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AO 2011
INDICE
I. INTRODUCCION
II. POLITICA
III. METAS, OBJETIVOS PRINCIPIOS, NUESTROS VALORES, FILOSOFIA Y
COMPROMISOS,
IV. DIRECCION Y ORGANIZACIN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO
AMBIENTE
V. MODELO DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE.
VI. IMPLEMENTACIN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
SSMA SAN RAFAEL.
6.1.- PRAGER: 7 SECCIONES 90 ELEMENTOS.
6.2.- IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS (IPER)
6.3.- CONTROL DE RIESGOS CRITICOS.
6.4.- ESTANDARES, PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJOS.
6.5.- PERMISO ESCRITO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO PETAR.
6.6.- INSPECCIONES DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE.
6.6.1.- Inspecciones Diarias.
6.6.2.- Inspecciones Semanales
6.6.3.- Inspecciones Mensuales
6.6.4.- Inspecciones Bimensuales
6.6.5.- Inspecciones Trimestrales
6.6.6.- Inspecciones Semestrales
6.6.7.- Inspecciones a Empresas Especiales (PROYECTOS).
6.6.8.- Inspecciones Inopinadas
6.7.- DE LOS COMITES DE SEGURIDAD
6.7.1.- Comit Central de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
6.7.2.- Comits de Seguridad Seccionales.
6.9.- CAPACITACION
6.9.1.- Induccin a Trabajadores Nuevos.
6.9.2.- Capacitacin.
6.9.3.- Reentrenamiento.
6.9.4.- Manejo Defensivo.
6.9.5.- Sealizacin.
7.1.- RECURSOS.
7.2.- PRESUPUESTO ANUAL DE SEGURIDAD Y GESTION AMBIENTAL
7.3.- NORMAS Y PROCEDIMIENTOS.
7.4.- INFORMACIN (REGISTROS DE CONTROL).
7.5.- DOCUMENTACIN.
7.6.- DOCUMENTOS OFICIALES.
I. PRESENTACIN
II. INTRODUCCIN
III. DEFINICIN DE SALUD OCUPACIONAL
RECOPILADO POR ELARD TORRES 3
Se obtiene el nivel de Seguridad, que se demuestra querer alcanzar
I. INTRODUCCIN
II. ESTRATEGIAS
III. RECURSOS HUMANOS
IV. CONSULTAS RECUPERATIVAS Y RETEN DE 24 HORAS EN LA UNIDAD
V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2011 DEPARTAMENTO MEDICO MINSUR S.A. SAN
RAFAEL 2011.
I.INTROCUCCIN.
II.OBJETIVOS Y METAS.
III.METODOLOGIA.
IV. PROGRAMAS /PROYECTOS.
4.1. SAN RAFAEL.
V. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
I. INTRODUCCIN
ANEXOS
I. INTRODUCCION:
En San Rafael, para mejorar nuestra Cultura Preventiva de Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente y as disminuir los ndices de accidentabilidad, se continuar con la
aplicacin y mantenimiento del SSMA SAN RAFAEL asimismo se dar cumplimiento a lo
dispuesto en el D.S. 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en
Minera , D.S. 009-2005TR y su modificatoria el D.S 007-2007-TR, y la R.M N 161-2008-
MEM-DM y D.S. N 009-2007-EM, Modifica Octava Disposicin Complementaria del
Reglamento para la Proteccin Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos , sin
descuidar los Programas de Capacitacin que deben ser agresivos dando nfasis a las
Actitudes y Percepciones como base fundamental del mejoramiento continuo de nuestra
Cultura Preventiva de Seguridad, adems de enfocar el cambio de comportamiento
riesgoso a una cultura de conducta segura.
II. POLITICA.
PRINCIPIOS:
NUESTROS VALORES:
Integridad
Compromiso
Excelencia
Respeto
Responsabilidad
Credibilidad
FILOSOFIA:
COMPROMISOS
Practicar la explotacin racional de los recursos minerales, cuidando la vida, salud de los
trabajadores y el medio ambiente.
Fomentar el liderazgo, compromiso, participacin y trabajo en equipo de toda la
organizacin en Seguridad, Salud y cuidado del Medio Ambiente. La supervisin Liderara
con el Ejemplo, practicando lo que pregona.
Contar con una supervisin comprometida moralmente a alcanzar los objetivos de
Seguridad, Salud Ocupacional, cuidado del Medio Ambiente y Produccin.
Mejora continua de la cultura preventiva de seguridad en todos los niveles de la
organizacin con el mantenimiento y aplicacin oportuna de las herramientas de Gestin
del Sistema Integrado de Gestin de Riesgos - SSMA SAN RAFAEL
Lograr entre los trabajadores una moral elevada que permita identificarse con sus
compaeros, el trabajo y la propia empresa.
Promover el conocimiento y fcil entendimiento de los estndares, procedimientos,
instrucciones de trabajo y prcticas para realizar trabajos bien hechos mediante la
capacitacin y el entrenamiento.
Lograr que la Seguridad en nuestra Unidad Minera se practique por Conviccin y no por
temor
Reducir los costos derivados de las perdidas.
Crear el sentido de pertenencia y la responsabilidad de cuidar.
Reconocimiento: Se continuara con la poltica de reconocimiento mensual a los
trabajadores con el objetivo de motivar al personal a participar en el mantenimiento y
aplicacin oportuna de las herramientas de gestin del programa de SSMA SAN RAFAEL,
lo cual permitir obtener una produccin segura.
Nombramiento.- Gerencia de Operaciones junto con el Gerente de Seguridad y Medio
Ambiente nombraran al Comit Evaluador. El Comit Evaluador elaborara el reglamento
de evaluacin para los programas de reconocimientos y motivaciones, el cual ser
aprobado por el Comit Central de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
Para el cumplimiento del Programa Anual del SSMA, se considerara los siguientes
elementos y actividades:
OBJETIVOS GENERALES
ndices de Medicin
CONCEPTUALES
Compromiso visible y
Poltica de SSMA Responsabilidad de lnea
demostrado
ESTRUCTURALES
OPERACIONALES
Auditorias efectivas Informe y Anales de incidentes Capacitacin y Entrenamiento Comunicaciones efectivas Motivacin Progresiva
MINSUR S.A. San Rafael, tiene comprometido la aplicacin, mantenimiento y mejora del
Sistema de Seguridad, Salud y Medio Ambiente SSMA SAN RAFAEL, las certificaciones de
las Normas ISO 14001-2004 y OSHAS 18001-2007, y el Sistema DUPONT refuerza al
sistema implementado en la Unidad en sus elementos de Gestin e Integracin.
El Sistema de SSMA, necesita una evaluacin que cuantifique los logros alcanzados, la
cual se realizara a travs de la medicin de desempeo por reas.
Riesgos
SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIN RIESGOS
SISTEMA
DUPONT
CON LOS 12
ELEMENTO
S
Permite hacer un estudio completo de todos los peligros que existen, es decir, se
identifica el espectro de los peligros existentes en la operacin y este se logra a travs
de:
Investigacin de accidentes.
Estadstica de accidentes.
Inspecciones.
Discusiones / entrevistas.
Anlisis de trabajos seguros.
Auditorias.
Lista de verificacin (check list).
Observacin de tareas.
Reportes de peligro-riesgo.
IPER especifico, esta asociado con el manejo del cambio, modificaciones, con gente,
mtodos de trabajo, condiciones, equipos y maquinaria cambiando/modificndose
todo el tiempo.
IPER contino, es una forma de trabajo que permite una continua identificacin de
peligros y evaluacin de riesgos como parte de nuestra rutina diaria.
