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Sistema de Evaluacin de Proveedores del Grupo de Empresas ENAP
Sistema de Evaluacin de Proveedores
Grupo de Empresas ENAP
Versin Preparado por: Aprobado por:

02 07-sep-09 Gerencia de Servicios, Gerente General ENAP
Departamento de Polticas y Soporte
de Aprovisionamiento
01 03-feb-09 Gerencia de Servicios, Gerente General ENAP
Departamento de Polticas y Soporte
de Aprovisionamiento
Realizado por: Departamento Polticas y Soporte de Aprovisionamiento

Subgerencia de Aprovisionamiento, Gerencia de Servicios 1
INDICE
1. Objetivo y Alcance ............................................................................................................... 3
2. Responsabilidades .............................................................................................................. 3
2.1 rea de Abastecimiento ................................................................................................ 3
2.2 Administrador de Contratos ........................................................................................... 3
2.3 rea Corporativa de Aprovisionamiento ........................................................................ 4
3. Descripcin del Sistema de Evaluacin ............................................................................ 4

3.1 Tipos de evaluacin....................................................................................................... 4
3.2 Escala de Calificacin ................................................................................................... 5
3.3 Calificacin en el Registro de Proveedores................................................................... 5
3.4 Comunicacin de la evaluacin a los proveedores ....................................................... 6
3.5 Evaluacin de Proveedores de Bienes.......................................................................... 6
3.5.1 Criterios de evaluacin y su ponderacin.................................................................. 7
3.5.2 Parmetros para obtener la evaluacin de cada criterio ........................................... 7
3.6 Evaluacin de Proveedores de Servicios ...................................................................... 9
3.6.1 Forma de evaluacin ................................................................................................. 9
3.6.2 Criterios de evaluacin y ponderacin de los criterios y subcriterios ........................ 9
3.6.3 Escala de evaluacin por subcriterio ....................................................................... 11
4 Operacin y gestin a travs de Sistema SAP MM......................................................... 19
5 Diagrama de Flujo .............................................................................................................. 21

1. Objetivo y Alcance
El Sistema de Evaluacin de Proveedores del Grupo de Empresas ENAP (en adelante

Sistema de Evaluacin) implementado en el Sistema SAP, es parte integrante de los sistemas
de apoyo que forman parte del Registro de Proveedores del Grupo de Empresas ENAP (en
adelante Registro de Proveedores).
Los principales objetivos de este sistema son:
Retroalimentar al proceso de aprovisionamiento, respecto al desempeo de los

proveedores en forma transversal al Grupo de Empresas ENAP.
Permitir la identificacin de brechas en la gestin de los proveedores y de nuestra

gestin respecto del proveedor, impulsando la retroalimentacin cruzada para el
mejoramiento continuo.
Contar con un sistema de evaluacin corporativo, estableciendo criterios de desempeo

diferenciados para proveedores de bienes y servicios.
Permitir la aplicacin del Reglamento de Proveedores en las causales de suspensin y

eliminacin, relacionadas al desempeo del proveedor.
Cumplir con las exigencias de la Norma de Gestin de Calidad (ISO) en lo que respecta
a la evaluacin de proveedores.
2. Responsabilidades
Los actores relevantes para el Sistema de Evaluacin son las siguientes:
2.1 rea de Abastecimiento
rea encargada de la compra y gestin de bienes, la cual ser responsable del correcto
registro en el Sistema SAP MM, de toda la informacin necesaria del proceso de compra y
gestin de los bienes, que permita realizar una evaluacin automtica del desempeo de sus
proveedores, manteniendo la comunicacin y retroalimentacin con stos.
2.2 Administrador de Contratos
Representante del rea Usuaria, responsable directo de la operacin y administracin de un

contrato, siendo de su mbito de accin realizar las evaluaciones parciales y/o finales de
desempeo de un proveedor bajo un determinado contrato. Asimismo, deber ser el medio
formal de contacto para la comunicacin con el proveedor, debiendo al cierre o liquidacin
del contrato, entregar la informacin de las evaluaciones generadas a las reas de Contratos
respectivas.

