PRESENTACION

La Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio

de Economa y Finanzas (MEF) tiene el agrado de presentar un grupo de casos
prcticos de Proyectos de Inversin Pblica (PIP) a nivel de Perfil, as como un
conjunto de Perfiles Simplificados para PIP menores, a fin que sean utilizados
como referencia por los Gobiernos Locales.

Este conjunto de casos prcticos elaborado por la empresa consultora INVESTA

PERU SAC por encargo de la Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa
han sido revisados tcnicamente por el equipo especialista del Ministerio de
Economa y Finanzas.

Como parte de estos casos prcticos, este documento presenta un PERFIL DE

ESPACIOS DEPORTIVOS, el cual fue elaborado sobre la base de las normas
tcnicas del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Adems, se adjunta una
plantilla de informacin, que busca explicar cada punto del caso prctico
desarrollado.

Cabe sealar que estos casos complementan el marco conceptual que se

encuentra en las Guas Metodolgicas - publicadas por la Direccin General de
Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio de Economa y
Finanzas - que son de consulta obligatoria (ver cuadro en la siguiente pgina).

Este esfuerzo conjunto entre el sector pblico, Ministerio de Economa y

Finanzas, y el sector privado, Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa,
esperamos se convierta en una herramienta til y dinmica de apoyo a la gestin
de los Gobiernos Locales y contribuya as al desarrollo sostenido de las
comunidades del Per.

2
Material para la Capacitacin a Gobiernos Locales: Guas y Casos
Prcticos

CASO PRCTICO
ESPACIOS
DEPORTIVOS

3
 INDICE

CASO PRACTICO

1. ASPECTOS GENERALES 6
1.1. Nombre del Proyecto 7
1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora 7
1.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarias 8
1.4. Marco de referencia 9

2. IDENTIFICACIN 10
2.1. Diagnstico de la situacin actual 11
2.2. Definicin del problema y sus causas 13
2.3. Objetivo del proyecto 16
2.4 Anlisis de Medios Fundamentales 18
2.5. Definicin de alternativas 18

3. FORMULACIN 20
3.1. Horizonte del Proyecto 21
3.2. Anlisis de la demanda 22
3.3. Anlisis de la oferta 24
3.4. Balance Demanda-Oferta 25
3.5. Costos del Proyecto 25
3.6. Costos incrementales 28
3.7. Beneficios 29
3.8. Evaluacin econmica 30
3.9. Anlisis de Sensibilidad 31
3.10 Anlisis de Sostenibilidad 31
3.11 Impacto ambiental 32
3.12. Alternativa Seleccionada 36
3.13. Matriz del marco lgico 37

5. CONCLUSIONES 38

6. ANEXOS. 39

PLANTILLA PARA EL CASO PRACTICO

I. INTRODUCCION..............................................................................................41

I. ASPECTOS GENERALES....................................................................................43

II. IDENTIFICACIN...........................................................................................45

III. FORMULACIN Y EVALUACIN.....................................................................51

IV. CONCLUSIONES.............................................................................................58

4
5
 MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

6
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

Construccin de dos losas deportivas en la Av. Separadora Industrial entre la Av.

Maritegui y Av. 200 Millas, Urbanizacin Pachacamac, Distrito de Villa El
Salvador

Ubicacin
Departamento /Regin: Lima
Provincia: Lima
Distrito: Villa El Salvador
Regin Geogrfica: Costa (x) Sierra () Selva ( )
Altitud: 175 m.s.n.m.

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora: Municipalidad de Villa el Salvador

Direccin de Desarrollo Urbano - DESUR
Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad de Villa el Salvador
Telfono 211-7930
Direccin Av. Revolucin S/n, Sector 2 Grupo 15
VES
Persona Responsable Ing. Arturo Martn Delgado Mrquez

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Villa el Salvador

Gerencia de Infraestructura
Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad de Villa el Salvador
Telfono 211-7930
Direccin Av. Revolucin S/n, Sector 2 Grupo 15
VES
Persona Responsable Arq. Mabel Hilario Crdenas

7
1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS

La principal entidad involucrada es la Direccin de Desarrollo Urbano de la

Municipalidad de Villa El Salvador la cual se encargar del financiamiento del
proyecto.

Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores que practican
deporte, en especial fulbito, voley y basketball, en la III Etapa y IV Etapa de la
Urbanizacin Pachacamac, quienes utilizarn la infraestructura para las prcticas
de dichas disciplinas deportivas.

La dirigencia de la III Etapa y IV Etapa de la Urbanizacin Pachacamac, en forma

reiterada ha planteado la construccin de losas deportivas, ante la precariedad
de las que existen. Por tal motivo, en bien del deporte y de la salud mental y
fsica de los pobladores de su jurisdiccin, se compromete en aportar todo lo
necesario para la ejecucin del proyecto, sobre todo para la operacin y
mantenimiento del mismo (se adjunta en los anexos la Carta de Compromiso
firmada por la Junta Directiva y representantes de la poblacin).

En el siguiente cuadro se resume la participacin de los involucrados:

Cuadro 1
Matriz de involucrados

GRUPOS DE PROBLEMAS INTERESES

INVOLUCRADOS PERCIBIDOS
Poblacin de la III Deficientes condiciones Que la poblacin se
Etapa y IV Etapa para realizar prcticas interese por la prctica de
Urb. Pachacamac deportivas. disciplinas deportivas.
Programa A Escasas oportunidades de
Generar empleo temporal
Trabajar Urbano trabajo a la poblacin ms
a jefes de hogar pobres.
(MTPE) necesitada.
Municipalidad del Inadecuada infraestructura Dotar de condiciones
Distrito de Villa El deportiva (inexistencia de adecuadas a la poblacin
Salvador Losas Deportivas) para efectuar la practica
de disciplinas deportivas.

8
1.4 MARCO DE REFERENCIA

La obra por ejecutar est enmarcada en los lineamientos del plan integral de
desarrollo del Distrito de Villa el Salvador:
Objetivo estratgico No 1: Villa El Salvador es una comunidad limpia con un
medio ambiente seguro, sano ordenado, verde y con los servicios que
corresponden a toda ciudad moderna y
Objetivo estratgico No 2: Villa El Salvador es una comunidad educativa.
Es por esta razn que la Municipalidad de Villa El Salvador con el fin de lograr el
objetivo planteado y cumpliendo con las normas establecidas est dotando a la
poblacin de infraestructura pblica para el ejercicio de la prctica deportiva
bsica para la educacin fsica de los jvenes, al mismo tiempo que impulsa una
cultura de respeto a los bienes pblicos, de mantenimiento, de limpieza
conservacin y mejora del ornato local.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto abarca una superficie de intervencin de 6,730.56 m 2, en ella se

ejecutarn trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; para
luego, construir dos losas deportivas de 32x20m de concreto armado, equipadas
con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red para voley, adems de
delimitar con pintura las reas para las disciplinas deportivas por practicar.
Tambin se contempla la construccin de 116.00 ml de graderas de piedra de
tres escalones, la ejecucin de 510.48 m2 de veredas de adoqun de concreto y la
construccin de 439.80 ml de sardineles de concreto.

9
 MODULO 2

IDENTIFICACIN

10
2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1.1 Antecedentes del problema que motiva el proyecto.

El Distrito de Villa El Salvador tiene 34 aos de creacin y desde sus inicios, sus
autoridades han planificado su ornato con reas para la prctica deportiva, la
recreacin y el sano esparcimiento. Es por ello, que muchos de los sectores de
Villa El Salvador cuentan ya con losas deportivas, sin embargo la Urbanizacin
Pachacamac se ha visto postergada en la construccin de infraestructura
deportiva, y por ello, entre otras razones, ha causado que sus jvenes se
dediquen a acciones de mal vivir y de carcter delincuencial.

La Urbanizacin Pachacamac lamentablemente no cuenta con reas adecuadas

que estn destinadas a la construccin de losas deportivas, es por ello, que se
vio la necesidad de utilizar las reas de las bermas centrales de las Avenidas, en
donde se tiene proyectada la construccin de alamedas, una de ellas es la
Alameda Separadora Industrial que abarca la berma central de la Av. Separadora
Industrial desde la Av. Mariategui hasta la Av. Reiche.

