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MICAELA BASTIDAS
PERIODO 2017-I NRO. DECLARACION 172 FECHA DECLARACION 29-03-2017
MOTIVO DE OBSERVACION
NRO CONCEPTO GASTOS NOMBRE PROVEEDOR FECHA TIPO NRO IMPORTE S/.
ORDEN DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO
1 Reparacin de Techos
1.1 6 VARILLAS DE FIERRO VIDRIERIA CARPINTERIA 06-04-2017 Boleta de Venta 649 216.00
ESTRUCTURAS METALICAS
BUENDIA
1.4 SERVICIO DE VIDRIERIA CARPINTERIA 04-04-2017 Boleta de Venta 647 280.00
INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS
TECHADO DE CALAMINA BUENDIA
Sub Total 496.00
2 Reparacin de
Instalaciones Sanitarias
2.1 CAMBIO DE TRAMPA DE ESPINO DE LA CRUZ ALEXANDER 29-03-2017 Recibo por 001-5 30.00
DESAGUE EN LAVADERO Honorarios
DE 1ER PISO SSHH
VARONES
2.2 MANTENIMIENTIO DE ESPINO DE LA CRUZ ALEXANDER 29-03-2017 Recibo por 001-7 70.00
TODOS LOS BAOS DE Honorarios
LOS SSHH GENERALES
DAMAS Y CABALLEROS
2.3 INSTALACION DE DOS ESPINO DE LA CRUZ ALEXANDER 29-03-2017 Recibo por 001-3 100.00
SISTEMAS DE BAOS EN Honorarios
LOS SSHH DEL CAMPO DE
FUTBOL
2.4 INSTALACION DE ESPINO DE LA CRUZ ALEXANDER 29-03-2017 Recibo por 001-2 500.00
LAVADERO PARA Honorarios
COMEDOR DE DOCENTES
DEL CETPRO MICAELA
BASTIDAS
2.5 CAMBIO DE LLAVE DE ESPINO DE LA CRUZ ALEXANDER 29-03-2017 Recibo por 001-4 50.00
PASO Y TUBO DE ABASTO Honorarios
DE LOS LAVATORIOS DE
LOS SSHH DE HOMBRES
2.6 MANTENIMIENTO DE ESPINO DE LA CRUZ ALEXANDER 29-03-2017 Recibo por 001-6 40.00
LAVATORIO DE SSHH Honorarios
MUJERES CAMPO DE
FUTBOL
2.10 1 LAVATORIO CON CENTRO FERRETERO LIDER 27-03-2017 Boleta de Venta 2181 120.00
PARANTES
2.11 COMPRA DE UNIONES INVERSIONES PERUANAS 17-06-2017 Boleta de Venta 7295 51.50
PARA REPARACION DE AGUIRRE EIRL
FILTRADO DE PISO DEL
BAO DE DAMAS
Sub Total 961.50
3 Reparacin de
Instalaciones Elctricas
3.1 4 JARDINERAS PARA ILUMINACION VARAMI EIRL 12-05-2017 Boleta de Venta 539 36.00
FLUORESCENTES
3.2 2 JARDINERAS PARA JYS ILUMINACIONES 12-05-2017 Boleta de Venta 120 18.00
FLUORESCENTES
3.3 MOVILIDAD ELVIS M ALVAREZ TORRES 12-05-2017 Declaracin Jurada 07 8.00
4 Reparacin de Pisos
4.1 VACIADO DE 40 MTS DE ESPINO DE LA CRUZ ALEXANDER 29-03-2017 Recibo por 001-1 720.00
PISO PULIDO Honorarios
4.2 3 MTS DE ARENA GRUESA CEMSIFER 28-03-2017 Boleta de Venta 945 429.00
12 BOLSAS DE CEMENTO
INKA
4.3 120 MTS2 DE LAJA GALA JYL ACABADOS EIRL 29-03-2017 Boleta de Venta 31446 3,925.00
GRIS CONTINUIDAD
4.4 SERVICIO DE SENTADO ESPINO DE LA CRUZ ALEXANDER 12-04-2017 Recibo por 001-9 1,200.00
DE 75 MTS DE MAYOLICA Honorarios
ALTO TRANSITO PARA EL
AULA DE ELECTRICIDAD
4.6 MOVILIDAD DE ELVIS ALVAREZ TORRES 08-04-2017 Declaracin Jurada 0804 50.00
MAYOLICAS EN CAMION
DE PROCERES AL
CETPRO
Sub Total 6,324.00
5 Reparacin de Muros
Sub Total
6 Reparacin de Puertas
