PROCESO GESTIN AMBIENTAL Cdigo : PGA.

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PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y VALORACIN DE Versin : 02

IMPACTOS AMBIENTALES Pgina 1 de 10

Fecha de aprobacin: Febrero 15 de 2011

Revis: Lder del Sistema de Gestin Ambiental Aprob: Rector
Resolucin No. 222

OBJETIVO ALCANCE

Establecer la metodologa para identificar y evaluar los diferentes aspectos e

impactos ambientales de las actividades, servicios y/o productos de la Este procedimiento aplica a todos los procesos del Sistema de Gestin
Universidad Industrial de Santander para determinar los controles y las Integrado de la Universidad Industrial de Santander
medidas necesarias requeridas para minimizar y prevenir las afectaciones que
se generen al medio ambiente.

NORMATIVIDAD

NTC ISO 14001:2004

Matriz de Requisitos Legales

DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS

Medio ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Proceso: Especifica el proceso donde se estn identificando el aspecto ambiental.
Fecha de Actualizacin: Detallar el da, mes y ao en que se incluyeron cambios o modificaciones en la Matriz de Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales.
Evaluacin Inicial: Es la fecha de la primera vez que se diligencia el formato Lista de inspeccin de aspectos ambientales.
Evaluacin revisada por: Nombre de la persona encargada de revisar y actualizar el formato Lista de inspeccin de aspectos ambientales.
Fecha prxima evaluacin: Fecha programada para la siguiente evaluacin de cumplimiento del formato Lista de inspeccin de aspectos ambientales.
Evaluacin Peridica: Frecuencia de evaluacin del Formato Lista de inspeccin de aspectos ambientales.
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DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS

Aspectos ambientales: Cualquier accin o actividad que desencadena un impacto positivo o negativo para el medio ambiente. Ejemplo: vertimiento de sustancias peligrosas a un cuerpo
de agua.
Impactos Ambientales: De acuerdo con la observacin del proceso identificar la influencia negativa o positiva en los aspectos ambientales por ejemplo contaminacin del agua por la
sustancia vertida.
Contaminantes: Fenmenos fsicos o sustancias, o elementos en estado slido, lquido o gaseoso, causantes de efectos adversos en el medio ambiente, los recursos naturales
renovables y la salud humana.
Clasificacin de Impacto. (Si (X)/No (-)): La naturaleza concreta el sentido en trminos positivos o negativos de la accin evaluada. Es positivo (+), cuando es benfico para el medio
ambiente, o negativo si, genera efectos adversos o dainos.
Fuente: Origen, situacin o acto con potencial de dao en trminos de impacto al medio ambiente. (Maquinaria, Acciones humanas, Materias primas, residuos, materiales, etc.).
Actividad Rutinaria: La fuente impactante acta durante las operaciones de produccin y servicios, o son procedimientos normales.
Actividad No Rutinaria: La fuente impactante acta de una manera peridica y ocasional.
Medidas de Control: Son todas aquellas medidas que buscan contrarrestar la incidencia de las fuentes impactantes que actan sobre el medio ambiente:
- La eliminacin y/o sustitucin del aspecto ambiental localizado, que est afectando negativamente el medio ambiente.
- La implementacin de controles con el fin de intervenir en las fuentes que generan los impactos, con el fin de volverlos tolerables o de fcil manejo.
- El establecimiento de medidas de sealizacin, advertencia o controles administrativos con el propsito de recordar mediante medios visuales, las acciones que se deben
realizar, para evitar la generacin de impactos.
- El remplazo de materias primas, equipos y procesos que busquen minimizar el impacto ambiental.
Valor obtenido de la calificacin del impacto ambiental: Es el valor numrico obtenido en la matriz de identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales.
UAA: Unidad Acadmico Administrativa.