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PROCESO IPER
IDENTIFICACION DE PELIGROS
EVALUACION DE
MEDIDA DE CONTROL
REDUCCION DE
RIESGO
EVALUACION DE
RIESGOS
RESIDUALES
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PETS
Instrucciones de trabajo
PETAR
Inspecciones pre uso.
Mantenimiento preventivo.
Inspecciones.
Monitoreo mdico.
Equipo electrnico de monitoreo.
IPER.
Reporte peligro riesgo.
ANEXO N11 (Indice de registros)
Los controles son herramientas de gestin preventivas, no son para aplicar sanciones a
los trabajadores, son para corregir desviaciones, salvo que este signifique una falta
fragante.
Poltica de SSMA.
Los resultados de las inspecciones mensuales de seguridad, salud y medio
ambiente.
La cuantificacin diaria - semanal y mensual del IPER contino.
La cuantificacin diaria semanal - mensual de los reportes peligro riesgo.
Performanse mensual de seguridad
El objetivo de los reportes de peligro riesgo, el IPER continuo y los dems controles
establecidos como herramientas de control en el SSMA SAN RAFAEL es prevenir en
el origen antes DE y no despus DE ocurrido el evento.
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Se adjunta la relacin de algunas actividades que requieren PETAR. (ANEXO N 6).
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6.6.8.- Inspecciones Inopinadas.
AO 2011
COMIT
CENTRAL Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
FECHA 9 6 6 10 8 5 10 7 11 9 6 11
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INTEGRANTES DEL COMIT CENTRAL DE SSMA UNIDAD SAN RAFAEL
Miembro
Ing. Jos Sez Blas Gerente de Operaciones
33446 Presidente
Jefe de Dpto. de Seguridad y Medio Miembro
Ing. Rubn Lavado De La Vega Secretario
Ambiente 48037
Ejecutivo
Ing. James Atalaya Superintendente de Mina Miembro
Ing. Francisco Castro Colca Superintendente de Planta 47706 Miembro
Miembro
Ing. Jos Zamudio Rojas Superintendente de Mantenimiento ---
Dr. Ivn Muoz Jefe de Dpto. Medico 39870 Miembro
Felipe Alvarez Quispe ( Titular)
Representante Trabajadores de Planta
Gregorio mamani Turpo ( Suplente)
Concentradora Miembro
Roy Velarde Revilla ( Suplente)
Ruben Arteaga Salas ( Titular)
Mariano Quispe Carita ( Suplente) Representante Trabajadores de Mina
Miembro
Daniel Chura Cutiri ( Suplente)
Pnfilo Castillo Rivera (Titular)
Representante Trabajadores de
Serafn Diaz Avendao ( Suplente)
Mantenimiento Miembro
Alberto Luna Sucapuca (Suplente)
Apolonio Rivera Marquez (Titular)
Victoriano de la Cruz Calcina Representante Trabajadores de Superficie
Miembro
(Suplente)
Rodolfo Huayta Yareta (Titular)
Representante Trabajadores Empresa
Noe Moroco Cacho (Titular)
Contratista AESA Miembro
Pedon Ventura Ccopa( Titular)
Rafael Condori Mamani (Titular)
Alejo Bellido Mamani ( Suplente) Representante Trabajadores Empresa
Jernimo Mamani Huarsaya Contratista Coopsol Miembro
(Suplente)
Edgar Ancco Calcina (Titular) Representante Trabajadores Empresa
Genaro Choque Ancasi (Suplente) Contratista Corporacin Wallata Miembro
Con derecho a
Invitados Los que requiera el Comit. voz pero no a
voto.
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Comit Seccional Planta Concentradora.
Comit Seccional Mantenimiento
Comit Seccional Superficie.
Comits Seccionales de las Empresas Contratistas.
Mina
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- Salud. Higiene y Medicina Ocupacional.
- Seguridad de Proceso en las Operaciones.
- Prevencin y Proteccin Contra Incendios.
- Proteccin Ambiental.
- Se trabaja con la seis (06) primeras secciones y los 84 elementos la sptima
seccin es el resultado de las aplicacin de las seis (06) secciones.
6.9 CAPACITACION
La coordinacin de la capacitacin en la Unidad de Produccin de San Rafael estar a
cargo del rea de Desarrollo Humano, que se encarga de velar por su cumplimiento y
evaluacin, en coordinacin con las Superintendencias y Jefaturas de los diferentes
departamentos.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad e Higiene Minera,
se adjunta el Plan General de Formacin del programa de SSMA SAN RAFAEL
(Seguridad, Salud y Medio Ambiente) (ANEXO N 3).
6.9.2.- Capacitacin
6.9.3.- Reentrenamiento.
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sern registrados en el respectivo libro de asistencias, con esto se pretende
minimizar los incidentes/ accidentes de trnsito.
As mismo se analizarn los accidentes de trnsito ocurridos en la Unidad de
Produccin San Rafael.
6.9.5.- Sealizacin.
Se capacitara al personal para continuar con la implementacin del cdigo de
colores de acuerdo al anexo 11 del Reglamento de Seguridad e Higiene Minera
D.S. N 055-2010- EM y el D.S. 009 - 2005 TR (Ministerio de Trabajo) y la
NTP.
El objetivo de la sealtica es informar al trabajador de los riesgos presentes
en el rea de trabajo, de las prohibiciones, prevenciones y restricciones que
deben ser consideradas durante las actividades de trabajo.
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6.10.2.- Simulacros de Emergencias - Contingencias.
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Como consecuencia de la Poltica SSMA, de Minsur S. A., Mina San Rafael,
establece un programa integrado de capacitacin, entrenamiento y
simulacros, comprendiendo una metodologa para la enseanza de adultos,
la que se sostiene en una enseanza interactiva, demostrativa y de
participacin plena y contina de los participantes. Se adjunta el programa
anual de capacitacin y entrenamiento a los brigadistas, para simulacros y
respuesta a las Emergencias -Contingencias. (Anexo. N 4).
6.10.3.- Brigadas
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- 06 Equipos de rescate marca Drager, modelo BG-4
- 02 Resucitadores marca MSA.
- 04 Suministradores de Oxigeno marca MSA.
- 24 Camillas (distribuido en los lugares de trabajo).
- 20 Correas de Seguridad (distribuidos en los lugares de trabajo).
- Botiquines en las diferentes reas de trabajo.
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MIEMBROS DE LAS BRIGADAS DE RESCATE MINERO
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MIEMBROS DE LAS BRIGADAS DE CONTINGENCIAS- MATERIALES PELIGROSOS
HAZMAT
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6.10.4.- Capacitacin a las comunidades.
Para la prevencin y control de incendios se cuentan con extintores para las diferentes
clases de fuegos, ubicados estratgicamente y de fcil acceso en las diferentes reas
de trabajo. El control y mantenimiento es de responsabilidad del lder del rea,
debiendo de hacer las inspecciones mensualmente utilizando el check list de
inspeccin de extintores (Anexo N 7), y registrara su firma en la tarjeta de control de
extintores. Asimismo se cuenta con la estacin contra incendios debidamente
equipada.
6.11.2.- Simulacros
Se desarrolla programa de simulacros que involucra el desarrollo de
emergencia por incendio. Plan General de Simulacros Emergencias-
Contingencias (Anexo N 4).
Minsur S. A., a travs del Dpto., de Seguridad y Medio Ambiente proporciona los
EPPs., determinado en la evaluacin de riesgos e indicado en las instrucciones de
trabajo establecidos para las actividades de cada rea de trabajo, y a la vida til de
cada uno de ellos. Segn una Hoja de Control Personal de entrega de EPPs para
cada trabajador. (Anexo N 8).
La inspeccin de uso y mantenimiento del EPP, lo realizan los lderes de cada rea y
los inspectores de seguridad.
