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Sistema Integrado PDF
Sistema Integrado PDF
) PARA
Profesor Gua:
Sr. Jorge Alvial Pantoja.
Ingeniero Constructor, MBA.
Resumen
Introduccin
Marco Terico
Objetivos
1.1 Introduccin 1
2.1 Introduccin 18
Conclusiones 171
Bibliografa 173
RESUMEN
se identifican los procesos del sistema, los recursos y controles aplicados a las
procedimientos constructivos.
SUMMARY
This thesis shows a model of Integrated Management System for construction of civil
works, applied to bridge building; the Manual is presented which refers to all the
Points mentioned regulatory management system ISO 9001:2008 Quality and ISO
It illustrates the Integrated Management Plan aimed at building bridges, are identified
in the system processes, resources and controls the various sections of the work
sean transversales a las tres temticas de Gestin, que sea valorable, ameno y til
para la empresa y sus empleados, que logre la esencia del enfoque al cliente y/o
positivo, que cumpla con los requerimientos del cliente y que logre la mejora
es representado por una pirmide en la cual en primer lugar est el Manual Integrado
son especficos para alguna de ellas los cuales especifican la forma de ejecutar una
Las empresas constructoras deben hacer esfuerzos enormes para lograr implantar
etapa operativa sea amena, dinmica, eficiente y que logre la mejora continua.
MARCO TERICO
de Gestin de Calidad, con esto las empresas descubrieron una ventaja competitiva
que tenga como principal funcin gestionar el PAC en obra, (Bases para el
A partir del nuevo milenio se abrieron dos puertas importantes del rea de Gestin
estas dos nuevas Normas fueron diseadas con el patrn de la Norma de Calidad, lo
que hace fcil que se puedan unir y acoplar a un Sistema Integrado de Gestin.
implementar un Sistema Integrado de Gestin, ello porque las exigencias del MOP,
enfocan a que se debe resguardar las tres reas de Gestin, adems de exigir por
ocurre porque los Sistemas son demasiado difciles de operar y no satisfacen a los
clientes.
permitiendo con ello a las organizaciones que los tuviesen implantados ser cada da
ms eficientes y competitivos.
En la ltima dcada, con el estado del bienestar propio de los pases desarrollados y
Es por ello, que tambin han aparecido modelos y normas de sistemas de gestin
18001. Hoy en da, las empresas implantan Sistemas Integrados de Calidad, Medio
Adems, junto a estos valores la sociedad actual exige, y exigir cada da ms, a las
METODOLOGA DE TRABAJO
Para individualizar los documentos se crea una empresa ficticia V Y S S.A., bajo
satisface solo a la Norma ISO 9001:2008, luego con este Sistema como base se
por una pirmide en la cual en primer lugar est el Manual Integrado de Gestin, que
son especficos para alguna de ellas los cuales especifican la forma de ejecutar una
para finalizar con los registros emanados de la funcionalidad del Sistema y que
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Conocer los alcances y objetivos de las tres normas ISO 9001:2008 Sistema de
Conocer la forma de estructurar un Plan Integral de Gestin para una obra, mostrar
su formato y sus contenidos mnimos para cumplir con las exigencias normativas, y
ellos emanan.
organizacin, para que este cumpla con los fundamentos de satisfacer al cliente,
CAPTULO I
1.1 INTRODUCCIN
estructura de un rbol con un tronco comn y tres ramas correspondientes a las tres
(Martnez, 2001)
la Calidad.
1.3 MANUAL DEL SISTEMA Pgina
REF: MA-SIG-4.2.2
INTEGRADO DE GESTIN 2 de 184
Revis: Representante de Aprob: Gerente General
Gerencia
Fecha :
N Revision: 00 Fecha:
Firma :
Firma :
GESTIN
MANUAL DEL SISTEMA Pgina
REF: MA-SIG-4.2.2
INTEGRADO DE GESTIN 3 de 184
CAPTULO I: INTRODUCCIN
2.3.- Responsabilidades. 8
INTERESADAS.
AMBIENTE.
CAPTULO 1: INTRODUCCIN
relacionadas con:
de proyectos ya elaborados.
del documento.
cumplimiento de estos.
(PR-SIG-8.2.3)
MANUAL DEL SISTEMA Pgina
REF: MA-SIG-4.2.2
INTEGRADO DE GESTIN 8 de 184
S.A. planifica y asigna los recursos humanos y materiales para iniciar los trabajos
dicen relacin con la elaboracin del Plan de Gestin Integrado y Carta Gantt
detallan.
SIG-8.3).
Mejorar el Sistema.
INTERESADAS.
posibles Reclamos generados por los Clientes como una oportunidad para
sobre el grado en que se cumple con sus requisitos. Para ello el G erente de
AMBIENTE.
emergencia.
situaciones de emergencia.
V Y S S.A. identifica y tiene acceso a los requisitos legales que le aplican a todos
aquellos que ha suscrito voluntariamente y que tengan relacin con sus aspectos
(PECRO)
(PR-GSSMA-4.4.7),
MANUAL DEL SISTEMA Pgina
REF: MA-SIG-4.2.2
INTEGRADO DE GESTIN 15 de 184
CLIENTE
ESTUDIO DE
GESTION DE LA PROPUESTAS
CALIDAD
PROGRAMACION DE
OBRAS
GESTION AMBIENTAL
EJECUCION DE OBRAS
CLIENTE
MANUAL DEL SISTEMA Pgina
REF: MA-SIG-4.2.2
INTEGRADO DE GESTIN 17 de 184
Versin: 00
Poltica Integrada
.
Vicente Salgado Riquelme
Gerente General
Marzo de 2010.
18
CAPTULO II
2.1 INTRODUCCIN
procedimientos que son transversales para las tres normas y en algunos casos
Firma : Firma :
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
Este procedimiento debe ser atendido por la Oficina Central y las obras de V Y S
S.A.
3. RESPONSABILIDADES
4. DOCUMENTOS APLICABLES
Trabajo (PIG).
5. TERMINOLOGA
Documento Controlado: Es aquel documento que est sujeto a cambios, razn por
6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
No aplicable
7.2.1 Los autores designados confeccionan y emiten los documentos del Sistema
indican en el anexo 1.
entrega las copias a los usuarios, quienes firman este registro respaldando la
DEL DOCUMENTO.
Clculo
cada obra en particular a travs del PIG y son mantenidos en la faena por el Jefe de
la Oficina Tcnica.
Listado de competencia del personal, etc., es realizado por los responsables de las
5) y mantenerlo actualizado.
planos e identificar las copias con el timbre que se indica en el punto (b).
7.7 Control del Plan de Gestin de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud
en el Trabajo (PIG).
7.8.3 El Jefe de la Oficina Tcnica mantiene los documentos originales (con firma y
Salud en el Trabajo de la Obra y emite las copias a distribuir las que identifica con la
anexo 3) y entrega las copias a los usuarios, quienes firman este registro
8. REGISTROS
9. ANEXOS
acuerdos suscritos.
Nmero
Fecha Modificaciones Realizadas
Revisin
Cargo responsable
Cargo Cargo Cargo responsable
Cargo que de actualizar los
Documentos que que de mantener los
aprueba documentos
revisa distribuye originales
externos
MANUAL SIG RG GG AEP AEP ---
PLANIFICACIONES DE
JA GO AEP AEP ---
PROCESOS
PLANIFICACIN
INTEGRADA DE RG GG AEP AEP ---
OBJETIVOS.
