Manual Nomina Plus 2012 PDF

CNAE09 Page 1 of 340
ENTORNO DE TRABAJO
Al iniciar la aplicacin, el entorno de trabajo le ofrece la posibilidad de trabajar con dos presentaciones distintas:
Vista Nueva
Vista Clsica
Vista Nueva
Esta Vista est compuesta por:
Men Horizontal. Contiene todas las opciones de trabajo de la aplicacin.
Barra de favoritos. Zona de accesos directos a opciones del programa o a archivos externos. Puede configurarla con la funcionalidad "arrastrar y soltar" de su raton.
Puede adems realizar agrupaciones y ordenaciones de los elementos pulsando el botn derecho del ratn sobre esta barra.
Dentro de esta barra tambin existe el botn Carrusel de Pantallas, donde podr seleccionar la patalla de trabajo de forma visual.
rea de trabajo con el Escritorio Sage
La pantalla principal de la aplicacin incorpora un escritorio que le proporcionar informacin de sus datos y procesos ms relevantes, as como un panel de informacin actual relativo al producto. Podr configurar el Escritorio Sageen la Lnea lite, pulsando
PERSONALIZAR ESCRITORIO que encontrar en la parte superior del mismo.
file://C:\WINDOWS\Temp\~hhF50.htm 20/03/2012
En el Escritorio Sage, podr gestionar a travs de las pestaas inferiores las sigientes reas:
- Escritorio Sage
rea para la gestin e informacin de su negocio a travs de los diferentes elementos. La informacin que me muestra es distinta segn donde est posicionado dentro del men. Puede personalizarla desde la opcin habilitada para ello.
- Sage Responde
rea de ayuda Tcnica al usuario a travs de la suscripcin del servicio de soporte de Sage DPA.
- Exclusivo Clientes
rea de Atencin al Cliente del usuario a travs de la suscripcin del servicio de soporte de Sage DPA. Acceder en esta pestaa a los servicios que tenga contratados con Sage.
Vista Clsica
Dentro de esta Vista, podremos navegar a travs del Men Vertical o Panel de Exploracin o del Men Horizontal.
Importante
A travs del Panel de Exploracin el acceso a las distintas opciones es ms intuitivo y rpido, sin embargo hemos decidido mantener el men y la barra de botones superior de siempre .
Por lo tanto podr acceder a las distintas opciones de la aplicacin a travs del men horizontal, de la botonera superior o mediante el nuevo Panel de Exploracin (Men Vertical)
Vista clsica
Como puede observar el desglose de men es similar al men superior u horizontal, Empresa, Trabajadores ...
Navegar por el Panel de Exploracin es muy sencillo de ah que recomendamos su uso. A continuacin pasamos a explicar su composicin y funcionalidades.
BARRAS DE MEN
Para movernos por el Panel de Exploracin debemos hacerlo a travs de las barras de men. Al pulsar la barra, sta cambiar de color azul a amarillo, el Titulo inicial tomar el nombre de la barra de men y las opciones de su men se visualizarn.
Las barras de men pueden configurarse, si desea saber ms consulte la "Personalizacin del Panel"
OPCIONES
Dentro de cada barra de men se encuentran las opciones ( acciones ) separadas por CABECERAS, podemos encontrar :
TAREAS, suele contener opciones de "aadir " nuevos registros en la aplicacin, como nuevo trabajador, nueva empresa,...etc.
BUSCAR, le dar acceso directo a la opcin para localizar un registro/s determinados dentro de la opcin. Para realizar de forma ms fcil la bsqueda dispone de un filtro situado arriba a la derecha para ordenar los registros de la opcin.
Orden de bsqueda
Podremos tener abiertas simultneamente varias opciones de bsqueda, para identificarlas fjese en las pestaas situadas en la parte inferior, estas pestaas sirven para seleccionar las ventanas abiertas o cerrar las mismas.
En la parte superior se sita la botonera. Si pincha en la flecha situada a la izquierda de la botonera, sta, se ocultar. Para volver a visualizar la botonera vuelva a pinchar la misma flecha que habr cambiado de direccin.
Cuando tenemos varias ventanas abiertas y deseamos visualizarlas todas a la vez podremos hacerlo situando el ratn sobre una de las pestaas y al pulsar el botn derecho seleccionar alguna de las siguientes opciones.
Ver Mosaicos
Si pulsa la opcin de "Maximizar" la ventana volver a su estado normal. Para cerrar todas las ventanas pulse "Cerrar todas"
PERSONALIZACIN DEL PANEL
El Panel de Exploracin puede acomodarse a sus necesidades, para ello dispone de una serie de opciones que le permitirn su configuracin.
Arrastrando la barra superior formada por un lnea de puntos podr aumentar o disminuir el tamao del Panel de Exploracin .
Al disminuir el tamao del Panel las barras de men que no quepan en el tamao elegido se minimizarn en la parte inferior en forma de iconos. Para seleccionar el men minimizado slo deber pulsar el icono, este se pondr sobre un fondo amarillo y pasar
inicial visualizando las distintas opciones del men seleccionado.
Men de Control
Al pulsar situado en la barra inferior del panel se desplegar un Men de Control con las siguientes opciones:
Mostrar ms botones, le permite ir aadiendo barras de men que se encuentran minimizadas en forma de icono.
Mostrar menos botones, minimiza la ltima barra de men en forma de icono.
Opciones del Panel de Exploracin, permite subir , bajar u ocultar los iconos de men.
Agregar o quitar botones, podr aadir y ocultar botones del Panel de Exploracin
SuperToolTips
Al situar el ratn sobre algunas opciones, la aplicacin le mostrar un mensaje indicando la funcionalidad del botn de manera extendida.
Personalizacin Escritorio Sage
El Escritorio Sage est formado por Paneles. A cada una de las opciones de men le corresponde un determinado Escritorio Sage el cual estar compuesto por diferentes paneles que por defecto ofrece la aplicacin o por lo que se hayan seleccionado desde la opcin
Si pulsamos el botn Personalizar se visualizar la siguiente ventana.
Personalizacin del rea de escritorio
Para configurar nuestro escritorio podremos realizar las siguientes operaciones con los paneles:
- Nuevo panel (Aadir)
Para aadir un panel ms a la carpeta o men en el escritorio disponemos de la siguiente ventana:
Nuevo panel
En la parte izquierda encontramos un rbol con los diferentes paneles que la aplicacin le ofrece para seleccionar. Elegimos uno y a continuacin en la parte derecha de la de la ventana podremos ver la ilustracin del campo, su posicin en el escritorio y resto
informaciones. Pulsamos siguiente para continuar.
Configurar propiedades del panel
En esta ventana indicaremos la descripcin y parmetros del panel que estamos creando. Realizado este paso pulsamos siguiente.
- Eliminar panel
Para suprimir un panel del escritorio seleccionamos el panel en cuestin y pulsamos el icono destinado al efecto.
- Subir/Bajar
Podremos ordenar los paneles del escritorio pulsamos una de esta opciones.
- Propiedades
Para modificar las caractersticas del panel pulsaremos esta opcin .
Limitaciones de los productos en los registros

Los productos No Registrados son aquellos productos que tiene introducida la serie, pero no se ha solicitado la contraclave, para terminar de registrar los productos. Las versiones Educativas poseen una serie de limitaciones que se detallan tambin a continuac
-->
Fecha de Trabajo
Seleccionando esta opcin, aparecer una pantalla con el campo fecha introducido automticamente y que se corresponde, inicialmente, con la fecha que tenga configurada en su ordenador. Esta fecha puede ser modificada.
El contenido de este campo ser considerado por la aplicacin como fecha de trabajo para la sesin de trabajo que ha iniciado, pudiendo o no coincidir con la fecha real del da.
Fecha de trabajo
Si desea modificar la fecha podr hacerlo manualmente o mediante el calendario facilitado por la aplicacin. Una vez realizada la modificacin deber pulsar el botn Aceptar, de forma que la nueva fecha quede grabada.
-->
Empresas
Adems de la gestin completa de los datos generales de empresa, a travs de esta opcin, se seleccionar con qu empresa se desea trabajar. Esta seleccin slo ser necesaria la primera vez que el usuario entre en NominaPlus Elite 2011, ya que posteriormente, po
programa iniciar la sesin de trabajo con la ltima empresa con la que trabaj dicho usuario. Sin embargo, desde esta opcin, podr cambiar de empresa tantas veces como desee durante su sesin de trabajo.
El usuario de esta aplicacin podr trabajar directamente a travs de la empresa seleccionada prescindiendo de los convenios colectivos. Pero, en el caso de partir de Convenios, sus datos pasarn automticamente a todas las empresas que estn bajo su vigencia y de
trabajadores, utilizando estos datos y sus categoras profesionales como base para su gestin laboral.
Opciones de empresa
Al aadir una empresa aparecern las siguientes carpetas:
Identificacin

Domicilio Social
Datos Fiscales
Domicilio Agrario(para empresas que pertenezcan al Rgimen Agrario)
Memento NominaPlus
Ver Prctica
-->
Terminar
A travs de esta opcin podremos salir del programa NominaPlus Elite 2011 y situarnos en Windows.
Si hacemos clic de ratn aparecer esta pantalla, dando opcin a salir o a continuar con el programa.
Finalizar trabajo
Si finalizamos la sesin, la aplicacin nos mostrar la siguiente ventana:
Desde aqu podremos seleccionar hacer una copia de seguridad del trabajo realizado, o bien desactivar esta opcin, de esta forma no aparecer esta ventana cada vez que cerremos sesin. Si queremos configurar esta accin, podemos hacerlo desde el men
seguridad.
-->
Municipios
Mediante esta opcin se realiza el mantenimiento de la tabla de Municipios.
Tabla de municipios
Como se puede observar en esta pantalla, cada municipio tiene asignado su propio cdigo e identificacin.
- Cdigo
Est formado por cinco dgitos; los dos primeros se corresponden con el cdigo de la provincia a la que pertenece el municipio.
- Municipio
Descripcin asociada al municipio.
Al aadir un registro a la tabla aparecer la siguiente pantalla:
Aadir municipio -->
Provincias
Se detalla a travs de esta opcin la tabla de Provincias.
Tabla de provincias
Consta de los siguientes campos:
- Cdigo Provincia
Est formado por dos dgitos.
- Provincia
Identifica la provincia por su propia denominacin.
- Cdigo Comunidad
Cdigo compuesto por tres caracteres que le corresponde a la Comunidad Autnoma de la que forma parte dicha provincia. Este campo dispone de bsqueda incremental que facilita la localizacin del cdigo de la CC.AA. en la tabla de Comunidades Aut
- Comunidad Autnoma
Este campo lo cumplimenta la aplicacin de forma automtica con la correspondiente descripcin en base al cdigo de la CC.AA.
Aadir provincia -->
Comunidades Autnomas
Mediante esta opcin se realiza el mantenimiento de la tabla de Comunidades Autnomas.
Tabla de comunidades autnomas
Aparecern los campos Cdigo comunidad y Comunidad autnoma.
- Cdigo Comunidad
Cdigo compuesto por tres caracteres que identificar a la CC.AA.
- Comunidad Autnoma
Identifica a la Comunidad por su propia denominacin.
Aadir comunidad autnoma -->
Pases
A travs de esta opcin se realiza el mantenimiento de la tabla de Pases.
Tabla de pases
- Cdigo
Est formado por cuatro caracteres alfanumricos.
- Pas
Identifica al pas por su denominacin.
- Cdigo nacionalidad
Cdigo numrico que debe cumplimentarse para el correcto envo de los documentos de cotizacin a la Seguridad Social a travs del Sistema Red, relativo al cdigo del pas emisor del mismo.
- Bandera
Imagen de la bandera correspondiente al pas seleccionado.
Al aadir un registro a la tabla de pases aparece la siguiente pantalla:
Alta de pases
Cdigo Nacional de Actividades Econmicas 2009

En esta tabla visualizaremos las distintos Cdigos Nacionales de Actividades Econmicas que se ocupan de la cobertura de las contingencias por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a partir del 1 de enero del 2009
Tabla de CNAE 2009
Dentro de esta ventana, tenemos varias posibilidades:
Aadir Desde aqu podemos incluir un nuevo registro, indicando el su Cdigo, descripcin y equivalencia con el CNAE AT/EP, para ello dispone de una bsqueda incremental.
Modificar, podemos cambiar un registro existente.
Eliminar, el cdigo seleccionado siempre y cuando este registro no est asociado en los Datos Identificativos de alguna/s empresa/s.
-->
Calendario Oficial (BOE)
Esta opcin permite elaborar un calendario laboral en el que se refleja la distribucin de los das de trabajo y los festivos. Este calendario se acoger al que se publica anualmente en el BOE, en el que se que fija las Fiestas Laborables al ao, das con carcter retrib
recuperables.
Cada Comunidad Autnoma tendr su propio calendario y podr sealar en el aquellas fiestas que, por tradicin, le sean propias, sustituyendo las consideradas a nivel nacional como tales.
Calendario laboral
Para sealar de qu tipo de da se trata, seguiremos un sistema de colores indicado en el men que aparecer al modificar cualquier calendario laboral.
Modificar calendario
A la hora de crear o aadir un calendario debern cumplimentarse los siguientes campos:
- Identificacin Ao
Aquel al que se va a referir el calendario. Deben incluirse los cuatro dgitos.
- Cdigo
Caracteres que identifican al calendario.
- Origen
Existe la posibilidad de copiar la plantilla de un calendario ya existente o bien generarlo automticamente.
Para aadir un nuevo calendario se podr copiar de uno ya existente, seleccionndolo de la lista que aparece en pantalla. Se har clic en el botn Aceptar para confirmar, en caso contrario haga clic en el botn Cancelar
Si se genera de forma automtica, el ordenador crear por si solo el calendario sobre la base del ao introducido. Al tratarse de un calendario con carcter perpetuo, siempre estn contemplados los aos bisiestos. Debido a sto, siempre que quiera crearse un calendario c
a un ao diferente, deber utilizarse esta opcin y no la de copia.
Generar calendario -->
Conceptos Control de Ausencias
Existe la posibilidad de controlar tanto aquellas ausencias consideradas como permisos justificados, como aquellas sin justificacin.
Esta tabla se utilizar como base para la opcin Trabajadores\Gestin de vacaciones\ausencias.
Asociaremos un color a cada tipo de ausencia que se produce.
Conceptos control de ausencias
Al aadir un nuevo registro a la tabla aparecer la siguiente pantalla:
Aadir concepto
Aparecern los siguientes campos:
- Concepto
Identifica el motivo de la ausencia.
- Das Permitidos
Lmite de das que por ley se permite para ese tipo de ausencias.
- Color
Se elegir, de la lista correspondiente, un color para identificar el concepto del tipo de ausencia o permiso.
-->
Vas Pblicas
Recoge la tabla oficial de vas pblicas con sus correspondientes siglas, segn la codificacin dada por el Ministerio de Economa y Hacienda.
Claves de las vas pblicas
Como se puede observar en esta pantalla, cada va tiene asignado su propio cdigo e identificacin.
- Cdigo
Est formado por dos caracteres que representan su sigla.
- Va Pblica
Describe el tipo Va.
Al aadir un registro a la tabla aparecer la siguiente pantalla.
Aadir va -->
Actividades
Mediante esta opcin se realiza el mantenimiento de la tabla de Actividades Profesionales segn el sector profesional al que se encuentre adscrita cada empresa. Consta de una clave o nmero asignado en la tabla de Clasificacin Nacional de Actividades Econmica
Tabla de actividades profesionales
Aparecern los siguientes campos:
- Cdigo
Formado por tres dgitos.
- Actividad
Identifica el sector profesional al que pertenece la empresa.
Aadir actividad -->
Bancos
Con esta opcin disponemos de una tabla que recoge una relacin de bancos, a travs de los cuales NominaPlus Elite 2011 ofrece la opcin de poder trabajar. Es importante identificar correctamente los datos identificativos de los bancos y sus correspondientes oficinas
de esta tabla se aadirn las correspondientes cuentas bancarias tanto de la empresa como de los trabajadores.
Tabla general de bancos
Cada banco se identificar a travs de dos campos:
- Cdigo
Compuesto por cuatro dgitos.
- Banco
Nombre de la entidad bancaria.
Aadir banco
Pueden existir distintas oficinas dependientes de una misma entidad bancaria.
Aadir oficinas bancarias
El mantenimiento de las distintas oficinas se realizar a travs de los siguientes campos:
- Oficina
Cdigo de cuatro dgitos que identifica a la oficina.
- Nombre
Literal correspondiente a la descripcin de la oficina.
- Va Pblica
Este campo dispone de bsqueda incremental que facilita la bsqueda del tipo de va en la que est ubicada la oficina, dentro de la opcin Tipos de Vas.
- Cdigo Postal
Al introducir el Cdigo postal, automticamente se generan los cdigos de la Provincia, de la Autonoma y sus correspondientes descripciones.
- Municipio
Cdigo del municipio en el que est situado la oficina bancaria. Este campo dispone de bsqueda incremental para la localizacin del mismo dentro de la opcin Sistema\Tablas Generales\Municipios.
- Telfono y Fax
Se introducirn los dgitos que sirven de prefijo y de nmero telefnico.
-->
Delegaciones Hacienda
Mediante esta opcin se realiza el mantenimiento de la tabla de Delegaciones de Hacienda.
Tabla de las Delegaciones de Hacienda
Deben rellenarse los siguientes campos:
- Cdigo
Compuesto por dos dgitos.
- Delegacin
Identifica a la provincia en la que se encuentra dicha Delegacin.
Aadir Delegacin de Hacienda
Administraciones Hacienda
Tabla de Administraciones de Hacienda
Los campos a cumplimentar sern los siguientes:
- Cdigo
Formado por cinco dgitos; los dos primeros se corresponden con el cdigo de la Delegacin a la que pertenece la Administracin.
- Delegacin
Este dato lo cumplimentar la aplicacin de forma automtica al introducir el cdigo de la Administracin. Muestra la descripcin de la Delegacin de Hacienda.
- Administracin
Nombre por el que se identifica a la Administracin de Hacienda.
Aadir administracin -->
Entidades de Accidentes
Recoge las distintas Entidades de Accidentes que se ocupan de la cobertura de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Tabla de entidades de accidentes de trabajo
Deben cumplimentarse los siguientes campos:
- Cdigo
Permite un mximo de tres dgitos.
- Entidad
Denominacin de la entidad de accidentes.
Los empresarios, como requisito previo e indispensable a la iniciacin de su actividad, harn constar si es el Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales la que va a asumir la protecci
contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional del personal a su servicio.
Las primas recaudadas por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales tendrn, a todos los efectos, la condicin de cuotas de Seguridad Social.
La cobertura de la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales se extiende a las prestaciones de Seguridad Social que tengan por causa un accidente de trabajo o enfermedad profesional: asistencia sanitaria, incapacidad temporal, lesiones perma
invalidantes, invalidez permanente, muerte y supervivencia.
Aadir entidad de accidente -->
Tipos de Cotizacin
El tipo de cotizacin es un porcentaje que se aplica sobre la base de cotizacin para determinar la cuota lquida que debe ser ingresada en la Seguridad Social. El tipo de cotizacin, que es nico para todo el mbito de cobertura del rgimen general, as como su distribu
distintas contingencias, y la aportacin de empresas y trabajadores, es fijado anualmente por el Gobierno.
La tabla de porcentajes podr ser modificada siempre que sea necesario por ley. En el Rgimen General el tipo de cotizacin se distribuye entre empresario y trabajador.
Tipos de cotizacin
En esta opcin aparecen varias carpetas que recogen los distintos tipos de cotizacin: General, Contratos de aprendizaje, Contratos a tiempo parcial, Contratos en formacin, Deducciones y Bonificaciones a trabajadores con 60 aos o ms. Todas ellas se seleccionan m
de ratn.
General
Contratos de Aprendizaje ( a partir del ejercicio 2009 no se gestionan)
Contratos a T. Parcial ( a partir del ejercicio 2009 no se gestionan)
Contratos Formacin
Deducciones
Bon >60
FLC
-->
Bases de Cotizacin
Las bases de cotizacin para las Contingencias comunes estn sujetas, para cada grupo de categoras, a unas bases mnimas y mximas. Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, Desempleo, Fondo de Garanta Salarial y Formacin
establecen unos topes mximo y mnimo de cotizacin.
Una vez calculada la nmina, si su base de cotizacin para contingencias comunes no estuviese comprendida entre la cuanta de la base mnima y de la mxima correspondientes a su grupo de cotizacin, el trabajador cotizar por la cuanta de la base mnima o mxima
base de cotizacin obtenida en la nmina sea inferior a aquella o superior a sta.
La base de contingencias profesionales se comparar de igual manera, con los topes mnimo y mximo de cotizacin.
Estas tablas de bases y topes se pueden modificar, siempre que sean modificadas por ley.
Las siguientes carpetas recogen las distintas tablas de bases mnimas y mximas: General, Contratos a tiempo parcial, Contrato de aprendizaje/ formacin. y Artistas. Todas ellas se seleccionan mediante un clic de ratn.
Para aadir un nuevo registro en esta opcin deber rellenar el siguiente campo:
- Ao/Mes Inicio de Vigencia

Indicaremos el ao y el mes de inicio de la tabla de cotizacin; la aplicacin permite conservar las tablas correspondientes a las distintas bases de cotizacin mnimas y mximas de aos anteriores.
Estar dividido en las siguientes carpetas:
General
Contratos a T. Parcial
Aprendizaje/ Formacin
Artistas
-->
Rgimen de Autnomos
La base mxima de cotizacin en el rgimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autnomos ser de 2.813,40 mensuales y la mnima, sern 770.40 /mes.
Para aquellos trabajadores autnomos que, a 1 de enero del 2004, tengan una edad inferior a 50 aos, su base de cotizacin ser la que elijan dentro de las bases mxima y mnima citadas anteriormente.
Si tuviesen 50 aos o ms cumplidos, vern limitada la eleccin de su base de cotizacin a la cuanta de 1.465,60 / mes, salvo que con anterioridad vinieran cotizando por una base superior, en cuyo caso, podrn mantener dicha base de cotizacin o incrementarla, como
mismo porcentaje en que haya aumentado la base mxima de cotizacin de este Rgimen.
Como campos relativos a Bases de Cotizacin encontramos:
- Ao/Mes Inicio de Vigencia

La aplicacin permite disponer de tablas de cotizacin de aos anteriores, estos campos facilitarn la identificacin y bsqueda de la mismas dentro de esta opcin. Introduciremos el ao y el mes en que comenzaron a tener vigencia los datos de dicha ta
- Base Mnima
Base de cotizacin mnima obligatoria para los autnomos.
- Base Mxima
Base mxima por la que podrn cotizar.
- Mxima mayores de 50 aos

Lmite mximo por el que pueden cotizar los trabajadores autnomos que tienen ms de 50 aos.
Cotizacin de trabajadores autnomos
- Tipo de Cotizacin
Este porcentaje ser un 29,80%.
- Renuncia a IT
Si el trabajador autnomo opta por no acogerse a la cobertura de la proteccin por incapacidad temporal el porcentaje a aplicar se reducir hasta el 26,50 %. Deber solicitar el modelo de opcin de Incapacidad Temporal en el rgimen especial de la Segurida
de trabajadores por cuenta propia.
- Incapacidad temporal derivada de Contingencias Comunes

De acuerdo con el RD Ley 16/2001, de 27 de diciembre, de Medidas para el establecimiento de un sistema de jubilacin gradual y flexible, los trabajadores de 65 aos o ms, que acrediten 35 aos efectivos de cotizacin y que decidan voluntariamente
continuacin o la reiniciacin de su actividad laboral estarn exonerados del pago de las cotizaciones sociales por contingencias comunes, salvo en lo que se refiere a la incapacidad temporal. En estos casos, el tipo a aplicar a los trabajadores que pertenez
rgimen de autnomos ser el 3,30%.
Importante
El botn situado en la parte inferior izquierda de la pantalla le permitir visualizar los importes en pesetas o en euros. Al pulsar Aceptar, los importes se grabarn en la moneda en la que los est visualiza
Se le recomienda actuar con precaucin ya que el ejecutar varias veces esta opcin puede generar resultados distintos a los esperados. De tal forma que, si un importe, originalmente en pesetas, es convertido a e
posteriormente vuelve a convertirlo a pesetas, no obtendr la cuanta que tena en origen en pesetas, ya que el redondeo que conlleva la conversin provocar pequeas diferencias. Por ejemplo, suponiendo un importe
7.450 ptas, convertido a euros seran 44,78 ; si vuelve a realizar la conversin de esos 44,78 a pesetas, el resultado sern 7.451 ptas. -->
Rgimen Agrario
NominaPlus Elite 2011 permite la cotizacin de aquellas empresas que se encuentren dentro del Rgimen Especial Agrario, siempre que se trate de Cotizacin por Jornadas Reales.
Tipos de Cotizacin
General
La tabla de porcentajes slo ser modificable por ley. Los empresarios agrarios deben cotizar por los siguientes conceptos a partir de 2009:
Por Contigencias Comumes (Incluidos en censo agrario).Segn el sistema cotizacin se tomar la jornada de trabajo o a la base fija mensual , con independencia de sus horas de duracin. Su cuanta es el resultado de aplicar el tipo de cotizacin del 15,5%
cotizacin que corresponda a la categora profesional del trabajador, de acuerdo con el sitema de cotizacin al pertenezca el trabajador.
Por Contingencias Comunes (No incluidas en censo agrario). Su cuanta es el resultado de aplicar el tipo de cotizacin del 20,20% a la base de cotizacin que corresponda a la categora profesional del trabajador, de acuerdo con el sitema de cotizacin al pe
trabajador.
Por Desempleo trabajadores fijos y Minusvlidos. Siendo el tipo de cotizacin del 7,05% sobre la base mensual de cotizacin por jornadas reales o base fija mensual , correspondiendo el 5,50% a la empresa y el 1,55% al trabajador.
Por Desempleo trabajadores no fijos. Siendo el tipo de cotizacin del 8,30% sobre la base mensual de cotizacin por jornadas reales base fija mensual segn el caso, correspondiendo el 6,70% a la empresa y el 1,60% al trabajador.
Al Fondo de garanta salarial. Es el 0,20% sobre la base de jornadas reales o base fija mensual.
Por Contigencias Comunes excepto IT (incluidos en censo agario).; slo se cotiza por los trabajadores fijos con contrato indefinido siendo el tipo de cotizacin del 14,57% sobre la cuota empresarial por contigencia comunes.
Por Contigencias Comunes excepto IT (Excluidos en censo agrario), slo se cotiza por los trabajadores fijos con contrato indefinido siendo el tipo de cotizacin del 22,18% sobre la cuota empresarial por contigencia comunes.
Los campos a cumplimentar son los siguientes:
- Ao/Mes Inicio Vigencia

La aplicacin permite guardar tablas de tipos de cotizacin de aos anteriores. Indicaremos el ao y el mes de inicio de vigencia de los datos que estemos introduciendo; identificando de esta forma a dicha tabla.
Bonificaciones
- Bonificacin > 60 aos

La bonificacin ser inicialmente del 50% de la aportacin empresarial en la cotizacin a la S.Social por contingencias comunes (salvo por IT derivada de las mismas), incrementndose dicha bonificacin en un 10% en cada ejercicio hasta alcanzar un mximo
cambio de bonificacin de un ao a otro se realizar de forma automtica.
- Bonificacin transformacin contrato a indefinido

En desarrollo de la Ley 43/2006 de 29 de diciembre, los contratos que, con anterioridad a 1 de enero de 2007, se hubiesen transformado en indefinidos darn derecho a una bonificacin en la cotizacin empresarial al Rgimen Especial Agrario de 2,17 euros por ca
durante el mes natural en trabajadores con "Modalidad de cotizacin" Por Sistema General y de 2,71 euros por cada jornada real cotizada, en trabajadores "Por jornadas reales"
Para periodos de liquidacin 01/2010 superiores no se les aplicar esta bonificacin puesto que ya NO existe vigencia en tipos de cotizacin.
Reducciones para aportaciones empresariales (Grupos de cotizacin del 2 al 11)
Las empresas a las que correspondan estas reducciones se identificarn con las siguientes claves en los Seguros Sociales y el FAN:
- Cuanta mensual (modalidad G y J); CD26 , para las reducciones por los trabajadores por los que se haya optado por la modalidad de cotizacin Por Sistema General y estn incluidos en el censo agrario y para los trabajadores que tengan modalidad de cotizaci
reales" y adems realicen en el mes de cculo 24 jornadas o ms.
- Por Jornadas relaes ; CD27, para los trabajadores con Modalidad de cotizacin "Por Jornadas reales" siempre que el nmero de jornadas reales informadas en el calendario sea menor de 24.
RECUERDE
Para periodos de liquidacin 01/2010 o superiores y respecto a trabajadores con Modalidad de cotizacin "Por jornadas reales" se aplicar esta reduccin "Cuanta mensual (Modalidad G y J)" cuando en el calendari
informadas 23 ms jornadas reales.
Bases de Cotizacin
Debe rellenarse el siguiente campo:
- Ao/mes Inicio Vigencia

Permite seleccionar distintas tablas de cotizacin, sealando el ao y mes de inicio al que corresponde.
A partir de del ao 2009 los empresarios podrn optar por cada trabajador por cotizar por una base fija mensual (independientemente del nmero de jornadas reales que el trabajador haya realizado en el perodo de liquidacin) o sobre una base calculada en funcin d
las jornadas reales realizadas en el perodo de liquidacin, salvo para los trabajadores por cuenta ajena con contrato indefinido los que les resultar de aplicacin obligatoriamente la modalidad de cotizacin por base fija mensual, no as respecto de aquellos trabajador
servicios con carcter fijo discontinuo.
En ambas modalidades de cotizacin ("sistema general - base fija mensual-" o "jornadas reales") el empresario deber descontar la aportacin a cargo del trabajador en el momento de hacer efectiva la retribucin, e ingresarla junto con la aportacin a su carg
Importante
A partir del 2009 No existen cuotas fijas para trabajador extranjero, cotizarn por las bases mensuales dependiendo del grupo de cotizacin al que pertenezcan.
Bases de cotizacin. Agrarios
Estas bases sern aplicables a Contingencias Comunes, Desempleo y Fondo de Garanta Salarial.
Las bases de cotizacin por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales estarn constituidas por las retribuciones de cualquier clase realmente percibidas por el trabajador. En este caso, las cuotas se obtendrn aplicando el epgrafe correspo
tarifas aprobadas por el RD 2930/1979 segn la actividad del trabajador y se ingresarn mediante los modelos TC1/8 y TC2/8.
Importante
El botn situado en la parte inferior izquierda de la pantalla le permitir visualizar los importes en pesetas o en euros. Al pulsar Aceptar, los importes se grabarn en la moneda en la que los est visualizando
recomienda actuar con precaucin ya que el ejecutar varias veces esta opcin puede generar resultados distintos a los esperados. De tal forma que, si un importe, originalmente en pesetas, es convertido a euros y, po
vuelve a convertirlo a pesetas, no obtendr la cuanta que tena en origen en pesetas, ya que el redondeo que conlleva la conversin provocar pequeas diferencias. Por ejemplo, suponiendo un importe inicial de 7.
convertido a euros seran 44,78 ; si vuelve a realizar la conversin de esos 44,78 a pesetas, el resultado sern 7.451 ptas. -->
Bonificaciones y Reducciones
Esta opcin recoge, en una tabla, una relacin nominal de aquellos contratos sujetos a bonificacin o reduccin. Cada modalidad de contratacin tiene asignado un cdigo con su propia descripcin.
Tabla de contratos bonificados
Al aadir un nuevo contrato a esta tabla se le mostrar una nueva pantalla con dos carpetas: Datos generales y Deducciones.
Datos Generales
Deducciones
Ver Prctica
-->
Tabla de Epgrafes de Accidentes
Existe, segn la descripcin de los trabajos que se realizan en la empresa dentro de la actividad profesional correspondiente, una tarifa de primas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Se trata de una tabla fija slo modificable por ley, que asigna a cad
dgitos para identificarlo, indicando con respecto a cada uno de ellos, los tipos de cotizacin a satisfacer por Incapacidad Temporal (IT) y por Invalidez, Muerte y Supervivencia (IMS). Estos porcentajes se aplicarn sobre la base de cotizacin de accidentes de trabajo
profesional, para obtener la cuota a cargo exclusivo del empresario.
Tabla de epgrafe de accidentes de trabajo y enfermedad profesional
Aadir epgrafe de accidente

-->
General
RECUERDE
Esta opcin de men es slo aplicable hasta el ejercicio 2008.
A partir del ejercicio 2009 NominaPlus incorpora el Mdulo del clculo de retenciones proporcionado por la Agencia Estatal Tributaria.
La ley reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas (IRPF).Tiene en cuenta una serie de reducciones en el clculo de la base de retencin, aplicables en funcin de la situacin personal y profesional del contribuyente.
El clculo del tipo de retencin, aplicable a cada trabajador, se calcular teniendo en cuenta la cuota de retencin y la cuanta total de las retribuciones anuales previsibles.
Retenciones IRPF
- Ao/Mes
Indicaremos el ao y el mes al que se refieren los datos de la tabla de IRPF.
- Cdigo
Formado por dos dgitos numricos, para identificar las distintas tablas de IRPF.
- Descripcin
Denominacin asociada a cada una de las tablas de IRPF contenidas en esta opcin.
Dentro de esta pantalla encontramos dos carpetas:
Clculos
Reducciones
Haciendas Forales
El programa permite disponer de la totalidad de tablas de retencin del IRPF que existan con anterioridad a la aparicin de la ley 40/1998 y RD- 2717/98 sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Fsicas. Esta opcin permanece vigente princip
para las haciendas forales del Pas Vasco ( lava, Vizcaya y Guipzcoa) y Navarra, que tienen plenas competencias en el impuesto sobre la renta de las personas fsicas. El tipo de retencin se fija en funcin de la retribucin anual del trabajador
situacin familiar, es decir el nmero de descendientes a su cargo.
Retenciones de IRPF Haciendas Forales
Para aadir un nuevo registro en la tabla deber cumplimentar la siguiente pantalla:
Aadir IRPF
- Hacienda Foral
Donde se podr seleccionar entre las Haciendas Forales de Navarra o de lava, Guipuzcua y Vizcaya.
- Ao
El de vigencia
- Mes
El de vigencia
- Cdigo
Compuesto por dos dgitos.
- Descripcin
Identifica el tipo de tabla de IRPF que ha sido seleccionada.
- Porcentaje de Retencin
En este campo se irn dando de alta los correpondientes porcentajes de retencin segun el nmero de hijos indicando en la casilla de "bruto" la cuanta anual segn la tabla oficial de IRPF.
- Porcentaje de Retencin Discapacitados

Donde se darn de alta los diferentes porcentajes de retencin refrentes a personas discapacitadas. Se indicar el rango de la cuantia anual segn la tabla oficial de IRPF para estos casos y el porcentaje en la columna correpondiente seg
el grado de minusvala.
-->
Aportaciones Empresariales FLC1
La aplicacin presenta una tabla de aportaciones empresariales para cumplimentar correctamente el documento FLC1 (Fundacin Laboral de la Construccin del Principado de Asturias).
Dentro de esta tabla se pueden distinguir dos partes: una para los contratos de trabajo con jornada completa y otra para los contratos de trabajo con jornada igual o inferior a 4 horas. As mismo, las aportaciones se distribuirn por un lado al F
General y por otro al Fondo Especial. La cuota de estas aportaciones estar en funcin del nmero de das que el trabajador est de alta en la empresa.
Aportaciones empresariales (FLC1)
Al aadir los conceptos en la tabla de aportaciones aparecer la siguiente pantalla:
Aadir tabla de aportaciones empresariales
Importante
El botn situado en la parte inferior izquierda de la pantalla le permitir visualizar los importes en pesetas o en euros. Al pulsar Aceptar, los importes se grabarn en la moneda en la que los est visualizan
le recomienda actuar con precaucin ya que el ejecutar varias veces esta opcin puede generar resultados distintos a los esperados. De tal forma que, si un importe, originalmente en pesetas, es convertido a eu
posteriormente vuelve a convertirlo a pesetas, no obtendr la cuanta que tena en origen en pesetas, ya que el redondeo que conlleva la conversin provocar pequeas diferencias. Por ejemplo, suponiendo un im
inicial de 7.450 ptas, convertido a euros seran 44,78 ; si vuelve a realizar la conversin de esos 44,78 a pesetas, el resultado sern 7.451 ptas. -->
Tarfas Cdigos CNAE

En esta tabla visualizaremos las distintos Cdigos Nacionales de Actividades Econmicas que se ocupan de la cobertura de las contingencias por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a partir del 1 de enero del 2007
Cdigos Nacionales de Actividades Econmicas

-->
Cdigos de Ocupacin
En esta tabla visualizaremos las distintos Cdigos de Ocupacin que se ocupan de la cobertura de las contingencias por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para determinados trabajadores a partir del 1 de enero del 2007
Cdigos de Ocupacin
EPSV Geroa
Desde esta opcin daremos de alta las aportaciones en la nmina para aquellos trabajadores del Pas Vasco que lo tengan concertado con la EPSV Geroa, entidad de previsin social de empleo.
En la parte superior de la ventana dispone de unos botones comunes para toda la aplicacin. Dichos botones forman una barra de herramientas que acta sobre el fichero que est visualizando en ese momento. Para aadir una nueva
pulsaremos sobre "aadir vigencia".
EPSV
Para dar de alta un nuevo registro debemos indicar:
Cdigo, con el que identificaremos el nuevo registro.