Actualmente, el rea destinada a las Losas Deportivas (6,730.56 m2) y casi toda
la Berma Central de la Av. Separadora Industrial, se ha convertido en un
botadero de desmonte de construccin y de basura, en consecuencia, se ha
convertido en un foco de infeccin y peligro para la poblacin en general, ello
ante la eminente existencia de enfermedades infecto contagiosas que puedan
surgir.

a. Condiciones internas

El Distrito de Villa El Salvador fue creado en el ao 1971 y desde la fecha ha

estado tratando de solucionar sus necesidades bsicas, tales como los servicios
de agua, desage y energa elctrica, principalmente.

Si bien la Urbanizacin Pachacamac cuenta en casi toda su jurisdiccin con los

servicios bsicos, no cuenta con infraestructura integral de pistas, veredas, ni
centros de recreacin como son parques y complejos deportivos, ni reas verdes.
Por lo general, sus calles se encuentran cubiertas con arena, las bermas
centrales y laterales de las avenidas estn llenas de desmonte y basura, las
mismas que dan mala visin a los pobladores de la Urbanizacin y vecinos de las
zonas aledaas.

b. Del servicio brindado

La inexistencia de infraestructura ha ocasionado que la berma central se

convierta en un zona peligrosa para la poblacin, no solo por el desmonte y
basura que se acumula, sino tambin por el peligro que el rea puede ocasionar
por las noches al convertirse sta en escondite de personas de mal vivir, las
mismas que se concentran all para llevar a cabo actos contra la moral y las
buenas costumbres.

11
En el rea se pueden encontrar campos deportivos de ftbol y fulbito, hechos
sobre arena, donde parte de la poblacin practica esta disciplina deportiva de
manera poco saludable e inadecuada.

En consecuencia, el rea en cuestin (berma central), no brinda ningn tipo de

servicio en favor de la comunidad.

2.1.2. Poblacin y zona afectada

La poblacin directamente afectada es la perteneciente a las zonas de la III

Etapa y IV Etapa de la Urb. Pachacamac, cuyos datos se muestran a
continuacin:
Cuadro 2
Poblacin y zona afectada

DESCRIPCIN CANTIDAD
Cantidad de manzanas 64
Cantidad de viviendas 1,536
Promedio de personas por predio 6
Poblacin base al 2003 9,216
Tasa de crecimiento 2.40%
FUENTE: MVES/RENTAS
Elaboracin Propia

12
2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

A. PROBLEMA CENTRAL

El problema identificado es deficientes condiciones para realizar

prcticas deportivas en la Urbanizacin Pachacamac, ello debido al
abandono de las reas para uso pblico, especficamente de la berma
central de la Av. Separadora Industrial. El abandono se da por la carencia de
iniciativas y desinters de la poblacin y sus dirigentes, adems de la falta
de apoyo de los gobiernos local, regional y central, quienes tienen la
obligacin buscar el bien comn de sus habitantes.

El abandono de las reas pblicas est ocasionando que la poblacin

deposite desmonte y basura en estas reas y as, se contamine el medio
ambiente, que al final, origina la proliferacin de todo tipo de
enfermedades.

Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la prctica
deportiva hacen uso de estas reas de manera inadecuada, estableciendo
campos deportivos sobre la arena, lo cual va en perjuicio de la salud y de la
correcta prctica de las disciplinas deportivas. Otras personas buscan otros
mecanismos de distraccin u otros espacios para este fin, no teniendo en
cuenta que en su zona existen reas que pueden ser recuperadas.

De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y

efectos concernientes a este problema:

Causas:

1. Deficiente espacio para la prctica deportiva.

2. Inexistencia de infraestructura deportiva.
3. Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin.
4. Falta de organizacin y unin de los vecinos para incentivar la
prctica deportiva.

Estas causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, tal
como se muestra a continuacin:

Causas Indirectas:

Inexistencia de infraestructura deportiva.

Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin.

13
Causas Directas:

Deficiente espacio para la prctica deporte.

Falta de organizacin y unin de los vecinos para incentivar la
practica deportiva.

Efectos:

1. Disminucin del nimo por la prctica deportiva.

2. Incremento de los gastos econmicos.
3. Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales.
4. Acumulacin de desmonte y basura.
5. Prctica deportiva en espacios inadecuados.
6. Espacios abandonados.
7. Mal uso del tiempo libre que conduce a estilos de vida no saludables,
proliferacin de actividades ilcitas, favoreciendo procesos de
desintegracin familiar y social.

De la lista de efectos, se elimina el efecto 7 por repetirse en el efecto

nmero 3. Luego se han clasificado los efectos como directos e indirectos
siendo el orden el siguiente:

Efectos Directos:

Prctica deportiva en espacios inadecuados.

Espacios abandonados.

Efectos Indirectos:

Disminucin del nimo por la prctica deportiva.

Incremento los Gastos econmicos.
Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales.
Acumulacin de desmonte y basura.

Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: Baja la

calidad de vida de la poblacin.

Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente

rbol:

14
 GRAFICO 1

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto final:
Baja la calidad de vida

Efecto Indirecto: Efecto Indirecto: Efecto Indirecto: Efecto Indirecto:

Disminuye el nimo Inseguridad, actos
por la prctica Incremento de los inmorales, Acumulacin de
deportiva delincuenciales
Gastos econmicos desmonte y basura

Efecto Directo: Efecto Directo:

Prctica deportiva en espacios Espacios abandonados
inadecuados

Problema Central:
DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR
PRCTICAS DEPORTIVAS

Causa Directa: Causa Directa:

Deficiente espacio para la Falta de organizacin y unin de los
prctica deporte vecinos para incentivar la practica
deportiva.

Causa indirecta: Causa Indirecta:

Inexistencia de Carencia de iniciativas y desinters
infraestructura deportiva de la poblacin

15
2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Deficientes Adecuadas
condiciones para condiciones para
realizar prcticas realizar prcticas
deportivas deportivas

A. OBJETIVOS GENERAL

Vista la problemtica, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines

del proyecto.

Medios Fundamentales:
Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:
1. Existencia de infraestructura deportiva.
2. Existencia de iniciativas e inters de la poblacin

Medios de primer nivel:

1. Eficiente espacio para la prctica deportiva
2. Desarrollo de la organizacin y unin de los vecinos para incentivar la
practica deportiva

Fines Directos:
Los fines que se persigue son:
1. Prctica deportiva en espacios adecuados.
2. Espacios recuperados y tratados

Fines Indirectos:
1. Aumento del nimo por la prctica deportiva.
2. Disminucin de los gastos econmicos.
3. Seguridad, buenos actos, no delincuencia.
4. Eliminacin de desmonte y basura.
Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: Mejorar la
calidad de vida de la poblacin.

16
 GRAFICO 2

ARBOL DE MEDIOS Y FIINES

Fin ltimo:
Mejora la calidad de vida de la
poblacin

Fin Indirecto: Fin Indirecto: Fin Indirecto: Fin Indirecto:

Disminucin de los
Aumenta del gastos econmicos Seguridad, buenos Eliminacin de

nimo por la actos, no desmonte y basura

prctica deportiva delincuencia

Fin Directo: Fin Directo:

Prctica deportiva en espacios Espacios recuperados
adecuados y tratados

Objetivo Central:
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR
PRCTICAS DEPORTIVAS

Medio de primer nivel: Medio de primer nivel:

Eficiente espacio para la prctica Desarrollo de la organizacin y unin de los
vecinos para incentivar la practica deportiva
deportiva

Medio fundamenta 1: Medio fundamental 2:

Existencia de Existencia de iniciativas e inters
infraestructura deportiva de la poblacin

17
 2.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

De los dos medios fundamentales se determina que el medio

fundamental 1 es imprescindible y el medio fundamental 2 es
prescindible. El medido imprescindible es el eje de la solucin del
problema identificado mientras que el prescindible no es tan necesario
para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este anlisis se
plantea una serie de acciones relacionadas al medio imprescindible.

En el siguiente anlisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas

al medio fundamental imprescindible:

Bajo el anlisis efectuado, es conveniente considerar 2 alternativas que

contemplen la construccin de 2 losas deportivas de concreto junto con
la construccin de graderas y veredas (stas ltimas con distinto
material de construccin).