PROCEDIMIENTOS DE
RG GG AEP AEP ---
GESTION DE CALIDAD
Procedimiento para el Pgina
REF: PR-SIG-4.2.3
Control de Documentos 24 de 184
PROCEDIMIENTO DE
RG GG AEP AEP
GESTIN INTEGRADA
PROCEDIMIENTOS DE
RG GG AEP AEP ---
GESTION AMBIENTAL
PROCEDIMIENTOS DE
RG GG AEP AEP ---
GESTION SST
PROCEDIMIENTOS DE
EA GF AEP AEP ---
ADM. Y FINANZAS
PROCEDIMIENTOS DE
EA/AO AO/GO AEP AEP ---
OPERACIONES
PROCEDIMIENTOS DE
JT/AO AO JOT/AO JOT/AO
OBRAS
INSTRUCTIVOS DE
JOT/AO AO JOT/AO JOT/AO ---
TRABAJO
BASES ADM. Y
ESPECIFICACIONES --- --- EEP EEP ---
TCNICAS
DOCUMENTOS
EXTERNOS (NORMAS - - EEP EEP EEP
Y REGLAMENTOS)
LISTADOS DE
- - JA/ AEP JA/ AEP ---
CONTROL
Nota: la nomenclatura XX/YY significa que uno u otro cargo es quien aprueba el documento
NOMENCLATURA
rea/Dpto. Emisor :
Responsable :
Fecha Emisin : Firma:
Cdigo N Distribucin
Nombre del Documento
Documento Revisin AO JT
Procedimiento... PR-XX-XX XX
Fecha
Cargo Nombre Firma
Recepcin
Procedimiento para el Pgina
REF: PR-SIG-4.2.3
Control de Documentos 26 de 184
Cdigo
Nombre Documento Fecha
Documento Distribucin Interna
Vigencia
Cdigo o
Nombre Plano Revisin Fecha Revisin
Nmero
2.2.2 Procedimiento para el
Control de Registros de Calidad, REF: Pgina
Medio Ambiente, Seguridad y PR-SIG-4.2.4 27 de 184
Salud en el Trabajo
Firma: Firma :
1. OBJETIVO
Este documento establece el mecanismo utilizado para controlar los registros del
2. ALCANCE
Este procedimiento debe ser atendido, por la Oficina Central y las Obras de V Y S
3. RESPONSABILIDADES
4. DOCUMENTOS APLICABLES
(PIG)
5. TERMINOLOGA
de soporte.
registros.
magntico.
magntico.
mantendr el registro.
y Seguridad en el Trabajo. .
6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
No aplicable
Procedimiento para el Control de Pgina
REF: PR-SIG-4.2.4
Registros Integrados 29 de 184
7.2 El control de los registros se realiza por reas y/o unidades y mediante un
Control de Registro debe ser emitido por los cargos indicados en el Anexo 1.
7.3 Los registros se encuentran disponibles para demostrar que las actividades
7.4 Cada persona que tenga uno o ms registros del Sistema Integrado de Gestin
siguientes requisitos:
Vigente : Al da.
deterioro.
definido.
7.5 El tiempo de retencin para los registros, se entiende como perodos vencidos.
8. REGISTROS
No aplicable
9. ANEXOS
Responsable : Firma :
Fecha Emisin :
TIEMPO DE RECUPERACI
IDENTIFICACIN ALMACENAMIENTO PROTECCIN DISPOSICION
RETENCIN N
Registro
Orden de Oficina Jefe de
fsico en 1 Ao Por ... Destruccin
Compra Compras
archivador
2.2.3 Procedimiento para la
REF: Pgina
Planificacin e Implementacin
PR-SIG-8.2.2 33 de 184
de Auditoras Internas
Revis : Representante Gerencia Aprob: Gerente General
Firma : Firma :
1. OBJETIVO
V Y S S.A. y definir los requisitos para la calificacin de los Auditores Internos del
2. ALCANCE
Este procedimiento debe ser atendido por el personal de la Oficina Central y las
S.A.
3. RESPONSABILIDADES
Gerente de reas
Representante de Gerencia
Auditores Internos
Administrador de Obra
(PR-SIG-8.5.2-3)
5. TERMINOLOGA
de V Y S S.A.
No aplicable
realizacin de "al menos" una auditora interna para cada obra en ejecucin.
7.1.2 Las Auditoras Internas son realizadas por los Auditores Internos (o por
el punto 7.3.
auditora.
7.2.1 La reunin de apertura y cierre en las Auditoras Internas son dirigidas por el
Auditor Jefe.
auditora.
7.2.6 Los resultados de las auditoras internas son considerados en las Revisiones
7.3.1 Los Auditores Internos son calificados por organismos externos, mediante
auditora interna anual. Entindase por periodo anual desde el mes de Enero a
8.- REGISTROS.
9.- ANEXOS.
Nmero
Fecha Modificaciones Realizadas
Revisin
Procedimiento para la
REF: Pgina 37
Planificacin e Implementacin de
PR-SIG-8.2.2 de 184
Auditoras Internas
iii A1
A3
A5
Requisitos
Hora Departamento/ Funcin Auditada Auditor(es)
Normativos a Auditar
Los horarios son de referencia y pueden sufrir modificacin de acuerdo a la necesidad de Auditores y/o
Auditados.
Representante de Gerencia
Fecha Emisin:
Procedimiento para la
REF: Pgina 38
Planificacin e Implementacin de
PR-SIG-8.2.2 de 184
Auditoras Internas
Objetivo de la Auditoria:
FORTALEZAS DETECTADAS
1.-
2.-
DEBILIDADES DETECTADAS
1. -
2.-
OBSERVACIONES
CONCLUSIONES GENERALES
1.-
2.-
Firma : Firma :
1. OBJETIVO
Gestin de V Y S S.A.
2. ALCANCE
Este procedimiento debe ser atendido por la Oficina Central y las obras en ejecucin
de V Y S S.A.
3. RESPONSABILIDADES
Representante de Gerencia
Gerentes de reas
Administradores de Obras
Auditores Internos
4. DOCUMENTOS APLICABLES
(PR-SIG-8.2.2).
SIG-8.3)
Procedimiento para la
Implementacin de Acciones REF: Pgina
Correctivas y Preventivas u Opcin PR-SIG-8.5.2-3 40 de 184
de Mejora
5. TERMINOLOGA
18001:2007.
Parte Interesada : Persona o grupo que tiene inters o est afectado por el
parte de V Y S S.A.
ocurrir.
dejarlas.
Procedimiento para la
Implementacin de Acciones REF: Pgina
Correctivas y Preventivas u Opcin PR-SIG-8.5.2-3 41 de 184
de Mejora
RG : Representante de la Gerencia
6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
No aplicable
7.1.1 Las acciones correctivas son emitidas e implementadas por los Gerentes de
conformidad.
descrito anteriormente.
de V Y S S.A.
Procedimiento para la
Implementacin de Acciones REF: Pgina
Correctivas y Preventivas u Opcin PR-SIG-8.5.2-3 43 de 184
de Mejora
7.2.2 Las potenciales no conformidades pueden ser detectadas a partir del anlisis
Otras fuentes.
S.A.
otros sistemas).
8. REGISTROS
9. ANEXOS
Nmero
Fecha Modificaciones Realizadas
Revisin
Procedimiento para la
Implementacin de Acciones REF: Pgina
Correctivas y Preventivas u Opcin PR-SIG-8.5.2-3 45 de 184
de Mejora
REGISTRO DE NO CONFORMIDAD,
ACCION CORRECTIVA, ACCION
REV 00
PREVENTIVA Y OPCION DE
MEJORA
IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD/OBSERVACION, ACCION PREVENTIVA U OPCION DE MEJORA
Genera:
No Conformidad u Observacin Accin Correctiva Fecha :
Accin Preventiva Accin Inmediata Proceso Afectado:
Opcin de Mejora Quien Detecta :
Origen
Soluciones Propuestas:
Descripcion de la Solucion:
Firma : Firma :
1. OBJETIVO.-
Este programa tiene por objetivo definir las actividades necesarias, para ejecutar un
2. ALCANCE.-
Se aplica a todas las actividades que se desarrollan dentro de las Obras de u Oficina
Central de V Y S S.A.
3. RESPONSABILIDADES.-
4. DOCUMENTOS APLICABLES.-
Profesionales.
5. TERMINOLOGA.-
5.1 DEFINICIONES.-
5.1.3 Acto Subestndar: Es todo error que comete una persona al desviarse de
establecidos.
Programa Estratgico de
REF: Pgina
Control de Riesgos
PR-GSSMA-8.5.2-3 48 de 184
Operacionales
combinacin de ellos.