2.3 rea Corporativa de Aprovisionamiento
Responsable transversal de la administracin, mantencin, normativas asociadas y

mejoramiento continuo del Sistema de Evaluacin, en base a las necesidades del negocio.
Asimismo, de ejecutar en forma peridica la evaluacin general de los proveedores por
subespecialidad, manteniendo actualizada las evaluaciones en el Registro de Proveedores.
3. Descripcin del Sistema de Evaluacin
3.1 Tipos de evaluacin
El sistema considera criterios de evaluacin estndares diferenciados para proveedores de

bienes y servicios, de acuerdo a las siguientes agrupaciones:
Bienes
- Evaluacin para compras spot.
- Evaluacin para compras bajo contrato.
Servicios
- Servicios: los servicios en general, cuyo desarrollo requiere despliegue de personal,

materiales y/o herramientas dentro de las instalaciones del Grupo de Empresas
ENAP en forma permanente.
- Obras: referido a contratos de construccin
- Consultoras y otros servicios: servicios que se desarrollan fuera de las

instalaciones, cuyo resultado se expresa en soporte tecnolgico, soporte
administrativo, asesoras, desarrollos y conocimientos, que implican presencia
menor u ocasional del personal del proveedor en las instalaciones de la empresa.
- Consultoras y otros servicios en terreno: servicios que se desarrollan fuera de

las instalaciones, cuyo resultado se expresa en soporte tecnolgico, asesoras,
ingeniera bsica, desarrollos y conocimientos, que implican presencia de personal
del proveedor en las plantas operativas de la empresa, donde existen normas de
seguridad establecida, que deben ser estrictamente cumplidas por los proveedores.

3.2 Escala de Calificacin
La escala de calificacin final del desempeo es nica para todos los proveedores, siendo
independiente del tipo de suministro que stos realicen.
Calificacin de Desempeo Descripcin

> 85 100 Muy Bueno
> 70 85 Bueno
> 60 70 Regular
0 60 Malo
La evaluacin de cada uno de los criterios de desempeo se realiza sobre la base de una
escala continua de 0 a 100.
La calificacin se obtendr a nivel de la subespecialidad establecida en el Sistema de

Clasificacin por Especialidades y Subespecialidades del Registro de Proveedores, y en la cual
el proveedor hubiese participado, ya sea a travs de un contrato o una orden de compra.
Los proveedores que estn calificados con nota igual o inferior a 60, se les deber aplicar las
causales de suspensin y eliminacin establecidas en el Reglamento de Proveedores.
3.3 Calificacin en el Registro de Proveedores
La calificacin de un proveedor ser nica y de carcter transversal para todo el Grupo de

Empresas ENAP, en la subespecialidad evaluada, que refleja el desempeo del proveedor en
todas las Unidades de Negocio que haya prestado servicios o suministrado bienes en un
perodo de tiempo, segn se indica en el siguiente cuadro:
Tipo de Periodicidad de la Calificacin

Proveedor
Mensualmente se ejecutar un proceso automtico que permitir
Servicios obtener la evaluacin general del proveedor a nivel de
subespecialidad, que considerar todas las evaluaciones realizadas
para un proveedor en cada uno de los contratos u rdenes de servicio
que estn debidamente aprobadas en forma sistmica por el
evaluador.
Cuatrimestralmente se ejecutar un proceso automtico que permitir
Bienes obtener la evaluacin general del proveedor a nivel de
subespecialidad, que considerar todos los documentos de compra,
peticiones de oferta y documentos de recepcin registrados durante el
perodo.

El rea Corporativa de Aprovisionamiento ser la responsable de realizar la evaluacin

automtica, segn lo indicado en forma precedente.
3.4 Comunicacin de la evaluacin a los proveedores
Los proveedores debern contar con la informacin de sus evaluaciones de desempeo, las
cuales sern informadas por las siguientes reas internas del Grupo de Empresas ENAP:
Proveedores de Servicios: el Administrador de Contratos ser el responsable de

comunicar al proveedor su evaluacin en forma previa a su cierre en el Sistema SAP. El
proveedor contar con 5 das hbiles para responder respecto de la evaluacin realizada.
No obstante lo anterior, el Administrador de Contratos podr dar curso a su evaluacin,
posterior a la fecha mencionada, sin contar con el feedback del proveedor.
Proveedores de Bienes: el rea Corporativa de Aprovisionamiento ser responsable de

comunicar peridicamente el resultado de la evaluacin a nivel general, la cual estar
disponible en el Registro de Proveedores. Adicionalmente, las reas de Abastecimiento en
el mbito de su gestin, podrn informar a travs de los reportes disponibles en el Sistema,
del avance en la calificacin de los proveedores en la gestin local, como una forma de ir
alineando y retroalimentando a sus proveedores, atendiendo consultas y reclamos respecto
de su evaluacin, particularmente en lo que dice relacin con la informacin que se registra
en SAP MM y que afecta su resultado.
rea Corporativa de Aprovisionamiento: ser responsable de mantener las calificaciones

de los proveedores en el Registro de Proveedores, y de suministrar esta informacin a los
proveedores que lo requieran. Para esto, buscar los mecanismos que le permitan a los
proveedores tener acceso a esta informacin. Adems, ser la responsable de comunicar
las sanciones que se puedan desprender de sta, y que estarn contenidas en el
Reglamento del Registro de Proveedores.
3.5 Evaluacin de Proveedores de Bienes
La evaluacin resulta de la informacin ingresada por el personal de las reas de

