Cercos e instalaciones deportivas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS

Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E DEL
NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL
DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA
DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA
PROVINCIA : HUANCAVELICA
DISTRITO : PALCA
LOCALIDADES : COMUNIDAD CAMPESINA

NUANGAYOCC, CONAICASA,
HORNOBAMBA, HUAYANAY,
MANCHAYLLA, TITANCA,
CHILLHUAPAMPA Y PUTACCA
ALCALDE : SR. ALEJANDRO FERNANDEZ QUISPE
HUANCAVELICA, DICIEMBRE DEL 2011
Perfil del Proyecto CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E

DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.
PRESENTACIN
La Municipalidad Distrital de Palca, viene priorizando proyectos enmarcados dentro del Plan
Estratgico de Desarrollo, en tal sentido, en esta oportunidad presenta el Proyecto de Inversin
Pblica a nivel de Perfil Tcnico: CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS
DEPORTIVAS EN LAS 9 I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE
PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA del distrito de Palca, jurisdiccin de la Provincia
y Departamento de Huancavelica, la misma que ha sido formulado sujeto a la metodologa del
Sistema Nacional de Inversin Publica, as como los parmetros establecidos por la Direccin
General de Polticas de Inversin.
El contenido del presente documento, proporciona la informacin bsica sobre los Aspectos
Generales del Proyecto, Identificacin, Formulacin y Evaluacin del Proyecto.
El presente proyecto de inversin pblica, se orienta a solucionar la problemtica de servicio
En los 9 Instituciones Educativas hecho que contribuir a mejorar la calidad de enseanza que
se brinda a la poblacin.

HUANCAVELICA.
PERFIL TCNICO
INDICE
Presentacin
I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. Nombre del Proyecto de Inversin Publica
1.2. Objetivo del Proyecto
1.3. Balance de Oferta Demanda de los bienes o servicios del PIP
1.4. Anlisis tcnico del PIP
1.5. Costo del PIP
1.6. Beneficios del PIP
1.7. Resultados de la evaluacin Social
1.8. Sostenibilidad del PIP
1.9. Impacto ambiental
1.10. Organizacin y Gestin
1.11. Plan de Implementacin
1.12. Marco Lgico
II. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
2.2. Localizacin
2.3. Unidad Formuladora y Ejecutora
2.2.1. Unidad Formuladora
2.2.2. Unidad Ejecutora
2.4. Participacin de las entidades involucradas y de los Beneficiarios
2.5. Marco de referencia

HUANCAVELICA.
III.- IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la situacin actual
3.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto
3.1.2 Zona y poblacin afectada
3.2 Definicin del problema y sus causas
3.3 Objetivo del proyecto
3.4 Alternativas de Solucin
3.4.1 Planteamiento de acciones
3.4.2 Planteamiento de alternativas de solucin
IV. FORMULACIN Y EVALUACION DEL PROYECTO
4.1. Ciclo del proyecto y determinacin del horizonte
4.2. Anlisis de la Demanda
4.3. Anlisis de la Oferta
4.4. Balance Oferta-Demanda
4.5. Secuencia de etapas y actividades de las alternativas I y II
4.6. Costos a precios de mercado
4.6.1. Costos en la situacin sin proyecto
4.6.2. Costos en la situacin con proyecto
4.6.3. Costos Incremntales
4.7. Beneficios
4.7.1. Beneficios en la situacin sin proyecto
4.7.2. Beneficios en la situacin con proyecto
4.7.3. Beneficios Incremntales
4.8. Evaluacin social
4.9. Anlisis de sensibilidad
4.10. Sostenibilidad

HUANCAVELICA.
4.11. Impacto Ambiental
4.12. Seleccin de Alternativas
4.13 Plan de implementacin
4.14 Organizacin y Gestin
4.15. Matriz del Marco Lgico
V. CONCLUSION
VI. ANEXOS

HUANCAVELICA.
MODULO I
RESUMEN EJECUTIVO

HUANCAVELICA.
I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica
Creacin de cercos perimtricos y losas deportivas en 09 I.E. del nivel primario en el mbito
del distrito de palca Huancavelica - Huancavelica
1.2. Objetivo del Proyecto

Mejorar la seguridad a los alumnos y docentes as mismo a los bienes patrimoniales y
enseres de las I.E. ya que colindan con viviendas particulares en todos sus lados as
brindar una calidad del servicio educativo a la poblacin escolar en las instituciones
educativas uungayocc, Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba, Huayyanay,
Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca del Distrito de Palca.
1.3. Balance de Oferta Demanda de los bienes o servicios del PIP

En el balance oferta-Demanda se puede observar una demanda no atendida de los
servicios de educacin en las 09 I.E., lo que nos indica que debe intervenir el estado
para solucionar esta brecha ampliando y mejorando la oferta, la cual puede ser
solucionada con el mejoramiento integral de la infraestructura Educativa con la
construccin de cercos perimtricos y losas deportivas para el servicio educativos de la
niez y la poblacin.
NIVEL
AREA DE TOTAL PROYECCIONES AO 1 - AO 10
LUGAR EDUCATIV TURNO
TERRENO
O 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I.E. N 36104 UUNGAYOCC. INICIAL DIURNO 4500.00 M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.E. N 36102 CCECHCCAS. INICIAL DIURNO 3600.00 M2 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753
I.E. N 36030 CONAICASA INICIAL DIURNO 2400.00 M2 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816
I.E, N 36031 HORNOBAMBA. INICIAL DIURNO 7000.00 M2 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366
I.E. N 361006 HUAYANAY. INICIAL DIURNO 4500.00 M2 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438
I.E. N 36109 MANCHAYLLA. INICIAL DIURNO 3600.00 M2 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739
I.E. N 36108 TITANCA. INICIAL DIURNO 7971.60 M2 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121
I.E. N 36105DE
CHILLHUAPAMPA INICIAL DIURNO 6000.00 M2 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596
I.E. N 36103 PUTACCA INICIAL DIURNO 2720.00 M2 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051
TOTAL -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318
1.4. Anlisis tcnico del PIP

Alternativa 01:

HUANCAVELICA.
Construccin del muro perimtrico de material de ladrillo con columnas y vigas de

amarre de concreto armado fc=175kg/cm2 en las instituciones educativas
uungayocc, Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba, Huayyanay, Manchaylla,
Titanca, Chillhuapampa, Putacca del Distrito de Palca.
Se harn trabajos de pintado ltex en muros exteriores y esmalte en portn metlico
Construccin de losa de concreto. en las instituciones educativas Ccechccas,
Conaiccasa, Hornobamba, Huayyanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, del
Distrito de Palca.
Arcos reglamentarios para losas deportivas
Alternativa 02:
Construccin del muro perimtrico de ornamental, con tubos metlico de tubo negro
pesado 2x2 empotradas en sobre cimiento armado de fc=210kg/cm2 en las
instituciones educativas uungayocc, Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba,
Huayyanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca del Distrito de Palca.
Se harn trabajos de pintado en reja metlica con esmalte y anticorrosivos
Distrito de Palca.
1.5. Costo del PIP
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION

(En nuevos soles a preciosde Mercado y Sociales)
COSTOS ALTERNATIVA I COSTOS ALTERNATIVA II
DESCRIPCION
MERCADO SOCIAL MERCADO SOCIAL
MATERIALES (NACIONAL) 1,300,020.32 1,092,017.07 1,779,780.49 1,495,015.61
MANO DE OBRA 464,292.97 422,506.60 635,635.89 578,428.66
HERRAMIENTAS 92,858.59 78,001.22 127,127.18 106,786.83
TOTAL COSTO DIRECTO 1,857,171.89 1,592,524.90 2,542,543.55 2,180,231.09
GASTOS GENERALES (10%) 185,717.19 159,252.49 254,254.36 218,023.11
UTILIDAD (8%) 148,573.75 127,401.99 203,403.48 174,418.49
SUPERVISION (3.5%) 65,001.02 55,738.37 88,989.02 76,308.09
EXPEDIENTE TECNICO 10,500.00 9,345.00 10,500.00 9,345.00
PRESUPUESTO TOTAL 2,266,963.85 1,944,262.75 3,099,690.41 2,658,325.78

HUANCAVELICA.
1.6. Beneficios del PIP

Cubrir la demanda de infraestructura, para atender a los alumnos y docentes de las 09
instituciones educativas del distrito de Palca de 214 estudiantes, 54 docentes, 09
directores, 09 personal de servicio, en el periodo del horizonte del proyecto que son 10
aos segn normatividad del SNIP). Asi garantizar la seguridad integral a los
estudiantes, docentes, administraticos, personal de servicio y patrimonios de la
instituciones educativas asi como fomentar el deporte en sus distintas actividades.
Contribuir a la elevar el servicio educativo en el Distrito e insentivar los buenos habitos
del deporte, fortalecer capacidades educativas en el distrito de palca.
1.7. Resultados de la evaluacin Social

Ratio C/E = VACT/N atenciones generadas por el Proyecto
RATIO COSTO - EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
DESCRIPCION PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
Horizonte de evaluacin 10 aos 10 aos 10 aos 10 aos
Total de atenciones ( alumnos matriculados) 214 214 214 214
Valor actual de Costos (S/.) -2,009,077.51 1,895,640.97 -1,176,350.94 2,609,704.00
Ratio costo/efectividad -9388.21 8858.14 -5496.97 12194.88
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VACT)

ALTERNATIVA
PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I -2,009,077.51 1,895,640.97
ALTERNATIVA II -1,176,350.94 2,609,704.00
1.8. Sostenibilidad del PIP

El proyecto se considera sostenible a travs del tiempo puesto que generara beneficios
a lo largo de la vida til de proyecto, garantizndoles condiciones adecuadas para la
atencin a los estudiantes. Por otro lado existe el compromiso de la Direccin Regional
de educacin de Huancavelica en asumir con la construccin de los cercos
perimtricos y losas deportivas en la 09 I.E .del Distrito de Palca. Tambin estn
garantizados los Insumos de todos los establecimientos de su jurisdiccin, con
Presupuestos del ao 2012 y hacia adelante, con partidas especficas para asegurar y
sostener los gastos por servicios de mantenimiento preventivo y los costos de los
insumos y repuestos que demanden los equipos durante su ciclo de vida.
HUANCAVELICA.
Entre datos de sostenibilidad del proyecto, se toman en cuenta adems las fuentes de
financiamiento actuales como son los Recursos Ordinarios recaudados. Por lo tanto se
puede deducir que el proyecto es sostenible en el tiempo ya que est garantizado su
funcionamiento.
1.9. Impacto ambiental

Con relacin al impacto ambiental que provocar, el desarrollo del proyecto en el
ecosistema de la zona de influencia, se considera que los trabajos de Obra Civil y
arquitectura, durante la ejecucin de la obra, no generan impactos negativos de
contaminacin.
Las 09 Instituciones educativas involucradas con el proyecto se propone implementar el
recojo y eliminacin segura de los lquidos y residuos slidos contaminantes,
producidos durante la prestacin de los servicios, para esto se dispondrn de
recipientes y bolsas de colores para el almacenamiento temporal de los residuos, luego
se normar su destino hacia los hornos de incineracin y/o relleno sanitario, previo
tratamiento.

Los agentes involucrados en el proyecto, participan activamente con compromisos y
elaboracin de los trabajos competentes a fin de canalizar los recursos para cubrir las
necesidades de los Estudiantes.
Es por ello que los miembros del Distrito presentan su compromiso de cuidar de la
infraestructura una vez entregada la obra. De la misma forma la DREH garantizan la
operatividad y el presupuesto para que funcionamiento de dicho establecimiento de
suma importancia.
Por otra parte la Municipalidad Distrital de Palca en el cumplimiento de sus funciones
que es el de responder a las necesidades de la poblacin, participan con la elaboracin
del perfil tcnico y tambin apoyaran en la gestin del financiamiento del proyecto.