6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.-
No Aplica
de riesgos, que permitirn encauzar los esfuerzos de la administracin para evitar las
prdidas operacionales.
Este programa general seala los lineamientos que la empresa establecer para el
primer mes del ao o durante el mes de inicio de las obras. Para el caso
7.1.2. Los programas deben ser elaborados o actualizados cada vez que se
Aspectos e Impactos.
ser enviada al Gerente de Operaciones, para que incorpore dichos datos a las
monitoreo (PR-SIG-8.2.3).
exigencias a Subcontratistas.
Equipamiento de Emergencia.
relevantes.
comportamiento.
S.A.
Los programas establecidos por las Obras, sern informados a travs del
8. REGISTROS
8.4 Charlas
8.6 Inspecciones
9. ANEXOS
Nmero de
Fecha Modificaciones realizadas
revisin
Programa Estratgico de
REF: Pgina
Control de Riesgos
PR-GSSMA-8.5.2-3 52 de 184
Operacionales
ANEXOS:
NOMBRE Y
CARGO DE QUIEN
DIRIGE O EXPONE
FECHA LUGAR FIRMA
NOMBRE OBRA
ADMINISTRADOR DE OBRA
PROFESIONAL DE
PREVENCIN
FECHA INFORME
PERODO CONSIDERADO
2. ACCIDENTES/ CUASIACCIDENTES.-
a. Indicador Semanal.-
b. Resumen Semanal.-
No. TOTAL DE V Y S S.A. Total HH. HH. Subcontrato y Total HH. HH. TOTAL
TRABAJADORES Visitas GENERAL DE
HH.HH.
4. CAPACITACIN.-
a. Semanal.-
b. Mes anterior.-
TEMAS NO. DE TOTAL HH. HH. ORGANISMO QUE
TRABAJADORES IMPARTO
Fecha : Fecha :
N Revisin: 00
Firma : Firma :
1. OBJETIVO
2.- ALCANCE
Este procedimiento debe ser atendido por todas las reas de la organizacin tanto en
tambin a todos los subcontratistas que puedan estar trabajando en una determinada
3.- RESPONSABILIDADES
Representante de Gerencia
Gerente de Operaciones.
Jefes de reas.
Prevencionistas de Obra.
5.- TERMINOLOGA
inundaciones, otros.
Zona de Seguridad: Son aquellas que se encuentran definidos en los Lay Out
emergencia.
Cada trabajador ya sea de Oficina Central u Obras deber conocer toda(s) la(s)
Emergencia se lo indiquen.
En las oficinas de los jefes de rea o sus lugares de trabajo debern colocarse en
emergencia.
c) Una vez que un jefe de rea o un miembro del EDE lo indiquen, los
de la evacuacin.
La energa ser conectada por una persona del EDE, en forma gradual,
Una vez declarada la emergencia, el personal de los EDE si la magnitud del incendio
Plan de Evacuacin.
Procedimiento para la REF: Pgina
Preparacin y Respuesta Ante PR-GSSMA-4.4.7 59 de 184
Situaciones de Emergencia
miembros de la organizacin.
Obra deben:
emergencia.
evitar que los residuos lquidos generados salgan de los lmites fsicos de
la empresa.
Durante el sismo
puedan caer objetos sobre las personas. Este lugar debe ser el ms prximo y
Central u Obras )
El Jefe del EDE debe cortar suministros de gas, electricidad y otras fuentes
de lo siguiente manera:
GSSMA-4.5.3).
manejo de emergencias.
Procedimiento para la REF: Pgina
Preparacin y Respuesta Ante PR-GSSMA-4.4.7 61 de 184
Situaciones de Emergencia
8. REGISTROS
9. ANEXOS
No Hay
Nmero de
Fecha - Modificaciones Realizadas
Revisin
2.2.7 Procedimiento para la
REF: Pagina
Investigacin de
PR-GSSMA-4.5.3 62 de 184
Incidentes
Revis: Representante de
Gerencia. Aprob: Gerente General
N Revisin:00
Fecha :
Fecha :
Firma :
Firma :
1.- OBJETIVO
respectivos registros.
2.- ALCANCE
Deber ser atendido por todas las reas de la organizacin cuando ocurra un
3.- RESPONSABILIDADES:
Gerente de Operaciones
Administrador de Obra
Representante de la Gerencia
Prevencionista de Riesgo
Jefe de Terreno
Supervisor
Capataz
Comit Paritario
(PR-SIG-8.5.2-3).
5.- TERMINOLOGA
No aplicable.
se deben considerar como parte del anlisis de causas del Informe de Accin
medidas respectivas, segn sea la gravedad del accidente. Este ltimo debe,
mencionan:
se deben considerar como parte del anlisis de causas del Informe de Accin
Correctiva o Preventiva.
Procedimiento para la
Pagina
Investigacin de REF: PR-GSSMA-4.5.3
65 de 184
Incidentes
SIG-8.5.2-3).
8.- REGISTROS
9.- ANEXOS
Nmero de
Fecha Modificaciones realizadas
revisin
Procedimiento para la
Pagina
Investigacin de REF: PR-GSSMA-4.5.3
66 de 184
Incidentes
1. ANTECEDENTES PRELIMINARES.-
Rut / Edad
Cargo o funcin
Antigedad en el proyecto
Domicilio / Telfono
toma la declaracin
2. DECLARACIN.-
(Declaracin sin ningn tipo de presin, para defender o perjudicar a nadie; basada nica y exclusivamente en la
declara)
2.2.8 Procedimiento para REF: PR-SIG-8.2.3 Pgina
Medicin y Monitoreo 67 de 184
Revis: Representante
Gerencia. Aprob: Gerente de
N Revision: 00 Operaciones
Fecha : Fecha :
Firma : Firma :
1.- OBJETIVO
2.- ALCANCE
medicin y seguimientos relacionados con el SIG y/o deben contar con un control y
3.- RESPONSABILIDADES:
Gerente de Operaciones.
Administrador de Obra.
Representante de la Gerencia.
Prevencionista de Riesgo.
Jefe de Terreno.
GSSMA-4.4.6)
(PR-SIG-8.5.2-3).
Procedimiento para Pagina
REF: PR-SIG-8.2.3
Medicin y Monitoreo 68 de 184
(PR-GSSMA-4.3.2-4.5.2)
(PR-SIG-8.2.2)
5.- TERMINOLOGA
siniestradas por motivo y/o en ocasin del empleo -incluidas las enfermedades
Promedio mvil: Periodo de tiempo que est en relacin con la longitud del
ciclo de ocurrencia.
de exposicin al riesgo.
No aplicable.
Procedimiento para Pagina
REF: PR-SIG-8.2.3
Medicin y Monitoreo 69 de 184
c) Verificaciones Cualitativas.
e) Mediciones Proactivas.
f) Mediciones Reactivas.
GSSMA-4.3.2-4.5.2).
siguientes actividades:
(PR-GSSMA-4.4.6).
Preventivas (PR-SIG-8.5.2-3).
c) Programa de Inspecciones.
e) Otras Actividades.
efectuarlas.
Gestin)
Cualitativas.
a) Nmero de trabajadores
b) HH trabajadas
e) Tasa de accidentabilidad
g) ndice de frecuencia
h) ndice de gravedad
El Encargado del SIG y/o PPRR debe generar el Registro Informe de Gestin
anexo 3.