2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y

asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y
costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas:

Alternativa 1: Construccin de dos losas deportivas de concreto,

graderas de piedra y veredas adoquinadas.

18
Abarca la intervencin de una superficie de 6,730.56 m2, en ella se
ejecutaran trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; y
luego se construirn dos losas deportivas de 32x20m de concreto
armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red
para voley, adems, se delimitarn con pintura las reas para practicar
las disciplinas deportivas. Tambin se contempla la construccin de
graderas de piedra de tres escalones, la ejecucin de veredas de
adoqun de concreto y la construccin de sardineles de concreto.

Alternativa 2: Construccin de dos losas de concreto, graderas

de concreto y veredas de concreto.

Contempla la intervencin de una superficie de 6,730.56 m2, en ella se

ejecutaran trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte;
para luego construir dos losas deportivas de 32x20m de concreto
armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red
para voley, adems se delimitarn con pintura las reas para las
disciplinas deportivas a practicar. Tambin se contempla la construccin
de graderas de concreto armado con tres escalones, la ejecucin de
veredas de concreto y la construccin de sardineles de concreto.

Cabe sealar que, entre estas dos alternativas descritas, se tiene que
seleccionar aquella que cumpla con ser optimizada para solucionar el
problema. As, por ejemplo, no se puede optimizar una pampa o cancha
de arena en este caso particular, por lo que las posibles alternativas con
dicha caractersticas se descartan.

19
 MODULO 3

FORMULACIN Y EVALUACION

20
3.1. HORIZONTE DE EVALUACIN

Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin

de Losa Deportivas, tiene un horizonte de estudio de 10 aos, tiempo en
que se estima la vida til del proyecto.

El cronograma de actividades se detalla a continuacin:

Cuadro 3

Cronograma de actividades del proyecto de alternativa i y ii

Alternativa I Alternativa II
FASES ACTIVIDADES DURACION DURACION
(meses/aos) (meses/aos)
I PREINVERSION (meses). 1 1

II INVERSION (meses). 7 7
Expediente tcnico. 1 1
Construccin de Losas 6 6

deportivas.
III POST INVERSION (aos). 10 10

Operacin y mantenimiento. 10 10

21
3.2 ANLISIS DE DEMANDA

3.2.1 Poblacin de referencia

La poblacin de referencia est conformada por la poblacin de la tercera y

cuarta etapa de la urbanizacin Pachacamac, la cual est ubicada a lo largo
de la Avenida Separadora Industrial entre la Avenida Mariategui y la
Avenida 200 Millas del distrito de Villa el Salvador. Para la proyeccin de la
poblacin de los prximos diez (10) aos se tomar en cuenta la tasa de
crecimiento poblacional de 2.4%1, asumiendo que sta se mantiene
constante en el periodo de evaluacin.

Cuadro 4

Poblacin proyectada para los 10 aos de vida del proyecto

AO POBLACIN
2004 9,437
2005 9,664
2006 9,896
2007 10,133
2008 10,376
2009 10,625
2010 10,880
2011 11,141
2012 11,409
2013 11,683
Elaboracin: Equipo de Proyectos .

3.2.2. Poblacin demandante efectiva

La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por el

35% de la poblacin de referencia, la cual alcanza un total de 3,303
personas en el primer ao. De acuerdo con las encuestas realizadas en la
zona de estudio, este grupo de personas muestra mayor inters en el
deporte y tiene entre 10 y 38 aos de edad. Es necesario remarcar que los
nios realizan las prcticas deportivas los das lunes a viernes por las tardes
y los adultos entre los das sbado y domingos.

3.2.3. Proyeccin de la poblacin demandante

A continuacin se muestra la proyeccin de la poblacin demandante

efectiva, cuyo promedio para los 10 aos es de 3,684 personas:

Cuadro 5
1
De acuerdo al INEI en las estimaciones de la poblacin del distrito.

22
 Proyeccin de la poblacin demandante

DEMANDA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Poblacin de 9,437 9,664 9,896 10,133 10,376 10,625 10,880 11,141 11,409 11,683
referencia
Poblacin 3,303 3,382 3,464 3,547 3,632 3,719 3,808 3,899 3,993 4,089
Demandante efectiva
FUENTE: Trab.campo/USE.
Elaboracin propia

CUADRO 6
Poblacin demandante efectiva por edad y sexo
Grupos de edades Hombres Mujeres Total %
Menores a 16 552 530 1,082 32.75%
aos
Entre 16 y 25 413 338 751 22.75%
aos
Entre 26 y 38 1,029 441 1,470 44.50%
aos
Total 1,994 1,309 3,303 100.00%
Fuente: Encuesta a la poblacin
Elaboracin propia

3.2.4. Demanda

Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el nmero de

partidos de fulbito, voley y basketball que la poblacin demandante tiene
preferencia de realizar cada semana. Con este fin, se realiz una encuesta
en la cual se observan los siguientes resultados:

En promedio cada beneficiario est interesado en participar al ao en 24

partidos.
Entre las tres disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan
el 50% de preferencias, y los partidos de basketball y voley el 25%,
cada uno.

Con esta informacin se ha estimado la demanda, medida como el nmero

de partidos realizados en una losa deportiva (se asume que cada partido
dura 1 hora), la cual se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 7
Demanda de partidos al ao en una losa deportiva

DIAS Partidos de fulbito Partidos de voley Partidos de basketball

Sbado 6 3 3
Domingo 7 2 3
Lunes a viernes 20 10 10

Total partidos semanales 33 15 16

Total partidos mensuales 132 60 23 64
Total partidos al ao 1584 720 768
Para medir el total de personas que participarn en estos partidos se ha
supuesto que en los partidos de fulbito y basketball juegan 14 personas,
mientras que en voley, 12 personas. As, el total de personas que
participarn en los partidos al ao alcanza la suma de 44,736 tal como se
detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro 8
Beneficiarios de partidos al ao en una losa deportiva

DIAS Jugadores de fultbito Jugadores de voley Jugadores de basketball Total General

Sbado 96 36 42 174
Domingo 112 24 42 178
Lunes a viernes 320 120 140 580

Total partidos semanales 528 180 224 932

Total partidos mensuales 2,112 720 896 3,728
Total partidos al ao 25,344 8,640 10,752 44,736

Como se puede notar, para que cubrir los 24 partidos en promedio al ao

que cada individuo prefiere, se requerirn de 2 losas deportivas:

44,736 x 2 = 89,472 participantes en los partidos al ao = 24 partidos por persona

3,684 demandantes en promedio

3.3 ANLISIS DE OFERTA

Actualmente, en el mbito de influencia, no existe infraestructura sobre la

cual la poblacin realice las actividades deportivas deseadas.

Se adjunta en los anexos un bosquejo de ubicacin de ambas losas, donde

se puede apreciar que no existen actualmente otras losas adyacentes a la
zona de estudio.
3.2.5. Proyeccin de la oferta optimizada

La oferta no puede ser proyectada dado que se trata de una infraestructura

y solo existe para un determinado nmero de poblacin .

3.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA

La demanda anual alcanza los 6,144 partidos al ao, para lo cual se

demandan dos losas deportivas, mientras que la oferta es igual a cero. Se
puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de
infraestructura.

3.5 COSTOS DEL PROYECTO

24
3.5.1. Costos en la situacin sin Proyecto

En la situacin sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructura

por lo tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento de los
equipamientos.