Para hacer realidad y cumplir el cronograma de construccin los responsables en cada
fase sern los miembros de la Unidad formuladora y Ejecutora del proyecto, que tienen
los recursos necesarios para el logro de los propsitos del proyecto.
Es imprescindible terminar cada fase programada para iniciar la otra a fin de garantizar
el uso adecuado de los recursos y la correcta ejecucin del proyecto.
HUANCAVELICA.
El proyecto plantea la siguiente programacin de las actividades previstas para el logro

de las metas del proyecto:
Plan de Implementacin
ACTIVIDADES
Actividades aos 0-01 AO 01 - 02 AO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pre- inversin
Elaboracin del Perfil
Inversin
Expediente Tcnico
Cerco Perimetrico
Losa Deportiva
Sensibilizacin de la poblacin
Operacin y mantenimiento
Fuente de elaboracin propia.
1.12. Marco Lgico
MATRIZ DEL MARCO LOGICO

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
FIN
*Mejora de la calidad educativa en la niez de las El 80% de la poblacin del distrito de palca se * Encuestas Se mantienen las
09 I.E. del dsitrito de palca encuentra satisfecho de la educacin de sus hijos al * INEI polticas sectoriales
cabo de 03 aos. del sector Educacin
PROPSITO
*Ficha estadstica anual del

Poblacin Educativa de la I.E. uungayocc, ministerio de educacin
Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba, Huayyanay, el 90% de los educandos tiene mayor conocimiento No existen riesgos de
*INEI
Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca son tecnolgico al cabo de 02 aos desastres naturales
adecuadamente atendida
*Sistema de Censos Escolares
COMPONENTE
Al termino del proyecto se encuentra con nuevos * liquidacin de obra,

* Infraestructura en buenas condiciones Gestin eficiente de
ambientes fotografas
las autoridades de
El 100% de los estudiantes tiene actividades de * Rol de actividades de
* Infraestructura complementaria suficiente y adecuada Anasquizque, de la
recreacin al termino del proyecto. educacin
Municipalidad y de los
El 70% de los estudiantes manejan la computadora al * Entrevistas, resultado de contratistas
* Adecuado equipamiento de computo y mobiliario escolar
ao del proyecto exmenes, actas de docentes.
ACCIONES
Construccin de cerco perimtrico con muro de cerco perimtrico con ladrillo, vigas y columnas de
ladrillo. concreto
cosntruccion de losas deportivas losa deportiva de concreto con arcos reglamentarios
Fuente: Equipo formulador

HUANCAVELICA.
MODULO II
ASPECTOS GENERALES

HUANCAVELICA.
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 09 I.E. DEL NIVEL PRIMARIO

EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
2.2. LOCALIZACION
CUADRO N 01
REGION Huancavelica
PROVINCIA Huancavelica
DISTRITO Palca
ALTITUD 3650 msnm

HUANCAVELICA.
A continuacin mostramos datos tcnicos de la Institucin Educativa
UGEL : Huancavelica
Dependencia administrativa : Pblica Sector Educacin.
Turno : Diurno
Sexo : Mixto.
CDIGO RESOLUCION
MATRICULA
LUGAR DIRECCION CODIGO MODULA MINISTERIAL DE AULAS DIRECTOR
AO 2011
R CREACION
COMUNIDAD CAMPESINA DE
S/N 90001 4306003 RM N 01001-71 6 24 1
UUNGAYOCC.
ANEXO DE CCECHCCAS. S/N 90001 430587 RM N 01001-71 6 16 1
S/N 90001 430371 RM N 2080-66 6 30 1
CONAICASA
COMUNIDAD CAMPASINA DE
S/N 90001 430389 RM N 01001-71 6 19 1
HORNOBAMBA.
S/N 90001 430629 RM N 01001-71 6 24 1
HUAYANAY.
S/N 90001 430645 RM N 01001-71 6 30 1
MANCHAYLLA.
S/N 90001 430637 RM N 01001-71 6 11 1
TITANCA.
S/N 90001 435681 RM N 01001-71 6 19 1
CHILLHUAPAMPA
S/N 90001 430595 RM N 01001-71 6 41 1
PUTACCA

HUANCAVELICA.
Mapa del Departamento de Huancavelica
Perfil del Proyecto CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE
PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
2.3. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
2.3.1 Unidad Formuladora
SECTOR GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y

NOMBRE: DESARROLLO URBANO DE LA
PERSONA RESPONSABLE DE
FORMULAR EL PIP MENOR:
ARQ. NILTON F. LLACZA ZAVALA
PERSONA RESPONSABLE DE LA
ARQ. FREDDY VELASQUEZ OCHOA
UNIDAD FORMULADORA:
SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y

CARGO DESARROLLO URBANO DE LA
UNIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Clasificacin Funcional Programtica:
FUNCION: EDUCACIN
PROGRAMA: EDUCACIN BSICA
SUBPROGRAMA: EDUCACIN PRIMARIA
RESPONSABILIDAD
OPI EDUCACION
FUNCIONAL:
Perfil del Proyecto CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E DEL NIVEL
PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
OPI RESPONSABLE
DE LA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
EVALUACION:
2.3.2. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
SECTOR GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
NOMBRE
SR. ALEJANDRO FERNANDEZ QUISPE
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD

SR. ALEJANDRO FERNNDEZ QUISPE
EJECUTORA:
La Municipalidad Distrital de Palca, se constituye como unidad ejecutora, quien tiene la capacidad
instalada para la ejecucin de este tipo de proyectos, toda vez que hace varios aos se viene
realizando diverso tipos de intervenciones en el mbito de su jurisdiccin, que tiene como funciones
segn el MOF y ROF ejecutar directamente las obras de infraestructura urbana o rural que sean
indispensables para el desenvolvimiento de la vida de los habitantes de la poblacin, la produccin,
el comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito, tales como pistas o calzadas, vas,
puentes, parques, canales de irrigacin, locales comunales, infraestructura educacional(cercos
perimtricos, aulas), y obras similares, en coordinacin con otras entidades. Estos son los motivos
por los que se propone a el Municipio, puesto que est dentro de sus competencias segn el ROF,
As mismo, la Municipalidad tiene la disponibilidad de recursos fsicos y humanos (Maquinarias y
Personal Profesional), para la ejecucin de este tipo de proyectos y cuenta con amplia experiencia,
debido que hace varios aos viene ejecutando diversas obras a nivel Distrital
El Municipalidad Distrital de Palca como rgano del Distrito de Palca, desde aos atrs viene
ejecutando proyectos de diversa naturaleza y envergadura de infraestructura econmica y social en
convenio con otros Programas e instituciones de nivel local y nacional, habiendo garantizado la
calidad tcnica de los mismos, as como la correcta y oportuna rendicin de los recursos transferidos
por encargo, ya que cuenta con capacidad operativa tcnica, legal y administrativa, para el
cumplimiento de sus funciones, cul es el desarrollo local.
El presente proyecto se enmarca algunos de los objetivos del sector Educacin:
Mejorar el nivel de logro de los aprendizajes de alumnos atendidos por el sistema educativo,
cerrando la brecha de inequidad entre el rea urbana y rural.
Elaborar los programas de inversin para el corto, mediano y largo plazo destinados a la
construccin de cercos perimtricos para mayor seguridad y losas deportivas para fomentar el
deporte en la juventud estudiantil de acuerdo a los requerimientos y necesidades del servicio
educativo.
Resumiendo estos objetivos podemos citar, Aportar en el logro de una educacin de calidad
garantizando seguridad y adecuados ambientes para los estudiantes
El proyecto se enmarca en los alcances de la Ley de Regionalizacin que promueve los planes de
inversin en infraestructura educativa.
El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de poltica sectorial,

contexto regional, por ser una responsabilidad del Estado dirigir y supervisar la educacin como fin
primordial para el desarrollo nacional, teniendo presente las caractersticas de cada regin buscando
otorgar a todos, la igualdad de oportunidades.
El estudio a nivel de perfil se ha elaborado en Marco de la Ley N 27293 Ley del Sistema
Nacional de Inversin Pblica, su Reglamento el Decreto Supremo No. 102-2007-EF y la
Directiva aprobada mediante Resolucin Directoral No.012-2002-EF/68.01.
El proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Poltica Sectorial del Ministerio de Educacin,
para lo cual se denota las siguientes bases legales:
La Direccin de Educacin Primaria depende de la Direccin Nacional de Educacin Bsica Regular.

Entre sus principales funciones tenemos:
Promover estrategias para la difusin y consulta nacional de las propuestas de innovacin y

mejoramiento de la calidad en la Educacin Primaria.
Promover y gestionar proyectos de cooperacin internacional dirigidos al mejoramiento de la

calidad de la Educacin Primaria.
Normar, implementar, monitorear y evaluar las acciones de evaluacin, acreditacin y

certificacin de la calidad educativa en la Educacin Primaria.
Extrado del Reglamento de Organizacin y funciones / MINEDU
Ley General de Educacin N 28044 del 28.07.03 en su Cp. III, Art.13:
Establece las condiciones para que la Educacin que se brinde en el pas, El programa de
Educacin Primaria que tiene como objetivos tanto en el sector pblico como en el sector privado,
sea de la mejor calidad, para que las personas puedan enfrentar retos del desarrollo humano, ejercer
su ciudadana y continuar aprendiendo toda la vida.
El inciso F de este artculo exige: La Infraestructura (cercos perimtrico, losas deportivas),

equipamiento, servicios y materiales educativos, sean adecuadas a las exigencias Tcnico
Pedaggico de cada lugar y lo que plantea el mundo contemporneo.
El proyecto cuenta con todas las exigencias brindadas por el artculo excepto cercos perimtricos
que delimite los C.E. y losas deportivas respectivas.
Gobierno Regional de Huancavelica, tiene como Poltica de lograr Educacin para el trabajo y
la vida, que promueve el aprendizaje constante y una cultura emprendedora
Segn Ley Orgnica de Gobiernos Regionales Ley N 27867 en sus Artculos 4, 5, 6, y 19 se

seala textualmente: Articulo 4 tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional
sostenible
Dentro de sus funciones en materia de educacin tiene el Gobierno Regional de Huancavelica tiene
como misin Mejorar las condiciones de vida y la calidad educativa de la poblacin, facilitando su
acceso de infraestructura adecuada y a los servicios bsicos, estos servicios son ejecutados a
travs de sus organismos responsables, en este caso a travs de la Gerencia de Infraestructura.
Funciones especificas en educacin de los Gobiernos Regionales:
Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las polticas regionales de educacin.

Disear, ejecutar y evaluar el proyecto educativo regional.
Promover, una cultura de derechos y de igualdad de oportunidades para todos.
Promover, regular, incentivar y supervisar la educacin de nivel secundaria, Evaluar
peridica y sistemticamente los logros alcanzados por la Regin en materia educativa.
2.4. PARTICIPACION Y BENEFICIARIOS DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS
2.4.1 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS

BENEFICIARIOS
Los centros educativos del distrito de Palca por no contar con cercos perimtricos en cada uno
de sus centros educativos y tambin careciendo de losas deportivas se ve limitada en cumplir

los lineamientos y las polticas del sector.
La necesidad de esta mejora, mediante la ejecucin de este proyecto, ha sido puesta en
evidencia por los profesionales que trabajan en todo los centros educativos de cada comunidad
campesina y anexos, por los Profesionales del establecimiento, autoridades de la localidad y las
autoridades municipales, es por ello que en el logro de este proyecto, estn todos totalmente
involucrados y comprometidos para su realizacin.
Asimismo, el sector educacin en los ltimos aos ha planteado una diversidad de polticas y
estrategias orientadas al desarrollo de los modelos de atencin educacional, con la
participacin activa de la comunidad y de otros sectores.
El ministerio de Educacin viene asumiendo y seguir con la operacin y mantenimiento de
los Centros educativos.
La Municipalidad Distrital de Palca asume los estudios tcnicos, y se buscara los
financiamientos para la Construccin de los cercos perimtricos y losas deportivas de los 9 I.E.
El Gobierno Regional de Huancavelica asume la inversin para la ejecucin del proyecto
2.4. MARCO DE REFENCIA
MODULO III
IDENTIFICACION
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
3.1.1 Antecedentes de la Situacin o Problema que Motiva el Proyecto.
a) Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto.

Actualmente l a s 9 I . E e n e l d i s t r i t o d e p a l c a c uenta con un local
propio cuya infraestructura es insuficiente e insegura debido a la carencia
de cercos perimtricos el cual posibilita que se produzca robos e incluso que
los alumnos se puedan salir de clase as mermar el aprendizaje que van
adquiriendo, y tambin la falta de losa deportiva el cual imposibilita que los
alumnos no tenga un lugar de recreamiento el cual no les ayudara a
desarrollar mejor su aprendizaje.
Es por ello que las 9 I.E del Distrito de Palca no resuelve integralmente los
problemas de la poblacin estudiantil ya que la infraestructura c o n l a
que cuentan se ven limitados por no reunir condiciones de seguridad y
esparcimiento.
Todos estos factores constituyen seria limitaciones para brindar una adecuada
seguridad y brindar un buen lugar de recreamiento, contribuyendo a que se vea
afectada el aprendizaje ya que el esparcimiento y el deporte es un
complemento para el aprendizaje del alumno, factores que adems de crear
una poblacin insatisfecha.
b) Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar.