Abastecimiento en las distintas etapas del proceso en el Sistema SAP. El primer hito que
considera esta evaluacin es la respuesta a la peticin de oferta por parte del proveedor, quien
debe cotizar o excusarse de hacerlo; en la recepcin del bien se evala el cumplimiento de la
cantidad, fecha y calidad. Es de gran importancia que la informacin sea ingresada lo ms
ajustado posible a tiempo real, por cuanto en cantidad y fecha se evala respecto de las fechas
comprometidas en las rdenes de compra.

3.5.1 Criterios de evaluacin y su ponderacin
Los criterios para la evaluacin consideran la calidad, cumplimiento del plazo de entrega,
cumplimiento de las cantidades comprometidas y la respuesta a las peticiones de oferta, cuya
ponderacin para obtener la calificacin final depender de si se trata de bienes con o sin
contrato, segn se detalla a continuacin:
Criterio Descripcin criterio Ponderacin de Bienes

Sin Contrato Con Contrato
Depende de la aceptacin o
a. Calidad rechazo del bien. 40% 40%
Escala de calificacin en base al

desfase en das de fecha de
b. Cumplimiento entrega real vs. la fecha de entrega
35% 35%
de plazo programada y acordada con el
proveedor.
Escala de calificacin en base a la

cantidad real entregada en la fecha
c. Cumplimiento
solicitada vs. la cantidad solicitada 15% 25%
de cantidad
para dicha fecha.
Depende del tipo de respuesta a la

d. Respuesta a la
peticin de oferta. 10%
peticin de oferta
Total 100% 100%
3.5.2 Parmetros para obtener la evaluacin de cada criterio
Para realizar la evaluacin de cada criterio, se consideran los siguientes parmetros:
a. Calidad
DESCRIPCIN NOTA
Cumple (los bienes son aceptados y recepcionados) 100
No cumple (los bienes son rechazados) 0

b. Cumplimiento de plazo
De (das) A (das) NOTA

< -12 - 80
-12 3 100
>3 6 80
>6 8 60
>8 12 20
> 12 - 0
Notas
100
80 80
60
20
0
-12..0.36.812 Diferencial
Das
b. Cumplimiento de cantidad
De (%) A (%) NOTA

100 100 100
> 80 < 100 60
0 80 0
Nota
100
60
0
Cumplimiento
0%80%100% Cantidad (%)

c. Respuesta a la peticin de oferta
DESCRIPCIN NOTA
Cotiza y/o se excusa dentro del plazo 100
No cotiza y no se excusa dentro del plazo 0
3.6 Evaluacin de Proveedores de Servicios
Una vez iniciada la operacin del servicio, se podr proceder a evaluar el desempeo del
proveedor. La clave para realizarla en el sistema ser el cdigo del contrato y/o el RUT o cdigo
SAP del proveedor. Dependiendo de la criticidad del servicio respecto de las personas u
operaciones, podrn realizarse evaluaciones parciales que permita evaluar la gestin integral
del servicio durante la ejecucin del contrato. Lo anterior, resulta plenamente aplicable a
contratos de largo plazo.
3.6.1 Forma de evaluacin
La evaluacin del proveedor considera como unidad bsica el contrato u orden de servicio,
sobre los cuales se podrn realizar evaluaciones parciales durante su ejecucin y finales al
cierre de stos.
Evaluacin parcial: corresponde a las evaluaciones que se realizan durante la ejecucin

de la prestacin de un servicio, y que permiten una mejora continua del servicio mediante
el feedback del desempeo del proveedor. En el caso de contratos con duracin mayor a
un ao, deber realizarse al menos una evaluacin anual.
Evaluacin final: corresponde a la evaluacin que se realiza al cierre de un contrato u

orden de servicio, la que tendr carcter de obligatoria.
Los tipos y forma de evaluacin aplicables en el marco de un contrato suscrito, deber estar en
conocimiento del proveedor, lo que deber indicarse en el marco normativo del contrato o en su
etapa de puesta en marcha, lo cul ser responsabilidad del administrador del contrato.
La evaluacin general del contrato u orden de servicio, se obtendr del promedio simple de
todas las evaluaciones registradas y aprobadas en el sistema para stos.
3.6.2 Criterios de evaluacin y ponderacin de los criterios y subcriterios
Los criterios para la evaluacin son el cumplimiento de la calidad del servicio, de los plazos
establecidos y de los aspectos administrativos, siendo la calidad el principal criterio del
desempeo del proveedor en cada uno de los grupos de proveedores de servicios.