8.- REGISTROS
9.- ANEXOS
Nmero de
Fecha Modificaciones realizadas
revisin
Procedimiento para Pagina
REF: PR-SIG-8.2.3
Medicin y Monitoreo 73 de 184
Direccin
Fecha
Rubro Empresa
Contacto Empresa
Nombre de la Obra
Observaciones y Recomendaciones
___________ .
Alexis Roa
Inspector Fiscal
Procedimiento para Pagina
REF: PR-SIG-8.2.3
Medicin y Monitoreo 74 de 184
- Fecha:
- Lugar:
- Reunin N:
- Hora Inicio:
- Hora Trmino:
Informacin de Entrada
Acciones
Tema tratado
Informacin de Salida
C umplimiento O bra 1
1,07
1,06
1,06
1,05
1,05
1,04
1,04
cumplimiento
1,03
1,02
1,02
1,01
1,00
0,99
0,98
0,97
E ne F eb Mar A br May J un J ul A go S ep Oct Nov D ic
Me s
2.2.9 Procedimiento de
Identificacin y
Actualizacin de REF: PR-GSSMA- Pagina
Requerimientos Legales 4.3.2-4.5.2 76 de 184
Ambientales y de Seguridad
y Salud en el Trabajo
Revis: Representante Aprob: Gerente General
Gerencia.
N Revisin: 00
Fecha : Fecha :
Firma : Firma :
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las actividades que tienen asociados Aspectos
organizacin.
3. RESPONSABILIDADES
Representante de la Gerencia
Gerente General
Gerente de Operaciones
Administrador de Obra
Jefe de Terreno
4. DOCUMENTOS APLICABLES
(PR- SIG-8.5.2-3)
5 TERMINOLOGA
S S.A.
combinacin de estos.
GO : Gerente de Operaciones
RG : Representante de la Gerencia
6 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
No aplicable
oficial relacionada al tema medioambiental y/o SST (a travs del diario Oficial
Procedimiento de
Identificacin y Actualizacin
REF: PR-GSSMA- Pagina
de Requerimientos Legales
4.3.2-4.5.2 78 de 184
Ambientales y de Seguridad y
Salud en el Trabajo
utilizar son:
a) Internet
d) Otros.
7.2 Anlisis
d) Otros requisitos
Procedimiento de
Identificacin y Actualizacin
REF: PR-GSSMA- Pagina
de Requerimientos Legales
4.3.2-4.5.2 79 de 184
Ambientales y de Seguridad y
Salud en el Trabajo
7.3 Registro
4.5.2), como consecuencia del anlisis del punto 7.2 (cuando corresponda)
7.4 Divulgacin
Oficina Central.
Obras en Ejecucin.
Procedimiento de
Identificacin y Actualizacin
REF: PR-GSSMA- Pagina
de Requerimientos Legales
4.3.2-4.5.2 80 de 184
Ambientales y de Seguridad y
Salud en el Trabajo
efectuar cada seis meses en la Oficina Central y dentro del segundo mes de
8. Registros
9. Anexos
10. Modificaciones
rea/Dpto. Emisor :
Responsable :
Fecha Emisin......:
Ejemplo:
La organizacin debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los
no conforme.
Este procedimiento tiene como finalidad aclarar la forma de enfrentar los productos
correctivas que de ellas emanan, con el objeto que no se reiteren las mismas
Dichas no conformidades son las entradas para las revisiones gerenciales y de esta
continuo mejoramiento.
2.3.1 Procedimiento para el
REF: Pgina
Control de Productos y
PR-SIG-8.3 84 de 184
Materiales No Conformes
Firma : Firma :
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
Este procedimiento debe ser atendido por las Obras y la Gerencia de Operaciones,
3. RESPONSABILIDADES
Administrador de Obra
Jefe de Terreno
Jefe de Topografa
Laboratorista
Supervisores
4. DOCUMENTOS APLICABLE
PR-SIG-8.5.2-3
5. TERMINOLOGA
Especificaciones Tcnicas.
Procedimiento para el Control Pgina
de Productos y Materiales No REF: PR-SIG-8.3
Conformes 85 de 184
producto.
que arroja una observacin que deriva en una opcin de mejora, queda a
partida si aplica.
su totalidad.
Procedimiento para el Control Pgina
de Productos y Materiales No REF: PR-SIG-8.3
Conformes 86 de 184
6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
No aplicable
a) No Conformidad Menor
de grado menor.
b) No Conformidad Mayor
opcin de mejora.
Oficina Tcnica.
c) No Conformidad Critica
algn requisito del cliente lo que signifique una demolicin mayor o un cambio
carcter de crticas.
8. REGISTROS
9. ANEXOS
No Hay
Nmero
Fecha Modificaciones Realizadas
Revisin
89
controles.
aplicar los controles necesarios a las actividades que presenten un riesgo mayor
de los riesgos operacionales, sin duda hay actividades que tienen un factor de riesgo
mayor y son esas actividades las que requieren una atencin mayor para evitar que
Existen varias alternativas para controlar los riesgos, partiendo por la eliminacin,
pero sin duda la manera ms eficaz de contener los riesgos es ejerciendo una alto
Firma : Firma :
1. OBJETIVO
identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados a las actividades, productos o
servicios con el fin de minimizar los riesgos para los empleados y otras partes
2. ALCANCE
3. RESPONSABILIDADES
Representante de la Gerencia.
4. DOCUMENTOS APLICABLES
Emergencia (PR-GSSMA-4.4.7).
5. TERMINOLOGA
suceso o exposicin.
de un incidente
Aceptable.
actividad.
6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
No aplicable
El comit SIG (Oficina Central u Obra, segn sea el caso) ser responsable de
la identificacin de los peligros para las personas, asociados a las tareas que se
rea de cada sector debe identificar las tareas o actividades, que realiza el
presente. Luego debe identificar las subtareas asociadas realizando una breve
con stas, el Comit SIG (Oficina Central u Obra, segn sea el caso) realiza
de Servicios y Visitas.
personas.
parte de la organizacin.
ejemplo casinos.
organizacin u otros
Procedimiento para la
Identificacin de Peligros,
REF:
Pgina
Evaluacin y Control de Riesgos PR-GSS-4.3.1 94 de 184
actividades o materiales.
peligro relacionada con la tarea, y los estudios previos (si existen), sobre el
El Comit SIG (Oficina Central u Obra, segn sea el caso) tambin podr
Para cada peligro analizado, queda a criterio del Comit SIG (Oficina Central u
(la cadena de eventos que lleva a la ocurrencia del evento final no deseado),
y Evaluacin de Riesgos.
Procedimiento para la
Identificacin de Peligros,
REF:
Pgina
Evaluacin y Control de Riesgos PR-GSS-4.3.1 95 de 184
probabilidad y severidad.
7.2.2.1 Probabilidad
son:
a) Nmero de expuestos.
aspectos de seguridad.
aspectos ergonmicos.
a) El documento existe.
terceros).
c) Es aplicado adecuadamente.
ndice de Capacitacin
a Saber
Procedimiento para la
Identificacin de Peligros,
REF:
Pgina
Evaluacin y Control de Riesgos PR-GSS-4.3.1 97 de 184
ndice Capacitacin
1 Personal entrenado
2 Personal parcialmente entrenado
3 Personal no entrenado
ndice Exposicin
1 Ocasional (al menos una vez al ao)
2 Frecuente (al menos una vez al mes)
3 Permanente (al menos una vez al da)
ndice Exposicin
1 V < LT
2 V = LT
3 V > LT
V: agente medido
LT: lmite tolerable, de acuerdo a las normas aplicables
Obs: deben adecuarse los criterios en los casos en que las
variables medidas tienen un comportamiento logartmico (ej.
nivel de ruido)
Luminosidad)
ndice Exposicin
1 V > LT
2 V = LT
3 V < LT
V: agente medido
LT: lmite mnimo, de acuerdo a las normas aplicables
Obs: deben adecuarse los criterios en los casos en que las
variables medidas no tienen comportamiento lineal o se deben
efectuar ajustes propio de la Norma
Para el caso en que no se cumpla la norma, es decir, para la exposicin el
Intolerable.
Procedimiento para la
Identificacin de Peligros,
REF:
Pgina
Evaluacin y Control de Riesgos PR-GSS-4.3.1 98 de 184
Exposicin)
7.2.2.2 Severidad
seguridad.
siguiente frmula:
la tabla siguiente:
Las acciones a tomar para control de los peligros dependern del grado de
peligros no considerados.
los riesgos:
a) Eliminacin
b) Sustitucin
c) Controles de Ingeniera
8. Registros
9. Anexos
No Hay
Nmero de
Fecha Modificaciones realizadas
revisin
102
personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del
experiencias apropiadas.