El presente proyecto busca modificar la deficiente prestacin de los
servicios d e s e g u r i d a d y e s p a r c i m i e n t o . El proyecto lograra que los
alumnos y personal cuenten con un mayor seguridad y que haya mas
recreacin.
c) Las razones por la que es de inters para la comunidad

resolver dicha situacin.
Principalmente disminuir la inseguridad que pueda producir los robos
y salida en hora de clases de los alumnos y tambien mejorar la
recreacion de los alumnos con la losa deportiva.
3.1.2. Poblacin afectada y Sus Caractersticas.
Las instituciones Educativas estatales:
LUGAR DISTRITO
I.E. N 36104 UUNGAYOCC.
I.E. N 36102 CCECHCCAS.
I.E. N 36030 CONAICASA
I.E, N 36031 HORNOBAMBA.
I.E. N 36106 HUAYANAY.
PALCA
I.E. N 36109 MANCHAYLLA.
I.E. N 36108 TITANCA.
I.E. N 36105 CHILLHUAPAMPA
I.E. N 36103 PUTACCA
Perfil del Proyecto CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E.

HUANCAVELICA.
Se caracteriza por ser creada a travs de la Resolucin Directoral.

La Instituciones Educativas:
CUADRO N 02
DIAGOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
INICIO DE
AREA DE
LUGAR ACTIVIDADES DONACION DE TERRENO
TERRENO M2
ACADEMICAS
I.E. N 36104 UUNGAYOCC. 24/01/1971 06/09/1999 POR LA COMUNIDAD CAMPESINA 4500.00
I.E. N 36102 CCECHCCAS. 25/01/1971 21/10/1999 POR LA COMUNIDAD CAMPESINA 3600.00
I.E. N 36030 CONAICASA 26/01/1971 24/11/1999 POR LA COMUNIDAD CAMPESINA 2400.00
I.E, N 36031 HORNOBAMBA. 26/01/1971 14/10/1997 POR LA COMUNIDAD CAMPESINA 7000.00
I.E. N 361006 HUAYANAY. 26/01/1971 06/12/1999 POR LA COMUNIDAD CAMPESINA 4500.00
I.E. N 36109 MANCHAYLLA. 26/01/1971 26/11/1999 POR LA COMUNIDAD CAMPESINA 3600.00
I.E. N 36108 TITANCA. 26/01/1971 13/08/1997 POR LA COMUNIDAD CAMPESINA 7971.60
I.E. DE CHILLHUAPAMPA 26/01/1971 14/04/1997 COMUNIDAD CAMPESINA 6000.00
I.E. N 36103 PUTACCA 30/03/1971 14/09/1997 COMUNIDAD CAMPESINA 2720.00
El mismo que hasta la fecha no ha recibido apoyo por parte de las autoridades competentes, del
sector educativo en sus diversas instancias, consecuentemente con apoyo de la Municipalidad
Distrital de Palca, a travs de la unidad Formuladora se est realizando el presente estudio de pre
inversin a nivel de Perfil Menor Denominado CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS
DEPORTIVAS EN 09 I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
, con la finalidad de garantizar las adecuadas condiciones de habitabilidad, seguridad y

confort.
Carga Educativa
La distribucin de alumnos por aula, seccin y Turno es como se presenta a continuacin
La Instituciones Educativas del Distrito de Palca, en el Ao 2011 tiene una poblacin

estudiantil de 241 alumnos, distribuidos en 09 I.E. de Educacin primaria en 9 centros
poblados, 72 Docentes totales.
La carga educativa de los centros educativos del Distrito de Palca, se presenta de la
siguiente manera:

HUANCAVELICA.
I.E. N 36104 UUNGAYOCC

CUADRO N 2-A
GRADO
N DE AREA DEL INDICE
N NIVEL GRADO Y TURNO
ALUMNOS AULA(m2) (m2/Alum)
SECCION
1 Primaria 1 ro nico Diurno 3 30 10
2 Primaria 2do nico Diurno 3 30 10
4 Primaria 4 to nico Diurno 7 30 4.28
5 Primaria 5 to nico Diurno 6 30 5

CUADRO N 2-B
GRADO
SECCION

CUADRO N 2-C
GRADO
SECCION
1 Primaria 1 ro nico Diurno 3 25 8.33
2 Primaria 2do nico Diurno 6 25 4.16

CUADRO N 2-D
GRADO
SECCION

HUANCAVELICA.

CUADRO N 2-E
GRADO
SECCION

CUADRO N 2-F
GRADO
SECCION

CUADRO N 2-G
GRADO
SECCION
I.E CHILLHUAPAMPA
CUADRO N 2-H
GRADO
SECCION
HUANCAVELICA.

CUADRO N 2-I
GRADO
SECCION
Las 9 Instituciones Educativas que se encuentran en el distrito de Palca son centros que
brinda a su alumnado el servicio de Educacin Primaria en un turno (diurno). Contando
cada una con una infraestructura adecuada para la enseanza pero sin infraestructura de
cercos ni losas deportivas.
Estado Situacional de los Ambientes y Recomendaciones:

Teniendo en consideracin el trabajo realizado en situ, se determina el siguiente estado
situacional de los ambientes y su respectiva recomendacin para los fines pertinentes:

HUANCAVELICA.
I .E. N 36104 UUNGAYOCC. Conteniendo 6 aulas en condicione regulares, sin embargo no

presenta cerco perimtrico ni losa deportiva.
No tiene cerco perimtrico poniendo en riego al

Alumnado y dndole facilidad para escapar a
Los alumnos en hora de clase
(Proteccin contra los robos)
Cerco perimtrico existente antiguo

en mal estado para
y poner en riego a los alumnos
No tiene losa deportiva

HUANCAVELICA.
I .E. N 36102 CCECHCCAS. . Conteniendo 6 aulas en condiciones regulares, sin embargo no

Ausencia de cercos perimtrico en

los laterales y la parte posterior
No presenta una losa deportiva
Sin losa deportiva ni cerco perimtrico

HUANCAVELICA.
I .E. N 36030 CONAICASA. Conteniendo 6 aulas en condiciones regulares, sin embargo no

Cerco perimtrico con

deficiencias e inseguridad para
los estudiantes
Cerco perimtrico antiguo

Elaborado por la comunidad
Con material de la mismo
Anexo sin presentar
Una losa deportiva

HUANCAVELICA.
I .E, N 36031 HORNOBAMBA. Conteniendo 6 aulas en condiciones regulares, sin embargo no

Cerco perimtrico antiguo en mal estado
No presenta losa deportiva
No tiene cerco perimtrico

HUANCAVELICA.
I .E. N 361006 HUAYANAY. . Conteniendo 6 aulas en condiciones regulares, sin embargo no

Presenta cerco perimetrico antiguo de

piedras con riesgo a desplomarse y
daar a los alumnios
Aulas sin cerco perimtrico

HUANCAVELICA.
I .E. N 36109 MANCHAYLLA. . Conteniendo 6 aulas en condiciones regulares, sin embargo no

Sin cerco perimtrico
Sin losa deportiva
Cerco perimtrico antiguo

De piedra En la estado

HUANCAVELICA.
I .E. N 36108 TITANCA. . Conteniendo 6 aulas en condiciones regulares, sin embargo no

Parte posterior ni lateral sin cerco

Perimtrico
Presenta una parte con cerco

perimtrico antiguo y desplomndose
Sin losa deportiva

HUANCAVELICA.
I .E. CHILLHUAPAMPA. Conteniendo 6 aulas en condiciones regulares, sin embargo no presenta

cerco perimtrico ni losa deportiva.
No presenta cerco perimtrico y las

Partes donde hay estn en
mal estado por su antigedad

HUANCAVELICA.
I .E. N 36103 PUTACCA. Conteniendo 6 aulas en condiciones regulares, sin embargo no

No cuenta con cerco perimtrico
No presenta cerco perimtrico
No tiene una losa

deportiva para los alumnos
EN RESUMEN:

HUANCAVELICA.
Como se puede observar en las imgenes, la infraestructura de los centros

educativos carecen de cercos perimtricos y losas deportivas
Es de prioridad, resolver esta situacin negativa, ya que debido a la falta de cercos

y algunas con deficiencia por la antigedad ponen en riego al alumnado por la
facilidad al ingreso de personas extraas dando posibilidad de robos incluso dando
facilidad a los alumnos a salirse del colegio sin autorizacin en horas de clase. Es
por esta razn que los padres de familia, considerando que es fundamental la
educacin de sus hijos, vienen gestionando la construccin de cercos y
losas deportivas para incentivar a los alumnos al deporte.
Poblacin y Zona Afectada

La zona afectada determinada por el radio de influencia mximo que se encuentra
circunscrita dentro del distrito de palca, sera bueno hacer mencin que los beneficiarios
directos se caracterizan por estar recibiendo sus clases en ambientes que no cuentan las
condiciones mnimas de seguridad habitabilidad y confort.
Las caractersticas geogrficas, econmicas, sociales principales son:
Aspectos demogrficos:
Palca cuenta con una poblacin de 3467 habitantes.

HUANCAVELICA.
CUADRO N 03
POBLACION Y ZONA AFECTADA
Provincia HUANCAVELICA Distrito PALCA

Cifras Cifras
VARIABLE / INDICADOR Absolutas % Absolutas %
POBLACION
Poblacin censada 142723 100 3467 100
Hombres 69600 48.8 1687 48.7
Mujeres 73123 51.2 1780 51.3
Poblacin por grandes grupos de edad 142723 100 3467 100
00-14 55251 38.7 1060 30.6
15-64 79233 55.5 1947 56.2
65 y ms 8239 5.8 460 13.3
Poblacin por rea de residencia 142723 100 3467 100
Urbana 59851 41.9 736 21.2
Rural 82872 58.1 2731 78.8
Poblacin adulta mayor (60 y ms aos) 11432 8 612 17.7
Edad promedio 25.3 32.3
Razn de dependencia demogrfica 1/ 80.1 78.1
ndice de envejecimiento 2/ 20.7 57.7
ESTADO CIVIL O CONYUGAL (12 y ms aos) 99359 100 2678 100
Conviviente 15546 15.6 261 9.7
Separado 2685 2.7 74 2.8
Casado 35638 35.9 1189 44.4
Viudo 5798 5.8 244 9.1
Divorciado 380 0.4 11 0.4
Soltero 39312 39.6 899 33.6
FECUNDIDAD
Mujer en edad frtil (15 a 49 aos) 35045 47.9 741 41.6
Total de madres (12 y ms aos) 32601 63.1 939 67.3
Madres solteras (12 y ms aos) 1647 5.1 1 0.1
Madres adolescentes (12 a 19 aos) 898 6.6 14 4.5
Promedio de hijos por mujer 2.3 2.2
Urbana 1.8 2.1
Rural 2.7 2.3
MIGRACION
Poblacin migrante 3/ (por lugar de nacimiento) 7941 5.6 63 1.8
Poblacin migrante 3/ (por lugar de residencia 5 aos antes) 4861 3.9 19 0.6
Hogares con algn miembro en otro pas 1164 3.4 20 2
EDUCACION
Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 aos) 48447 76.1 644 74.6
De 6 a 11 aos 22368 96 214 96.8
De 12 a 16 aos 17045 92.6 218 95
De 17 a 24 aos 9034 41.2 212 40.9
Pobl.con educ. superior (15 y ms aos) 17018 19.5 268 11.1
Hombre 9098 21.9 176 15.5
Mujer 7920 17.3 92 7.2
Pobl.analfabeta (15 y ms aos) 15234 17.4 577 24
Hombre 3430 8.2 89 7.8
Mujer 11804 25.7 488 38.4
Urbana 3381 8.5 108 21.3
Rural 11853 24.9 469 24.7
SALUD
Poblacin con seguro de salud 68158 47.8 1331 38.4
Hombre 33803 48.6 674 40
Mujer 34355 47 657 36.9
Urbana 28526 47.7 359 48.8
Rural 39632 47.8 972 35.6
Poblacin con Seguro Integral de Salud 47571 33.3 1069 30.8
Urbana 10587 17.7 222 30.2
Rural 36984 44.6 847 31
Poblacin con ESSALUD 17747 12.4 251 7.2
Urbana 15469 25.8 135 18.3
Rural 2278 2.7 116 4.2
DISCAPACIDAD (Hogares censados)
Hogares con algn miembro con discapacidad 2578 7.6 43 4.3
Urbana 1391 9.4 13 5.7
Rural 1187 6.2 30 3.9
ETNIA (Idioma o lengua aprendida en la niez de la poblacin de 5 y ms aos) 5/
Idioma castellano 55773 44.2 877 27.8
Idioma o lengua nativa 4/ 70214 55.7 2273 72.1
IDENTIDAD
Poblacin sin partida de nacimiento 532 0.4 16 0.5
Hombre 171 0.2 5 0.3
Mujer 361 0.5 11 0.6
Urbano 194 0.3 2 0.3
Rural 338 0.4 14 0.5
Poblacin sin DNI (18 y ms aos) 1438 1.8 42 1.9
Hombre 500 1.4 10 1
Perfil del Proyecto CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS
Mujer 938 Y LOSAS
2.3 DEPORTIVAS
32 EN
2.8 9 I.E.
DEL NIVEL
Urbano PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO
601 DE 1.7PALCA HUANCAVELICA
7 1.5 -
Rural 837 2 35 2
HUANCAVELICA.
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda
Altitud : 3650 m.s.n.m

.
El distrito de Palca, se encuentra ubicado en la regin alto andina de la regin
Huancavelica, en una quebrada apreciable con abundante vegetacin natural y bosques
de eucaliptos reforestados en las laderas de los cerros, en un valle formado por el ro del
mismo nombre a 3 Km de la carretera que une Huancayo y Huancavelica.
Clima
El clima en el distrito de palca es templado, fro y seco, con diferente temperatura entre el
da y la noche, y variable en los diferentes meses del ao.
Medios de Comunicacin
En el Distrito de Palca se encuentran los siguientes medios de comunicacin: escrito,
radial, televisivo, telefona fija y celular, Internet; lo que la poblacin demanda es una
emisora local.
Agricultura
En su mayora la poblacin se dedica a la siembra y cosecha del maz, habas, cebada,

entre otras variedades agrcolas.
Servicios Pblicos:
El distrito de Palca, se caracteriza por contar con el sistema de agua potable, alcantarillado y
alumbrado elctrico.
Intereses de los Grupos Involucrados
El Grupo de involucrados lo constituyen los beneficiarios (I.E. que se mencionan), La

Direccin y Plana docente, APAFA, La UGEL Huancavelica y La Municipalidad Distrital de
Palca.