Los criterios y sus subcriterios asociados tendrn asignado un peso relativo para la obtencin
de la calificacin final, dada la agrupacin de servicios segn se indica a continuacin:
a. Obras y Servicios
Ponderacin Ponderacin
Criterios Descripcin
Criterio Subcriterio
Trabajo o servicio realizado 18
Cumplimiento normas de seguridad y prevencin de riesgos 15
Cumplimiento normativa ambiental 10
Cumplimiento Sistema de Aseguramiento de Calidad 6
Calidad del Servicio 65 Administracin Sistema de Aseguramiento de Calidad 4
Infraestructura, equipos, herramientas 4
Calidad de materiales y suministros 4
Iniciativa y cooperacin 2
Idoneidad del personal clave 2
Cumplimiento plazos 14
Plazos 20
Programacin del trabajo 6
Aspectos Cumplimiento laboral y administrativo 12
15
Administrativos Conducta interna 3
Total 100 100
b. Consultora y Otros Servicios

Calidad del Servicio 70 Idoneidad del personal clave 14
Plazos 30
Total 100 100

c. Consultora y Otros Servicios en terreno

Idoneidad del personal clave 12
Calidad del Servicio 70
Cumplimiento normas de seguridad y prevencin de riesgos 10
Plazos 30
Total 100 100
3.6.3 Escala de evaluacin por subcriterio
Los subcriterios sern aplicados para las agrupaciones de servicios, dada la siguiente
clasificacin:
Consultoras y Consultora y
Obras y
otros otros servicios en
Criterio/subcriterio Servicios
servicios terreno
a. Trabajo o s ervicio realizado x x x
b. Cumplimiento normas de
x x
seguridad y prevencin de riesgos
c. Cumplimiento normativa
x
ambiental
d. Cumplimiento Sistema de
Calidad de x
Aseguramiento de Calidad
Servicio
e. Administracin Sistema de
x
Aseguramiento de Calidad
f. Infraestructura, equipos,
x
herramientas
h. Iniciativa y cooperacin x x x
i. Idoneidad del personal clave x x x
a. Cumplimiento de plazos x x x
Plazos
b. Programacin del trabajo x x x
a. Cumplimiento laboral y
Aspectos x
administrativo
Administrativos
b. Conducta interna x

Para realizar la evaluacin se debern considerar las escalas de calificacin de cada

subcriterio, de acuerdo a lo que se detalla a continuacin:
Calidad del Servicio
a. Trabajo o servicio realizado
DESCRIPCIN RANGO
El trabajo cumple cabalmente con los niveles de calidad solicitados. En particular,

para las obras, la calidad de las terminaciones y acabado, cumplen Muy Bueno
satisfactoriamente con lo solicitado. En el caso de consultoras, el informe final > 85 - 100
muestra ampliamente la calidad solicitada.
El trabajo cumple razonablemente con los niveles de calidad solicitados. Puede
haber falencias menores, de fcil correccin. En el caso de las obras, las
Bueno
terminaciones y acabados cumplen razonablemente los niveles de calidad
> 70 - 85
solicitados. En caso de consultoras, el informe final cumple razonablemente el
nivel de calidad solicitado.
El trabajo cumple en los niveles mnimos de la calidad solicitada. El trabajo es
suficiente. En el caso de las obras, sus terminaciones y acabados con suficientes, Regular
aunque se requiere algunas correcciones. En el caso de consultoras, el informe > 60 70
cumple con lo mnimo, pero es susceptible de ser mejorado.
La calidad del trabajo es deficiente y no se logra cumplir con el mnimo solicitado.
Malo
En el caso de obras, sus terminaciones y acabados son deficientes, as como en el
0 - 60
caso del informe final de consultoras.
Obras y Servicios Consultora y otros servicios Consultora y otros servici os en terreno