Este procedimiento es transversal para las tres normas y aunque la norma no exige
Firma : Firma :
1. OBJETIVO
y Obras, para definir los niveles de competencia del personal, detectar las
competencia definidos.
2. ALCANCE
3. RESPONSABILIDADES
Representante de la Gerencia
Gerente de Operaciones
Administrador de Obras
Encargado SIG
4. DOCUMENTOS APLICABLES
No aplicable.
5. TERMINOLOGA
cargo en V Y S S.A.
Procedimiento de Pgina
REF: PR-SIG-6.2.2
Capacitacin del Personal 104 de 184
Seguridad en el Trabajo.
6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
No aplicable
7.1.2 Los registros que respaldan las competencias del personal los mantiene
una vez en obra debe estar en oficina del jefe administrativo de obra.
f) Auditoras Internas.
g) Revisiones Gerenciales.
h) Poltica Integral.
i) Otros.
de terreno.
debe solicitar a los participantes copia de los registros que respaldan las
antecedentes.
8. REGISTROS
9. ANEXOS
Nmero
Fecha Modificaciones Realizadas
Revisin
Procedimiento de Pgina
REF: PR-SIG-6.2.2
Capacitacin del Personal 107 de 184
Firma : Firma :
Fecha Emisin :
Nombre de la :
Capacitacin
:
Nombre del Instructor Firma:
Contenidos
1) Considera que el curso realizado por sus colaboradores logr el objetivo por usted definido
al iniciar/solicitar esta actividad de capacitacin?
2) El personal que particip en esta actividad, est aplicando los contenidos del curso en sus
respectivos puestos de trabajo?
Comentarios :
Tambin se indica la forma de evaluar a los proveedores segn indica la norma ISO
cualquier accin necesaria que se derive de las mismas, sin duda se debe hacer
pues asegura que se compran los mejores insumos y materias primas para la obra
en ejecucin.
proveedor y al producto adquirido debe depender del impacto del producto adquirido
forma de realizar las compras tanto en oficina central como en obra y se hace nfasis
Firma : Firma :
Eleccin de Seleccionar las posibles Asis. Est. Ppta. -Publicaciones en la -Envergadura de -Llamados y/o invitaciones a -No actualizacin -Solicitar No aplicable
Propuesta Propuestas por participar G. General Prensa Diario Oficial los trabajos participar en licitaciones del registro.de actualizacin del
Adquirir los Verificar antecedentes G. Operaciones -Verificar que incluya -Bases -Factura o Comprobante de compra - Falta de -Solicitar informacin No aplicable
documentos de la declarados por el Cliente, todos los documentos (fotocopia) documentacin al ms breve plazo
Revisin de las Chequear la Asistente - Documentacin -Segn B.A.E. de la -Boletas de Garanta - No conseguir toda Completar la No aplicable
B.A.E. documentacin solicitada Estudio de solicitada en las B.A.E. propuesta No envo de documentos previos la documentacin documentacin
Estimacin Tcnico -Se har una estimacin Jefe de -Volumen de obras -Planos -Informe de causal por rechazo o no -Error en la -No continuar con el No aplicable
Econmica de la de la factibilidad tcnica y Estudios y -Espec. Tcnicas continuacin del estudio de la evaluacin estudio de la
Propuesta en forma econmica de los Proyectos -Bases Adm. propuesta preliminar Propuesta
Visita a terreno -Identificar el terreno y Jefe de Estudios -Tipo de terreno -De acuerdo a las -Acta de visita a terreno (si lo requiere el -No obtener toda la -Hacer nueva visita -Vehculo
(opcional) verificar de que forma y Proyectos. -Espacio fsico Bases de la Licitacin y Mandante) o informe de la visita a terreno informacin. -Solicitar al mandante adecuado para
Cualquier en el caso de que Arauco lo haga
afectarn el desarrollo de -Puntos de Planos -No ir en la fecha y autorizacin para circular en el
persona voluntariamente
los trabajos aprovisionamiento hora indicada en efectuar visita en otra terreno donde se
designada para
-Accesos a los puntos de las bases de la fecha y hora ejecutar la obra.
ello
trabajo propuesta
Consultas y -Leer atentamente toda la Jefe de -Fecha de entrega de -De acuerdo a las -Carta consulta -Envo retrasado de No aplicable -Computador
Aclaraciones documentacin y solicitar Estudios y consultas. Bases de la Licitacin -Carta respuesta consulta. -Fax
Cubicacin del -Determinar las Encargado de -Volumen de Obra -Espec. Tcnicas -Memoria de cubicaciones (opcional) -Cantidades de -Recalcular -Computador
Cotizaciones en Entregar copia de Esp. Encargado de -Espec. Tcnicas -Revisar listado de -Cotizaciones -Falta de -Recotizar Computador
General Tcnicas al Encargado Adquisiciones -Bases Adm. partidas de acuerdo a cotizaciones -Recalcular Fax
Entrega de Se entregarn fotocopia o Encargado de -Definir subcontratista -Bases Propuesta Formas alternativas de entrega: - No entregar toda -Completar la No aplicable
Antecedentes a archivo magntico de Estudios de -Fecha que - Carta entrega la documentacin informacin solicitada
Subcontratista todos los antecedentes Propuestas subcontratista deber - Cartula de fax necesaria por el Subcontratista
subcontratista cotice lo
solicitado.
Planificacin de Proceso
REF: PL-SIG-7.2.2
Estudio de Propuestas Pgina 114 de 184
Confeccin del Ingresar formato de Encargado de -Formato cotizaciones del -Bases Propuesta Presupuesto en archivo magntico o - No considerar - Modificar tem en Software T.C.T. u
Itemizado del presupuesto en software Estudios de cliente impreso todas las partidas software T.C.T u otro otro software
presupuesto T.C.T. u otro software. Propuestas -Cantidades de obra de que considera el software
Definicin de Definir Gastos Generales G.General -Disponibilidad de -Cumplir con todo lo -Planilla de Gastos Generales -Precios mal Ajustar precio Computador
Gastos Generales y y Utilidades. Gastos del Jefe Est y Proy. recursos solicitado en las bases estudiados
Revisin de Revisar presupuesto en -G. General Revisin de recursos en - Todas las exigencias - Precio de venta Revisar precios Planillas tipo.
Presupuesto costo directo y aplicar a -G. general de las Bases no acorde con la incidentes y Planilla
PRECIO DE VENTA
Planificacin de Proceso
REF: PL-SIG-7.2.2
Estudio de Propuestas Pgina 115 de 184
Armado de la Armar los sobres con -G.General -Boletas de garanta Exigencias de las - Mala - Revisin acuciosa No aplicable
Propuesta todos los antecedentes -G.Operaciones -Presupuestos bases de la Licitacin. compaginacin y de toda la
Mandante de acuerdo al Estudios de - Hacer listado con todos documentos solicitados documentacin solicitada,
N/A
orden solicitado. Propuestas los requisitos solicitados en la presente solicitada. cumpliendo con todo
propuesta.
Estudios de - Utilidades
Presentacin de la Entrega de toda la -G.General - Programa de apertura Exigencias de las - Carta de entrega de la propuesta o - Entrega no - Tomar las medidas No aplicable
propuesta documentacin solicitada -G.Operaciones de las propuestas. bases de la Licitacin Acta de Apertura, esto ltimo, cuando oportuna necesarias para la no
por el Mandante -Encargado de Revisin final de el Mandante lo estime conveniente. - Documentacin ocurrencia de las No
Adjudicacin de la Firmar Contrato entre G.General Informacin corresponda Bases Propuesta - Contrato y/o resolucin. Error en Volver a firmar No aplicable
Mandante
Entrega al Entregar copia de todos Informacin completa Informacin timbrada -Registro o carta de entrega de -Falta de entrega Completar No aplicable
Administrador de los respaldos magnticos -Encargado de Por Dpto de estudios. documentacin de documentacin informacin
licitacin.
