ASOCIAR ANTICIPO PROVEEDOR A FACTURA

1. Tengo una factura creada a travs de la MIRO

2. Tengo un anticipo asociado al pedido, el cual no he podido asociar a la factura

correspondiente.
 3. Ejecuto la transaccin F110 y encuentro la siguiente propuesta

La posicion en rojo muestra el siguiente documento:

La posicin en verde muestra el siguiente documento

 4. Borro la propuesta para hacer un tratamiento manual sobre la factura y su anticipo

5. Liquidar efectos (F-54)

Ingresamos los datos, indicando la factura que tiene anticipo y luego presionamos
En la siguiente pantalla veremos una lista de los anticipos creados al proveedor. Despues
deberemos hacer dos cosas:

- Determinar cul es el que deremos asociar a la factura indicada en la pantalla anterior

- Indicar el importe del anticipo que queremos referenciar a la factura

Para continuar presionamos en el menu superior Documento-Simular donde veremos el siguiente

asiento
Donde el sistema compensa el anticipo y compensa parcialmente la factura

En el pedido esto se visualiza de la siguiente manera

6. Ejecutamos nuevamente la propuesta de pagos masivos

Donde slo veremos partidas a pagar

Las cuales son la factura con su compensacin parcial

Por lo tanto el total a pagar por la F110 ser la diferencia entre la factura y el anticipo

El log del pago muestra que el importe contabilizado al banco ser de $56.000.000.-