CONSIDERACIONES

La actual calificacin de la significancia de los impactos ambientales se realiz teniendo en cuenta los aspectos ambientales de las actividades ms representativas de cada UAA, debido a
que en este momento para estos no hay forma de medirlos de manera individual. A futuro cuando se tengan implementados los sistemas de medicin en cada UAA la significancia de
estos impactos deber ser recalculada para cada rea.

Las personas responsables de la elaboracin o actualizacin de las matrices de aspectos e impactos ambientales, deben contar con las competencias para dicha actividad.

El lder ambiental en consideracin a la dinmica de los procesos evaluar la necesidad de actualizacin de las matrices ambientales.

El personal de la dependencia hace referencia a contratistas, docentes, estudiantes, proveedores y el personal administrativo que interacta con la misma.
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Inicio/Fin Actividad Decisin Documento Procesamiento en S.I. o Procedimiento predefinido Conector Conector de pgina
intranet
DOCUMENTOS DE
DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIN RESPONSABLE REFERENCIA

IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

INICIO

1. Identifica aspectos 1. Identifica de los aspectos ambientales que se pueden generar en Coordinador Sistema de
ambientales las actividades de la Universidad. Gestin Ambiental

Coordinador Sistema de
2. Elabora lista de chequeo 2. Elabora lista de chequeo de aspectos ambientales para la Lista de Chequeo
Gestin Ambiental
Universidad.

Lista de Chequeo

Comit Tcnico Ambiental

3. Valida y aprueba Los 3. Valida y aprueba de lista de aspectos ambientales identificados. y Sanitario
aspectos ambientales.

4. Define las Unidades Acadmico Administrativas (UAA) por

Coordinador Sistema de
4. Define UAA a verificar edificio a las cuales se les hace la verificacin de los aspectos
Gestin Ambiental
ambientales.

5. Identifica el personal a
5. Identifica el personal a entrevistar para la identificacin de los Coordinador Sistema de
entrevistar.
aspectos e impactos ambientales. Gestin Ambiental

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DESCRIPCIN DOCUMENTOS DE
DIAGRAMA DE FLUJO RESPONSABLE
REFERENCIA

6. Define el grupo de apoyo para el levantamiento de la Coordinador Sistema de

6. Define grupo de apoyo
informacin en cada unidad acadmico administrativa. Gestin Ambiental

7. Capacita y entrena grupo 7. Capacita y entrena el grupo de apoyo en conceptos y

de apoyo
Coordinador Sistema de
metodologa de recoleccin y presentacin de informacin. Gestin Ambiental

8. Asigna unidades acadmico administrativas para el Coordinador Sistema de

8. Asigna UAA levantamiento de la informacin al grupo de apoyo. Gestin Ambiental

9. Inspecciona, consulta al personal involucrado y registra la Coordinador Sistema de Lista de Chequeo

9. Levanta informacin informacin en la lista de chequeo. Gestin Ambiental

10. Entrega de documentos impresos y digitales a la Coordinacin Grupo de apoyo

10. Entrega de documentos de Sistema de Gestin Ambiental para la consolidacin de la
informacin.

CONSTRUCCIN Y VALORACIN DE LA MATRIZ

11. Define estructura de la 11. Define la estructura de la matriz de aspectos e impactos

Coordinador Sistema de
matriz ambientales para la Universidad.
Gestin Ambiental

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DESCRIPCIN DOCUMENTOS DE
DIAGRAMA DE FLUJO RESPONSABLE
REFERENCIA

Coordinador Sistema de
1 12. Revisa informacin 12. Revisa la informacin presentada por el grupo de apoyo
Gestin Ambiental

13. Consolida la informacin en la matriz de aspectos e impactos Coordinador Sistema de

13. Consolida informacin
ambientales Gestin Ambiental

14. Califica el impacto de acuerdo con criterios metodolgicos Coordinador Sistema de

14. Califica el impacto establecidos (ver Anexo 1.) Gestin Ambiental

15. Determina significancia 15. Determina la significancia de los impactos mediante la suma de Coordinador Sistema de
de los impactos la calificacin de cada variable. (ver anexo 2) Gestin Ambiental