3.5.2. Costo en la Situacin con Proyecto

Alternativa 1

Los costos de la alternativa I para la ejecucin de la obra son los que se

muestran a continuacin:
CUADRO 9
COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 1
COSTOS DE INVERSION UNIDAD METRADO COSTOS COSTOS
DE UNITARIO
MEDIDA

1. Expediente Tcnico UN 1 5,000.0 5,000

2. Losas deportivas de 32x20m de
concreto armado, equipadas con
arcos para fulbito, tableros para
bsquet y red para voley UN 2 40,650.0 81,300
3. Graderas de piedra de tres 183.6 21,292
escalones ML 116
4. Veredas de adoqun de concreto M2 510.48 108.4 55,321
5. Sardineles de concreto ML 439.8 86.2 37,890
6.Subtotal 200,803
7.Gastos Generales (3%) 6,024
8.Gastos imprevistos (5%) 10,040
9. Gastos de supervisin (8%) 16,064
TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO (6+7+8+9) 232,932

TOTAL DE COSTO A PRECIO SOCIAL 213,537

Fuente : DESUR / MVES
Elaboracin propia

CUADRO 9.1
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE
MERCADO
ALTERNATIVA 1

DESCRIPCIN Sub total TOTAL

MATERIALES
Pintura 150.00
tiles de limpieza 320.00
Otros (Cemento, arena, etc.) 145.00
Sub total de materiales 615.00
IGV 116.85
Costo de materiales 731.85
MANO DE OBRA 3,600.00 3,600.00

25
 COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO 4,331.85

COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 4,215.00

Alternativa 2

Los costos de la alternativa II para la ejecucin de la obra son

los que se muestran a continuacin:

CUADRO 10
COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 2

COSTOS DE INVERSION UNIDAD METRADO COSTOS COSTOS

DE UNITARIO
MEDIDA

1. Expediente Tcnico UN 1 5,000.0 5,000

2. Losas deportivas de 32x20m de
concreto armado, equipadas con arcos
para fulbito, tableros para bsquet y
red para voley UN 2 40,650 81,300
3. Graderas de piedra de tres 430.0 49,880
escalones ML 116
4. Veredas de adoqun de concreto M2 510.48 118.5 60,481
5. Sardineles de concreto ML 439.8 104.5 45,967
6.Subtotal 242,628
7.Gastos Generales (3%) 7,279
8.Gastos imprevistos (5%) 12,131
9. Gastos de supervisin (8%) 19,410
TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO (6+7+8+9) 281,449

TOTAL DE COSTO A PRECIO SOCIAL 255,601

CUADRO 11
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE
MERCADO
ALTERNATIVA 2

DESCRIPCIN Sub. total TOTAL

MATERIALES
Pintura 150.00
tiles de limpieza 380.00
Otros (Cemento, arena, etc.) 250.00
Sub. Total de materiales 780.00
IGV 148.20
Costo de materiales 928.20
MANO DE OBRA 3,600.00 3,600.00

26
COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO 4,528.20

COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 4,380.00

27
 3.6. COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el

flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 14%. Se
incluye tambin el flujo de costos a precios sociales para lo cual se han
utilizado los factores de correccin sealados en el Anexo SNIP 09 del
Sistema Nacional de Inversin Pblica.

ALTERNATIVA 1:

CUADRO 12
FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 1

Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo con proyecto 232,931.6 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332
Costo sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos
incrementales 232,931.6 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332

Flujo descontado 232,931.6 3,800 3,333 2,924 2,565 2,250 1,974 1,731 1,519 1,332 1,168
FUENTE: Cuadro 8
ELABORACIN: Propia

CUADRO 13
FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 1

Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo con
proyecto 213,537.2 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215
Costo sin
proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo incremental 213,537.2 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215
Flujo descontado 213,537.2 3,697 3,243 2,845 2,496 2,189 1,920 1,684 1,478 1,296 1,137
FUENTE: Cuadro 8
ELABORACIN: Propia

ALTERNATIVA 2:

CUADRO 14
FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 2

Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo con
proyecto 281,448.96 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528
Costo sin
proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo incremental 281,448.96 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528
Flujo descontado 281,448.96 3,972 3,484 3,056 2,681 2,352 2,063 1,810 1,587 1,392 1,221
FUENTE: Cuadro 10
ELABORACIN: Propia

28
 CUADRO 15
FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 2

Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo con
proyecto 255,601.26 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380
Costo sin
proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo incremental 255,601.26 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380
Flujo descontado 255,601.26 3,842 3,370 2,956 2,593 2,275 1,995 1,750 1,535 1,347 1,181
FUENTE: Cuadro 10
ELABORACIN: Propia

3.7 BENEFICIOS

3.7.1 Beneficios Sin proyecto

En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que

no existe infraestructura para este fin.

3.7.2 Beneficios Con Proyecto

Los beneficios cuantificables de la losa deportiva construida, se han

identificado de la siguiente manera:

1. 6,144 actividades deportivas al ao, correspondiendo a 89,472

personas que efectan deporte en condiciones adecuadas. Lo que
significara que al primer ao, el 100% de la brecha estar siendo
atendida.
2. Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por la
precariedad del lugar donde se practica deporte), por uso de la
pampa en nuestro caso, segn las conversaciones sostenidas con
los pobladores, ellos manifiestan que en promedio se disminuira en
un 40% (de 50 a 30 accidentes al ao).
3. Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona en
aproximadamente 30% el segundo ao.
4. Mejoramiento de ornato publico en un 50%.
5. Recuperacin en un 100% de la zona pblica que esta abandonada.

3.7.3 Beneficios Incrementales

Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin

sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn
conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto
anterior.

29
3.8 EVALUACIN ECONOMICA

Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo

efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible
expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su
medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan
realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea.

Metodologa costo - efectividad (CE)

Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:

CE = VACT / nmero de personas beneficiadas promedio

donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales

Alternativa 1:
Cuadro 16
Costo efectividad de la alternativa 1

DESCRIPCIN VALOR

VACT S/. 235,523.17

Beneficiados en promedio 3,684

COSTO EFECTIVIDAD S/.63.93

Elaboracin: Equipo de Proyectos
Fuente: Cuadro 13

En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 63.93 nuevos

soles por cada uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos podra
indicar una lnea de corte para evaluar las alternativas.

Alternativa 2:
Cuadro 17
Costo efectividad alternativa 2

DESCRIPCIN VALOR

VACT S/. 278,447.85

Beneficiados en promedio 3,684

COSTO EFECTIVIDAD S/. 75.59

Elaboracin: Equipo de Proyectos
Fuente: Cuadro 15

30
En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 75.59 nuevos
soles por cada uno de los beneficiarios.

Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con

los cuadros 16 y 17 que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al
costo efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se deduce que la primera
alternativa es mejor que la segunda y deber ser elegida.

3.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables

inciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable ms incierta al
nmero de usuarios de las losas, y se ha determinado que este nmero
vara entre +-10, 20 y 30%. Los resultados se detallan en el siguiente
cuadro:

Cuadro 18
Anlisis de Sensibilidad

Variacin Costo efectividad

% Beneficiarios Alternativa 1 Alternativa 2
130% 4789 49.18 58.14
120% 4421 53.28 62.99
110% 4052 58.12 68.71
0 3684 63.93 75.59
90% 3316 71.03 83.98
85% 3131 75.21 88.92
80% 2947 79.91 94.48
70% 2579 91.33 107.98

Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el

costo efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la segunda
alternativa y por lo tanto es menos sensible.

Tambin se puede apreciar que ante reducciones superiores al 15% la

alternativa 1 es mayor en costo efectividad que la alternativa 2, siempre
que sta ltima se mantenga constante.

3.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se

lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de
organizacin para el cuidado de la infraestructura:

31
 a). De la inversin del proyecto.

El responsable directo de la inversin del proyecto es la Municipalidad

con el 80% del costo total del proyecto; en este caso gestionar y
realizar las acciones necesarias para la ejecucin del proyecto en la
fecha pactada a travs del Presupuesto Participativo.

b). De la participacin de los beneficiarios

La poblacin beneficiada ha mostrado toda su colaboracin y

participacin en la ejecucin de la obra, y se ha comprometido en
aportar el 20% de total de proyecto.

Aqu se contempla que la poblacin se har cargo del mantenimiento

y el cuidado de la obra durante la vida del proyecto, hacindose cargo
del cuidado de la infraestructura y mantenimiento de esta rea para
as cumplir con los objetivos planteados en el plan integral de
desarrollo del distrito.

Todos estos compromisos se encuentran especificados en una carta

de compromiso firmada por la Junta Directiva y los representantes de
la poblacin, que se adjunta en los anexos.

3.11 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la

construccin de losa deportiva, se incrementar el polvo por el
movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse
medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos
trabajos.

Medidas de Mitigacin

Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de

mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente
matriz.