b. Cumplimiento normas de seguridad y prevencin de riesgos

DESCRIPCIN RANGO
El proveedor cumple cabalmente las normas y reglamentos internos de seguridad
durante la ejecucin de los trabajos, como parte de su poltica interna. Demuestra,
Muy Bueno
adems, un constante inters en la capacitacin de su personal en tal sentido.
> 85 - 100
Cuenta con un programa propio de prevencin de riesgos establecido y
demostrable.
El proveedor cumple con las normas y reglamento internos de seguridad y
prevencin de riesgos durante la ejecucin de los trabajos o servicios prestados. Bueno
Capacita a su personal, como est estipulado. Cuenta con un programa de > 70 - 85
prevencin de riesgos establecido.
El proveedor cumple con las normas y reglamentos de seguridad establecidos
durante el desarrollo de su trabajo, como se estipula en el contrato. Capacita a su
Regular
personal, cumpliendo bsicamente con la normativa. Cuenta con un programa
> 60 70
bsico de prevencin. Ocasionalmente se le debe llamar la atencin en algn
punto, que corrige rpidamente.
El proveedor no cumple o cumple en forma irregular con las normas y reglamentos
de seguridad y prevencin de riesgos, durante el desarrollo de su servicio u obra. Malo
No demuestra inters en caapcitar a su personal y no posee programa de 0 - 60
prevencin de riesgos.
c. Cumplimiento normativa ambiental

DESCRIPCIN RANGO
El proveedor cumple con todos los procedimientos y exigencias relativas a las
Muy Bueno
normas ambientales internas de ENAP y a la legislacin vigente, en todas las
>85 - 100
etapas del trabajo o servicio realizado. .
El proveedor cumple regularmente con los procedimientos y exigencias relativas a
Bueno
las normas ambientales internas de ENAP y a la legislacin vigente, en todas las
>70 - 85
etapas del servicio realizado.
El proveedor cumple de manera parcial con los procedimientos y exigencias
relativas a las normas ambientales internas de ENAP y a la legislacin vigente, en Regular
todas las etapas del servicio realizado, pero requiere supervisin para ello. Corrige >60 70
prcticas errneas, cuando se le indican.
El proveedor no cumple o cumple irregularmente con los procedimientos y
exigencias relativas a las normas ambientales internas de ENAP y a la legislacin Malo
vigente, en las distintas etapas del servicio realizado. No logra corregir malas 0 - 60
prcticas aunque se le indique.

d. Cumplimiento Sistema de Aseguramiento de Calidad
DESCRIPCIN RANGO
El proveedor cumple en forma cabal lo indicado en su Sistema de Aseguramiento Muy Bueno

de Calidad y en la administracin y manejo de no conformidades. > 85 - 100
El proveedor cumple, en general, lo indicado en su Sistema de Aseguramiento de Bueno

Calidad. Corrige y soluciona las no conformidades que se le presentan. > 70 - 85
El proveedor cumple con reparos lo indicado en su Sistema de Aseguramiento de Regular
Calidad. Corrige con dificultad las no conformidades que se le presentan. > 60 70
El proveedor no logra cumplir satisfactoriamente lo indicado en su Sistema de
Malo
Aseguramiento de Calidad y presenta dificultades importantes o no logra dar
0 - 60
solucin a no conformidades.
e. Administracin Sistema de Aseguramiento de Calidad
DESCRIPCIN RANGO
El proveedor dispone de personal especializado y dedicado al Sistema de Muy Bueno

Aseguramiento de Calidad y en la administracin y manejo de no conformidades. > 85 - 100
El proveedor dispone de personal dedicado al Sistema de Aseguramiento de
Bueno
Calidad y en la administracin y manejo de no conformidades, aunque puede ser
> 70 - 85
de especializacin mediana o no estar disponible en forma permanente.
El proveedor dispone de personal dedicado al Sistema de Aseguramiento de
Regular
Calidad y en la administracin y manejo de no conformidades, aunque puede ser
> 60 70
de baja especializacin.
El proveedor no dispone de personal para la administracin del Sistema de Malo
Aseguramiento de Calidad. 0 - 60