Descripcin , breve del nuevo EPSV Geroa
Aportaciones sobre bases de contingecias comunes, y
Aportaciones sobre bases de discapacitados
-->
Niveles de Estudios
A travs de esta opcin se realiza el mantenimiento de la tabla Niveles de estudios.
Tabla de niveles de estudios
Al aadir un concepto a la tabla aparecer los siguientes campos:
- Cdigo
Compuesto por dos caracteres numricos, identificar a cada uno de los registros de esta tabla.
- Descripcin
Identifica el nivel por su propia descripcin.
- Uso del nivel

Especifica si la formacin es de tipo acadmica, complementaria o idiomas.
Aadir nivel de estudio -->
Estudios Acadmicos
Mediante esta opcin se realiza el mantenimiento de la tabla Estudios Acadmicos.
Tabla de estudios acadmicos
- Cdigo
Est formado por cinco caracteres numricos y permitir identificar a cada uno de los registros que contenidos en la tabla de esta opcin.
- Descripcin
Describe los estudios realizados.
- Nivel
Mediante este campo le asociaremos al tipo de estudio acadmico, el nivel que le corresponda. La bsqueda incremental facilitar el acceso a la tabla Niveles de estudio para que pueda seleccionar uno de los que dicha tabla
contiene.
Aadir estudio acadmico -->
Estudios Complementarios
Mediante esta opcin se realiza el mantenimiento de la tabla de Estudios Complementarios realizados por el trabajador.
Tabla de estudios complementarios
Al aadir un concepto a la tabla debern cumplimentarse los siguientes campos:
- Cdigo
Est formado por cinco dgitos numricos e identificar a cada uno de los registros contenidos en la tabla.
- Descripcin
Hace referencia a la descripcin del curso.
- Carcter
Segn la opcin que escojamos, el curso ser de tipo interno o de tipo departamental.
Aadir curso -->
Idiomas
Mediante esta opcin se realiza el mantenimiento de la tabla Idiomas.
Tabla general de idiomas
Los campos a cumplimentar al aadir un nuevo registro a esta tabla sern:
- Cdigo
Mediante este dato identificaremos a cada uno de los registros; est compuesto por tres caracteres numricos.
- Descripcin
Denominacin del idioma.
- Bandera del Pas

Podremos asociar a cada idioma la bandera del pas que le corresponde.
La pantalla que visualizar al aadir un registro a esta tabla es la siguiente:
Aadir idioma -->
Niveles de Responsabilidad
En esta opcin definiremos los distintos grados o jerarquas laborales que existen dentro de la empresa en base a las distintas obligaciones y compromisos que cada puesto de trabajo conlleva.
Niveles de responsabilidad
Al aadir un nuevo registro deberemos cumplimentar los siguientes campos:
- Cdigo
Est formado por dos dgitos e identificar a cada registro dentro de la tabla de esta opcin.
- Descripcin
Definicin del nivel correspondiente.
Aadir nivel -->
Calificacin de Evaluacin
Descripcin detallada de la valoracin a los distintos factores de evaluacin respecto a las distintas pruebas realizadas por cada trabajador.
Calificacin de evaluacin
Los campos a cumplimentar al aadir un nuevo registro son:
- Cdigo
Formado por dos dgitos numricos.
- Descripcin
Definicin de las distintas valoraciones de los factores determinantes en la evaluacin del trabajador.
Aadir calificacin -->
Factores de Evaluacin
Elementos determinantes para definir las aptitudes y actitudes del trabajador necesarios como requisitos para un buen desempeo en su puesto trabajo.
Factores de evaluacin
Al aadir un concepto en la tabla aparecern los siguientes campos:
Cdigo
Registro numrico de identificacin compuesto de dos dgitos.
- Descripcin
Definicin de los distintos elementos de conducta para la valoracin del trabajador a efectos de RR.HH.
Aadir factor -->
Datos Convenio
Mediante la introduccin de datos de convenio se regulan las condiciones de trabajo y de productividad, de aplicacin a empresas y trabajadores dentro del mbito del convenio colectivo.
Convenios
Al aadir un nuevo convenio visualizar la siguiente pantalla:
Aadir convenio
Los datos a cumplimentar respecto del convenio se reparten en cinco carpetas:
Identificacin
Conceptos
Antigedad
Pagas
I.T
Si desea aadir un nuevo convenio tambin podr hacerlo a travs de la opcin IMPORTAR para ello previamente debe haberlo adquirido en nuestra web www.sagesp.com/convenios-colectivos
-->
Categoras de Convenio
El convenio colectivo establece distintas categoras segn el puesto de trabajo que ocupa el trabajador en plantilla. Esta categora por convenio determinar cul va a ser su retribucin salarial, de acuerdo con la tabla salarial negociada en el mi
Es importante tener en cuenta que cuando nos referimos a categoras de convenio, no debemos confundirlas con las categoras profesionales fijadas en los grupos de cotizacin de la Seguridad Social que determinarn las bases de cotizacin, ya que
existir varias categoras de convenio que formen parte de un mismo grupo de cotizacin.
Categoras de convenio
Euros
Al pulsar este botn se le solicitar confirmacin, mediante el siguiente mensaje, para la conversin de los importes de los conceptos a la moneda que se indica en el mismo.
-Si pulsa Aceptar, los importes de los conceptos de las categoras del convenio sobre el que est situado al ejecutar esta accin sern convertidos a la moneda seleccionada, quedando as grabados en la base de datos.
-Si pulsa Todos, la conversin a la moneda seleccionada afectar, en este caso, a los importes de las categoras de todos los convenios de esta opcin, quedando as grabados en la base de datos.
Al aadir una categora a la tabla aparecer la siguiente pantalla.
Aadir categora de convenio colectivo
- Convenio
Se introduce el cdigo del convenio y automticamente aparecer su descripcin.
Habr que definir dos campos: cdigo y nombre.
- Cdigo
Consta de tres dgitos para cada categora.
- Nombre
Descripcin de la categora.
No podrn aadirse o eliminarse conceptos, nicamente podrn modificarse los definidos en convenio. As en la misma pantalla, aparecern aquellos conceptos que previamente hemos introducido a ravs de la opcin Datos de Convenio y la car
Conceptos Retributivos.
Los campos que se visualizarn al modificar un concepto son los mismos que aparecen en la pantalla del convenio, exceptuando el campo importe que es nuevo en esta pantalla.
Conceptos de categora de convenio
Conceptos
Al nivel de categora se podr hacer una descripcin de cada concepto salarial, pudindose modificar todos los campos definidos en convenio referidos a ese concepto retributivo, a excepcin del tipo de concepto que se definir en Convenio.
- Cdigo
Consta de tres dgitos que identificarn al concepto.
- Descripcin
Literal correspondiente a la denominacin del concepto.
- Abono
Cada concepto considerado as se sumar al devengo para el clculo de la nmina.
- Deduccin
Aquellos conceptos salariales definidos de esta forma se restarn del devengo para el clculo de la nmina.
Existen una serie de opciones para describir el concepto retributivo.
- Tipo de Concepto
En este campo se dispone de varias posibilidades, sabiendo que la elegida excluye a las dems.
- General
Aquellos conceptos que no presentan ninguna especialidad en la elaboracin de la nmina.
- Especie
Cuando existan estas retribuciones, automticamente el programa har las retenciones de los ingresos a cuenta. Actualmente, las referidas percepciones debern valorarse econmicamente segn los criterios establecidos al
respecto por la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas, en ningn caso el salario en especie podr superar el 30% de las percepciones salariales del trabajador.
En relacin con los ingresos a cuenta, se puede optar a efectos de cotizacin, adems del importe del salario en especie propiamente dicho, que se considere tambin y compute como tal, el importe del ingreso a cuenta.
Si no se desea que ste se tome en cuenta en la base de cotizacin, no ser necesario marcar el check correspondiente. (ingreso a cuenta).
- Ajustes
Por medio de esta opcin se conseguir redondear cantidades obtenidas en las nminas, es decir, automticamente se dar la posibilidad de modificarlas hasta conseguir unas nuevas cantidades brutas o lquidas deseadas por el usuario
Ver Prctica
- Antigedad
Se refiere al clculo de la antigedad segn convenio. Siempre que el convenio indique que debe aplicarse el porcentaje de antigedad sobre un concepto determinado, ste deber indicarse en el campo frmula. Aadiremos el componen
de la frmula que deseemos utilizar bien mediante doble clic o por medio de los botones centrales, tanto para aadir como para eliminar (ya sean cdigos de conceptos o bien signos para operar).
Ejemplo
Si se indica que los clculos de antigedad se harn sobre salario base y este concepto tiene asignado el cdigo 001, se indicar en el campo frmula del siguiente modo: <001>.
- Pagas
Cada paga extra sealada por convenio tendr su propio cdigo y concepto. En el campo frmula indicaremos sobre qu conceptos se calcular la paga. Aadiremos el componente de la frmula que deseemos utilizar bien mediante dob
clic o por medio de los botones centrales, tanto para aadir como para eliminar (ya sean cdigos de conceptos o bien signos para operar).Tambin se podrn definir las pagas mediante un importe fijo.
Ejemplo
La paga extra de navidad equivaldr a una mensualidad de salario base ms antigedad, con cdigo 001 y 002, respectivamente; en el campo frmula deber indicarse del siguiente modo: <001> + <002>.
Automticamente se generar el concepto pagas en la carpeta pagas extras, donde deberemos definir el perodo de devengo de cada una de ellas y las caractersticas de cobro de las mismas (prorrateo/fecha de cobro).
- Anticipo
Se trata de un concepto que automticamente se deducir del lquido de la nmina y que no cotizar. Podr descontarse del salario o de la nmina de paga extra.
- Tipo de Importe
Este campo establece varias formas distintas de abonar un concepto determinado:
- Mensual
Se remunerar como cantidad mensual ajustada a 30 das.
- Diario
El importe se refiere a un slo da, multiplicndose posteriormente en el clculo por el nmero de das correspondientes, bien sean das naturales o bien das trabajados, segn sea el caso.
- Horas
La forma de abonar ese concepto salarial ser por horas efectivamente trabajadas.
- Fijo
Se trata de un concepto que se pagar todos los meses mediante una cantidad fija en euros.
- Das
Este campo dispone de varias formas de abonar el concepto segn el tipo de importe indicado.
Indicaremos el nmero de das, en el caso de que se quiera abonar el concepto en un nmero concreto de das.
Si el tipo de importe es mensual, considerar ajustado el concepto a 30 das.
Con retribucin diaria, al dejar el campo en blanco abonar el concepto todos los das naturales del mes, o bien por los das que el usuario cumplimente en este campo.
- Marcar Das
Si no se trabajan todos los das naturales del mes, se har clic de ratn en los das trabajados, pudiendo sealarse de lunes a domingo y dando posibilidad de incluir festivos o no as como la opcin de slo festivos. El programa los contar
automticamente cada mes segn el calendario laboral y slo pagar y cotizar ese concepto salarial los das marcados.
Pueden aadirse dos decimales para las fracciones de hora. Se multiplicar el nmero de das por las horas.
Al retribuir el concepto salarial por horas, si indicamos nmero de das y nmero de horas, el resultado de multiplicar ambos campos indicar el total a tener en cuenta para ese concepto. En el supuesto en el que no se ha sealado nme
de das, el total indicado en el nmero de horas se multiplicar por el importe del concepto.
Existe posibilidad de aadir un nmero distinto de horas para cada da de la semana.
- Indicadores
Campo que dir si ese concepto se toma en cuenta en los siguientes supuestos.
- Afecto a Atrasos
Se entiende que ese concepto salarial en el supuesto de que se revisase el convenio y se negociasen nuevas tablas salariales, se abonar con carcter retroactivo desde la fecha indicada como "Atrasos desde" hasta la "Fecha de
revisin", ambas contenidas en la carpeta Identificacin de la opcin Datos de convenio.
- Descontar en Atrasos
Marcaremos el check correspondiente para todos aquellos conceptos retributivos que se descontarn en las nmina de atrasos ya que han sido abonados previamente a cuenta del convenio colectivo, por lo tanto
automticamente aparecer como un concepto tipo deduccin y as aparecer en la correspondiente nmina. Ejemplo : A cuenta de convenio.
- Abonar en Vacaciones
Se trata de un concepto que durante el mes de vacaciones se paga, ya que no todos los conceptos se pagan en vacaciones, existen algunos que por convenio se pierden, por ejemplo el plus de transporte.
- Abonar slo en Vacaciones

Se refiere a que ese concepto salarial exclusivamente se abona durante el perodo de vacaciones.
Ejemplo
Algunos convenios, como el de la construccin abonan en el perodo de vacaciones un importe fijo y distinto a los conceptos que se abonan el resto de los meses, en este tipo de conceptos se indicar abonar slo en vacaciones.
- Afecto a Complemento IT
Indica si el concepto se tendr en cuenta a la hora de calcular hasta qu cantidad hay que complementar en un supuesto de IT.
- No afecto a maternidad parcial

Indica que el concepto que est introduciendo no se tendr en cuenta a la hora de calcular el complemento por maternidad parcial.
- No afecto a E.R.E Parcial

Si no marca este campo el concepto se reducir en la misma proporcin en que se haya visto reducida la jornada laboral debido a la situacin de E.R.E Parcial. ste porcentaje ser el que figure en el campo % E.R.E de la
incidencia.
- Cotizacin
Este campo determinar qu conceptos van a entrar a formar parte de la base de cotizacin y cules van a estar sujetos a IRPF.
- Cotiza Contingencias Comunes

Comprende aquellos conceptos que por ley se encuentran incluidos en la base de contingencias comunes y que servir para la cobertura de todas las situaciones incluidas en la accin protectora del rgimen general de la
Seguridad Social.
- Cotiza Accidentes
Se incluyen los conceptos que formarn parte de la base de cotizacin para la cobertura de los accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
- IRPF
Aquellos conceptos retributivos sobre los que se realizar retencin del IRPF.
- Ajuste
Se conseguir redondear cantidades obtenidas en la nminas, es decir automticamente se dar la posibilidad de modificarlas hasta conseguir nuevas cantidades brutas o lquidas deseadas por el usuario.
- Horas
- Extras
Distinguiremos si se trata de horas extras por fuerza mayor (estructurales) o el resto (no estructurales). Automticamente se realizar la cotizacin adicional por horas extras y se aadirn a la base de contingencias
profesionales.
- Horas Complementarias
Se consideran aquellas horas pactadas en el contrato a tiempo parcial como adiccin a las horas ordinarias.
Slo se podr formalizar un pacto de horas complementarias con trabajadores cuyo contrato a tiempo parcial sea de carcter indefinido.
A efectos de cotizacin de la Seguridad Social cotizarn sobre las mismas bases y tipos que las horas ordinarias, en el TC2 se reflejar el nmero total de horas complementarias y el importe correspondiente a las mismas.
Para considerar las horas como complementarias se deber marcar el check correspondiente.
Ver Prctica
-Frmula
Da una mayor libertad a la hora de trabajar. Se deber indicar la frmula concreta de aquellos conceptos que requieran operaciones especficas. Aadiremos el componente de la frmula que deseemos utilizar bien mediante doble clic
por medio de los botones centrales, tanto para aadir como para eliminar (ya sean cdigos de conceptos o bien signos para operar).
Si la frmula contiene cantidades, stas se introducirn en el campo nmero. Si desea que la cuanta introducida sea considerada como un importe, deber marcar adems, el campo importe.
Ejemplo
Si queremos crear el concepto "Participacin en beneficios", indicando que va a ser un 10% sobre el salario base ms antigedad, cuyos cdigos son 001 y 002, respectivamente; lo indicaremos en el campo frmula del siguiente modo: [<001> + <002
x (10/100).
En el caso de conceptos, basados en frmulas, que ya existiesen con anterioridad a la introduccin del check Importe, debern reformularse de la forma indicada en el siguiente ejemplo:
Supongamos un concepto a cobrar todos los meses del ao que responde al siguiente clculo:
Sueldo base/12 meses del ao + 300,51 .
Siendo el sueldo base <001> = 721,21 , la frmula tendr la siguiente forma:
<001>/12 + $300,51$
Para que los 300,51 sean considerados por NominaPlus como un importe, deber indicarlo marcando el check importe (visualizar dicha cantidad entre el smbolo $). En caso contrario, el clculo que se efectuar ser errneo.
Excluir de Bases
Los Artculos 23 y 24 del Reglamento General sobre Cotizacin y Liquidacin de otros derechos de la Seguridad Social excluyen de la base de cotizacin, pluses como transporte, dietas, plus de distancia, siempre que su cuanta no exceda en s
conjunto del 20 por 100 del Indicador Pblico de Renta de Efectos Mltiples , computndose en dicha base el exceso resultante.
Esta aplicacin recoge esta modificacin. Para ello se ha incluido un botn en las pantallas de conceptos, llamado "Excluir de Bases", que nos permite introducir los porcentajes con respecto al IPREM que estarn exentos de dichas cotizacion
y actualmente contempla aquellos conceptos extrasalariales cuyo importe est excluido de cotizacin a seguridad social o a IRPF, pero que dicha exencin no viene definida por porcentajes sino por importes.
Estas cantidades no se computan en la base de cotizacin cuando se hallen exceptuados, pero por el contrario el exceso sobre dichos limites o aplicacin de porcentajes si se incluir dentro de la misma.
Excluir de las bases de cotizacin

Ver Prctica
Importante
El botn situado en la parte inferior izquierda de la pantalla le permitir visualizar los importes en pesetas o en euros. Al pulsar Aceptar, los importes se grabarn en la moneda en la que los est visualizan
le recomienda actuar con precaucin ya que el ejecutar varias veces esta opcin puede generar resultados distintos a los esperados. De tal forma que, si un importe, originalmente en pesetas, es convertido a eu
posteriormente vuelve a convertirlo a pesetas, no obtendr la cuanta que tena en origen en pesetas, ya que el redondeo que conlleva la conversin provocar pequeas diferencias. Por ejemplo, suponiendo un im
inicial de 7.450 ptas, convertido a euros seran 44,78 ; si vuelve a realizar la conversin de esos 44,78 a pesetas, el resultado sern 7.451 ptas.
Antigedad
En esta carpeta se regular el tiempo de permanencia en la empresa del trabajador, computndose desde la fecha de ingreso hasta su baja. Cada convenio establece aumentos peridicos, indicando el periodo en aos y el porcentaje o el importe a aplicar por cada p
Antigedad de categora
Se distinguen los siguientes campos:
Tramos de antigedad de convenio
- Periodo Aos
Se indicar cada cuntos aos se producirn aumentos en el concepto antigedad.
- % a Aplicar
Contiene en qu tanto por cien se incrementar la antigedad al transcurrir el tiempo exigido para aumentarla.
- Importe
Cantidad que se debe abonar en concepto de antigedad, igual para todas las categoras al transcurrir un perodo de tiempo determinado. Existe la posibilidad de aadir un importe distinto para cada categora, pero se realizar en la opcin categoras d
convenio.
Es importante no olvidar que para poder aplicar bien la antigedad, se deber crear un concepto denominado antigedad, conforme a la carpeta Conceptos, rellenando aquellos campos que sean precisos, incluido el de la frmula.
Importante
El botn situado en la parte inferior izquierda de la pantalla le permitir visualizar los importes en pesetas o en euros. Al pulsar Aceptar, los importes se grabarn en la moneda en la que los est visualizando
recomienda actuar con precaucin ya que el ejecutar varias veces esta opcin puede generar resultados distintos a los esperados. De tal forma que, si un importe, originalmente en pesetas, es convertido a euros y, po
vuelve a convertirlo a pesetas, no obtendr la cuanta que tena en origen en pesetas, ya que el redondeo que conlleva la conversin provocar pequeas diferencias. Por ejemplo, suponiendo un importe inicial de 7.
convertido a euros seran 44,78 ; si vuelve a realizar la conversin de esos 44,78 a pesetas, el resultado sern 7.451 ptas.
Ver Prctica
-->
Paso de Datos
A travs de esta opcin se produce el paso automtico de datos del convenio, cuando se producen cambios en el mismo. Estas modificaciones pasarn de convenio a empresa y de sta a los trabajadores. Se podr importar los datos a todas las empresas o slo a aquellas
seleccione.
Los campos a rellenar son los siguientes:
Paso de datos desde convenio
Convenio a Traspasar
Se introducir el cdigo del convenio cuyos datos queremos traspasar.
Al cumplimentar este campo visualizar un mensaje de aviso indicndole la moneda de los importes de los conceptos de las categoras del convenio a traspasar. Si pulsa S, estos importes sern copiados en la moneda en la que estaban en el convenio a trasp
pulsa No, no se producir paso de datos alguno.
Traspaso desde Convenio a Empresas

Seleccionaremos qu datos queremos traspasar: antigedad, incapacidad o conceptos. Si se trata de modificacin de datos se cambiarn en todas las empresas que se haya seleccionado, salvo que los conceptos estn personalizados.
Traspaso desde Convenio a Trabajadores

nicamente se pasarn los importes de los conceptos que vienen sealados por categora. De manera que si cambian las cuantas, se cambiarn todos los importes de conceptos salariales en el trabajador, ya que los importes vienen sealados por categoras. S
de modificacin de datos se cambiarn en todos los trabajadores, salvo que estn personalizados. Es importante, comprobar que en la ficha del trabajador est correcta la categora profesional segn convenio, y no olvidar que son distintas la categora y el g
tarifa, ya que este ltimo ser para bases de cotizacin y nunca para importes de conceptos salariales.
Importante
Si se borran los conceptos a nivel de convenio desaparecern en empresa y en trabajador, aunque se trate de conceptos personalizados; siempre que su origen sea el convenio. --
Actualizar Tablas Salariales
Por medio de esta opcin se actualizarn los importes de los conceptos salariales que se introducen en categoras de convenio. As, si se produce una revisin salarial del Convenio, automticamente cambian los importes de los conceptos y categoras seleccion
Como campos a rellenar estn: conceptos, categoras e incremento.
Actualizacin de tablas salariales
Se introducir el cdigo del convenio cuyos salarios queremos actualizar.
- Conceptos
Seleccionaremos aquellos conceptos salariales de Convenio que queremos actualizar.
- Categoras
Activaremos aquellas categoras cuyos conceptos salariales queremos revisar.
- Incremento
- En %
Porcentaje en el que van a variar los conceptos seleccionados.
- Importe
El importe de los conceptos seleccionados se incrementar en la cuanta que introduzca en este campo. Si la moneda de esta cuanta fuese distinta de la del concepto cuyo importe queremos incrementar, se realizar de forma automtica la conversin a
moneda del concepto.
- Deshacer incremento
Restaurar los importes al estado anterior al incremento salarial.
Importante
El botn situado en la parte inferior izquierda de la pantalla le permitir visualizar los importes en pesetas o en euros. Al pulsar Aceptar, los importes se grabarn en la moneda en la que los est visualiza
Se le recomienda actuar con precaucin ya que el ejecutar varias veces esta opcin puede generar resultados distintos a los esperados. De tal forma que, si un importe, originalmente en pesetas, es convertido a
y, posteriormente vuelve a convertirlo a pesetas, no obtendr la cuanta que tena en origen en pesetas, ya que el redondeo que conlleva la conversin provocar pequeas diferencias. Por ejemplo, suponiendo un
inicial de 7.450 ptas, convertido a euros seran 44,78 ; si vuelve a realizar la conversin de esos 44,78 a pesetas, el resultado sern 7.451 ptas.
Importacin de convenios
Mediante esta opcin NominaPlus le permite aadir a sus gestin laboral los convenios que necesite. Para ello previamente deber haber adquirido a travs de nuestra pgina www.sagesp.com el fichero *XML que contiene el convenio que desee importar
Recuerde
Para poder importar un convenio previamente deber haber adquirido en nuestra pgina web el fichero XML
Al seleccionar la opcin visualizar la siguiente ventana, donde deber introducir la ruta del fichero XML que ha adquirido.
Importacin de convenios. Seleccin de fichero
Una vez indicado el fichero XML pulse siguiente, aparecer otra ventana con los datos ms significativos del convenio, si desea importar el mismo pulse Comenzar Improtacin .
Importacin de conenios. Confirmacin Importante

Terminado el proceso de importacin, rogamos lea detenidamente la nota informativa que resulta de la misma. -->
Datos Contratos
Al entrar en esta opcin aparecer la siguiente pantalla.
Contratos
Esta opcin comprende los siguientes campos:
Aadir contrato
- Cdigo
Aparecer la clave del contrato conforme a la tabla oficial. Est formado por tres dgitos que coincide con las claves establecidas para esos contratos por la Seguridad Social. Si existen dos contratos con el mismo cdigo el cuarto y quinto dgitos servir
para diferenciarlos ( bonificaciones distintas para diferentes perodos, contratos que derogan uno anterior, etc.).
- Descripcin Abreviada
Identificacin de forma reducida del contrato.
- Imagen
Indicar la clave del contrato que utilizar como modelo, esta clave de contrato ser la que facilite el INEM.
Importante
No todos los contratos que se dan de alta en esta tabla, van a tener imagen propia, sino que un mismo contrato podr servir de imagen para varios en funcin de los distintos modelos que facilite el INEM.
- Cdigo Seguridad Social

En este campo aparecern los nuevos cdigos asignados a cada uno de los diferentes contratos que existan hasta el momento. Este cambio supone que contratos con caractersticas ms particulares estn relacionados directamente con los nuevos dato
contenidos en la opcin de Partes (fichero de afiliacin).
- Condicin de desempleado
Indicaremos la situacin del trabajador en el momento de formalizar el contrato laboral seleccionando una de entre las posibilidades que encontrara en desplegable
- Cot. Desempleo
Donde se indicar el tipo de cotizacin a desempleo, Duracin determinada a tiempo completo, Duracin determinada a tiempo parcial o Indefinido.
- Mujer subrepresentada
Si se marca este check se considerar que dicho contrato se puede realizar a mujeres para profesiones en las que se encuentran subrepresentadas.
- Exclusin social
Dicho contrato ser de aplicacin para trabajadores en situacin de exclusin social, entendindose por tales:
- Perceptores de rentas mnimas de insercin.

- Personas que no pueden acceder a las rentas mnimas de insercin por no reunir los requisitos mnimos o que hayan agotado el perodo mximo de percepcin.
- Jvenes procedentes de instituciones de protectores de menores.
- Personas con problemas de drogadiccin o alcoholismo en procesos de rehabilitacin o reinsercin social.
- Internos de centros penitenciarios cuya situacin les permita acceder a un empleo, as como liberados condicionales y ex reclusos.
- Primer trabajador autnomo

Campo que hace referencia a aquellos tipos de contratos que se realicen al primer trabajador que haya sido contratado como un autnomo.
- Incapacitado Readmitido
Se marcar este check para aquellos trabajadores incapacitados, rehabilitados para desempear un puesto de trabajo.
- Renta activa de insercin

Este check se marcar cuando el contrato se refiera a trabajadores que perciban este tipo de renta.
- Contratacin en los 24 meses siguientes a la fecha del alumbramiento

Este check se referir a aquellas trabajadoras cuya fecha de contrato sea en los 24 meses siguientes a la fecha del alumbramiento.
- Incremento de cuota empresarial

Porcentaje en el que se ver incrementada la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes del contrato cuyo datos estamos cumplimentando.
-->
Emisin Contrato
Este programa permite la emisin de los Modelos Oficiales del INEM.
Emisin
Los Modelos Oficiales del INEM se podrn visualizar por pantalla y obtener por impresora, para ello hacer clic de ratn en el botn Imprimir.
En la columna Imagen contendr el cdigo que el INEM da a las imgenes de los contratos en la parte inferior izquierda de los mismos. (Por ejemplo: PE/166).
El programa mostrar en esta pantalla los contratos nuevos que vaya publicando el Inem, no se van a guardar imgenes antiguas.
Emitir contrato del trabajador
Recuerde que el programa muestra la informacin de los contratos pero NO guarda los datos, es decir: Clusulas adicionales, Salarios, etc, si desea conservar esta informacin debe guardarla con Acrobat Reader.
Como campos de esta pantalla anterior aparecen Tipo de contrato y Trabajador.
- Tipo de Contrato
Se seleccionar la clave del contrato que se desea imprimir.
- Trabajadores
El impreso correspondiente al modelo de contrato que hayamos seleccionado se rellenar con los datos del trabajador que elijamos en esta tabla.
Nos posicionamos sobre el trabajador para emitir el contrato y pulsamos el botn Seleccionar, a partir de este momento la aplicacin ejecuta el Acrobat Reader programa desde el que imprimiremos el contrato.
Gestin de contrato
-->
Contratos S.S.
Al entrar en esta opcin aparecer la siguiente pantalla.
Contratos S.S.
Se cumplimentarn los siguientes datos respecto de cada contrato:
Aadir contrato S.S.
- Cdigo
Aparecer la clave del contrato conforme a la tabla oficial de la Seguridad Social. Est formado por tres dgitos.
- Descripcin
Denominacin completa del contrato.
Contrat@
Esta opcin de menu accede directamente a la aplicacin Contrat@. Detallaremos los pasos a seguir por el usuario para solicitar la generacin de los ficheros para el envo a la aplicacin Contrat@ del INEM. La primera vez que entre, se lanzar el proces
de actualizacin de datos, si ha marcado el campo contrat@ en la carpeta Identificacin de Global/ Empresas.
La aplicacin contiene las siguientes opciones:
- Sistema
Emisin de Contratos
Recepcin de Contrat@
- Ventana
Gracias a esta opcin podemos explicar las propiedades que ofrece MDI (Multiple Document Interface), con esta opcin podr ordenar (segn la opcin elegida ) todas las ventanas abiertas de la aplicacin.
-->
Contratos en Grupo
Desde esta opcin de men se podrn gestionar contratos en grupo. Podr aadir, modificar o eliminar contratos en grupo. Dentro de estos contratos se podrn aadir y/o eliminar tantos trabajadores como el usuario desee.
Asignacin de trabajadores para contratos en grupo
Importante
Debe tener en cuenta que, una vez aadido y aceptado el trabajador. No se podr volver a modificar desde esta opcin. El usuario deber ir a la opcin trabajadores para modificarlo.
Para comenzar a trabajar pulsaremos el botn Aadir.
No podr Eliminar, un contrato en grupo que tenga ms de un trabajador asignado. Aparecer un mensaje indicando que es imposible eliminar el contrato en grupo ya que existen trabajadores asignados a dicho contrato. Para poder realizar este proceso, de
eliminar los trabajadores que forman dicho contrato. Recuerde que si slo tiene un trabajador y pulsa eliminar, se eliminar el trabajador y el contrato.
-->
Cuentas Bancarias
Por medio de esta opcin, se recogen las distintas cuentas bancarias con las que puede trabajar una empresa, dentro de uno o varios Bancos, y sus correspondientes Oficinas.
Cuentas bancarias de la empresa
Para aadir una cuenta a la tabla debern cumplimentarse los siguientes campos:
Nmero Secuencial Banco

En este campo aparecer el nmero de orden asignado por la empresa para cada una de sus cuentas en las distintas entidades bancarias.
- Nmero Formato Taln

Formato que se utilizar en la emisin de los talones. La aplicacin le facilita la bsqueda de los formatos configurados en la opcin til\Entorno del sistema\Configuracin de documentos\Talones.
- Subcuenta Contable
Si existe enlace con contabilidad, este campo indica qu subcuenta contable corresponde a esta cuenta bancaria. Esta subcuenta aparecer por defecto, siempre que se seale el nmero secuencial asignado a ese banco.
- Nmero Cuenta Bancaria Banco - Oficina

Este apartado recoger el nmero de la cuenta. Al introducir el cdigo del banco - oficina se generar automticamente su descripcin segn la tabla de bancos. El dgito de control ser calculado de forma automtica al introducir los 10
dgitos de la cuenta. El Cdgio IBAN, (Internacional Bank account Number), esto es, el cdigo que permite identificar los nmeros de cuenta de las sucursales de los estados miembros de la Unin Europea. Se calcular automticamente o
bien podremos introducirlo de manera manual.
Aadir cuenta bancaria
-->
Centros de Trabajo
En esta opcin se encuentra el fichero de los diferentes centros de trabajo que puede tener una empresa.
Datos centro
Desde esta opcin cumplimentaremos los datos identificativos del centro de trabajo.
Tabla de centros de trabajo
A continuacin detallaremos los campos a cumplimentar:
- Centro
Contiene un mximo de tres dgitos. Ir acompaado de una descripcin.
- Va Pblica
Se introducir el cdigo correspondiente de la va generndose automticamente segn la tabla general de Vas Pblicas. Ir acompaado de la descripcin de la direccin en la que est ubicado el centro de trabajo.
- Nmero
Este campo consta de cuatro caracteres.
- Piso y Puerta
Requieren dos caracteres cada uno de estos campos.
- Cdigo Postal
Al introducir el cdigo postal del centro de trabajo, se rellenarn automticamente los campos Provincia y Comunidad Autnoma.
- Tipo de Centro
Este campo introduce la descripcin del centro de trabajo.
- Municipio
Se introducir el cdigo y generar automticamente su descripcin segn la tabla general de Municipios.
- Provincia
Al introducir el cdigo postal, la aplicacin rellena este campo automticamente con el cdigo y la descripcin que le corresponde.
- Autonoma
Al igual que en el caso de la provincia, este campo lo rellena la aplicacin automticamente al introducir el cdigo postal con el cdigo y la descripcin de la correspondiente CC.AA.
- Telfono y Fax
Contiene los dgitos que componen el prefijo telefnico y los nmeros de telfono y de fax.
Aadir centros de trabajo
Departamentos
Por medio de esta opcin se podr dividir cada centro de trabajo en diferentes departamentos.
Departamentos
Al aadir un nuevo departamento visualizar la siguiente pantalla:
Aadir departamento
- Cdigo
Compuesto por tres dgitos numricos que identificarn a cada departamento.
- Nombre
Descripcin del departamento.
-->
Datos Nmina
Esta opcin consta de varias carpetas que contienen los datos necesarios para la elaboracin de las nminas de los trabajadores y los seguros sociales de la empresa.
Slo se le permitir modificar los datos de dichas carpetas.
Cotizacin
General
Conceptos
Antigedad
Pagas
I.T
Cot. Especial
Func.Integrados
F.P. Continua
-->
Paso de Datos
Esta opcin permite el paso de datos modificados de empresa a trabajadores. Se actualizarn los conceptos salariales y pagas a todos los trabajadores. El resto de datos, al modificarlos en Empresa se modificarn para el trabajador sin necesidad de hacer el pa
de datos.
- Das Trabajados
Se podrn seleccionar aquellos trabajadores a los que quiere asignar un nmero distinto de das trabajados en la carpeta Profesional. Pueden marcarse cobros mensuales, por das o por horas.
Ejemplo
Si estando en Rgimen Especial Agrario, todos los peones hubiesen trabajado slo 10 das, introduciendo 10 en el campo das y seleccionndolos a todos, dicho dato pasar automticamente a la carpeta Profesional de cada uno de ellos, sin
necesidad de introducirlo uno a uno.
Paso de datos de empresa Agraria
No hay que olvidar que, para que se cambien los importes de los conceptos salariales, si vienen de Convenio, se deben modificar en Categoras de Convenios y hacer el paso desde Convenio. Es decir, cambiaremos el importe en la categora y todos los
trabajadores con esa categora al hacer el paso de datos modificarn su importe. Si no se hiciera as, debemos cambiar los importes salariales, trabajador a trabajador.
Antes de realizar el paso de datos se le mostrar un mensaje indicndole la moneda en la que estn grabados los conceptos que pasarn a los trabajadores que haya seleccionado. Si pulsa S, los conceptos salariales se grabarn en la misma moneda en la qu
estuviesen grabados en la opcin Empresa. De pulsar No, no se producir el paso de datos.
- Agrarios
Cuando la empresa sea de agrarios a la derecha del campo Das, aparecer un botn para introducir las jornadas reales, esta opcin slo estar disponoble cuando est marcado el check Das trabajados.
En esta pantalla se seleccionar el ao. mes y marcarn los das de Jornadas Reales y los das Reales de IT/ERE, maternidad, etc. En los campos das se irn acumulando los das marcados:
Jornadas Trabajadas
- Actuaciones
En esta opcin se habilitar para que puedan indicarse en grupo las actuaciones de los trabajadores.
Actuaciones
Podr Aadir, modificar y eliminar. Slo se actualizarn aquellos trabajadores que estn adscritos en artistas ya sean de produccin o teatro.
-->
Costes de Empresa
Coste de empresa
Por medio de esta opcin obtendremos un informe de todo aquello que supone un coste para la empresa. Se podr visualizar por pantalla, imprimirlo o guardarlo en un fichero (extension.txt). Tambin podr visualizar la informacin en formato HTML o
enviarla por e-mail.
Destino del informe
Si queremos obtener un listado de coste de empresa por departamentos, desglose de meses o definir alguna columna, se seleccionar la opcin de Informes\Estadsticas e Informes.
La informacin que obtendremos a travs de dos vas respecto de los costes de la empresa es la misma, la diferencia radica en la presentacin de los distintos informes.
Suma y Sigue. Este check ser de utilidad cuando un mismo informe est compuesto de varias pginas; se totalizarn los importes obtenidos en cada una de ellas, teniendo en cuenta los totales de las anteriores.
Si no se marca dicho check, nicamente nos ir totalizando las cantidades de cada pgina y al final se totalizarn los importes totales.
Restar al bruto los conceptos tipo deduccin. La aplicacin nos permite poder descontar o no del bruto de cada trabajador todos aquellos conceptos salariales tipo deduccin que puedan encontrarse en las nominas mensuales de los diferentes
trabajadores.
Ver Prctica
-->
Datos de Trabajadores
Esta opcin recoge los datos generales identificativos del trabajador y de sus nminas. Pulsando el botn Calcular podremos obtener las nminas de los trabajadores sin tener que pasar por la opcin Nminas\Clculo, que se explicar ms adelante.
Trabajadores
Ver Prctica
Situacin
Al marcar este botn, el programa mostrar una nueva ventana en la que se informa del total de trabajadores de alta en la empresa hasta la fecha y el total de trabajadores que han causado baja el mes en el que estemos trabajando.
Trabajadores de Alta y Baja
Para consultar datos de otras fechas, en el campo Mes\ Ao, podremos modificar el mes y ao del que queremos obtener la informacin y pulsando Recalcular, obtendremos la nueva informacin.
En el campo Altas\ Bajas, podr seleccionar si la consulta a realizar ser de los trabajadores que estn de alta, baja o de todos los trabajadores (marcando las dos opciones).
La informacin que muestra esta pantalla ser numrica. Si quiere visualizar ms datos de los trabajadores debe pulsar Imprimir. Podr ver la siguiente informacin: Apellidos, Nombre y Nmero de la seguridad social
Pantalla de Alta y Baja de Trabajadores
Copiar Trabajador
Pulsando el botn de Copiar trabajador podrn aadirse nuevos trabajadores copiando los datos de los que ya existen, as como traspasar trabajadores de una empresa a otra.
Copiar trabajador
Los campos que encontraremos en esta pantalla son:
- Nuevo cdigo de Trabajador

Cdigo con el que se identificar el trabajador.
- Copiar Desde
- Empresa
Cdigo de la empresa de la que proviene el trabajador a copiar.
- Cdigo de Trabajador
Cdigo del trabajador cuyos datos queremos copiar.
Imprimir Partes Alta, Baja y Variacin Trabajador
Podrn imprimirse los partes de alta de los trabajadores directamente desde esta opcin, pulsando el botn Partes.
Partes
Recursos Humanos
Por medio de esta opcin, se introducirn los datos relativos a la formacin (historial acadmico y profesional) del trabajador, descripcin detallada del currculo y evaluacin de competencias (pruebas de aptitud con su correspondiente
puntuacin) del mismo. Con esto se podr llevar a cabo una planificacin de la formacin, disponer de informacin sobre las personas y los puestos de trabajo, efectuar evaluaciones por competencias, comparacin de planes salariales etc.
Pulsando el botn Recursos Humanos accederemos directamente a la opcin RR.HH. del trabajador. En ella encontramos las siguientes carpetas: Formacin, Currculum y Evaluacin.
Formacin
- Formacin
Esta carpeta est compuesta por los siguientes apartados: Formacin acadmica, Formacin complementaria, Idiomas e Informacin adicional.
- Formacin Acadmica
Este apartado contendr toda la informacin relacionada con los estudios acadmicos cursados por el trabajador, incluyendo la titulacin del mismo. Accederemos directamente a la tabla de estudios acadmicos
dentro de Tablas generales\RRHH\Estudios acadmicos.
Aadir estudios
- Formacin Complementaria
Incluiremos toda aquella informacin relacionada con los estudios complementarios del trabajador, incluyendo la titulacin o acreditacin de los mismos. Ejemplo: curso de mecanografa.
Aadir curso
- Idiomas
Idiomas que conoce el trabajador as como el nivel adquirido.
Aadir idioma
- Informacin Adicional
Incluir cualquier texto de carcter informativo respecto del trabajador.
Curriculum
- Curriculum
Histrico de la experiencia profesional del trabajador dentro de la empresa. Especificaremos el grado de responsabilidad asumido en cada puesto de trabajo, as como la retribucin salarial anual percibida (histrico salarial). Se
podrn aadir tantos registro como desee el usuario.
Aadir curriculum
- Evaluacin
Historial informativo para el usuario en el cual se especifica los distintos test de aptitudes que se le han realizado al trabajador en diferentes momentos y la puntuacin media obtenida atendiento a los diferentes resultados
obtenidos por cada trabajador en cada uno de los criterios de evaluacin.
Evaluacin
La aplicacin lo ordenar en funcin de las distintas fechas en los que se han llevado a cabo, especificando quien ha realizado la prueba.
Se podr aadir, modificar o eliminar tantos registros como el usuario desee.
Aadir evaluacin
Se registrar la fecha en la que se llev a cabo la evaluacin y la persona que la realiz. Se aadirn los distintos factores que se han tenido en cuenta en la evaluacin y en funcin de las pruebas realizadas por el trabajador se reflejar
la calificacin obtenida para cada uno de los criterios de valoracin. Se podr acceder directamente desde las tablas Factores y Calificaciones de evaluacin que se encuentran en la opcin Sistema\Tabla de RR.HH.\Factores y
calificaciones de evaluacin.
Evaluacin
Gestin del Conocimiento
Este botn facilitar el acceso directo a la opcin Gestin del conocimiento.
Al entrar en la opcin til/Gestin del conocimiento, visualizaremos una ventana multifuncin, desde la cual, al introducir algn dato identificativo del trabajador (cdigo, DNI/NIF o el nombre y apellidos), accederemos directamente a los datos
de ste. El botn Gestin del conocimiento de la opcin Datos Trabajadores realizar la misma funcin respecto del trabajador sobre el que estemos situados al pulsarlo.
A travs de esta opcin se pretende facilitar al usuario la obtencin de cualquier dato de relevancia de cada uno de los trabajadores que forman parte de la aplicacin. Desde esta opcin no se podrn aadir o modificar nuevos registros, nicamente
podr llevarse a cabo desde Trabajadores (opcin RR.HH.) o bien calculando las nminas de nuevo.
Todas estas modificaciones se reflejarn posteriormente en dicha opcin.
Gestin del conocimiento
Calcular
Al pulsar este botn visualizar la pantalla de calcular nmina y podremos realizar el clculo de nminas de trabajadores, por defecto slo aparecer marcada la del trabajador sobre el que estemos situados.
Euros
Al pulsar este botn visualizar la siguiente pantalla:
- Si pulsa Aceptar, los importes de los conceptos del trabajador sobre el que se encuentre situado sern convertidos a la moneda seleccionada, quedando as grabados en la base de datos.
-Si pulsa Todos, la conversin a la moneda seleccionada afectar, en este caso, a los importes de los conceptos de todos los trabajadores de esta opcin, quedando as grabados en la base de datos.
Al aadir un trabajador se visualizarn las siguiente carpetas:
General