32
 MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

IMPACTOS
ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACION
AMBIENTALES

Alteracin de la Calidad Transporte de herramientas, - Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas. En todos los frentes de trabajo,
del aire por la emisin movimiento de maquinaria, transporte - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. durante la fase de obras preliminares
de material particulado de material excedente, limpieza. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. y movimiento de tierras.
y gases - La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes y e usar pintura sin
plomo.
AIRE
Aumento de los niveles Transporte de herramientas, - Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores. En todos los frentes de trabajo,
de ruido movimiento de maquinaria, transporte - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. durante la fase de obras preliminares
de material excedente, limpieza. - Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de y movimiento de tierras.
ruidos molestos durante noche.
Perturbacin y Construcciones provisionales para - Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que En todas las reas a ser disturbadas,
COMPONENTE AMBIENTAL

desplazamiento de las maquinarias. Corte a nivel de la pernocta en el lugar. contempladas en el proyecto, durante
BIOLOGICO escasas especies (Avi- subrasante en terreno rocoso y todas las fases.
fauna) semirocoso, conformacin de la
subrasante.
Alteracin del paisaje Obras preliminares, movimiento de - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de En todas las reas a ser disturbadas,
tierras, implementacin de los Arcos, construccin. contempladas en el proyecto, durante
parantes, mallas y cerco y Pintado de - El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las reas asignadas para este todas las fases.
PAISAJE trafico lineal y central fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad de Lima
Metropolitana.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo
especificado en los diseos.
Riesgos a la salud de las Construcciones provisionales, - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. En todas las reas a ser disturbadas,
personas instalacin de la loza, movimiento de - Restriccin del paso de los transentes. contempladas en el proyecto, durante
tierras, pintado de trfico lineal - Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire) todas las fases.
- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).

SOCIO-
ECONOMICO
Riesgos en la seguridad Obras preliminares, movimiento de - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra En todas las reas a ser disturbadas,
de las personas tierras, pintado de trfico lineal - Sealizacin de las zonas peligrosas. contempladas en el proyecto, durante
- Restriccin del paso a los transentes. todas las fases.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.

33
Recomendaciones

Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las

siguientes actividades:

a. Calidad de Aire y Ruidos

- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la
liberacin de partculas.
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de
lona.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- Para la actividad de pintado del trfico lineal y central se utilizar
pintura sin plomo. Esta actividad se realizar con brocha para
evitar la liberacin de compuestos voltiles orgnicos que puedan
afectar la salud de las personas.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern
contar con silenciadores.
- Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para
evitar la generacin de ruidos molestos durante noche.

b. Paisaje
- El material excedente deber ser dispuesto lugares de
almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al
botadero de escombros autorizado por la Municipalidad de Lima
Metropolitana.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras
duren los trabajos de construccin.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas
actividades y limitarse a lo especificado en los diseos.

c. Socio-econmico
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora
directamente en esta obra.
- Restriccin del paso de los transentes.
- Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los
transentes mientras duren las obras trabajos civiles.
- Control de generacin de partculas.
- Control de los niveles de ruidos.
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja
directamente en la obra.
- Sealizacin de las zonas peligrosas.
- Restriccin del paso a los transentes.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.

34
 Plan de contingencia frente a desastres naturales (Huaycos)

Los Huaycos o Llocllas, se presentan como un golpe de agua lodosa que se

desliza a gran velocidad por quebradas secas o de poco caudal arrastrando
piedras y troncos, los cuales se originan debido a la acumulacin de
precipitaciones pluviales. Se ha determinado que en la zona se han
presentado Huaycos, debido a lo cual se ha elaborado el un Plan de
Contingencias frente a los Huaycos, el cual comprende acciones antes,
durante y despus de ocurrido el desastre, las que se especifican a
continuacin:

a. ANTES
Determinar zonas seguras para la evacuacin.
En poca de lluvias en la sierra (diciembre a marzo), se deber
organizar un sistema de vigilancia sobre las quebradas que se
encuentren cerca a la comunidad.
Determinar, entre vecinos, el tipo de alarma por utilizar (silbatos,
campanas, etc.) que permita alertar a tiempo a la comunidad para
la evacuacin.
En el local comunal o comedor popular se deber almacenar agua
y alimentos envasados, principalmente no perecibles.
Elaborar un directorio de emergencia (Defensa Civil, Cruz Roja,
Bomberos, Hospitales, Comisara, etc.).
En cada hogar se deber tener a la mano un equipo de
emergencia que contenga: linterna, frazadas, radio a pilas, velas,
fsforos, palas, picos y un botiqun de primeros auxilios.

b. DURANTE
Utilizar el sistema de alarma establecido, conservar en todo
momento la calma.
Dirigirse rpidamente hacia los lugares seguros, previamente
establecidos, llevando consigo el equipo de emergencia.
Infundir serenidad y ayuda a los dems.

c. DESPUES
No caminar por la zona donde ocurri el huayco.
Colaborar en las operaciones de rescate realizadas por personal
especializado.
Atender a los heridos y trasladarlos a los puestos asistenciales.
Guiar a los damnificados a los albergues temporales de Defensa
Civil.
Organizar las faenas para el restablecimiento de los servicios
esenciales como el abastecimiento de agua y la reparacin de las
calles.

35
3.12 ALTERNATIVA SELECCIONADA

Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa uno (1)
es la ms recomendable por los siguientes aspectos:

Presenta un costo efectividad menor en comparacin con la alternativa dos.

Presenta un costo del proyecto menor comparndolo con la alternativa dos.
Genera bienestar en la poblacin al contar con una infraestructura adecuada
para disfrutar de espacios de recreacin pblica en los momentos de libres.
Reduce de la contaminacin del medio ambiente de la zona.
Es menos sensible ante cambios en la poblacin beneficiaria elegida como la
variable ms incierta para el proyecto.

36
 3.13 MATRIZ
SELECCIONADA
Resumen de Objetivos
FIN
Mejorar la calidad de vida de
la poblacin
PROPOSITO
Adecuadas condiciones para
realizar prcticas deportivas
COMPONENTES
1. Existencia de
infraestructura deportiva.
ACCIONES
Construccin de dos losas
deportivas de concreto,
graderas de piedra y veredas
adoquinadas
DE MARCO
Indicadores
Se disminuir la accin
delincuencial existente en la zona
en aproximadamente 30% el
segundo ao.
Mejoramiento de ornato publico
en un 50%.
Disminucin del nmero de
accidentes en un 40% (de 50 a 30
accidentes al ao).
Recuperacin de la zona pblica
que esta abandonada en un 100%.
Construccin de 2 Losas
Deportiva Multiuso de concreto:
30 x 20 m2 construidas.
La losa considera:
Construccin de graderas de
piedra de tres escalones
Construccin de veredas de
adoqun de concreto
Construccin de sardineles de
concreto.
Costo de Obra Total: S/.
81,300
Costo de graderas: S/. 21,292
Costo de veredas: S/.55,321
Costo de sardineles de concreto:
S/. 37,890
Expediente Tcnico: S/.5,000
Costo Directo: S/.200,803
Gastos Generales: S/. 6,024
Gastos imprevistos:
S/.10,040
Supervisin: S/. 16,064
LOGICO PARA LA
Medios de Verificacin
Encuestas de opinin a la Poblacin
Registros Policiales en la Zona.
Entrevista con Directivos de las
Organizaciones de Pobladores, e
Instituciones del Lugar.
Entrevistas a pobladores que
practican deporte en la losa.
Estadsticas del centro de salud o
puesto de salud de la zona
Reportes de Construccin de la
Obra.
Reportes de Seguimiento y
Monitoreo de actividades realizadas.
Avances y Liquidacin de Obra
Facturas y boletas de los gastos
realizados en las actividades de
ejecucin de la obra
ALTERNATIVA
Supuestos
Efectiva participacin
ciudadana.
Mejora la participacin
ciudadana y aplicacin
exitosa de polticas
preventivas del Gobierno
Local y Central
Mejoramiento progresivo del
acceso de la juventud y
poblacin local a servicios
de capacitacin y a empleo.
Percepcin positiva de la
poblacin sobre la prctica
deportiva.
Participacin exitosa de la
comunidad organizada en el
mantenimiento de losa
deportiva.
No habr incremento
substancial de los costos de
los materiales de
construccin.
37
 MODULO 4

CONCLUSIONES Y ANEXOS

38
4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El anlisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es

necesario contar con un rea para la prctica del deporte en la Urbanizacin
Pachacamac y de acuerdo con lo que se indica en la informacin procesada y
trabajada, se ha tratado de dar una solucin adecuada al problema que
actualmente tiene la tercera y cuarta etapa de la Urbanizacin Pachacamac del
Distrito de Villa el Salvador, sealado como: DEFICIENTES CONDICIONES
PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS. Despus de analizar la situacin
actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de infraestructura
adecuada para que de esta manera se recupere el rea destina a este fin.

Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada una de las
alternativas, relacionados con la evaluacin econmica del proyecto se puede
concluir que la alternativa 1 es la ms adecuada por tener un menor
coeficiente efectividad, al mismo tiempo que se mejora el ornato pblico. Por
tanto es necesario que se proceda dar viabilidad para la inversin y
posteriormente a la ejecucin.

4.2 Anexos

39
40
INTRODUCCION

41
 PLANTILLA PARA EL CASO PRCTICO:
PERFIL DE LOSAS DEPORTIVAS

La plantilla para el caso practico del Perfil de Losas Deportivas est

diseada para explicar en qu consiste la evaluacin del primer nivel de
estudios de preinversin: el Perfil.

Si bien la presente plantilla desarrolla todos los Aspectos Generales de

un Estudio de Perfil del Proyecto de Inversin Pblica 2, su aplicacin se
recomienda para infraestructura de espacios deportivos.

Cabe resaltar que todo Proyecto de Inversin Pblica es la solucin a un

problema. Entonces una inadecuada identificacin del problema conlleva
a soluciones equivocadas y por lo tanto al mal uso de los recursos
pblicos.

Para identificar un problema se realiza un diagnstico de la situacin

actual, que en este caso particular significa, plantear cules son las
condiciones actuales bajo las que se vienen prestando los servicios en
los espacios deportivos en el rea afectada.

Una vez realizado el diagnstico e identificado el problema, el siguiente

paso lgico ser analizar las alternativas de solucin y elegir la mejor
que se convertir en el Proyecto.

En general, la secuencia que sigue el presente Caso Prctico es la

siguiente:

MODULO I MODULO II MODULO III MODULO IV

MODULO I
Aspectos MODULO II
Identificaci MODULO III
Formulacin MODULO IV
Conclusiones
Aspectos
Generales Identificaci
n Formulacin
y Evaluacin Conclusiones
Generales n y Evaluacin

2
Anexo SNIP 05 Ministerio de Economa y Finanzas.

42
 MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

43
1- ASPECTOS GENERALES

En este mdulo se desarrollan algunos aspectos generales del proyecto

tales como el nombre del proyecto, la ubicacin, la unidad ejecutora y
formuladora, la participacin de entidades involucradas y de los
beneficiarios.

1.1 Nombre del Proyecto:

Nombre del Proyecto: El nombre debe contener la siguiente informacin:

El tipo de intervencin (qu): construccin o
rehabilitacin, mejoramiento y/o ampliacin,
etc.
El bien o servicio proporcionado por el
proyecto (sobre qu): losas deportivas, etc.
La localizacin del proyecto (en dnde):
AAHH, barrio, comunidad, etc.
Ubicacin: Colocar la Regin, Provincia, Distrito, Localidad,
Regin Geogrfica y Altitud.
Incluir un esquema con la ubicacin del proyecto.

1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora

Unidad Es la entidad encargada de la formulacin del Estudio

Formuladora: de Perfil y puede ser cualquier direccin, gerencia,
oficina de la entidad.

Unidad Ejecutora: Es la entidad encargada de la ejecucin del Proyecto.

Las Unidades Ejecutoras son aquellas determinadas
por el Sistema Nacional de Presupuesto.

1.3 Participacin de entidades involucradas y de los

beneficiarios:

Se debe mencionar quines son las personas y/o instituciones que son
afectadas por el problema, se muevan en torno a l o puedan participar en su
solucin. Por ejemplo: Centros escolares, asociaciones de padres de familia,
organizaciones comunales, ONGs, entre otras. Asimismo, se deben
mencionar los acuerdos y compromisos alcanzados (o que se debern
alcanzar), entre los que se pueden mencionar los compromisos de ejecucin,
la cesin de derechos sobre terrenos e inmuebles, etc. Dichos acuerdos y
compromisos deben aparecer adjuntos en el estudio final.

1.4 Marco de referencia

Describir hechos importantes relacionados con el origen del proyecto y
como se enmarca en los lineamientos de poltica sectorial - funcional
funcional (Anexo SNIP 11) y en el contexto regional y local.

44
 MODULO 2

IDENTIFICACIN

45
2- IDENTIFICACION

Con este mdulo se identifica el problema que se trata de resolver con el

Proyecto. Asimismo, se identifican las causas y efectos relacionados al
problema. Para luego plantear qu es lo que se quiere lograr y cules son los
medios para conseguirlo. Finalmente, se plantean las alternativas que
solucionan el problema y permiten alcanzar el objetivo.

2.1 Diagnstico de la situacin actual

Antecedentes del Se debe incluir:

problema que motiva el a) Los motivos que generaron la propuesta de
proyecto. este proyecto ya sea por parte de las
autoridades locales, la poblacin que enfrenta el
problema especfico, entre otros aspectos.
b) Las caractersticas del problema deportivo que
se intenta solucionar, destacando las
consecuencias negativas que su permanencia
genera sobre la poblacin afectada.
c) Las razones por las que es de inters para la
comunidad resolver dicho problema deportivo
Caractersticas de la Especificar las principales caractersticas de los
zona y poblacin diferentes grupos sociales (segn rea
afectada. geogrfica, viviendas poblacin, etc.) que sufren
el problema. Adjuntar mapa de localizacin del
proyecto.

Caractersticas Describir el acceso a los servicios de agua,

socioeconmicas y saneamiento, electrificacin, educacin y salud
culturales de la de la poblacin afectada.
poblacin afectada

Intentos anteriores de En caso que se hubieran dado algunos intentos

solucin. anteriores de solucin, es necesario indicar de
qu tipo fueron, el grado de xito o fracaso
alcanzado, as como las causas a las que se
atribuyen los mismos. Por otro lado, si no
existieron intentos de soluciones anteriores
precisar el porqu.
Posibilidades y Elementos positivos que permitiran que el
limitaciones para proyecto se lleve a cabo. As como, elementos
implementar el negativos presentes que podran impedir el
problema desarrollo del proyecto.
Intereses de los grupos Es importante contar con la participacin de
involucrados diversos sectores de la sociedad para que el
proyecto sea mejor considerado y para poder
ejecutarlo ms fcilmente. As pues, con el fin de
indagar si existe el apoyo social y poltico
necesario para llevarlo a cabo, resulta til
elaborar la siguiente matriz de involucrados (ver

46
 cuadro 1).
Para elaborar esta matriz se deber considerar lo
siguiente:
En la columna de grupos de involucrados
hay que consignar a los siguientes actores
(personas o instituciones): (i) los que
sern afectados por los resultados del
proyecto (negativa o positivamente, (ii)
los que pueden afectar los resultados del
proyecto, por ejemplo, instituciones
formuladoras y ejecutoras, autoridades
centrales, regionales, locales, etc.
Los problemas percibidos son las
situaciones negativas observadas por el
grupo de involucrados respectivo; se
debern incluir slo aquellos que se
encuentran relacionados con el proyecto.
Los intereses de cada grupo de
involucrados se encuentran vinculados con
sus problemas percibidos, y expresan
aquellos resultados que consideran
importante obtener del proyecto. Note que
pueden existir conflictos entre los
intereses de los distintos grupos, situacin
que deber tenerse en cuenta a la hora de
plantear las alternativas de solucin del
problema, a fin de disminuir al mximo
posible las tensiones que se pudieran
observar entre dichos grupos.

Cuadro 1
Matriz de Involucrados
Intereses
Grupo de principales del
Problemas percibidos
involucrados grupo

Inters del Problema X.1 percibido por el

grupo X Grupo X
Grupo X
Problema X.2 percibido por el
Grupo X
Grupo Y ...
Grupo Z ...

2.2 Definicin del Problema y sus causas:

Definicin del Problema: Es aquella situacin negativa que afecta a la

poblacin relacionada con la recreacin o
esparcimiento deportivo.

