INFORME

2. Diga a que numeral de la norma ISO 9001:2015, le est apuntando cada hallazgo referido.

Proceso Descripcin de hallazgo ISO 9001:2015

Se cuenta con un mecanismo de control de 7.5.2 Creacin
Procesos de Direccin documentos internos y externos Lista de y
Documentacin del SGC, actualmente no se actualizacin
ha implementado la herramienta de control.
Se detecta que no en todos los casos se cuenta 7.5.2 Creacin
con la identificacin y formatos estandarizados y actualizacin
Procesos de Direccin de los registros utilizados para el control de la
operacin de los procesos (ejemplo: inscripcin
de los proyectos de investigacin algunos
registro no contaban con ttulos.
Se detecta que no en todos los casos se cuenta 7.5.2 Creacin
con la identificacin y formatos estandarizados y actualizacin
Procesos de Direccin de los registros utilizados para el control de la
operacin de los procesos (ejemplo: inscripcin
de los proyectos de investigacin algunos
registro no contaban con ttulos.
Se detecta falta de manejo de la
documentacin del Sistema de Gestin de la 7.5.2 Creacin
Calidad en el personal. y actualizacin
Ejemplos:
Ubicacin del Modelo de Identificacin de
Procesos e Indicadores Clave para la medicin
Procesos de Direccin de los procesos y objetivos de calidad
documentado en el manual de planeacin de la
calidad.
Mecanismos para realizar cambios de
documentos, registro de servicios no conformes
y aplicacin de acciones correctivas y
preventivas definidos en los Procedimientos
Normativos.
Se recomienda generar evidencia de los 4.3
acuerdos definidos en las juntas realizadas en Determinacin
los distintos procesos, as como el seguimiento a del alcance del
los mismos Sistema de
Gestin de la
Procesos de Direccin Calidad

Se tiene documentado en la Matriz de

Proceso de Servicios Competencia el mecanismo para la medicin de
Administrativos la competencia de los funcionarios de la ENEO, 7.5.1
sin embargo no se muestra evidencia de su Generalidades
aplicacin.

La coordinacin de investigacin cuenta con un

Proceso de Registro, registro de control y seguimiento de los
Aprobacin y proyectos de Investigacin Relacin de
 Seguimiento de Proyectos de
Proyectos de Investigacin Realizados por Profesores de la 7.2
Investigacin ENEO en el cual se identifican los nombres Competencia
de los proyectos, integrantes, estatus, fechas de
inicio y trmino, este mismo no est
referenciado en el procedimiento operativo
siendo este un registro bsico de control.
En el semestre que inici el 2 de febrero de 2010
se identific que a la fecha no era impartida la
Proceso de Servicios asignatura de Proceso de Salud y Enfermedad 7.4
Acadmicos en el Nio y el registro de Asignacin de Comunicacin
horario de sta no estaba firmado, cuando el
procedimiento gestin y control de la operacin
del curso PSA 05 establece esta actividad como
previa al inicio del curso.
En el desarrollo del plan de estudios de
Administracin de los Servicios de Enfermera
no se obtuvo la evidencia que establece el
procedimiento PSA 01 Rev. 0. de acuerdo a lo
siguiente:
Falta la identificacin de la necesidad del
desarrollo de ste.
Existe la firma de recibido en 2009 por parte de
la sede, sin haber sido aprobada la liberacin de
este plan de estudios. 7.5 Informacin
Proceso de Servicios Falta las firmas o constancias de la revisin documentada
Acadmicos hecha por el grupo curricular.
Falta las firmas o constancias de la
verificacin hecha por la Jefatura
correspondiente.
Evidencia de entrega del plan de estudios de
Administracin de los Servicios de Enfermera al
H. Consejo Tcnico de la ENEO para su
validacin y emisin del dictamen
correspondiente.
Falta de identificacin de los cambios
realizados al Plan de estudios.
No se mostr la aplicacin de la Evaluacin de 4
Proveedores de acuerdo a lo establecido en el 4.4 Sistema de
Manual de Gestin de la Calidad MGC 01. Gestin de la
Proceso de Servicios Calidad y sus
Administrativos procesos
El manual de Planeacin de la Calidad y el 4.3
procedimiento de Gestin y control de la Determinacin
Proceso de Servicios operacin del curso PSA 05, mencionan al del alcance del
Acadmicos formato de Check list de Supervisin del Sistema de
Cumplimiento del Plan Acadmico, como uno de Gestin de la
los mecanismos para evidenciar el control del Calidad
proceso de Servicios Acadmicos y de la
asistencia de los profesores, tanto en aula como
en los campos clnicos o sedes, sin embargo no
se encontraron registros de ste.
 Se cuenta con la identificacin de problemticas
o situaciones de mejora en los servicios
proporcionados, sin embargo no se han
generado las correcciones o acciones 7.5.2 Creacin
correctivas o preventivas para su solucin. y actualizacin
Ejemplos:
En el rea de Servicios Escolares de Posgrado
solo se cuenta con una persona para la atencin,
Procesos de Direccin afectando as el servicio a los alumnos en el
turno de la tarde y en los casos de ausencia del
personal.
De acuerdo al reporte de indicadores del SGC
de la Secretara Administrativa de Julio a
Diciembre de 2009 Medicin y Anlisis de
Indicadores del Proceso de Presupuestos se
detecta una baja en los trmites aceptados
ante la Unidad de Procesos Administrativos
(UPA) en el mes de noviembre por un
incremento en las solicitudes incompletas.

3. De su concepto personal sobre lo que debe hacer la empresa en las No conformidades

mayores para solucionar el aspecto mencionado.

Es frecuente observar en diversas organizaciones o empresas certificadas bajo estndares ISO

9001:2015, el uso de categoras para sus no conformidades, diferencindolas en esos casos, en
mayores y menores, a las que se les agrega en ocasiones, un tercer tipo definido como
observaciones(que no constituyen no conformidades propiamente tales si no parcial es decir que hay
oportunidades de mejora.
En este Caso que estamos estudiando le recomiendo a la empresa tomar acciones correctivas de
inmediato y poner en marcha mtodos de medida y anlisis que les permitan detectar las no
conformidades, mediante parmetros y puesta en marcha de acciones que minimicen dichas no
conformidades y tiendan a su eliminacin porque el Incumplimiento con requisito normativo, propio de
la organizacin y/o legal, que vulnera o pone en serio riesgo la integridad del sistema de gestin. Y
tambin prolongada a travs del tiempo de pequeos incumplimientos asociados a un mismo proceso
o actividad le puede traer a los largos problemas legales.