Profesional
Contrato
Conceptos
F.Cobro
Pagas
D.Contables
-->
Gestin Vacaciones/Ausencias
Opcin para el control de presencia del trabajador en la Empresa.
Calendario personal
- Activar/ Desactivar ao
Podremos activar o desactivar un ao concreto o todos los existentes, de esta forma podremos obtener los calendarios personales disponibles de cada trabajador.
Al aadir un registro a la tabla se muestra una pantalla con un planning de asistencia, en el que distinguimos los siguientes campos.
- Todos
Pulsando este botn aparecern los calendarios personales de todos los trabajadores de la empresa para un ao concreto.
- Cdigo Trabajador
Introduciremos el cdigo correspondiente al trabajador y automticamente aparecer su descripcin segn el fichero de trabajadores.
- Calendario
Aparece automticamente segn el calendario de empresa.
- Color
Mediante un clic de ratn se elegir un color de la lista para diferenciar cada tipo de ausencia.
- Concepto
Se indica la causa de la ausencia o si se trata de das trabajados.
- Mximo
Por medio de este campo, se indica el lmite de das que se permite para ese tipo de ausencias.
- Usados
Indica los das gastados del mximo permitido para ese concepto.
Se permite gestionar vacaciones, ausencias justificadas o no y das trabajados, mediante un calendario laboral que aparece en la pantalla marcando estos das con un clic de ratn. Para marcar periodos largos de ausencia de una manera ms rpida,
pulsar primero la tecla Shift + botn izquierdo del ratn en la primera casilla seleccionada y repetir los mismos pasos en la ltima casilla a seleccionar (por ejemplo, en vacaciones).
Planning de asistencia
-->
Clculo Automtico IRPF
Esta opcin permite la actualizacin del IRPF de los trabajadores que seleccionemos siempre que stos tengan activado el campo de clculo automtico de IRPF, as como la regularizacin del tipo de retencin.
Clculo automtico de IRPF
No es necesario que previamente tengamos calculado el tipo de retencin dentro de la opcin de IRPF, en funcin de los conceptos retributivos y la situacin del trabajador, la aplicacin calcular el porcentaje de IRPF que le corresponda.
Previamente, deben estar sealados cules son sus ingresos brutos anuales y su situacin familiar en la carpeta profesional del fichero de trabajadores.
Para el nuevo porcentaje de retencin, se tendr en cuenta la tabla de IRPF prevista por el programa, actualizada conforme a lo exigido por Ley, segn sean los ingresos anuales y el nmero de hijos.
Se incorpora dentro de esta misma opcin la posibilidad de llevar a cabo el proceso de regularizacin de forma individual, dentro de la ficha de cada trabajador; de forma conjunta, a la totalidad de ellos o bien, a aquel/os que el usuario haya
seleccionado previamente a travs de esta opcin, siempre y cuando se sigan los pasos que hemos explicado anteriormente en la opcin de IRPF de la carpeta profesional del trabajador.
- Por DNI
Este check ser de especial utilidad en aquellos casos en los que se desee regularizar el IRPF de un trabajador que est dado de alta en la empresa con distintos cdigos, ya que la plicacin agrupar por nmero de DNI.
Comunicacin periodos de actividad
Desde esta opcin se realizar la emisin de los ficheros de respuesta de Comunicacin de Periodos de Actividad y otras situaciones producidas durante la vigencia de las campaas de trabajadores fijos-discontinuos o durante los periodos de
suspensin laboral o reduccin de la jornada ordinaria de trabajo, autorizados por Expediente de Regulacin de Empleo.
Emisin Certific@2
Desde esta ventana podr Aadir, Modificar, Eliminar y ver en modo Zoom los registros que desee. Adems si desea Recuperar un fichero ya enviado pulse el icono y seleccione el fichero deseado.
Al pulsar AADIR visualizar la siguiente ventana
Ventana de Registros. Emisin Certific@2
Deber indicar los siguientes campos para la emisin del certic@2:
- Datos de empresa
Donde se indicar el Documento identificador de la persona fsica o jurdica, nombre/razn social, Apellidos,CCC, Nmero de Expediente de Regulacin de Empleo as como los datos del Representante de la empresa en cuestin.
- Trabajador
Pulse el icono para aadir los datos de los trabajadores de la empresa que quiera incluir en el fichero asi como sus datos de actividad. Para seleccionar trabajadores de baja marque la casilla Trabajadores de baja
Gestin de trabajadores y actividad. Emisin Certific@2
Una vez seleccionado el trabajador en cuestin debe indicar el periodo de actividad y sus intervalos: F. inicio periodo, F. fin periodo.
Datos de actividad. Emisin Certific@2
El Coeficiente de actividad indica el coeficiente a aplicar a cada da trabajado segn el colectivo al que pertenece el trabjador (ERE o fijos discontinuos).
F. Inicio Periodo, primer da del periodo sobre el que se quiere informar de la actividad del trabajador.
F. Fin Periodo, ltimo da del periodo sobre el que se quiere informar de la actividad del trabajador.
Informacin Complementaria, obligatoria para todas las comunicaciones que no sean ERE y se utiliza para comunicar el inicio, fin o continuacin de campaa dentro de un periodo de actividad.
Intervalos de Actividad, para los trabajadores Fijos Discontinuos, indicando la fecha de inicio y de fin
Introducidos todos los datos pulse Aceptar
Para generar el fichero pulse la opcin
Aparecer una ventana como la siguiente desde donde podr ya lanzar el fichero con los datos indicados.
Generacin Fichero Certific@2
Importante
Se generar un fichero por Empresa. En el caso de que la comunicacin de los periodos de actividad correspona a trabajadores sujetos a un Expediente de Regulacin de Empleo, el fichero slo podr
contener trabajadores con el mismo "Nmero de Expediente de Regulacin de Empleo". Habr un fichero distinto por cada ERE.
Comunicacin Certificados de Cese
Desde esta opcin podra enviar al Servicio Pblico de Empleo Estatal los certificados de empresa de ceses por suspensin o extincin de la relacin laboral y Expediente de Regulacin de Empleo.
Comunicacin Certificados de Cese
Desde esta ventana podr Aadir, Modificar, Eliminar y ver en modo Zoom los registros que deseee. Adems si desea Recuperar un fichero ya enviado pusle el icono y seleccione el fichero deseado.
Al pulsar AADIR visulaizar la siguiente ventana
Deber indicar los siguientes campos para la emisin del certic@2:
- Datos de empresa
Donde se indicar el Documento identificador de la persona fsica o jurdica, nombre/razn social, Apellidos,CCC, as como los datos del Representante de la empresa en cuestin.
- Datos del Trabajador
Se indican los datos correspondientes al trabajador como nombre y apellidos, N de la S.S., grupo de cotizacin, tipo de contrato, Fecha de alta y fecha de suspensin del contrato, causa de suspensin , y en su caso los datos referentes
a los salarios de tramitacin o datos de Expediente de Regulacin de Empleo.
- Distribucin Jornadas
Desde esta pestaa se gestionan el nmero de das trabajados por trabajadores con contrato a tiempo parcial. Indicndose si la distribucin de las jornadas es "regular" (nmero de das trabajados se refiere a los realizados por semana) o
"irregular" (los das trabajados sern los realizados en el periodo que se indica entre las fechas inicio/fin)
- Datos cotizacin
Donde quedan se recogen los datos correspondientes a la cotizacin por contingencias comunes y desempleo del trabajador en el periodo que se indique. Para indicar la cotizacin por las Vacaciones anuales retribuidas y no
disfrutadas dispone de un campo independiente.
Recepcin de Certific@2
Desde esta opcin se realizar la recepcin de los ficheros de respuesta de Comunicacin de Periodos de actividad y otras situaciones producidas durante la vigencia de las campaas de trabajadores fijos- discontinuos o durante los periodos de
suspensin laboral o reducccin de la jornada ordinaria de trabajo, autorizados por Expediente de Regulacin de Empleo
Recepcin Certific@2
Se disponen de los siguientes campos
Ruta
Tipo de Fichero, podr seleccionar "todos, comunicacin de periodos o certificados cese"
CIF/NIF de la Empresa
Empresa
Nombre del fichero
-->
Incidencias/ E.R.E
A travs de esta opcin, controlamos aquellas situaciones consideradas atpicas en la actividad laboral del trabajador. Cabe la posibilidad de distintas incidencias mensuales: IT, Otras Ausencias, Otros Conceptos, Maternidad Parcial y
Bonificaciones Retroactivas.
Incidencias mensuales
Aadir incidencia
Al eliminar, cabe la posibilidad de borrar un registro activo o todas las incidencias que existan en el mes.
Podrn aadirse comentarios relativos a las incidencias, por ejemplo, nmero de bajas por enfermedad que lleva acumuladas, permitindonos saber cuntas veces ha estado de baja y por qu causa.
En la pantalla de incidencias se distinguen la siguientes carpetas:
Enfermedad

Otras Ausencias
Otros Conceptos
Mater. Parcial
Bonificaciones Retroactivas
ERE
Sistema Red
Incidencias Masivas (Aadir varias).
Euro
- Convertir a
Al pulsar este botn se le mostrar la siguiente pantalla:
Si pulsa S, se realizar la conversin de los importes de todos los conceptos a la moneda que se indique en la pantalla, quedando as grabados. Si pulsa No, no se realizar proceso de conversin alguno.
Importante
El ejecutar varias veces esta opcin puede generar resultados distintos a los esperados. Si un importe, originalmente en pesetas, es convertido a euros y, posteriormente vuelve a convertirlo a
pesetas, no obtendr la cuanta que tena en origen en pesetas, ya que el redondeo que conlleva la conversin provocar pequeas diferencias. Por ejemplo, suponiendo un importe inicial de 7.450
ptas, convertido a euros seran 44,78 ; si vuelve a realizar la conversin de esos 44,78 a pesetas, el resultado sern 7.451 ptas. Se le recomienda que proceda con precaucin, evitando
conversiones innecesarias. -->
Clculo
Mediante esta opcin podremos calcular automticamente las nminas. Existen varias posibilidades de clculo excluyentes entre s: nminas mensuales, pagas, finiquitos (dando la posibilidad de incluirlos o no en la nmina del mes) y atrasos.
Clculo de Nminas
- Nminas a partir de 1 Junio de 2010 (Funcionarios Integrados o de nuevo Ingreso)
Segn establece el R.D.L 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan mediadas extraordinarias para la reduccindel dficit pblico, en su Diposicin adicional sptima:
"Desde el 1 de junio al 31 de diciembre de 2010, la base de cotizacin por todas las contingencias de los empleados pblicos encuadrados en el Rgimen General de la Seguridad Social cuyas retribuciones sean objeto del ajuste previsto en este
Real Decreto Ley, en tanto permanezca su relacin laboral o de servicio, ser coincidente con la habida en el mes de mayo de 2010, salvo que por razn de las reribuciones que percibiera pudiera corresponder una de mayor cuanta, en cuyo
caso ser esta por la que se efectuar la cotizacin mensual.
A efectos de lo indicado en el prrafo anterior, de la base de cotizacin correspondiente al mes de mayo de 2010 se reducirn, en su caso, los importes de los conceptos retributivos que tengan periocidad en su devengo superior a la mensual o
que no tengan carcter peridico que hubieran integrado dicha base sin haber sido objeto de prorrateo".
Para poder realizar correctamente el clculo de nmina de estos empleados pblicos hemos incluido los siguentes campos, incompatibes entre si:
- Calcular bases funcionarios RGSS Ley 8/2010 (con prorrata)
Al marcar este campo, para clculo de las bases de cotizacin del empleado pblico se tomar como referencia la base de cotizacin de la nmima mensual del mes de mayo de 2010 (CON parte porporcional de las pagas extras)
que se mostrar en un tabla "bases a aplicar", desde donde podremos o no seleccionar esta base diaria de cotizacin.
- Calculor bases funcionarios RGSS Ley 8/2010 (sin prorrata)
Al marcar este campo, para clculo de las bases de cotizacin del empleado pblico se tomar como referencia la base de cotizacin de la nmima mensual del mes de mayo de 2010 (SIN parte porporcional de las pagas extras)
se mostrar en un tabla "bases a aplicar", desde donde podremos o no seleccionar esta base diaria de cotizacin.
- Nminas comprendidas entre el 1 de junio de 2008 y 31 de diciembre de 2009
- Aplicar devolucin IRPF
Este campo nicamente estar visible para el clculo de nminas de JUNIO de 2008, realizndose el clculo con el descuento en la retencin del IRPF por medio de los conceptos en nmina Devolucin IRPPF y Devolucin IRPF
Especie en su caso.
- Incluir trabajadores con el mismo DNI
Si est marcado este campo al aplicar la reduccin se tendrn en cuenta todas las fichas para el mes de junio de los trabajadores con el mismo DNI. La deduccin se aplicar sobre el total de pagos realizados de todas las fichas de ese
trabajador en el mes de junio.
Recuerde
A partir del 01/01/2009 existe una nueva tabla de CNAE 2009 que sustituye a la anterior, CNAE-93. Puede seleccionar el nuevo CNAE de su empresa desde el men Global/ Empresas/ Identificacin. Los
porcentajes asociados al cdigo que ah seleccione, sern los que utilizar la aplicacin para el clculo de IT e IMS a partir de esta fecha. Para clculos anteriores al 1 de enero del 2009, o
atrasos de aos anteriores, la aplicacin guardar internamente el CNAE que tuviese anteriormente.
Junto con el clculo de las nminas se produce el clculo de los Seguros Sociales (TC2 y TC1 para el Rgimen General de la Seguridad Social, TC1/15 de autnomos, y TC2/8 y TC1/8 de agrarios, TC2/10 y TC1/3 para representantes de comercio,
FLC y FLC1 ( Principado de Asturias) de la construccin y TC2/19 y TC1/19 para artistas.
-->
Nminas
Mediante esta opcin accedemos a las nminas ya calculadas.
Automticamente se visualizarn las del ltimo mes y ao calculado, y mediante un clic de ratn en el botn Activar/Desactivar ao se podrn visualizar nminas de aos anteriores.
Podr visualizar los importes de las mismas en euros o en pesetas mediante el botn Importe en...
Desde esta misma opcin se podrn imprimir los recibos de salarios correspondientes a cada nmina, o bien desde la opcin Nminas\Pagos\Recibos de Salarios
Nminas de todos los aos
La nmina calculada con sus totales se podr modificar y calcular directamente en pantalla sin necesidad de modificar los conceptos salariales en la carpeta del trabajador. La modificacin realizada en la nmina se reflejar en los Seguros Sociales.
Si deseramos conservar la nmina con sus valores originales, basta con volver a repetir el proceso normal de clculo.
Nmina calculada
Junto con la nmina calculada se pueden consultar los datos del trabajador, ya que aparecen las mismas carpetas que en la opcin Trabajadores, pero nunca se podrn modificar sus datos.
Aparecen por un lado los conceptos salariales como cantidades brutas, consideradas como devengos y las deducciones por contingencias comunes, desempleo, formacin profesional. Y por otro lado, las bases de cotizacin por contingencias
comunes y contingencias profesionales.
La base de contingencias comunes aparece desglosada, hasta recoger la base total. Tambin se incluye la base de IT por contingencias comunes en situaciones de incapacidad temporal , maternidad o E.R.E. Existen campos distintos para cada tipo
de horas extras, estructurales y no estructurales.
Automticamente aparecen una serie de campos informativos relativos a la totalidad de das trabajados en ese mes, das de vacaciones disfrutados en el mismo, das de ausencia del trabajador a su puesto de trabajo en concepto de absentismo, en
los casos de incapacidad temporal ya sea por accidente de trabajo, accidente no laboral , maternidad o E.R.E los das totales por estas incidencias durante el perodo correspondiente al clculo de la nmina, as como los das totales de huelga o
sancin impuesta al trabajador.
En totales se refleja: total devengos, total deducciones y lquido total a percibir.
- Total Devengos
Cantidad de salario bruto.
- Total Deducciones
Total a descontar en concepto de deducciones.
- Lquido Total a Percibir

Total que recibir el trabajador como sueldo neto.
Importante
El botn situado en la parte inferior izquierda de la pantalla le permitir visualizar los importes en pesetas o en euros. Al pulsar Aceptar, los importes se grabarn en la moneda en la que los
est visualizando.
Se le recomienda actuar con precaucin ya que el ejecutar varias veces esta opcin puede generar resultados distintos a los esperados. De tal forma que, si un importe, originalmente en pesetas, es
convertido a euros y, posteriormente vuelve a convertirlo a pesetas, no obtendr la cuanta que tena en origen en pesetas, ya que el redondeo que conlleva la conversin provocar pequeas
diferencias. Por ejemplo, suponiendo un importe inicial de 7.450 ptas, convertido a euros seran 44,78 ; si vuelve a realizar la conversin de esos 44,78 a pesetas, el resultado sern 7.451
ptas.
Podrn aadirse comentarios sobre las nminas calculadas.
Para Eliminar nminas ya calculadas hacemos un clic de ratn en el botn Eliminar y aparecer la siguiente pantalla.
Eliminar nminas
Se deber cumplimentar los siguientes campos:
- Ao
Se incluyen los cuatro dgitos del ao.
- Mes
Indicaremos el mes cuya nmina queremos eliminar. Incluye dos dgitos.
- Tipo de Nmina
Sealaremos si la nmina a eliminar es mensual, paga, atrasos o finiquitos.(Solo finiquito o incluido en la nmina mensual).
- Localizar Empresa
Pulsando este botn se podr realizar una bsqueda incremental de la empresa.
- Localizar Trabajador
Pulsando este botn se podr realizar una bsqueda incremental del trabajador.
- Activar o Desactivar
Despus de seleccionar a la empresa o al trabajador, si se hace clic en el botn Activar, ste estar preparado para eliminar su nmina. Si se vuelve a hacer clic en el botn, quedar inactivo el trabajador o la empresa. Es posible
activar o desactivar haciendo doble clic de ratn en la empresa o trabajador seleccionado.
- Activar Todos
Haciendo un clic de ratn en este botn la totalidad de trabajadores o de empresas estarn preparados para la eliminacin de sus nminas.
- Desactivar Todos
Mediante un clic de ratn en este botn, deja sin efecto todos los trabajadores o empresas y no es posible eliminar las nminas.
Aceptados todos estos datos la eliminacin de las nminas sern automticas.
Existe la posibilidad de imprimir o visualizar por pantalla el informe "Resumen de nmina".
-->
Relacin de Pagos
Una vez que se han calculado las nminas, dependiendo de la forma de cobro asignada a cada trabajador es conveniente obtener un informe con las diferentes formas de pagos (taln, transferencia y efectivo). Es imprescindible haber sealado la
forma de cobro en la opcin de trabajadores. Simultneamente se podr llevar a cabo un informe relacionando las diferentes formas de pago con distintos tipo de nmina como son nminas mensuales, pagas separadas y nminas de atrasos.
Relacin de pagos
Si el informe se refiere a un nico mes, ste se obtendr en la moneda en la que se realizaron los clculos.
Si lo que desea es una relacin de los pagos realizados durante varios meses y ha marcado el campo En euros, los pagos vendrn expresados en dicha moneda, mientras que si no lo marca, se obtendrn en pesetas (independientemente de la
moneda en la que se hayan realizados los clculos, en ambos casos).
- Suma y Sigue
Si el informe estuviese compuesto por varias pginas, se totalizarn los importes obtenidos en cada una de ella, teniendo en cuenta los totales de las pginas anteriores.
Si no se marca este check nicamente se ir totalizando los importes en cada pgina y al final se totalizarn los importes, teniendo en cuenta cada pgina.
-->
Recibos de Salarios
Una vez configuradas las nminas podremos, a travs de esta opcin, emitir los recibos de salarios. No olvidar calcular las nminas antes.
Pueden emitirse en cualquier formato de nmina, siempre que se haya configurado y que se defina en los Datos de Nmina de la Empresa.
En la pantalla referida a la emisin de salarios, aparecen los siguientes campos.
Recibos de salarios
- Tipo de Nmina
Existen varias opciones excluyentes entre s, para emitir distintos tipos de nminas (mensual, atrasos, pagas y finiquitos).
- Ao
Incluir los cuatro dgitos del ao.
- Mes
Los dos dgitos referidos al mes de la nmina que deseemos emitir.
- Empresas
Contiene la relacin de todas las empresas, pueden emitirse las nminas de una, varias, todas o ninguna empresa.
- Trabajadores
Contiene la relacin nominal de todos los trabajadores. Puede emitirse las nminas de uno, varios, todos o ningn trabajador.
- Copias
Se indicar el numero total de copias que se desean obtener de cada nmina.
- Ajustes
Indicar en milmetros la medida horizontal y vertical de comienzo de impresin, si su impresora no se ajusta exactamente al comienzo especificado en la configuracin de la nmina.
- Impresora Seleccionada
Mediante los botones "configurar" y "Alternar" podremos modificar la impresora por la que queremos imprimir, o bien cambiar la impresora, si la que aparece por defecto no es la que queremos utilizar.
- Activar/Desactivar
Puede prepararse para emitir nminas uno a uno, segn se active o desactive el trabajador o la empresa.
- Activar Todos
Se emitirn la totalidad de recibos de salario.
- Desactivar Todos
Quedarn inactivos todos los trabajadores y las empresas, por tanto no se podr emitir ninguna nmina.
- En Euros
Marcando esta opcin los importes de las nminas estarn expresados en euros.
- Mandar a direccin de e-mail

Marcando este campo los recibos de salarios sern enviados va e mail a la direccin de correo electrnico que se haya indicado en los datos identificativos de la empresa (opcin Global/Empresas).
Ver Prctica
-->
Emitir Talones
Por medio de esta opcin, cabe la posibilidad de emitir talones para el pago de las nminas. Estos deben configurarse previamente. Este formato se define en el fichero de cuentas bancarias de la empresa.
Es imprescindible que las nminas estn calculadas con anterioridad y, que la forma de cobro elegida en la opcin trabajadores sea por taln.
Emisin talones
En la pantalla se pueden distinguir los siguientes campos.
- Seleccin para Emisin

Hay que distinguir varios campos:
- Tipo de Nmina
Se podrn emitir diferentes talones dependiendo del tipo de nmina (atrasos, mensuales, pagas y finiquitos).
- Ao/Mes de Nmina
Incluir dgitos del ao y del mes correspondiente a la nmina que se ha de pagar mediante un taln.
- Desde Trabajador
Indicar el primer trabajador al que se le va a pagar por medio de taln.
- Hasta Trabajador
ltimo trabajador que va a cobrar mediante taln.
- Formato de Impresin
Cdigo de formato que seleccionaremos para emitir los Talones, dispone de una bsqueda incremental para localizar el formato deseado de la tabla.
Fecha Emisin, fecha en la que se emite el taln.

Formato, tipo de formato configurado.
Si existen diferentes formatos en las cuentas de los trabajadores seleccionados aparece un mensaje de aviso.
-->
Transferencias
Por medio de esta opcin, NominaPlus Elite 2011 nos ofrece la posibilidad de realizar las transferencias bancarias para el pago de las nminas.
Es imprescindible que las nminas estn calculadas con anterioridad y, que la forma de cobro elegida en la opcin Trabajadores sea transferencias.
Transferencias en soporte magntico
En la pantalla se pueden distinguir los siguientes campos:
- Ao/Mes de Nmina
Incluir los dgitos del ao y del mes correspondiente a la nmina.
Por defecto siempre vendr marcado Incluir nminas mensuales dando la opcin de incluir tambin las pagas separadas.
- Banca Electrnica
Si se marca este campo, todas las transferencias que se generen se traspasarn al fichero de Banca electrnica. Podr visualizarlo en la opcin Banca electrnica.
- Fecha Realizacin por Banco

En este campo se especifica la fecha en la que el banco realiza la transferencia. Por defecto aparecer la fecha del sistema aunque podr ser modificada por el usuario.
- Cuenta Bancaria
Pulsando este botn se podr realizar una bsqueda incremental del nmero de la cuenta.
- Ruta ficheros CBS

Se especifica la ruta de acceso donde se grabar los ficheros referentes a las transferencias. Por defecto se nos crear un directorio BCO dentro del resto de directorios que componen la aplicacin si bien podr
seleccionar un directorio distinto pulsando para ello la tecla F2.
- Todos/as
Quedarn activos todas las empresas y los trabajadores para llevar a cabo las transferencias.
- Ninguno/a
Quedarn inactivos las empresas y trabajadores, por lo tanto no se emitir ninguna transferencia.
- Activar/Desactivar
Es posible activar o desactivar haciendo doble clic de ratn en la empresa o trabajador seleccionado.
-->
Emitir Carta Finiquito
El clculo del finiquito se realiza simultneamente con el clculo de la nmina del mes en el que se produce la baja del trabajador en la empresa o de forma separada si en la opcin Clculo de Nminas hemos sealado Finiquitos
Carta de finiquito
Se podr imprimir dos modelos de carta.
Carta de finiquito (Total lquido del finiquito o por conceptos desglosados).

El prefiniquito. Comunicacin de finalizacin del contrato con quince das de antelacin e incluye liquidacin desglosada (parte proporcional de pagas, parte proporcional de vacaciones, posibles indemnizaciones,
retenciones y total de liquidacin).
- Campos
Datos del trabajador (cdigo, fecha de baja y causa de baja) y detalle de la liquidacin (parte proporcional de pagas, parte proporcional de vacaciones, posibles indemnizaciones, retenciones y total de liquidacin).
Se permitir el clculo del finiquito y prefiniquito de cualquiera de los trabajadores que el usuario seleccione, independientemente de si el trabajador seleccionado es baja en la empresa o no. Si el trabajador est de baja se
rellenar automticamente el campo "Fecha de Baja", si el trabajador no est de baja este campo estar vaco y el usuario podr realizar una simulacin de Finiquito/prefiniquito para ese trabajador.
- Cdigo del Trabajador

Incluir los dgitos del cdigo del trabajador. Automticamente aparecer el nombre del trabajador y la fecha de su baja indicada en la ficha profesional del trabajador.
- Fecha de baja
Fecha que aparecer en la firma del finiquito o carta de liquidacin.
Para aquellos trabajadores que no tengan fecha fin de contrato esta fecha aparecer vaca. Podr introducir la fecha en la que quiere realizar la simulacin del Finiquito/prefiniquito.
- Causa de la Baja
Escribir la causa de la baja si deseamos que aparezca en la carta liquidacin.
- Detalle Liquidacin
Una vez calculada la nmina del mes de la baja, automticamente aparecern cumplimentados los campos: referidos a parte proporcional de pagas, parte proporcional de vacaciones, posibles indemnizaciones y las
retenciones correspondientes.
Esta aplicacin incluye un modelo fijo de carta liquidacin - finiquito, en el que se incluye el total de liquidacin que le corresponda.
Se podrn aadir, modificar y eliminar campos relativos a los distintos conceptos que aparecern en la carta de finiquito o en el prefiniquito, as como el total del importe devengando y las deducciones llevadas a cabo.
Al imprimir la carta de finiquito se podr optar por desglosar o no los distintos conceptos que se incluyen en la nmina de finiquito del trabajador, as como la mencin correspondiente de la asistencia o no del representante legal de la
empresa en el momento de la firma.
Importante
El botn situado en la parte inferior izquierda de la pantalla le permitir visualizar los importes en pesetas o en euros.
Ver Prctica
-->
Banca Electrnica
Mediante esta opcin se pasarn las transferencias de nminas segn la norma 34 del CSB.
Importante
Cuando se llevan a cabo las transferencias bancarias a travs del soporte magntico y se selecciona el check de Pasar a Banca electrnica se nos crea automticamente un directorio ..\BCO\
(dentro de los directorios de la aplicacin),el cual contiene un fichero del tipo N0040001 C34.
Al llevar a cabo el enlace con banca electrnica el fichero o ficheros de las transferencias bancarias que se encontraban en el directorio de \BCO\ pasar automticamente a Buzonsp que se crea en nuestro disco duro. (el nombre de este
directorio puede ser modificado por el usuario y renombrarlo).
Si se desea que dicho directorio se cree en otro sitio se indicar el nombre de la ruta en la pantalla de la banca electrnica a travs de una linterna azul siempre y cuando no exista este directorio creado previamente.
Enlace con banca electrnica
En esta pantalla nos aparecer una lnea con los datos de cada transferencia y con el estado de cada una de ellas. Se distinguen tres estados diferentes:
- Punto Verde
La transferencia bancaria de la nmina no ha sido enviada.
- Aspa Verde
La transferencia est pendiente de ser enviada. Este aspa aparecer cuando, estando situado sobre la transferencia a enviar, pulse el botn Marcar/desmarcar.
- Punto Rojo
La transferencia ya ha sido enviada.
Podr ver las nminas que componen cada orden pulsando el botn Visualizar. El botn Zoom le permitir el detalle de cada una de esas nminas.
Detalle de nminas
Una vez seleccionadas las transferencias bancarias (aspa verde), el botn Generar realizar el envo a cualquiera de los bancos presentados con los que se desea enlazar. Tambin podrn enviarse mediante diskette.
Destino de la copia -->
Paso desde Nminas
A travs de esta opcin, se van almacenando todas las bases tanto de cotizacin como de IRPF, acompaadas por las retenciones correspondientes de cada uno de los meses de clculo de las nminas y los datos identificativos de los
trabajadores para la correcta cumplimentacin del modelo 190 y el correspondiente certificado de retenciones.
Paso desde nminas
Se preguntar si se quiere actualizar, en el caso de decir que s, aparecern los siguientes campos.
Actualizar IRPF
Por defecto, aparece el ao y el mes de la ltima nmina calculada:
- Ao
- Mes
Dos dgitos para la nmina cuyos acumulados se quiere actualizar.
- Seleccionar/Deseleccionar
Mediante un clic de ratn podr activarse o desactivarse la empresa seleccionada.
- Todas
Quedarn seleccionadas todas las empresas.
- Ninguna
No se activar ninguna de las empresas.
Importante
No olvidar que las nminas deben estar calculadas para poder realizar el paso, si queremos que este sea automtico. -->
Acumulados
NominaPlus Elite 2011 permite acumular el IRPF y la Seguridad Social, tanto del ao actual como de aos anteriores, se podrn activar todos los perodos acumulados en dicho fichero o slo el actual, pero cada uno de ellos
aparecern en registros diferentes.
Acumulados de retenciones
La opcin esta formada por las siguientes carpetas:
I.R.P.F
Especie
Seguridad Social
Ao Anterior

Datos Adicionales
Descen./ Ascen.
Ver Prctica
-->
Paso a ContaPlus lite

A travs de esta opcin, se produce el enlace contable con el programa ContaPlus lite.
Tenemos los datos referidos a la versin con la que enlaza, segn se indic en la opcin Personalizacin del men til. Para obtener el mayor rendimiento y que ste sea el mas satisfactorio para el usuario, las versiones de ambas
aplicaciones (NominaPlus Elite 2011 y ContaPlus lite Elite) deben ser las mismas. nicamente el enlace entre productos ser posible con versiones iguales.
Como campos a rellenar son:
Caractersticas del enlace
- Ao/ Mes de las Nminas a Contabilizar

Indicar ao y mes con cuatro y dos dgitos respectivamente.
- Fecha de Contabilizacin en Apuntes

Fecha con que quedar contabilizado el apunte.
- Situacin de las Nminas

Describe si la nmina est contabilizada o no.
- Cdigo
Contiene cinco dgitos que se correspondern con el cdigo interno que tiene el trabajador en la Empresa.
- Descripcin
Incluye el nombre y apellidos del trabajador.
- Devengado
Contiene el total devengado de la nmina del trabajador.
- Deducido
Contiene el total de deducciones.
- Lquido a Percibir
Cantidad que va a percibir el trabajador una vez deducidas las retenciones al trabajador.
Automticamente, aparecern las nminas calculadas del mes seleccionado, que sern las que se incluyan dentro del apunte a ContaPlus lite.
- Todas
Se seleccionarn todas las nminas.
- Ninguna
No se activar ninguna de las nminas.
- Seleccionar/Deseleccionar
Mediante un clic de ratn de activar o desactivar las nminas.
Ver Prctica
Memento NominaPlus
Esta opcin permite el acceso directo a la pgina de usuario de la web Francis Lefebvre
Para ello previamente deber estar configurada correctamente la conexin (clave - usuario) desde la opcin Empresa. Memento NominaPlus
-->
Partes
Este programa permite visualizar y emitir los partes de alta y baja, y variacin de datos de los trabajadores de sus empresas.
Impresin de partes
Los campos a cumplimentar sern:
- Fecha Inicial/ final

Rango de fechas que la aplicacin considerar para generar los partes.
- Accin a Realizar
- Alta/ Baja
Estos campos son excluyentes entre si, es decir, slo podr seleccionarse uno de ellos. Si desea obtener el parte de alta, marcar Alta; de querer los partes de baja, marcaremos Baja.
- MT (Cambio de Ocupacin )
Parte destinado a la comunicacin del cambio del Cdigo de Ocupacin del trabajador
- Situacin Adicional Afilicacin

Parte para la identificacin de situaciones asimiladas al alta del trabajador durante las cuales el empresario debe cotizar por dicho trabajador
- Alta/Baja I.T Agra.Cuotas Fijas

Estos campos slo estarn activos cuando la empresa activa sea de Rgimen Agrario y adems el trabajador en cuestin sea Extranjero.
- Anotacin\Eliminacin de das trabajados

Parte para la comunicacin del nmero de das de trabajo en los que efectivamente se ha realizado una actividad laboral con independencia de la duracin de la misma, en el caso de trabajadores
contratados a tiempo parcial en cada mes natural.
- Anotacin de modalidad de cotizacin

Parte para la comunicacin de la modalidad de cotiazacin en Rgimen Agrario.
- Incapacidad Temporal Agarios

Para poder comunicar las situaciones de I.T (NOLAB) durante los perodos en los que no existe pago directo de la prestacin por parte de la entidad gestora o colaboradora, de todos los
trabajadores incluidos en el Rgimen Especial Agrario, tanto de los trabajadores incluidos en el sistema general como de los que cotizan por jornadas reales
- Empresas
Se seleccionar/n la/s empresa/s de cuyos trabajadores queremos obtener los partes correspondientes al periodo de tiempo comprendido entre la fecha inicial y la fecha final.
- Ajuste
Indicar en milmetros la medida horizontal y vertical de comienzo de impresin, si su impresora no se ajusta exactamente al comienzo especificado en la configuracin del documento.
- Formato del Documento

Tipo de formato configurado.
- Copias
Se especificar el nmero de copias totales del parte de alta, baja o variacin de datos que se van a emitir.
- Alternar
Se podr modificar la impresora por la que se desea imprimir o bien cambiar la impresora, si la que aparece por defecto no es la que se desea utilizar.
- Configurar
Mediante un clic de ratn se podr configurar la impresora elegida, de la misma forma que en la opcin til\Perifricos.
- Imprimir
Mediante un clic de ratn se obtendr por pantalla el parte correspondiente, se deben rellenar o modificar aquellos campos que sean necesarios para imprimir el parte correspondiente.
- Sistema Red
A travs de este botn se generan los ficheros para la Remisin Electrnica de Documentos a la Seguridad Social. El usuario seleccionar el nombre de los ficheros que se van a crear, as como el directorio donde van
a almacenarse a travs de la opcin Entorno del Sistema\Sistema Red.
Dentro de esta opcin encontraremos las siguientes carpetas con los datos necesarios para cumplimentar el modelo TA2: Datos trabajador, Otros datos y Datos asociados. Aquellos campos que no aparezcan cumplimentados de forma
automtica, se deben rellenar; pudindose modificar los que la aplicacin ha introducido automticamente.
Datos Trabajador
Otros Datos
Datos Asociados
Datos Subcontracin/Cesin
Das trabajados Tiempo Parcial
Situacin Adicional Afiliacin
Incapacidad Temporal Agrarios
Parte accidente Delt@

Mediante esta nueva funcionalidad podr generar partes de accidente de trabajo con baja mdica (PAT)
Parte de accidente Delt@
Al entrar en esta opcin de men visualizaremos esta ventana con los siguientes campos:
- Accin a realizar
Donde encontramos "parte de accidente de trabajo con baja (PAT)"
- Fecha de inicio / fin
Aqu establecemos el rango de fechas para la generacin del parte Delt@
- Seleccin de empresa, centro y trabajadores
Marcamos la empresa, centro y trabajadores sobre los que queremos el parte.
Realizadas todas las indicaciones pulsamos "aceptar" para la generacin del parte. A continuacin visualizaremos la ventana correspondiente a la gestin de partes Delt@.
Mantemiento partes Delt@
Para la correcta generacin del parte Delt@, cada campo deber estar cumplimentado de forma adecuada, para ello pulsando en el icono modificar , podremos completar los campos necesarios, aunque alguno de ellos ya estn
cumplimentados tomando como referencia los datos introducidos en otras opciones de NominaPlus :
Empresa
Delt@. Empresa
En esta pestaa se reflejan los datos generales correspondientes a la empresa, su direccin y adems si se trata de una empresa de trabajo temporal, si actuaba en el momento del accidente como subcontrata o contrata y las
modalidades de organizacin preventiva que la empresa ha tomado.
Recuerda
Si el registro proviene de una Importacin los campos Cdigo de Empresa y Cetnro de Trabajo no son obligatorios.
Trabajador
Delt@. Trabajador
Debemos indicar si el origen del parte es un accidente como tal o bien una recada, los datos correpondientes al trabajador (recogidos en la ficha del trabajador) y su direccin .
Atencin
Es importante tener en cuenta los siguientes puntos:
- El campo Cdigo del trabajador, no es obligatorio si el registro proviene de una importacin.
- El N de Afiliacin a la S.S., no es modificable, cualquier intento de modificacin en actuaciones posteriores al primer envo ser rechazado.
- La Fecha de alta en la empresa, debe ser menor o igual a la fecha del accidente. Si es una "Recada", el valor de este campo ser la fecha de ingreso del trabajador en la
empresa en que estaba en el momento del accidente.
- El campo Documento, no es modificable, cualquier intento de modificacin en actuaciones posteriores al primer envo ser rechazado.
- La Situacin Profesional, no es modificable, cualquier intento de modificacin en actuaciones posteriores al primer envo ser rechazado.
- El campo Cdigo de contrato, es obligatorio salvo para trabajadores autnomos.
Lugar y Centro de trabajo
Delt@. Lugar y Centro de trabajo
Aqu se refleja el lugar del accidente de trabajo, disponemos de un desplegable para indicar el lugar y si se trata o no de un accidente de trfico. En cuanto al centro de trabajo marcaremos si el centro pertenece a la empresa
en que est dado de alta el trabajador, y si los datos del centro de trabajo coinciden con los que aparecen en el apartado centro de trabajo del trabajador.
Atencin
Debemos tener en cuenta los siguientes puntos:
- Si el accidente ocurri en el extranjero debemos indicar la opcin "En desplazamiento en su jornada laboral"
- Si el accidente es de trfico y como lugar del accidente se ha indicado alguno de los siguientes: "En desplazamiento en su jornada laboral" o "Al ir o al volver del trabajo
("in itinere") se deber cumplimentar obligatoriamente al menos uno de los siguientes campos: "Direccin", Va o pto.km" u "otro lugar del accidente"
- El campo Plantilla, para los trabajadores autnomos deber cumplimentarse con la plantilla real del centro y por tanto, tendr que ser mayor que "0").
- Si el campo "Coinciden centro y empresa" tiene valor "s", este campo deber tomar el mismo valor que se haya indicado como CCC dentro de la carpeta Empresa; excepto para
Autnomos con asalariados, en cuyo caso deber cumplimentarse con el CCC real del centro .Si "Tipo de empresa" es "contrata o subcontrata", el valor de este campo no puede
coincidir con el CCC de la Empresa.
Datos del accidente
Delt@. Datos del accidente
En esta pestaa se reflejan los datos correspondientes al accidente de trabajo, como fecha, lugar , da de la semana, si hubo testigos, cmo se lesiono, agentes agresores etc..., disponemos de desplegable con diferentes
opciones para seleccionar.
Atencin
En esta pestaa deberemos tener en cuenta lo siguiente:
- La fecha de accidente deber ser anterior (menor) o igual a la fecha de baja mdica . En caso de recadas, la aplicacin delt@ comprueba que la Fecha de accidente no es
inferior a la fecha actual ( fecha de presentacin) menos 55 aos. Debe ser igual o posterior a la fecha de alta en la empresa . En caso de recadas, comprueba que sea inferior
a la fecha de la baja mdica .
- La fecha de baja mdica debe ser igual o posterior a la fecha de alta en la empresa . Debe ser anterior o igual a la fecha actual ( fecha de presentacin) e igual o posterior
a la fecha del accidente. Este dato no es modificable una vez realizado el primer envo.
Datos asistenciales
Delt@. Datos del asistenciales
Informacin referente a la lesin y gravedad de la misma, as como los datos referentes al facultativo mdico que realiz la asistencia.
Importante
Si en el campo Lesin se ha seleccionado el cdigo 082 "Ahogamientos o sumersiones no mortales", no se podr seleccionar "Fallecimiento" como grado de la lesin .
Datos econmicos
Delt@. Datos ecnomicos
Datos correspondientes a las bases de cotizacin mensual, anual (horas extras ) y subsidio.
Implicados
Delt@. Implicados
Indicaremos los datos del emisor del parte, lugar de emisin ect,.
-->
TC2
El TC2 consiste en una relacin nominal de trabajadores, que contiene los datos relativos a la identificacin de stos, a sus bases de cotizacin y a las prestaciones que hayan sido satisfechas en rgimen de pago delegado.
Se integran los datos relativos a bonificaciones y reducciones de cuotas contenidas que anteriormente se incluan dentro del modelo TC2/1, simplificndose as su cumplimentacin por los sujetos responsables del pago
correspondientes a los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el Rgimen General de la Seguridad Social.
NominaPlus Elite 2011 ofrece la posibilidad de conservar los dos modelos de cotizacin. Para ello, cuando se desee obtener TC2 con fecha igual o anterior a octubre de 1999, se activar el check Modelo anterior a octubre de 1999
para aquellos supuestos en que los usuarios deseen seguir obteniendo los datos relativos a las relaciones nominales de los trabajadores de la empresa segn la forma antigua.
Para que NominaPlus Elite 2011 lleve a cabo este sistema debern cumplirse las siguientes condiciones:
slo se considerarn las nminas devengadas a partir del 1 de septiembre de 2001

dichas nminas deben estar calculadas en euros.
debe tener cumplimentado el campo Cuentas bancarias (TC) en los Datos nmina de la Empresa.
el TC2 se presentar a travs del Sistema Red
el importe a ingresar deber ser mayor que cero
Marcando el check En euros, los TC2 del mes y ao seleccionados se generarn en dicha moneda.
Para satisfacer los pagos de liquidaciones complementarias a la seguridad social, se incluye un nuevo campo % Recargo liquidaciones complementarias, en el que se introducir el porcentaje de recargo que se aplicar para dichas
liquidaciones.
El modelo de cotizacin del TC2 ir complementado con una serie de tablas de cdigos de obligado cumplimiento como son:
- Cabecera
- Clave IE
Es el cdigo de identificacin del empresario, este campo se cumplimentar de acuerdo con la tabla proporcionada por la Tesorera de la Seguridad Social. P.e. Si el documento identificativo fuese el
DNI, la clave IE sera 1; si fuese el pasaporte, la clave IE ser 2, etc.
- Identificacin del Empresario

Cdigo de identificacin fiscal o identificador de la persona fsica. Se introducir el que le corresponda segn la clave IE; por ejemplo, si la clave IE es 1, en este campo aparecer el n de identificacin
fiscal de la empresa.
- Cdigo Convenio Colectivo

Aparecer el cdigo del convenio colectivo que se haya indicado en la carpeta de Identificacin de Datos Convenio.
- Tipo
Se consignar el correspondiente tipo de liquidacin en funcin de la tabla de cdigos asignada por la Seguridad Social.
Ejemplo
A una liquidacin normal le corresponder el cdigo 000, mientras que a una liquidacin complementaria por abono de salarios con carcter retroactivo se le asignar el 003.
- Cuerpo del Documento

Se especifica el nombre y apellidos de los trabajadores, la aplicacin lo genera de forma automtica dndole la siguiente forma: las dos primeras letras en mayscula del primer apellido, las dos primeras letras del
segundo apellido y la primera letra del nombre del trabajador.
Seguido del tipo de identificador del trabajador (DNI, pasaporte, etc.) y el nmero correspondiente al mismo, nmero de afiliacin, epgrafe, clave de contrato y das en alta durante el mes de liquidacin. Los campos
que se han incorporado al cuerpo del documento como novedad a este nuevo modelo son los siguientes.
- Cdigos de las Bases de Cotizacin

Se fijan a travs de una tabla asignada por la Seguridad Social, indicarn si las bases de cotizacin se refieren a contingencias comunes, contingencias profesionales, horas extras, etc.
Aparecern en el cuerpo del documento dentro del campo Clave.
- Indicadores de Situaciones Especiales

