Declaracin de Retenciones en la Fuente Privada

350
1. Ao 2 0 1 7 3.Perodo 0 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Nmero de formulario

1 2###
### 4 ###
5. Nmero de Identificacin Tributaria (NIT6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del
declarant

9 0 0 5 0 3 1 2 8 0
e

11. Razn social 12-Cd. Admn.

S&B SALES OUTSOURCING SAS 3 2
Si es una correccin indique: 25.Cdi 26. No. Formulario a 87. Autorretenedores Decreto 2201 de 2016- 7020 88. 0.8
Base sujeta a retencin
Actividad para pagos o abonos en
Econmica Tarifa
Concepto Retenciones a ttulo de renta
cuenta
Rentas de trabajo 27 6,000,000 51 146,000
Rentas de pensiones 28 0 52 0
Honorarios 29 2,000,000 53 220,000
Comisiones 30 0 54 0
Servicios 31 3,000,000 55 30,000
Rendimientos financieros e intereres 32 0 56 0
Arrendamientos (muebles e inmuebles) 33 25,000,000 57 875,000
Regalas y explotacin de la propiedad intelectual 34 0 58 0
Dividendos y participaciones 35 0 59 0
Compras 36 0 60 0
Transacciones con tarjetas dbito y crdito 37 0 61 0
Contratos de construccin 38 0 62 0
Enajenacin de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de trnsito 39 0 63 0
Loteras, rifas, apuestas y similares 40 0 64 0
Otras, pagos sujetos a retencin 41 0 65 0
Decreto 2201 de 2016 42 116,760,000 66 467,000
Autorretenciones

Ventas 43 0 67 0
Honorarios 44 0 68 0
Comisiones 45 0 69 0
Servicios 46 0 70 0
Rendimientos financieros 47 0 71 0
Otros conceptos 48 0 72 0
Ver la "hoja 2". A la fech
Pagos o abonos en cuenta al exterior en paises sin convenio 49 0 73 0 herramienta, los pases
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 50 0 74 0 convenio para evitar la d
-Espaa (Ley 1082 julio
Menos: retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas 75 0 octubre 23 2008).
Total retenciones renta y complementario (sume casillas 51 a 74 y reste 75) 76 1,738,000 -Chile (Ley 1261 diciem
diciembre 22 de 2009.
Retenciones practicadas a titulo de impuesto sobre las ventas (IVA) -Suiza (Ley 1344 julio 3
enero 1 de 2012.
A responsables del rgimen comn 77 0 -Canad (Ley 1459 juni
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 78 0 desde junio 12 de 2012
-Mxico (Ley 1568 de a
Menos: retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas 79 0 desde enero 1 de 2014.
Total retenciones IVA (sume 77 y 78 y reste 79) 80 0 -Corea (Ley 1667 de jul
julio 3 de 2014.
Retenciones impuesto de timbre nacional 81 0 -India (Ley 1668 de julio
Total retenciones (76+80+81) 82 1,738,000 julio 7 de 2014.
Total

-Portugal (Ley 1692 de

Mas: Sanciones 83 0 desde enero de 2015.
Total retenciones ms sanciones (82+83) 84 1,738,000
85. No. Identificacin signatario 86. DV
997. Espacio para uso exclusivo para el
981. Cdigo Representacin sello de la entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa
Esta casilla se tiene que llenar manualmente en caso de
980. Pago Total $ 1,738,000### el pago incluya intereses de mora, pues en los renglones
anteriores no se dise ninguno en el cual estos se pued
liquidar. Por tanto, si se prefiere, cuando el pago incluya
intereses de mora, lo mejor ser usar el formulario 490 y
mismo hacer solo el pago, pues en l s se pueden discri
982. Cdigo Contador o Revisor Fiscal los intereses de mora.

Firma Revisor Fiscal o Contador 994.Con Salvedades

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
 Ver la "hoja 2". A la fecha en que se hace esta
herramienta, los pases con los cuales s existe
convenio para evitar la doble tributacin son:
-Espaa (Ley 1082 julio/2006), aplicable desde
octubre 23 2008).
-Chile (Ley 1261 diciembre 2008), aplicable desde
diciembre 22 de 2009.
-Suiza (Ley 1344 julio 31 de 2009), aplicable desde
enero 1 de 2012.
-Canad (Ley 1459 junio 29 de 2011), aplicable
desde junio 12 de 2012.
-Mxico (Ley 1568 de agosto de 2012). aplicable
desde enero 1 de 2014.
-Corea (Ley 1667 de julio de 2013), aplicable desde
julio 3 de 2014.
-India (Ley 1668 de julio de 2013), aplicable desde
julio 7 de 2014.
-Portugal (Ley 1692 de diciembre 2013), aplicable
desde enero de 2015.