No debe ser expresado como la ausencia de una

solucin (por ejemplo: No existe losa deportiva en

47
 la localidad A) pues as solo se encontrar una
solucin aparentemente nica. Lo adecuado es
que se deje abierta la posibilidad de encontrar
mltiples soluciones para resolverlo.
Principales causas: Responden a la pregunta: Por qu ocurre este
problema? Se puede realizar una lluvia de ideas,
esto consiste en hacer una lista de ellas sin que
sea necesario algn orden entre las ideas que
surjan.
Luego, se puede decidir eliminar una causa de la
lista por diversos motivos:
Se encuentra repetida o incluida dentro de otra.
Se concluye que, en realidad, es un efecto del
problema antes que una causa del mismo.
No se puede modificar a travs del proyecto
planteado. Este es el caso de las causas cuya
solucin est fuera de las posibilidades de
accin de la institucin ejecutora (porque es
demasiado costosa o porque se encuentra fuera
de sus lineamientos). No obstante, y aunque
estas causas sean eliminadas y, por tanto, no
incluidas en el rbol de causas, es importante
considerarlas como un parmetro a tener en
cuenta cuando se propongan las alternativas.
No afecta a los usuarios o poblacin que se
pretende beneficiar con la solucin del problema
sino a otros grupos sociales sobre los cuales el
proyecto no busca tener mayor impacto.
No afecta verdaderamente al problema
planteado o lo hace de manera muy indirecta
(en este caso, es particularmente importante
sustentar la afirmacin a travs de
informacin).
Finalmente, se separan aquellas causas indirectas
de ltimo nivel que son las que se atacarn
directamente con el proyecto.
Principales efectos: Responden a la pregunta: Qu suceder en el
corto y mediano plazo si no se soluciona el
problema? La respuesta a esta pregunta debe
verse reflejada en una lluvia de ideas similar a
aquella realizada para definir las causas del
problema.
Luego, eliminar los efectos que tengan las
siguientes caractersticas:
Se encuentra incluido dentro de otro efecto, de
tal modo que sera repetitivo incluir ambos.
Se concluye que, en realidad, es una causa del
problema antes que un efecto del mismo.
No es una efecto verdadero del problema
planteado o lo es de manera muy indirecta (en
este caso, es particularmente importante
sustentar la afirmacin).
No puede ser diferenciado del problema principal,
pues no es realmente un efecto del mismo, sino

48
 parte de l.
Presentar el rbol de causas efectos

2.3 Objetivo del proyecto

Objetivo central: Es lo que el Proyecto pretende lograr al

finalizar la ejecucin. En la prctica es el
problema solucionado.
Medios de primer nivel: Conjunto de acciones orientadas a mejorar la
oferta de servicios deportivos. En la prctica
son las causas de primer nivel solucionadas.
Los medios fundamentales Son las acciones orientadas a enfrentar las
para lograr los objetivos: causas del problema. Una manera sencilla de
verlo, es reemplazar las causas por actividades
que permitan solucionarlas.
Los fines por alcanzar: Son las consecuencias positivas para la
poblacin beneficiada por la ejecucin del
Proyecto. La forma ms sencilla es a travs de
la identificacin de los efectos deseados tras la
solucin del problema.
Presentar el rbol de medios y fines.

2.4 Anlisis de medios fundamentales

Clasificar los medios Es imprescindible cuando constituye el eje de la

fundamentales como solucin del problema identificado; los no
imprescindibles o no imprescindibles si bien contribuirn con el logro del
imprescindibles. objetivo central, no son tan necesarios para alcanzarlo.
Relacionar los medios Segn su relacin, los medios fundamentales pueden
fundamentales ser:
Mutuamente excluyentes.- No pueden ser
llevados a cabo al mismo tiempo.
Complementarios.- Deben llevarse a cabo
conjuntamente.
Independientes.- No tienen relacin de
complementariedad ni de exclusin mutua.
Plantear Acciones Caractersticas de las acciones:
Deben ser posibles de realizar.
Deben ser factibles de llevarse a cabo con las
capacidades fsicas, tcnicas y operativas
disponibles.
Mostrar relacin con el objetivo central.
Estar enmarcadas en los lmites de accin de la
institucin ejecutora (recursos, facultades, etc.)
Relacionar las Segn su relacin pueden ser:
acciones Mutuamente excluyentes.- Cuando slo se puede
elegir hacer una de ellas
Complementarias.- Deben llevarse a cabo
conjuntamente.
Independientes.- No tienen relacin de

49
 complementariedad ni de exclusin mutua.
NOTA:
Si son mutuamente excluyentes, se plantean en
diferentes alternativas.
Si son complementarias pueden incluirse en una o
ms alternativas.

Definir y Describir las Agrupar las acciones considerando que:

Alternativas de
Solucin Cada alternativa debe contener por lo menos
una accin por cada uno de los medios
fundamentales imprescindibles que no sean
mutuamente excluyentes.
Por cada medio fundamental mutuamente
excluyente debe haber por lo menos una
alternativa.
Las acciones mutuamente excluyentes
vinculadas con el mismo medio debern formar
parte de alternativas diferentes.
Las acciones complementarias pueden realizarse
en todas las alternativas.

2.5 Alternativas de solucin

Describir las alternativas existentes para la mejora de los servicios deportivos,

considerando el problema central y las causas que lo generan. Adjuntar el
esquema de la infraestructura proyectada.

Las alternativas se logran a travs del conjunto de acciones posibles para

solucionar el problema, de tal manera que queden agrupadas en proyectos
alternativos que luego sern formulados y evaluados. Es importante mencionar
que ellos deben contener, por lo menos, una accin cualitativamente diferente.
Debe describirse brevemente cada uno de estos proyectos alternativos,
considerando la informacin recogida en los pasos previos.

50
 MODULO 3

FORMULACIN Y EVALUACION

51
3-FORMULACION Y EVALUACION

Aqu se recoge, se organiza y se procesa toda la informacin de cada una

de las alternativas identificadas; dicha informacin servir para la
evaluacin de dichos proyectos y seleccionar entre ellos la mejor
alternativa.

Se busca obtener dos resultados principales en este mdulo que son: la

definicin de las metas de los proyectos alternativos, en trminos de los
servicios que ofrecer cada uno a determinadas poblaciones objetivo; y la
identificacin y cuantificacin de sus costos totales, a precios de mercado, y
su organizacin en flujos.

3.1 El ciclo del proyecto, horizonte de evaluacin y cronograma.

El horizonte de De acuerdo con los parmetros de evaluacin

evaluacin de cada establecidos por el SNIP, el horizonte de
proyecto alternativo evaluacin no debe ser mayor a 10 aos, a menos
que exista una razn justificada para ello.
Cronograma del Describir las actividades de cada una de las
proyecto alternativas y su duracin

3.2 Anlisis de la demanda

Determinacin de la Es necesario considerar:

poblacin demandante Poblacin de referencia y su proyeccin:
efectiva Poblacin total del rea de influencia del
proyecto.

Luego, ser necesario proyectar la poblacin en

el tiempo, utilizando para ello la frmula
geomtrica asumiendo una tasa de crecimiento
poblacional.

Poblacin demandante efectiva: Proporcin de la

poblacin potencial que efectivamente tiene
inters por practicar alguna disciplina deportiva
o ya la practica. Esta poblacin tambin debe
proyectarse a lo largo del horizonte del proyecto.

Si no se contar con informacin estadstica

Demanda actual:
confiable, se recomienda realizar una encuesta.
El clculo de la demanda se realiza a partir de la
variable: nmero de partidos de las disciplinas
deportivas que se realizaran con el proyecto o,
con el nmero de horas dedicados a las
actividades deportivas que el proyecto
contempla.

52
3.3 Anlisis de la Oferta

Oferta actual Describir los espacios deportivos en el rea de

influencia y su condicin actual. Mencionar el
nmero mximo de partidos o de horas
dedicadas a las actividades deportivas, posibles
de realizar dadas las condiciones actuales, en
dichos espacios.

3.4 Balance oferta Demanda

Dficit o brecha: Comparar la demanda actual y proyectada con la

oferta actual.

3.5 Costos estimados:

Se determinan los costos de la inversin total para cada una de las

alternativas planteadas para el mejoramiento de los servicios deportivos.