HUANCAVELICA.
LUGAR DISTRITO
I.E. N 36106 HUAYANAY. PALCA
I.E. N 36105 CHILLHUAPAMPA
Para dar solucin al problema, es necesario que los involucrados presten inters y el
apoyo correspondiente, a fin de que el proyecto sea una realidad para el beneficio de la
poblacin estudiantil, correspondiendo a la Municipalidad Distrital de Palca para liderar
este proceso, a fin de que se priorice y financie el proyecto. El resto de involucrados
deben participar activamente para facilitar la ejecucin y el equipamiento del proyecto.
En la Matriz de grupos involucrados, se presenta los problemas percibidos, intereses,

estrategias y medios percibidos por el grupo de involucrados.

HUANCAVELICA.
CUADRO N 04
MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS
ESTRATEGIAS PARA
INSTITUCIONES ACUERDOS Y
INTERESES RESOLVER
INVOLUCRADAS COMPROMISOS
CONFLICTOS
Lograr mayores Remisin de oficios a las Cooperacin con
COMUNIDAD EDUCATIVA conocimientos tericos entidades pertinentes y informacin y
DE LAS I.E. uungayocc, prcticos en los alumnos, reuniones de gestiones para la
Ccechccas, Conaiccasa, del mbito del distrito de coordinacin para lograr elaboracin del
Hornobamba, Huayanay, Palca y fuera de ella. cooperacin y perfil
Manchaylla, Titanca, financiamiento.
Chillhuapampa, Putacca
Mejorar el nivel educativo Priorizacin de un Financiamiento de

y mejorar las condiciones porcentaje del monto de un porcentaje del
Municipalidad Distrital de para que los alumnos inversin en el proyecto
Palca accedan a estudios presupuesto del distrito
superiores
Cumplimiento del plan de Cumplimiento del nuevo Pago de
desarrollo nacional y de plan nacional escolar remuneraciones
la directiva que fomenta de los docentes y
Unidad de Gestin Educativa
la educacin bsica auxiliares para la
de Huancavelica
regular educacin bsica
regular de la
Institucin
Apoyar a la educacin de Dejar instaurado el Educativa.
Contribuir con el
los alumnos a travs de financiamiento para el mantenimiento de
su participacin directa mantenimiento del los ambientes y
APAFA
en la mejora de la mobiliario e mobiliario de la
infraestructura y otros infraestructura de la I.E. I.E.
dentro de la I.E.
FUENTE: Elaboracin Propia.
3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1 PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
Luego de haber descrito el diagnstico de la situacin actual, se puede resumir el problema

central, el cual permite establecer las causas directas que generan a este problema, que
ser mostrado en el rbol de causas y efectos
Por lo tanto se resume el problema central en:
Alumnos de la Institucin Educativa de uungayocc, Ccechccas, Conaiccasa,
Hornobamba, Huayanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca, no cuentan con
una infraestructura educativa, para poder realizar sus tcnicas de aprendizaje.
Se ha definido al problema central como Deficiente prestacin del servicio educativo a
la poblacin escolar en la Institucin Educativa uungayocc, Ccechccas,

HUANCAVELICA.
Conaiccasa, Hornobamba, Huayanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca

Del Distrito De Palca.
Sin embargo la causa directa que origina el Problema Central es:
Infraestructura Educativa se encuentra en condicin inadecuada para el desarrollo de

aprendizaje del nivel secundario.
Asimismo las causas indirectas que originan la causa directa, mencionada lneas arriba
son:
- Infraestructura Pedaggica no cumple con las condiciones mnimas de seguridad,
habitalidad y confort.
- Inadecuadas obras exteriores e interiores.
- Losa Deportiva para la prctica de deportes es insuficiente.
Los efectos directos que con llevara el Problema Central producto de las causas directas
e indirectas son:
- Incomodidad de los alumnos
- Desmotivacin de la poblacin estudiantil
- Reducido logro de aprendizaje.
Estos efectos directos a su vez generan un efecto indirecto que es:
- Inseguridad en la poblacin estudiantil
Este efecto indirecto genera un efecto Final ltimo:

- Poblacin Estudiantil de la I.E. uungayocc, Ccechccas, Conaiccasa,
Hornobamba, Huayanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca, no
cuenta con un Sistema de Calidad Educativa de nivel Secundaria.

HUANCAVELICA.
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
Disminucin del nivel de inseguridad y mejora de

esparcimiento educativo de la poblacin estudiantil en las 9
I.E. del nivel primario en el Distrito de Palca.
Efecto Indirecto Efecto Indirecto Efecto Indirecto
Interrupcin de los servicios Deficiente formacin integral del Gastos en tratamiento en Accidentes
educativos en las 9 I.E. del Nivel educando
Primario en el Distrito de Palca
Efecto Directo Efecto Directo
Disminucin de los logros en el aprendizaje Daos fsicos y sicolgicos a la

poblacin estudiantil de los 9 I.E.
PROBLEMA CENTRAL
POBLACION EDUCATIVA SIN AREA DE

ESPARCIAMIENTO Y PELIGRO PERMANENTE E
INSEGURIDAD EN LAS 9 I.E. DEL DISTRITO DE
PALCA
Causa Directa Causa Directa
rea sin lugares de esparcimiento Desconocimiento sobre temas de

de deportes proteccin, mitigacin E
Inseguridad
Causa Indirecta Causa Indirecta
Carencia de Carencia de cercos

Infraestructura perimtricos el cual
deportivas en las 9 causa Inseguridad de
Instituciones educativas los bienes y
patrimonio de las 9
I.E.

HUANCAVELICA.
3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVO DEL PIP MENOR:
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVOS CENTRAL
Poblacin Educativa sin rea de Dotar a la poblacin educativa de un

esparcimiento y peligro permanente e lugar de esparcimiento y brindar
inseguridad en las 9 I. E. del distrito de Palca seguridad para las 9 I.E del distrito de
Palca.
En concordancia con la metodologa establecida por el Sistema Nacional de Inversin

pblica, el anlisis del Objetivo General y Especfico del proyecto, se han realizado a
partir de la definicin del rbol de Medios y Fines y de la identificacin de los cambios que
se espera lograr alcanzar con el proyecto.
Objetivo Principal
El principal objetivo del proyecto es Dotar a la poblacin educativa de un lugar de
esparcimiento y brindar seguridad para las 9 I.E del distrito de Palca.
El medio directo para alcanzar este objetivo central es:

Infraestructura (cercos perimtricos) Educativa se encuentra en condicin
adecuada para el desarrollo de aprendizaje del nivel secundario.
As mismo los Medios Indirectos necesarios para alcanzar los Medios

Directos son:
Infraestructura Pedaggica cumple las condiciones mnimas de seguridad,
habitalidad y confort
Losa Deportiva para la prctica de deportes.
El cumplimiento del objetivo Central planteado en el proyecto permitir
alcanzar los siguientes fines directos:
Comodidad de los alumnos
Motivacin de la poblacin estudiantil
Mejora de logro de aprendizaje.
El cumplimiento de los fines directos permitir alcanzar el siguiente Fin
Indirecto:
Seguridad en la poblacin estudiantil

HUANCAVELICA.
El logro de los fines Indirectos permitir alcanzar finalmente el Fin:
AUMENTAR EL NIVEL DE ESPARCIMIENTO Y DE SEGURIDAD DE LAS 9

I.E. DEL DISTRITO DE PALCA.
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN FINAL
Aumentar el nivel de esparcimiento y de
seguridad de las 9 I.E. del Distrito de Palca
FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO
Continuidad de los servicios esparcimiento en Conservacin de equipos y enseres en los 9 I.E.

las 9 I.E. del Distrito de Palca del Distrito de Palca
FIN DIRECTO FIN DIRECTO
Esparcimiento para los estudiantes de las 9 I.E. Seguridad a la Infraestructura de los 9 I.E. del
del Distrito de Palca distrito de Palca
OBJETIVO CENTRAL
DOTAR A LA POBLACION EDUCATIVA DE UN LUGAR

DE ESPARCIMIENTO Y BRINDAR SEGURIDAD PARA
LAS 9 I.E DEL DISTRITO DE PALCA
MEDIOS DE PRIMER NIVEL MEDIOS DE PRIMER NIVEL
Adecuados lugares de esparcimiento de las 9 Seguridad y Proteccin de las 9 I.E. del Distrito
I.E. del Distrito de Palca de Palca
MEDIOS FUNDAMENTALES MEDIOS FUNDAMENTALES
Construccin de las losas deportivas para Construccin de los cercos perimtricos para
brindar esparcimiento a la poblacin educativa brindar seguridad a los 9 I.E del distrito de
del distrito de palca. Palca.

HUANCAVELICA.
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION
1. Alternativas de Solucin
Para la realizacin de los Medios Fundamentales:
Componente 1: La construccin de cercos perimtricos con muro de ladrillo caravista,

viga y columna cumple las condiciones mnimas de seguridad
Infraestructura Pedaggica - Administrativa cumple con las
condiciones mnimas de seguridad, esparcimiento, habitalidad y
confort.
La construccin de la losa deportiva cumple con la funcin de
esparcimiento.
Se realizara:

HUANCAVELICA.
CUADRO N 05
COMPONENTES DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS
ALTERNATIVAS DESCRIPCIN ACC. NECESARIAS BENEFICIARIOS

PARA LA
MATERIALIZACIN
construccion cerco perimetrico
construcion de losa multifuncional
construcion de losa multifuncional Elaboracin de
expediente tcnico, inicio
de la ejecucin de obra:
construccin de losas
ALTERNATIVA 01 construcion de losa multifuncional 214
deportivas en las 09 I.E.
construccion cerco perimetrico mencionados,
I.E. N 36109 MANCHAYLLA. Construccin de cercos
construcion de losa multifuncional perimtricos
I.E. DE CHILLHUAPAMPA
construcion de losa multifuncional Elaboracin de
expediente tcnico, inicio
de la ejecucin de obra:
construccin de losas
ALTERNATIVA 02 construcion de losa multifuncional 214
deportivas en las 09 I.E.
construccion cerco perimetrico mencionados,
I.E. N 36109 MANCHAYLLA. Construccin de cercos
construcion de losa multifuncional perimtricos