Esta casilla se tiene que llenar manualmente en caso de que

el pago incluya intereses de mora, pues en los renglones
anteriores no se dise ninguno en el cual estos se puedan
liquidar. Por tanto, si se prefiere, cuando el pago incluya
intereses de mora, lo mejor ser usar el formulario 490 y en el
mismo hacer solo el pago, pues en l s se pueden discriminar
los intereses de mora.
NIT 900381226 6
Nombre de la Cia IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA SA
PERIODO 02

VALOR VALOR
REDONDEADO REDONDEADO
CUENTA CONCEPTO % BASE DE RETENCION RETENCION BASE RETENCION

Pagos o abonos en rentas de trabajo (Art. 383 ET.) 6,000,000.00 146,000 6,000,000.00 146,000.00
Pagos o abonos en rentas de pensiones (Art. 383 ET.) - -
TOTAL RETENCION POR SALARIOS 6,000,000.00 146,000.00 6,000,000.00 146,000.00
Pagos o abonos en cuenta a trabajadores por cuenta propia - -
TOTAL RETENCION POR TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA - - - -
Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la categora
de empleados - -
TOTAL RETENCION POR SALARIOS A CONTRIBUYENTES QUE NO
PERTENECEN A CATEGORIA DE EMPLEADOS - - - -
Retencion por Honorarios y comisiones Regimen Comun 11% 2,000,000.00 220,000.00 2,000,000.00 220,000.00
Retencion por Honorarios y comisiones Regimen Simplificado 10% - - - -
TOTAL RETENCION POR HONORARIOS 2,000,000.00 220,000.00 2,000,000.00 220,000.00
Servicios en general personas jurdicas y asimiladas y PN declarantes de renta. Dcto
260 de 2001 Art. 3 4% - - - -
Servicios en general PN no declarantes de renta (Art. 392 Inc 4) 6% - - - -
Servicios de transporte nacional de carga (terrestre, areo o martimo) Dcto 1189 de
1988 Art. 4 1% 3,000,000.00 30,000.00 3,000,000.00 30,000.00

Servicios de Transporte nacional de pasajeros (terrestre). DECLARANTES (Dcto

260 de 2001 Art. 4), Ver Concepto Dian 67699 de 2012, Dcto 2418 de 2013 Art. 1
2.5% - -

Servicios de Transporte nacional de pasajeros (terrestre). NO DECLARANTE (Dcto

260 de 2001 Art. 4), Ver Concepto Dian 67699 de 2012, Dcto 2418 de 2013 Art. 1
3.5% - - - -
Servicio de transporte nacional de pasajeros (areo y martimo) Decreto 399 de 1987
Art. 2 1% - -
Servicios prestados por Empresas Temporales de Empleo. (Sobre AIU) Dcto 1300 de
2005 Art. 1 1% - -
Servicios de vigilancia y aseo prestados por empresas de vigilancia y aseo. (Sobre
AIU). Dcto 3770 de 2005 Art. 1 2% - - - -
Los servicios integrales de salud que involucran servicios calificados y no calificados,
prestados a un usuario por instituciones prestadoras de salud IPS, que comprenden
hospitalizacin, radiologa, medicamentos, exmenes y anlisis de laboratorios
clnicos (Art. 392 Inc 5 E.T.) 2% - -
TOTAL RETENCION POR SERVICIOS 3,000,000.00 30,000.00 3,000,000.00 30,000.00
Arrendamiento de Bienes Muebles. Dcto 3770 de 2005 Art. 1 4% - -
Arrendamiento de Bienes Inmuebles. DECLARANTES (Dcto 260 de 2001 Art. 4), Ver
Concepto Dian 67699 de 2012, Dcto 2418 de 2013 Art. 1 2.5% - - -
Arrendamiento de Bienes Inmuebles. NO DECLARANTES (Dcto 260 de 2001 Art. 4),
Ver Concepto Dian 67699 de 2012, Dcto 2418 de 2013 Art. 1 3.5% 25,000,000.00 875,000.00 25,000,000.00 875,000.00
TOTAL RETENCION POR ARRENDAMIENTO 25,000,000.00 875,000.00 25,000,000.00 875,000.00
Compras y otros ingresos tributarios en general DECLARANTE (Dcto 260 de 2001
Art. 4), Ver Concepto Dian 67699 de 2012, Dcto 2418 de 2013 Art. 1 2.5% - - - -
Compras y otros ingresos tributarios en general NO DECLARANTE (Dcto 260 de
2001 Art. 4), Ver Concepto Dian 67699 de 2012, Dcto 2418 de 2013 Art. 1 3.5% - - - -
TOTAL RETENCION POR COMPRAS - - - -
Dividendos - -
TOTAL RETENCION POR DIVIDENDOS - - - -