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6.13.1.- Primeros Auxilios, Asistencia Mdica y Educacin Sanitaria.
6.14.1.- Prevencin:
Inspecciones mensuales.
Auditorias Internas y Externas.
PRAGER (Programa de Auditoria de Gestin de Riesgos).
IPER Continuo, antes del inicio de las operaciones.
PETAR.
INSPECCIONES. (oportunamente medida correctiva y seguimiento)
CHECK LIST.
ESTANDARES.
PROCEDIMIENTOS.
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
REPORTES DE PELIGRO-RIESGO (oportunamente medida correctiva y
seguimiento).
Poltica de Reconocimientos.
CAPACITACION.
REGISTROS Y CONTROLES.
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VII. ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.
7.1 RECURSOS.
Los que otorga la Empresa a la Unidad de Produccin Minera San Rafael MINSUR
S.A. a sus trabajadores a travs de:
Gerencia General.
Gerencia Adjunta
Gerencia de Operaciones.
Gerencia de RRHH.
rea de Operaciones, Mina, Planta, Mantenimiento, Casa de Fuerza.
Gerencia de Seguridad y Medio Ambiente
Departamento Mdico.
Bienestar Social.
Administracin de Servicios.
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7.3 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS.
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Mensualmente se realiza el Monitoreo de la estabilidad fsica de las represas.
Mensualmente se actualiza la estadstica de seguridad SG-2-5-1-REG-03
Mensualmente se realiza el control de explosivos SG-2-5-1-REG-04
7.5 DOCUMENTACIN.
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Incluye todas las consultas referidas a seguridad y salud ocupacional,
Consultas y as como las comunicaciones internas y externas .Adicionalmente se
Archivo 12:
Comunicaciones: archivan los registros de difusin de la poltica SSMA
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Capacitacin Y Incluyen las separatas de los cursos, registro de asistencia de
Archivo 13:
Formacin: capacitacin, exmenes y plan general de formacin.
Incluye el listado maestro de los documentos, listado de distribucin de
Control de
Archivo 14: documentos (procedimientos, instrucciones y registros) del programa de
Documentos:
SSMA.
Solicitud de
Archivo 15: Elaboracin
/Modificacin: Incluye los registros de solicitudes de elaboracin y modificacin de
documentos
Archivo 16: Copias Histricas: Incluye los registros de copias histricas del programa de SSMA.
Partes de Accidentes
Archivo 25 Partes de accidentes fatales
Fatales
Partes de Accidentes
Archivo 26 Partes, informes, anexos.
Incapacitantes
Registro de
Investigacin de incidentes, informe de investigacin de incidentes
Archivo 27 Investigacin De
anexo-05.
Incidentes
Archivo 28 Registro de
Investigacin de incidentes, informe de investigacin de incidentes
Investigacin De
anexo-05.
Accidentes
Archivo 29
Enfermedades
Conceptos tericos, evaluaciones , informes
Ocupacionales
Archivo 30
Actas de Fiscalizacin
Actas, cargos, recomendaciones, informe.
/ Supervisin
Archivo 31 Absoluciones de
Fiscalizacin / Levantamiento de observaciones, memorandums, absoluciones.
Supervisin
Archivo 32
Actas Sindicatos Oficios, actas.
Archivo 33
Acta de Verificacin
Actas, planos de ubicacin de polvorines.
DISCAMEC
Archivo 34
Actas de Comit de Memorandums, cargos, representante de trabajadores (memorandum),
Seguridad actas de reuniones, actas 2005, actas 2006, actas 2007.
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Archivo 35 Documentacin
Histrica Estndares.
( Estndares 2005)
Archivo 36 Documentacin
Histrica
Procedimientos.
Procedimientos Del
SIGER 2005
Archivo 37 Documentacin
Histrica (PETS SSMA PETS, SSMA 2008.
2005)
Archivo 38
Documentos AESA
Informes, memorandum AESA mina.
Mina
Archivo 39
Documentos Asuntos
Memorandums.
Legales 2008
Archivo 40 Documentos
Empresas
Contratistas / Informe mensual, cartas, memorandums.
Empresas
Especializadas
Archivo 41
Documentos Para El
Toda la informacin requerida por el ministerio.
Ministerio De Trabajo
registro de asistencia a reunin, capacitacin, auditorias,(entrenamiento
brigadas-contingencias, principios bsicos de rescate minero), exmenes
Archivo 42 Informacin Brigadas de brigada rescate minero, fotos de capacitacin, manual de rescate
minero, capacitacin MSDA, capacitacin contra incendios, informe
evaluativo en general, capacitacin MSDA.
Informes
Archivo 43 Grafica de convergencia de riesgo.
Geomecnica
Informes Mensuales
Archivo 44 del Dpto. Seguridad y Informes Mensuales
Medio Ambiente
Informes Proteccin
Interna,
Archivo 45 Informes, oficios, memorandums.
PROTEPERSA, PNP,
Ejercito
Informes
Archivo 46 Informes mensuales del Dpto. Mdico
Departamento Mdico
Pases Vehiculares-
Archivo 54 Solicitudes, memorandums, fichas mdicas.
Foto check
Permiso Para
Archivo 55 Registros de Permiso para visitantes
Visitantes
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Archivo 56 Planos Planos.
Informes Mensuales
De Ingreso Y Uso De
Archivo 66 Registros mensuales, solicitudes, informes, recibos, actas, constancias.
Insumos Qumicos
Fiscalizados
Memoramdums
Archivo 67 Memoranduns recibidos y enviados
Enviados Y Recibidos
Monitoreo De Aguas,
Punto de monitoreo, Informes de laboratorio, informes de ensayo,
Archivo 68 Aire Y Agentes Fsico-
cargos, memorandum.
Qumicos
Monitoreo
Archivo 69 Informes, registros de monitoreo.
Meteorolgico
Presupuestos, Mail,
Archivo 70 Documentos presupuesto
Fax
Proyecto Mejora
Archivo 72 Informes, cartas cotizaciones, Memorandum, Recibos.
Gentica En Alpacas
Reconocimiento Y
Archivo 73 Amonestaciones De Memoramdum, Cuestionarios para evaluaciones de meritos, cartas.
Personal
Registros De
Archivo 74 Asistencias a Reuniones, Capacitaciones, Auditorias.
Reuniones
Resoluciones,
Archivo 76 Licencias Y Cargos De Resoluciones , Cargos de presentacin
Presentacin Del MEM
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Solicitudes De Apoyo
Archivo 77 Oficios, cartas, agradecimientos.
Social
Solicitudes De
Archivo 78 Recibos, propuestas, Cotizaciones, hojas de servicios, Pedidos.
Pedidos Cotizaciones
Sistema De
Archivo 79 Tratamiento De Agua Manual de equipo, hojas de servicio, mapa, informe tcnico.
De Consumo
Tendr como objetivo, conocer las actividades que se realizan en las operaciones de
minado y mediante la coordinacin adecuada entre las reas de Mina, Ingeniera y
Planeamiento, Geomecnica, Geologa, Mantenimiento y Seguridad, se orientar para
prever riesgos de accidentes en las reas.
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- Las reas de trabajo, es la responsabilidad de cada Ingeniero, Supervisor y del
mismo trabajador.
- Check list a los equipos y de los vehculos que transportan hidrocarburos.
MINA
PLANTA CONCENTRADORA
MANTENIMIENTO
45
e. Desarrollo de simulacros sobre incendios
f. Propaganda, avisos y afiches de seguridad.