Archivo de estudio Guardar toda la Encargado de Tipo de documentacin Nombre de propuesta -CD -No guardar Buscar informacin No aplicable
propuestas
Fecha Nmero
Modificaciones realizadas
Revisin
2.6.2 Planificacin de Proceso
REF: PL-SIG-7.3
Programacin de Obras Pgina 117 de 184
Revisar programa Proceder a revisar la Adm. de Obra -Rendimientos esperados. -Plazos fijados en la No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable
Visita a terreno Se visitar el lugar de Adm. de Obra -Accesos a los puntos de Bases de la licitacin No aplicable Terrenos no -Enviar carta al No aplicable
emplazamiento de las obras y se Jefe Terreno trabajo disponibles para Mandante dejando
planifica la forma de abordar los -Permisos de terceros para iniciar construccin, establecido la no
trabajos, definiendo el nmero de iniciar los trabajos. ya sea por falta de conformidad
Elaborar Despus de haber Adm. -Rendimientos esperados -Bases de la licitacin Carta Gantt u otro No aplicable No aplicable Computador
Programacin efectuado los pasos del punto de Obra -Reasignacin de recursos Tipo de Microsoft
Entrega del Se har entrega en forma oficial Adm. de Obra -Presentacin de la -Plazo fijado por -el No aplicable Programacin no -Corregir las observaciones No aplicable
programa definitivo al mandante del programa programacin mandante. cumpla con las hechas por el mandante
al Mandante definitivo de los trabajos -Factibilidad de iniciar expectativas del con respecto a la
fechas programadas
Entrega de terreno Entrega de terreno donde se Adm. de Obra Fecha de entrega Bases de la Acta de Entrega de Notificar por No aplicable
emplazarn las obras Propuesta entrega de terreno terreno en forma escrito al Mandante
parcial
Tcnica
Acciones a seguir en
Variable(s) a Recursos o Equipos de
Etapas del Proceso Responsable Criterio o Control Registro(s) Asociado(s) No Conformidad caso de No
Descripcin Controlar Apoyo
Conformidad
(Proced./Inst.)
Termino de Verificacin de que todas Adm. De 100% de -Bases Tcnicas -Recepcin de las -Partidas no terminadas Terminar o reparar Recursos humanos,
ejecucin de las las obras estn Obras. cumplimiento de las -Planos partidas por Libro de completamente o terminaciones equipos, maquinaria,
obras terminadas de acuerdo a Bases de la -Bases Administrativas Obras defectuosas etc., necesarios para
Confeccin de Preparacin de planos Jefe Oficina -Formato de planos -Chequeo en terreno de -Listado de planos AS -Planos incompletos Terminar planos Computador
planos de que indiquen claramente Tcnica Definicin de las obras en conjunto con BUILT aprobados por
Informe de Descripcin completa del Jefe Oficina -Tener informacin -Libro de obra -Informe de Construccin -No contar con toda la -Conseguir No
construccin de la desarrollo de los trabajos Tcnica adecuada y precisa -Programa real de la informacin para elaborar el informacin aplicable
Acciones a seguir
Variable(s) a Recursos o Equipos
Etapas del Proceso Responsable Criterio o Control Registro(s) Asociado(s) No Conformidad en caso de No
Descripcin Controlar de Apoyo
Conformidad
(Proced./Inst.)
Entrega de Entrega de todos los Adm de Obras Documentacin -Cumplir con lo solicitado -Listado de certificados o -No obtencin de certificados u -Revertir motivos por No
certificados certificados que avalen la corresponda a lo en las bases permisos recibidos otros documentos la no obtencin de la aplicable
etc. particulares
Solicitud de Enviar solicitud al Adm de Obras -Fijar fecha de -Obras completamente -Carta Solicitud de -Observaciones que la -Corregir todas las No
Recepcin mandante para efectuar Jefe de Terreno recepcin y quin terminadas Recepcin comisin detecte en las obras observaciones que la aplicable
de recepcin
Observaciones Corregir todas las Adm de Obras -Bases de la -Planos, bases, -Listado de las -Observaciones encontradas Levantar la Mano de obra,
(solo en el caso de observaciones que la Jefe de Terreno licitacin. especificaciones observaciones por la comisin no observacin previa equipos, materiales,
haberlas) comisin haya detectado -Retenciones de tcnicas, etc. -Acta de recepcin correspondan con los trabajos negociacin con el etc.
contratados
Planificacin de Proceso
REF: PL-SIG-7.5.1
Entrega de Obras Pgina 121 de 184
Acciones a seguir
Variable(s) a Recursos o Equipos
Etapas del Proceso Responsable Criterio o Control Registro(s) Asociado(s) No Conformidad en caso de No
Descripcin Controlar de Apoyo
Conformidad
(Proced./Inst.)
Recepcin definitiva Solicitar la recepcin -Adm. de Obras Deterioros o mal -Obra sin deterioros y -Acta de recepcin -Observacin en los trabajos -Corregir las Materiales, mano de
definitiva al mandante -Gerente de funcionamiento en 100% operativas definitiva firmada ejecutados observaciones, obra, etc.
Solicitar Certificado de
Obra
Firma : Firma :
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
Este procedimiento debe ser atendido por cada una de las Obras en Ejecucin., y por
Oficina Central.
3. RESPONSABILIDADES
Gerente de Operaciones
Jefe de Bodega
4. DOCUMENTOS APLICABLES
5. TERMINOLOGA
comunicaciones, etc
de mxima importancia para el desarrollo de las obras, los cuales hay que
Procedimiento para la
seleccin, evaluacin y REF: Pgina
reevaluacin de proveedores PR-SIG-7.4.1b 123 de 184
crticos.
evaluarlos para ver el grado de satisfaccin que se tiene con respecto a sus
productos y /o servicios.
6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
No aplicable
nivel 1, segn el PIG (Plan Integrado de Gestin), para la obra en particular, las
las obras, ya sea en cantidad de material suministrado o tiempo de uso del producto
o servicio.
coste/beneficio.
de pago de V Y S S.A.
para V Y S S.A.
Procedimiento para la
seleccin, evaluacin y REF: Pgina
reevaluacin de proveedores PR-SIG-7.4.1b 124 de 184
crticos.
de maquinarias.
debe incluir a todos los proveedores (ver anexo 1), en el debe indicar si el
proveedores.
evaluacin se realizara semestralmente o por obra en caso que la obra dure menos
como servicio.
estadstica con los proveedores mejor y peor evaluados en el periodo, este a su vez
8. REGISTROS
8.1. Cotizaciones.
especialidad.
9 ANEXOS
maquinarias.
Nmero
Fecha Modificaciones Realizadas
Revisin
Procedimiento para la
seleccin, evaluacin y REF: Pgina
reevaluacin de proveedores PR-SIG-7.4.1b 126 de 184
crticos.
Obra :
Remitido por :
Fecha :
Periodo evaluado:
corresponda
N Orden Material no
No cumple
de Atraso es el
Nombre Fecha con la
Material Compra en la solicitado o
Proveedor recepcin cantidad
entrega est en mal
solicitada
estado
Procedimiento para la
seleccin, evaluacin y REF: Pgina
reevaluacin de proveedores PR-SIG-7.4.1b 127 de 184
crticos.
Subcontratos de Especialidades
ANTECEDENTES GENERALES
EEVVA
ALLU
UAAC
CIIO
ONND
DEELL SSEER
RVVIIC
CIIO
O:: SSU
UBBC
COON
NTTR
RAATTO
OSS D
DEE EESSPPEEC
CIIA
ALLIID
DAAD
DEESS
Nota Asignada
Criterios a Evaluar
(0-100)
Cumplimiento de especificaciones
Cumplimiento de plazos
Cumplimiento de Ley de Subcontratacin
Cumplimiento de Obligaciones Seguridad y Salud En el Trabajo
Cumplimiento de Obligaciones Medioambientales
Cumplimiento con el S.G.C. de V Y S S.A.