Se deben consignar los costos en una situacin sin proyecto, es decir,

aquellos costos de operacin y mantenimiento actuales, slo en caso
existan espacios; en caso contrario sern costos igual a cero.

Adems, se debe desagregar los costos por inversin y los costos por
operacin y mantenimiento del servicio. Y presentar el flujo de costos tanto
de inversin como de operacin y mantenimiento.

Finalmente se determinan los costos incrementales, que son la diferencia

entre los costos con y sin proyecto, as como su valor actual a una tasa de
descuento de 14%.

3.6 Beneficios:

Identificar los beneficios Describir los beneficios cuantificables y no

que generar el proyecto: cuantificables del proyecto que recaen en
la poblacin afectada del proyecto.
Estos beneficios identificados y atribuibles
al proyecto son los fines que aparecen en
el rbol de objetivos.

53
 3.7 Evaluacin Econmica:
Los costos deben transformarse a precios sociales. El precio social es aquel
que refleja el verdadero costo que significa para la sociedad el uso del
servicio.

Para cambiar los costos a precios de mercado a costos a precios sociales

se de aplicar un factor de correccin de la siguiente manera:

Costo a precio de mercado x Factor de correccin = Costo a precio social

Los factores de correccin3 son:

Bienes Transables 0.86
Bienes No Transables 0.84
Mano de Obra No Calificada Rural Sierra 0.41
Mano de Obra Calificada 0.90

Se debe calcular, tambin, el Flujo de Costos Sociales (FCS) de cada

alternativa propuesta para el perodo de evaluacin.

Luego, se estima el valor actual de los costos sociales (VACS) con la

siguiente ecuacin:
n
FCSt
VACS
t 1 (1 TSD )
t

Donde:

VACS: es el valor actual del flujo de costos sociales

FCSt: es el flujo de costos sociales netos del perodo t (incluyendo la
liquidacin).
n: es el horizonte de evaluacin del proyecto de 10 aos.
TSD: es la tasa social de descuento de 14%

La evaluacin social propuesta en los proyectos de este sector es la

metodologa costo efectividad, dado que no es posible expresar los
beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin
implica cierto grado de dificultad y costos. El ndice costo efectividad se
estima de la siguiente manera :

ICE = ________VACS______
Indicador de Efectividad

El indicar de efectividad es el nmero promedio de poblacin beneficiada

por la ejecucin del proyecto a lo largo del periodo de evaluacin.

Se seleccionar la (s) alternativa (s) con menor ICE. Sin embargo, si

existiera una lnea de corte, los resultados se comparan con esta lnea de
corte y si la sobrepasan entonces no deben ser elegidos.

3
Para mayores detalles sobre los precios sociales y factores de correccin establecidos por el MEF, ver
Ministerio de Economa y Finanzas. Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico.
Normas del Sistema Nacional del Inversin Pblica, Lima: diciembre 2002. Anexo SNIP 09. Parmetros de
Evaluacin.

54
 3.8 Anlisis de sensibilidad:

Analizar los factores de incertidumbre que pueden afectar los resultados

esperados. En este tipo de proyectos la variable ms incierta suele ser: el
nmero de usuarios de las losas.

La sensibilidad en este proyecto se puede medir a travs del cambio

porcentual de la variable incierta elegida y cmo dicho cambio modifica el
ratio costo efectividad. La variable menos sensible es la que debe ser
seleccionada.

Adems, nos permite calcular el valor mximo de variacin que puede

ocurrir sin que el ICE sobrepase el valor de la lnea de corte.

3.9 Sostenibilidad:

El anlisis de Sostenibilidad tiene como objetivo determinar la capacidad del

proyecto alternativo elegido para cubrir los costos de operacin y
mantenimiento que se generan a lo largo de su horizonte de evaluacin.

Se deben identificar y estimar las principales fuentes de ingresos que

tendr el proyecto. Pueden ser: los aportes de los beneficiarios directos,
organismos privados o pblicos, nacionales o internacionales, considerando
los motivos, y la seguridad y continuidad de la entrega de los fondos
respectivos.

3.10 Impacto ambiental:

Mencionar los impactos sobre el suelo y geologa, la flora, la fauna, paisaje,

cultura, infraestructura y saneamiento, uso del territorio y la salud
poblacional. Indicando las Acciones de mitigacin.

Despus de identificar las principales variables afectadas, se deber

caracterizar el impacto ambiental que se producir, considerando cuatro
categoras:

Tipo de efecto: que puede ser positivo, cuando el impacto favorece el

medio en el que se manifiesta; neutro, cuando no afecta el medio,
permitiendo slo la sostenibilidad del mismo; y, negativo, cuando el
impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las caractersticas
de los ecosistemas.
Temporalidad: considerando si los efectos son permanentes o
transitorios; y, en este ltimo caso, si son de corta, mediana o larga
duracin.
Espacio: de acuerdo a si los efectos son de tipo local, regional o
nacional.
Magnitud: considerando que los efectos pueden ser leves, moderados
o fuertes.
Toda la informacin hasta aqu recogida puede ser sistematizada en una
tabla como la siguiente.

55
 EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
TRANSITORIOS

PERMANENTES

REGIONAL

NACIONAL
NEGATIVO

MODERAD
POSITIVO

FUERTES
NEUTRO

LOCAL
VARIABLES

LEVES
LARGA
CORTA

MEDIA
DE INCIDENCIA

MEDIO FSICO NATURAL

1.
.
.
.
n.
MEDIO BIOLGICO
1.
.
.
.
n.
MEDIO SOCIAL
1.
.
.
.
n.

3.11 Seleccin de alternativa:

Algunas preguntas que pueden ayudar en esta labor son las siguientes:
Existen diferencias significativas entre la rentabilidad social de los
proyectos alternativos?
De acuerdo con el anlisis de sensibilidad, cualquiera sea la variacin de
las variables consideradas ms inciertas o riesgosas, siempre se elige
el mismo proyecto que result de la evaluacin social? bajo qu
circunstancias se elige otro proyecto? se espera que dichas
circunstancias ocurran?

3.12 Matriz del Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada

La Matriz de marco lgico permite mostrar un proyecto de una forma clara

y breve. El siguiente cuadro es un ejemplo de matriz de marco lgico. La
informacin que se ingresa en las filas y las columnas es la siguiente:

Fila 1: Impacto social del Proyecto a mediano plazo, ltimo nivel del rbol
de medios y fines. Esto se obtiene del mdulo de identificacin.
Fila 2: Cambio que generar el proyecto o el objetivo central a su termino.
Esto se obtiene del mdulo de identificacin.
Fila 3: Lneas de accin del Proyecto o medios fundamentales. Se obtiene
del mdulo de identificacin.
Fila 4: Actividades para alcanzar los medios fundamentales.
Columna 1: relaciona los objetivo con cada fila: el fin, el propsito,
productos y actividades respectivamente.

56
Columna 2: indicadores de verificacin del cumplimiento de los objetivos
propuesto en la primera columna. Mencionar las metas y el ao en que se
alcanzaran.
Columna 3: fuentes de informacin necesarias para la construccin de los
indicadores propuestos en la segunda columna.
Columna 4: supuesto fuera de control del proyecto, de los cuales
depende el xito de lo propuesto en la primera columna.

Matriz de Marco lgico para la alternativa

recomendada

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

SUPUESTOS
MEDIOS DE VERIFICACION

FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACCIONES

57
 MODULO 4

CONCLUSIONES

58
4.1 Conclusiones y Recomendaciones

Mencionar las alternativas priorizadas y recomendar la siguiente accin a

realizar con relacin al ciclo del proyecto.

Se debe incluir:
La definicin del problema central.
Una priorizacin de las alternativas evaluadas, considerando:
El monto total de inversin requerido para cada una.
El ICE estimado para cada una en el mdulo de evaluacin.
Un breve resumen de los resultados obtenidos del anlisis de
sensibilidad.
Una breve descripcin de las principales actividades y los resultados
esperados de la alternativa seleccionada, incluyendo aquellos vinculados con
el anlisis de sostenibilidad y el de impacto ambiental.

4.2 Anexos

Incluir como anexos cualquier informacin que precise algunos de los

puntos considerados en este Perfil.

59