MINA
PLANTA CONCENTRADORA
ALMACEN
HIDROCARBUROS
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Es la fase en que se determina el efecto de los agentes ambientales, que
ocasionan malestar a la salud de los trabajadores. Se evala mediante la
determinacin de concentracin de polvo, mediciones de gases,
determinacin de humedad relativa, monitoreo de caudal, tiempo de
exposicin a los ruidos y calidad de agua de consumo humano, tratamiento de
Planta Concentradora.
8.5.1.-Ambientes de Trabajo
- Desatado de rocas
- Labores, caminos, accesos y vas de transito
- Inspeccin diaria de tajeos crticos, galeras, cruceros, chimeneas,
frentes
- Inspecciones programadas de polvorines, principales y auxiliares.
- Planta de relleno en pasta (PRELL), estaciones de bombeo
- Tolvas, parrillas, chutes y enrejados
- Equipos: Scooptrams diesel, volquetes, compresores, winches de
arrastre y palas neumticas.
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- Instalaciones: Aire comprimido, red de agua, lnea de relleno en pasta y
energa elctrica.
- Talleres, comedores y bodegas.
- Orden y Limpieza.
- Sostenimiento de las labores y tramos de acceso
- Ventilacin en zonas contaminadas.
8.5.3.- Ventilacin.
b)Planos de Ventilacin
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8.6.2.- Mediciones de Orden Mdico.
El objetivo es reducir el riesgo de adquirir enfermedades ocupacionales por el
desarrollo de trabajos durante su servicio a la compaa.
a) Proteccin de mangueras
b) Control de riesgos elctricos
c) Izaje de puente de gra y accesorios
d) Otros.
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8.7.5.- Programa de Mantenimiento.
a) Control de desastre.
b) Simulacro de incendios, evacuacin de personal y prcticas de primeros
auxilios.
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8.8.5.- Programa de Inspecciones de Seguridad.
De acuerdo a lo establecido en el RSHM. D.S. 055- 2010-EM. Se muestra en
el Anexo N 13
Planos de Instalaciones.-
Capacitacin
Todo trabajador de MINSUR S.A., Mina San Rafael y de las Empresas Especializadas,
asistirn a un programa de retroalimentacin una vez al ao. Este programa ser
especfico y ser desarrollado por los Superintendentes y Jefes de Departamentos.
X RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.
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Estamos convencidos que trabajando en equipo se podrn alcanzar los objetivos y
metas trazados: eliminar las fatalidades, reducir los ndices de accidentabilidad a cero y
mejora progresivamente la calidad de vida de nuestros trabajadores que es lo ms
valioso de la organizacin.
El Seguimiento del manejo adecuado del Sistema de Gestin Ambiental es un
proceso constante y su practica y mantenimiento depende del compromiso de cada rea
de la Mina San Rafael.
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PROGRAMA ANUAL DE SALUD OCUPACIONAL DPTO. MEDICO SAN RAFAEL - MINSUR
I. PRESENTACION
II. INTRODUCCION
La Salud Ocupacional en MINSUR S.A. es considerada como pilar fundamental del desarrollo
de la organizacin, siendo la Salud Ocupacional una estrategia de MINSUR S.A. de
responsabilidad social interna, dirigida a la promocin y proteccin de la salud de sus
trabajadores, sean de compaa o de empresas especializadas.
Con frecuencia los trabajadores estn expuestos a factores de riesgo fsicos, qumicos,
biolgicos, psicolgicos y ergonmicos; dichos factores pueden conducir a una ruptura del
estado de salud produciendo enfermedades, accidentes y otros relacionados con el ambiente
laboral.
AL EMPRESARIO:
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- Disminucin de la productividad por nerviosismo del personal.
- Daos a las instalaciones, equipos, etc.
- Costos por tiempos muertos durante el accidente.
- Costos por horas extras para recuperar lo dejado de producir durante el accidente.
- Costos de aprendizaje del personal que sustituye al accidentado.
- Ausentismo en caso de no tener reemplazo para el personal accidentado.
AL TRABAJADOR:
Contribuye a mejorar la calidad de vida del Trabajador.
Prevencin de los daos ocupacionales los cuales producen sufrimiento, pudiendo
perder la salud, la vida o la capacidad de producir.
OBJETIVOS:
ESTRATEGIAS
VI. ACCIONES
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- Registro de puesto de trabajo en riesgo. (Cambios de rea)
- Registro de Entrenamiento y capacitacin.
- Registro del monitoreo o seguimiento de trabajadores.
Este programa consiste en Identificar los casos existentes en la Unidad Minera San
Rafael.
Diagnostico Clnico se basar en:
- Exploracin Clnica
- Estudio radiolgico
- Estudio Funcin respiratoria (Espirometra)
- Realizacin de E.C.G.
- Pruebas de Laboratorio.
Deteccin de otras patologas acompaantes y la posibilidad de instaurar el tratamiento y
la prevencin de la misma.
Clasificacin por grados segn la OIT.
Comunicacin y sugerencia a los Jefes de rea para su reubicacin en trabajos
adecuados y que no sigan perjudicando la salud del trabajador.
Controles peridicos segn severidad del caso.
Tratamientos iniciales de sntomas y de ser necesario derivacin a especialista.
HIPOACUSIA
Este programa consiste en identificar los casos existentes en la Unidad Minera San
Rafael.
Diagnostico Clnico se basara en:
- Historia Clnica: Anamnesis.
- Audiometra. (Base de Datos)
Deteccin de otras patologas acompaantes y la posibilidad de instaurar su tratamiento y
prevencin de la misma.
Comunicacin y sugerencia a los Jefes de rea para su reubicacin en trabajos
adecuados y que no sigan perjudicando la salud del trabajador.
Controles peridicos segn severidad del caso. (Base de Datos).
Tratamientos iniciales de sntomas y de ser necesario derivacin al especialista.
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Se espera conformar un equipo multidisciplinario de trabajo (psiclogo, ergonomista,
mdico) para las mismas.
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PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DEPARTAMENTO MEDICO
I. INTRODUCCIN
Para alcanzar nuestros objetivos, se ha decidido dividir la salud de acuerdo a los diferentes
niveles como plantea la SALUD PBLICA.
II. ESTRATEGIAS
- ESSALUD - CUMANI:
Programa Materno Infantil
- Control pre y postnatal.
- Control del nio sano, inmunizaciones, crecimiento y desarrollo.
- Control y prevencin de Infecciones respiratorias (IRA) y diarreicas (EDA).
Programa de Salud Reproductiva: EsSalud - Cumani
- Control de fecundidad y natalidad.
- Paternidad responsable.
4. NIVEL ADMINISTRATTIVO:
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Uso de base de datos electrnica e ingreso de los datos mdicos en el Sistema SAP.
(Datos actualizados).
Aplicar adecuadamente el Manual de Organizacin y Funciones
- Definir rea operacional y responsabilidades de los profesionales y tcnicos del
Departamento Mdico.
Elaborar un Programa de atencin:
- Elaborar conductos regulares de atencin.
- Establecer las condiciones necesarias de colaboracin con las entidades de salud del
lugar (EsSalud Cumani).
- Elaborar un plan idneo para el abastecimiento de medicamentos de la Farmacia del
Dpto. Mdico, elaborando una lista diaria de entrada y salida de medicamentos, as
como su fecha de vencimiento.
Elaborar la remodelacin del Dpto. Mdico:
- Ambiente idneo para la atencin de emergencias y estabilizacin del paciente.
- Activacin del Tpico de emergencia en Hotel Empleados con la implementacin bsica,
en caso de atencin de emergencia de empleados o visitas.
- Reacomodacin de ambiente administrativo. (archiveros y estantes)
Promover la participacin de Instituciones tales como: EsSalud, MINSA, CEPRIT, RIMAC,
Colegio Medico del Per. etc.