16. Identifica controles 16. Identifica los controles existentes y los que se deben Coordinador Sistema de Matriz de aspectos
implementar Junto con el funcionario responsable de cada rea. Gestin Ambiental e impactos ambientales

Matriz de aspectos e
impactos ambientales

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Versin : 02
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IMPACTOS AMBIENTALES Pgina 6 de 10

DESCRIPCIN DOCUMENTOS DE
DIAGRAMA DE FLUJO RESPONSABLE
REFERENCIA

VALIDACIN Y APROBACIN DE LA MATRIZ

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17. Presenta la matriz calificada al Jefe/Director de cada UAA, o Coordinador Sistema de

17. Presenta matriz calificada funcionario asignado para la validacin de la matriz Gestin Ambiental

18. Valida la matriz de aspectos e impactos ambientales

18. Valida matriz verificando: Jefe/Director de cada UAA
- Aspectos identificados.
- Significancia del impacto.
- Controles operacionales existentes.

19. Realiza ajustes 19. Realiza los ajustes resultados de la validacin de la matriz Coordinador Sistema de
incluyendo las propuestas de controles a implementar. Gestin Ambiental

20. Presenta matriz validada 20. Presenta la matriz validada al Jefe/ Director del UAA. Coordinador Sistema de
Gestin Ambiental

21. Aprobacin de la matriz 21. Aprueba las matrices de aspectos e impactos ambientales de la
validada Universidad. Jefe/Director de cada UAA

22. Presenta matriz aprobada Coordinador Sistema de

por el Jefe/Director de UAA.
22. Presenta la matriz validada al Comit de Gestin Integrado.
Gestin Ambiental

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DESCRIPCIN DOCUMENTOS DE
DIAGRAMA DE FLUJO RESPONSABLE
REFERENCIA

VALIDACIN Y APROBACIN DE LA MATRIZ

4

23. Aprueba las matrices de aspectos e impactos ambientales de la Comit de Gestin

23. Aprueba matriz Universidad Integrado

24. Socializa de la matriz

24. Socializa matriz valorada por parte del Jefe/Director de la
aprobada. Jefe/Director de cada UAA
UAA a todo el personal de la dependencia.

ACTUALIZACIN DE LA MATRIZ

25. Revisa, actualiza y asigna la significancia de los Matriz de

25. Revisa, actualiza y asigna la Coordinacin Sistema de
significancia. impactos Asociados a los aspectos ambientales de la aspectos e
UAA. Gestin Ambiental
impactos
ambientales.

2
Identifica cambios?
Pg 7 26. Reporta a la UAA las modificaciones efectuadas y
realiza el tramite de publicacin en la intranet a travs de
la coordinacin HSEQ.

26. Enva matriz validada 1 26. Enva la matriz validada para su publicacin a la Coordinacin Sistema de
publicacin. Pg 5 coordinacin HSEQ. Gestin Ambiental

FIN
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ANEXO 1. VALORACIN CUANTITATIVA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Se emplear como mtodo de valoracin el creado por Vicente Conesa, el cual permite evaluar un aspecto ambiental de acuerdo con el impacto positivo o negativo que genera al ambiente
mediante la determinacin de la probabilidad, duracin, magnitud, rea de influencia, recuperabilidad e importancia del aspecto, con el propsito de dar una valoracin cualitativa y
cuantitativa a los impactos, y poderlos clasificar de acuerdo con su grado de significancia.

A continuacin se muestra un balance de los aspectos cualitativos con su respectiva calificacin cuantitativa, teniendo en cuenta los sealamientos de la evaluacin del impacto ambiental,
teniendo en cuenta el mtodo de CONESA, Vicente.