Rendimientos financieros en general Art. 395, 396 y Dct 3715 de 1986.

7% - -
TOTAL RETENCION POR RENDIEMIENTOS FINANCIEROS - - - -
Servicio de Hoteles , Restaurantes y Hospedajes. DECLARANTES (Dcto 260 de
2001 Art. 4), Ver Concepto Dian 67699 de 2012, Dcto 2418 de 2013 Art. 1 2.5% - - -

Servicio de Hoteles , Restaurantes y Hospedajes. NO DECLARANTES (Dcto 260 de

2001 Art. 4), Ver Concepto Dian 67699 de 2012, Dcto 2418 de 2013 Art. 1
3.5% - -
TOTAL RETENCION POR OTRAS RETENCIONES - - - -
TOTAL 36,000,000.00 1,271,000.00 36,000,000.00 1,271,000.00

Retenciones a titulo de renta practicadas por pagos o abonos en cuenta al exterior

VALOR VALOR
REDONDEADO REDONDEADO
CUENTA CONCEPTO % BASE DE RETENCION RETENCION BASE RETENCION
Dividendos y participaciones gravadas. Personas Juridicas sin domicilio en Colombia.
Art. 240 E.T. 25% - -

Dividendos y participaciones gravadas. Personas Naturales o extranjeras. Art 245 E.T. 33% - -
Intereses, comisiones, honorarios, regalas, arrendamientos, compensaciones por
servicios personales, o explotacin de toda especie de propiedad industrial. Art. 408 25% o
E.T. Ver Art. 240 E.T. 33% - -
Consultoras, servicios tcnicos y de asistencia tcnica, bien sea que se presten en
Colombia o desde el exterior. Art. 408 inc 2. 10% - - -
TOTAL RETENCION POR PAGOS AL EXTERIOR - - - -

Autoretenciones
Comisiones - -
Servicios - -
Rendimientos Financieros - -
Otros conceptos 116,760,000.00 467,040.00 116,760,000.00 467,000.00
TOTAL RETENCION POR AUTORETENCIONES 116,760,000.00 467,040.00 116,760,000.00 467,000.00

Devoluciones

VALOR VALOR
REDONDEADO REDONDEADO
CUENTA CONCEPTO % BASE DE RETENCION RETENCION BASE RETENCION
Menos. Retenciones de perodos anteriores en exceso
o indebidas o anuladas, rescindidas o resueltas - -
TOTAL RETENCION DE PERIODOS ANTERIORES EN EXCESO O INDEBIDAS - - - -

Retenciones de Iva

VALOR VALOR
REDONDEADO REDONDEADO
CUENTA CONCEPTO % BASE DE RETENCION RETENCION BASE RETENCION
A responsables del rgimen comn 15% - - -
Por compras y/o servicios a responsables del regimen simplificado 2.4% #REF! #REF! #REF! #REF!
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 16% - - -
Menos. Retenciones de perodos anteriores en exceso o indebidas o anuladas - -
TOTAL RETENCION DE IVA #REF! #REF! #REF! #REF!