f. Infraestructura, equipos, herramientas
DESCRIPCIN RANGO
La calidad de la infraestructura, equipos y herramientas es ptima. La mantencin
Muy Bueno
de stas es ptima, presentando y ejecutando programas de mantencin
> 85 - 100
establecidos y demostrables.
La calidad de la infraestructura, equipos y herramientas es buena. Puede haber
equipos con fallas menores, que son reparadas oprotunamente. La mantencin de Bueno
stas es adecuada, presentando y ejecutando programas de mantencin > 70 - 85
establecidos.
La calidad de la infraestructura, equipos y herramientas es suficiente. La
mantencin de stas es regular, presentando y ejecutando programas de
Regular
mantencin, aunque no siempre oportunos. Ocasionalmente pueden presentarse
> 60 70
fallas de mediana importancia que son corregidas por evento, si riesgos para las
personas o la operacin.
La calidad de la infraestructura, equipos y herramientas es deficiente. La
mantencin de stas no es adecuada, pudiendo carecer el proveedor de programa Malo
de mantencin establecidos y demostrables. Puede presentarse fallas importantes 0 - 60
afectando la operacin.
g. Calidad de materiales y suministros
DESCRIPCIN RANGO
La calidad de los materiales y suministros aportados es ptima. Adems,
Muy Bueno
en el caso de las Obras, existe control total sobre la calidad de los
> 85 - 100
bienes y su adquisicin.
La calidad de los materiales y suministros aportados es buena. Adems,
Bueno
en el caso de las Obras, existe control parcial sobre la calidad de los
> 70 - 85
bienes y su adquisicin, lo que permite corregir fallas adicionales.
La calidad de los materiales y suministros aportados es suficiente.
Ademas, en el caso de las Obras, existe un control rudimentario sobre la Regular
calidad de los bienes y su adquisicin, lo que usualmente permite > 60 70
corregir fallas.
La calidad de los materiales y suministros aportados es mala. Es Malo
absolutamente necesario mejorar la calidad de todos los elementos. 0 - 60

h. Iniciativa y cooperacin
DESCRIPCIN RANGO
El personal demuestra, sistemtica y evidentemente, iniciativa y cooperacin, Muy Bueno
durante la prestacin del trabajo o desarrollo del servicio. > 85 - 100
El personal demuestra, usualmente, iniciativa y cooperacin, durante la prestacin Bueno
del trabajo o desarrollo del servicio. > 70 - 85
El personal demuestra poca o regular iniciativa, aunque suficiente cooperacin, Regular

durante la prestacin del trabajo o desarrollo del servicio. > 60 70
El personal demuestra poca o ninguna iniciativa y poca cooperacin, incluso Malo

cuando se le solicita, lo que desmejora la calidad del trabajo o el servicio. 0 - 60
i. Idoneidad del personal clave
DESCRIPCIN RANGO
El proveedor cuenta con personal altamente calificado, con experiencia e

Muy Bueno
instruccin, tanto para las tareas que debe desarrollar como para constribuir de
> 85 - 100
manera eficiente a la gestin tcnico-administrativa del trabajo o servicio prestado
El proveedor cuenta con personal calificado, con experiencia e instruccin para las
Bueno
tareas que debe desarrollar, que contribuye a la gestin tcnico-administrativa del
> 70 - 85
trabajo o servicio prestado.
El proveedor cuenta con personal calificado, con experiencia e instruccin bsico,
Regular
aunque suficiente y que no contribuye significativamente a la gestin tcnico-
> 60 70
administrativa del trabajo o servicio prestado.
El proveedor no cuenta con personal con la debida calificacin para realizar las
tareas necesarias tendientes a entregar un trabajo o servicio segn los estndares Malo
requeridos. 0 - 60

Plazos
a. Cumplimiento plazos
DESCRIPCIN RANGO
El proveeedor cumple permanentemente con los plazos en lo que respecta a la
entrega del trabajo o servicio. Adems, en todos los servicios que corresponde, el Muy Bueno
proveedor cumple siempre con los plazos en los aspectos administrativos del > 85 - 100
contrato y su personal.
El proveeedor cumple usualmente con los plazos en lo que respecta a la entrega

del trabajo o servicio. Adems, en todos los servicios que corresponde, el Bueno
proveedor cumple usualmente con los plazos en los aspectos administrativos del > 70 - 85
contrato y su personal. Si hay retrasos, son menores y corrige espontneamente.
El proveeedor cumple con los plazos en lo que respecta a la entrega del trabajo o
servicio, aunque puede presentar ocasionalmente retrasos que logra compensar.
Adems, en todos los servicios que corresponde, aunque el proveedor cumple en Regular
general con los plazos en los aspectos administrativos del contrato y su personal, > 60 70
puede presentar retrasos que debe compensar. Se requiere control permanente y
las mejoras son evidentemente posibles.
El proveeedor no cumple con los plazos o cumple en forma irregular en lo que
respecta a la entrega del trabajo o servicio. Adems, en todos los servicios que
Malo
corresponde, el proveedor no cumple oportunamente con los plazos en los
0 - 60
aspectos administrativos del contrato y su personal,. Se requiere control intenso y
permanente por parte del administrador del contrato.