En el campo de situaciones especiales dentro del cuerpo del documento se asignar un cdigo u otro en funcin de la situacin del trabajador, as por ejemplo a los trabajadores pluriempleados se le
deber incluir en este campo un cdigo 2.
- Cdigos de Compensacin/Deduccin
Existirn distintas claves en funcin de la compensacin o deduccin aplicada.
Se englobarn los totales de las bases de cotizacin por contingencias comunes y profesionales, bases de incapacidad temporal, las bases correspondientes a horas extras estructurales o no estructurales y las bonificaciones
o reducciones como consecuencia de contratos bonificados.
Podr agruparse por cdigos cuentas de cotizacin de empresa que se ha especificado en la opcin Datos Nminas del men Empresa y por convenio colectivo mediante un cdigo numrico correspondiente a siete dgitos
asignado dentro de la carpeta del Convenio al que estn acogidos los trabajadores. En el supuesto de tener distintas cuentas de cotizacin aplicables a los trabajadores de una misma empresa, se aadirn tantas pginas
como cuentas haya. Nunca se relacionarn en una misma pgina de TC2 a trabajadores con cuentas de cotizacin diferentes.
Obtencin del TC2
Existe la posibilidad de visualizar el TC2 o de imprimirlo, seleccionando el botn de la pantalla o el de imprimir, respectivamente.
Debemos indicar el ao y el mes correspondiente, y seleccionar la empresa deseada.
Seleccionaremos el TC2 que deseamos visualizar o imprimir.
General

Formacin
Tiempo parcial
Funcionarios
Consejeros y administradores.
B. Investigacin
Extranjeros Estudiantes
Cada tipo corresponde con una cuenta de cotizacin distinta, que habamos definido previamente en la opcin de Datos Nmina\Cuentas de cotizacin.
Podrn activarse todas las empresas a la vez o una a una, as como desactivarlas todas.
En el campo Ajuste se indicar en milmetros la medida horizontal y vertical de comienzo de impresin, si su impresora no se ajusta exactamente al comienzo especificado en la configuracin del documento.
Tambin podr utilizar el campo Tipo de formato para seleccionar uno ya existente, aadiendo la posibilidad de realizar una bsqueda incremental.
La opcin Alternar se utilizar para modificar la impresora en curso por otra ya instalada y poder alternar la impresin entre ellas.
Con la opcin Configurar podremos modificar la configuracin de la impresora en curso al igual que en la opcin Perifricos del men til.
Si quiere realizar el pago de los TCs por Domiciliacin bancaria, debe marcar esta opcin en Sistema/Empresas/Datos Nmina/Cuentas bancarias. El pago de las cuotas se realizar a travs este procedimiento que la
Tesorera de la Seguridad Social facilita a aquellas empresas que as lo soliciten. Es importante tener en cuenta que las nminas de los trabajadores incluidos en el fichero FAN, del mes seleccionado, debern estar
calculadas en euros y que slo se considerarn las devengadas a partir de septiembre de 2001.
El botn Sistema de Red permitir la generacin de los ficheros para la Remisin Electrnica de Documentos a la Seguridad Social.
Desde la opcin til/ Entorno del sistema/ Sistema Red seleccionar el nombre de los ficheros que se van a crear, as como el directorio en el que van a almacenarse.
TC2
Mediante un clic de ratn en el botn correspondiente, se podr avanzar o retroceder, visualizando todos los impresos generados para el periodo seleccionado.
- Modificar
Mediante un clic en el botn Modificar se podrn variar datos del TC2 slo para impresin. Para confirmar la modificacin hacemos un clic con el ratn en el botn Fin modificar.
Para imprimir el TC2 con los datos modificados hacer clic en el botn Imprimir de la misma pantalla en la que se modifican los datos.
-->
TC1
Este boletn de cotizacin est destinado a reflejar los datos relativos a la identificacin del sujeto responsable y a la determinacin de la deuda, as como resumir los datos relativos a los trabajadores. Refleja las cuotas de la Seguridad
Social y los dems conceptos que se recaudan conjuntamente con ellas, se devengarn por mensualidades vencidas y se ingresarn dentro del mes natural siguiente al que corresponda su devengo.
NominaPlus Elite 2011 ofrece la posibilidad de presentar el modelo TC1 en su modalidad abreviada en el supuesto de que exista un nico trabajador para una cuenta de cotizacin en ese perodo de liquidacin. En este caso la empresa
no presentar el correspondiente TC2. Previamente se deber haber seleccionado en Datos nminas de la empresa, la opcin de TC1 abreviado.
Para llevar a cabo la impresin de dicho modelo ser necesario configurar en el cdigo de formato el correspondiente al TC1 Abreviado.
Si se ingresan fuera del plazo reglamentario se devengarn recargos que se deben indicar en el campo correspondiente a recargos, en la carpeta Nminas\TC de la empresa.
Para satisfacer los pagos de liquidaciones complementarias a la seguridad social, se incluye un nuevo campo % liquidaciones complementarias, en el que se introducir el porcentaje de recargo que se aplicar para dichas
liquidaciones.
Obtencin del TC1
Seleccionaremos el TC1 que deseamos visualizar o imprimir.
General
Aprendizaje
Tiempo parcial
Funcionarios
Consejeros y Administradores.
Becarios Investigacin
Extranjeros Estudiantes
Cada tipo corresponde con una cuenta de cotizacin distinta, que previamente habremos configurado en la opcin Empresa\Datos nmina\Cotizacin.
Seleccionamos la opcin mediante un clic de ratn y cabe la posibilidad de visualizar el TC1 o de imprimirlo, seleccionando el botn de la pantalla o el de imprimir, respectivamente.
Debemos indicar el ao, el mes y la empresa a tener en cuenta.
Marcando el check En euros, los TC1 se generarn en dicha moneda.
- Modificar
Mediante un clic en el botn modificar se podrn variar datos del TC1 slo para impresin. Los datos almacenados sern los obtenidos del clculo de las nminas.
Para confirmar la modificacin hacemos un clic con el ratn en el botn fin modificar.
Para imprimir el TC1 con los datos modificados hacer clic en el botn Imprimir de la misma pantalla en la que se modifican los datos.
Podrn activarse todas las empresas simultneamente o bien una a una, as como desactivar todas.
En el campo Ajuste, se indicar en milmetros la medida horizontal y vertical de comienzo de impresin, si su impresora no se ajusta exactamente al comienzo especificado en la configuracin del documento.
TC1
Mediante un clic de ratn en el botn correspondiente, se podr avanzar y retroceder, visualizando as todos los impresos disponibles.
-->
TC1/3 (Representantes de Comercio)
El representante de comercio es el sujeto responsable del cumplimiento de la obligacin de cotizar y de abonar en su totalidad tanto su parte de cuota como la del empresario o empresarios con los que mantenga relacin laboral.
Se selecciona la opcin mediante un clic de ratn y cabe obtener el TC1/3 por pantalla o impresora.
Obtencin TC1/3
Debemos indicar el ao y mes correspondiente al seleccionar el representante de comercio. Podrn activarse uno por uno, todos simultneamente o bien desactivar todos.
Si marca el check En euros el TC1/3 se generar en dicha moneda.
- Omitir Bonificaciones/Reducciones
En el caso de presentar la liquidacin con recargos, tendr la posibilidad de omitir las bonificaciones o reducciones correspondientes, para ello bastar con marcar Omitir Bonificaciones/Reducciones.
- Recargo de Mora
Se indicar el porcentaje a aplicar cuando el ingreso se realice fuera del plazo reglamentario.

- Ajustes
- Alternar
Podr desde aqu seleccionar la impresora por la desea imprimir, si la que aparece por defecto no es la que desea utilizar.
- Configurar
Mediante un clic de ratn se podr configurar la impresora elegida de la misma forma que en la opcin til\Perifricos.
TC1/3
Mediante un clic de ratn en el botn correspondiente se podr avanzar o retroceder, visualizando todos los impresos disponibles.
Se consignarn los datos de identificacin de las diferentes empresas por las que el representante de comercio perciba sus remuneraciones.
Las Bases de Contingencias Comunes sern las mismas percepciones teniendo en cuenta las bases mnimas y mximas, establecidas en el grupo 5 de cotizacin. Sobre esta base se reflejar el tipo de cotizacin vigente en el perodo a
que se refiera la cotizacin.
Sobre la Base de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional se aplicar el epgrafe 102.
- Modificar
Mediante un clic en el botn Modificar se podrn variar datos del TC1/3 slo para impresin. Los datos almacenados sern los obtenidos del clculo de las nminas. Para confirmar la modificacin hacemos un clic
con el ratn en el botn Fin modificar.
Para imprimir el TC1/3 con los datos modificados hacer clic en el botn Imprimir de la misma pantalla en la que se modifican los datos.
-->
TC2/10 (Representantes de Comercio)
A partir del 01 de Enero de 2002, y unido al Boletn de cotizacin (modelo TC-1/3), se presenta la relacin nominal de empresas en el Modelo TC-2/10 compuesto por los datos identificativos del representante de comercio, en la
cabecera, los relativos a las empresas para las que presta sus servicios, en el cuerpo del documento, y las sumas y diligencias de su formalizacin, al pie del mismo.
Mediante un clic de ratn podr seleccionar la opcin y obtener el TC2/10 por pantalla o por impresora.
Obtencin del TC2/10
Debe indicar el ao y el mes al que se referir el TC2/10 y seleccionar a aquellos representantes de comercio que figurarn en el documento. Podrn seleccionarse uno a uno, todos simltaneamente o bien deseleccionarlos todos.
Marcando el check En euros, los TC-2/10 se generarn en dicha moneda.
- Formato del documento

- Ajustes
Si al imprimir el TC2/10, ste no se ajustase exactamente a las medidas especificadas en la configuracin del documento se indicar en estos campos la medida horizontal y vertical, en milmetros, de comienzo de
impresin.
- Configurar
Mediante este botn podr configurar la impresora elegida como si estuviese en la opcin til/ Perifricos.
- Alternar
Desde aqu podr seleccionar la impresora desde la que desea imprimir, si no desea utilizar la que aparece por defecto.
TC2/10
Mediante un clic de ratn en el botn correspondiente se podr avanzar o retroceder, visualizando los impresos disponibles.
Para llevar a cabo la impresin de dicho modelo es necesario cumplimentar el campo Formato del documento con el cdigo de formato correspondiente al TC-2/10.
- Modificar
Los datos del TC-2/10 se podrn modificar directamente en pantalla, de forma que las modificaciones se reflejarn en la impresin del documento.
Para confirmar la modificacin hacemos un clic con el ratn en el botn Fin modificar.
Para imprimir el TC2/10 con los datos modificados deber pulsar el botn Imprimir que se encuentra en la misma pantalla en la que se modifican los datos.
-->
FLC
Aquellas empresas incluidas dentro del Sector de la Construccin debern pagar la cuota empresarial a la Fundacin Laboral de la Construccin, cumplimentando el boletn de cotizacin FLC. Este impreso se presentar junto con los
impresos TC1 y TC2.
Obtencin del FLC
Se selecciona la opcin mediante un clic de ratn y cabe obtener el FLC por pantalla o impresora.
Se debe indicar el ao y mes correspondiente al seleccionar la empresa deseada. Podrn activarse las empresas una por una, todas simultneamente o bien desactivar todas. Se imprimirn aquellas que se hayan indicado en
Empresa\Datos Nminas.
- Ajuste

Tipo de formato configurado. Incluye bsqueda incremental.
- Alternar
- Configurar
FLC
Mediante un clic de ratn en el botn correspondiente se podr avanzar o retroceder, visualizando todos las pginas disponibles.
- Modificar
Mediante un clic en el botn Modificar se podrn variar datos del FLC slo para impresin. Para confirmar la modificacin hacemos un clic con el ratn en el botn Fin modificar.
Para imprimir el FLC con los datos modificados hacer clic en el botn Imprimir de la misma pantalla en la que se modifican los datos.
El pago se realizar mensual o anualmente. Sobre la base de AT y EP se aplicar el porcentaje del 0,08%, para obtener la cuota a pagar. Si el pago se realiza fuera del plazo reglamentario se aplicar el recargo de mora.
-->
FLC1 (Construccin Asturias)
Este modelo de cotizacin es exclusivo para empresas del Principado de Asturias y que estn incluidas dentro del Sector de la Construccin. Nos refleja una relacin nominal de los trabajadores as como un documento de liquidacin y
pago de las aportaciones empresariales obligatorias, fijados por el Convenio Colectivo de Trabajo para la Construccin y Obras Pblicas del Principado de Asturias. Se deber pagar la cuota empresarial a la Fundacin Laboral de la
Construccin, cumplimentando el boletn de cotizacin FLC1 exclusivo para esta comunidad.
Este impreso se presentar junto con los impresos TC1 y TC2.
Mediante la Opcin de Sistema\Tabla de SS\Retenciones encontramos las aportaciones empresariales FLC1(Fundacin Laboral de la Construccin del Principado de Asturias).
Estas aportaciones se van a distinguir dependiendo del tipo de contrato, a jornada completa o jornadas menor o igual a 4 horas. Los importes se aplican para trece niveles laborales computados en pesetas por das de alta en la Empresa
y para cada uno de los Fondos establecidos (General o Especial).
Se selecciona la opcin mediante un clic de ratn y cabe obtener el FLC1 por pantalla o impresora.
Obtencin del FLC1
Se debe indicar el ao y el mes correspondiente al seleccionar la empresa deseada.
Podrn activarse las empresas una por una, todas simultneamente o bien desactivar todas. Aparecern todas aquellas empresas que se hayan indicado como tal en Empresa\Datos Nminas marcando el check de FLC1.
- Ajuste
Indicar en milmetros la medida horizontal o vertical de comienzo de impresin, si su impresora no se ajusta exactamente al comienzo especificado en la configuracin del documento.

- Alternar
Se podr modificar la impresora por otro tipo por la que se desee imprimir o bien cambiarla si la que aparece por defecto no es la que se desea utilizar.
- Configurar
FLC1
Mediante un clic de ratn en el botn Avanzar registro o Retroceder registro se podr visualizar todos los impresos disponibles.
- Modificar
Mediante un clic en el botn Modificar se podrn variar los datos para el FLC 1, esta variacin se producir exclusivamente a efectos de impresin. Los datos almacenados sern los obtenidos para el clculo de las
nminas. Para confirmar la modificacin hacemos clic con el ratn en el botn Fin modificar.
Para imprimir el FLC 1 con los datos modificados hacer clic en el botn Imprimir de la misma pantalla en la que se modifican los datos.
Si se ingresara el pago fuera del plazo reglamentario se devengarn recargos que se deben indicar en el campo correspondiente a recargos.
-->
TC1/15 (Autnomos)
Aunque la Seguridad Social remite los boletines de cotizacin de forma mecanizada al domicilio del sujeto obligado por semestres completos, NominaPlus Elite 2011 facilita este boletn de cotizacin por meses si el usuario desea
confeccionarlo l mismo. Si se ingresan fuera del plazo reglamentario se devengarn recargos que se deben indicar en el campo correspondiente a recargos, en la carpeta nminas\TC de la empresa.
Se selecciona la opcin mediante un clic de ratn y cabe obtener el TC1/15 por pantalla o por impresora.
Se debe indicar el ao y el mes correspondiente al seleccionar la empresa deseada. Podrn activarse las empresas una a una, todas simultneamente o bien desactivar todas.
- Ajuste

- Alternar
- Configurar
Obtencin del TC1/15
Mediante un clic de ratn en el botn correspondiente se podr avanzar, retroceder y cambiar de fuentes, visualizando todos los impresos disponibles.
- Modificar
Mediante un clic en el botn Modificar se podrn variar datos del TC1/15 slo para impresin. Los datos almacenados sern los obtenidos del clculo de las nminas. Para confirmar la modificacin
hacemos un clic con el ratn en el botn Fin modificar.
TC1/15
-->
TC2/8 (Agrarios)
Se selecciona la opcin mediante un clic de ratn y cabe obtener el TC2/8 por pantalla, impresora o realizar el envo por Sistema RED de los documentos de cotizacin del Rgimen Especial Agrario.
En el tc2/8 y FAN, aparecer el cdigo 34 en el caso de modalidad de Jornada Reales, donde se reflejar de forma separada la cotizacin del trabajador por los importes percibidos durante las vacaciones, para lo cual es necesario que se
introduzca un concepto con la carcteristica "abonar solo en vacaciones" por el importe a percibir durante las mismas, junto con la correspondiente incidencia indicando el nmero de das de vacaciones disfrutadas.
- Ajuste

- Alternar
Se podr modificar la impresora por la que se desea imprimir o bien cambiar la impresora, si la que aparece por defecto, no es la que se desea utilizar.
- Configurar
Obtencin del TC2/8
- Modificar
Mediante un clic en el botn Modificar se podrn variar datos del TC2/8 slo para impresin. Los datos almacenados sern los obtenidos del clculo de las nminas. Para confirmar la modificacin
hacemos un clic con el ratn en el botn Fin modificar.
TC2/8 -->
TC1/8 (Agrarios)
Este boletn de cotizacin est destinado a reflejar los datos relativos a la identificacin del sujeto responsable y a la determinacin de deuda, as como resumir los datos relativos a los trabajadores. Refleja las cuotas de la
Seguridad Social y los dems conceptos que se recaudan conjuntamente con ellas, se devengarn por mensualidades vencidas y se ingresarn dentro del mes natural siguiente al que corresponde su devengo.
- Ajuste

- Alternar
- Configurar
Obtencin del TC1/8
- Modificar
Mediante un clic en el botn modificar se podrn variar datos del TC1/8 slo para impresin. Los datos almacenados sern los obtenidos del clculo de las nminas. Para confirmar la
modificacin hacemos un clic con el ratn en el botn fin modificar.
TC1/8 -->
Justificante de Jornadas
En el Rgimen Especial de Agrarios, se obtendr automticamente el Justificante de los trabajadores que tengan esa condicin.
nicamente se obtendr por impresora.
Justificante de jornadas
- Ajuste

- Alternar
- Configurar
- Imprimir
Se obtendr el justificante por impresora.
-->
TC2/19 (Artistas)
Se debe indicar el ao y el mes correspondiente al seleccionar la empresa deseada. Podrn activarse las empresas una por una, todas simultneamente o bien desactivar todas.
- Ajuste

- Alternar
- Configurar
Obtencin del TC2/19
- Modificar
Mediante un clic en el botn Modificar se podrn variar datos del TC2/19 slo para impresin. Los datos almacenados sern los obtenidos del clculo de las nminas. Para confirmar la
modificacin hacemos un clic con el ratn en el botn Fin modificar.
TC2/19 -->
TC1/19 (Artistas)
Este boletn de cotizacin est destinado a reflejar los datos relativos a la identificacin del sujeto responsable y a la determinacin de deuda, as como resumir los datos relativos a los trabajadores. Refleja las
cuotas de la Seguridad Social y los dems conceptos que se recaudan conjuntamente con ellas, se devengarn por mensualidades vencidas y se ingresarn dentro del mes natural siguiente al que corresponde su
devengo.
- Ajuste

- Alternar
- Configurar
TC1/19
- Modificar
Mediante un clic en el botn modificar se podrn variar datos del TC1/19 slo para impresin. Los datos almacenados sern los obtenidos del clculo de las nminas. Para confirmar la
modificacin hacemos un clic con el ratn en el botn fin modificar.
TC1/19 -->
Justificante de Actuaciones
Junto con los datos de identificacin del trabajador, se har constar el nmero de actuaciones realizadas por el artista, bien sea de teatro o de produccin.
En el Sistema Especial de Artistas, se obtendr automticamente el Justificante de los trabajadores que tengan esa condicin.
Unicamente se obtendr por impresora.
Justificante de actuaciones
Se debe indicar el ao y el mes correspondiente al seleccionar la empresa deseada. Podrn activarse las empresas una por una, todas simultneamente o bien desactivar todas.
- Ajuste
Indicar en milmetros la medida horizontal y vertical de comienzo de impresin, si su impresora no se ajusta exactamente al comienzo especificado en la configuracin del
documento.

- Alternar
- Configurar
- Imprimir
Se obtendr el justificante por impresora.
-->
Impreso 110
Para la confeccin de este impreso, se tendr en cuenta tanto para rendimientos de trabajo como en actividades profesionales, lo siguiente.
La suma de las retribuciones dinerarias correspondientes a rendimientos de trabajo y a rendimientos de actividades profesionales consideradas como cantidades brutas.
El importe total de retenciones que correspondan a rendimientos dinerarios del trabajo y a rendimientos de actividades profesionales.
La suma de las retribuciones en especie de todos aquellos que las tengan y su retencin como ingresos a cuenta.
El nmero de perceptores.
Tambin se consignarn los premios sujetos a retencin o a ingreso a cuenta.
Todos estos datos se obtienen mediante la opcin acumulados de IRPF, para lo cual se debe haber hecho el paso desde nminas para actualizar el IRPF. Por medio de los acumulados,
se tendrn los datos necesarios relativos a importes dinerarios, en especie y retenciones correspondientes.
Obtencin del modelo 110
Para imprimir el modelo 110, indicaremos el ejercicio (incluir los cuatro dgitos del ao del que queremos obtener el documento), el trimestre (perodo al que corresponde el impreso) y
el mes correspondiente, y seleccionaremos la empresa deseada.
Podrn activarse todas las empresas simultneamente o bien una a una, as como desactivar todas.
- Tipo de Presentacin
El modelo 110 se podr emitir a travs de tres vas:
- Papel Preimpreso
Mediante la impresin del modelo oficial presentado por Hacienda y que se ha predefinido previamente en la configuracin de Impresos Oficiales por
NominaPlus.
Actualmente permite elaborar los impresos 110 del Pas Vasco (Vizcaya, Guipzcoa y lava) y Navarra.
- Papel en Blanco
El modelo 110 se podr configurar por el usuario sin seguir un modelo predefinido. Si el usuario selecciona esta opcin automticamente se activar el
campo correspondiente al puerto de la impresora que deber seleccionar de manera correcta
Entre los distintos directorios de la aplicacin, se encuentra el directorio Hacienda, el cual engloba el total de ficheros necesarios para llevar a cabo la
remisin de los modelos oficiales de hacienda en papel blanco, dentro de ste existe otro denominado N11099, en el cual automticamente se crear un
fichero Errores. txt, que agrupar los posibles errores que puedan surgir y la posicin de stos dentro de la aplicacin.
- Va Telemtica
A travs de esta opcin se importa la informacin del modelo 110 por va telemtica permitiendo la comunicacin directa de datos entre el usuario y
Hacienda. Se generar el fichero correspondiente con extensin. txt dentro del directorio TMP de la aplicacin. Este fichero ser el que despus ser
importado a los formularios correspondientes de la pgina de Hacienda para su posterior envo a travs de Internet.
- Validacin/Impresin
Este campo nicamente estar habilitado cuando se trate de presentaciones en papel en blanco . Podr optar por "Solo validar" el mdulo de impresin nicamente
validar el fichero, no lo imprimir , o bien "imprimir" el mdulo de impresin validar e imprimir el modelo.
Forma de pago
Dispone de las siguientes opciones: Efectivo, Adeudo en cuenta o Domiciliacin, este ltimo slo para el caso de la presentacin telemtica.
En el campo Ajuste, se indicar en milmetros la medida horizontal y vertical de comienzo de impresin, si su impresora no se ajusta exactamente al comienzo especificado en la configuracin del
documento.
Tambin podr utilizar el campo Tipo de formato para seleccionar uno ya existente, aadiendo la posibilidad de realizar una bsqueda incremental. Unicamente se activar esta opcin cuando el
usuario previamente seleccione como papel preimpreso la modalidad de emisin del modelo 110.
-->
Impreso 111
En aquellas empresas que tengan un volumen de operaciones superior a 6.010.121 , debern cumplimentar el impreso 111 en lugar del impreso 110, debe presentarse todos los meses.
A travs de esta opcin se importa la informacin del modelo 111 por va telemtica permitiendo la comunicacin directa de datos entre el usuario y Hacienda. Se generar el fichero
correspondiente con extensin. txt dentro del directorio TMP de la aplicacin. Este fichero ser el que despus ser importado a los formularios correspondientes de la pgina de Hacienda para su
posterior envo a travs de Internet.
Se indicar el ao y el mes, seleccionando la empresa de la que quiere obtener el modelo 111.
Podrn activarse las empresas una a una, todas simultneamente o bien desactivar todas.
documento.
En caso de que la declaracin sea complementaria de otra, marque la casilla destinada al efecto.
Todos estos datos se obtienen mediante la opcin Aumulados de IRPF para lo cual se debe haber hecho el paso desde nminas para actualizar el IRPF. Por medio de los acumulados, se tendrn los datos
necesarios relativos a importes dinerarios, en especie y retenciones correspondientes.
-->
Impreso 190
El impreso 190 es el resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas, de rendimientos del trabajo, actividades profesionales y premios.
Esta aplicacin permite la presentacin en impreso, soporte magntico y a travs de va telemtica.
Se reflejarn el nmero total de perceptores, con el importe total de las retribuciones dinerarias y el importe total de su retencin, as como el valor de retribuciones en especie y el importe de los ingresos a
cuenta, todos ellos referidos al ao completo.
Posteriormente, se har un desglose de los perceptores agrupndolos por claves de percepcin. Se indicar individualmente el perceptor con su retribucin o valor en especie y la retencin o ingreso a cuenta
correspondiente.
Todos los datos necesarios, se obtienen de la opcin acumulados de IRPF. Podrn activarse todas las empresas simultneamente o bien una a una, as como desactivar todas.
Existen diferentes campos:
- Hoja Resumen
Para obtener el impreso resumen del total en el ao completo.
- Relacin
Se obtendr la relacin de los trabajadores con sus claves, importes y retenciones del IRPF correspondientes.
- Impresora
El tipo de impresin del modelo podr ser en papel preimpreso o en papel blanco.
- Papel Preimpreso
Para obtener el documento en papel preimpreso facilitado por el Ministerio de Economa y Hacienda, seleccionando el formato del documento que deseamos obtener y que
previamente se han configurado en la opcin til\Entorno del sistema\Configuracin de documentos.
Se encuentran disponible los modelos 190 propios del Pas Vasco (Alava, Vizcaya y Guipzcoa) y Navarra.
- Papel en Blanco
El modelo 190 (tanto la hoja resumen como la hoja de la relacin de los preceptores), se podr configurar por el usuario sin seguir un modelo predefinido. Si el usuario selecciona
esta opcin automticamente se activar el campo correspondiente al puerto de la impresora que deber seleccionar de manera correcta.
Entre los distintos directorios de la aplicacin, se encuentra el directorio Hacienda, el cual engloba el total de ficheros necesarios para llevar a cabo la remisin de los modelos oficiales
de hacienda en papel blanco, dentro de ste existe otro denominado N19099, en el cual automticamente se crear un fichero Errores. txt, que agrupar los posibles errores que puedan
surgir y la posicin de stos dentro de la aplicacin.
Importante
A partir del ejercicio 2004, no se contemplar la presentacin en "Soporte", para el 190 cuando en el campo Ejercicio tengamos seleccionado 2004 o
posteriores ocultar esta forma de presentacin.
- Va Telemtica
A travs de esta opcin se importa la informacin del modelo 190, tanto su hoja resumen como la hoja relacin, por va telemtica permitiendo la comunicacin directa de datos entre el
usuario y Hacienda. Se generar el fichero correspondiente con extensin .txt dentro del directorio TMP de la aplicacin. Este fichero ser el que despus ser importado a los formularios
correspondientes de la pgina de Hacienda para su posterior envo a travs de Internet.
Al seleccionar Presentacin Telemtica se habilitarn los campos Validar Ficheros, si est marcado se validarn los ficheros del modelo 190 con el mdulo de la AEAT y el campo
Directorios de Ficheros, en el que se generar el fichero con extensin .txt que si desea, podr modificar.
documento.
-->
Certificado de Retenciones
El empresario est obligado a expedir a favor del trabajador certificacin acreditativa de la retencin practicada, o de los ingresos a cuenta efectuados, as como los restantes datos que deben
incluirse en el resumen anual de retenciones.
Este certificado es configurable y debe contener lo siguiente:
Datos identificativos del trabajador

Importe de las retribuciones dinerarias y sus retenciones
Retribuciones en especie y sus ingresos a cuenta

Percepciones exentas de retencin (dietas, gastos de viaje, indemnizaciones, etc.)
Descuentos fiscales deducibles (cotizaciones de Seguridad social, etc.)
Rendimientos de actividades profesionales

Premios
Certificado de retenciones
Todos estos datos se obtienen de la opcin Nminas\Acumulados de Retenciones (tanto de IRPF como de SS).
- Rendimientos del Trabajo, premios y rentas exentas

Seleccionar en el caso de querer obtener el impreso de los trabajadores de plantilla. Se corresponde con el formato de documento primero.
- Rendimientos Actividades Econmicas

Indicar si se trata de trabajadores del campo o profesionales. Se corresponde con el formato de documento segundo.
- Rentas por Cesin de Derechos de Imagen

Se aprueba un tercer modelo de certificado de retenciones cuyo cdigo de formato ser el 03, exclusivo para aquellas rentas que se hayan obtenido por la cesin de derechos de imagen al las
que se refiere el reglamento del Impuesto (reglamento del IRPF art 101.3).
- Ganancias patrimoniales de los vecinos derevidas de los aprovechamientos forestales en montes pblicos.
- Papel en Blanco
Opcin que nicamente estar disponible cuando tengamos seleccionado Rendimientos del Trabajo, premios y rentas exentas. Al aceptar visualizar el certificado de retenciones en
formato ".PDF".
- Imprimir en euros
Marcando este check, el documento mostrar los importes en dicha moneda.
- Ejercicio
Incluir los cuatro dgitos del ao del que queremos obtener el documento.
- Imprimir Certificados sin Cdigo de Trabajador

Opcin que posibilita al usuario el poder obtener los certificados de retenciones de trabajadores que no estn dados de alta en la aplicacin, sus datos identificativos han sido introducidos
directamente desde la opcin de acumulados con sus correspondientes datos de carcter tributario (rendimiento satisfechos y retenciones correspondientes).
- Desde Trabajador
Incluir el cdigo del primer trabajador del que queremos obtener el certificado.
- Hasta Trabajador
Cdigo del ltimo trabajador del que deseamos su certificado.
documento.
Tambin podr utilizar el campo Tipo de formato para seleccionar uno ya existente, aadiendo la posibilidad de realizar una bsqueda incremental. nicamente estar activo cuando est
deshabilitada la opcin Papel Blanco.
-->
Certificado de Situaciones Familiares
Modelo General
A partir de la Ley 40/98 relativa al Impuesto de la Renta de las Personas Fsicas se aprueba el nuevo modelo de certificado de declaracin de la situacin familiar del contribuyente a tener en cuenta
para el nuevo clculo del tipo de retencin de IRPF.
Actualmente adems del nmero de hijos que componen la unidad familiar y los ingresos brutos anuales del mismo, se tendrn en cuenta datos de relativa importancia como son:
La situacin familiar del trabajador, es decir, si es soltero, casado, soltero con hijos etc. Seleccionando una de las tres opciones que ofrece el Ministerio de Economa y Hacienda.
Si el trabajador o contribuyente sufre algn tipo de minusvala, en el caso de ser su caso especificar el grado de la misma.
Igualmente si alguno de los descendientes del trabajador se encontrara en esta misma situacin, tambin se deber concretar el grado de discapacidad de ste.
Si el contribuyente est obligado a desembolsar algn tipo de pensin compensatoria a favor de su cnyuge o anualidades a sus hijos.
Modelo anterior a 1999
El trabajador, segn lo dispuesto por la legislacin vigente anterior al 1 de enero de 1999, relativa a retenciones del Impuesto de la Renta de las Personas Fsicas, declarar bajo juramento el nmero
de descendientes que le deben ser imputados.
El programa imprime este certificado en un modelo fijo, en el que se harn constar: los datos del trabajador, el nmero de descendientes y si desea que se le aplique un tipo de retencin superior al
que le corresponde segn la tabla oficial de IRPF.
Se indicar el cdigo del primer y ltimo trabajador en los campos desde y hasta, respectivamente.
- Fecha de Emisin
Fecha que aparecer al pie del documento.
Modelo anterior de certificado de situaciones familiares
-->
Certificados de Empresa
Se seleccionar el trabajador del que se desea emitir el certificado de empresa. El formato de este certificado tambin ser configurable en la opcin Configurar Documentos del men til.
En este certificado se recogen las bases de cotizacin del trabajador para las posibles prestaciones de Seguridad Social, siempre que el trabajador haya causado baja o suspensin en la empresa
E.R.E
Certificado de empresa
Nota
En esta nueva versin, podr emitir el certificado de empresa en papel en blanco, para las empresas del rgimen especial Agrario que hasta el momento no estaba disponible. A diferencia del
certificado emitido para las empresas del rgimen general, mostrar el telfono de la empresa, Grupo cotizacin y Nmero de Jornadas Reales para cada uno de los meses.
Existen diferentes campos.
- Tipo de Certificado
Podremos seleccionar entre Extincin o Suspensin de la relacin laboral o entre Expediente de Regulacin de Empleo
- Trabajador
Se seleccionar el trabajador del que se desea emitir el certificado de empresa.
- Incluir Trabajadores con Mismo DNI y Distinto Cdigo

Todos aquellos trabajadores que estn dados de alta varias veces en la empresa con distinto cdigo de trabajador, se podr optar por emitir un solo certificado computando en un solo
periodo los cotizado por el trabajador en la empresa marcando el check correspondiente.
- Das Precedentes
Aparecern automticamente los ltimos 180 das precedentes, ya que son los que se tienen en cuenta para la prestacin de desempleo.
- Causa de Desempleo
Se aadir la causa de la baja en la Empresa (extincin del contrato, despido, etc.). Es un campo obligatorio, si lo deja en blanco el programa no le permitir continuar.
- N das
N de das de vacaciones que el trabajador todava no ha disfrutado en el momento en que se emite el certificado de empresa.
- Impresin
Seleccionaremos el tipo de impresin del certificado, que podr ser:
- Papel en Blanco
Posibilidad de imprimir el certificado de empresa en papel en blanco. Al aceptar visualizar el certificado de empresa en formato ".PDF".
- Papel Preimpreso
Si seleccionamos este check al imprimir debe introducir en la impresora el papel preimpreso suministrado por el INEM.
Estar activo cuando seleccionemos Papel Preimpreso, en l podremos seleccionar uno de los formatos disponibles en el programa.
- Resultado
Aparecern automticamente los siguientes campos, pudindose aadir y modificar a efectos de impresin.
- Ao
- Mes
Escribir en letra el mes completo.
- Das Cotizados
Nmero de das cotizados en el mes en el que se encuentra.
Para aquellos trabajadores sometidos al Rgimen Agrario que tengan modalidad de cotizacin "Por Sistema General" los das cotizados se indicarn en esta columna.
-Jornadas Cotizadas
En la caso Rgimen Agrario,cuando el trabajador seleccionado para el certificado ha tenido como modalidad de cotizacin "Por Jornadas Reales", indicadose el nmero de jornadas
efectivamente trabajadas.
- Base de Contingencias Comunes
Base de cotizacin por contingencias comunes del mes referido.
- Base de Contingencias Profesionales
Base de cotizacin por contingencias profesionales del mes referido.
- Observaciones
En este campo se aadirn aquellas indicaciones que consideremos precisas.
documento.
Certificado de empresa para solicitud de Maternidad/Paternidad

Desde esta opcin podr generar el certificado de empresa para solicitar el permiso de Maternidad/Paternidad del trabajador/a que seleccione.
Certificado Maternidad/Paternidad
- Trabajador
Se indicar el Codigo del trabajador en cuestin. Si ste tuviense vacaciones anuales retribuidas y no disfrutadas se indicar tambin.
Incluir Trabajadores con Mismo DNI Todos aquellos trabajadores que estn dados de alta varias veces en la empresa con distinto cdigo de trabajador, se podr optar
por emitir un solo certificado computando en un solo periodo los cotizado por el trabajador en la empresa marcando el check correspondiente. Adems podr marcar
la opcin Cotiza por contigencias desempleo cuando correponda. Deberemos seleccionar la imagen del certificado: Certificado de empresa con bases para la solicitud
de maternidad - paternidad, certificado de empresas sin bases para la solicitud de maternidad - paternidad.
-->
Liquidaciones Complementarias
Cuando una empresa bien por una rectificacin voluntaria, o bien por que la seguridad reclama una cantidad de dinero a devolver con motivo de: una IT o bonificaciones\reducciones
realizadas indebidamente recurriremos a esta nueva opcin del programa.
Al acceder a la opcin, encontraremos una tabla con las liquidaciones realizadas hasta el momento. Para aadir una liquidacin pulsaremos Aadir, el programa muestra la siguiente
ventana:
Aadir Liquidaciones
En esta ventana rellenaremos los siguientes campos:
-Tipo de Liquidacin
Tipo de liquidacin que queremos realizar, estarn disponibles :
Reintegro Deducciones L04
Otras Complentarias L09
Salarios de Tramitacin L02
- Periodo de Cotizacin
Mes y ao en el que se realiza la liquidacin complementaria.
- Seguros sociales
Seleccionaremos el seguro social del que realizaremos la liquidacin, slo aparecer TC-2.
Importante
Esta opcin NO estar disponible para Artistas.
- Liquidacin Complementaria por

Texto que aparecer en la casilla Fecha, Firma y sello de la Empresa junto al literal Liquidacin Complementaria.
- Periodo Complementario (Desde Mes-Hasta Mes-Ao)

En este campo introduciremos el ao y desde\ hasta que mes se realiza la liquidacin complementaria, que no podr ser superior a doce meses.
Importante
Se generar un nico TC-2, existiendo al menos una pgina distinta para cada uno de los meses incluidos en el periodo complementario que se ha indicado en la
liquidacin complementaria
Aadir Liquidaciones
Una vez introducidos los datos principales de la pantalla pulsaremos aadir. Se aadir en lnea, al pulsar el botn se habilitar la primera fila y comenzaremos a introducir los datos:
- Cdigo Trabajador
A travs de la lupa localizaremos el trabajador que formar parte de la liquidacin, es decir, aquellos a lo que se ha realizado incorrectamente una IT o nos hemos bonificado de
forma errnea.
Al seleccionar el cdigo del trabajador si tenemos incidencias que afectan a varios meses, slo aparecer cumplimentado el primer mes.
Ejemplo
Si nos hemos bonificado incorrectamente los meses de Enero, Febrero y Marzo, al introducir los datos de la liquidacin en el campo mes, slo aparecer cumplimentado el primer registro, por
ejemplo, 01 que correspondera al mes de enero, en el resto de los campos el campo cdigo queda vaco hasta que introduzcamos un nuevo cdigo de trabajador.
- Mes
Que corresponde la incidencia.
- Epgrafe
Se introducir el cdigo correspondiente al epgrafe de accidentes. Podr hacerse uso de la bsqueda incremental para ello.
- N Das/Horas
Nmero de das/horas que tiene el mes de la incidencia.
- Clave
Seleccionaremos el cdigo correspondiente a la bases de cotizacin de la liquidacin complementaria, que por defecto aparecen lo siguientes:
Contingencias Comunes y AT/EP (iguales) 00

Cotingencias Comunes 01
AT y EP 02
AT y EP sin inclusin de horas extras 07
Horas Complementarias 09
Horas Extraordinarias de Fuerza Mayor 10
Otras Horas Extraordinarias 11
Contingencias Comunes y AT/EP iguales (cotizacin empresarial) 20
Contigencias Comunes (cotizacin empresarial) 21
Base Exclusiva de AT/EP sin cotizacin de otras cotizaciones
- Importe
El correspondiente de la bases de cotizacin correspondiente a la liquidacin complementaria
- Situacin Especial (L09)
Seleccionar si el trabajor durante el perido de cotizacin complementaria se encontraba en alguna de las siguientes situaciones que aparecen por defecto:
Huelga Parcial
Pluriempleo

Reduccin de Jornada
Descanso Maternidad Tiempo Parcial

Regualacin de empleo parical
Deduccin diferida de I.T
Regulacin de Empleo Total
Contrato Inferior a 7 das
- Contrato
Cdigo de contrato del trabajador
- Das de Deduccin
Nmero de das que corresponden liquidacin complementaria
- Clave (L04)
Seleccionaremos el cdigo correspondiente a la compensacin\ Reduccin que queremos incluir, por defecto aparecern los siguientes:
IT por EC \ ANL 01
IT por AT \ EP 03

Reducciones 06
Bonificaciones 07
Bonif. Form Presencial 10

Bonf. Formacin Distancia 11
Bonif. Centros Especiales de Empleo 13
Bonif. Mayores de 60 aos 16
- Fecha Resolucin
Fecha en la que comenz la IT o Bonificacin sobre la que vamos a realizar la liquidacin complementaria.
- Importe
Importe a devolver a la seguridad social en el mes sobre el que estemos situados.
Importante
En la pantalla principal de los seguros sociales, aparecer un nuevo campo % Recargo Liquidaciones Complementarias, para introducir si fuera necesario el
recargo aplicado por la seguridad social.
Duplicar Lnea
Duplicar linea de liquidacin
Mediante esta opcin podr generar automticamente una lnea de liquidacin idntica a la anterior, con todos los datos cumplimentados expcepto el campo mes para que el usuario
introduzca los nuevos datos. El campo importe se cumplimentar automticamente aunque podr modificar si lo desea.
Ver Prctica
G-1 (Geroa). Recibo de aportacin
Opcin desde la que gestionaremos la emisin de los recibos de aportaciones a la EPSV Geroa, entidad de previsin social de empleo, para trabajadores en el Pas Vasco.
Recibo de Aportacin EPSV (Geroa)
En primer lugar realizamos un filtro para indicar el mes y ao e indicamos la empresa o empresas de las que deseamos el recibo de aportaciones . Debremos tambin indicar la ruta
dnde se generar el fichero correspondiente al recibo. Podremos:
- Imprir G-1
Genera un PDF (borrador- oficial) con la imagen del recibo de aportacin de Geroa.
- Generar Fichero
Al pulsar esta opcin se abrira una ventana de exploracin para indicar la ruta dnde se guardar el fichero TXT.
-->
Estadsticas e Informes
Informes
En esta opcin se podr obtener cualquier tipo de informe y estadstica personalizada, seleccionando datos de cualquier fichero de la aplicacin. De esta manera nos permitir controlar
en todo momento la situacin de nuestra empresa.
Al acceder a esta opcin visualizaremos una pantalla en la que el programa mostrar una serie de informes maestros. Pulsando con el ratn dos veces sobre cada informe, se despliegan
todos los informes englobados en ella. Disponemos de Informes de Convenio, Nminas y Costes de Empresa, Empresa, Estadsticas, Estadsticas de Recursos Humanos, Tablas
Generales, Tablas de Seguridad Social, Trabajadores, Tablas de Recursos Humanos, Listados de Entorno. Se podrn generar nuevos informes personalizados de cualquier tabla
maestra. Los informes maestros no podrn modificarse, se debern duplicar y modificar sobre el informe duplicado. Tambin se podrn aadir nuevas categoras de informes y
modificar la descripcin de las ya existentes. Para ello nos situaremos sobre una categora o informe y pulsaremos el botn Aadir o el botn Modificar.
Disponemos de botones que nos permitirn generar nuevos informes, modificar los ya existentes y ejecutarlos.
Para aquellos informes que contengan importes se le da la posibilidad de generarlos en euros; para ello deber seleccionar el check Importe en euros.
Debemos tener encuenta:
Aadir y Modificar Informes

Orden de Presentacin de Informes y Columnas
Filtros
Cabeceras
-->
Informe de Plantilla Media
Nueva opcin de "Informes" que permitir el clculo de la plantilla media de trabajadores "Fijos" y "No FIjos".
Al acceder a esta opcin visualizaremos la siguiente pantalla.
Plantilla Media
Importante
Al acceder a esta opcin antes de ver el cuadro, saltar un mensaje con el siguiente aviso: Si desea incluir en los informes de plantilla media a aquellos
trabajadores con un cdigo de contrato personalizado, deber cumplimentar en el contrato el campo plantilla media de la opcin Sistema / Contratos /
Datos de contratos.
Se podrn obtener los siguientes informes:
Plantilla media de trabajadores fijos.