Condicin de
Normal, Anormal y Emergencia
operacin
Descripcin del
Contaminacin del aire, contaminacin del agua.
elemento
Impacto Positivo o Negativo

Baja 1: Cuando las condiciones de operacin son intrnsecamente seguras, y solo una accin inusual podra provoca el impacto

Cuando la probabilidad de que el impacto ocurra se incrementa debido a la existencia de factores conocidos como por ejemplo; la
falta de capacitacin, entrenamiento, experiencia o procedimientos escritos; no hay monitoreo o aviso de alarma temprana; existen
PROBABILIDAD Media 5.
antecedentes de que el aspecto/impacto ha ocurrido con anterioridad

Cuando dadas las caractersticas del proceso, el impacto ocurre con toda seguridad, a menos que cambie alguna de las condiciones
Alta 10: habituales de operacin (solamente aplicable a la condicin normal)

Cuando la alteracin del medio no permanece en el tiempo, y dura un lapso de tiempo muy pequeo. No existe ningn potencial de
Baja 1: riesgo sobre el medio ambiente.

Cuando la alteracin del medio no permanece en el tiempo, pero dura un lapso de tiempo moderado. Tiene potencial de riesgo medio
DURACIN Media 5:
e impactos limitados sobre el medio ambiente. Son reconocidos las objeciones y exigencias de los grupos de inters

Alta 10: Cuando se supone una alteracin indefinida en el tiempo. Tiene impactos importantes sobre el medio ambiente y los grupos de
inters manifiestan objeciones y exigencias
Baja 1: Alteracin mnima del factor o caracterstica ambiental considerada

MAGNITUD Media 5. Cuando se presenta una alteracin moderada del factor o caracterstica ambiental considerada

Alta 10 Se asocia a destruccin moderada del factor o caracterstica ambiental asociada

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ANEXO 1. VALORACIN CUANTITATIVA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Puntual 1: El impacto queda confinado dentro del ares de influencia

AREA DE Transciende los lmites del rea de influencia (afecta a un curso de agua superficial o subterrneo de agua, la atmosfera, el suelo,
INFLUENCIA Local 5:
genera un residuo especial peligroso etc.)

Regional10: Tiene consecuencias a nivel regional (ms de una localidad)

Reversible 1: Puede eliminarse el impacto por medio de actividades humanas tendientes a la recuperacin de los recursos afectados

RECUPERABILIDAD
Recuperable 5: Se puede disminuir el impacto por medio de medidas de control (recuperar , reutilizar en el proceso) hasta un estndar determinado

Irrecuperable 10: Los recursos afectados no se pueden retornar a las condiciones originales

Baja 1: Se puede manejar el aspecto ambiental con controles operacionales

IMPORTANCIA
Media 5: Se pueden adaptar medidas para cumplir
INTERNA
Alta 10: Manejar este aspecto ambiental requiere altas inversiones de capital

ANEXO 2. CALIFICACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Con base en los parmetros descritos, se utiliza la siguiente expresin con la cual se calcula la "Importancia del efecto:
Si el valor es menor o igual que 30 se clasifica como no significativo.
Si su valor es mayor que 30 se clasifica como significativo

Tabla 3. Calificacin de Impactos ambientales

VALOR OBTENIDO CALIFICACIN DESCRIPCIN DE LA ACCIN

No requiere accin correctiva, pero se

0-30 No significativo puede tener presente para generar
controles operacionales y plan de accin.

Se requiere accin correctiva, pero se

>31 Significativo puede tener presente para generar
controles operacional y plan de accin
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CONTROL DE CAMBIOS

VERSIN FECHA DE APROBACIN DESCRIPCIN DE CAMBIOS REALIZADOS

1 Febrero 15 de 2011. Creacin del Documento

Se Elimino la consideracin: siempre que se inicien nuevos proyectos de investigacin o extensin

Inclusin nota aclaratoria en consideraciones sobre asignacin de significancia de los aspectos ambientales.

Modificacin de las actividades 25 y 26.

2 Mayo 09 de 2012