b. Programacin del trabajo
DESCRIPCIN RANGO
El proveeedor hace una programacin formal de los trabajos o servicios realizados,
siendo demostrable y logrando un uso eficiente y eficaz de los recursos, Muy Bueno
permitiendo una respuesta, a los clientes internos, dentro de los plazos > 85 - 100
establecidos.
El proveeedor hace una programacin formal de los trabajos o servicios realizados,
Bueno
lo que permite un uso adecuado de los recursos, que, sin ser ptimo, entrega una
> 70 - 85
respuesta dentro de los plazos establecidos.
El proveeedor hace una programacin informal de los trabajos o servicios
realizados, que no perjudica de manera importante la entrega del servicio, pero en
Regular
la que son evidentes las posibilidades de mejora. Esta programacin precaria, de
> 60 70
todas maneras, permite una entrega dentro de plazos aceptables, aunque no
siempre dentro de lo programado.
No existe programacin de los trabajos o servicios realizados, o stos se ejecutan
sin utilizar programacin, de manera improvisada, lo que no permite satisfacer los Malo
requerimientos internos. La falta de programacin causa demoras que afectan la 0 - 60
operacin o la calidad del servicio.
Aspectos Administrativos
a. Cumplimiento laboral y administrativo
DESCRIPCIN RANGO
El proveeedor cumple en forma estricta y oportuna con el orden administrativo, es
Muy Bueno
riguroso en el cumplimiento de plazos y en la calidad en la presentacin de la
> 85 - 100
documentacin.
El proveeedor cumple razonablemente con el orden administrativo, es preciso en el
cumplimiento de plazos y calidad en la presentacin de la documentacin. Bueno
Ocasionalmente puede haber fallas o atrasos menores que son corregidos > 70 - 85
espontneamente.
El proveeedor cumple suficientemente con el orden administrativo, el cumplimiento
Regular
de plazos y la calidad en la presentacin de la documentacin. Puede haber fallas o
> 60 70
atrasos que son corregidos cuando se le indican.
El proveeedor no cumple con el orden administrativo, cumplimiento de plazos y Malo
calidad en la presentacin de la documentacin o cumple en forma irregular. 0 - 60

b. Conducta interna
DESCRIPCIN RANGO
El proveeedor muestra una conducta intachable, tanto en aspectos personales Muy Bueno
como laborales, dentro de las dependencias e instalaciones de ENAP > 85 - 100
El proveeedor muestra una conducta adecuada, en aspectos personales y
laborales, dentro de las dependencias e instalaciones de ENAP. Ocasionalmente Bueno
puede cometer faltas menores, que no afectan la seguridad ni el desarrollo de los > 70 - 85
servicios y que corrige rpidamente.
El proveeedor muestra una conducta usualmente correcta, aunque algo irregular,
en aspectos personales y laborales, dentro de las dependencias e instalaciones de
Regular
ENAP. Ocasionalmente se le ha debido indicar faltas menores, que no han
> 60 70
afectado en forma importante la seguridad ni el desarrollo de los servicios y que
logra corregir.
El proveeedor no muestra una conducta satisfactoria en aspectos personales y/o
Malo
laborales, dentro de las dependencias e instalaciones de ENAP o bien, su
0 - 60
conducta es tan irregular que no permite confiar en su actuar.
4 Operacin y gestin a travs de Sistema SAP MM
Para realizar la evaluacin se contar con la transaccin ZMM_EVAL_PROVEEDOR, que

permitir llevar a cabo la evaluacin, seguimiento y control. Para tal efecto, el sistema
despliega distintos tipos de evaluacin, lo que estar delimitado por perfiles de usuario.
Asimismo, cuenta con perfiles para el acceso a los informes de gestin, y uno especfico para
el administrador del sistema, segn se muestra a continuacin:

La ruta de acceso a este sistema es la siguiente:
Logstica > Gestin de Materiales > Compras > Datos Maestros > Proveedor > Visualizacin
Lista > ZMM_EVAL_PROVEEDOR
Para efectos de visualizar la calificacin general del proveedor en el Registro de Proveedores,

se podr usar las siguientes transacciones SAP:
ZMM_CLAS_PROVEEDORES.
La ruta de acceso a esta transaccin es la siguiente:
Logstica > Gestin de Materiales > Compras > Datos Maestros > Proveedor > Eval.
Proveedores > ZMM_CLAS_PROVEEDORES
MK03
La ruta de acceso a esta transaccin es la siguiente:
Logstica > Gestin de Materiales > Compras > MK03 - Visual.(actual)

