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5 : GESTIN DE ALBARANES
serlo..
Quien comienza por sentirse capaz, acaba por serlo
Franz Werfel
CAPTULO 5: GESTIN DE ALBARANES
- TIPO DE ALBARANES...................................................................................... 5
- GESTIN DE ALBARANES .............................................................................. 7
5.1. ALBARANES
- Fecha Transmisin:
Transmisin: Fecha y hora en la que se realiza la transmisin del
pedido. No es modificable.
CAPTULO 5 PGINA 1
MANUAL DE USUARIO
CAPTULO 5 PGINA 2
MANUAL DE USUARIO
- Bases: Tenemos que introducir los valores de las Bases del Albarn que
estamos recepcionando. Recordamos que stos son los PVF sin IVA y
con el Descuento Incluido (Precio de Coste) y, aunque se pueden
introducir lnea por lnea durante la recepcin del pedido, se recomienda
hacerlo en la pantalla Albarn copiando los totales que figuran en la
ltima pgina del mismo.
- PVF: Aparece por defecto la suma de los PVF de los artculos del pedido
(los PVF provienen de la Ficha de Artculo o se definen durante la
recepcin).
- PVP: Aparece por defecto la suma de los PVP de los artculos del Pedido
(los PVP provienen de la Ficha de Artculo o se definen durante la
recepcin).
CAPTULO 5 PGINA 3
MANUAL DE USUARIO
- Observ
Observaciones: Podemos definir unas observaciones para cada Albarn.
Una vez introducidos todos los datos tenemos que aceptar el albarn
pulsando <Ctrl+A> o el icono Aceptar.
CAPTULO 5 PGINA 4
MANUAL DE USUARIO
TIPO DE ALBARANES
CAPTULO 5 PGINA 5
MANUAL DE USUARIO
CAPTULO 5 PGINA 6
MANUAL DE USUARIO
GESTIN DE ALBARANES
CAPTULO 5 PGINA 7
MANUAL DE USUARIO
En esta pantalla aparecen los ltimos albaranes que hemos generado. Los
datos que podemos consultar de cada albarn son: fecha del albarn,
proveedor , vendedor que recepcion el pedido, referencia, tipo de albarn,
si est facturado, si tiene observaciones, n de lneas y unidades ,total de las
bases y la ltima columna que la debemos marcar cuando queramos unir
albaranes. En esta pantalla podemos realizar bsquedas de albaranes por
distintos criterios:
CAPTULO 5 PGINA 8
MANUAL DE USUARIO
Siempre que cambiemos los criterios de seleccin tenemos que hacer clic
sobre el icono o pulsar <Ctrl+0>.
Nos permite entrar dentro del albarn para consultar o modificar las lneas
que lo componen. Podemos modificar la cantidad pedida, recibida y
bonificada, PVF, PC y PVP de cada lnea, adems de aadir o quitar artculos.
Es muy importante tener en cuenta que estas modificaciones no se reflejan
en la Ficha de Artculo.
CAPTULO 5 PGINA 9
MANUAL DE USUARIO
Los artculos que componen el albarn los podemos ordenar dentro de esta
pantalla en funcin de una serie de criterios como el cdigo, la
denominacin, cantidad pedida, recibidas o precios (PVP, PVF, PC e
Importe). Para ello slo tenemos que hacer clic la columna
correspondiente. Podemos cambiar el Proveedor situndonos sobre este
campo e indicando otro nuevo. Tambin si queremos posicionarnos sobre
algn artculo en concreto bastar con teclear la inicial de la denominacin y
el cursor se mover hasta l.
CAPTULO 5 PGINA 10
MANUAL DE USUARIO
Una vez los tengamos marcados tenemos que pulsar el icono Separar
Lneas. Podremos crear un nuevo albarn con las lneas que hemos
separado, o unirlas a un albarn ya existente.
Siempre que realicemos cualquier cambio, hay que aceptar con <Ctrl+A> o
pulsando el icono para que quede grabado.
CAPTULO 5 PGINA 11
MANUAL DE USUARIO
RESUMEN ALBARN
BORRAR ALBARN
ELIMINAR ALBARANES
Esta opcin nos permite borrar masivamente los albaranes que tengamos
seleccionados en la pantalla segn los criterios de bsqueda. Siempre nos
pedir confirmacin.