Promover la retroalimentacin del personal del Dpto. Mdico y Hotel empleados:
Capacitaciones en uso de instrumentos, cursos y videos.
Promover actividades de investigacin por el equipo de salud (epidemiologa, estadstica,
infectologia, enfermedades de altura, etc.).
Elaboracin de protocolos mdicos de cada actividad mdica y asistencial.
Adquisicin de un Equipo de Rayos X y revelador automtico, lo cual permitira abreviar
los tiempos en cada examen realizado.
- Mdico Jefe: 01
- Mdico Asistente: 01
- Tcnico (Reemplazo): 02
- El mdico de turno y/o personal asistencial cumplirn labores de retn las 24 horas todos
los das del ao en la Unidad, tanto para la atencin de urgencias y emergencias que se
presenten, as como para consultas recuperativas.
TIEMPO DE APLICACIN:
58
V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEPARTAMENTO MEDICO MINSUR S. A. SAN RAFAEL 2011
ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
59
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL
I.- INTRODUCCION
Para Minsur S.A. el trabajador y la familia son el factor humano de vital importancia ya que
cumplen un rol fundamental en el desarrollo de la empresa. En ese sentido, los objetivos del
departamento de Bienestar Social estn orientados a impulsar el auto desarrollo de las personas,
por ello, se hace necesario otorgarles una gama de oportunidades a los trabajadores y su familia a
travs de los diferentes programas, proyectos a implementarse durante el ao 2011.
En ese sentido, el departamento de Bienestar Social desarrolla sus acciones dirigidas a los
trabajadores y sus respectivas familias con la finalidad de desarrollar y mejorar sus capacidades,
habilidades y destrezas a nivel personal.
El presente plan de trabajo es elaborado por las Trabajadoras Sociales a cargo del Departamento
de Bienestar Social. De otro lado, este documento da cuenta de manera ordenada y estructurada
las actividades, programas y proyectos a realizarse durante el ao 2011.
OBJETIVO GENERAL:
Contribuir al logro del bienestar del trabajador y su familia, a travs de acciones que posibiliten
mejorar sus condiciones de vivienda, salud, educacin y recreacin.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Brindar una atencin de calidad a los trabajadores y a travs os diferentes servicios que viene
brindando el departamento de Bienestar Social.
Implementar programas sociales efectivos dirigidos a los trabajadores, familia a fin de que se
mejore su calidad de vida.
METAS
Para el desarrollo de las diferentes actividades se espera desarrollar una metodologa participativa
activa, donde el agente de cambio es la persona misma, ya que se involucra en las acciones y
genera en l mejoras para su desarrollo.
Asimismo, se aplicarn diferentes tcnicas que permitan la interaccin entre el personal del
departamento de bienestar social, los trabajadores, familiares. Para ello, se utilizaran tcnicas de
fuente primaria: entrevista, encuestas, espacios de escucha, observacin, etc. y tcnicas de fuente
secundaria: revisin bibliogrfica, revisin de documentos, etc. Los mismos que sean necesarios
para las capacitaciones tanto del trabajador como del personal responsable del departamento.
De otro lado, se contar con los instrumentos necesarios para el recojo de informacin pertinente a
cada accin, entre ellos tenemos: la ficha social, informes, visitas domiciliarias, seguimiento de
casos, files de trabajadores, check list, formatos de inspeccin, entre otros.
ESTRATEGIAS
Actividades:
Implementacin de cursos de capacitacin para las esposas e hijos de los trabajadores
Minsur en temas de salud, educacin familiar, temas educativos y de participacin, etc.
Realizacin de campaas informativas de la salud
Actividades:
Atencin de especialistas dirigido a los trabajadores y familiares.
Despistaje de colesterol, diabetes y otros que sean necesarios para los trabajadores y sus
respectivos familiares.
Objetivo: Reafirmar la cultura de enseanza y mejora contina en los profesores, padres de familia
y estudiantes de los dos niveles de educacin que se imparten en la unidad minera San Rafael.
Acciones:
Otorgamiento de los materiales necesarios para los centros educativos del nivel inicial,
primario y secundario de las Instituciones educativas fiscalizada San Rafael.
Otorgamiento de paquetes escolares a los hijos de los trabajadores que se encuentren
estudiando el nivel inicial, primaria o secundaria (segn convenio)
Entrega de becas de estudio para los hijos de los trabajadores del nivel superior tanto
universitario como de Instituto Superior (segn convenio).
Incentivar a los hijos de los trabajadores en la demostracin de sus habilidades y destrezas
(concurso de dibujo, pintura y declamacin de poesa)
Incentivar a los alumnos en la participacin de las diferentes actividades desarrollados en los
espacios de estudio y otros (concursos, exposiciones, etc.).
Vacaciones tiles y de reforzamiento educativo dirigido a los hijos de los trabajadores que se
desarrolla en el campamento.
Objetivo: Fomentar la participacin activa de las esposas, hijos e hijas de los trabajadores en
diferentes temticas vinculados al arte culinario, manualidades y otros necesarios para el
desarrollo de sus habilidades y destrezas.
Actividades:
Objetivo: Propiciar el sano esparcimiento y recreacin del personal mediante acciones que
promuevan la integracin, compaerismo y sobre todo la participacin.
Actividades:
Video Cine dirigido al personal que habita en el campamento Cumani.
Campeonato Primaveral (Futsal y Voleybol) y Campeonatos Relmpagos durante todo el
ao.
Celebraciones de los cumpleaos de los trabajadores.
Celebraciones de fechas conmemorativas:
Celebracin Da de Ingenieros
Celebracin Da de la Amistad
Celebracin de Semana Santa
Celebracin Da de la Mujer
Celebracin Da de la Madre
Celebracin Da del Maestro
Celebracin Da del Padre
Celebracin Fiestas Patrias
Celebracin del Da del nio
Celebracin Da de San Rafael
Celebracin de una Misa en conmemoracin a los Ingenieros fallecidos.
Celebracin de Navidad
Actividades:
SUPERVISIN DE COMEDORES: Esta supervisin se realizan semanalmente en cada uno
de los comedores ubicados en la unidad minera de San Rafael. Asimismo, cabe sealar que la
supervisin se realiza conjuntamente con el Comit de Seguridad.
SUPERVISIN DE KIOSCOS: Se realiza en los 6 kioscos que se encuentran en el
campamento de Cumani. Esta supervisin se ejecuta quincenalmente.
SUPERVISIN DE CAMPAMENTOS: Para la verificacin del cuidado y mantenimiento de
los mismos. Esta supervisin se realiza mensualmente.
Cabe mencionar que para estas tres supervisiones se utiliza el Formato de Supervisin
establecido.
Realizacin de campaas de limpieza en el campamento Cumani.
Fumigacin de las viviendas y los alrededores de Cumani.
Objetivo: Propiciar una atencin optima al trabajador y su familia para el desarrollo de su integridad
personal y laboral.
Acciones:
Atencin, orientacin y seguimiento de casos sociales dentro de la unidad.
Orden, seguimiento y actualizacin permanente de files de los trabajadores.
Tramite de prestaciones asistenciales en EsSalud (Subsidios, Lactancia, Adscripciones,
Afiliaciones, Inscripciones de nuevos asegurados, cambio de domicilio, etc.)
Seguimiento al personal con descanso mdico por enfermedad, accidente de trabajo o
inasistencias.
Apoyar iniciativas y/o proyectos de otras reas o grupos que involucren a los
trabajadores y sus familias.