HUANCAVELICA.
MODULO IV
FORMULACION Y EVALUACION

HUANCAVELICA.
IV.- FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1. DEFENICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
El horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 aos (SNIP-09), para ello se ha

considerado los componentes ms importantes en materia de inversin, costos que van ha
permitir poner en funcionamiento el proyecto, los costos de operacin y mantenimiento de
la infraestructura para garantizar su funcionamiento durante su vida til.
Fases y etapas de las alternativas
La fase de pre inversin corresponder a la elaboracin del presente perfil del proyecto
Construccin de Cercos Perimtricos y Losas Deportivas en 09 I.E. del Nivel
Primario en el mbito del Distrito de Palca Huancavelica Huancavelica la que tiene
una duracin de 45 das, no siendo necesario llevar a cabo los estudios de factibilidad y pre
factibilidad ya que los montos de inversin no superan los lmites determinados por el
Sistema Nacional de Inversin pblica.
Las siguientes etapas de Inversin y Post Inversin se detallan en el siguiente cuadro:
CUADRO N6
FASES Y ETAPAS
DURACION
ACTIVIDADES A EJECUTARSE (MES)
Alternativa I Alternativa II
FASE DE INVERSION
ESTUDIO DEFINITIVO 1 1
Evaluaciones de campo 0.2 0.2
Formulacin de expediente tcnico. 0.7 0.7
Otros (Personal de apoyo,material de oficina, 0.3 0.3
copias de planos, viticos, combustibles,etc.)
CONSTRUCC. Y REFACCION 3 3
Cerco perimetrico 1.5 1.5
Construccion de Losa Deportiva 1.5 1.5
FASE DE POST INVERSION (AOS)
OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO 10 AOS 10 AOS
Operacin
Mantenimiento de la Infraestructura

HUANCAVELICA.
4.2. ANLISIS DE LA DEMANDA
4.2.1 Determinacin del servicio que el proyecto ofrecer
El servicio que ofrecer ser a los alumnos con mejores servicios educativos y con una
seguridad permanente y as lograr resultados de una mejora de calidad educativa en los
estudiantes de las 9 I.E. del distrito de Palca Huancavelica.
4.2.2 Poblacin de Referencia:
Esta determinado por el total de la poblacin que viene ha ser la poblacin del rea de
influencia para el ao 2009.
CUADRO N 7
Poblacin de referencia
POBLACION DE REFERENCIA
PROYECCION POBLACION 2009
UBICACIN GEOGRAFICA
(Habitantes)
AREA DE INFLUENCIA 3467
Fuente: INEI- Proyeccion-2009
A manera de referencia citaremos todos las Instituciones Eduactivos Involucrados con el

proyecto perteneciente al distrito de Palca, la poblacin estudiantil corresponde a los
padrones de la UGEL Huancavelica correspondiente al ao 2011, como se muestra:

HUANCAVELICA.
N DE CENTRO N CENTRO CODIGO ALUMNOS

MODALIDAD
ORDEN POBLADO EDUCATIVO MODULAR 2009
NIVEL EDUCATIVO - INICIAL
1 UUNGAYOCC. Primario 36104 24
2 CCECHCCAS. Primario 36102 16
3 CONAICASA Primario 36030 30
4 HORNOBAMBA. Primario 36031 19
5 HUAYANAY. Primario 36106 24
6 MANCHAYLLA. Primario 36109 30
7 PUTACCA Primario 36103 11
8 TITANCA. Primario 36108 19
9 CHILLHUAPAMPA Primario 36105 41

SUB- TOTAL 214
TOTAL 214
Fuente: UGEL - HUANCAVELICA
Fuente: Nominas de Matricula al ao 2011
Poblacin adecuadamente atendida
En las I.E uungayocc, Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba, Huayanay, Manchaylla,

Titanca, Chillhuapampa, Putacca., no se cuenta con una poblacin atendida
adecuadamente, por que cada institucin educativa no cuenta con cercos perimtricos
que brinden seguridad y tampoco losas deportivas para las prcticas deportivas de los
alumnos.

HUANCAVELICA.
CUADRO N 11
Poblacin adecuadamente atendida
POBLACION ATENDIDA ADECUADAMENTE
I.E. N DE CERCOS LOSAS POBLACION
COD.
DESCRIPCION NIVEL ALUMNOS MULTI ADECUADAMENTE
MODULAR
PERIMETRICOS FUNCIONALES ATENDIDA
UUNGAYOCC. Primario 36104 24 X
CCECHCCAS. Primario 36102 16 X X
CONAICASA Primario 36030 30 X X
HORNOBAMBA. Primario 36031 19 X X
HUAYANAY. Primario 36106 24 X X
0
MANCHAYLLA. Primario 36109 30 X X
PUTACCA Primario 36103 11 X
TITANCA. Primario 36108 19 X X
CHILLHUAPAMPA Primario 36105 41 X X
TOTAL 214 0
Proyeccin de la demanda
La I.E. N uungayocc, Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba, Huayanay, Manchaylla,

Titanca, Chillhuapampa, Putacca, brinda servicios solo a la poblacin estudiantil del
mismo lugar; para conocer la proyeccin de la demanda, primero tendremos que conocer
la variacin de alumnos matriculados en los ltimos cinco aos (2006 al 2011).
Por tanto por consideraciones tcnicas, para el clculo de la proyeccin de la demanda
de alumnos consideraremos la tasa de crecimiento del distrito de Palca que es de
1.39%.
Para calcular la demanda de mobiliarios y equipos se emplear la poblacin estudiantil en
los 09 I. E. actual (214 alumnos).

HUANCAVELICA.
CUADRO N 12
Proyeccin de la demanda 2009-2019
0.0139 Tasa crecimiento Palca
AO
GRADO 2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I.E. N 36104 UUNGAYOCC. 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 28
I.E. N 36102 CCECHCCAS. 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18
I.E. N 36030 CONAICASA 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 34
I.E, N 36031 HORNOBAMBA. 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22
I.E. N 36106 HUAYANAY. 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 28
I.E. N 36109 MANCHAYLLA. 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 34
I.E. N 36108 TITANCA. 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13
I.E. N 36105 CHILLHUAPAMPA 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22
I.E. N 36103 PUTACCA 41 42 42 43 43 44 45 45 46 46 47
TOTAL 214 217 220 223 226 229 232 236 239 242 246
Fuente: Padrn de Centros y Programas Educativos de D.R.E.-Huancavelica
Revisar Los Datos Actuales Y Reales (Especificar La Proyeccin De Datos Por I.E)
4.3. ANALISIS DE LA OFERTA
Para el anlisis de la oferta, se considera solamente a la I.E. uungayocc, Ccechccas,

Conaiccasa, Hornobamba, Huayanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca , por
ser alumnos matriculadas en dichos centros educativos como POBLACION OBJETIVO
del Proyecto, siendo su modalidad de enseanza con un docente por colegio y secciones
nicas.
Personal docente y de servicio
El I.E. cuenta con el siguiente personal

Personal docente : 17 docentes en total por los 9 I.E.
Director : 01 por cada I.E.
Oferta Actual Distribucin de alumnos por I. E.

La distribucin de los educandos dentro de las 09 I.E. se plasma en el siguiente cuadro.

HUANCAVELICA.
Oferta real
CUADRO N 13
Relacin de centros Educativos afectados
N DE CENTRO CODIGO ALUMNOS
DESCRIPCION
ORDEN POBLADO MODULAR 2009
NIVEL EDUCATIVO - INICIAL
construcir un cerso perimetrico
1 UUNGAYOCC. 36104 24
construcir un cerco perimetrico y losa
2 CCECHCCAS. 36102 16 deportiva multifunional
3 CONAICASA 36030 30 deportiva multifunional
4 HORNOBAMBA. 36031 19 deportiva multifunional
5 HUAYANAY. 36106 24 deportiva multifunional
6 MANCHAYLLA. 36109 30 deportiva multifunional
construcir un cerso perimetrico
7 PUTACCA 36103 11
8 TITANCA. 36108 19 deportiva multifunional
9 CHILLHUAPAMPA 36105 41 deportiva multifunional
SUB- TOTAL 214
TOTAL 214
Fuente: UGEL - HUANCAVELICA
Los 09 I.E. de cada centro poblado al no contar con cercos perimtricos y losas
deportivas se le pone como tema principal a solucionar.
Oferta en la situacin Sin proyecto- Situacin optimizada
Se considerar como oferta optimizada, utilizar la capacidad total de la infraestructura en

las condiciones actuales, considerando construccin.

HUANCAVELICA.
Oferta optimizada
N DE AREA INDICE
N NIVEL TURNO I.E GRADO
ALUMNOS (m2) (m2/Alum.)
1 INICIAL DIURNO UUNGAYOCC. 1 y 3 3462 4500.00 1.30
2 INICIAL DIURNO CCECHCCAS. 1 y 3 2769 3600.00 1.30
3 INICIAL DIURNO CONAICASA 1 y 3 1846 2400.00 1.30
4 INICIAL DIURNO HORNOBAMBA. 1 y 3 5385 7000.00 1.30
5 INICIAL DIURNO HUAYANAY. 1 y 3 3462 4500.00 1.30
6 INICIAL DIURNO MANCHAYLLA. 1 y 3 2769 3600.00 1.30
7 INICIAL DIURNO PUTACCA 1 y 3 6132 7971.60 1.30
8 INICIAL DIURNO TITANCA. 1 y 3 4615 6000.00 1.30
9 INICIAL DIURNO CHILLHUAPAMPA 1 y 3 2092 2720.00 1.30
TOTAL 32532
4.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA
Balance Oferta Demanda (en la situacin Sin Proyecto)

Se realiza, sobre la base del anlisis efectuado en el Cuadro N 12 y se presenta el
resultado en el Cuadro N 13, del cual se concluye que a pesar que en los trminos
totales de poblacin estudiantil matriculada para el ao 2011 no existe dficit porque se
cuenta con una capacidad instalada superior para atender adecuadamente a la poblacin
proyectada de 214 alumnos, se puede apreciar que la oferta optimizada superar
ampliamente la demanda proyectada.

HUANCAVELICA.
CUADRO N 14
Proyeccin de Demanda - sin proyecto
LUGAR NIVEL TURNO
EDUCATIVO TERRENO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I.E. N 36102 CCECHCCAS. INICIAL DIURNO 3600.00 M2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
I.E. N 36030 CONAICASA INICIAL DIURNO 2400.00 M2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
I.E, N 36031 HORNOBAMBA. INICIAL DIURNO 7000.00 M2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
I.E. N 361006 HUAYANAY. INICIAL DIURNO 4500.00 M2 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
I.E. N 36109 MANCHAYLLA. INICIAL DIURNO 3600.00 M2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
I.E. N 36108 TITANCA. INICIAL DIURNO 7971.60 M2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
I.E. DE CHILLHUAPAMPA INICIAL DIURNO 6000.00 M2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
I.E. N 36103 PUTACCA INICIAL DIURNO 2720.00 M2 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
TOTAL 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214
CUADRO N 15
Proyeccin de la oferta optimizada - sin proyecto
NIVEL AREA DE TOTAL PROYECCIONES AO 1 - AO 10

LUGAR TURNO
EDUCATIVO TERRENO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I.E. N 36102 CCECHCCAS. INICIAL DIURNO 3600.00 M2 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769
I.E. N 36030 CONAICASA INICIAL DIURNO 2400.00 M2 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846
I.E, N 36031 HORNOBAMBA. INICIAL DIURNO 7000.00 M2 5385 5385 5385 5385 5385 5385 5385 5385 5385 5385 5385
I.E. N 361006 HUAYANAY. INICIAL DIURNO 4500.00 M2 3462 3462 3462 3462 3462 3462 3462 3462 3462 3462 3462
I.E. N 36109 MANCHAYLLA. INICIAL DIURNO 3600.00 M2 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769
I.E. N 36108 TITANCA. INICIAL DIURNO 7971.60 M2 6132 6132 6132 6132 6132 6132 6132 6132 6132 6132 6132
I.E. DE CHILLHUAPAMPA INICIAL DIURNO 6000.00 M2 4615 4615 4615 4615 4615 4615 4615 4615 4615 4615 4615
I.E. N 36103 PUTACCA INICIAL DIURNO 2720.00 M2 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092
TOTAL 32532 32532 32532 32532 32532 32532 32532 32532 32532 32532 32532
Perfil del Proyecto CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE
CUADRO N 16
Balance Oferta - Demanda - sin proyecto

LUGAR NIVEL TURNO
TERRENO
EDUCATIVO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I.E. N 36102 CCECHCCAS. INICIAL DIURNO 3600.00 M2 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753
I.E. N 36030 CONAICASA INICIAL DIURNO 2400.00 M2 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816
I.E, N 36031 HORNOBAMBA. INICIAL DIURNO 7000.00 M2 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366
I.E. N 361006 HUAYANAY. INICIAL DIURNO 4500.00 M2 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438
I.E. N 36109 MANCHAYLLA. INICIAL DIURNO 3600.00 M2 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739
I.E. N 36108 TITANCA. INICIAL DIURNO 7971.60 M2 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121
I.E. DE CHILLHUAPAMPA INICIAL DIURNO 6000.00 M2 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596
I.E. N 36103 PUTACCA INICIAL DIURNO 2720.00 M2 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051
TOTAL -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318
Oferta en la Situacin Con Proyecto
El anlisis de la oferta se efecta en funcin a la poblacin objetivo, teniendo en cuenta las

recomendaciones pedaggicas, como el N mnimo de alumnos por aula (segn D.S. N
007-2001). En nuestro caso la oferta con proyecto no es igual a la oferta sin proyecto,
esta solicita cercos perimtricos y losas deportivas por carecer de estos.
Perfil del Proyecto CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9