PROMEDIO
OBSERVACIONES
________________________
_____________________
Firma del Prevencionista de Riesgos Firma del Evaluador
2.6.5 Procedimiento de
Compra de Materiales y REF: Pgina
Subcontratos de PR-SIG-7.4.1a 128 de 184
Especialidades
Aprob: Gerente de
Revis: Enc. de Adquiciones Operaciones
N Revisin: 00 Fecha :
Fecha :
Firma : Firma :
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. RESPONSABILIDADES
Encargado de Adquisiciones
Administrador de Obras
Jefe de Bodega
Gerente de Operaciones
4. DOCUMENTOS APLICABLES
No Aplica
5. TERMINOLOGIA
No aplica
6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
No aplicable
Procedimiento de Compra de REF: Pgina
Materiales y Subcontratos de
Especialidades PR-SIG-7.4.1a 129 de 184
bien, cuando las exigencias del proyecto especifiquen una marca o proveedor
determinado.
Administrador de Obra.
(i) Categora
(ii) Precio
(iii) Crdito
(v) Ubicacin
Procedimiento de Compra de REF: Pgina
Materiales y Subcontratos de
Especialidades PR-SIG-7.4.1a 131 de 184
necesaria que deba cumplir el material o servicio (Se precisaran todos los datos
7.2.5. Las posteriores compras del mismo producto o servicio se realizan con
en forma autnoma.
anterior, deben ser enviadas a Oficina Central para ser autorizada a travs de la
7.2.8. Ordenes de Compra por montos inferiores al definido slo lleva la firma
del Administrador de Obra. Una vez firmada la Orden de Compra por quien
de Oficina Central a lo menos una vez por semana, copia de las Ordenes de
Proyecto.
Procedimiento de Compra de REF: Pgina
Materiales y Subcontratos de
Especialidades PR-SIG-7.4.1a 132 de 184
multas, las obligaciones del subcontratista, entre otros. Estos Contratos son
7.3.3. El Jefe de Oficina Tcnica mantiene los originales de los Contratos para
8. REGISTROS
8.3 Cotizaciones
9. ANEXOS
No Aplicable
Para el manejo del medio ambiente hay procedimientos que son transversales a las
tres normas pero hay uno que es exclusivo para la gestin ambiental:
procedimientos para:
que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance
modificados.
el objeto de tomar las medidas de mitigacin para reducir los efectos adversos al
1.- OBJETIVO
servicios que se pueden controlar y sobre los cuales se puede esperar que tenga
influencia, con el objeto de determinar aquellos que tienen o puedan tener impactos
2.- ALCANCE
en ejecucin.
3.- RESPONSABILIDADES
Representante de la Gerencia.
5.- TERMINOLOGA
incluyendo aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y
RG : Representante de la Gerencia.
injerencia.
6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
No aplica
Procedimiento de Pagina
Identificacin y Evaluacin REF:
de Aspectos e Impactos PR-GMA-4.3.1 136 de 184
Ambientales
out de las instalaciones, para luego identificar las actividades que se realizan en
cada una de las reas, a travs de los Diagramas de entradas y salidas. Para
las obras que cuenten con frentes de trabajo mviles, solo se realizarn
reas en el Lay-out.
Normal
Anormal
Emergencia
ambientales identificados.
en el presente procedimiento.
Pasivos Ambientales.
ABREVIACIN /
IDENTIFICACIN DESCRIPCIN
VALOR
Actividad Actividad, producto o servicio que se desarrolla
N/A
en un proceso.
Sub-actividad Tareas que se realizan para llevar a cabo las
N/A
actividades
Condicin de Operacin Normal: situacin inherente a la actividad o sub-
actividad planificada y que es frecuente. N
Anormal: situacin inherente a la actividad o
sub-actividad planificada y que es poco A
frecuente o eventual. (Ej. Mantencin)
Emergencia: situacin que deriva de
emergencias o eventos no deseados que
pueden ocurrir durante o a causa de actividades E
o sub-actividades (Ej. Incendios, derrames, etc.)
Procedimiento de Pagina
Identificacin y Evaluacin REF:
de Aspectos e Impactos PR-GMA-4.3.1 138 de 184
Ambientales
pblica.
Procedimiento de Pagina
Identificacin y Evaluacin REF:
de Aspectos e Impactos PR-GMA-4.3.1 139 de 184
Ambientales
Tabla 2.
7.3.1 En base a la magnitud del impacto el Comit SIG (Oficina Central u Obra,
las medidas a tomar para su control (que pueden ser Objetivos y/o Controles
Significativo Crtico
8.- REGISTROS
9. ANEXOS
No hay
Nmero de
Fecha Modificaciones Realizadas
Revisin
141
CAPTULO III
3.1 INTRODUCCIN
puentes.
ISO 9001:2008; NOTA 1: Un documento que especifique los procesos del sistema
plan de calidad.
Adems de controlar los procesos el Plan Integral de Gestin sirve para indicar las
de Gestin de Calidad de la empresa, este plan de calidad debe garantizar que todas
del M.O.P., pero adems incluye procesos referidos a seguridad y salud ocupacional
presentacin de planes clasificando las tareas segn grado de importancia para las
requisitos.
142
Los puntos normativos a los cuales responde el Plan Integrado de Gestin estn
tres normas.
coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestin de la
calidad.
d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los
que se efectuaran para cada una de las partidas de la obra, adems se indican el
entregado al inspector para revisin y aceptacin por parte del inspector fiscal, el
plan es conformado entre otras cosas, por la poltica, la descripcin del contrato, los
Elaborado por
Revisado por
Aprobado por
Plan de Gestin de la Calidad,
REF: PIG-SIG-01 Pgina
Medio Ambiente, Seguridad y REV: 00 144 de 184
Salud en el Trabajo
8.- Comunicaciones. 15
26.- Anexos 23
Plan de Gestin de la Calidad,
REF: PIG-SIG-01 Pgina
Medio Ambiente, Seguridad y REV: 00 145 de 184
Salud en el Trabajo
RESOLUCIN
TIPO DE FINANCIAMIENTO :
PROFESIONAL RESIDENTE :
PLAZO DE EJECUCIN :
FECHA DE INICIO :
FECHA DE TRMINO :
2.-POLTICA INTEGRADA
.
Vicente Salgado Riquelme
Gerente General
Abril de 2009.
Plan de Gestin de la Calidad,
REF: PIG-SIG-01 Pgina
Medio Ambiente, Seguridad y REV: 00 147 de 184
Salud en el Trabajo
3.1 NIVEL 1
ELEMENTO/ITEM/ PROCEDIMIENTO
DESIGNACIN REGISTRO(S)
PARTIDA /INSTRUCTIVO
Guas de despacho.
Inspeccin Instalaciones
Formacin y
Terraplenes
Apertura,
Explotacin y
5.210-1 REF: PR-AEAE-01 Layout emprstito
Abandono de
Emprstitos
Carpeta Granular de
5.303-1 REF: PR-CGR-01 Protocolo de Subbase Granular
Rodadura
Protocolo Hormigonado
Apertura, Uso y
Registros fotogrficos
5.804-1 Abandono de REF: PR-AUAB-01
Recepcion de Botadero.
Botaderos
Protocolo de Excavacin
Suministro y
Lanzamiento y
Arriostramientos.
Protocolo Moldajes.
5.504-1 Moldajes PR-MOL-01
Protocolo de Trazado y Niveles.
3.2 NIVEL 2
ELEMENTO/ITEM/
DESIGNACIN REGISTRO(S)
PARTIDA
3.3 NIVEL 3
ELEMENTO/ITEM/
DESIGNACIN REGISTRO(S)
PARTIDA
5.101.15 Desarme y/o Demolicin Puente Existente E.T.E. y E.T.G. Proyecto Cliente
4. PROGRAMA DE TRABAJO
5. ORGANIZACIN DE LA OBRA
Plan de Gestin de la Calidad,
REF: PIG-SIG-01 Pgina
Medio Ambiente, Seguridad y REV: 00 151 de 184
Salud en el Trabajo
6. PLANIFICACION DE OBJETIVOS:
Plan de Gestin de la Calidad,
REF: PIG-SIG-01 Pgina
Medio Ambiente, Seguridad y REV: 00 152 de 184
Salud en el Trabajo
FECHA DE VIGENCIA/NMERO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
DE EDICIN
Nch. 1.411/2 Of.78 Prevencin de Riesgos. Parte II: Seales de Seguridad 1978
1978
GSSMA-4.3.2-4.5.2).