AO 2011
PROGRAMAS / PROYECTOS
ENERO FEB MAR ABR MAY JUN JUL AG SEP OCT NOV DIC
PROGRAMAS INTERNOS - SAN RAFAEL
FAMILIA SALUDABLE X X X X X X X X X X X
FORTALECIMIENTO EDUCATIVO X X X X
TALLERES DE CAPACITACIN X X X X X X X X X X
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS X X X X X X X X X X X X
I. INTRODUCCION
La Gestin Ambiental en Minsur S.A. Mina San Rafael. Responde a la poltica sectorial y
nacional de prevencin de los impactos negativos y proteccin del medio ambiente, que
promueve el desarrollo sostenible, es decir el aprovechamiento de los recursos minerales, sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus necesidades y su
desarrollo.
El Programa de Gestin Ambiental de Minsur S. A.- Mina San Rafael , forma parte del Sistema
Integrado de Gestin de Riesgos (SSMA San Rafael) , el cual esta alineado a los 17 requisitos
de la norma internacional ISO 14001:2004, que le permite a una organizacin desarrollar e
implementar una poltica y objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y la informacin
sobre los aspectos ambientales significativos, orientados a controlar minimizar y mitigar los
impactos ambientales resultantes de los aspectos ambientales significativos generados durante el
desarrollo de los procesos de explotacin y beneficio de mineral de estao (descarga de
efluentes, manipuleo de residuos slidos, emisiones al aire, etc.). Estas medidas de mitigacin se
basan en el cumplimiento de las siguientes normas ambientales:
En forma diaria se desarrolla el control del PH, TSS, concentracin de Fe, Cu. Pb,
Zn y Mn, en el punto del efluente (Punto N4)
Se realiza semanalmente por el personal de Laboratorio Qumico. Las estaciones de
monitoreo, se han establecido de acuerdo al protocolo de monitoreo de calidad de
agua donde se controla los afluentes y efluentes hacia el cuerpo receptor Ro Antauta
(Cuenca del Ramis), estos son 07 puntos de muestreo debidamente identificados,
la concentracin de contaminantes debe de ser inferior a los niveles mximos
permisibles establecidos por el MEM ( Ministerio de Energa y Minas) , de acuerdo
a la resolucin ministerial N 011-96-EM/VMM y ellos son: pH, Slidos Totales
El principal impacto sobre la calidad del aire en Minsur S. A.- Mina San Rafael es
causado por partculas suspendidas producto del trfico, el movimiento de
maquinaria, y del proceso de chancado. La calidad del aire ser monitoreada
trimestralmente los parmetros Anhdrido Sulfuroso, Partculas, Plomo y.
Las variables que se miden son:
El programa de muestreo de agua y aire, desarrollado para monitorear los impactos que se
produzcan en la calidad del agua y del aire de Minsur S. A.- San Rafael, se usar tambin
para monitorear de manera indirecta los impactos que se produzcan en los recursos
biolgicos durante la operacin de la mina y su cierre. Se utilizar tanto el programa de
monitoreo de calidad del agua superficial como el programa de monitoreo de la
rehabilitacin para monitorear de manera indirecta los impactos que pudieran existir en los
recursos biolgicos durante el perodo posterior al cierre.
a. Flora.
b. Fauna
Aguas abajo del punto N 4 se tiene instalado una granja en la que se realiza la
cra de animales menores tales como cuyes, gallinas , conejos , patos .Asimismo
se mantiene en custodia animales tales como venados y vicuas, avestruces ,
siendo parte de un indicador biolgico sobre la calidad de aguas vertidas al ro
Antauta.
Promocionando la mejora en la calidad de vida de los pobladores del distrito de
Antauta se participa en el mantenimiento del criadero de truchas ubicado en la
casa de la Gerencia en Antauta, la cual cuenta con 5 piscinas
El agua que ingresa a la piscigranja es captada despus de la interseccin de las
aguas clarificadas de la cancha de relaves con el ro natural de Antauta, lo que
demuestra que las aguas se encuentran dentro de los estndares ambientales
establecidos en las normatividad vigente.
La Mina San Rafael se ubica y esta construida de manera apropiada, para asegurar que todos
los caminos, estructuras de tierra, cimentaciones y edificios permanezcan estructuralmente
estables. De modo similar, todas las estructuras hidrulicas se disean y construyen para
resistir los caudales mximos de diseo.
2.7 INFORMES
Tal como lo exige la ley, MINSUR S.A. mina San Rafael pone en conocimiento del Ministerio de
Energa y Minas, INRENA Puno, MEM Puno, DIGESA y Administracin Tcnica de Riego
Ramis los datos ambientales de los monitoreos de la calidad del agua de los 07 puntos PAMA
y de las agua residuales domsticas, con una periodicidad semestral.
De acuerdo la gestin ambiental.
MINSUR S.A.- Mina San Rafael reportar la informacin ambiental internamente en forma
peridica. Estos informes incluirn informacin sobre los resultados del monitoreo, las
actividades de capacitacin, los incidentes ambientales tales como los derrames y el estado de
cumplimiento de la operacin.
Se tiene implementadas medidas de control para prevenir o mitigar los impactos ambientales
que se generan durante la operacin. La aplicacin de estas medidas de control, de una
manera que sea especfica para cada componente.
Almacenamiento
Segregacin
Generacin temporal
Recoleccin
Selectiva
Reaprovechamiento
Acopio Transporte
Reciclaje
Recuperacin
Reutilizacin
Tratamiento
Disposicin final
Leyenda:
Una vez definida las actividades y el tipo de residuo que generan cada actividad, se
ubican en forma oportuna puntos de recoleccin, empleando recipientes plsticos o
cilindros metlicos de 55 galones de capacidad con tapa y debidamente rotulados de
acuerdo al cdigo de colores de la norma tcnica peruana NTP900.058.2005 que Minsur
S.A.- Mina San Rafael, viene implementando para su identificacin.
Los contenedores son ubicados fuera de reas de frecuente trnsito.
Los residuos son trasladados en bolsas plsticas o contenedores adecuados hacia el
rea de almacenamiento temporal. Los residuos peligrosos son recolectados en
recipientes del mismo material que el producto original. Todos los recipientes se
encuentran debidamente rotulados y mantenidos en buenas condiciones.
COLOR DE
DESCRIPCION DEL DISPOSICION DISPOSICION
CILINDRO RESIDUO
RESIDUO TRANSITORIA FINAL
Cilindros de
Empresa Prestadora
Pieza metlicas, pernos, almacenamiento
de Servicios de
Metlico tubos, alambres, virutas, -Almacn transitorio
Residuos Slidos
fierro, latas de conservas de residuos no
EPS RS
peligrosos
Botellas de bebidas,
Cilindros de
gaseosas, licor, cerveza, Empresa Prestadora
almacenamiento
vasos, envases de de Servicios de
Vidrios -Almacn transitorio
alimentos, perfumes y Residuos Slidos
de residuos no
dems materiales de vidrio EPS RS
peligrosos
Peridicos, revistas,
Cilindros de
folletos, catlogos, Empresa Prestadora
almacenamiento
Papeles y impresiones, fotocopias, de Servicios de
-Almacn transitorio
cartn papel, sobres, cajas de Residuos Slidos
de residuos no
cartn, guas telefnicas EPS RS
peligrosos
Plsticos Envases de yogurt, leche Cilindros de Empresa Prestadora
alimentos, vasos platos y Almacn transitorio de Servicios de
cubiertos descartables, de residuos no Residuos Slidos
botellas de bebidas peligrosos EPS RS
Empresa Prestadora
de Servicios de
Restos de cal , envases Cilindros de
Residuos Residuos Slidos
contaminados con cal Almacenamiento
de Cal EPS RS y
Cancha de relaves
Escoria medicinas
Empresa Prestadora
Peligrosos vencidas, jeringas Cilindros de
de Servicios de
no desechables, colillas de almacenamiento
Residuos Slidos
reciclables soldadura ,fluorescentes, Residuos Peligrosos
EPS RS
trapos con grasa
Todo lo que no se puede
reciclar y no sea
catalogado como residuo
peligroso: restos de la
limpieza de la casa y del Cilindros de
Relleno Sanitario
Generales aseo personal, envases de almacenamiento
plstico o tecnopor con
restos de alimentos, papel
higienico o servilletas con
restos orgnicos
92
Cuadro N 5:Carctersticas para Recipiente Rgidos para
Residuos Punzocortantes
93
Cuadro N7 :Bolsas de Revestimiento
94
2.10.9 Disposicin Final de los Residuos orgnicos y generales
Los residuos orgnicos y generales del tipo no peligroso domstico, para los cuales
no se identificaron posibilidades de recuperacin o reciclaje, se dispondrn en el
relleno sanitario (tipo trinchera) cuyo diseo y manejo fueron presentados en el
PAMA de Minsur S. A. Mina San Rafael, autorizado por el Ministerio de Energa y
Minas.