Plantilla media fija con movimientos
Plantilla media no fija
Periodo de Clculo
Introduciremos el rango de fechas del que obtendremos el informe, por defecto aparecer el ao en curso aunque se podr modificar teniendo en cuenta que siempre tiene que ser un
ao.
- Plantilla media de trabajadores no fijos
Este informe contendr la plantilla media de trabajadores fijos.
Nota
Siempre tomar como referencia para el clculo el primer y ltimo mes del ao seleccionados y dividir entre dos. Es decir, la media de los trabajadores
fijos al principio y al final del ejercicio o tramo de fechas seleccionado dividida entre dos.
La frmula ser la siguiente para hallar el Total plantilla media:
Tomar para este listado slo aquellos trabajadores que tengan seleccionado en el campo Cdigo S.S en Sistema \ Trabajadores \ Datos trabajador \ Contrato, un cdigo de
contrato en el que el campo Plantilla media sea Fijo.
De estos, sumar el nmero de trabajadores en plantilla del primer mes del ao seleccionado. Para ello, tomar aquellos trabajadores que tengan un clculo realizado en este mes
de nmina mensual. Cada trabajador con clculo contar como 1.
Si se marc el check "No incluir huelga\sancin" no tendr en cuenta los das de huelga y/o sancin.
Adems, sumar el nmero de trabajadores en plantilla del ltimo mes del ao seleccionado. Para ello, tomar aquellos trabajadores que tengan un clculo realizado en este mes
de nmina mensual. Cada trabajador con clculo contar como 1.
-Plantilla media de trabajadores fijos
Este informe contendr la plantilla media de trabajadores fijos.
Nota
Tomar como referencia cada uno de los meses del periodo seleccionado. Es decir, deber calcular la suma de la plantilla en cada uno de los meses del
ejercicio o periodo y dividir por el nmero total de meses que contiene el mismo.
La frmula ser la siguiente:
Tomar para este listado slo aquellos trabajadores que tengan seleccionado en el campo Cdigo S.S en Sistema \ Trabajadores \ Datos de trabajador \ Contrato, un cdigo de
contrato en el que el campo Plantilla media sea Fijo.
De estos trabajadores, sumar el nmero de trabajadores en plantilla de cada uno de los meses seleccionados. Para ello, tomar aquellos trabajadores que tengan clculo realizado
en este mes de nmina mensual. Cada trabajador con clculo contar como 1.
Una vez sumados, dividir entre el nmero de meses a que corresponde el periodo, sern 12 .
-Plantilla media no fija
Este informe contendr la plantilla media de trabajadores no fijos.
Nota
Se sumar el total de semanas trabajadas en el periodo seleccionado y se dividir por el total de semanas que contiene el ejercicio(La plantilla media, es un
dato estimatorio, para el clculo de este informe no distinguiremos entre trabajadores mensuales o diarios).
La frmula ser la siguiente:
Tomar para este listado slo aquellos trabajadores que tengan seleccionado en el campo Cdigo S.S en Sistema \ Trabajadores \ Datos de trabajador \ Contrato, un cdigo de
contrato en el que el campo Plantilla media sea No fijo
Se realizar un clculo del nmero de semanas trabajadas, para ello se sumar el total de das trabajados de cada mes de todos los trabajadores en cada uno de los meses
seleccionados. Tomar aquellos trabajadores que tengan clculo de nmina mensual realizado de cada mes y de esta, sumar los das de las casillas, "das de trabajo", "das de
vacaciones", "das de absentismo", "Das de I.T / Mater / Pater", das de huelga, "das de sancin.
La suma de todos estos das, se dividir entre 7 (para calcular las semanas).
El resultado se divide entre 52 ( total de semanas que corresponden al periodo)
-->
Grficos
Los informes indicados tienen la posibilidad de aparecer como grficos a travs de esta opcin.
Escala de Grficos
Debemos tener en cuenta:
Conceptos Generales del Grfico

Atributos
Estilos
Opciones de Presentacin del Grfico
-->
Organizacin de Ficheros
A travs de esta opcin se lleva a cabo tanto la eliminacin definitiva de los registros marcados para borrar (a travs de las opciones de eliminar), como la regeneracin de ficheros
ndice.
Es recomendable realizar esta opcin cada vez que haya alteraciones en su equipo.
Importante
Esta opcin es sumamente importante porque cuando se produzca cualquier tipo de error, ser la primera opcin en informarnos de l, a qu fichero/s afecta y
en caso de ser un problema menor (ndices), solucionarlo. En el momento que tengamos un corte del fluido elctrico, bajada de tensin u otro problema de
caractersticas similares se aconseja efectuar esta opcin como primera medida para solventar el problema.
Organizacin de ficheros
- Comprobar integridad de tablas
Si marcamos este check el programa realizar una verificacin de los registros del programa para solucionar posibles errores. Recomendamos realizar previamente una copia de
seguridad antes de la organizacin de ficheros.
- Ficheros Contrat@ /Regenerar importe devuelto de IRPF en las nminas de JUNIO de 2008
Marcaremos estas opciones en el caso de que hayamos tenido algun mensaje de error en estas opciones.
Si hacemos un clic en el botn Seleccionar empresa, podremos elegir que empresa es la que deseamos organizar.
Seleccin de empresas
-->
Gestin de Usuarios
Desde esta opcin podremos llevar la gestin de nuestros usuarios. El usuario Supervisor y aquellos que tengan "acceso total" a la opcin de usuarios podrn definir las contraseas de
los distintos usuarios, el periodo de validez o vigencia de estas, qu usuarios estn activos o de baja, el perfil de cada usuario indicando a que opciones e informes tienen acceso, as como
obtener un informe de acceso a la aplicacin de todos los usuarios.
Desde la opcin de "Gestin de Usuarios" se nos mostrar la siguiente pantalla. En ella se informa de los nombres de los posibles usuarios que pueden acceder al sistema, el estado de
cada usuario (ACTIVO/BAJA) y cul de ellos se encuentra trabajando con el programa (situcin= EN USO).
Gestin de usuarios
Se podrn aadir tantos usuarios como se desee. Cada usuario deber tener asociada una contrasea para la entrada al programa, incluido el usuario Supervisor. Los accesos podrn
configurarse por usuario o por grupos de usuarios.
Importante
El Usuario Supervisor no puede ser eliminado de la lista ya que tiene como misin permitir la entrada al programa y a la liberacin de los usuarios si se
encontrara alguno bloqueado. Igualmente, el grupo Administradores tampoco podr ser eliminado. Si se intenta su eliminacin aparecer un mensaje de error
denegando el proceso.
Alta / Modificacin de Usuarios
Al dar de alta un usuario se nos mostrar la siguiente pantalla:
Alta de usuarios
Nombre:
Se indicar un nombre de usuario con el que se identificar a este.

Grupo:
Nos permitir asociar al usario a un grupo determinado, as el usuario hereder inicialmente la configuracin de accesos y datos de contrasea de este grupo.
Definir contrasea:
Por razones de seguridad en el acceso a datos todos los usuarios deberan tener una contrasea. Esta deber tener al menos 8 caracteres, diferenciando entre maysculas y
minsculas.
El Supervisor o usuarios con acceso total a la gestin de usuarios podrn definir una contrasea para cada usuario. Slo el Supervisor podr definir su propia contrasea.
Definir contrasea
Para modificar una contrasea ya definida se necesitar conocer la contrasea anterior. Slo el Supervisor o usuarios del grupo administradores no necesitarn conocer dicha
contrasea, por lo que estos usuarios tiene potestad para modificar la contrasea/clave en cualquier momento. Por eso es recomendable que el grupo de Administradores este
formado por un nmero limitado y no muy grande de usuarios.
Si se esta definiendo la contrasea del SUPERVISOR, adems de la contrasea se le solicitar una pregunta y una respuesta de control.
Definir contrasea Supervisor
Esta pregunta de control se le realizar al Supervisor, en el acceso a la aplicacin, si olvida su contrasea a travs de la opcin "olvid mi contrasea. Respondiendo correctamente
a esta pregunta podr acceder a la aplicacin, pudiendo definir de nuevo la contrasea y su pregunta/respuesta de control.
Importante
La contrasea ser obligatoria para todo usuario, por ello en el primer acceso a la aplicacin de cada usuario se le solicitar a cada usuario, incluido
el Supervisor, que definan la contrasea de acceso.
Estado:
Podremos indicar si el usuario esta Activo o de Baja, por lo que el usuario no podr acceder a la aplicacin hasta que no se le cambie de nuevo a estado "activo".
Datos contrasea:
Marcando la casilla de validacin "Cambiar contrasea en prximo acceso a aplicacin" obligaremos a que el usuario al acceder a la aplicacin por primera vez defina el su
propia contrasea. Esta opcin permite que aunque el Supervisor defina la contrasea, que es obligatoria, sea el usuario quien decida su propia contrasea al acceder a la
aplicacin.
Si marcamos la casilla de validacin "Caduca contrasea" obligaremos a que el usuario modifique la contrasea cada cierto tiempo determinado. As indicaremos los das en los
que tiene validez la contrasea -Das de vigencia-. Pasados esos das desde la ltima modificacin de la contrasea se le solicitar al usuario al acceder a la aplicacin que modifique
la contrasea.
Tambin podremos indicar que se avise al usuario durante un periodo determinado de das antes de que caduque la contrasea -Das de preaviso caducidad-. En este periodo el
usario podra modificar su contrasea antes de su caducidad.
Configurar
A travs de este botn podemos configurar el nivel de seguridad para acceder a las empresas que tendr el usuario sobre el que estemos situado. Tambin desde esta misma ventana,
podremos seleccionar si este usuario podr acceder o no, a la informacin de los trabajadores que ya no estn en la empresa con el check "Ocultar Informacin trabajadores Baja".
Configuracin del Usuario
Importante
El nivel de seguridad de acceso del usuario debe ser mayor o igual al nivel de acceso asignado a la empresa. Si el usuario tiene asignado un nivel inferior
al asociado a la empresa, tendr el acceso denegado a la misma.
El nivel de seguridad es de 1 a 9.
Inf. Accesos
Esta opcin, permite tener un control ms exhaustivo de los usuarios que acceden a la aplicacin.
En la pantalla que visualizamos al entrar, realizaremos el filtro de los datos que queremos que aparezcan en el informe, rango de usuarios y fechas entre las que se solicita la
informacin.
Informe de Incidencias de Acceso
Tambin podremos ordenar el informe por Fechas o Usuarios y seleccionar el tipo de incidencias a visualizar, por defecto aparecer marcado el check Todas, aunque si queremos una
informacin ms detallada podremos seleccionar:
Todas, marcado por defecto

Accesos correctos, si el usuario accede correctamente.
Accesos cancelados, si el usuario cancela el arranque de la aplicacin. (Pulsa el botn Cancelar.)
Accesos errneos, si el usuario introduce una contrasea no vlida, o si el usuario que intenta acceder esta inhabilitado temporalmente (estado=baja).
Para intentos fallidos se generar una Incidencia de Acceso en Intento (p.e. Acceso incorrecto. Clave errnea. Intento n 1), despus de un tercer intento fallido se avisar al usuario
que una vez agotado el nmero mximos de intentos quedar inhabilitado temporalmente (estado=baja) y se generar una incidencia de acceso Errneo (p.e. "Acceso incorrecto.
Clave errnea. superado el n mximo de intentos").
Importante
Slo tendrn acceso a este botn, aquellos usuarios que tengan Acceso Total a la opcin de Gestin de usuarios.
Se puede dar o quitar el acceso a los diferentes mens y opciones del programa, as como a los diferentes listados a cada usuario o grupo.
Mapas
Cada usuario puede tener un mapa personalizado de acceso en distintas opciones o listados del programa. De este modo, el supervisor podr asignar un mapa diferente.
Mapa de accesos
Informes
Cada opcin del men puede ser seleccionada para tener acceso total, solo consulta o sin acceso.
Asignacin de accesos a informes.
Grupos de Usuarios
Disponemos del botn Grupos de Usuarios con el que podemos aadir los grupos a los que pertenecern los usuarios. En la pantalla a la que accedemos, tenemos un botn de Mapas de
acceso para dar o quitar el acceso a los diferentes mens y opciones del programa a cada grupo de usuarios, a excepcin del grupo de Administradores que no es configurable porque
siempre tendr acceso a la totalidad de las opciones del programa.
Grupo de usuarios
-->
Registro de Accesos LOPD
Permite obtener un registro de accesos a las opciones de la aplicacin en las que puedan encontrarse datos de carcter personal que requieran esta medida de seguridad.
Se guardar un registro por usuario de accesos y operaciones realizadas, a las opciones que se explicarn a continuacin, en un intervalo de fechas determinado. Estos accesos se
reflejarn en un informe, identificando adems la fecha y la hora de los mismos.
Al acceder a esta opcin visualizaremos la siguiente pantalla.
Registro de accesos LOPD
Al acceder se visualizarn los siguientes campos:

- Fechas de acceso
Fecha desde/hasta la que queremos obtener la informacin. Por defecto, las fechas que mostrar en ambos ser la del campo Fecha de Global \ Fecha de trabajo.
- Usuarios
Opcin en la que visualizaremos los usuarios para seleccionar aquellos de los que obtendremos la informacin. Podr seleccionar con doble click o con los botones correspondientes a la seleccin.
- Opciones
Agrupacin en la que visualizarmeos todas las opciones que deben aparecer en el informe Registro de Accesos LOPD.
Las opciones sern las siguientes:
Todas
Datos del trabajador

Partes de afiliacin
Modelos de Hacienda
Emisin de Contratos
Emisin de contrat@
Recursos Humanos
Informes
En el listado aparecern los accesos slo a las opciones marcadas.
Al Aceptar, el informe se visualizar por pantalla y desde el mismo se podr imprimir.
-->
Perifricos
A travs de esta opcin, se pueden configurar los distintos dispositivos de salida disponibles en NominaPlus Elite 2011 para listados y emisin de Documentos.
- Dispositivos de salida
Desde cualquier opcin de Impresin tanto de listados como de documentos en NominaPlus Elite 2011, el programa nos muestra una ventana en la que podremos elegir entre distintos tipos de dispositivos de salida de la informacin seleccionada:
Destino de impresin
- Impresora
Este dispositivo de salida est compuesto por los siguientes campos:
Impresora por defecto: el listado ser lanzado por la impresora que tengamos configurada por defecto como impresora predeterminada, o impresora 1, en la opcin de til/Perfiles de usuario, colores, perifricos/Perifricos.
Otra impresora: si desea obtener el listado por otra impresora que no sea la predeterminada, desde esta opcin la podr seleccionar.
Configurar: acceder directamente a la configuracin de las impresoras en NominaPlus Elite 2011, opcin situada en el men til / Gestin de usuario colores y perifricos / Perifricos.
- Pantalla
Desde esta opcin se obtendr el listado de la opcin del programa donde nos encontremos, directamente por pantalla, pudiendo obtenerlo posteriormente por la impresora seleccionada con anterioridad.
- Fichero
Si se desea, NominaPlus Elite 2011 ofrece la posibilidad de obtener los listados en un directorio fuera o dentro, del programa. Slo tendremos que seleccionar el directorio en el que se encuentre el archivo donde deseemos imprimir.
- HTML
Esta nueva opcin nos permite obtener la informacin solicitada en formato HTML o pgina Web.
La configuracin de este tipo de formato se realiza desde la ventana de Destino del Listado /Informe, que NominaPlus Elite 2011 nos muestra cuando pulsamos el botn HTML.
Esta nueva opcin nos permite enviar automticamente la informacin solicitada por e-mail, a travs del programa que tenga instalado en su ordenador para enviar correos electrnicos.
Cuando se genera el listado NominaPlus Elite 2011 nos crea un fichero en formato HTML, al que le podremos cambiar el nombre desde la ventana de Destino del Listado /Informe, que NominaPlus Elite 2011 muestra cuando pulsamos el botn e-mail.
E-Mail
Esta nueva opcin nos permite enviar automticamente la informacin solicitada por e-mail, a travs del programa que tenga instalado en su ordenador para enviar correos electrnicos.
Cuando se genera el listado NominaPlus Elite 2011 nos crea un fichero en formato HTML, al que le podremos cambiar el nombre desde la ventana de Destino del Listado /Informe, que NominaPlus Elite 2011 nos muestra cuando pulsamos el botn e-mail.
Adems disponemos de los siguientes campos para completar la configuracin de la impresin:
- N de copias
Podremos seleccionar el numero de copias que deseemos obtener del listado.
- Cabecera
Podremos seleccionar entre todas las cabeceras que tengamos seleccionadas en la opcin de Cabeceras de informes. Por defecto coger la cabecera que tengamos activada.
- Configuracin dispositivos de salida
Configuracin de dispositivos de salida

- Impresora
Aparecen las impresoras disponibles en NominaPlus Elite 2011.
Por defecto, al emitir cualquier listado, se imprimir por la primera impresora de la lista. Con estos botones se podr modificar la impresora seleccionada.
En la emisin de documentos, existe un botn Alternar que da la posibilidad de imprimir en la impresora 2.
Al hacer clic al botn Aadir acceso a una ventana que contiene las impresoras instaladas en nuestro Windows. Seleccionando la impresora deseada, sta se incluir en nuestra lista de impresoras de NominaPlus Elite 2011.
Elimina la impresora seleccionada de la lista de impresoras disponibles en NominaPlus Elite 2011.
El botn Opciones nos presenta la siguiente pantalla.
Opciones de impresora
- Interlineado
Separacin entre lneas en milmetros.
- Pie de Pgina
Margen inferior de la pgina.
- Paso Fijo
Se definen el tipo de letra y tamao para listados en formato Normal, Comprimido y Expandido. Debe asegurarse que el valor del campo Columna Actual es mayor o igual que Columna Mnimo para evitar desbordamiento en el ancho de
pgina.
Para el tipo de letra se dispone de dos filtros que muestran slo las fuentes con las caractersticas de paso fijo y True Type.
Paso fijo (todos los caracteres tienen el mismo ancho).
True Type (fuentes cuyos caracteres son escalables dentro de un amplio rango de tamaos).
El botn de Impresora nos da acceso a la caja de dilogo estndar de configuracin en Windows. Los valores aqu modificados quedan actualizados para todas sus aplicaciones bajo Windows.
Propiedades de la impresora
- Ventana
Cambio de letra igual que en impresora. Los listados por ventana aparecern segn esta configuracin.
Ventana
- Fichero
El usuario deber seleccionar el juego de caracteres correspondientes al sistema operativo con el que vaya a gestionar el fichero.
En los listados se puede acceder a esta configuracin a travs del botn Configurar.
- Opciones
Las modificaciones slo se reflejan en ese listado. Cada usuario tiene su lista de impresoras en su equipo.
Fichero
-->
Colores y Fuentes
Configuracin de las distintas fuentes y colores dentro de la aplicacin, lo cual nos permitir personalizar nuestro propio entorno de trabajo.
La pantalla se divide en dos partes principales: la derecha nos muestra los distintos colores de fondo y texto que pueden modificarse y la izquierda, el estilo de lneas y botones.
Campos Informativos
Configuracin de las distintas fuentes y colores de los distintos campos informativos que nos encontramos en la aplicacin: campos activos, inactivos, ttulos de columnas, totales de informes, etc.
Mediante un clic de ratn en el botn central visualizar la gama completa de colores y la fuente que se podr seleccionar en cualquier momento. Simultneamente se podr visualizar, a travs de la pantalla de ejemplo que aparece en la parte superior izquierda de la pantalla, los
cambios que se hayan realizado.
La pantalla para cambiar los colores ser.
Colores
La pantalla para cambiar las fuentes ser.
Fuentes
Estilo de Listas
Modalidad de configuracin de las listas de seleccin y de separacinde cada uno de los registros que encontramos en la aplicacin. Si accedemos a la configuracin de las mismas se distinguirn:
- Cabeceras
Definicin del color de fondo y texto que se adjudicar a las cabeceras de los diferentes listados de datos. Ejemplo: trabajadores, nminas calculadas, etc.
- Listas
La mayor parte de la aplicacin est formada por listas de datos. En esta opcin modificaremos tanto el color de fondo como el del texto de cada de una de ellas.
- Seleccin
Descripcin del color seleccionado, tanto para el texto como para el fondo del registro bloqueado o seleccionado en cada momento. El usuario podr configurar si desea obtener lneas de separacin o no, colores alternos en cada una de las filas y los puntos de
separacin que existirn entre ellas, o bien, visualizar la aplicacin del modo clsico que hasta el momento exista.
La pantalla para cambiar el estilo de lneas ser.
Estilo de lneas
Si tras realizar una serie de cambios no estuviese de acuerdo con ellos y desease recuperar los colores o fuentes iniciales, dispone de una serie de botones para restaurar los valores originales de los colores, fuentes y lneas.
-->
Restaurar Valores Originales

Si se realiza alguna modificacin en el formato de alguna de las ventanas de NominaPlus Elite 2011 sta quedar grabada y en las siguientes sesiones de trabajo aparecer con esa nueva configuracin. Si desea volver a los formatos originales ejecute
esta opcin.
Restaurar valores originales

-->
Barra de Botones
Esta barra de botones es configurable por el usuario.
En la pantalla aparecern diferentes carpetas que agrupan a los distintos botones de la barra por distintos conceptos.
Barra de botones
La utilizacin de la barra consiste en elegir un botn con el ratn y con la accin de arrastre del mismo, colocarlo en la barra de botones superior. Si se quisiera formar un grupo de botones hay que acompaar el proceso de arrastre con la tecla de
mayscula pulsada.
Para eliminar un botn de la barra de botones, hay que elegir el botn a eliminar de la barra, con la opcin de arrastre del ratn moverlo hacia la papelera y abandonarlo all; de esta forma se eliminar.
El botn Restaurar devuelve el estado original de la barra de botones.
-->
Conversin de Lquido a Bruto

Desde un Salario Lquido podremos obtener el Salario Bruto que corresponda del que deducidos los descuentos que procedan, resultar el lquido del cual partamos. Una vez conseguido el bruto correcto, podrn obtener las bases de cotizacin, las
cuotas de trabajador y empresa, as como las retenciones de IRPF correspondiente. De esta forma tendremos los datos necesarios para confeccionar los recibos de salarios y boletines de cotizacin correspondientes, como cualquier otro trabajador.
No hay que olvidar que para calcular la nmina, se tendr que dar de alta un trabajador con estos datos y seguir los pasos comunes para realizar el clculo de nminas.
Conversin de lquido a bruto
Como campos que se deben rellenar estn los siguientes.
- Lquido Mensual a Obtener

Introduciremos la cantidad total en pesetas que deseamos que perciba el trabajador.
- No Cotiza
Indicaremos aquellas cantidades que queremos que perciba el trabajador y que no tienen ningn tipo de cotizacin. Por ejemplo: las indemnizaciones.
- Slo IRPF
Cantidades que slo tienen retencin de IRPF, porque no cotizan a la Seguridad Social. Por ejemplo: el plus de transporte cuando no exceda del 20% del salario mnimo interprofesional.
- Datos IRPF
Se accede directamente a las pantallas necesarias para el nuevo clculo del tipo de retencin de IRPF a partir del ao 1999.
Este nuevo clculo se base principalmente en los rendimientos brutos previsibles que recibir el trabajador en el ao natural, si sufre alguna minusvala y el grado de la misma, el nmero de hijos y en caso de discapacidad
especificar su grado, situacin familiar del trabajador, tipo de contratacin, en cuanto a deducciones posibles que se le aplicarn al trabajador se tendr en cuenta las deducciones en materia de seguridad social al ao, pensiones
compensatorias a favor del cnyuge, anualidades a favor de los hijos, mnimos personales, familiares y reducciones en funcin del rendimiento neto.
Clculo del tipo de retencin
Previamente antes de calcular el importe bruto que se desea obtener a partir del lquido indicado, se aadirn todos los datos necesarios para el tipo de retencin, as a la hora de calcular el importe bruto, nos calcule
simultneamente el tipo de retencin de IRPF aplicable, siempre y cuando se haya marcado el check de recalcular IRPF.
- Nmero de Pagas
Nmero de pagas anuales, en las que queramos distribuir el salario(12,14, 15...).
- Nmero de Hijos
Indicar el nmero de hijos a tener en cuenta para hacer la retencin de IRPF correspondiente.
- % IRPF
Aparece automticamente segn el lquido, el nmero de hijos y el nmero de pagas indicadas, pudindose modificar manualmente o bien recalculndolo con el bruto obtenido.
- Cotizacin a Desempleo
Van a existir diferencias en cuanto a la cotizacin por desempleo en funcin del tipo de contratacin de los trabajadores. El usuario deber seleccionar la opcin correspondiente entre las siguientes
opciones:
- Indefinido
Se incluyen los contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos discontinuos, contratacin determinada en modalidades de contrato formativo de trabajo en prcticas, de relevo,
interinidad (excepto los bonificados de acuerdo al Decreto-Ley 11/98), y contratos con trabajadores discapacitados que tengan una minusvala reconocida no inferior al 33%.
A este colectivo se les aplicar el porcentaje de 7,55% del cual el 6% ser a cargo del empresario y un 1,55% del trabajador.
- Determinada a Tiempo Completo

Tiene un porcentaje del 8,3% del cual el 6,7% ser a cargo del empresario y el 1,6% del trabajador.
- Duracin Determinada a Tiempo Parcial
Se le aplicar un porcentaje de 9,3% de los cuales el 7,7% es a cargo del empresario y el 1,6% ser a cargo del trabajador.
- Tiempo Parcial
Se sealar si queremos que se tengan en cuenta las normas de cotizacin de los contratos a tiempo parcial.
- Edad
Indicar los aos del trabajador.
- Tarifa
Grupo de cotizacin de la Seguridad Social.

- Contrato
Clave del contrato. Especial atencin a los posibles contratos con bonificacin o reduccin.
- Epgrafe
Segn la actividad profesional.
- Horas por Da
Horas de trabajo por jornada. Slo en caso de contrato a tiempo parcial.
- Bases de Cotizacin
Aparecen automticamente sin posibilidad de modificar. Para contingencias comunes y profesionales y sus retenciones correspondientes de empresa y trabajador.
- Resultado
Aparecen automticamente las cantidades totales sin posibilidad de modificarlas.

Bruto; cantidad mensual, por paga extra y el total anual.
Seguridad Social del trabajador; cuota mensual y el total anual.
IRPF; cuota por mes, paga extra y total anual.
Lquido; mensual, paga extra y total anual.
Seguridad Social de empresa; cuota mensual y el total anual.
Importante
El botn situado en la parte inferior izquierda de la pantalla le permitir visualizar los importes en pesetas o en euros. -->
Indemnizaciones
NominaPlus permite una simulacin de posibles indemnizaciones. Por ejemplo, un posible despido o bien una extincin de contrato por causas objetivas.
Indemnizaciones
Los campos que aparecen en esta pantalla son.
- Trabajador
Se podr indicar un trabajador de los pertenecientes a la empresa.
- Importe Bruto Anual
Incluir la cifra correspondiente a los ingresos brutos previstos para el ao.
- Fecha Inicial de Trabajo
Indicar dos dgitos de da, mes y ao correspondientes a la fecha de inicio de actividad.
- Fecha Final de Trabajo
Indicar dos dgitos de da, mes y ao correspondientes a la fecha de finalizacin de la actividad.
- Tipo de Retribucin
- Mensual
Tendrn en cuenta 360 das para el clculo de la indemnizacin.
- Diario
Entender 365/366 das a la hora de calcular la indemnizacin.
- Nmero de Das de Indemnizacin

Indicar el nmero de das con los que se quiera indemnizar.
Ejemplo
La indemnizacin por despido improcedente son de 45 das por ao de servicio y por despido por causas objetivas corresponden 20 das por ao de trabajo.
- Total un Ao
Cantidad de indemnizacin que correspondera a un ao de trabajo.
- Total Indemnizacin
Importe total de indemnizacin correspondiente al total de aos trabajados en la empresa, en funcin de las fechas indicadas como inicio y fin de trabajo.
- Lmite Indemnizacin
- Nmero de Mensualidades
Mximo de mensualidades permitido para el abono de la indemnizacin. (Ejemplo: 42 mensualidades para el despido).
- Total Permitido
Importe total de indemnizacin permitida en funcin del nmero mximo de mensualidades.
Importante
El botn situado en la parte inferior izquierda de la pantalla le permitir visualizar los importes en pesetas o en euros.
-->
Enlace Contable
Tanto en NominaPlus Elite 2011 como en el resto de productos del Sage SP se pretende obtener el mayor rendimiento y para que ste sea el ms satisfactorio, las versiones de ambas aplicaciones deben ser las
mismas. nicamente el enlace entre productos ser posible con versiones iguales.
Seleccione el programa de enlace, ContaPlus o Contabilidad 100
Por este motivo siempre que se enlace la aplicacin de nminas con la de contabilidad y las versiones de ambos productos no coincidan aparecer una pantalla informativa la cual nos indica que las versiones no
estn actualizadas y por lo tanto no puede llevarse a cabo dicho enlace.
Esta opcin consta de tres carpetas para realizar el enlace:
Empresa
Cuentas
Analtica
Segmentos. (Para empresa Contables con Plan NIC)
Empresa
Enlace/ Empresa
- Definicin de Empresa
- Ruta a ContaPlus
A travs del botn Examinar podremos realizar la bsqueda en Windows del directorio en el que se encuentra instalado el programa con el que se desea enlazar.
- Producto
Versin de ContaPlus. Aparece automticamente.

- Fecha Versin
Formato da, mes y ao. Aparece automticamente.
- Empresa Contable
Cdigo de la empresa contable con la que se desea enlazar en ContaPlus. La descripcin aparecer automticamente.
- Paso a Contabilidad a Agrupado en un nico asiento
Todas las partidas de los trabajadores tiene asignado el mismo asiento contable. Si no se selecciona, existir un asiento distinto por cada trabajador.
Cuentas
Enlace/ Cuentas
- Definicin de Cuentas
- Subcuenta de Seguridad Social de Trabajador

Subcuenta definida en la empresa contable para este concepto.
- Subcuenta de IRPF
- Subcuenta de Gastos Financieros
Subcuenta definida en la empresa contable para este concepto. Incluye bsqueda incremental.
- Retribuciones a largo plazo
. Subcuenta definida en la empresa contable para conceptos como cuota EPSV (aportacin de la empresa)
- Renum. mediante sist. aport. definida
Remuneraciones mediante sistemas de aprotacin definida pendientes de pago. Subcuenta definida en la empresa contable para conceptos como aportaciones a
Geroa (empresa + trabajador).
Ejemplo
Esta cuenta se utilizar para los posibles recargos de mora por el pago atrasado de los TCs.
- Subcuenta de Seguridad Social Empresa
- Por Empresa
Si se realiza el desglose analtico de la subcuenta, se podr hacer la distribucin de porcentaje proyecto - departamento en la carpeta Analtica.
- Por Trabajador
Si se realiza el desglose analtico de la subcuenta, seguir la analtica sealada en la carpeta Datos Contables de cada uno de los trabajadores.
Analtica
Esta carpeta se cumplimentar para la contabilidad analtica al nivel de empresa. Se distinguir entre Gastos Financieros y Seguridad Social empresa.
Enlace/ Analtica
Los campos que aparecen en la pantalla anterior son:
- Gastos Financieros
Se podr sealar el porcentaje que corresponda sobre esta subcuenta, para cada proyecto y departamento descrito.
- Seguridad Social Empresa
Se podr sealar el porcentaje que corresponda sobre esta subcuenta, para cada proyecto y departamento descrito en ContaPlus.
Segmentos
Esta carpeta se cumplimentar para la contabilidad asociada a Segentos de actividad o mbito geografico al nivel de empresa. Se distinguir entre Gastos Financieros y Seguridad Social empresa.
Importante
Est opcin slo estar disponible cuando la empresa contable seleccionada para el enlace tenga Plan Contable NIC
Enlace / Segmentos
Se podr sealar el porcentaje que corresponda sobre el segmento, para cada actividad y ambito geogrfico descrito.
Se podr sealar el porcentaje que corresponda sobre el segmento, para actividad y ambito geogrfico descrito en ContaPlus.
Importante
Cuando su al empresa contable sea NIC estarn habilitadas las dos carpetas Analtica y Segmentos, pero si rellena un porcentaje en la opcin de analtica no podr ya asociar un
segmentos, del mismo modo sucede en el caso contario. Se le mostrar un mensaje indicando que: Los segmentos y la analtica no son compatibles slo puede utilizar una de las
opciones. -->
Enlace PersonalPlus
A travs del botn Examinar podremos realizar la bsqueda en Windows del directorio en el que se encuentra instalado el programa referente al control de presencia de los trabajadores en la empresa, con el
que se desea enlazar. Se especificar la ruta de acceso al programa de PersonalPlus.
Enlace PersonalPlus
Una vez localizada la ruta y realizado el enlace se activar el campo control de presencia que se encuentra en la carpeta General de cada trabajador. Se reflejarn las estadsticas anuales, mensuales o diarias del
trabajador correspondientes a las horas trabajadas, las horas tericas o horas que deben trabajar en funcin del horario asignado a cada trabajador, horas retrasadas, horas anticipadas tanto en las entradas
como en las salidas, horas de incidencias por ausencias de los trabajadores, horas nocturnas, horas festivas y horas de permiso.
-->
Configuracin para comunicaciones

RED, Remisin Electrnica de Documentos, es el servicio que ofrece la Tesorera General de la Seguridad Social, a empresas y agrupaciones de empresas, con el objeto de facilitar la gestin de documentos,
permitindose la comunicacin directa de la informacin desde el ordenador del usuario al ordenador de la TGSS.
Este servicio abarca tres mbitos de actuacin.
- Cotizacin
Los documentos de la serie TC2 (relacin nominal de trabajadores). Se realizar la transferencia electrnica de los datos incluidos en dicho documento de cotizacin. A travs de
ficheros con extensin FAN.
- Afiliacin
Partes de altas y bajas, variaciones de datos de los trabajadores, as como consultas de trabajadores y empresas. Las respuestas que enve la TGSS a los usuarios sern inmediatas. A
travs de ficheros con extensin AFI.
- Incapacidad Temporal
Incidencias que sean de tipo accidente no laboral/ enfermedad comn bien accidente de trabajo/ enfermedad profesional. Las respuestas que enve la TGSS a los usuarios sern
inmediatas. A travs de ficheros con extensin FDI.
NominaPlus lite crea los ficheros necesarios para el envo tanto del TC2 (ficheros ".FAN"), los partes de alta, baja y variaciones de datos (ficheros ".AFI") y los ficheros de incapacidad temporal
(ficheros ."FDI"), a la Seguridad Social, utilizando este sistema. Se utilizan tres ficheros distintos dependiendo del tipo de documentacin electrnica a tratar, que podr ser relativa a cotizacin, afiliacin o
incapacidad temporal de los trabajadores.
Datos envo sistema red
En esta opcin a travs del botn Examinar, se especifican los directorios donde se desean guardar los ficheros ".AFI", ".FAN" y ."FDI" para su posterior envo a travs del programa facilitado por la
Seguridad Social (Winsuite).
Igualmente se reflejarn las claves facilitadas por la Seguridad Social cuando se solicit la autorizacin para poder utilizar el sistema de remisin electrnica de los documentos de cotizacin y afiliacin de la
Seguridad Social.
- Directorio (*FAN) TC2
Introduciremos el directorio correspondiente dnde se almacenarn los ficheros relativos a la relacin nominal de los trabajadores que posteriormente sern enviados a la Tesorera
General.
- Directorio (*AFI) Partes
Introduciremos el directorio correspondiente donde se almacenarn los ficheros relativos a la afiliacin, bajas y variacin de datos de los trabajadores.
- Directorio SP RED
Ruta del directorio donde se encuentra el programa de comunicacin del programa SP Red (comparar.exe).
- Directorio (*FDI)Incapacidad Temporal
Introduciremos el directorio correspondiente donde se almacenarn los ficheros relativos a las incapacidades temporales de los trabajadores.
- Directorio Fichero Delt@
Introduciremos el directorio correspondiente donde se almacenarn los ficheros relativos al Parte accidente Delt@.
- Recibir respuesta impresa
Modo de configuracin a travs del cual el usuario a travs de este check, solicita recibir respuesta de confirmacin por parte de la seguridad social de que los ficheros AFI se han
enviado satisfactoriamente.
Esta respuesta se va a reflejar en el segmento " FAB " en la posicin 33 aparecer una S, en caso contrario un espacio en blanco.
- Aplicar cambio a todas las empresas

Marcando esta opcin cualquier cambio que se registre dentro del Sistema Red se tendr en cuenta para la totalidad de las empresas incluidas en la aplicacin.
- Respuestas de Tesorera
Confirmacin respecto a la fecha y hora del envo de los distintos ficheros a la Tesorera de la Seguridad Social. A travs de este botn se confirma o no si los envos se han realizado
con xito o si por el contrario, no existe un informe de entrega del fichero y por lo tanto se deber esperar a prximas conexiones para la confirmacin del mismo. Todos aquellos que
se hayan enviado correctamente podrn ser eliminados a travs del botn Borrar Registro.
Importante
Quedan excluidos el Rgimen Agrario (TC2/8), Artistas (tc2/19), Representantes de Comercio (TC1/3) y Autnomos (TC1/15), debido a que la Tesorera no tiene
incluidos an estos regmenes en este sistema de intercambio.
- Clave de Autorizacin
Aadir la clave facilitada por la Seguridad Social. Concedido a travs de una resolucin de autorizacin emitida por la TGSS para la presentacin telemtica de la relacin nominal de
trabajadores. Una autorizacin por empresa, agrupacin de empresas o profesional colegiado. Toda modificacin de este nmero ser notificada por la TGSS al autorizado, el cual
deber introducir la nueva clave.
- Clave Silcon. Red Silnet
Introducir la clave facilitada por la Seguridad Social. Clave concedida por la TGSS identifica a cada persona fsica que interacta con el sistema.
- Password
Definicin de la clave facilitado por la Seguridad Social.
El Sistema Red permite transmitir el TC2, los partes de alta, baja, variaciones de datos y las incidencias que se encuentran en la opcin Impresos oficiales/Partes y TC2 y en
Nminas/Incidencias.
En cada una de estas opciones, aparece un botn (Sistema RED), que crear, segn la opcin en la que se encuentre, un fichero AFI, un fichero FAN o un fichero FDI. (El sistema de seleccin
de lo que desea enviar es exactamente igual que si lo realizase por impresora).
Los nombres de los ficheros se crean de forma automtica por el programa. La estructura de los ficheros ser la siguiente.
XX Da
XX Mes
X Ao
XX Nmero Secuencial
Extensin AFI/FAN/FDI, segn la opcin.
Ejemplo
Un parte de alta emitido el da 1 de junio de 2005 a travs del Sistema Red, tendr la siguiente estructura 010651.AFI, donde el da ser 01, el mes 06, el ao 5 y el Nmero secuencial 1 seguido de la
extensin AFI por ser un documento de afiliacin.
Los datos referentes a la fecha se tomarn de la Fecha de Trabajo que tenga puesta en la aplicacin. El Nmero Secuencial comenzar en 1 y se incrementa si ya existe un fichero almacenado de ese
mismo da (con las primeras 5 posiciones iguales), en el directorio seleccionado para tal fin en la opcin descrita anteriormente.
Desde el programa de comunicaciones, acceder a estos directorios para el envo de dichos ficheros.
-->
Datos del Presentador 190

El impreso 190 es el resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas de rendimientos del trabajo, actividades profesionales y premios.
Puede existir la posibilidad de que varias empresas presenten un nico impreso 190, en el que se reflejen las retenciones aplicadas a cada una de ellas independientemente de que el documento se realice de
manera conjunta, es decir, la presentacin del documento 190 se realizar por un mismo presentador.
Datos del presentador
Mediante la opcin til\Entorno del Sistema \Datos presentador 190 se recogen los datos identificativos de quien realiza la presentacin del documento
Aadir presentador
-->
Talones
En esta pantalla del programa aparecern una serie de opciones generales ya explicadas con detalle en la introduccin de este manual.
Configurar talones
Debemos cumplimentar los siguientes campos.
Formato de talones
- Cdigo
Caracteres que sirven para identificar el formato.
- Descripcin
Identificacin del tipo de formato.
- Alto del Documento
Altura en milmetros del documento a configurar.
Si hacemos clic en el botn Detalles de formato, daremos los parmetros para la configuracin del documento.
Detalles de formato
Como campos a rellenar aparecen los siguientes.
Definicin de los campos de impresin