5 Diagrama de Flujo
BIENES SERVICIOS
ETAPAS AREA DE REA DE REA USUARIA
AREA USUARIA
PROCESO ABASTECIMIENTO CONTRATOS (ADM. CONTRATOS)
REQUERIMIENTO
Solicitud
Solicitud
Contratacin
Compra de
de Servicios
Bienes
PROCESO COMPRA DE BIENES
Proceso Proceso de
de Contratacin
/ CONTRATACIN DE
Cotizacin de Servicios
- Cotiza / Se excusa
SERVICIOS
- No cotiza Recepcin
de
Recepcin Ofertas
de
Ofertas
Adjudicacin
a
Adjudicacin Proveedor
a
Proveedor
Ejecucin
- Cumpl. plazos del
- Cumpl. Cantidad
Servicio
- Calidad
ADMINISTRACIN DE CONTRATOS /
Recepcin Crtico; No
Bien > 1 ao?
(Bodega)
Si
INVENTARIOS
Evaluacin
Evaluacin Parcial
Cierre Proveedor
Proveedor
Evaluacin
Cierre
Comunicacin Proveedor
al Proveedor
Comunicacin
al Proveedor
FIN FIN


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Sistema de Evaluacin de Proveedores del Grupo de Empresas ENAP

Sistema de Evaluacin de Proveedores

Grupo de Empresas ENAP

Versin Preparado por: Aprobado por:

Realizado por: Departamento Polticas y Soporte de Aprovisionamiento

1. Objetivo y Alcance ............................................................................................................... 3

3. Descripcin del Sistema de Evaluacin ............................................................................ 4

4 Operacin y gestin a travs de Sistema SAP MM......................................................... 19

5 Diagrama de Flujo .............................................................................................................. 21

Realizado por: Departamento Polticas y Soporte de Aprovisionamiento

El Sistema de Evaluacin de Proveedores del Grupo de Empresas ENAP (en adelante

Los principales objetivos de este sistema son:

Retroalimentar al proceso de aprovisionamiento, respecto al desempeo de los

Permitir la identificacin de brechas en la gestin de los proveedores y de nuestra

Contar con un sistema de evaluacin corporativo, estableciendo criterios de desempeo

Permitir la aplicacin del Reglamento de Proveedores en las causales de suspensin y

Los actores relevantes para el Sistema de Evaluacin son las siguientes:

2.1 rea de Abastecimiento

2.2 Administrador de Contratos

Representante del rea Usuaria, responsable directo de la operacin y administracin de un

Realizado por: Departamento Polticas y Soporte de Aprovisionamiento

2.3 rea Corporativa de Aprovisionamiento

Responsable transversal de la administracin, mantencin, normativas asociadas y

3. Descripcin del Sistema de Evaluacin

3.1 Tipos de evaluacin

El sistema considera criterios de evaluacin estndares diferenciados para proveedores de

- Evaluacin para compras spot.

- Evaluacin para compras bajo contrato.

- Servicios: los servicios en general, cuyo desarrollo requiere despliegue de personal,

- Obras: referido a contratos de construccin

- Consultoras y otros servicios: servicios que se desarrollan fuera de las

- Consultoras y otros servicios en terreno: servicios que se desarrollan fuera de

Realizado por: Departamento Polticas y Soporte de Aprovisionamiento

3.2 Escala de Calificacin

Calificacin de Desempeo Descripcin

La calificacin se obtendr a nivel de la subespecialidad establecida en el Sistema de

3.3 Calificacin en el Registro de Proveedores

La calificacin de un proveedor ser nica y de carcter transversal para todo el Grupo de

Tipo de Periodicidad de la Calificacin

Realizado por: Departamento Polticas y Soporte de Aprovisionamiento

El rea Corporativa de Aprovisionamiento ser la responsable de realizar la evaluacin

3.4 Comunicacin de la evaluacin a los proveedores

Proveedores de Servicios: el Administrador de Contratos ser el responsable de

Proveedores de Bienes: el rea Corporativa de Aprovisionamiento ser responsable de

rea Corporativa de Aprovisionamiento: ser responsable de mantener las calificaciones

3.5 Evaluacin de Proveedores de Bienes

La evaluacin resulta de la informacin ingresada por el personal de las reas de

Realizado por: Departamento Polticas y Soporte de Aprovisionamiento

3.5.1 Criterios de evaluacin y su ponderacin

Criterio Descripcin criterio Ponderacin de Bienes

Escala de calificacin en base al

Escala de calificacin en base a la

Depende del tipo de respuesta a la

Total 100% 100%

3.5.2 Parmetros para obtener la evaluacin de cada criterio

Para realizar la evaluacin de cada criterio, se consideran los siguientes parmetros:

Realizado por: Departamento Polticas y Soporte de Aprovisionamiento

De (das) A (das) NOTA

De (%) A (%) NOTA

Realizado por: Departamento Polticas y Soporte de Aprovisionamiento

c. Respuesta a la peticin de oferta

3.6 Evaluacin de Proveedores de Servicios

3.6.1 Forma de evaluacin