En el presente ao se espera lograr la aprobacin del EIA para la construccin de
un relleno sanitario considerando las caractersticas de diseo del reglamento de la
ley general de residuos slidos.
95
2.10 MANEJO DE EFLUENTES LIQUIDOS.
Las personas que operan estos reactivos qumicos identifican cada reactivo
por:
Etiqueta colocado en el envase
Hoja de seguridad de qumicos e hidrocarburos (MSDS) colocado en
la zona de almacenamiento y manipuleo.
Etiqueta de advertencia de peligro.
Para el manejo:
De la proteccin personal:
Respuesta de Emergencia
La exposicin al cido sulfrico puede ser el resultado de un escape,
derrame, ventilacin inadecuada. La hoja de datos qumicos (MSDS) tiene
una lista completa de sntomas de exposicin y procedimientos de primeros
auxilios.
Obtenga atencin mdica inmediatamente despus de haber entrado en
contacto con un material peligroso.
97
Los aceites usados debern de seguir el siguiente procedimiento el
procedimiento para la manipulacin, almacenamiento temporal y disposicin
final de aceites usados.
A fin de cumplir con los objetivos trazados para el Cierre de Pasivos Ambientales
de la Mina San Rafael, se ha definido los criterios generales de Cierre, que
permitirn el diseo de las estrategias de manera tal que se garantice su viabilidad
tcnica, econmica y ambiental. Adicionalmente, debe sealarse que el diseo de
las alternativas y estrategias de cierre de pasivos responde a las caractersticas
propias de la zona del emplazamiento minero.
Se ha obtenido la aprobacin del plan de cierre mediante resolucin directoral
N322-2008-MEM/AMM.
El Plan de Cierre de Minsur S.A. -Mina San Rafael tiene como objetivo fundamental,
lograr que el medio ambiente donde se desarrolla la actividad minera, recupere las
condiciones de calidad necesarias para asegurar su sostenibilidad, ya sea en
condiciones similares a las que posea antes del inicio de las operaciones, y/o
condiciones de uso alternativo que resulten ambientalmente viables y que a la vez
sean compatibles con las caractersticas particulares de la zona.
99
ANEXO N 1 : IPER CONTINUO
100
ANEXO N 2: PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL DPTO. SSMA
101
102
103
104
105
ANEXO N 3: PLAN ANUAL DE FORMACIN EN SSMA - 2011
106
107
108
109
110
ANEXO N 4: PLAN GENERAL DE SIMULACROS 2011
111
ANEXO N 5: PERMISO ESCRITO DE TRABAJO DE RIESGO
112
ANEXO N 6: ACTIVIDADES QUE REQUIEREN EL USO DE PETAR
113
ANEXO N 7 : CHECK LIST EXTINTORES
114
ANEXO N 8: REGISTRO DE ENTREGA DE EPP AL PERSONAL
115
ANEXO N 9: PROGRA MA DE OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES
116
ANEXO 9: PROGRA MA DE OBJETIVOS Y METAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
117
118
119
120
ANEXO N 11: INDICE DE REGISTROS
121
SG-2-5-0-REG-71 Programa y evaluacin de cumplimiento de inspecciones
SG-2-5-0-REG-72 Programa anual de actividades de seguridad, salud y medio ambiente
SG-2-5-0-REG-73 Plan Anual de actividades de control del programa de seguridad, salud y medio
ambiente
SG-2-5-0-REG-74 Programa de entrenamiento de las brigadas
SG-2-5-0-REG-75 Cumplimiento del Programa Anual de Actividades de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente
SG-2-5-0-REG-76 Reporte de Inspeccin Trimestral de Seguridad
SG-2-5-0-REG-77 Reporte de Inspeccin Semanal de Seguridad
SG-2-5-0-REG-78 Monitoreo de Iluminacin
SG-2-5-0-REG-79 Reporte de Inspeccin semanal de seguridad de polvorines principales y auxiliares
GEOLOGIA
GEOMECANICA
VENTILACIN
PRODUCCIN MINA
122
SG 2-2-5-REG-23 Agenda Fija -Reunin Semanal de Planeamiento
SG 2-2-5-REG-24 Agenda Fija -Reunin Semanal de Superintendencia Mina
SG 2-2-5-REG-25 Agenda Fija -Junta Semanal de Avance
SG 2-2-5-REG-26 Reporte de Inspeccin Mensual de Casa de Lmparas
SG 2-2-5-REG-27 Reporte de Inspeccin Mensual de Echaderos de Mineral y Desmonte
SG 2-2-5-REG-28 Reporte de Inspeccin Mensual de Vestuarios
SG 2-2-5-REG-29 Reporte de inspeccin semanal de botiquines
SG 2-2-5-REG-30 Reporte de inspeccin semanal de polvorines auxiliares
SG 2-2-5-REG-31 Reporte de inspeccin semanal de bodegas
SG 2-2-5-REG-32 Reporte de inspeccin semanal de servicios higinicos
SG 2-2-5-REG-33 Reporte de inspeccin diaria de zonas de alto riesgo
SG 2-2-5-REG-34 Check list mensual de extintores
SG 2-2-5-REG-35 Check list mensual de arns y lneas de vida.