I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.
CUADRO N 17
Oferta en la situacin - con proyecto
AREA INDICE CAPACIDAD
INSTITUCION EDUCATIVA AULA GRADO TOTAL
(m2) m2/Alum.
(Alumnos)
- -
CERCO PERIMETRICO INICIAL 177.90 1.30 136.85
LOSA MULTIFUNCIONAL INICIAL 200.00 1.30 153.85
-
TOTAL 9 6 2309
CUADRO N 18
ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA - INFRAESTRUCTURA
AREA TOTAL PROYECCIONES AO 1 - AO 10
AMBIENTES
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
LOSA MULTIFUNCIONAL 200.00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
CERCO PERIMETRICO 177.90 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
CUADRO N 19
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA - INFRAESTRUCTURA (OPTIMIZADA)
N AULA m2 AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
CUADRO N 20
BALANCE OFERTA - DEMANDA
N AULA m2 AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
*La oferta optimizada de aulas cubre la demanda, no se requiere la construccin de aulas y ss.hh.
*De acuerdo al balance se construirn Biblioteca, aula de innovacin tecnolgica, patio de formacin y cerco perimtrico.
4.5. ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION
ALTERNATIVA I
CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS DE LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA
DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto tiene la denominacin de Construccin de cercos perimtricos y losas
deportivas en 9 I.E. del nivel primario en el mbito del Distrito de Palca
Huancavelica Huancavelica
Metas Fsicas:
Alternativa 01:
Construccin del muro perimtrico de material de ladrillo con columnas y vigas de
amarre de concreto armado fc=175kg/cm2 en las instituciones educativas
uungayocc, Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba, Huayyanay, Manchaylla,
Titanca, Chillhuapampa, Putacca del Distrito de Palca.
Se harn trabajos de pintado ltex en muros exteriores y esmalte en portn metlico
Distrito de Palca.
Arcos reglamentarios para losas deportivas.

HUANCAVELICA.
ALTERNATIVA I I
CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS DE LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA
DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto tiene la denominacin de Construccin de cercos perimtricos y losas

deportivas en 9 I.E. del nivel primario en el mbito del Distrito de Palca
Huancavelica Huancavelica
Alternativa 02:
Construccin del muro perimtrico de ornamental, con tubos metlico de tubo negro
pesado 2x2 empotradas en sobre cimiento armado de fc=210kg/cm2 en las
instituciones educativas uungayocc, Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba,
Huayyanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca del Distrito de Palca.
Se harn trabajos de pintado en reja metlica con esmalte y anticorrosivos
Distrito de Palca.
4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
4.6.1 COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
Se ha considerado como costos en la situacin sin proyecto, aquellos que genera

actualmente el funcionamiento de la 09 I. E.

HUANCAVELICA.
CUADRO N 21
COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
(En nuevos soles a precios de mercado)
N PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD METRADO PARCIAL
I.E UNITARIO
OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO 897,952.77
-Remuneraciones de personal directivo MES 12 9 1,200.00 129,600.00
-Remuneraciones del personal docente
06 Profesores MES 72 9 1,050.00 680,400.00
-Remuneraciones de personal de servicio
01 Personal de servicio MES 12 9 724.86 78,284.88
-Materiales de escritorio y limpieza(Unidad de Costeo) GBL 1 9 1,074.21 9,667.89
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 10,609.11
Trabajos de conservacion del local escolar GBL* 1 9 1,178.79 10,609.11
TOTAL 908,561.88
NOTA: EL MONTO ASIGNADO DE S/. 17.20 ALUMNO/AO ES UTILIZADO PARA PAGAR LOS SERVICIOS BASICOS, MATERIALES
DE ESCRITORIO Y LIMPIEZA
CUADRO N 22
COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
(En nuevos soles a precios Sociales)
N PRECIO
I.E UNITARIO
OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO 89,820.10
-Remuneraciones de personal directivo MES 12 9 1,081.08 12,972.97
04 Profesores II nivel MES 72 9 945.95 68,108.11
01 Personal de servicio MES 12 9 653.03 7,836.32
-Materiales de escritorio y limpieza(Unidad de Costeo)GBL 1 9 902.70 902.70
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 990.58
Trabajos de conservacion del local escolar GBL 1 9 990.58 990.58
TOTAL 90,810.68
PARAS OBTENER LOS COSTOS A PRECIOS SOCIALES SE HA INCLUIDO TODOD LOS IMPUESTOS DE LEY A LOS PRECIOS
PRIVADOS(ANEXO SNIP 09)

HUANCAVELICA.
4.6.2 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
CUADRO N 23
COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
(En nuevos soles a Precios de mercado)
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
DESCRIPCION
I II
CERCO Y LOSA UUNGAYOCC 93,054.86 138,630.27

OBRAS PROVISIONALES 1,000.00 1,000.00
CERCO PERIMETRICO 80,880.02 126,455.43
TRABAJOS PRELIMINARES 207.47 207.47
MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,575.15 2,575.15
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5,873.18 3,029.37
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 24,605.54 31,636.06
MUROS Y TABIQUES DE
38,862.84 74,797.15
ALBAILERIA
REVOQUES ENLUCIDOS Y
3,699.55 3,699.55
MOLDURAS
CARPINTERIA METALICA 1,585.96 1,585.96
PINTURA 3,470.33 8,924.72
OTROS 11,174.84 11,174.84
CERCO Y LOSA CCECHCCAS 182,890.46 240,481.32

LOSA MULTIFUNCIONAL 51,816.32 51,816.32
TRABAJOS PRELIMINARES 2,003.37 2,003.37
6,914.01 6,914.01
MOLDURAS
EQUIPAMIENTO 3,003.76 3,003.76
VARIOS 120.00 120.00
MUROS Y TABIQUES DE
50,194.58 96,177.78
ALBAILERIA
6,260.48 6,260.48
MOLDURAS
PINTURA 3,881.27 10,905.36
OTROS 10,593.10 10,593.10
CERCO Y LOSA CONAICASA 160,304.46 205,154.23


HUANCAVELICA.
6,914.01 6,914.01
MOLDURAS
VARIOS 120.00 120.00
MUROS Y TABIQUES DE
41,387.50 79,302.55
ALBAILERIA
5,150.50 5,150.50
MOLDURAS
PINTURA 6,372.55 9,407.86
OTROS 11,353.85 11,353.85
CERCO Y LOSA HORNOBAMBA 243,774.38 329,204.34

6,914.01 6,914.01
MOLDURAS
VARIOS 120.00 120.00
MUROS Y TABIQUES DE
76,551.79 146,680.81
ALBAILERIA
9,609.13 9,609.13
MOLDURAS
PINTURA 6,372.55 17,085.00
OTROS 11,881.45 11,873.90
CERCO Y LOSA HUAYANAY 226,220.75 306,349.59

6,914.01 6,914.01
MOLDURAS
VARIOS 120.00 120.00
HUANCAVELICA.

MUROS Y TABIQUES DE
68,579.44 131,405.00
ALBAILERIA
8,824.38 8,824.38
MOLDURAS
PINTURA 5,961.88 15,558.70
OTROS 11,814.46 11,814.46
CERCO Y LOSA MANCHAYLLA 244,345.58 330,689.06

6,914.01 6,914.01
MOLDURAS
VARIOS 120.00 120.00
MUROS Y TABIQUES DE
76,451.21 146,488.08
ALBAILERIA
9,698.05 9,698.05
MOLDURAS
PINTURA 6,469.08 17,167.45
OTROS 11,903.72 11,903.72
CERCO Y LOSA PUTACCA 124,297.96 180,625.65

MUROS Y TABIQUES DE
48,453.28 92,841.28
ALBAILERIA
6,261.09 6,261.09
MOLDURAS
PINTURA 4,000.34 10,780.76
OTROS 11,502.54 11,502.54
CERCO Y LOSA TITANCA 288,233.91 401,437.13

HUANCAVELICA.
6,914.01 6,914.01
MOLDURAS
VARIOS 120.00 120.00
MUROS Y TABIQUES DE
97,485.25 186,791.38
ALBAILERIA
12,279.97 12,279.97
MOLDURAS
PINTURA 8,051.64 21,693.46
OTROS 12,200.92 12,200.92
CERCO Y LOSA
294,049.53 409,971.96
CHILLHUAPAMPA
6,914.01 6,914.01
MOLDURAS
VARIOS 120.00 120.00
MUROS Y TABIQUES DE
99,662.85 190,963.88
ALBAILERIA
12,581.35 12,581.35
MOLDURAS
PINTURA 8,254.81 22,201.35
OTROS 12,245.45 12,245.45
TOTAL COSTO DIRECTO 1,857,171.89 2,542,543.55

GASTOS GENERALES (10%) 185,717.19 254,254.36
UTILIDAD (08%) 185,717.19 203,403.48
SUPERVISION (3.5%) 65,001.02 88,989.02
EXPEDIENTE TECNICO 10,500.00 10,500.00
SUBTOTAL 2,304,107.28 3,099,690.41
IGV (18%) 414,739.31 557,944.27
PRESUPUESTO TOTAL 2,718,846.60 3,657,634.69
FUENTE: Equipo formulador

HUANCAVELICA.
Estn referidas a los costos de la intervencin, considerando costos de inversin y costos

operativos durante el horizonte de evaluacin a precios de mercado y sociales.
Para obtener los costos sociales se aplico los siguientes criterios:
1.- Expediente tcnico: inclucye impuesto a la renta, toda vez que la elaboracin del
expediente tcnico ser elaborado por un profesional tercero.
2.- Infraestructura: Se deflacta el 18% por IGV a Materiales y a Herramientas y 10% a la

Mano de Obra.
Los Costos a Precios Sociales se presentan en los flujos de los Costos Incrementales.
CUADRO N 24 - A
(En nuevos soles a preciosde Mercado y Sociales)
COSTOS ALTERNATIVA I COSTOS ALTERNATIVA II
DESCRIPCION
MERCADO SOCIAL MERCADO SOCIAL
MATERIALES (NACIONAL) 1,300,020.32 1,092,017.07 1,779,780.49 1,495,015.61
MANO DE OBRA 464,292.97 422,506.60 635,635.89 578,428.66
HERRAMIENTAS 92,858.59 78,001.22 127,127.18 106,786.83
TOTAL COSTO DIRECTO 1,857,171.89 1,592,524.90 2,542,543.55 2,180,231.09
GASTOS GENERALES (10%) 185,717.19 159,252.49 254,254.36 218,023.11
UTILIDAD (8%) 148,573.75 127,401.99 203,403.48 174,418.49
SUPERVISION (3.5%) 65,001.02 55,738.37 88,989.02 76,308.09
EXPEDIENTE TECNICO 10,500.00 9,345.00 10,500.00 9,345.00
PRESUPUESTO TOTAL 2,266,963.85 1,944,262.75 3,099,690.41 2,658,325.78
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PRECIOS DE MERCADO

HUANCAVELICA.
CUADRO N 25
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO
ALTERNATIVA I Y II
(En nuevos soles a Precios Privados)
N PRECIO
I.E. UNITARIO
OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO 897952.77
-Remuneraciones de personal directivo MES 12 9 1200.00 129600.00
06 Profesores nivel* MES 72 9 1050.00 680400.00
01 Personal de servicio MES 12 9 724.86 78284.88
-Materiales de escritorio y limpieza(Unidad de Costeo) GBL 1 9 1074.21 9667.89
Materiales GBL 1 9 3380.40 30423.60
Mano de Obra GBL* 1 9 1352.16 12169.44
TOTAL 940545.81
MATERIALES DE ESCRITORIO Y LIMPIEZA

*SE REDUCE UN PROFESOR POR RACIONALIZACION DE AULAS
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PRECIOS SOCIALES
CUADRO N 26
COSTOS DE OPERACION-CON PROYECTO
ALTERNATIVA I Y II
(En nuevos soles a Precios Sociales
PRECIO
UNITARIO
OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO 55766.05
-Remuneraciones de personal directivo MES 12 1081.08 12972.97
03 Profesores II nivel* MES 36 945.95 34054.05
01 Personal de servicio MES 12 653.03 7836.32
-Materiales de escritorio y limpieza(Unidad de Costeo) GBL 1 902.70 902.70
Materiales GBL 1 2840.67 2840.67
Mano de Obra GBL* 1 1218.16 1218.16
TOTAL 59824.88
PARAS OBTENER LOS COSTOS A PRECIOS SOCIALES SE HA INCLUIDO TODOD LOS IMPUESTOS DE LEY A LOS
A LOS PRECIOS PRIVADOS(ANEXO SNIP 09)
*SE REDUCE UN PROFESOR POR RACIONALIZACION DE AULAS