CAPTULO 5 PGINA 12
MANUAL DE USUARIO
UNIR ALBARANES
Esta opcin nos permite unir varios albaranes en uno solo. Para marcar los
albaranes que queremos unir tenemos que situarnos sobre ellos y pulsar la
barra espaciadora o directamente marcar la columna U. Una vez
seleccionados los albaranes, tenemos que pulsar este icono o <Ctrl+7>.
Aparecer la siguiente pantalla:
Aqu podemos visualizar todos los albaranes que hemos seleccionado antes
de unirlos. Esto nos permite comprobar que albaranes hemos seleccionado
y desmarcar alguno antes de unirlos si lo creemos necesario. Por ltimo
aparecer una pregunta para confirmar la fusin de los albaranes que
aparecen marcados en la pantalla.
CAPTULO 5 PGINA 13
MANUAL DE USUARIO
ESTADSTICAS
CAPTULO 5 PGINA 14
MANUAL DE USUARIO
NOTA:
NOTA Para que todos estos datos sean coherentes tenemos que rellenar
correctamente todos los albaranes que se recepcionen en la farmacia.
GRFICOS
GRFICOS
CAMBIO DE EJERCICIO
VISOR DE IMGENES
LISTADOS
Pulsando este icono aparecer una pantalla desde la cual tenemos acceso a
una serie de listados sobre la Gestin de Albaranes. Podemos acotar los
distintos tipos de listados por Fecha, Proveedor, Tipo de Albarn, Forma de
Pago, etc.
CAPTULO 5 PGINA 15
MANUAL DE USUARIO
CAPTULO 5 PGINA 16
MANUAL DE USUARIO
CAPTULO 5 PGINA 17
MANUAL DE USUARIO
El objetivo de esta opcin es agrupar los albaranes que hemos ido grabando
para componer una factura que podamos comprobar con la que nos manda
nuestro proveedor.
CAPTULO 5 PGINA 18
MANUAL DE USUARIO
Los datos que podemos consultar de cada Factura son: Fecha Factura, N
Proveedor/Grupo Proveedores, Nombre Proveedor/Grupo, Nmero de
Factura, Observaciones, N lneas de la factura, Multivencimiento, Fecha
Pago Factura, Total Factura.
CAPTULO 5 PGINA 19
MANUAL DE USUARIO
Siempre que cambiemos los criterios de seleccin tenemos que hacer clic
sobre el icono o pulsar <Ctrl+0>.
Para poder trabajar con estas opciones primero hay que generar las
Facturas y para ello trabajaremos con el resto de iconos de esta pantalla.
Estos iconos son:
CAPTULO 5 PGINA 20
MANUAL DE USUARIO
ESTADSTICAS
CAPTULO 5 PGINA 21
MANUAL DE USUARIO
GRFICOS
GRFICOS
Pulsando este icono o <Ctrl+7> aparece una pantalla desde la que tenemos
acceso a una serie de Listados sobre las Facturas de Albaranes:
EXPORTAR A EXCEL
CAPTULO 5 PGINA 22
MANUAL DE USUARIO
CAPTULO 5 PGINA 23
MANUAL DE USUARIO
CAPTULO 5 PGINA 24
MANUAL DE USUARIO
CAPTULO 5 PGINA 25
MANUAL DE USUARIO
CAPTULO 5 PGINA 26
MANUAL DE USUARIO
En esta opcin daremos de alta los Gastos que podemos aadir a las
facturas de compras. Para acceder a ella, tenemos que ir a la opcin 2
Pedidos de la barra men y hacer clic sobre Gestin de Albaranes.
Aparecer la siguiente pantalla
CAPTULO 5 PGINA 27
MANUAL DE USUARIO
Aqu tenemos que dar de alta todos los gastos que nuestro Proveedor suele
incluirnos en la factura. Los iconos de esta pantalla son:
AADIR GASTO
Nos permite dar de alta un gasto. Para ello tenemos que escribir el nombre
del gasto y marcar, con la barra espaciadora o con el ratn, el recuadro
correspondiente al recargo de equivalencia, si procede.
EDITAR GASTO
BORRAR GASTO
CAPTULO 5 PGINA 28