- Campo a Imprimir
Se seleccionar en la lista de campos el nombre del que queramos imprimir, mediante un clic de ratn.
- Coordenada en Milmetros
Indica en milmetros dnde comenzar a imprimir el campo tanto horizontal como verticalmente.
- Encolumnado Fijo de Texto en Milmetros
Sealaremos la longitud mxima y el espacio entre las lneas. Se refiere a campos que haya que dividir debido a su longitud.
- Tipo de Letra
Haga clic de ratn en normal o comprimida.
- Justificado
Haga clic de ratn en izquierda o centrado.
-->
Nminas
Mediante esta opcin podremos configurar nuestro recibo de salarios, para ello elegiremos un modelo de los ya existentes en el mercado (incluye modelo preimpreso BOE, Modelo Sage SP, nminas en papel
blanco, todas ellas tanto en modo plantilla como factura) o crear nuestro propio recibo de nmina, ya que el programa, con la finalidad de que cada usuario se configure su propio modelo de nmina.
Realizaremos la configuracin del mismo con todos sus posibles parmetros de introduccin de datos.
Esta operacin se debe realizar la primera vez que se desee obtener las nminas por impresora y no volver a modificarse a excepcin de cambiar el modelo de recibo de salario o hacer algn tipo de
modificacin en el ya existente.
Configurar nminas
Como campos aparecern.
Formato de nminas
- Alto del Documento

Indicar en milmetros la altura del formato.
- Ancho del Documento
Medir en milmetros la anchura del mismo.
- Copiar Lneas de Formato
Se utilizar este campo siempre que deseemos copiar un formato ya existente en una empresa.
Importante
Si se copia un formato tipo plantilla y existen conceptos no recogidos en esta Empresa, stos debern aadirse. Es fundamental comprobar que los conceptos con sus
respectivos cdigo son idnticos en empresas y trabajadores a los asistentes en el formato copiado; puesto qu podra darse el caso de que dos conceptos
completamente distintos tengan asignado un mismo cdigo, en el formato que se va a copiar y en la Empresa que lo va a utilizar.
Ejemplo
El plus de distancia puede ser cogido en formato copiado y la Empresa o Trabajadores tener asignado cdigo , con lo que no coincidirn. Revise sus conceptos salariales y sus respectivos cdigos!
- Tipo y Factura
Se trata de un formato en el que aparecern todos sus conceptos salariales seguidos en el cuerpo del documento.
- Tipo Plantilla
En este formato debemos indicar en milmetros la posicin exacta de cada concepto. Se trata de formatos como el tradicional de casillas o el nuevo formato publicado en el BOE.
Una vez que tenemos indicado el formato, debemos incluir las distintas partidas del mismo, para ello hacer clic de ratn en el botn Partidas del documento.
Detalles de formato
Rellenaremos los siguientes campos.
- Campo a Imprimir
Elegiremos de la lista que aparece cual es la lista que debemos imprimir.
- Cuerpo del Documento
El tipo factura a diferencia del tipo plantilla, contiene este campo en el que se deben incluir los conceptos salariales, estos aparecern de forma continuada, sin que
exista una posicin especificada para cada uno de ellos como ocurre en el tipo plantilla.
Indicaremos cual es la lnea inicial en la que debemos comenzar a imprimir y la final, adems aadiremos la separacin de los conceptos ya que aparecen cmo una relacin, siempre en
milmetros. Para los conceptos, nicamente debemos indicar la columna de cada uno de ello, medidos en horizontal y en milmetros.
Propiedades del elemento
Se utilizara para aquel concepto que representa la suma de varios de ellos.
- Frmula
Se utilizar para aquel concepto que representa la suma de varios de ellos.
- Texto Definido por el Usuario
Nos permite introducir literales en aquel lugar del formato que elijamos.
- Pintado de Lneas
Se crea este campo con la finalidad de que el usuario al crearse su propio modelo de nomina configure sus posibles lneas de separacin. Se fijar un tamao de
grosor del trazo de las lneas.
- Pintado de Cajas
Se utilizara para configurar las cajas de los modelos creados por el usuario en concepto de recibo de salarios. Se especificara el grosor del trazo para dibujar las
cajas.
- Pintado de Bitmaps
Es posible que el usuario quiera aadir a la configuracin de sus nminas el logotipo de la empresa o cualquier otro tipo de dibujo, para ello debe seleccionar dicha
opcin y especificar la ruta donde se encuentra el fichero del bitmap que se desea incluir.
Seleccionar el fichero
- Coordenadas
Para situar el concepto debemos indicar cul es su posicin siguiendo un sistema de lnea y columna.
- Lnea
Se medir verticalmente en milmetros la lnea en la que debemos situar el concepto o literal que deseamos imprimir desde el extremo superior del papel.
- Columna
Una vez sealada la lnea, mediremos en milmetros de forma horizontal, indicando cul es la posicin en la que deseamos que comience a imprimir desde el
extremo del papel.
- Interlineado
Si deseamos que aparezcan separados los conceptos, sealaremos los milmetros de dicha separacin entre lneas.
- Tipo de Letra
Disearemos cmo queremos que aparezcan impresos los caracteres del concepto, el tamao, si es negrita y si debe existir separacin entre caracteres.
- Justificado
Indicar la forma de imprimir, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha o centrado. Como recomendacin, las cantidades numricas deben ir justificadas a la
derecha.
NominaPlus, por defecto trae incorporado dos configuraciones de nminas formato factura y plantilla en papel continuo que pueden servir de orientacin.
Incluye sus propios modelos NominaPlus Factura y NominaPlus Plantilla.
-->
Impresos Oficiales
Permite la configuracin de todos los documentos oficiales necesarios tanto para la Seguridad Social como para Hacienda.
Seguridad Social
TC1, TC2 y TC2/1 para el Rgimen General, TC1/3 para representantes de comercio, FLC para Construccin y FLC1 Construccin Principado de Asturias, TC1/15 para
autnomos, TC2/8 y TC1/8 y Justificante Jornadas Trabajadores para Rgimen Agrario y TC1/19, TC2/19 y Justificantes actuaciones para artistas.
Hacienda
Modelo 110, Modelo 111 y Modelo 190. Se incluye tambin la configuracin de los documentos de Hacienda exclusivos para el Pas Vasco (Vizcaya, Guipzcoa y Bilbao).
Certificados
Retenciones (Hacienda) y Empresa (INEM).
Partes
-->
Mantenimiento
Aquellos avisos que tienen una cruz de color verde, indican que se trata de avisos activos y automticos. Si, por el contrario, tienen color rojo, se trata de avisos que se han introducido
manualmente.
Avisos
Los campos que aparecen son:
- Activo
Permanecer el aviso predefinido vigente.
- Fecha
Indicar con dos dgitos el da, mes y ao del aviso.
- Antelacin
Nmero de das anticipados a la fecha del aviso.
- Texto
Descripcin del aviso, aparecer automticamente si se trata de prrrogas o fin de contrato. En los avisos manuales debe introducirse texto.
Slo se podrn modificar los campos referidos a los das de antelacin del aviso y al texto del mismo.
nicamente se podrn eliminar los avisos manuales, los predefinidos por la aplicacin no.
Eliminar avisos
- Eliminar Registro Actual

Borrar el registro en el que estamos posicionados.
- Eliminar Todos los Avisos entre Fechas
Se debe indicar la fecha inicial y la final a tener en cuenta para borrar los registros.
-->
Activos
Mediante esta opcin se obtiene la relacin de los avisos existentes, tanto los predefinidos como los manuales, en un determinado perodo comprendido entre dos fechas. Se desglosar los
distintos avisos comprendidos entre ambas fechas mediante un clic de ratn en el botn Rehacer lista.
Existen dos botones que permiten el acceso rpido a las extinciones de contrato y a las prrrogas de los mismos.
Avisos activos
Se podr obtener un listado o informe de todos los avisos activos slo de la empresa en la cual se est trabajando o de la totalidad de empresas que comprenda la aplicacin.
-->
Gestin del Conocimiento
La gestin del conocimiento es un nuevo mdulo dentro del programa que nos permitir acceder a una ventana multifuncin, donde de forma rpida, mediante una bsqueda inicial
introduciendo algn dato identificativo como cdigo del trabajador, DNI/NIF, el nombre y apellidos del trabajador accederemos a diferentes datos de relevancia del trabajador en cuestin.
Gestin del conocimiento
Una vez localizado el trabajador en cuestin, mediante un clic de ratn accederemos a toda la informacin el mismo referente a RR.HH (estudios, evaluaciones, datos del currculo) as como al
histrico de las nmina calculadas.
En cada uno de estos botones obtendremos toda la informacin necesaria de manera gil y rpida de cada trabajador.
Estudio del trabajador
Igualmente se podr acceder directamente desde la opcin de trabajadores situndonos en aquel trabajor el cual deseemos obtener informacin con un simple clic de ratn en el botn
correspondiente a Gestin del Conocimiento.
Buscador de Si on-line
Buscador de Si on-line
Esta opcin estar disponible si tiene conexin a Internet. Al seleccionarla, automticamente la aplicacin le llevar a SP Panel de Gestin, (este quedar intermitente en la barra inferior de su
monitor), ejecutar dicho Panel y visualizar una pgina con informacin empresarial.
Si est registrado debe introducir el cdigo de usuario y la contrasea, de esta forma acceder al rea de usuario con toda su informacin personal adems, del estado de su consumo, recarga
de bonos, etc.
Si an no est registrado y quiere obtener informacin de alguna empresa en particular, el portal le ofrece informacin de la empresa que seleccione, introduciendo el nombre de la empresa y
la provincia, de esta forma conocer la funcionalidad de nuestro servicio.
-->
Agenda
Se pueden dar de alta direcciones personales, profesionales, telfonos, etc. Tambin nos permite emitir etiquetas en diferentes formatos e imprimir listados ordenados por diferentes
condiciones.
Para acceder a esta opcin disponemos de un botn de acceso rpido en la barra de herramientas.
La pantalla de acceso a esta opcin es la mostrada a continuacin:
Agenda
La introduccin de datos para esta opcin mostrar la siguiente pantalla.
Aadir ficha
En ella introduciremos todos los datos generales propios de una agenda.
- Etiquetas
La pantalla de acceso a etiquetas para el programa es como sigue.
Etiquetas de agenda
En ella se encuentran dos botones fundamentales y especficos de esta opcin, Formatos y Filtro.
- Formatos
Podremos aadir tantos formatos de etiquetas como se necesiten. Se visualizarn los campos siguientes al introducir el formato.
- Cdigo
Cdigo con el que identificaremos posteriormente el formato que vamos a definir.
- Nombre
Nombre que se desea dar al formato.
- Tipo de Letra
Se puede seleccionar "Letra Normal" o "Letra Comprimida" para la impresin.
Definicin del formato de etiquetas
Se accede posteriormente al contenido de la etiqueta donde se podr escribir un texto o una variable definida. Para saber las variables definidas que nos
permiten el programa disponemos de un botn de Ayuda, que al pulsarlo dar una informacin como la que se visualiza en la siguiente pantalla.
Variables
Una vez introducidas las variables y/o el texto el cursor se posicionar en los siguientes campos.
- Zona Superior
Milmetros entre el borde superior del papel y la primera etiqueta.
- Zona Derecha
Milmetros entre una etiqueta y otra. En el caso de que existan 2 o ms etiquetas en una fila.
- Zona Inferior
Milmetros entre una etiqueta y otra. En el caso de que existan 2 o ms etiquetas en una columna.
- Zona Izquierda
Milmetros entre el borde izquierdo del papel y la primera etiqueta.
Al completar estos datos el cursor se situar en la parte inferior de la pantalla para definir los ltimos campos del formato.
- Nmero de Etiquetas Fila

Nmero de etiquetas que contendr cada fila de etiquetas.
- Nmero de Filas Pgina
Nmero de filas de etiquetas que contendr cada pgina.
- Altura de Papel
Milmetros de longitud vertical del papel.
- Alto Etiqueta
Milmetros verticales que ocupar cada etiqueta, contenga o no datos.
Ancho Etiqueta
Milmetros horizontales que ocupar cada etiqueta, contenga o no datos.
- Interlineado
Milmetros que existirn entre lneas.
Al aceptar estos datos aparecer este formato en la lista de formatos de etiquetas.
- Filtro
Con este botn se seleccionan aquellos clientes a los que se desee hacer la etiqueta. Aparecer una pantalla como la siguiente.
Seleccin de registros
En esta pantalla disponemos de dos botones para el filtrado:
- Seleccin
Posicionndose en los diferentes registros existentes en la agenda, que aparecern en esta pantalla, se pulsar el botn de
Seleccin en aquellos que se desee y quedarn marcados con una X de color verde en la columna de la izquierda. Una vez
terminada la seleccin, se pulsar el botn "Salir" y al imprimir las etiquetas saldrn las de los clientes que se hayan
seleccionado.
- Establecer Condiciones
En este botn visualizaremos la siguiente pantalla.
Filtro de seleccin
En ella aparecern los campos de la agenda para poder filtrar por uno o varios de ellos.
Una vez introducidas las condiciones de bsqueda, pulsaremos el botn Filtro y quedarn marcados con una X verde en la columna
izquierda todos aquellos registros que cumplan las condiciones marcadas.
Importar Datos de Trabajadores
Acceso a la opcin de importar datos de los trabajadores.
- Importar Datos de Trabajadores

A travs de esta opcin se importarn los datos identificativos de cada uno los trabajadores que se hayan seleccionado previamente por el
usuario, para la posterior impresin de las distintas etiquetas.
Importacin de datos de trabajadores
Copias de Seguridad
Copias de seguridad
Copias de Seguridad es una herramienta imprescindible para conservar todos los datos del programa. Su uso es altamente recomendable para la seguridad de los datos de su empresa.
Podemos distinguir dos procesos diferentes.
Copias de Seguridad
En este proceso, se guardar en un dispositivo de almacenamiento masivo ( unidades de disco, discos duros, unidades de red, unidades removibles, etc. ) una copia comprimida de sus datos.
Los pasos a seguir son los siguientes:
Seleccionar la empresa o empresas de las que queremos realizar copia de seguridad.
Con los botones que hay en la pantalla, podremos elegir las empresas de las que queremos realizar copia de seguridad. Adems existe la opcin de realizar una copia completa,
incluyendo los ficheros maestros y ficheros comunes a todas las empresas. Esta opcin es recomendable cuando vayamos a reinstalar el programa en otro directorio u ordenador
distinto y queramos recuperar los mismos datos. Para activar esta caracterstica, deber marcar la casilla "TODAS".
En los campos Autor y Comentarios, podremos incluir un texto explicativo del proceso de copia que estamos realizando. Cuando recuperemos esta copia, podremos ver esta
informacin.
Una vez seleccionada la empresa o empresas y rellenado los campos de Autor y comentarios, debemos seleccionar el destino de nuestra copia. Este destino puede ser una unidad de
disquete, o cualquier directorio al que tengamos acceso.
Al pulsar este botn, se nos mostrar esta pantalla en la que seleccionaremos el destino de la copia de seguridad.
Seleccione directorio
Al pulsar el botn siguiente comenzar el proceso de copia.
Este proceso crear en el directorio destino seleccionado una serie de ficheros. Uno de ellos es el Catlogo de Copias. En este catlogo se guarda informacin sobre todas y cada una de las
empresas que han sido copiadas. Deber conservar este catlogo, ya que al recuperar la copia, ser imprescindible su presencia.
Recuperar Copias
En la pantalla que les mostramos a continuacin podr recuperar los datos que guard con la opcin de Copias de Seguridad.
Aqu es donde entra en juego el Catlogo de Copias.
Recuperar copias de seguridad
Los pasos a seguir para recuperar una copia de seguridad son:
Cargar el Catlogo de Copias

Para ello, deber indicar la ubicacin del fichero que contiene el Catlogo de Copias.
Pulse el botn siguiente para localizar el catlogo.
Localizar catlogos de copia
El nombre de los catlogos comienza por la palabra "SP***.CAT". Una vez seleccionado un catlogo, la pantalla anterior presentar el siguiente aspecto.
Recuperar copias de seguridad seleccionada empresa
En esta pantalla, observamos las empresas contenidas en el catlogo seleccionado. Asimismo vemos la fecha, la hora, el autor y los comentarios de la copia de seguridad.
Pulsando el botn "INFORMACIN", obtendremos ms informacin sobre la empresa seleccionada.
Al igual que en el proceso de Copias, podremos seleccionar aquellas empresas que queremos recuperar.
Importante
Si recupera una copia de seguridad de una empresa que ya exista en el programa, todos sus datos sern reemplazados por los contenidos en la copia de seguridad.
Opere con extrema precaucin.
Si la empresa a recuperar no existe en el programa, ser aadida automticamente al fichero de empresas.
Una vez elegidas las empresas a recuperar, pulse el botn Aceptar, para comenzar el proceso de recuperacin de copias.
Informacin Adicional
El nombre del fichero que contiene el catlogo de copias, se asigna de forma automtica en funcin de las empresas seleccionadas. Este nombre es siempre el mismo, por lo que si desea
actualizar una copia de seguridad, simplemente deber elegir el mismo directorio destino. El programa le avisar de la existencia de un catlogo anterior, y le pedir confirmacin para sobre
escribirlo.
Informacin en las copias de seguridad

En el proceso de copias de seguridad, ampliamos la informacin correspondiente a los datos que contiene la copia, mostrando los datos correspondientes al usuario que la realiza, fecha y hora
de la realizacin, tipo de acceso.
Estos datos se adaptan a la Ley Orgnica del Proteccin de Datos de Carcter Personal, concretamente en el Real Decreto 994/1999 de 11 de Junio "Reglamento de medidas de seguridad de los
ficheros automatizados que contengan datos de carcter personal".
Informacin sobre la copia de seguridad -->
NominaPlus Elite 2011 est pensado para realizar una gestin laboral completa, siendo a su vez, sencilla, til y prctica.
Existen distintas formas de comenzar a trabajar: creando un Convenio Colectivo y pasando sus datos a la Empresa y de sta a sus trabajadores; o bien partir directamente de la creacin de
una Empresa. El primer mtodo sera el aconsejable en el supuesto de una gestora con varias Empresas acogidas al mismo Convenio. Se conseguir de una forma ms rpida la introduccin
de los datos. La segunda, sera la forma idnea de trabajar en el caso de Empresas individuales, sin tener la necesidad de aplicar un Convenio Colectivo.
El proceso sera el siguiente:
1. Creacin de un Convenio.
2. Creacin de una Empresa.
3. Alta de los Trabajadores.
4. Clculo de Nminas y Seguros Sociales, acogidos a diferentes supuestos de cotizacin.
5. Impresin de nminas y de listados ms comunes (Resumen de nminas y Listado Coste de Empresa).
6. Enlace a Contaplus
Como ayuda y orientacin, calcularemos nminas de varios trabajadores, incluidos en los distintos regmenes de Seguridad Social que contempla NominaPlus Elite 2011.
-->
Creacin de un Convenio Colectivo

Acceso a la creacin de Convenios Colectivos.
Opcin Convenios
Para crear un Convenio debemos ir a la opcin Sistema\Convenio\Datos Convenio, o bien pulsar el correspondiente botn.
Convenios
Introduciremos el cdigo que deseemos asignarle. As, para el Convenio de Oficinas y Despachos de la Comunidad de Madrid (C.A.M.) hemos utilizado el 000001.
Si quisiramos calcular atrasos, rellenaremos los campos Atrasos Desde y Fecha de Revisin, sta ltima excluida; el programa calcular automticamente las diferencias en el salario y en las
bases de cotizacin.
Importante
Se fija un cdigo que deben presentar los convenios colectivos asignados a cada empresa, compuesto por siete dgitos numricos con la siguiente composicin
(TTNNNNF), para la posterior presentacin por parte de la empresa del TC2.
- TT, Ambito territorial.
- NNNN, Nmero secuencial.
- F, mbito funcional.
Estos cdigos de convenio sern facilitados por la Tesorera General de la Seguridad Social.
En la carpeta Conceptos hay que poner especial atencin, haciendo una descripcin detallada de cada uno de los conceptos que forman parte del Convenio.
En el de Oficinas y Despachos existen los siguientes conceptos: Salario Base, Antigedad y dos Pagas. Tanto el cdigo del concepto como su descripcin son asignados libremente por el usuario.
Modificar convenios. Carpeta de conceptos
Conceptos
- Salario Base
Cdigo 001, como un concepto abono, tipo general, tipo importe mensual, indicadores afecto a atrasos, abonar en vacaciones, no afecto a maternidad parcial, cotiza a contingencias
comunes, accidente e IRPF.
Modificar concepto retributivo de convenio

- Antigedad
Cdigo 002, como un concepto abono, tipo antigedad, tipo importe mensual, indicadores afecto a atrasos, no afecto a maternidad parcial, cotiza a contingencias comunes, accidente e
IRPF. Frmula <001>, es decir, para el clculo utilizar el concepto con el cdigo indicado en la frmula, en este caso la antigedad se calcula en funcin del salario base que exista en
cada momento.
- Paga Julio
Cdigo 003, como un concepto abono, tipo paga, tipo importe mensual, indicadores afecto a atrasos, afecto a complemento IT, slo afecto a IRPF. Frmula <001>+ <002>, salario base
ms antigedad.
- Paga Diciembre
Cdigo 004, como un concepto abono, tipo paga, tipo importe mensual, indicadores afecto a atrasos, afecto a complemento IT, slo afecto a IRPF. Frmula <001> + <002>, salario base
ms antigedad.
Modificar convenio. Carpeta de pagas
En la carpeta Pagas aparecern automticamente los conceptos dados de alta como tipo paga.
Ejemplo
- Cuando las pagas son anuales sealaremos:
Si la queremos incluir en nmina, si la deseamos prorratear todos los meses o bien la queremos cobrar en una nmina separada, con la fecha de cobro correspondiente.
Paga de Verano:
Da /mes cobro: 30-06

Perodo de devengo: X-ao anterior
Da / mes inicial: 01-07
Da / mes final: 30-06
Paga de Navidad:
Da / mes cobro: 14-12
Perodo de devengo: Da / mes inicial: 01-01
- Si las pagas tienen devengo semestral:
Paga de Verano:
Da /mes cobro: 30-06
Paga de Navidad:
Da / mes cobro: 14-12
Las carpetas antigedad e IT se cumplimentarn conforme a lo explicado en el manual terico.
Una vez definidos los conceptos a nivel de Convenio aadiremos las categoras del mismo, en la opcin Sistema\Convenio\Categoras, los conceptos aparecern de forma automtica, lo nico
que debemos hacer es aadir los importes correspondientes a cada una de ellas. As cuando demos de alta al trabajador y seleccionemos su categora, automticamente asumir los importes de
los conceptos.
Categoras
Modificar categora. Carpeta Conceptos
Si deseamos comprobar el importe de los conceptos haremos clic en el botn Modificar o Zoom.
-->
Creacin de una Empresa

En esta opcin explicaremos como dar de alta una nueva empresa en NominaPlus Elite 2011.
Opciones de Empresa
Acceso a las opciones de Empresa.
Por medio de la opcin Global \ Empresa, aadiremos la empresa.
Empresa
Se introduce un cdigo de cada empresa, as nosotros a la Empresa de Pruebas SP le hemos asignado el cdigo 001.
Hay que tener presente, que si seleccionamos un Convenio en el campo correspondiente, sus datos pasarn automticamente a la empresa, en cambio si el Convenio se crease con posterioridad
a la introduccin de la empresa, habra que hacer un paso de los datos de ste a la empresa.
No olvidar rellenar el campo Calendario ya que es fundamental para el posterior clculo de las nminas, especialmente para contar los das del mes del clculo.
Modificar empresa. Carpeta de identificacin
Una vez creada la empresa, debemos seleccionarla si deseamos trabajar con ella haciendo clic en el botn Seleccionar o doble clic sobre la empresa.
- Seleccionar
Seleccin de Empresa
Continuaremos desde la opcin Sistema\Empresas\Datos Nminas, donde indicaremos las caractersticas propias de cada Empresa.
- Datos Nmina
Acceso a Datos Nmina de la empresa.
Modificar datos nmina empresa. Carpeta de cotizacin
En Datos Nmina debemos sealar las cuentas de cotizacin con total exactitud para la posterior elaboracin de los seguros sociales.
Todos los datos explicados para el convenio de Oficinas y Despachos, los asumir esta empresa, puesto que en la opcin Global\Empresa se seleccion este Convenio.
Modificar datos nmina empresa. Carpeta de conceptos
Si observamos la pantalla todos los conceptos tienen su origen en convenio a excepcin del concepto 005 Prima, que se aplicar slo a todos los trabajadores de esta Empresa, por esa razn
cambia el origen a Empresa.
Modificar concepto retributivo. Prima
En el caso de que se hubieran aadido los conceptos en el mbito de Empresa, el origen sera de la misma y exclusivamente servirn para sta. La forma de trabajar es la misma que la
utilizada para la creacin del Convenio.
-->
Alta de Trabajadores
Una vez que hemos creado un Convenio y se ha seleccionado en la Empresa, debemos dar de alta a los trabajadores de la misma.
Para esto se acceder a la opcin Sistema\Trabajadores\Datos Trabajador.
Trabajadores
Tambin podremos acceder a travs del acceso directo:
Opcin de Trabajadores
En la carpeta General, debe asignarse un cdigo diferente a cada trabajador.
Modificar trabajador \ Carpeta Profesional
En la carpeta Profesional debemos sealar como campos imprescindibles los siguientes:
- Convenio\Categora
Por defecto aparecer el seleccionado en la empresa, pudiendo modificarse este Convenio con sus categoras correspondientes para trabajadores de una misma empresa, por otros
distintos. Se sealar slo si deseamos que los importes de las categoras pasen automticamente a los conceptos de los trabajadores.
- Grupo de Tarifa
Es necesario a la hora de calcular las bases de cotizacin, para comparar las bases mnimas y mximas.
- Epgrafe
Indicar el correspondiente para las cuotas de IT y de IMS, para la posterior elaboracin de los Seguros Sociales.
- CNAE-93
Indicar el correspondiente para las cuotas de IT y de IMS a partir del ejercicio 2007, para la posterior elaboracin de los Seguros Sociales.
- Fecha de Alta
En el caso de no sealarse, el programa no calculara nminas.
- IRPF
Debemos indicar la clave de percepcin para el IRPF, de lo contrario los acumulados no saldrn correctamente. Si tuvisemos marcado el clculo automtico, ser la aplicacin la que
calcule el correspondiente porcentaje, pero teniendo presente que cualquier cambio en los importes de los conceptos que modifican el bruto anual, situacin familiar o personal del
trabajador as como su tipo de contratacin, modificarn el porcentaje de retencin que se le vena aplicando hasta ese momento.
-->
Trabajador con Forma de Cobro Mensual

Supuesto
Jos Luis Lpez Rodrguez, trabajador con 29 aos de edad, soltero y sin hijos, con categora de convenio Nivel 1, Grupo 1 de cotizacin a la Seguridad Social, alta en la Empresa el 01-01-09,
est sujeto al CNAE 72 (Investigacin y Desarrollo) de su empresa en lo que respecta a las tarifas de primas de cotizacin para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
En las carpetas General y Profesional se irn introduciendo sus datos.
Modificar trabajador. Carpeta Profesional de Jos Luis Lpez Rodrguez
Importante
Indicar el cobro como mensual.
Al tener marcado Clculo automtico % IRPF, se calcular automticamente el porcentaje de IRPF en funcin de la situacin familiar, la previsin de ingresos anuales y el tipo de
contratacin.
Botn IRPF
- Acceso a la opcin IRPF
Se indicar la situacin personal del trabajador para el posterior clculo del tipo de retencin aplicable. Para ello, ser necesario especificar el tipo de contrato, si existiese minusvala,
se especificar el grado de la misma, la situacin familiar y el nmero de hijos o descendientes a su cargo.
En la carpeta de Datos econmicos podremos trabajar de dos formas:
Marcando el check Clculo automtico partiendo de conceptos, en cuyo caso aparecen automticamente las previsiones brutas anuales, los costes de Seguridad Social,
reduccin sobre el importe neto (en funcin al salario bruto), reducciones mnimo personal (que son en funcin de la edad y el grado de minusvala, en el caso de poseer),
mnimo familiar (en funcin al nmero de hijos y la situacin familiar) y por ltimo la reduccin por ms de dos descendientes (en el caso de tener dos o ms hijos).
La segunda posibilidad es no tener marcado el check, en cuyo caso deberemos introducir manualmente el total de las retribuciones anuales previsibles y el coste de la
Seguridad Social; el resto de reducciones las calcular de forma automtica.
Clculo del tipo de retencin del trabajador Jos Luis Lpez Rodrguez
Su contrato es de duracin determinada por obra o servicio. En la carpeta Contrato, indicaremos el tipo de contrato, con sus fechas para que se generen los avisos correspondientes a travs de
la opcin til \ Avisos \ Mantenimiento.
Modificar trabajador. Carpeta contrato Jos Luis Lpez Rodrguez
Importante
Sealar el tipo de desempleo del trabajador en funcin de su contrato de trabajo. En este caso se le aplicar el tipo de cotizacin por desempleo del 8,3%, del
cual el 6,7 % es la aportacin del empresario y el 1,6% del trabajador, correspondiente a contratos de trabajo de duracin determinada a tiempo completo.
Seleccionar en Tipo de contrato la opcin de General, para que utilice las normas de clculos generales.
Sus devengos econmicos son los siguientes:
- Salario Base
814,64 / mes puesto que recoge el importe de su categora segn Convenio.
- Prima
90,15 / mes, con origen empresa.
Modificar concepto retributivo. Prima
Los dos sern conceptos generales, mensuales, marcaremos los indicadores: afecto a atrasos, abonar en vacaciones, afecto a complemento IT; cotizando, adems, por todo (Contingencias
comunes, Accidentes e I.R.P.F).
Tiene derecho a dos pagas extras de 30 das de salario base ms antigedad cada una de ellas. Al indicar la frmula el importe ser automtico, como antigedad no tiene slo ser de salario
base.
Cada uno de estos conceptos tendr un cdigo diferente y su propia descripcin.
Importante
No olvidar que las pagas deben ser tipo Pagas y si se quieren calcular en funcin de otros conceptos aadiremos el componente de la frmula que deseemos utilizar
bien mediante doble clic o por medio de los botones centrales, tanto para aadir como para eliminar (ya sean cdigos de conceptos o bien signos para operar).
Una vez que estn los datos del trabajador, calcularemos la nmina, para ello iremos a la opcin Nminas\Clculo o bien directamente desde la opcin Trabajadores.
- Opcin Clculo de Nminas

Acceso a la opcin Clculo de Nminas.
Clculo de nminas
Por defecto siempre aparecern el ao y el mes actual, si se desea calcular otro mes pondremos el ao y el mes con todos los dgitos. Posteriormente se activar el trabajador, el indicador
deber ser de color verde, y mediante un clic de ratn en el botn Aceptar se calcular la nmina. Se podr optar tanto por el clculo de las nminas como por la impresin de los recibos de
salarios. Mostrar slo aquellos trabajadores que se encuentren de alta en ese momento.
Junto con el clculo de la nmina realizaremos el clculo de los Seguros Sociales.
Por medio de la opcin Nminas\Nminas, podremos visualizar la nmina e incluso modificarla. Las modificaciones que se realicen en la nmina se recogern en los Seguros Sociales. Si no se
desea conservar esos cambios basta con salir de la pantalla cancelando.
Opcin Nminas
Acceso a la opcin Nminas Calculadas.
Modificar nminas calculadas

- Como Retribuciones
Salario Base: 814,64 .

Prima: 90,15 .
- Remuneracin Total
814,64 + 90,15 = 904,79 .
- Prorrata de Pagas Extras
814,64/ 180 * 30 = 135,77 .
- Total
Retribuciones + prorrata paga extra: 904,79 + 135,77 = 1.040,56 .
Comparamos 1.040,56 con la base mnima y mxima de su grupo. Como no es inferior a la mnima ni superior a la mxima, la base de Contingencias Comunes y Profesionales ser 1.040,56
y sobre ella se aplicarn las retenciones.
Desde esta misma pantalla podrn consultarse todas las carpetas que contienen datos del trabajador.
-->
Trabajador con Forma de Cobro Diario

Supuesto
Ana Fernndez Gmez, trabajadora con 32 aos de edad, casada (sin cnyuge a cargo), sin hijos, no tiene asignada ninguna categora de convenio, grupo 10 de cotizacin a la Seguridad Social,
alta en la empresa el 25 -03- 10, est est sujeta al CNAE 72 (Actividades Informticas) de su empresa en lo que respecta a las tarifas de primas de cotizacin para accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
Modificar trabajador. Carpeta profesional Ana Fernndez Gmez
contratacin.
Botn IRPF
- Acceso a la opcin IRPF
Se indicar la situacin personal del trabajador para el posterior clculo del tipo de retencin aplicable, para ello ser necesario especificar el tipo de contrato, en el supuesto de
minusvala, el grado de la misma, la situacin familiar y el nmero de hijos o descendientes a su cargo.
Importante
Indicar el cobro como diario, el campo Das debe estar en blanco para que, segn el calendario seleccionado en la Empresa, cada mes cuente el nmero total de das
naturales que corresponda. Si deseamos un nmero concreto lo indicaremos marcando los das que correspondan.
Modificar trabajador. Carpeta de contrato Ana Fernndez Gmez
En la carpeta Contrato, indicaremos el tipo de contrato.
Importante
Sealar en Tipo de contrato, el campo General, para que utilice las normas de clculo generales.
As como el tipo de desempleo aplicable al trabajador en funcin de su contrato de trabajo, en nuestro supuesto se le aplicar el tipo de cotizacin por desempleo
del 8,3%, del cual el 6,7% es la aportacin del empresario y el 1,6% del trabajador, correspondiente a contratos de trabajo de duracin determinada a tiempo
completo.
- Salario Base
20,10 / da, ya que no recoge el importe de categora segn Convenio, debemos indicarlo en el concepto.
- Plus de Actividad
7,21 / da y marcando de los das de lunes a viernes, excluyendo los das festivos. Origen empresa.
- Plus de Responsabilidad
36,06 / mes. Origen Trabajador. Como consecuencia de su puesto de trabajo.
- Transporte
150,25 / mes. Origen trabajador.
- Quebranto de Moneda
94,36 / mes. Origen trabajador.
Modificar concepto retributivo transporte
Excluir de Bases
Acceso a la opcin Excluir de Bases
Conforme al artculo 23 del Reglamento General sobre Cotizacin y Liquidacin de otros derechos de la Seguridad Social se excluyen de la base de cotizacin pluses como transporte, dietas,
plus de distancia, quebranto de moneda siempre que su cuanta no exceda en su conjunto del 20 por 100 del IPREM (indicador pblico de renta de efectos mltiples), computndose en dicha
base el exceso resultante.
Esta aplicacin recoge esta modificacin. Para ello se ha incluido un botn en las pantallas de conceptos, llamado excluir de bases, que nos permite introducir los porcentajes con respecto al
IPREM que estarn exentos de dichas cotizaciones.
Exclusiones en bases de cotizacin
El 20% IPREM, es decir el 20% de 532,51 = 106,50 no entrar a formar parte de la Base de cotizacin, slo la diferencia entre esta cantidad y la resultante del importe total de estos dos
ltimos conceptos ser lo que formar parte de la base de cotizacin. As, en nuestro ejemplo anterior (150,25 + 94,36) - 106,50 = 138,11 , s cotizarn.
Sern conceptos generales, diarios, con los indicadores afecto a atrasos, abonar en vacaciones, afecto a complemento IT y que cotizan a todo, a excepcin de la prima, transporte y quebranto
de moneda que sern conceptos mensuales.
Tiene derecho a dos pagas extras de 30 das de salario base ms antigedad cada una de ellas y cuyo periodo de devengo es semestral. Al indicar la frmula, el importe ser automtico, como
antigedad no tiene, slo ser de salario base.
Importante
No olvidar que las pagas deben ser tipo Pagas aadiremos el componente de la frmula que deseemos utilizar bien mediante doble clic o por medio de los botones
centrales, tanto para aadir como para eliminar (ya sean cdigos de conceptos o bien signos para operar).
Una vez introducidos los datos del trabajador, calcularemos la nmina, para ello iremos a la opcin Nminas\Clculo o bien directamente desde la opcin Trabajadores.
Opcin Clculo de Nminas
Clculo de nminas
Por defecto siempre aparecern el ao y el mes actual, si se desea calcular otro mes pondremos el ao y el mes con todos los dgitos. Posteriormente se activar el trabajador, de tal forma que
comprobemos que el indicador est de color verde, mediante un clic de ratn en el botn Aceptar se calcular la nmina. Junto con el clculo de la nmina se realiza el clculo de los Seguros
Sociales.
En este caso concreto, se calcular la nmina correspondiente al mes de junio.
Para comprobar la nmina, por medio de la opcin Nminas\Nminas, podremos visualizarla e incluso modificarla. Si se modifica en la nmina se recogern sus cambios en los Seguros
Sociales. Si no se desea conservar esos cambios basta con salir de la pantalla cancelando.
- Opcin Nminas
Acceso a la opcin de las Nminas Calculadas.
Nmina calculada de Ana Fernndez Gmez
- Como Retribuciones
Salario Base: 20,10 * 30 das de junio = 603,00
Plus actividad: 7,21* 21 das = 151,41
Plus de responsabilidad: 36,06 /mes.
Transporte: 150,25
Quebranto de moneda: 94,36
Importante
Estos dos ltimos conceptos se encuentran excluidos en la base de cotizacin siempre y cuando su cuanta no exceda en su conjunto del 20% del IPREM que se fije
cada ao, computndose, por el contrario, en la base el exceso resultante de ambos.
En nuestro supuesto el importe total de estos dos conceptos asciende a 244,61 ; dado que el 20% del IPREM es 106,11 , se deber cotizar por 138,61 .
- Remuneracin total por la que se debe cotizar:
Salario base + Plus de actividad + Plus de responsabilidad + Transporte + Quebranto de moneda (se ha excluido ya el 20% del IPREM): 603,00 + 151,41 + 36,06 + 138,61 = 928,58 .
- Prorrata de Pagas Extras

20,10 * 30/181 = 3,3314/da. * 30 das de junio = 99,94 .
- Clculo de la base de cotizacin

Remuneracin mensual + prorrata paga extra = 928,58 + 99,94 = 1.028,52 .
Comparamos el total 1.028,52/30 das = 34,28 /da, con la base mnima y mxima diaria de su grupo de cotizacin.
Los 1.028,52/30 sern la base de Contingencias Comunes y Profesionales y sobre esta cantidad se aplicarn las retenciones.
Desde esta misma pantalla podr consultarse todas las carpetas que contienen datos del trabajador.
-->
Trabajador Alta Inicial en la Empresa y Contrato Bonificado