8. CONTROL DE PROCESOS
3. Adems, existirn procedimientos definidos desde la oficina central, los que son de
9.- COMUNICACIONES
Las vas de comunicacin que mantendr la Obra con las diferentes instancias, sern
las siguientes:
mandante en forma verbal, por telfono, va mail o por escrito en Libro de Obra.
Los canales sern a travs de correos electrnicos y/o telefnicamente y con envo
SUBCONTRATISTA ESPECIALIDAD
Ral Jaramillo Cataln Arriendo Camioneta
CONDICIONES DE ACOPIO,
MATERIAL IDENTIFICACIN UBICACIN
ALMACENAMIENTO Y MANEJO
Acopiado Sobre terreno Limpio, cubierto con
ARIDOS Por tipo Frente de Trabajo
polietileno.
a.- Aislamiento de la humedad, bajo techo y
CEMENTO N/A Bodega sobre tarimas de madera
b.- Apilamiento mximo 10 sacos
Plan de Gestin de la Calidad,
REF: PIG-SIG-01 Pgina
Medio Ambiente, Seguridad y REV: 00 157 de 184
Salud en el Trabajo
SST. Estas mediciones en caso de aplicar o ser exigidas sern realizadas por
dichas mediciones.
1.Angular Planilla de
ESTACION TOTAL KOLIDA 555 K00376 Trimestral
2. Por Distancia Control
CST BERGER Trimestral Planilla de
NIVEL M89504 1.Desniveles
MODELO X24 Control
HORNO DIGITAL
Trimestral Planilla de
PARA SECADO DE HD-1P 41178 1.Temperatura
Control
MUESTRAS
DIAL DE
SIN NUMERO Anual Registro
DEFORMACION BAKER Visual
DE SERIE externo
PARA ANILLO CBR
DIAL DE
SIN NUMERO Anual Registro
PRENETRACION SIN MARCA Visual
DE SERIE externo
PARA ANILLO CBR
HENGX Por
Trimestral Planilla de
BALANZA DIGITAL MODELO 085X804012 Comparacin de
Control
HXB-3000 pesos.
HENGX Por
Trimestral Planilla de
BALANZA DIGITAL MODELO 07BX801039 Comparacin de
Control
HXB-300 pesos.
HENGX Por
Trimestral Planilla de
BALANZA DIGITAL MODELO 07BA107065 Comparacin de
Control
HAW-30K pesos.
HENGX Por
Trimestral Planilla de
BALANZA DIGITAL MODELO 085X804012 Comparacin de
Control
HXB-300 pesos.
HENGX Por
Trimestral Planilla de
BALANZA DIGITAL MODELO 07BA106050 Comparacin de
Control
Haw-15 pesos.
Plan de Gestin de la Calidad,
REF: PIG-SIG-01 Pgina
Medio Ambiente, Seguridad y REV: 00 158 de 184
Salud en el Trabajo
Se confecciona Plan de Inspeccin y Ensayos que se deben ejecutar para cada una
ejecucin del tem, los puntos de control (PC), en cambio corresponde a los puntos
De Incidentes (PR-GSSMA-4.5.3).
Para identificar los aspectos y evaluar sus impactos ambientales, asociados a las
actividad nueva por parte del mandante o segn necesidad de la Obra. Tambin si
RIESGOS
Riesgos se realizar cada vez que se agregue una actividad nueva por parte del
Medioambiental.
Plan de Gestin de la Calidad,
REF: PIG-SIG-01 Pgina
Medio Ambiente, Seguridad y REV: 00 160 de 184
Salud en el Trabajo
INTERESADAS
las observaciones que este deje en el libro de obras, siempre que estas no se
Gestin
Nmero
Fecha Modificaciones Realizadas
Revisin
Plan de Gestin de la Calidad,
REF: PIG-SIG-01 Pgina
Medio Ambiente, Seguridad y REV: 00 162 de 184
Salud en el Trabajo
25.- ANEXOS
CAPTULO IV
4.1 INTRODUCCIN
del Sistema Integrado de Gestin, estn orientados a controlar todos los procesos
Integrado de Gestin, derivados de ellos son los instructivos de trabajo que estn
los objetivos.
evidencia que se realizaron las actividades que se consideran claves para cumplir
con los objetivos y requisitos del Sistema de Gestin, y que deben ser iguales o
superiores a los requisitos del cliente, ayudan tambin para proporcionar evidencia
cantidad y calidad.
4.2.1 PROCEDIMIENTO Pgina
REF: PR-SHPT-01
Suministro e Hinca de Pilotes 164 de 184
de Tubos de Acero
Elaboro: Revis : Aprob:
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
Este documento es aplicable a todo proceso que tenga relacin con el suministro e
3. RESPONSABILIDADES
Administrador de Contrato:
Jefe de Obra:
este procedimiento.
Jefe de Bodega:
Capataz:
c) Verificar que se realicen los trabajos dentro del marco de calidad, seguridad
y medioambiente establecidos.
e) Verificar que las cotas entregadas por el mandante estn acorde con el
terreno.
Encargado SIG:
cada pilote.
Trabajadores:
4. DOCUMENTOS APLICABLES
5. TERMINOLOGIA
la estructura al suelo
6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
7.1 Se deber suministrar los tubos desde la fbrica sobre camiones, se deber
7.2 Las soldaduras entre tramos de pilotes y las usadas en la confeccin de las
puntas de los pilotes debern cumplir con las normas AWS, se deber completar el
7.3 CONFECCIN:
La confeccin de los pilotes se har con tubos de acero, de acuerdo a los tipos,
formas, dimensiones y calidad de los materiales, que se indiquen en los planos del
proyecto, se confeccionara en el primer tubo una punta hermtica del mismo tubo,
7.4 EQUIPOS:
Los equipos a usar sern dos martinetes diesel abiertos de accin simple, se usara
primero para impedir el dao del martillo o del pilote y el segundo para que se
7.5 COLOCACIN:
Los pilotes se ubicaran en estricta conformidad con lo sealado en los planos del
proyecto
Los pilotes debern ser izados, desde los puntos que indiquen los planos del
Los pilotes que, por cualquier razn, resultaren daados sern rechazados antes de
proceder al hincamiento.
Una vez recibidos los pilotes por la inspeccin fiscal y determinada su perfecta
Todo pilote mal colocado deber ser arrancado y repuesto. En caso de duda se
El primer pilote ser clavado en calidad de prueba con el fin de determinar la ficha y
martinete.
7.7.- SEGURIDAD:
ella. Esta situacin ser calificada por la inspeccin fiscal quien, ante su
8. REGISTROS
9. ANEXOS
MANDANTE:
OBRA :
PILOTES: ESTRUCTURA:
OBS
ASPECTOS A CHEQUEAR CHEQUEO 1 CHEQUEO 2 NA
C/NC C
DESPLAZAMIENTO EN EJE
DESPLAZAMIENTO TRANSVERSAL
FECHA
FECHA CHEQUEO
RECEPCION
CROQUIS
171
CONCLUSIONES
y Salud Ocupacional, este Sistema da un gran apoyo para hacer una buena
es largo, tedioso y costoso, sin embargo, los beneficios que pueden obtenerse de
una forma de vida laboral, debe llevar consigo un cambio de mentalidad en toda la
los cambios.
aplica visiblemente en las tres normas, pues se planifica con la Poltica Integrada y
digitalmente.
Sistema una real arma de Gestin y que traiga beneficios para las organizaciones y
lidiar con esta nueva forma de trabajo, se debe preparar a los empleados para
Integral que de cumplimiento a las tres Normativas, que sea eficiente, claro y
BIBLIOGRAFA
Manual de Carreteras
ISO 9001:2000.
Requisitos.
201