6.1 1 PUERTA ACANALADA 2 ESTRCTURAS METALICAS LA 11-04-2017 Boleta de Venta 1087 950.00
HOJAS SOLUCION
6.2 ALQUILER DE CAMIONETA ELVIS MAXIMO ALVAREZ 11-04-2017 Declaracin Jurada 006 30.00
PARA TRASLADO DE TORRES
PUERTA METALICA DE 2
HOJAS DESDE LA
VICTORIA AL CETPRO
MICAELA BASTIDAS
Sub Total 980.00
7 Reparacin de Ventanas
Sub Total
8 Reparacin de Mobiliario
Escolar
8.1 COLOCACION DE VIDRIOS VIDRIERIA CARPINTERIA 06-04-2017 Boleta de Venta 650 180.00
CORREDIZOS CON ESTRCTURAS METALICAS
SISTEMA NOVA BUENDIA
8.2 6 GARRUCHAS COMERCIAL NICOL 09-04-2017 Boleta de Venta 1137 10.00
8.6 100 AUTORROSCANTES COMERCIAL PALACIOS 09-04-2017 Boleta de Venta 7170 3.00
8.7 MOVILIDAD COMPRA DE ELVIS ALVAREZ TORRES 11-04-2017 Boleta de Venta 1104 8.00
MATERIALES PARA
REPARACION DE MESAS
8.8 4KILOS DE SOLDADURA COMERCIAL PALACIOS 03-04-2017 Boleta de Venta 12988 135.00
100 PERNOS 100
TUERCAS 4 HOJAS DE
CORTE 1 BROCA
8.9 01 RUEDA YOYO Y 01 COMERCIAL NICOL 05-07-2017 Boleta de Venta 1314 7.00
RUEDA BOLA
Sub Total 364.50
9 Reposicin de Mobiliario
Escolar
9.1 12 FIERROS DE MEDIA CEMSIFERT SAC 05-04-2017 Boleta de Venta 878 306.00
9.2 1 DISCO NORTON 1 INVERSIONES ROMERO LF 04-04-2017 Boleta de Venta 16459 38.00
DESBATE CONCRETO 2
LIJAS
9.7 30 DISCOS DE MADERA MADERERA ANDRESITO 11-07-2017 Boleta de Venta 727 300.00
DE 28X2CM
9.8 MOVILIDAD PARA ELVIS ALVAREZ TORRES 11-07-2017 Declaracin Jurada 11 1.00
RECOJO DE DISCOS DE
MADERA DE
CARPINTERIA
Sub Total 645.00
10 Pintado
10.21 SERVICIO DE PINTURA LINGAN VEGA EDWIN SANDRO 08-05-2017 Recibo por 001-15 80.00
METALICA AZUL Honorarios
ULTRAMAR PARA REJA
DE SUBUIDAD AL 2DO
PISO DE SERVICIOS
SOCIALES Y
ASISTENCIALES
10.22 SERVICIO DE PINTURA DE LINGAN VEGA EDWIN SANDRO 08-05-2017 Recibo por 001-14 100.00
2 PUERTAS DESLIZANTES Honorarios
METALICAS DEL 3ER
STAND
10.23 SERVICIO DE PINTURA LINGAN VEGA EDWIN SANDRO 08-05-2017 Recibo por 001-12 150.00
ESMALTE AL CASCO DE Honorarios
FIERRO DEL 3ER STAND
10.24 SERVICIO DE PINTURA DE LINGAN VEGA EDWIN SANDRO 08-05-2017 Recibo por 001-13 100.00
2 REJAS METALICAS DEL Honorarios
3ER STAND
10.25 SERVICIO DE PINTURADE LINGAN VEGA EDWIN SANDRO 16-05-2017 Recibo por 001-16 400.00
COCINA GENERAL DEL Honorarios
CETPRO MICAELA
BASTIDAS CON COLOR
ROSADO CLARO
10.26 SERVICIO DE PINTURA DE LINGAN VEGA EDWIN SANDRO 16-05-2017 Recibo por 001-17 200.00
PUERTAS Y VENTANAS Honorarios
DE LA COCINA GENERAL
DEL CETPRO MICAELA
BASTIDAS
Sub Total 3,051.00
11 Mantenimiento de reas
verdes
Sub Total
12 tiles escolares y de
escritorio, materiales para
uso pedaggico y
equipamiento menor
Sub Total
TOTAL: 12,884.00
DAVID ANTONIO, MENDOZA SALDARRIAGA MARLENE MERCEDES, SANCHO SANEZ TERESA, CHAMAYA CABRERA
AUTORIDAD DE LA JURISDICCION DONDE
MIEMBRO DEL COMIT VEEDOR MIEMBRO DEL COMIT VEEDOR
SE UBICA EL LOCAL