Supuesto
Mara Castillo Lara, trabajadora con 26 aos de edad, casada y sin hijos a su cargo, sin categora de convenio, grupo 10 de cotizacin a la Seguridad Social, sujeta al CNAE 72 (Actividades
Informticas) de su empresa en lo que respecta a las tarifas de primas de cotizacin para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, alta en la empresa el 10-01-10.
En la carpeta Profesional se irn introduciendo sus datos.
Modificar trabajador. Carpeta profesional Mara Castillo Lara
Se trata de una trabajadora de cobro diario, por lo tanto se regir por las normas de clculo del rgimen general. La prorrata de pagas extraordinaria se dividir entre los 365 das del ao ya
que el devengo de las mismas es anual.
En el campo Das indicaremos cero, para que de esta manera nos tenga en cuenta el total de das naturales de cada mes.
Al tener marcado Clculo automtico % IRPF, dicho porcentaje ser calculado automticamente en base a la situacin familiar, la previsin de ingresos anuales y el tipo de contratacin.
Accedemos a la opcin de IRPF para definir el porcentaje de retencin aplicable al trabajador.
Indicaremos la situacin personal del trabajador para el posterior clculo del tipo de retencin aplicable. Ser necesario especificar el tipo de contrato del trabajador, el grado de minusvala
(en el supuesto de minusvala), la situacin familiar y el nmero de hijos o descendientes a su cargo.
En la carpeta Datos econmicos podremos trabajar de dos formas:
Marcando el check Clculo automtico partiendo de conceptos en cuyo caso aparecern automticamente las previsiones brutas anuales, los costes de Seguridad Social,
reduccin sobre el importe neto (en funcin al salario bruto), reducciones mnimo personal (que son en funcin de la edad y el grado de minusvala, en el caso de poseer),
mnimo familiar (en funcin al nmero de hijos y la situacin familiar) y por ltimo, la reduccin por ms de dos descendientes (en el caso de tener dos o ms hijos).
La segunda posibilidad es no tener marcado el check, en cuyo caso deberemos introducir manualmente el total de las retribuciones anuales previsibles y el coste de la
Seguridad Social, el resto de reducciones las calcular de forma automtica.
El tipo de contrato aplicable para esta trabajadora es el contrato 150.63 (150 cdigo del INEM), correspondiente al contrato de trabajo por tiempo indefinido a tiempo completo para mujeres
desempleadas, RD Ley 5/2006.
En la carpeta Contrato, indicaremos el tipo de contrato con el cdigo correspondiente al mismo facilitado por la seguridad social que en este caso es el 150, que NominaPlus Elite 2011
renombra con el 150.02 para poder diferenciarlo del resto de bonificaciones que contempla este mismo contrato.
Bonificaciones. Datos generales
La empresa tendr derecho a una bonificacin anual de 850 hasta los 48 meses siguientes al inicio de vigencia del contrato.
Deducciones
Importante
Sealar el tipo de desempleo del trabajador en funcin de su contrato de trabajo. En este caso se le aplicar el tipo de cotizacin por desempleo correspondiente a
contratos de duracin indefinida, el del 7,30%, del cual el 5,75% es la aportacin del empresario y el 1,55% del trabajador.
Modificar trabajador. Carpeta contrato de Mara Castillo Lara
Modificar trabajador. Carpeta de conceptos
Salario Base
21,64 /da. Como no recoge el importe de categora segn Convenio, debemos indicarlo en el concepto.
Es un concepto general, diario, con los indicadores afecto a atrasos, abonar en vacaciones, afecto a complemento IT y que cotiza a todo.
Mejora Salarial
63,11 /mes. Concepto general, mensual, con los indicadores afecto a atrasos, abonar en vacaciones, afecto a complemento de IT y cotizando a todo.
Tiene derecho a dos pagas extras de 30 das de salario base ms antigedad cada una de ellas. Al indicar la frmula, el importe ser automtico, como antigedad no tiene slo ser de salario
base. El devengo de las pagas es semestral y ambas estn prorrateadas.
Importante
En este supuesto en la opcin de datos nminas de la empresa tenemos seleccionado el check abonar la paga completa en los meses en que el trabajador es alta o baja
en la empresa.
Importante
Una vez introducidos los datos del trabajador, calcularemos la nmina, para ello iremos a la opcin Nminas\Clculo o bien directamente desde la opcin Trabajadores.
Opcin de Clculo de Nminas
Acceso a la opcin del Clculo de Nminas.
Clculo de nminas
Por defecto siempre aparecern el ao y el mes actual, si se desea calcular otro mes pondremos el ao y el mes con todos los dgitos, posteriormente se activar el trabajador de tal forma que
comprobemos que el indicador est de color verde, mediante un clic de ratn en el botn Aceptar se calcular la nmina.
Se podr optar tanto por el clculo de las nminas como por imprimir los recibos de salarios o indicar si desea que se muestren o no aquellos trabajadores que se encuentren de baja en ese
momento.
Desde la opcin de nminas calculadas se podr imprimir las nminas de cada mes.
Por medio de la opcin Nminas\Nminas podremos visualizar la nmina e incluso modificarla. Las modificaciones efectuadas en la nmina se recogern en los Seguros Sociales. Si no se desea
conservar esos cambios basta con salir de la pantalla cancelando.
En este supuesto vamos a calcular la nmina correspondiente al mes de enero en el que el trabajador es alta inicial en la empresa.
Opcin de Nminas
Acceso a la opcin de Nminas Calculadas.
Nmina calculada de Maria Castillo Lara
Como Retribuciones
Salario Base: 21,64 * 21 das de enero = 454,44 .
Mejora salarial: 63,11 / 30 das * 21 das del mes de enero = 44,18 .
Remuneracin mensual por la que se debe cotizar:
Salario base + Mejora salarial = 454,44 + 44,18= 498,62 .
Prorrata de pagas extras:
21,64 * 30 = 649,2
649,2/ 181 * 31 = 111,19 [previamente habremos seleccionado el check de paga completa en el mes que el trabajador es alta en la empresa]
Clculo de la base de cotizacin
Remuneracin mensual por la que debe cotizar + prorrata paga extra = 498,62 + 111,19 = 609,81
Comparamos el total, 609,81 / 21 das = 29,04 , con la base mnima y mxima diaria del grupo 10 de cotizacin, que es el de la trabajadora.
Una vez visualizada la nmina, comprobamos las correspondientes bonificaciones a travs del TC2. Se consignar los porcentajes correspondientes a la bonificacin / reduccin por
contingencias comunes y profesionales considerndose la cuota total como reduccin a descontar en la casilla 601 del TC1 en el caso de bonificaciones o en la casilla 209 en el supuesto de
reducciones dependiendo del contrato.
En nuestro caso la bonificacin correspondiente ser:
609,81 * 28,30 % (porcentaje cuota empresarial por contingencias comunes) = 172,58
A esta cantidad le tenemos que bonificar la parte proporcional de los 850 anuales. Por lo tanto:
850/360 = 2,361
2,361 * 21 (das)= 49,58
-->
Trabajador en Formacin
Supuesto
Javier Snchez Jimnez, trabajador con 20 aos de edad, soltero y sin hijos, sin categora de convenio, grupo 07 de cotizacin a la Seguridad Social, alta en la empresa el 01-01-10, est sujeto al
CNAE 72 (Actividades Informticas) de su empresa en lo que respecta a las tarifas de primas de cotizacin para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Carpeta profesional de Javier Snchez Jimnez
Importante
A travs del Botn IRPF se indicar la situacin personal del trabajador para el posterior clculo del tipo de retencin aplicable, para ello ser necesario especificar el tipo de contrato del
trabajador, en el supuesto de minusvala, el grado de la misma, la situacin familiar y el nmero de hijos o descendientes a su cargo.
Modificar trabajador. Carpeta de contrato
En la carpeta Contrato, indicaremos la clave del contrato, asi como en Tipo de Contrato es indispensable sealar Formacin para que utilice las normas de clculos propias.
En este supuesto vamos a incluir un coste de formacin presencial por importe de 51,09 , correspondientes a un total de 20 horas formativas impartidas al trabajador.
Esta cantidad ser deducida en el TC1, con la finalidad de reembolsar al empresario la cantidad emitida por ste, y debiendo aparecer este importe con anterioridad en el TC2.
Modificar conceptos retributivos
Salario Base
616,51 / mes. Debemos indicar el importe del concepto ya que no lo recoge el Convenio.
Prima
90,15 / mes, concepto que va a cotizar a todo y los indicadores afecto a atrasos, vacaciones y a complemento de IT.
Ser concepto general, mensual, y con los indicadores afecto a atrasos, abonar en vacaciones, afecto a complemento a IT y cotizan a todo.
Tiene derecho a dos pagas extras de 30 das de salario base cada una de ellas. Al indicar la frmula, su importe ser calculado automticamente. Como antigedad no tiene, slo tendr en
cuenta el Salario Base.
Importante
Una vez introducidos los datos del trabajador, calcularemos la nmina, en la opcin Nminas\Clculo o bien directamente desde la opcin Trabajadores.
Opcin Clculo de Nmina
Acceso a la opcin Clculo de Nmina.
Clculo de nminas
Por defecto siempre aparecer el mes y el ao actual, si se desea calcular otro mes pondremos el ao y el mes con todos los dgitos, posteriormente se activar el trabajador de tal forma que
comprobaremos que el indicador est de color verde, mediante un clic de ratn en el botn Aceptar se calcular la nmina. Junto con el clculo de la nmina se realizar el clculo de los
Seguros Sociales.
Se podr optar tanto para el clculo de las nminas como para imprimir los recibos de salarios, por mostrar slo aquellos trabajadores que se encuentren de alta en ese momento.
Desde la opcin de Nminas calculadas se podr imprimir las nminas de cada mes.
Para comprobar la nmina, por medio de la opcin de Nminas\Nmina, podremos visualizarla e incluso modificarla. Si se modifica la nmina, se recogern sus cambios en los Seguros
Modificar nmina calculada de Javier Snchez Jimnez
Como Retribuciones
Salario base: 616,51
Plus idiomas: 90,15
Remuneracin Total
616,51 + 90,15 = 706,66
Prorrata de Pagas Extras
616,51 * 2/360 = 3,425 * 30 = 102,75
Retribuciones + prorrata de paga extra = 706,66 + 102,75 = 809,41
En el TC-2, y nicamente a efectos de prestaciones, se consignarn como bases de cotizacin, el 75% del tope mnimo de cotizacin. En nuestro caso, se consignarn 554,18 (base mnima de
cotizacin).
No existen retenciones como porcentajes por base, sino una cuota fija. Para contingencias comunes ser de 5,97 y para formacin profesional, de 0,15 .
-->
Trabajador con Retribucin en Especie

Supuesto
Carmen Garca Martnez, con 29 aos de edad, con un hijo y sin cnyuge a cargo, trabajadora sin categora de convenio, Grupo 1 de cotizacin a la Seguridad Social, alta en la Empresa el 01-
01-10, est sujeta al CNAE 27 (Metalrgica) de su empresa en lo que respecta a las tarifas de primas de cotizacin para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Modificar trabajador. Carpeta profesional Carmen Garca Martnez
Importante
La prorrata de pagas extraordinarias se dividir entre 360 das del ao (12 meses de 30 das) 180 dependiendo de si el perodo de devengo de las pagas es anual o semestral respectivamente.
Se indicar la situacin personal del trabajador para el posterior clculo del tipo de retencin aplicable, para ello ser necesario especificar el tipo de contrato del trabajador, en el supuesto de
Modificar trabajador. Carpeta contrato Carmen Garca Martnez
Siendo su contratacin por tiempo indefinido. En la carpeta Contrato, indicaremos el tipo de contrato, con sus fechas para que se generen los avisos correspondientes, en este caso es meramente
informativo al ser un contrato por tiempo indefinido.
Importante
Sealar el tipo de desempleo del trabajador en funcin de su contrato de trabajo, en este caso se le aplicar el tipo de cotizacin por desempleo del 7,30%, del
cual el 5,75% es la aportacin del empresario y el 1,55% del trabajador, correspondiente a contratos de duracin indefinida.
Seleccionar en Tipo de contrato la opcin General, para que utilice las normas de clculos generales. Sus devengos econmicos son los siguientes:
Salario Base
814,64 /mes con origen Empresa.
Prima
90,15 /mes, con origen Empresa.
Plus Jefatura
144,24 /mes con origen Trabajador, ya que es un plus exclusivo de ese puesto de trabajo.
Retribucin en Especie
757,53 /mes con origen Trabajador.
Modificar concepto retributivo en especie
Los conceptos de salario base, prima y plus de jefatura son conceptos generales, mensuales, con los indicadores afecto a atrasos, abonar en vacaciones, afecto a complemento IT y que cotizan a
todo.
El concepto Especie es un concepto tipo especie, (es decir el ingreso a cuenta lo abona el empresario y por ello el empleado cotizar, se entiende como un ingreso), mensual, con los indicadores
afecto a atrasos, abonar en vacaciones y cotizan a todo.
Tiene derecho a dos pagas extras de 30 das de salario base ms prima cada una de ellas. Al indicar la frmula el importe ser automtico.
Importante
Una vez que estn los datos del trabajador, calcularemos la nmina, para ello iremos a la opcin Nminas\Clculo o bien directamente desde la opcin Trabajadores.
Clculo de nminas
Por defecto siempre aparecern el ao y el mes actual, si se desea calcular otro mes pondremos el ao y el mes con todos los dgitos. Posteriormente se activar el trabajador, de tal forma que
comprobemos que el indicador est de color verde, mediante un clic de ratn en el botn Aceptar se calcular la nmina. Se podr optar tanto para el clculo de las nminas como para
imprimir los recibos de salarios, de mostrar slo aquellos trabajadores que se encuentren en alta en ese momento.
Para comprobar la nmina, por medio de la opcin Nminas\Nminas, podremos visualizarla e incluso modificarla. Si se modifica la nmina, se recogern sus cambios en los Seguros Sociales.
Si no se desea conservar esos cambios basta con salir de la pantalla cancelando.
Opcin Nminas
Modificar Nminas Calculadas Carmen Garca Martnez
Como Retribuciones
Salario Base: 814,64 .
Prima: 90,15
Plus Jefatura:144,24 / mes
Retribucin en Especie
757,53 / mes. Adems de esta cantidad, deberemos poner el importe del ingreso a cuenta, ya que ste constituye un beneficio salarial para el trabajador. Por tanto, si el salario es pagado en
parte en especie, habr que expresar en el apartado correspondiente de la nmina su valor en dinero ms el ingreso a cuenta del IRPF aplicado. La cuanta del ingreso a cuenta que
corresponda realizar por las retribuciones satisfechas en especie se calcular aplicando a su valor el tipo de retencin que corresponda al trabajador, en este caso, un 15 %.
Por lo tanto la cantidad final de retribucin en especie sera 757,53 + 113,63 (15 * 757,53) = 871,16 /mes.
Remuneracin Total
814,64 + 90,15 + 144,24 + 871,16= 1.920,19 .
814,64/ 180 * 30 = 135,77
Total
2.055,96
Comparamos los 2.048,38 con la base mnima y mxima de su grupo.
Los 2.048,38 sern la base de Contingencias Comunes y Profesionales y sobre esta cantidad se aplicar las retenciones.
Desde esta misma pantalla podr consultarse todas las carpetas que contienen datos del trabajador.
-->
Trabajador a Tiempo Parcial con Horas Complementarias

Supuesto
Eva Martn Ibaez, trabajadora con 55 aos de edad, viuda con un hijo a su cargo de 22 aos, sin categora de convenio, grupo 8 de cotizacin a la Seguridad Social, alta en la Empresa el 01-
01-10, est sujeta al CNAE 27 (Metalrgica) de su empresa en lo que respecta a las tarifas de primas de cotizacin para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Modificar trabajador. Carpeta de profesional de Eva Martn Ibaez
Cobro por horas, marcando los das de lunes a jueves, excluyendo festivos y cada da, la trabajadora realizar cuatro horas.
La prorrata de pagas extraordinarias se dividir entre el nmero de das efectivamente trabajados en el ao.
contratacin.
Se indicar la situacin personal del trabajador para el posterior clculo del tipo de retencin aplicable, para ello ser necesario especificar el tipo de contrato del trabajador, en el supuesto de
Su contrato es a tiempo parcial. En la carpeta Contrato, indicaremos el tipo de contrato.
Modificar trabajador. Carpeta de contrato
Importante
Sealar en tipo de contrato Tiempo Parcial, para que utilice las normas de clculo propias as como, el tipo de desempleo del trabajador en funcin de su contrato
de trabajo, en este caso se le aplicar el tipo de cotizacin por desempleo del 9,3%, del cual el 7,7 % es la aportacin del empresario y el 1,6% del trabajador,
correspondiente a contratos de duracin determinada a tiempo parcial.
En el campo Jornada, se indicar el total de horas de la jornada habitual en nuestro caso pondremos 4 horas al da, o bien pondramos ocho horas si as fuera en la empresa y en el campo de
porcentaje de jornada se pondr el 50%.
Modificar concepto retributivo
Salario Base
6,01 / hora.
Mejora Salarial
60,10 / mes.
Horas Complementarias
6,13 / hora. Ha realizado un total de 4 horas consideradas como complementarias durante el mes.
Horas complementarias. Incidencia

Importante
El Real - Decreto 15/98 de 27 de noviembre, aprueba las horas complementarias como aquellas horas pactadas en el contrato a tiempo parcial como adiccin a las
horas ordinarias. Slo se podr formalizar un pacto de horas complementarias con trabajadores cuyo contrato a tiempo parcial sea de carcter indefinido.
A efectos de cotizacin de la Seguridad Social cotizarn sobre las mismas bases y tipos que las horas ordinarias, en el TC2 se reflejar el nmero total de horas
complementarias y el importe correspondiente a las mismas.
Todos los conceptos sern de tipo General, por horas (excepto la mejora salarial que ser de tipo mensual), con los Indicadores Afecto a Atrasos, Abonar en Vacaciones, Afecto a Complemento
IT y que cotizan a todo. En el caso de las horas complementarias deberemos marcar la opcin horas complementarias.
Tiene derecho a dos pagas extras de 30 das de salario base ms antigedad cada una de ellas. Al indicar la frmula el importe ser automtico, como antigedad no tiene slo ser de salario
base.
Una vez que estn los datos del trabajador, calcularemos la nmina, para ello iremos a la opcin Nminas\Clculo o bien directamente desde la opcin trabajadores.
Opcin Clculo de Nmina
Acceso a la opcin clculo de Nminas.
Clculo de nminas
Por defecto siempre aparecern el ao y el mes actual, si se desea calcular otro mes pondremos el ao y el mes con todos los dgitos, posteriormente se activar el trabajador de tal forma que
comprobemos que el indicador est de color verde, mediante un clic de ratn en el botn aceptar se calcular la nmina. Junto con el clculo de la nmina realizaremos el clculo de los
Seguros Sociales.
Para comprobar la nmina, por medio de la opcin Nminas\Nminas, podremos visualizarla e incluso modificarla. Si se modifica en la nmina se recogern sus cambios en los Seguros
Opcin de Nminas Calculadas
Acceso a la opcin Nminas calculadas.
Modificar nminas calculadas Eva Martn Ibaez
Como retribuciones que va a percibir en el mes de enero:
Salario Base
6,01 * 4 horas = 24,04 * 15 das (lunes a jueves) = 360,60
Mejora Salarial
60,10 mensual
Horas Complementarias
6,13 * 4 horas = 24,52
Remuneracin Total
360,60 + 60,10 + 24,52 = 445,22
24,04 * 30 * 2/ 200 (todos lunes, martes mircoles y jueves del ao excluyendo festivos, devengo anual).
6,9346 * 15 das = 108,18 , es el total de la prorrata de pagas extras.
Retribuciones + Prorrata de paga extra = 445,22 + 108,18= 553,40
Comprobacin de la Base Mnima Horaria. Tiempos Parciales
La base mnima de cotizacin ser el resultado de multiplicar el nmero de horas efectivamente trabajadas por la base mnima horaria correspondiente a su grupo de cotizacin.
En el presente supuesto, el trabajador presta sus servicios 4 horas al da de lunes a jueves excluyendo los festivos y su grupo de cotizacin es el 08.
Su base mnima a efectos de comparar la base de cotizacin se calcular de la siguiente manera:
Horas Ordinarias (efectivamente trabajadas)
Cmputo total de las horas realizadas por el trabajador.

4 horas * 15 das (lunes a jueves trabajados en el mes de enero) = 60 horas
Aplicar la Base Mnima Horaria
La base mnima correspondiente a su grupo de cotizacin son 4,45 * 60 horas = 267,00 .
Los 267,00 sern la base mnima de cotizacin de esta trabajadora.
Comparamos los 553,40 con la base mnima en funcin de las horas efectivamente trabajadas y mxima de su grupo, como observamos esta cantidad supera a la base mnima de cotizacin de
267,00 .
Desde esta misma pantalla podrn comprobarse todas las carpetas que contienen datos del trabajador.
-->
Trabajador en IT por Accidente no Laboral (Recada laboral)

Supuesto
Ral Salgado Soto, trabajador con 38 aos de edad, soltero y sin hijos, sin categora de convenio, grupo 08 de cotizacin a la Seguridad Social, alta en la empresa el 01-01-10, est sujeto al
CNAE 27 (Metalrgica) de su empresa en lo que respecta a las tarifas de primas de cotizacin para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Este trabajador causa baja en la empresa por motivo de un accidente no laboral el da 15 de febrero de 2010 hasta el da 26 de febrero del mismo ao.
Importante
Antes de calcular la nmina de un trabajador en incapacidad temporal por enfermedad comn o accidente de trabajo se debe comprobar que los tramos de subsidio estn
bien definidos a nivel de convenio o de empresa en la carpeta de IT, en las opciones Sistema\Convenio\Datos convenio y en Sistema\Empresa\Datos nmina.
En nuestro caso deberamos mirar en la carpeta de empresa porque este trabajador no tiene convenio.
Modificar Convenio. Carpeta IT
Importante
Indicar el cobro como diario, el campo Das debe estar en blanco para que segn el calendario seleccionado en la Empresa cada mes cuente el nmero total de das
que correspondan.
Modificar trabajador. Carpeta Profesional
En la carpeta Contrato, indicaremos el tipo de contrato con el cdigo 100.00, por lo tanto el tipo de cotizacin por desempleo ser del 7,30%, del cual el 5,75% es la aportacin del empresario y
el 1,55% del trabajador, correspondiente a contratos indefinidos por tiempo completo.
Importante
Sealar en Tipo de contrato, la opcin General, para que se utilice las normas de clculo generales.
Salario Base
30,05 /da, ya que no recoge el importe de categora segn Convenio, debemos indicarlo en el concepto.
Plus Actividad
3,01 /da.
Sern conceptos generales, diarios, y con los indicadores afecto a atrasos, abonar en vacaciones, afecto a complemento a IT y cotizan a todo.
Tiene derecho a 2 pagas extras de 30 das de salario base cada una de ellas.
Se indicar con frmula el importe, por tanto lo calcular automticamente.
Importante
No olvidar que las pagas deben ser tipo Pagas y si se quieren calcular en funcin de otros conceptos, se aadir el componente de la frmula que deseemos utilizar
El devengo de las pagas ser semestral para las dos primeras (Julio y Diciembre) y anual para la paga de beneficios.
Modificar incidencias
Para sealar la IT del trabajador debemos introducir dicha incidencia en la opcin Nminas/ Incidencias. En esta carpeta se aadir los cuatro dgitos del ao y los dos del mes
correspondientes a la incidencia, as como el cdigo del trabajador.
Para aadir el tipo de Incapacidad, pulsamos la tecla + y obtendremos los tipos de IT que tenemos dados de alta.
Aunque se pueden aadir otros tipos, los comunes son los siguientes:
NOLAB = Enfermedad Comn, accidente no laboral.

ACLAB = Accidente de trabajo, enfermedad profesional.
MATER = Maternidad.
RIESG = Riesgo durante el embarazo.
MATTP = Maternidad a tiempo parcial.
PATER = Paternidad.
PATERTP = Paternidad a tiempo parcial.
RIESLAC = Riesgo durante la lactancia.
Al ser un NOLAB (accidente no laboral), introducimos la fecha de inicio de la incidencia y, en el caso de que se le diera de alta mdica en el mismo mes, la fecha final. Si continuase de baja
durante el mes siguiente, la fecha final debemos dejarla en blanco para que calcule la nmina de ese mes.
Si el trabajador sufriera una baja como consecuencia de una incapacidad anterior se deber indicar Recada y automticamente aparecer las bases reguladoras de anteriores incapacidades, y
el usuario deber especificar de cul proviene.
Teniendo en cuenta la base de cotizacin del mes anterior, automticamente se obtendr la base diaria para el clculo de la IT. En funcin de la base diaria se calcular el subsidio por IT,
aplicando los distintos tramos de porcentaje, en el caso de Enfermedad Comn son los siguientes:
Desde el da 1 al da 3 . No cobra subsidio.

Desde el da 4 al da 15. Cobra el 60% de la Base reguladora. Pago de empresa.
Desde el da 16 al da 20. Cobra el 60% de la base reguladora. Pago delegado.
Desde el da 21 al da 540. Cobra el 75 % de la base reguladora. Pago delegado.
Clculo de la nmina de Enero:
La base reguladora diaria son 38,04 , resultado de dividir 1.179,26 que es la base de cotizacin del mes anterior entre 31 das que corresponde al nmero de das cotizados en ese mes.
Una vez introducidos los datos del trabajador, calcularemos la nmina, en la opcin Nminas\Clculo o bien directamente desde la opcin Trabajadores.
Clculo de nminas
Por defecto siempre aparecer el mes y el ao actual, si se desea calcular otro mes pondremos el ao y el mes con todos los dgitos, posteriormente se activar el trabajador de tal forma que
comprobaremos que el indicador est de color verde, mediante un clic de ratn en el botn de aceptar se calcular la nmina. Junto con el clculo de la nmina se realizar el clculo de los
Seguros Sociales.
Para comprobar la nmina, por medio de la opcin de Nminas\Nmina, podremos visualizarla e incluso modificarla. Si se modifica en la nmina se recogern sus cambios en los Seguros
Opcin Nminas Calculadas
Modificar nminas calculadas. Carpeta nmina
Retribuciones por los Das Trabajados
Salario base: 30,05 * 16 das de febrero = 480,80
Plus de actividad: 3,01 * 16 das de marzo = 48,16
Retribuciones por los Das de IT
Subsidio:
El pago del subsidio por IT, en el caso de que sta se derive de accidente no laboral, entre los das 4 o 15 de baja en el trabajo, es a cargo exclusivo del empresario, no como pago delegado sino
como responsabilidad empresarial directa. Por otro lado, del da 16 en adelante la empresa continuara abonando la prestacin, pero en este caso en rgimen de pago delegado y por tanto
deducible del pago de las cuotas por la empresa.
En el presente caso, el clculo sera el siguiente:
El subsidio lo devenga a partir del cuarto da de la fecha de la baja. En consecuencia los das subsidiados en el mes de enero sern los siguientes:
Por el perodo del 15-02 al 17-02 = 3 das.
Por el periodo del 18-02 al 26-02 = 9 das.
38,04 * 60% = 22,82
22,82 * 9 das = 205,38
Complemento:
Por los tres primeros das 33,06 * 3 = 99,18
Por los 11 siguientes: 33,06 - 22,82 = 10,14
10,24 * 11 = 92,16
Total Complemento IT
99,18 + 92,16 = 191,34
Remuneracin Total
480,80+ 48,16 = 528,96
El trabajador tiene derecho a dos pagas extras, pero en el mes de febrero slo se devengan una de ellas.
Paga de Verano: 30,05 * 30 /181 * 16 das = 79,69 .
Contingencias Comunes (IT)
38,04 * 12 das IT = 456,48
Base por los Das de Activo
La base de contingencias comunes y profesionales por los 16 das de activo es igual a:
528,96 + 79,69 = 608,65
La base total de cotizacin por Contingencias Comunes y Profesionales para el mes de febrero ser la suma de las dos bases calculadas anteriormente:
608,65 + 456,48 = 1.065,13
En el mes de marzo el trabajador sufre una recada a consecuencia del accidente que sufri en el mes de febrero, desde el da 10-03-10 hasta el 17-03-10.
Recada
Modificar nminas calculadas. Carpeta de nmina
Retribuciones por los Das Trabajados
Salario base: 30,05 * 23 das = 691,15 .
Plus actividad: 3,01 * 23 das = 69,23
Total retribuciones das trabajados: 691,15 + 69,23 = 760,38
Retribuciones por los Das de IT
Subsidio: 38,04 * 60% = 22,82
22,82 * 6 = 182,56
Total Subsidio
182,56
Complemento
Cobro diario= 30,05 + 3,01 = 33,06
33,06 22,82 = 10,24 * 8 das = 81,92 .
Total Complemento
81,92
El trabajador tiene derecho a dos pagas extras, pero en el mes de marzo slo se devengan una.
Paga vacaciones: 30,05 * 30 /181 * 23 das = 114,56
Contingencias Comunes (IT)
1.179,26/ 31 = 38,04 * 8 das recaida = 304,32
Base de Cotizacin por los Das de Activo
760,38 + 114,56 = 874,94
Total: 874,94+304,32 = 1.179,26
La base de contingencias comunes y profesionales es igual a 1.178,39 , de los cuales 304,08 corresponden a los 8 das de baja por accidente no laboral y el resto, 874,31 , corresponde a los
das de activo. Sobre esta cantidad se aplicarn las retenciones.
-->
Trabajadora en Situacin de Maternidad

Supuesto
Luca Romn Palacios, trabajadora con 28 aos de edad, casada, no tiene asignada ninguna categora de convenio, grupo 03 de cotizacin a la Seguridad Social, alta en la empresa el 01-01-01,
est sujeta al CNAE 27 (Metalrgica) de su empresa en lo que respecta a las tarifas de primas de cotizacin para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
La trabajadora inicia su descanso por maternidad el da 15-04-2010.
Importante
La obligacin de cotizar a la Seguridad Social por parte de la empresa subsiste durante todo el perodo de descanso por maternidad.
Importante
Antes de calcular la nmina de la trabajadora por maternidad, se debe comprobar que los tramos de subsidio estn bien definidos en el mbito de convenio o de
empresa en la carpeta IT, en las opciones: Sistema\Convenio\Datos convenio o en Sistema\Empresa\Datos nminas.
Modificar convenios. Carpeta IT

Importante
Sealar el tipo de desempleo del trabajador en funcin de su contrato de trabajo, en este caso se le aplicar el tipo de cotizacin por desempleo del 7,30%, del
cual el 7,75% es la aportacin del empresario y el 1,55% del trabajador, correspondiente a contratos de trabajo de duracin indefinida.
Salario Base
901,51 ya que no recoge el importe de categora segn convenio, debemos indicarlo en el concepto.
Prima
90,15 /mes.
Mejora Salarial
39,07 /mes
Plus Transporte
6,01 /da. Lunes a viernes excluyendo los das festivos en funcin del calendario asignado por la empresa.
Los conceptos generales, mensuales (a excepcin del plus de transporte que es diario), y con los indicadores afecto a atrasos, abonar en vacaciones, afecto a complemento a IT y cotizan a todo.
Tiene derecho a dos pagas extras de 30 das de salario base, ms antigedad cada una de ellas. Al indicar la frmula el importe ser automtico, como antigedad no tiene el trabajador solo
ser de salario base.
Importante
No debe olvidar que las pagas deben ser tipo Pagas y si quiere calcularlas en funcin de otros conceptos aadir el componente de la frmula que desee utilizar
Para sealar la situacin de maternidad de la trabajadora debemos introducir dicha incidencia en la opcin nminas\incidencias, en esta carpeta se aadir los cuatro dgitos del ao y los dos
del mes correspondientes a la incidencia, asi como el cdigo del trabajador.
Para aadir la incidencia de maternidad pulsaremos la tecla +, obtendremos los tipos de IT que tenemos dados de alta, en nuestro caso ser "MATER".
Importante
Se incluyen las bases reguladoras diarias correspondientes, para calcular la prestacin econmica por maternidad. El clculo de dicha base diaria ser distinto
para trabajadores a tiempo parcial que para el resto. La base reguladora diaria por maternidad para trabajadores a tiempo parcial ser la resultante de dividir,
entre 365 das, la suma de las bases de cotizacin acreditadas durante el ao anterior a la fecha del hecho causante.
Por otro lado, para el clculo de la base de maternidad para trabajadores que no sean a tiempo parcial, se tendr en cuenta la base de cotizacin del mes anterior
dividido por los das realmente cotizados. Por lo tanto las bases de IT y las de maternidad siempre sern las mismas en este caso, salvo en el supuesto de que
existan horas extras.
Modificar incidencias
Indicaremos los das que ha estado en situacin de maternidad la trabajadora, la fecha de inicio, dejaremos en blanco la fecha de fin ya que continua de baja a final de mes.
Teniendo en cuenta la base de cotizacin del mes anterior, automticamente se obtendr la base diaria para el clculo de la maternidad. En funcin de esa base diaria se calcula el subsidio por
maternidad. En este caso la base de maternidad teniendo en cuenta la nmina del mes anterior ser de 1.206,70/30 = 40,22 .
Una vez introducidos los datos del trabajador, calcularemos la nmina, para ello irn a la opcin Nminas\Clculo o bien directamente desde la opcin Trabajadores.
Clculo de nminas
Por defecto siempre aparecer el mes y el ao actual, si se desea calcular otro mes pondremos el ao y el mes con todos los dgitos. Posteriormente se activar el trabajador, de tal forma que
comprobaremos que el indicador est de color verde, mediante un clic de ratn en el botn Aceptar se calcular la nmina. Se podr optar tanto para el clculo de las nminas como para
imprimir los recibos de salarios, mostrar slo aquellos trabajadores que se encuentren en alta en ese momento.
Junto con el clculo de la nmina se realizar el clculo de los seguros sociales.
Para comprobar la nmina, por medio de la opcin de Nminas\Nmina, podremos visualizarla e incluso modificarla. Si se modifica en la nmina se recogern sus cambios en los Seguros
Como retribuciones:
Salario Base
901,51 / 30 = 30,05 * 14 das en alta en abril =420,70 , ya que no recoge el importe de categora segn convenio, debemos indicarlo en el concepto.
Prima
90,15 / 30 = 3,005 * 14 das de alta en abril = 42,07
Mejora salarial
39,07/30 = 1,30 * 14 das de alta en abril = 18,23
Plus de transporte
6,01 * 8 das (lunes a viernes del 1 al 14 de abril) = 48,08 . Slo cotizar aquello que exceda del 20% del IPREM, 532,51 .
532,51 /30 = 17,85 x 14 das cotizados = 249,90
249,90 x 20% = 49,98
De plus transporte cotizarn 48,08 - 49,98 = 0,00
Para calcular el salario base, la prima y la mejora salarial lo que hacemos es dividir los 30 das ya que es un cobro mensual y lo multiplicamos por 14 das resultantes de descontar los das de
maternidad.
Remuneracin total por la que se cotiza
420,70 + 42,07 + 18,23 = 481,00
901,51 / 180 = 5,008 * 14 das = 70,12 .
Total
481,00 + 70,12 = 551,12
Para calcular la base de cotizacin tendremos en cuenta dos cosas:
Por un lado los das de activo del trabajador: 14 das obteniendo una cantidad de 551,12 .
Por otro lado los das de maternidad: 16 das en el mes de abril la base de cotizacin ser igual a la base de cotizacin del mes anterior por los das en maternidad: 40,22* 16
das en el mes de abril, es igual a 643,52 .
Total de la Base de Cotizacin
643,52 (por los das de descanso) + 551,12 (por los das en activo) = 1.194,64
Los 1.194,64 sern la base de contingencias comunes y profesionales y sobre esta base se aplicar las retenciones pertinentes.
-->
Clculo de un Finiquito
Supuesto
Antonio Ruiz Martn, trabajador soltero, sin hijos a cargo, sin categora de convenio, grupo 3 de cotizacin a la Seguridad Social, alta en la Empresa el 12-02-01, est sujeto al CNAE 27 (Metalrgica) de su
empresa en lo que respecta a las tarifas de primas de cotizacin para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Es despedido el da 20-01-10, fecha que indicaremos en el campo correspondiente. Se reconoce la improcedencia del despido laboral, cifrndose una indemnizacin de 45 das de salario base por ao de servicio
en la empresa. El importe de la misma lo calcularemos previamente a travs de la opcin Simulaciones\Indemnizaciones.
Modificar trabajador.Carpeta profesional
Su contrato por obra o servicio determinado. En la carpeta Contrato, indicaremos el Tipo de contrato. Ser General, para aplicar las normas comunes de cotizacin.
Modificar trabajador. Carpeta contrato
Salario Base
1200,00 mensuales, con origen convenio
Prima
90,15 mensuales de origen empresa.
Transporte
6,01 /das hbiles; se indicarn las iniciales de lunes a viernes, excluyendo festivos.
El salario base y la prima son conceptos de tipo General, mensuales, con los indicadores Afecto a Atrasos, Abonar en Vacaciones, Afecto a Complemento IT y que cotizan a todo.
El Plus transporte es un concepto General, diario, que cotizan a todo, pero esta excluido de cotizacin por contingencias comunes y contingencias profesionales el 20% del IPREM.
Tiene derecho a dos pagas extras de 30 das de salario base ms antigedad cada una de ellas. Al indicar la frmula el importe ser automtico, como antigedad no tiene slo ser de salario base.
Importante
No olvidar que las pagas deben ser tipo Pagas y si se quieren calcular en funcin de otros conceptos aadiremos el componente de la frmula que deseemos utilizar bien mediante
doble clic o por medio de los botones centrales, tanto para aadir como para eliminar (ya sean cdigos de conceptos o bien signos para operar).
Modificar Concepto retributivo plus de transporte
Importante
Simulamos la indemnizacin que percibir el trabajador por el despido improcedente.
Indemnizaciones
Indicaremos el trabajador para el que deseamos calcular la indemnizacin, automticamente aparecer el bruto anual del mismo, y la fecha de alta y baja correspondiente.
Indicaremos el total de das de indemnizacin por despido improcedente, que la ley la fija en 45 das de salario por ao de servicio. El programa recalcular el total de indemnizacin total y por ao que obtendr
el trabajador. Esta cantidad no tiene consideracin de salario ni integra por tanto, la base de cotizacin.
Concepto indemnizacin
A travs de la opcin de Nminas\Incidencias incluiremos el concepto Indemnizacin.
Este concepto ser general,fijo(exclusivo del mes de enero) no marcaremos ningn indicador, y como se ha comentado anteriormente estar exento de cualquier tipo de retencin en materia de seguridad social e
IRPF.
El importe total de la indemnizacin asciende a 21.692,91 .
Una vez introducidos los datos del trabajador, calcularemos la nmina. Para ello iremos a la opcin Nminas\Clculo o bien directamente desde la opcin Trabajadores.
Clculo de nminas
Se pondr el ao y el mes con todos los dgitos, se activar el trabajador de tal forma que comprobemos que el indicador est de color verde, mediante un clic de ratn en el botn Aceptar se calcular la nmina.
Junto con el clculo de la nmina se realizar el clculo de los Seguros Sociales.
Existe la posibilidad de calcular:
Nmina del mes ms el finiquito Mensual (Mensual + Incluir Finiquito, sealadas ambas posibilidades).
En esta versin, si queremos incluir el finiquito en la nmina, debemos desmarcar el check Cotizan SS.SS, que se encuentra en la opcin Sistema/Empresas/Datos Nmina/General. De esta
forma estar activo el campo Incluir Finiquito
Slo nmina del mes sin finiquito (Mensual).
Exclusivamente el finiquito (Finiquito).
Para comprobar la nmina, por medio de la opcin Nminas/Nminas, podremos visualizarla e incluso modificarla.
Importante
Si se modifica la nmina desde esta opcin, NO se recogern sus cambios en los Seguros Sociales, para que se guarden los cambios deber recalcular nminas. Si no se desea
En este caso prctico realizaremos el clculo de la nmina y el finiquito juntos y visualizaremos los nuevos tcs complementarios por vacaciones:
Al calcular el programa automticamente genera dos nminas, la primera correspondiente al mes de la baja (en este caso enero) y una segunda nmina con el finiquito.
Modificar nminas calculadas/Nmina + Finiquito
Como retribuciones:
Salario Base
1200,00 / 30 = 40,00 * 20 das del mes de enero = 800,00 .
Prima
90,15 / 30 = 3,01 * 20 das del mes enero = 60,10 .
Transporte
6,01 * 20 das (lunes a viernes del 1 al 20 de enero) = 72,12 . Slo cotizar aquello que exceda del 20% del IPREM, 532,51 .
532,51/30 = 17,15 x 20 das cotizados = 343,00
343,00 x 20% = 71,00
De plus transporte cotizarn 72,12- 71,00 = 1,12
Indemnizacin por Despido
21.692,91. Esta cantidad ha sido la que hemos obtenido a travs de la opcin de Indemnizaciones. Le corresponde por despido improcedente un total de 45 das de salario por ao de servicio.
Parte Proporcional Paga de Julio
El periodo de devengo de la paga comienza el 01-01, ha trabajado 20 das de enero.El importe de la paga proporcional de paga extra de julio que le corresponder ser el resultado de multiplicar esos 20 das que
ha trabajado de enero, por el valor de un da de paga, es decir, 1.200,00 / 180 das = 6,6665 / da * 20 das = 133,33 .
Parte Proporcional de Vacaciones
Hay que tener en cuenta cmo son las vacaciones en la empresa. En este caso concreto, las vacaciones se empiezan a contar desde el da 01-01 y los das mximos de vacaciones permitidos son 30(los das de
vacaciones se establecen en Sistema/empresa/datos nmina/general/das de Vacaciones. Trabaja 20 das desde el 01-01 hasta el 20-01; 30(das mximos de vacaciones)*20 (das trabajados)/360 (al ser trabajador
mensual) = 1,66 .
Un da de salario: 40,00 * 1,6666(dias de vacaciones)= 66,66
Un da de prima: 3,005 * 1,6666 (dias de vacaciones)= 5,02
Total de vacaciones: 71,68
Importante
Tanto el perodo de cmputo de las vacaciones como los das de vacaciones correspondientes a un ao trabajado, se podr configurar por el usuario mediante la opcin
Sistema\Empresa\Datos nmina, en el campo liquidacin de vacaciones.
Remuneracin Total
934,98 ; corresponden a 800,00 de salario base, ms 60,10 de prima, ms 1,12 que es la parte del plus transporte que cotiza a contingencias comunes y contingencias profesionales. Si las vacaciones cotizan
se suman, 71,68 (siempre que se haya marcado en la opcin Sistema/Empresa/Datos nmina/nminas-TC).
1.200/180 * 20(das trabajados) = 133,33
Total
1.066,23
Comparamos los 1.066,23 con la base mxima y mnima de su grupo.
Una vez calculada la nmina y el finiquito, desde la opcin Impresos Oficiales, visualizaremos los Tcs.
TC2 Normal
TC1
-->
Trabajador exonerado del pago de cotizaciones sociales (jubilacin gradual y flexible)

Supuesto
Miguel Palacios Roca, trabajador de 67 aos, mensual con derecho a dos pagas extras anuales de 30 das de salario base, grupo 01 de cotizacin a la Seguridad Social, alta en la empresa el 01-01-10 con contrato
indefinido, est sujeto al CNAE 27 (Metalrgica) de su empresa en lo que respecta a las tarifas de primas de cotizacin para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Est acogido al Rgimen
General.
La aprobacin del RD Ley 16/2001 de 27 de diciembre, de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilacin gradual y flexible supone, entre otras medidas, la exoneracin del pago de cotizaciones
sociales a trabajadores y empresarios, salvo por incapacidad temporal, siempre que se renan los siguientes requisitos:
Tener cumplidos 65 aos ms.