HUANCAVELICA.
4.6.3 COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales a precios privados y sociales se muestran en los Formatos
siguientes:

HUANCAVELICA.
CUADRO N 27-A
COSTOS INCREMENTALES (Precios de Mercado)
ALTERNATIVA I
AOS
DESCRIPCION VACT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A.- COSTOS DE INVERSION: 2266963.85
1. Inversin en activos Fijos 1857171.89
* Materiales 1300020.32
* Mano de obra 464292.97
* Herramientas 92858.59
2. Gastos Generales (10%) 185717.19
3. Utilidad (08%) 148573.75
4. Supervisin (3.5%) 65001.02
5. Intangibles (Expediente Tcnico) 10500.00
6. I.G.V. (18%) 0.00
B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81
C. TOTAL COSTO CON PROYECTO(A+B) 2266963.85 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81
D. COSTOS DE OPERACIN Y MMTTO.-SIN PROYECTO 0.00 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88
E.TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2266963.85 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93
F.FACTOR DE ACTUALIZACION 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VACT (ExF) 2,454,709.52 2266963.85 28785.54 25906.98 23348.27 21109.39 18870.52 16951.48 15352.29 13753.09 12473.73 11194.38
CUADRO N 27-B
COSTOS INCREMENTALES (Precios Sociales)
ALTERNATIVA I
AOS
DESCRIPCION VACT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Utilidad (08%) 127401.99
4. Supervisin (3.5%) 55738.37
6. I.G.V. (18%) 0.00
E.TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 1944262.75 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80
F.FCTOR DE ACTUALIZACION 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VACT (ExF) 1,762,376.11 1944262.75 -27887.22 -25098.50 -22619.63 -20450.63 -18281.62 -16422.47 -14873.18 -13323.89 -12084.46 -10845.03
CUADRO N 28-A
COSTOS INCREMENTALES (Precios de Mercado)
ALTERNATIVA II
AOS
DESCRIPCION VACT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Utilidad (8%) 203403.48
4. Supervisin (3.5%) 88989.02
6. I.G.V. (18%) 0.00
E.TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 3099690.41 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93
VACT (ExF) 3,287,436.08 3099690.41 28785.54 25906.98 23348.27 21109.39 18870.52 16951.48 15352.29 13753.09 12473.73 11194.38
CUADRO N 28-B
COSTOS INCREMENTALES (Precios Sociales)
ALTERNATIVA II
AOS
DESCRIPCION VACT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Utilidad (08%) 174418.49
4. Supervisin (3.5%) 76308.09
6. I.G.V. (18%) 0.00
E.TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2658325.78 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80
VACT (ExF) 2,476,439.14 2658325.78 -27887.22 -25098.50 -22619.63 -20450.63 -18281.62 -16422.47 -14873.18 -13323.89 -12084.46 -10845.03
4.7. BENEFICIOS
4.7.1 BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

En la situacin sin proyecto no existen beneficios dado que no existe infraestructura
complementaria, las aulas requieren refaccin, no existe equipo de cmputo y requieren
mobiliario escolar.
CUADRO N 29
POBLACION BENEFICIARIA SIN PROYECTO
TOTAL PROYECCIONES 2011-2021

INSTITUCION EDUCATIVA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I.E. N 36104 UUNGAYOCC. 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 28
I.E. N 36102 CCECHCCAS. 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18
I.E. N 36030 CONAICASA 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 34
I.E, N 36031 HORNOBAMBA. 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22
I.E. N 36106 HUAYANAY. 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 28
I.E. N 36109 MANCHAYLLA. 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 34
I.E. N 36108 TITANCA. 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13
I.E. N 36103 PUTACCA 41 42 42 43 43 44 45 45 46 46 47
214 217 220 223 226 229 232 236 239 242 246
TOTAL POBLACION BENEFICIADA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIN PROYECTO
4.7.2 BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

Los beneficiarios en la situacin Con Proyecto, esta dado por todas las secciones que vienen
recibiendo clases en ambientes con riego a robos que necesita construccin de cercos
perimtricos y losas deportivas.

HUANCAVELICA.
CUADRO N 30
POBLACION BENEFICIARIA CON PROYECTO
TOTAL PROYECCIONES 2009-2019

INSTITUCION EDUCATIVA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I.E. N 36104 UUNGAYOCC. 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 28
I.E. N 36102 CCECHCCAS. 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18
I.E. N 36030 CONAICASA 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 34
I.E, N 36031 HORNOBAMBA. 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22
I.E. N 36106 HUAYANAY. 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 28
I.E. N 36109 MANCHAYLLA. 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 34
I.E. N 36108 TITANCA. 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13
I.E. N 36103 PUTACCA 41 42 42 43 43 44 45 45 46 46 47
214 217 220 223 226 229 232 236 239 242 246
TOTAL POBLACION
BENEFICIARIA CON 214 217 220 223 226 229 232 236 239 242 246
PROYECTO
4.7.3 BENEFICIOS INCREMENTALES

Los beneficios incrementales viene hacer los beneficios que se logra con el proyecto en la
situacin con proyecto menos en la condicin de sin proyecto.
Desde el punto de vista cualitativo los beneficios se dan en la medida en que los cercos
perimtricos y losas deportivas eliminen los riesgos de los alumnos que estn expuestos a
robos y a los profesores al control del alumno para evitar que se salgan de las clase en
horas de clase. Por lo tanto los alumnos de los 9 I.E. de 9 poblados tendrn atencin por
durante los 10 aos.
4.8 EVALUACION SOCIAL
Por la naturaleza del Proyecto, no es posible calcular los beneficios monetarios que
puedan reportar la operacin del proyecto, dado que en el sector educacin los resultados
son cualitativos y visibles a largo plazo, razn por la cual se ha optado evaluar por la
metodologa Costo - Efectividad, el mismo que determina el costo unitario por alumno
atendido, de manera que todo ello est orientado a mejorar los servicios educativos que
presta la Institucin Educativa ha ser intervenida con el proyecto.

Teniendo como base los Costos Incrementales, se procedi a actualizar el flujo de costos,
para ello, se ha utilizado como factor de actualizacin del 11% para precios del mercado y
para precios sociales, teniendo en cuenta lo establecido por el Ministerio de Economa y
Finanzas. El clculo del VACT se muestra en los cuadros 37A y 37B.
HUANCAVELICA.
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES

ALTERNATIVA
PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I -2,009,077.51 1,895,640.97
ALTERNATIVA II -1,176,350.94 2,609,704.00
ESTIMACION DEL RATIO COSTO EFECTIVIDAD

Para estimar el ratio de Costo Efectividad se ha considerado el Valor de los Costos
totales (VACT) y las metas de atencin a lograr con el proyecto durante el horizonte de
evaluacin del proyecto (10 aos) como se muestra en el cuadro N 31.
Paras obtener el Ratio Costo/Efectividad, primero hemos calculado el Valor Actual de los
Costos Totales (VACT) para cada alternativa, teniendo en cuenta un horizonte de 10 aos.
Metodologa Costo Efectividad (C/E)
C/E = Costo efectividad = VACT/N Beneficiarios
VACT = es el valor Actual de Costos Totales al 11% de Costo de Oportunidad del

Capital. Los costos generados en los diferentes aos, se actualizan con el Factor de
Actualizacin.
El N de Beneficiarios = 214 alumnos, durante el horizonte de evaluacin del proyecto

de 10 aos.
Aplicando la relacin del indicador Costo Efectividad, se ha llegado a estimar los siguientes
resultados.

HUANCAVELICA.
CUADRO N 31
RATIO COSTO - EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
DESCRIPCION PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
Horizonte de evaluacin 10 aos 10 aos 10 aos 10 aos
Total de atenciones ( alumnos matriculados) 214 214 214 214
Valor actual de Costos (S/.) 2,454,709.52 1,762,376.11 3,287,436.08 2,476,439.14
Ratio costo/efectividad 11470.61 8235.40 15361.85 11572.15
Ratio costo/efectividad=VACT/Poblacin Beneficiaria= S/. X Alumno.
CONCLUSION:
De acuerdo a los indicadores obtenidos en la evaluacin, los mismos que se

observan en el cuadro comparativo anterior, se concluye que, la alternativa I
constituye la seleccionada, por presentar menores costos por cada unidad de
servicio atendido.
4.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Los Proyectos de Educacin, en materia de inversin, carecen de Lnea de Corte, por

tanto, se hace inviable, comparar el Ratio Costo/Efectividad hallado, sin embargo, el
anlisis de sensibilidad se ha efectuado a manera referencial, considerando variaciones en
la Inversin por posibles eventos que puedan ocurrir en la etapa constructiva o de
Inversin.
La situacin actual de nuestra economa es relativamente estable; sin embargo, se ha

previsto que, durante la ejecucin del proyecto podra presentarse algunas variaciones no
tan significativas, las mismas que estaran presentndose principalmente en los costos
directos, de manera que en proyecto se ha identificado como principales componentes de
mayor variabilidad respecto a los precios actuales del mercado, los siguientes rubros:
Las estructuras de cimentacin, debido a los aspectos fsicos del suelo que se puede
presentar, como son: malformaciones geolgicas y/o anormalidades del suelo.
HUANCAVELICA.
Costo del flete y/o transporte de carga de materiales o insumos, los cuales pueden
variar su costo, dado que el volumen, distancias y/o disponibilidad de stos pueden ser
afectados por sistema de mercadeo, tiempo, etc.
Modalidad de ejecucin, rubro que puede variar debido a las oportunidades de

convocatoria por contrata, administracin encargo, generalmente la ejecucin de la
obra se prev por contrata, para el cual se tiene que estimar la previsin de supervisin
especializada y otros (Aprox.5%). Finalmente prever una suba de precios moderado.
Como resultado de la aplicacin de los supuestos anteriores tenemos los siguientes

resultados los mismos que se observan en el cuadro siguiente, como consecuencia de la
variacin del Costo de inversin a precios sociales: 1,944,262.75
CUADRO N 32
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Alternativa I
% DE VARIACION DE
COSTOS DE INVERSION INVERSION VACT C/E
PRECIO SOCIAL 1,944,262.75

+ 5% 2,041,475.89 302,672.92 1,414.36
+ 10% 2,138,689.02 319,144.86 1,491.33
+ 20% 2,333,115.30 352,088.74 1,645.27
- 20% 1,555,410.20 220,313.24 1,029.50
- 10% 1,749,836.47 253,257.11 1,183.44
- 5% 1,847,049.61 269,729.05 1,260.42
N de alumnos Atendidos 214
NOTA:
Para calculo de valores del VACT se ha reemplazado los valores de P5, P6, P7,
P8, P9 y P10 en el cuadro de costo de inversin (C4).
4.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Existe el compromiso formal de las Autoridades Locales y poblacin en general de la

comunidad educativa para brindar apoyo con la mano de obra, expresan su compromiso de
asumir las acciones de mantenimiento y conservacin de la obra.
Cabe mencionar que la responsabilidad del Ministerio de Educacin implica la de mantener la

infraestructura educativa en condiciones operativas, sin embargo stas sern asumidos por la
APAFA, tanto en la mano de obra y la adquisicin de materiales para cumplir las actividades
programadas en el ao lectivo.
HUANCAVELICA.
La poblacin beneficiaria se encuentra adecuadamente organizada, lo que garantiza una

adecuada capacidad de gestin a fin de cumplir los compromisos.
Respecto a la disponibilidad de recursos el presente proyecto se encuentra dentro del plan de

Inversiones 2011, por tanto se garantiza la disponibilidad de recursos econmicos para su
ejecucin.
CUADRO N 33
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
RESUMEN DEL FINANCIAMIENTO MONTO % DE PARTICIPACION
Asumido por la Municipalidad de Palca 2718846.60 99.83
POST-INVERSION
4732.56 0.17
Asumido por el Comit de Sostenibilidad
TOTAL S/. 2723579.16 100.00
4.11 IMPACTO AMBIENTAL
El Proyecto por su naturaleza y caractersticas no altera para nada el medio ambiente, muy
por el contrario al tener infraestructura educativa adecuada se brindar una educacin en
las mejores condiciones, donde el impacto se manifestar en la proteccin y conservacin
del medio ambiente que practiquen los educandos, como resultado de la formacin
recibida por la Institucin Educativa; por tanto, durante la ejecucin del proyecto no se
producirn efectos negativos que alteren de manera significante el medio ambiente por las
razones siguientes:
Las obras de construccin a ejecutarse se harn en el rea de propiedad de la I.E,

situacin que no afectar a terrenos destinados para otros usos.
Se planificarn tcnicamente el terreno donde se construirn de modo que se adecuen a
las condiciones de seguridad fsica del terreno y tratando de que guarden equilibrio con el
entorno local.
El transporte y almacenamiento de materiales de construccin no afectara las actividades
educativas, ni de la poblacin, pues estos sern depositados en reas adecuadas dentro
de la propiedad del centro educativo.