TOTAL A PAGAR A TITULO DE RENTA 152,760,000.00 1,738,040.00 152,760,000.00 1,738,000.00

TOTAL A PAGAR A TITULO DE IVA #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL #REF! #REF! #REF! #REF!
 FABRICA DE TEJIDOS ACAPULCO LTDA
NIT 860519235-9
AUX INGRESOS
DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017
(Expresado en pesos colombianos)

FECHA CUENTA CONCEPTO DEBITO

2/1/2017 412005 Industrias manufactureras
2/5/2017 412005 Industrias manufactureras
2/8/2017 412005 Industrias manufactureras
2/10/2017 412005 Industrias manufactureras
2/5/2017 423580 Transportes flets y acarreos

FABRICA DE TEJIDOS ACAPULCO LTDA

NIT 860519235-9
AUX 2365
DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017
(Expresado en pesos colombianos)

FECHA CUENTA CONCEPTO DEBITO

2/28/2017 23650501 RETENCION ART 383
2/1/2017 23657501 retencion a titulo rta
2/1/2017 23657501 retencion a titulo rta
2/1/2017 23657501 retencion a titulo rta
2/1/2017 23657501 retencion a titulo rta
2/2/2017 23653005 Retencion por arriendos 3,5%
2/11/2017 23652503 Retencion en la fuente servicios 1%
2/9/2017 23651501 Retencion en la fuente honorarios del 11%
 CREDITO
###
###
###
$ 1,000,000
$ 580,000

CREDITO
146,000.00
$ 115,840
$ 260,800
$ 86,400
$ 4,000
$ 875,000
$ 30,000
$ 220,000
 S&B SALES OUTSOURCING SAS
nit 900,503,128
MES ABRIL 2017
RETENCION EN LA FUENTE

Procedimiento aplicable para los independientes que perciban ingresos por honorarios y por compensacin
personales que informen que no han contratado o vinculado dos (2) o ms trabajadores asociados a la a

JESUS MARIA BELTRAN POLO

UVT 2017
RETENCIN HONORARIOS Y SERVICIOS

Honorarios y compensacin por servicios personales

Ingresos laborales

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA

1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario)
2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)

Total Ingresos no constitutivos

Subtotal 1

DEDUCCIONES
1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. Limite maximo 100 UVT
Mensuales ($3.185.900) Dcto 099 de 2013.
2. Deduccion por dependientes (Ver Art. 387 E.T.) No puede exceder del 10% del ingreso bruto del
trabajador y maximo 32 UVT mensuales. (1.019.000 2017)

3. Pagos Por Salud medicina prepagada. No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. 509.744 Ao 2017)

5. Pago aporte ARL

Total Deduciones
Subtotal 2

RENTAS EXENTAS
b. Aportes Voluntarios Empleador Fondo de Pensiones (Art 126 -1 E.T.)
c. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a, b y c, no pueden
exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del ao y hasta un maximo de 3.800 Uvt por ao.
(107.460.200 ao 2015) Art. 126-1 E.T.

Total Rentas Exentas

Subtotal 3

Renta de Trabajo Exenta (25%). Maximo $ 7.646.160 Ao 2017. (240 Uvt)

Subtotal 4
La sumatoria de las Deducciones + Rentas Exentas (Incluyendo el 25%) no podra superar el 40% del ingreso s
subtotal 1 segn el Art. 388 E.T.

Ingreso Laboral Mensual Base para Retencin en la Fuente

Ingreso laboral gravado en UVT

Tarifa Marginal Impu

Hasta
95 0% $
150 19% (Ingreso laboral gra
UVT menos 9
360 28% (Ingreso laboral gra
UVT menos 150 UVT
En adelante 33% (Ingreso laboral gra
UVT menos 360 UVT

UVT 2017 $ 31,859

Ingreso laboral gravado en uvt $ 119
 ios y por compensacin por servicios
ajadores asociados a la actividad.
1,485,510
3,915,617
$ 31,859 856,000

$ 6,000,000

$ 6,000,000

$ 300,000
$ 240,000

$ 540,000

$ 5,460,000

$ 400,000

$ -

$ -

$ 400,000
$ 5,060,000

$ -

$ -

$ -

$ 5,060,000

$ 1,265,000
$ 3,795,000
erar el 40% del ingreso sealado en el

$ 3,795,000
 $ 119

Impuesto Retencion
por aplicar
$0 -
(Ingreso laboral gravado expresado en
UVT menos 95 UVT)*19% 146,000
(Ingreso laboral gravado expresado en
UVT menos 150 UVT)*28% ms 10 UVT -
(Ingreso laboral gravado expresado en
UVT menos 360 UVT)*33% ms 69 UVT -

$ 146,000