SERVICIOS MINA
RELLENO EN PASTA
123
SG-2-3-1-REG-08 Reporte operacional - balanza de molinos
SG-2-3-1-REG-09 Reporte operacional - limpieza de concentrados
SG-2-3-1-REG-10 Reporte operacional - flotacin sulfuros y filtro delkor
SG-2-3-1-REG-11 Reporte operacional - filtro de placas
SG-2-3-1-REG-12 Reporte operacional - molienda terciaria
SG-2-3-1-REG-13 Reporte operacional - espesadores y deslame
SG-2-3-1-REG-14 Reporte operacional - flotacin casiterita
SG-2-3-1-REG-15 Reporte operacional - jig kelsey
SG-2-3-1-REG-16 Reporte operacional - mesas y espirales
SG-2-3-1-REG-18 Reporte operacional - preparacin de reactivos
SG-2-3-1-REG-19 Reporte operacional - cancha de relaves - dosificacin de floculante
SG-2-3-1-REG-20 Reporte operacional - material inchancable - chancado primario y secundario
SG-2-3-1-REG-21 Check list - equipo Payloader cat 966g
SG-2-3-1-REG-22 Check list - chancado primario
SG-2-3-1-REG-23 Check list - chancado secundario y terciario
SG-2-3-1-REG-24 Check list - jigs de finos
SG-2-3-1-REG-25 Check list - jigs de limpieza
SG-2-3-1-REG-26 Check list - jig gekko
SG-2-3-1-REG-27 Check list - molienda primaria y secundaria
SG-2-3-1-REG-28 Check list - clasificadores helicoidales de molienda
SG-2-3-1-REG-29 Check list - fajas transportadoras jigs - moliendas
SG-2-3-1-REG-30 Check list - molinos 5' x 10' y 5' x 6'
SG-2-3-1-REG-31 Check list - molinos 7' x 8' y 7' x 12'
SG-2-3-1-REG-32 Check list - espesador 120'
SG-2-3-1-REG-33 Check list - espesador 80'
SG-2-3-1-REG-34 Check list - limpieza sulfuros gravimetria - celdas ok5
SG-2-3-1-REG-35 Check list - seccin filtrado
SG-2-3-1-REG-36 Check list - separador multigravimetrico mozley n 01
LABORATORIO METALRGICO
MANTENIMIENTO MINA
MANTENIMIENTO PLANTA
MANTENIMIENTO ELECTRICO
124
SG 2-4-4 REG-02 Formato de caractersticas de los equipos radiactivos
SG 2-4-4 REG-03 Programa de inspeccin de lneas de transmisin
SG 2-4-4 REG-04 Reporte de semanal de calibracin de pHmetros
SG 2-4-4 REG-05 Reporte de semanal de calibracin de pHmetro del punto 04
SG 2-4-4 REG-06 Registro anual de monitoreo de radiaciones electromagnticas
SG 2-4-4 REG-07 Registro de pruebas de fugas de istopos radioactivos
SG 2-4-4 REG-08 Registro de personal autorizado para la manipulacin de equipos con materiales
radiactivo
SG 2-4-4 REG-09 Programa anual de mantenimiento de bombas de drenaje de aguas de mina
SG 2-4-4 REG-10 Programa de inspeccin de sistema de alarmas y contra incendio
SG 2-4-4 REG-11 Programa anual de mantenimiento de pozos de tierra de pararrayos
SG 2-4-4 REG-12 Registro de mantenimiento anual de subestaciones
SG 2-4-4 REG-13 Programa de mantenimiento de pozos de tierra
SG 2-4-4 REG-14 Reporte de evaluacin de bombas de interior mina
SG 2-4-4 REG-15 Reporte de inspeccin semestral de lneas de transmisin
SG 2-4-4 REG-16 Reporte de inspeccin mensual de limpiezas de sondas amdel
SG 2-4-4 REG-17 Reporte de inspeccin mensual de sistemas de alarmas y contra incendios
SG 2-4-4 REG-18 Reporte de inspeccin diaria de zonas de alto riesgo
SG 2-4-4 REG-19 Check list mensual de subestaciones elctricas
SG 2-4-4 REG-20 Reporte de inspeccin trimestral de S.E. principales y casa fuerza
SEGURIDAD
MEDIO AMBIENTE
SG-2-5-2-REG-01 Registro de Monitoreo de Polvo
SG-2-5-2-REG-02 Registro de Control Estadstico de Residuos Industriales
SG-2-5-2-REG-03 Registro Listado de Materiales Peligrosos
SG-2-5-2-REG-04 Registro de Monitoreo Mensual Metales Disueltos
SG-2-5-2-REG-06 Registro de Control de Almacenamiento Temporal de Residuos Peligrosos
SG-2-5-2-REG-07 Cuantificacin de la Segregacin de Residuos Slidos
SG-2-5-2-REG-08 Cronograma de monitoreo de polvo
SG-2-5-2-REG-09 Registro de Control de Mantenimiento y Limpieza del Sistema de Tratamiento de
Agua de Mesa
SG-2-5-2-REG-10 Registro de Consumo de Reactivos Qumicos
SG-2-5-2-REG-11 Registro de Monitoreo de Extraccin de Desmonte a Superficie
SG-2-5-2-REG-12 Registro de Monitoreo de Agua Residual de Planta
SG-2-5-2-REG-13 Registro de Monitoreo de Agua de Consumo Humano
SG-2-5-2-REG-14 Registro de Monitoreo de Agua Residual Domstica
SG-2-5-2-REG-15 Registro de Certificados de Disposicin Final de Aceite Usado
SG-2-5-2-REG-18 Consumo de Madera
SG-2-5-2-REG-19 Consumo de Petrleo
SG-2-5-2-REG-20 Consumo de Energa Elctrica
SG-2-5-2-REG-21 Indicadores del Desempeo Ambiental
SG-2-5-2-REG-22 Inspeccin Ambiental
SG-2-5-2-REG-23 Monitoreo del Nivel Fretico Presa de Relaves
SG-2-5-2-REG-24 Monitoreo de Ruido Ambiental
SG-2-5-2-REG-25 Registro de Control Estadstico de Residuos Almacenados Cumani
SG-2-5-2-REG-26 Registro de Monitoreo Externo Mensual 07 Puntos PAMA
LABORATORIO QUMICO
125
SG 2-6-0-REG-10 Check list semanal pulverizador bico
SG 2-6-0-REG-11 Check list semanal muestreador automtico de cabeza general
SG 2-6-0-REG-12 Check list semanal equipo leco
SG 2-6-0-REG-13 Check list semanal absorcin atmica
SG 2-6-0-REG-14 Registro de calibracin: equipo leco
SG 2-6-0-REG-15 Registro de calibracin: thermo electrn 5 star
SG 2-6-0-REG-16 Registro de calibracin: potencimetros Orin
SG 2-6-0-REG-17 Registro de calibracin: benchtop conductivity
SG 2-6-0-REG-18 Registro de calibracin: benchtop ph
SG 2-6-0-REG-19 Registro de calibracin: ysi model 55 (d.b.d.)
SG 2-6-0-REG-20 Registro de calibracin: spectroquant multy
SG 2-6-0-REG-21 Reporte de inspeccin IPER
ALMACEN GENERAL
SG 5-8-0-REG-01 Reporte de inspeccin mensual de escaleras
SG 5-8-0-REG-02 Reporte de inspeccin mensual de botiquines
SG 5-8-0-REG-03 Reporte de inspeccin mensual tanques y surtidores de petrleo y kerosene
SG 5-8-0-REG-04 Reporte de inspeccin mensual almacn
SG 5-8-0-REG-05 Reporte de inspeccin mensual silos de escoria - cemento
SG 5-8-0-REG-06 Reporte de inspeccin mensual de SSHH / vestuarios
SG 5-8-0-REG-07 Reporte de inspeccin semanal de almacenamiento de insumos qumicos y
productos fiscalizados
SG 5-8-0-REG-08 Check list mensual de extintores
SG 5-8-0-REG-09 Check list mensual de arns y lneas de vida
SG 5-8-0-REG-10 Check list mensual de compresoras
SG 5-8-0-REG-11 Check list mensual de tanques de aire comprimido
SG 5-8-0-REG-12 Check list semanal de unidades vehiculares
SG 5-8-0-REG-13 Check list diario de recepcion de petroleo
SG 5-8-0-REG-14 Check list diario de recepcin de cemento en bombona
SG 5-8-0-REG-15 Check list diario de tecles
SG 5-8-0-REG-16 Check list diario de apilador electrico
SG 5-8-0-REG-17 Check list diario de montacargas
SG 5-8-0-REG-18 ficha de evaluacin ambiental del proveedor
SG 5-8-0-REG-19 Reporte de inspeccin iper-almacn
SG 5-8-0-REG-20 ficha de evaluacin de proveedores
SG 5-8-0-REG-21 Registro maestro de proveedores de materiales
SALUD
126
ANEXO N12: PROGRAMA DE AUDITORAS INTERNAS
127
128
ANEXO N13: PROGRAMA DE INSPECCIONES AO 2011
129
130
131
132
133
134
135