HUANCAVELICA.
No se ejecutaran actividades de tala de rboles o bosques ni el aprovechamiento de

materiales de prstamo durante la ejecucin del proyecto garantizando el equilibrio
ecolgico.
A manera de referencia se presentaran los siguientes cuadros en donde se comprobar
que no se presentan impactos que alteren negativamente el medio ambiente.
Cuadro N 44
FUENTES DE IMPACTO
IMPACTO AMBIENTALES PROBABLES
FISICOS BIOLOGICOS SOCIO-ECON - CULTURAL
A B C D E
PRINCIPALES ACTIVIDADES
SUELO AGUA AIRE FLORA FAUNA
1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6
PREVIAS A LA CONSTRUCCION
Instalacion de campamento de obras -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 3 1 3 2 1 0
Camino de acceso -1 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -2 3 2 2 3 2 0
ubicacin de cantera -3 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 -2 -3 -3 2 1 3 2 1 1
limpieza y destroce -1 1 -1 -1 -1 -2 -1 -3 -3 -3 -3 -3 3 3 3 3 2 0
cartel de obra -1 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 1 1 1 0 1 0
traslado de maquinaria -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 1 0 2 3 1 0
PREVIAS A LA CONSTRUCCION
Preparacion de materual de cantera -2 -2 0 -2 -1 -2 -3 -1 -1 -1 -1 -1 3 3 3 1 1 0
transporte de material -1 -1 -2 -1 -1 -3 -2 -1 -1 -1 -1 -1 3 2 2 1 2 0
Movimiento de Tierra -3 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 0 0
Trasl. De material de deshecho-botaderos -1 -1 -1 1 0 -1 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -3 3 2 1 3 2
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Disposicion de material suelto -2 -2 -1 -1 -1 -2 0 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 1 0 1 0
Mantenimiento de Obra -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 3 3 2 1 1
AL FINAL DE LA OBRA
Desmovilizacion de equipo -1 -1 0 0 0 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 2 0 0
Desmantelar campamento -1 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0
Adecuacion de botadero -campamento -1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 0 0 -1 -1 -1 3 2 2 0 2 1
Componentes del Medio
LEYENDA :
A) SUELO E) FAUNA MAGNITUD CALIFICATIVO

1. Erosion 1. Fauna silvestre (0) NULO POSITIVO (+)
2. Contaminacion 2. Aves (1) LEVE NEGATIVO (-)
(2) MODERADO
B) SUELO F) FAUNA (3) SIGNIFICATIVO
1. Contaminacion 1. Grupos perjudicados y beneficiados
2. Arrastre 2. Usuarios del agua
3. Colmatacion de Acuiferos 3. Mano de Obra
4. Viabilidad de Transporte
C) AIRE
1. Emision de Gases y particulares
2. Emision de ruidos
D) FLORA
1. Herbarea
2. Arbustiva
3. Ecosistema terrestre
Cuadro N 45
JERARQUIZACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

HUANCAVELICA.
CRITERIO DESCRIPCION VALOR

Direccin( D ) Negativo(*) -1
Temporalidad( T Temporal (*) 1
) Permanente -
Local (*) 1
Extensin( E )
Extensivo -
SIGNIFICADO SIMBOLOGIA
Fuerte Magnitud de Impacto (-4)
Moderado Magnitud de Impacto (-2)
Leve Magnitud de Impacto (-1)
Leve: Magnitud del impacto
L de -1
4.12 SELECCIN DE LAS ALTERNATIVAS
Para seleccionar la mejor alternativa, se debe tener en cuenta los resultados de la

evaluacin social, anlisis de sensibilidad, sostenibilidad y de impacto ambiental y
comparacin simple de valores Costo Efectividad. La Alternativa 1 constituye la
seleccionada por presentar menores costos por cada unidad de servicio atendido.

HUANCAVELICA.
ALTERNATIVA SELECCIONADA
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
Escenarios
VACT C/E VACT C/E
S/. S/,XALUM. S/. S/,XALUM.
(Supuesto A+B)
Inversin +20%
29456514.19 5312.27 2114851.33 381.40
(Supuesto C)
ALTERNATIVA SELECCIONADA
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
Escenarios
VACT C/E VACT C/E
S/. S/,XALUM. S/. S/,XALUM.
Inversin +5%
405911.30 73.20 357311.65 64.44
(Supuesto A)
Inversin +10%
425240.41 76.69 374326.49 67.51
(Supuesto B)
Inversin +15%
444569.52 80.17 391341.33 70.58
(Supuesto A+B)
Inversin +20%
463898.63 83.66 408356.17 73.64
(Supuesto C)

Para hacer realidad y cumplir el cronograma de construccin los responsables en cada
fase sern los miembros de la Unidad formuladora y Ejecutora del proyecto, que tienen
los recursos necesarios para el logro de los propsitos del proyecto.
Es imprescindible terminar cada fase programada para iniciar la otra a fin de garantizar
el uso adecuado de los recursos y la correcta ejecucin del proyecto.
El proyecto plantea la siguiente programacin de las actividades previstas para el logro

de las metas del proyecto:
Plan de Implementacin

HUANCAVELICA.
ORGANIZACIN DE LAS FASES Y ETAPAS DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO
CICLO DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 01

FASES FASES HORIZONTE DEL PROYECTO
PRE-INVERSION INVERSION FASE POST-INVERSION
RUBRO POR FASES Y ETAPAS
MESES MESES AOS
1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. FASES DE PRE-INVERSION
1. Perfil del Proyecto
II. FASES DE INVERSION
II.a ETAPA DE ESTUDIOS Y CONSTRUCCION
2. Expediente Tecnico
3. Infraestructura ( Cerco y losas)
II.b ETAPA DE ORGANIZACIN Y CAPACITACION
4. Capacitacion en Prevencion y mitigacion
de desastres naturales ( distrito de palca)
III. FASES DE POST-INVERSION
5. Operacin y Mantenimiento de Infraestructura
Fuente de elaboracin propia.

Los agentes involucrados en el proyecto, participan activamente con compromisos y
elaboracin de los trabajos competentes a fin de canalizar los recursos para cubrir las
necesidades de los Estudiantes.
Es por ello que los miembros del Distrito presentan su compromiso de cuidar de la
infraestructura una vez entregada la obra. De la misma forma la DREH garantizan la
operatividad y el presupuesto para que funcionamiento de dicho establecimiento de
suma importancia.
Por otra parte la Municipalidad Distrital de Palca en el cumplimiento de sus funciones
que es el de responder a las necesidades de la poblacin, participan con la elaboracin
del perfil tcnico y tambin apoyaran en la gestin del financiamiento del proyecto.

HUANCAVELICA.
4.15 MATRIZ DE MARCO LOGICO
Se presenta en el siguiente cuadro:

HUANCAVELICA.
MATRIZ DEL MARCO LOGICO

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
FIN
*Mejora de la calidad educativa en la niez de Se mantienen las polticas
El 80% de la poblacin de del distrito de palca encuentra * Encuestas
las 09 Instituciones Educativas involucradas sectoriales del sector
satisfecho de la educacin de sus hijos al cabo de 03 aos. * INEI
en el proyecto Educacin
PROPSITO
*Ficha estadstica anual del
ministerio de educacin
Poblacin Educativa de las 09 Instituciones el 90% de los educandos tiene mayor conocimiento No existen riesgos de
*INEI
Educativas involucradas en el proyecto tecnolgico al cabo de 02 aos desastres naturales
*Sistema de Censos
Escolares
COMPONENTE
* liquidacin de obra, Gestin eficiente de las
* Infraestructura en buenas condiciones Al termino del proyecto se encuentra con nuevos ambientes
fotografas autoridades de palca, de
* Infraestructura complementaria suficiente y El 100% de los estudiantes tiene actividades de recreacin * Rol de actividades de la Municipalidad y de los
adecuada al trmino del proyecto. educacin contratistas
ACCIONES
Construccin de cerco perimtrico con de cerco perimtrico con ladrillo, vigas y columnas de
infraestructura
muro de ladrillo. concreto
Construccin de losas deportiva con arcos
de losa deportiva de concreto
reglamentarios
MODULO V
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

HUANCAVELICA.
V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.- La evaluacin Social realizada se puede apreciar el menor costo efectividad en la

alternativa I, con las condiciones acorde a las Normas Tcnicas de Diseo y Construccin
de Centros Educativos.
2.- Se muestra que se trata de un proyecto que demanda una inversin de S/. 1, 753,559.16,
cuya ejecucin permitir una mejora en las condiciones para la enseanza.
3.- Considerando que esta dentro de las funciones de la Municipalidad Distrital de Palca
brindar las mejores condiciones de infraestructura de los Centros Educativos, tomando en
cuenta que el problema identificado no ha sido resuelto integralmente y siendo imperiosa
su solucin dado la cercana del inicio del ao lectivo 2010, se recomienda su aprobacin
previa evaluacin.
4.- Respecto al impacto ambiental se trata de una magnitud leve, resultando ser un proyecto
que no representa perjuicio para el medio ambiente.
5.- Finalmente se recomienda su evaluacin y su posterior viabilidad.

HUANCAVELICA.
ANEXOS

HUANCAVELICA.

Cercos e instalaciones deportivas

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA

UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS

LOCALIDADES : COMUNIDAD CAMPESINA

ALCALDE : SR. ALEJANDRO FERNANDEZ QUISPE

HUANCAVELICA, DICIEMBRE DEL 2011

Perfil del Proyecto CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E

Estratgico de Desarrollo, en tal sentido, en esta oportunidad presenta el Proyecto de Inversin

Pblica a nivel de Perfil Tcnico: CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS

DEPORTIVAS EN LAS 9 I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE

PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA del distrito de Palca, jurisdiccin de la Provincia

y Departamento de Huancavelica, la misma que ha sido formulado sujeto a la metodologa del

General de Polticas de Inversin.

Generales del Proyecto, Identificacin, Formulacin y Evaluacin del Proyecto.

El presente proyecto de inversin pblica, se orienta a solucionar la problemtica de servicio

Perfil del Proyecto CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E

1.1. Nombre del Proyecto de Inversin Publica

1.2. Objetivo del Proyecto

1.3. Balance de Oferta Demanda de los bienes o servicios del PIP

1.4. Anlisis tcnico del PIP

1.5. Costo del PIP

1.6. Beneficios del PIP

1.7. Resultados de la evaluacin Social

1.8. Sostenibilidad del PIP

1.9. Impacto ambiental

1.10. Organizacin y Gestin

1.11. Plan de Implementacin

1.12. Marco Lgico

II. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto

2.3. Unidad Formuladora y Ejecutora

2.2.1. Unidad Formuladora

2.2.2. Unidad Ejecutora

2.4. Participacin de las entidades involucradas y de los Beneficiarios

2.5. Marco de referencia

Perfil del Proyecto CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E

3.1 Diagnstico de la situacin actual

3.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto

3.1.2 Zona y poblacin afectada

3.2 Definicin del problema y sus causas

3.3 Objetivo del proyecto

3.4 Alternativas de Solucin

3.4.1 Planteamiento de acciones

3.4.2 Planteamiento de alternativas de solucin

IV. FORMULACIN Y EVALUACION DEL PROYECTO

4.1. Ciclo del proyecto y determinacin del horizonte

4.2. Anlisis de la Demanda

4.3. Anlisis de la Oferta

4.4. Balance Oferta-Demanda

4.5. Secuencia de etapas y actividades de las alternativas I y II

4.6. Costos a precios de mercado

4.6.1. Costos en la situacin sin proyecto

4.6.2. Costos en la situacin con proyecto

4.6.3. Costos Incremntales

4.7.1. Beneficios en la situacin sin proyecto

4.7.2. Beneficios en la situacin con proyecto

4.7.3. Beneficios Incremntales

4.8. Evaluacin social

4.9. Anlisis de sensibilidad

Perfil del Proyecto CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E

4.11. Impacto Ambiental

4.12. Seleccin de Alternativas