Tener un contrato indefinido.
Acredita 35 aos ms de cotizacin a la Seguridad Social.
Introducimos en la carpeta Profesional los datos del trabajador
Modificar trabajador. Carpeta Profesional
En la carpeta Contrato indicaremos el tipo de contrato del trabajador, que en este caso es Indefinido; asi como el Tipo de desempleo, tambin Indefinido.
Deber marcar el check "Exoneracin > 65 aos", de esta forma, en el clculo de la nmina del trabajador los tipos de cotizacin que se tendrn en cuenta sern: el 1,42% para el empresario y el 0,28 para el
trabajador. (Estos tipos se tomarn de "Incapacidad temporal derivada de CC.Comunes" en la carpeta General/Tipos de cotizacin/Regimen General/Tablas SS-Retenciones/Sistema).
Modificar trabajador. Carpeta Contrato
Salario base
1.197,71 / mes.
Pagas extras
Tiene derecho a dos pagas extras anuales de 30 das de salario base.
Clculo de la nmina de Abril.
Una vez introducidos los datos del trabajador, calculamos su nmina en la opcin Nminas\Clculo, o bien directamente desde la opcin Trabajadores.
Clculo de nminas.
Por defecto siempre aparecer el mes y el ao actual, si se desea calcular otro mes pondremos el ao y el mes con todos los dgitos, posteriormente se activar el trabajador de tal forma que comprobaremos que
el indicador est de color verde, mediante un clic de ratn en el botn de aceptar se calcular la nmina. Junto con el clculo de la nmina se realizar el clculo de los Seguros Sociales.
Para comprobar la nmina, por medio de la opcin de Nminas\Nmina, podremos visualizarla e incluso modificarla. Si se modifica en la nmina se recogern sus cambios en los Seguros Sociales. Si no se desea
Acceso a la opcin Nminas Calculadas
Nmina de abril
Remuneracin total
1.197,71 / mes. Coincide con el valor del salario base.
Prorrata de pagas extras
Tiene derecho a dos pagas extras anuales de 30 das de salario base.
(1.197,71 / 180) * 30 = 199,62
Base de cotizacin
La base de cotizacin por contingencias comunes coincide con la de contingencias profesionales, al no existir horas extras.
1.197,71 + 199,62 = 1.397,33 . Sobre esta base se aplicar el 028% a cotizar por parte del trabajador.
1.397,33 * 0,28 / 100 = 3,91
-->
Trabajador con Forma de Cobro Diario y Das de Absentismo

Supuesto
David Gmez Alonso, trabajador con 27 aos de edad, casado y sin hijos, sin categora de convenio, grupo 10 de cotizacin a la Seguridad Social, alta en la empresa el 23-01-2010, est est sujeto al CNAE 27
(Metalrgica) de su empresa en lo que respecta a las tarifas de primas de cotizacin para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Este trabajador se encuentra en situacin de absentismo durante los das 16, 17 y 18 del mes de junio de 2010.
Importante
Hay que precisar que durante la situacin de absentismo se mantiene la obligacin de cotizar aunque el trabajador no percibe retribucin ninguna, se tomar como base de cotizacin
la mnima correspondiente a su grupo de cotizacin. A efectos de cotizacin por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se tendrn en cuenta los topes mnimos de
cotizacin para esta clase de contingencias.
Modificar trabajador. Carpeta profesional
Importante
Indicar el cobro como diario. El campo Das debe estar en blanco para que segn el calendario seleccionado en la Empresa cada mes cuente el nmero total de das que correspondan.
La prorrata de pagas extraordinarias se dividir entre los das del ao en funcin del perodo de devengo de las pagas.
Al tener marcado Clculo automtico % IRPF, se calcular automticamente el porcentaje de IRPF en funcin de la situacin familiar, la previsin de ingresos anuales y el tipo de contratacin.
Se indicar la situacin personal del trabajador para el posterior clculo del tipo de retencin aplicable, para ello ser necesario especificar el tipo de contrato del trabajador, en el supuesto de minusvala, el
grado de la misma, la situacin familiar y el nmero de hijos o descendientes a su cargo.
En la carpeta Contrato, indicaremos el tipo de contrato, en este caso el cdigo a introducir es el 001.0, correspondiente al contrato de trabajo ordinario por tiempo indefinido.
Importante Sealar el tipo de contrato General, para que se utilicen las normas de clculo generales.
Salario Base
28,91 /da, ya que no recoge el importe de categora segn Convenio, debemos indicarlo en el concepto.
Plus Convenio
150,25 /mes y el origen ser Trabajador, puesto que es especfico para ste.
Sern conceptos generales, diario o mensual, y con los indicadores afecto a atrasos, abonar en vacaciones, afecto a complemento a IT y cotizan a todo.
Tiene derecho a dos pagas extras de 30 das de salario base cada una de ellas.
Se indicarn con frmula el importe por tanto lo calcular automtico.
Importante
Para sealar el perodo de absentismo del trabajador debemos introducir dicha incidencia en la opcin Nminas\Incidencias, en esta carpeta se aadir los cuatro dgitos del ao y los dos del mes
Modificar incidencias. Otras ausencias
Una vez marcados estos datos debemos sealar dentro de la carpeta Otras Ausencias los das de absentismo laboral correspondientes.
Una vez introducidos los datos del trabajador, calcularemos la nmina. Para ello iremos a la opcin Nminas\Clculo o bien directamente desde la opcin Trabajadores.
Opcin clculo de Nminas
Clculo de nminas
Por defecto siempre aparecer el mes y el ao actual. Si se desea calcular otro mes, pondremos el ao y el mes con todos los dgitos. Posteriormente se activar el trabajador de tal forma que comprobaremos que
el indicador est de color verde, mediante un clic de ratn en el botn Aceptar se calcular la nmina. Junto con el clculo de la nmina se realizar el clculo de los Seguros Sociales.
Para comprobar la nmina, por medio de la opcin de Nminas\Nmina, podremos visualizarla e incluso modificarla. Si se modifica la nmina, se recogern sus cambios en los Seguros Sociales. Si no se desea
Como Retribuciones
Salario base: 28,91 * 27 = 780,57
Plus convenio: [150,25/30] * 27 = 135,23
Para calcular el salario base lo que hacemos es multiplicar el salario da por el nmero de das trabajados, en este caso son 27 ya que el trabajador se encuentra en situacin de absentismo durante tres das. De
igual forma se calcula el plus convenio con la peculiaridad que ste se abona al ser mensual a 30 das, por lo tanto el trabajador percibir en este momento la parte proporcional de 27 das.
Remuneracin Total
780,57 + 135,23 = 915,80
28,91 * 30/181 = 4,7917 * 27 das del mes de junio con un total de 129,38
Por los tres das de absentismo laboral en el mes de junio el trabajador cotizar por la base mnima correspondiente a su grupo de cotizacin.
Base mnima diaria del grupo 10 son 24,63 * 3 das de absentismo = 73,89
Por lo tanto la base de cotizacin para contingencias comunes en el mes de junio ser la suma de la cotizacin de todas las retribuciones por los das de activo mas la cotizacin mnima correspondiente por los
das de absentismo.
Total
915,80 + 129,38 + 73,89 = 1.119,07
Comparamos 1.119,07 con la base mnima y mxima de su grupo de cotizacin
Los 1.119,07 sern la base de Contingencias Comunes y Profesionales y sobre esta cantidad se aplicar las retenciones.
-->
Trabajador con Forma de Cobro Mensual y Das de Sancin

Supuesto
Francisco Garca Prez, trabajador con 58 aos de edad, viudo y con dos hijos mayores de 18 aos, sin categora de convenio, grupo 02 de cotizacin a la Seguridad Social, alta en la empresa el 01-01-2010, est
sujeto al CNAE 27 (Metalrgica) de su empresa en lo que respecta a las tarifas de primas de cotizacin para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Este trabajador es sancionado 2 das en el mes de septiembre, causando una incidencia por sancin los das comprendidos entre el 16 y 17 de ese mes.
Importante
Indicar el cobro como mensual. La prorrata de pagas extraordinarias se dividir entre 360 180, considerados los doce meses del ao con treinta das.
En la carpeta Contrato, indicaremos el tipo de contrato, en este caso el cdigo a introducir es el 001.0, as mismo debemos indicar las fechas correspondientes para que se generen los avisos.
Importante
Sealar como Tipo de contrato, General, para que se utilicen las normas de clculo generales.
Importante
Sealar el tipo de desempleo del trabajador en funcin de su contrato de trabajo, en este caso se le aplicar el tipo de cotizacin por desempleo del 7,30%, del cual el 5,75% es
la aportacin del empresario y el 1,55% del trabajador, correspondiente a contratos de trabajo de duracin indefinida.
Salario Base
691,16 / mes, ya que no recoge el importe de categora segn Convenio, debemos indicarlo en el concepto.
Prima
90,15 / mes.
Plus de Distancia
7,21 / da. Marcando de lunes a viernes, excluyendo festivos.
Modificar concepto retributivo plus de distancia
Excluir de Bases
Acceso a la opcin excluir de Bases
Conforme al artculo 23 del Reglamento General sobre Cotizacin y Liquidacin de otros derechos de la Seguridad Social se excluyen de la base de cotizacin pluses como transporte, dietas, plus de distancia,
quebranto de moneda siempre que su cuanta no exceda en su conjunto del 20 por 100 del IPREM (indicador pblico de renta de efectos mltiples), computndose en dicha base el exceso resultante.
Esta aplicacin recoge esta modificacin. Para ello se ha incluido un botn en las pantallas de conceptos, llamado excluir de bases, que nos permite introducir los porcentajes con respecto al IPREM que estarn
exentos de dichas cotizaciones.
Exclusiones en bases de cotizacin
El salario base y la prima sern conceptos generales, mensuales, con los indicadores afecto a atrasos, abonar en vacaciones, afecto a complemento IT y que cotizan a todo.
Por otro lado el plus de distancia ser concepto general, diario, con los indicadores afecto a atrasos y a complemento de IT, cotizan a todo excluyendo de cotizar el 20% del IPREM para contingencias comunes y
profesionales.
Tiene derecho a dos pagas extras de 30 das de salario base, ms antigedad cada una de ellas. Al indicar la frmula el importe ser automtico, como antigedad no tiene el trabajador, slo ser de salario base.
Importante
Para sealar la situacin de sancin impuesta al trabajador debemos introducir dicha incidencia en la opcin Nminas\Incidencias, en esta carpeta se aadir los cuatro dgitos del ao y los dos del mes
Modificar incidencias. Otras ausencias
Una vez marcados estos datos debemos sealar dentro de la carpeta Otras Ausencias los das sancionados.
Importante
Los das de sancin se calcularn sin percepcin ni cotizacin.
El programa nos da la opcin de descontar los das de absentismo de las pagas extras en la carpeta de Empresa\Datos nmina\Nminas - TC.
Una vez que estn introducidos los datos del trabajador, calcularemos la nmina, para ello se ir a la opcin Nminas\Clculo o bien directamente desde la opcin Trabajadores.
Opcin Clculo
Acceso a la opcin clculo de nmina.
Clculo de nminas
Por defecto siempre aparecer el mes y el ao actual, si se desea calcular otro mes pondremos el ao y el mes con todos los dgitos. Posteriormente se activar el trabajador, de tal forma que comprobaremos que
el indicador est de color verde, mediante un clic de ratn en el botn de aceptar se calcular la nmina. Junto con el clculo de la nmina se realizar el clculo de los Seguros Sociales.
Para comprobar la nmina, por medio de la opcin de Nminas\Nmina, podremos visualizarla e incluso modificarla. Si se modifica en la nmina se recogern sus cambios en los Seguros Sociales. Si no se desea
Opcin Nmina
Acceso a la opcin Nmina Calculada.
Como retribuciones:
Salario Base
691,16 / 30 = 23,0386 * 28 das del mes de septiembre = 645,08
Prima
90,15 / 30 = 3,005 * 28 das del mes de septiembre = 84,14
Plus Distancia
7,21 * 20 das(descontamos 2 das de sancin) = 144,20
Para calcular las retribuciones, lo que hacemos es dividir el salario base, y la prima del mes entre 30 das ya que es un cobro mensual y lo multiplicamos por 28 das resultantes de descontar los das de sancin.
En el caso del plus a distancia se multiplica los 7,21 por el total de das de lunes a viernes en el mes, excluyendo todos aquellos das que el trabajador est ausente de su puesto de trabajo.
Remuneracin Total
645,08 + 84,14 + 47,71 = 776,93
Para este clculo el plus distancia ser: 532,51 * 20% = 106,50 .
106,50/30 = 3,55 * 28 (dias cotizados) = 99,40 . 144,20 - 99,40 = 44,80 es el exceso por el que cotiza
691,16/ 180 * 28 das = 107,51
Base de cotizacin
Para calcular la Base de Cotizacin de Contingencias Comunes tendremos en cuenta dos cosas:
Por los 28 das trabajados obtenemos una cantidad de 881,53
Por los dos das de sancin el trabajador no va a percibir retribucin alguna ni tampoco tiene derecho a cotizar tal situacin.
Sobre los 881,53 se aplicar el tipo de cotizacin correspondiente por contingencias comunes.
La base de Contingencias Profesionales ser 881,53 y sobre esta cantidad se aplicar los tipos correspondientes a desempleo y Formacin Profesional.
-->
Trabajador en Situacin de Pluriempleo

Supuesto
Cuando se trata de un trabajador en pluriempleo cada empresa se regir por las normas generales de cotizacin, la diferencia respecto al rgimen general va a radicar en las bases de cotizacin. Cada empresa
deber comprobar que las bases aplicables para dicho trabajador estn comprendidas entre las bases y los topes proporcionados por la Seguridad Social para estos casos concretos.
Dichas bases resultan de la distribucin de bases y topes de cotizacin hecha entre las distintas empresas, segn el nmero de horas que trabaje en cada empresa.
Importante
Cada empresa deber reflejar el tope de las bases de cotizacin asignadas por la Seguridad Social, dentro de la carpeta Trabajadores\Contrato. No olvidar marcar en Tipo de
contrato, Pluriempleo, y fijar los topes mximos de cotizacin as como el nmero de autorizacin que la Seguridad Social asigna a este trabajador pluriempleado.
EMPRESA XX, S.A.

Mara Velasco Serrano, trabajadora con 45 aos de edad, soltera y sin hijos, no tiene asignada categora de convenio, grupo 07 de cotizacin de la Seguridad Social, alta en la Empresa el 01-01-09, est sujeta al
CNAE 27 (Metalrgica) de su empresa en lo que respecta a las tarifas de primas de cotizacin para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Modificar trabajador. Carpeta profesional de Mara Velasco Serrano
En la carpeta Profesional se irn introduciendo los datos del trabajador.
Importante
Indicar el cobro como mensual. La prorrata de pagas extraordinarias se dividir entre 360 180 dependiendo del perodo de devengo de las pagas extras.
Clculo del tipo de retencin de IRPF
Marcando el check Clculo automtico partiendo de conceptos en cuyo caso aparecen automticamente las previsiones brutas anuales, los costes de Seguridad Social, reduccin sobre el importe
neto (en funcin al salario bruto), reducciones mnimo personal (que son en funcin de la edad y el grado de minusvala, en el caso de poseer), mnimo familiar (en funcin al nmero de hijos y
la situacin familiar) y por ltimo la reduccin por ms de dos descendientes (en el caso de tener dos o ms hijos).
La segunda posibilidad es no tener marcado el check en cuyo caso, deberemos introducir manualmente el total de las retribuciones anuales previsibles y el coste de la Seguridad Social, el resto
de reducciones las calcular de forma automtica.
En la carpeta Contrato del trabajador se marcar en Tipo de contrato, la opcin Pluriempleo, y en los topes de cotizacin se aadir el 72% y el nmero de identificacin de 255/99.
Salario Base
811,37
Prima
90,15
Cada uno de estos conceptos ser General, Mensual, con los indicadores Afecto a atrasos, Abonar en vacaciones, Afecto a complemento de IT y cotizan a todo.
Tiene derecho a dos pagas extras de 30 das de salario base cada una de ellas, no olvidar que las pagas deben ser tipo Pagas y al ser un concepto tipo frmula deben seguir su propia sintaxis.
Una vez introducidos los datos del trabajador efectuamos el clculo de la nmina.
Clculo de nminas
Por defecto siempre aparecer el ao y mes actual, si se desea calcular otro mes pondremos el ao y el mes con todos los dgitos. Posteriormente se activar al trabajador y mediante un clic en el botn de
Aceptar se calcular la nmina. Junto al clculo de la misma realizaremos el clculo de los Seguros Sociales. Se podr optar tanto para el clculo de las nminas como para imprimir los recibos de salarios,
mostrar slo aquellos trabajadores que se encuentren en alta en ese momento.
Para comprobar la nmina, por medio de la opcin Nminas\Nminas, podremos visualizarla.
Modificar nminas calculadas. Carpeta Nmina
Remuneracin Total
811,37 + 90,15 = 901,52
811,37 / 180 das * 30 das = 135,23
Total
1.036,75
Comparamos la cantidad de 1.036,75 con la base mxima y mnima de su grupo.
En este caso concreto la base mxima de cotizacin para contingencias comunes aplicando el tope de las bases para esta empresa es de 2.302,56 (3.198,00 * 72%), y la base mnima es de 532,01 ( 738,90 *
72%).
Por lo tanto, la cantidad de 1.036,75 se encuentra dentro de los lmites mximos y mnimos fijado para su grupo de cotizacin una vez aplicados los correspondientes topes. Por lo tanto la base de cotizacin de
contingencias comunes coincidir con la de contingencias profesionales y asciende a 1.036,75 .
EMPRESA YY, S.A.

Mara Velasco Serrano, trabajadora, con categora de Oficial administrativo, grupo 05 de cotizacin de la Seguridad Social, alta en la Empresa el 01-03-09, est sujeta al CNAE 27 (Metalrgica) de su empresa
en lo que respecta a las tarifas de primas de cotizacin para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
En la carpeta Profesional se irn introduciendo los datos del trabajador.
Importante
En la carpeta Contrato del trabajador se marcar en Tipo de Contrato, la opcin Pluriempleo y en los topes de cotizacin se aadir 28% y el nmero de identificacin para este supuesto el 225/99.
Salario Base
360,61
Prima
60,1 /mes
Cada uno de estos conceptos ser general, mensual, con los indicadores afecto a atrasos, abonar en vacaciones, afecto a complemento de IT y cotizan a todo.
Tiene derecho a dos pagas extras de 30 das de salario base cada una de ellas, no olvidar que las pagas deben ser tipo Pagas y al ser un concepto tipo frmula deben seguir su propia sintaxis.
Una vez introducidos los datos del trabajador efectuamos el clculo de la nmina.
Clculo de nminas
Por defecto siempre aparecer el ao y mes actual, si se desea calcular otro mes pondremos el ao y el mes con todos los dgitos. Posteriormente se activar al trabajador y mediante un clic en el botn de
Aceptar se calcular la nmina. Junto al clculo de la misma realizaremos el clculo de los Seguros Sociales.
Para comprobar la nmina, por medio de la opcin Nminas\Nminas, podremos visualizarla e incluso modificarla. Si se modifica en la nmina se recogern sus cambios en los Seguros Sociales. Si no se desea
Nminas calculadas
Remuneracin Total
Salario Base + Prima = 360,61 + 60,01 = 420,62 .
360,61 / 180 das * 30 = 60,10
Total
Remuneracin total + Prorrata pagas extras = 480,72
Comparamos la cantidad total con la base mxima y mnima de su grupo. En este caso concreto la base de cotizacin mxima y mnima para contingencias comunes es de 3.198,00 y 738,90 respectivamente.
El tope mximo de cotizacin aplicado para la empresa YY es 28% por lo tanto la base mxima de cotizacin es de 895,44 y la base mnima es de 206,89
Los 480,72 sern la base de Contingencias Comunes y Profesionales y sobre esta cantidad se aplicar las retenciones.
-->
Trabajador afectado por Expediente de Regulacin de Empleo Total

Supuesto
Pablo Martn Martn, con 27 aos de edad, sin hijos, trabajador sin categora de convenio, Grupo 3 de cotizacin a la Seguridad Social, alta en la Empresa el 01-01-2006, est sujeto al CNAE 72 (Investigacin y
Desarrollo) de su empresa en lo que respecta a las tarifas de primas de cotizacin para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
La empresa se ve obligada a presentar ante la autoridad laboral competente Expediente de Regulacin de Empleo n. 2009-125 amparndose en el art.47 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, que establece la posibilidad de "Suspensin del contrato por causas econmicas, tcnicas, organizativas o de produccin o derivadas de fuerza mayor"; y siguiendo el procedimiento establecido en
el art.51 de dicho texto, la autoridad laboral competente dicta resolucin estimatoria del expediente .
Por este motivo Pablo Martn se ve afectado de manera TOTAL por dicho E.R.E con fecha de 1 de octubre de 2009 hasta el 31 del mismo mes.
Con estos datos pasamos a dar de alta el trabajador en la aplicacin para calcular su nmina del mes de octubre de 2010
En la carpeta Profesional, dentro de Contrato, iremos introduciendo sus datos. La Cotizacin ser Mensual y el Tipo de contrato, General, para que se apliquen las normas de clculos generales.
Carpeta Contrato
Puslamos en la opcin Datos contrato para indicar en la pestaa Bonifiaciones Expediente Regulacin de Empleo poniendo la fecha de Inicio/Fin del E.R.E de esta forma el empresario podr acogerse a la
Bonificacin que establece el RDL 2/2009, sobre el 50% de la cuotas empresariales a la Seguridad Social por Contingencias Comunes devengadas por los trabajadores en situaciones de suspensin del contrato o
reduccin temporal por E.R.E.
Como conceptos retributivos Pablo percibe:
Salario Base
1.200 mesuales
Plus Convenio
100 mensuales
Pagas Extra : Verano - Navidad
1.200 cada una, equivalentes al salario base
Concepto. Plus Convenio
Para el clculo del tipo de retencin por IRPF, acudimos a la opcin Trabajadores/Datos Trajador/Profesional/IRPF donde se indicar la situacin personal del trabajador. Marcamos la casilla Clculo
automtico % IRPF y automticamente aparecen las retribuciones totales percibidas asi como los gastos deducibles. Pulsamos la opcin "calcular" y en la pestaa Resultados aperece indicado el porcentaje de
IRPF de nuestro trabajador en cuestin .
Cculo IRPF
Para calcular la nmina del mes de octubre antes deberemos indicar que el trabajador Pablo Martn esta afecto durante todo ese mes a un ERE total, para ello debemos ir a la opcin de men Incidencias \E.R.E
En la pestaa E.R.E indicamos la fechas Inicio /Fin de la incidencia, el tipo de E.R.E en esete caso Total, nmero de E.R.E y la base de contigencias comunes y Profesinales de trabajador en situacin de ERE.
Incidencias\E.R.E
Recuerde
Las bases de contingencias comunes y profesionales en situacin de E.R.E es el resultado de dividir la suma de las bases de cotizacin de los 6 meses anteriores cotizados entre
180 das.
As en nuestro caso : [(1200+100)*6] / 180 das = 43,33
Para calcular la nmina acudimos a la opcin de men Nominas/Cculo Nmina seleccionamos al trabajador e indicamos como fecha de clculo 10/2009
Cculo Nminas
Calculada la nmina podremos consultar el resultado a travs de Nminas/Nminas
Nmina de Pablo Mrtin Martn 10/09
Como se observa en el campo de conceptos nicamente aperece el concepto de Expediente Regulacin Completo con el cdigo ERC
Las contigencias comunes y profesionales son 1.299,90= 43,33 *30 das, ya que sus conceptos retributivos tienen carcter mensual .
Importante
Como el trabajador est todo el mes de octubre afectado por ERE, slo existe cotizacin por parte empresarial quedando reflejado en la nmina en las casillas Base ERE CC y Base
ERE AT y EP, en nuestro caso 1.299,90 As pues en la presentacin de los Seguros Sociales estos importes iran a las Bases BA21 para contingencias comunes y BA22 para AT y EP. Si
estas bases son coincidentes en el fichero FAN se totalizarn con la clave BA20. Con Claveve 28 para indicar el bonificacin por Expediente de Regulacin de Empleo
Detalle seguros sociales TC2
Para la comunicacin de esta situacin al Servicio Pblico de Empleo Estatal emitiremos el correspondiente Certificado a travs de la opcin que ofrece NominaPlus, Sistema/trabajadores/Certific@2/Certificado
de cese, o bien mediante la opcin Impresos oficiales/Certificados de empresa en formato PDF .
-->
Atrasos de Convenio
Cuando se producen diferencias de convenio hay que tener presente como factores importantes a efectos de clculo, las fechas de revisin del convenio y la fecha de atrasos desde, indicadas en la opcin
Sistema\Convenio\Datos convenio.
Importante
Recordar que es necesario tener calculadas previamente las nminas de todos aquellos meses en los que no estn incluidas la nueva revisin salarial.
Opcin Convenios
Acceso a la opcin Convenios Colectivos.
Existe la posibilidad de aplicar el porcentaje de subida de forma automtica, en la opcin Sistema\Convenio\Actualizar tablas salariales, de tal forma que indicando el convenio podremos sealar qu conceptos y
qu categoras queremos actualizar.
Actualizacin de tablas salariales
Es necesario que una vez que se han actualizado los nuevos importes salariales se lleve a cabo un paso de datos desde convenio, importando los datos actuales a cada uno de los trabajadores de la empresa o
empresas seleccionadas que tengan asignado dicho convenio.
Importante
Para que calcule atrasos debemos indicar en cada uno de los conceptos retributivos de los cuales deseamos obtener diferencias salariales el campo afecto a atrasos.
Por defecto aparecer el ao y el mes del sistema en el que se van a calcular atrasos con todos los dgitos, se activar el trabajador de tal forma que comprobemos que el indicador est de color verde, mediante
un clic de ratn en el botn Aceptar se calcular la nmina. Junto con el clculo de la nmina realizaremos el clculo de los Seguros Sociales. Una vez que se produce el cambio de los importes salariales,
calcularemos los atrasos, en la opcin Nminas \ Clculo, pero hay que marcar Atrasos.
Clculo de nminas
Obtendremos una nmina con los atrasos correspondientes a la diferencia de salarios y de bases de cotizacin. Obtendremos un TC2 por cada uno de los meses a los que les corresponde atrasos y un nico TC1.
(siempre y cuando la liquidacin por diferencias corresponda al mismo ao natural y durante el perodo de que se trate).
Importante
En el supuesto de que las diferencias salariales tengan efectos retroactivos en aos distintos, deber presentarse un TC1 por cada ejercicio. Para ello ser necesario calcular dos
nminas de atrasos que incluyan las diferencias salariales de cada uno de los aos. En cambio, cuando el periodo al que corresponda el clculo de atrasos est afectado por
diferentes normas de cotizacin, tratndose del mismo ejercicio no ser necesario realizar dos clculos de atrasos, automticamente, se generar un TC1 por cada periodo. -->
Seguros Sociales
Obtendremos el TC2, el TC1 y el fichero Fan correspondientes al mes de enero debido a que la mayora de los supuestos prcticos se han planteado en dicha fecha.
Para ello se ir a la opcin Impresos Oficiales\Seguros Sociales. Podremos seleccionar qu tipo de TC es [General, Aprendizaje, Tiempo Parcial, Funcionarios o Consejeros y Administradores], ya que cada uno
de estos colectivos tienen cuentas de cotizacin especificas para cada una de ellas, que debern ser correctamente cumplimentadas en la opcin Sistema\Empresa\datos nminas.
Pulsando el botn TC2 aparecer la pantalla Parmetros Obtencin TC2, seguidamente haremos clic sobre el botn pantalla y podremos visualizar el impreso.
Opcin TC2
Acceso para obtener el TC2.
Impreso TC2
Opcin TC1
Acceso para obtener el TC1.
Impreso TC1 Importante

Una vez que se han calculado las nminas es aconsejable que se haga el Paso de Acumulados, para el IRPF es importante comprobar que se han puesto las claves de percepcin en la
carpeta Profesional del trabajador, para los impresos de Hacienda 110,111y 190 son imprescindibles.
En la opcin Nminas\Acumulados de Retenciones\Acumulados obtendremos los acumulados de IRPF, Seguridad social, Especie, IRPF ao anterior (atrasos) y datos adicionales necesarios para el certificado de
retenciones y los Impresos 110,111 y 190 de Hacienda.
Modificar acumulados. Carpeta IRPF
Modificar acumulados. Carpeta especie
Actualmente a partir de la entrada de las nuevas claves de percepcin todas las percepciones en concepto de especie no tendrn asignadas una clave de percepcin propia sino que se incluirn dentro de las
percepciones dinerarias. As un trabajador con clave A que percibe conceptos en especie, el importe de los mismos as como las retenciones practicadas se incluir dentro de la clave A y en la carpeta especie
dentro del mes en que se haya abonado concretamente la misma.
Modificar acumulado. Carpeta seguridad social
Modificar acumulado. Carpeta IRPF ao anterior
Se incluirn las bases de retencin y el tipo de retencin de IRPF aplicable, correspondientes a los atrasos que se hayan producido con anterioridad al ao actual, igualmente las cantidades retenidas en concepto
de Seguridad Social por atrasos, siempre y cuando los efectos retroactivos sean de ao anterior al actual.
Datos adicionales
Se incluirn todos los datos necesarios para la correcta cumplimentacin del modelo 190 as como el certificado de retenciones correspondiente a cada trabajador. Estos datos se importarn directamente del
fichero de trabajadores.
Descen./Ascen.
Recogeremos la informacin relativa a los Descendientes / Ascendientes y el grado de discapacidad de los mismos.
-->
Autnomo
Supuesto: Nmina del Gerente de una S.A. o S.L.
Juan Soto Gonzlez, es la persona que tiene la condicin de Gerente de la Empresa de Pruebas SP, que tiene la forma de Sociedad Annima.
Su fecha de alta es el 23-05-10, al ser autnomo no hay que rellenar ni el grupo de tarifa, ni el epgrafe. Pero es imprescindible sealar en el campo Adscrito a, la opcin Rgimen Autnomos. Para que nos coja los
clculos correspondientes con este tipo de trabajadores.
Al tener marcado Clculo automtico % IRPF, se calcular automticamente el porcentaje de IRPF en funcin de la situacin familiar, la previsin de ingresos anuales y el tipo de contratacin; al ser autnomo
se le aplicar como mnimo un 15% de retencin.
En el caso de los trabajadores autnomos, normalmente el porcentaje mnimo de retencin a aplicar es de un 18%, ya que lo incluiremos dentro del rgimen especial, como relaciones laborales de carcter
dependiente.
No es preciso sealar contrato. Ser tipo general, para aplicar las normas comunes de cotizacin, se indicar como autnomo la base por la que se quiere cotizar y cual es su nmero de identificacin a la
seguridad social.
Salario
1.953,29
Una vez que estn los datos del trabajador, calcularemos la nmina, para ello iremos a la opcin Nminas\Clculo o bien directamente desde la opcin de trabajadores.
Acceso a la opcin de Clculo de Nminas.
Clculo de nminas
Por defecto siempre aparecern el ao y el mes actual, si se desea calcular otro mes pondremos el ao y el mes con todos los dgitos, posteriormente se activar el trabajador de tal forma que comprobemos que el
indicador est de color verde, mediante un clic de ratn en el botn Aceptar se calcular la nmina. Junto con el clculo de la nmina realizaremos el clculo de los Seguros Sociales.
Nminas calculadas
Como retribuciones:
Salario
1.953,29
A esta cantidad se aplicar exclusivamente la retencin de IRPF correspondiente al trabajador.
Nunca aparecer en el TC2 ni en el TC1 reflejada puesto que tiene un impreso propio el TC1/15.
Pulsando el botn TC1/15 aparecer la pantalla Parmetros Obtencin TC1/15, seguidamente hacemos un clic en el botn pantalla y podremos visualizar el impreso.
Opcin TC1/15
Acceso para la obtencin del TC1/15.
Impreso TC1/15
-->
Representante de Comercio
Supuesto: Sistema Especial de Representante de Comercio Integrado en el Rgimen General de la Seguridad Social
Juan Surez Sanz, presta servicios como Representante de Comercio en la Empresa de Pruebas SP, sin tener la condicin de trabajador por cuenta ajena.
Importante
No olvidar que a estos trabajadores se les aplica una Cuenta de Cotizacin diferente por cada tipo de trabajador. Debern estar bien descritas para poder generar el TC1/3
independiente, en la opcin Sistema\Empresa\Datos Nmina.
Su fecha de alta es el 15-02-10, su grupo de tarifa es el 05 especial de representantes de comercio, el epgrafe siempre el 102 que aparecer de forma automtica una vez se haya sealado imprescindiblemente el
campo Adscrito a, la opcin Representante de comercio.
En el caso de los trabajadores que pertenezcan al colectivo de los representantes de comercio, el porcentaje mnimo de retencin a aplicar a los trabajadores autnomos es de un 15%, ya que lo incluiremos
dentro del rgimen especial, como relaciones laborales de carcter dependiente.
No es preciso sealar contrato. Ser tipo general, para aplicar las normas comunes de cotizacin.
Salario
1.548,85
Comisiones
601,01
Dietas
673,13
Los tres conceptos definidos anteriormente, sern conceptos Tipo General, Mensual, con los indicadores Afecto a Atrasos, Abonar en Vacaciones, Afecto a Complemento IT y que cotizan a todo.
Importante
Una vez que estn los datos del trabajador, calcularemos la nmina, para ello iremos a la opcin Nminas\Clculo.
Clculo de nminas
Acceso a la opcin de Nminas calculadas.
Nminas calculadas
Como retribuciones:
Salario Base
1.548,85
Comisiones
601,01
Dietas
673,13
Remuneracin Total
1.548,85 + 601,01 + 673,13 = 2.822,99
1.548,85 /180 das * 30= 258,14
Total
3.081,13
Comparamos los 3.081,13 con la base mnima y mxima de su grupo.
En este supuesto el grupo cinco de los representantes de comercio tiene como base mnima 728,10 y como mxima 3.166,20 para contingencias comunes, por lo que la base obtenida 3.081,13 est por debajo
de la base mxima siendo la que aplicaremos para contingencias comunes.
Nunca aparecer en el TC2 ni en el TC1 reflejada puesto que tiene un impreso propio el TC1/3, aparecer en la opcin Impresos Oficiales, as como en el modelo TC2/10 de aplicacin a partir del 1 de enero de
2002.
Opcin TC1/3
Impreso TC1/3
Opcin TC2/10
Impreso TC2/10
-->
Consejeros y Administradores
Se incluye en el Rgimen general de la Seguridad Social, al colectivo que agrupa al personal por cuenta ajena, con exclusin de la proteccin por desempleo y del Fondo de Garanta Salarial, a los consejeros y
administradores de sociedades mercantiles capitalistas que desempeen funciones de direccin o gerencia dentro de la empresa.
Supuesto: Nmina del Consejero de una Empresa

Pilar Dez Velzquez, trabajadora con 45 aos de edad, casada con dos hijos mayores de 18 aos, sin categora de convenio, grupo 01 de cotizacin a la seguridad social, est sujeta al CNAE 27 (Metalrgica) de
su empresa en lo que respecta a las tarifas de primas de cotizacin para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, su fecha de alta en la empresa es el 15-04-10.
Importante
No olvidar que a estos trabajadores se les va aplicar una cuenta de cotizacin distinta a la del Rgimen General, debe estar bien descrita en la opcin Sistema\Empresa\Datos
Nmina.
Sealaremos en el campo Adscrito a la opcin de Consejeros y Administradores.
Modificar trabajador. Carpeta profesional de Pilar Dez Velzquez
Clculo del tipo de retencin
Marcando el check Clculo automtico partiendo de conceptos en cuyo caso aparecen automticamente las previsiones brutas anuales, los costes de Seguridad Social, reduccin sobre el importe
neto (en funcin al salario bruto), reducciones mnimo personal (que son en funcin de la edad y el grado de minusvala, en el caso de poseer), mnimo familiar (en funcin al nmero de hijos y
la situacin familiar) y por ltimo la reduccin por ms de dos descendientes (en el caso de tener dos o ms hijos).
La segunda posibilidad es no tener marcado el check en cuyo caso, deberemos introducir manualmente el total de las retribuciones anuales previsibles y el coste de la Seguridad Social, el resto
de reducciones las calcular de forma automtica.
En la carpeta Contrato, indicaremos el Tipo de contrato para este trabajador, optando por General o Tiempo parcial, ya que el resto de casillas para este colectivos se encuentran inactivas ante la imposibilidad de
darse ese tipo de contratacin para este colectivo.
Importante
No es necesario sealar el tipo de desempleo del trabajador, en funcin de su contrato de trabajo ya que los trabajadores consejeros o administradores que pertenezcan a este
rgimen, estn excluidos de la cotizacin tanto a desempleo como a Fogasa.
Salario Base
3.906,56 /mes.
Plus de Jefatura
144,24 /mes
Cada uno de estos conceptos sern General, Mensual, con los indicadores Afecto a atrasos, Abonar en vacaciones, Afecto a complemento de IT y cotizan a todo.
Importante
Una vez que estn los datos del trabajador, calcularemos la nmina, para ello iremos a la opcin Nminas/Clculo.
Clculo de nminas
Acceso a la opcin de Nminas calculadas.
Nminas calculadas
Como retribuciones:
Salario Base
3.906,56 /mes.
Plus Jefatura
144,24 /mes.
Remuneracin Total
3.906,56 + 144,24 = 4.050,80
3.906,56 /180 * 30 = 651,09
Total
4.050,80 + 651,09= 4.701,89
Esta cantidad la comparamos con la base mxima y mnima de su grupo de cotizacin. En este caso la base mxima y mnima de cotizacin para contingencias comunes y para contingencias profesionales es de
3.198,00 y 1.031,70 . Por lo tanto no se encuentra entre los lmites mnimos y mximos de cotizacin.
La base de contingencias comunes y profesionales ser pues, 3.198,00 y sobre esta cantidad se le aplicar las reducciones correspondientes a contingencias comunes, formacin profesional.
-->
Funcionarios
Los trabajadores al servicio de la Administracin Local, como los Ayuntamientos estn integrados en el Rgimen General, y tienen unas normas especiales de cotizacin que NominaPlus Elite 2011 aplica para
estos trabajadores. Para ello ser recomendable la creacin de una empresa, que englobe al total de trabajadores funcionarios, del mismo modo que se crea otra empresa de carcter agrario, para dar de alta la
totalidad de los trabajadores agrarios.
Importante
No olvidar que a estos trabajadores se les aplica una cuenta de cotizacin diferente por cada tipo de trabajador. Debern estar bien descritas para poder generar el TC2 y TC1
independiente, en la opcin de Sistema\Empresa\Datos nminas.
Modificar datos nminas
En este Ayuntamiento de pruebas existen funcionarios de cada uno de los tipos y un trabajador de Rgimen General.
Al ser un colectivo integrado, el clculo de sus nminas ser idntico a todo lo ya explicado en los casos prcticos del Rgimen General, es decir las bases de cotizacin se calcularan de la misma forma, la
diferencia viene en los tipos de cotizacin ya que existen cotizaciones adicionales y coeficientes reductores.
Se pueden distinguir dos tipos y cada uno tendr una cuenta de cotizacin distinta: Integrados y de Nuevo Ingreso.
Debemos indicar que tipo de funcionario es en la opcin Sistema\Trabajadores\Datos Trabajador.
Opcin de Trabajadores
Acceso a la opcin de Trabajadores.
Importante
Siempre que estemos ante un funcionario rellenar el campo Adscrito a con el tipo de funcionario que es, y en el caso de ser interino marcar si cotiza o no a desempleo mediante la
opcin Cotiza Desempleo
Supuesto 1: Funcionario Integrado

No se tiene que hacer retencin de desempleo. No se marcar el campo cotiza a desempleo. Por lo tanto la nmina del trabajador ser:
Nminas calculadas
Como podemos observar en la nmina, el tipo de cotizacin aplicable por contingencias comunes por parte del trabajador es del 4,0208 %. Vamos a concretar el clculo de dicho porcentaje:
Los trabajadores - funcionarios integrados van a tener una peculiaridad en materia de cotizacin, ya que se van a encontrar excluidos de cotizar sobre las siguientes contingencias:
Incapacidad Temporal
Asistencia Sanitaria
Gastos Farmacuticos
Modificar Empresa. Funcionarios Integrados.
En la nmina del trabajador se van a reflejar teniendo en cuenta la suma total de estas deducciones respecto a la cuota del trabajador que son 0,02 (0,0090 + 0,0090 + 0,0020) consultar la opcin Sistema\Tablas
de SS\Tipos de cotizacin\Deducciones. Esta cifra es lo que se denomina coeficiente reductor. Se multiplica por 28,3 de cotizacin por contingencias comunes, obteniendo un resultado de 0,566 .
Este resultado se debe restar al tipo de cotizacin del 4,7 para contingencias comunes del trabajador para el rgimen general, obteniendo un total de 4,7 - 0,566 = 4,134 .
Este porcentaje ser el tipo de cotizacin de contingencias comunes para la totalidad de trabajadores funcionarios integrados independientemente de si cotizan o no a desempleo, que se modificar en funcin de
los cambios anuales de las contingencias excluidas de cotizar.
Si deseamos slo la deduccin por incapacidad temporal, se tomar el 0,0090, este coeficiente multiplicador se aplicar al 28,3%, el resultado obtenido ser 0,25. Dicho resultado se restar al 4,7% por
contingencias comunes del trabajador y obtendremos el tipo del 4,45% a aplicar en la nmina del funcionario con estas caractersticas.
En el TC1 podemos observar las mismas retenciones del Rgimen General adems del coste de integracin del 8,20 aplicable a los funcionarios integrados y el coeficiente reductor del 0,131(correspondiente a las
deducciones sobre las contingencias excluidas pero teniendo en cuenta la aportacin tanto del trabajador como del empresario), sobre la cuota de contingencias comunes y solo el 0,7 de formacin profesional ya
que este colectivo no cotiza a Fogasa.
Impreso TC1
Supuesto 2: Integrado Interino

Se indicar el campo Cotiza a Desempleo en la carpeta profesional Datos Trabajador. De esta forma en la nmina observaremos dicha retencin.
Nminas calculadas
En el TC1 podemos observar las mismas retenciones del Rgimen General adems del coste de integracin del 8,20 y el coeficiente reductor del 0,121 sobre la cuota de contingencias comunes y solo el 8,00 de
formacin profesional ms desempleo ya que el trabajador le aplicamos el desempleo correspondiente a contratacin indefinida.
Impreso TC1
Supuesto 3: Nuevo Ingreso

No se tiene que hacer retencin de desempleo. No se marcar el campo cotiza a desempleo por lo tanto la nmina del trabajador ser:
Nminas calculadas
En el TC1 podemos observar las mismas retenciones del Rgimen General y solo el 0,7 de formacin profesional.
Impreso TC1
Supuesto 4: Nuevo Ingreso Interino
Se indicar el campo Cotiza a desempleo en la carpeta profesional de Datos Trabajador, de esta forma en la nmina observaremos dicha retencin.
Nminas calculadas
En el TC1 podemos observar las mismas retenciones del Rgimen General y el 8,25 de formacin profesional ms desempleo, ya que el desempleo aplicable a este trabajador es el correspondiente a contratos de
duracin indefinida.
Impreso TC1
-->
Artistas
Supuesto de Nminas y Seguros Sociales (TC2/19 y TC1/19)
Es recomendable crearse una empresa para ver el correcto funcionamiento del sistema especial de artistas que, aunque est integrado en el rgimen general, tiene unas normas de funcionamiento especiales.
En la opcin Sistema\Empresa\Datos Nmina indicaremos su cuenta de Cotizacin, imprescindible para el clculo de la nmina asi como para obtener el TC2/19 y TC1/19.
Cuentas de cotizacin
Hemos dado de alta un trabajador artista de Teatro.
Debe indicarse en el campo Adscrito a, la opcin Teatro.
Desde el botn N Actu., indicaremos el nmero de actuaciones, imprescindible para el TC2/19.
Actuaciones
Particularidades
1. Poseen un Cdigo Cuenta de Cotizacin distinto al del Rgimen General.

2. Para obtener la Base de Contingencias Comunes, se sumarn las retribuciones percibidas por todas las actuaciones. Una vez obtenida la base que le corresponde, se comparar con la de su grupo de
cotizacin, teniendo en cuenta que existen dos tablas de cotizacin segn sean: trabajos de teatro, circo, msica, variedades y folklore (incluidos los que se realicen para radio y televisin o mediante
grabaciones), o bien sean trabajos de produccin, doblaje o sincronizacin de pelculas (tanto en las modalidades de largometraje, cortometraje o publicidad) o para televisin.
3. En el clculo de nminas correspondientes a periodos anteriores al 2007, se utilizar siempre el epgrafe de accidentes, para el clculo de las cuotas IT e IMS que en este caso ser el 122. A partir de
2007, se aplicar la tarifa en funcin de la correspondiente actividad econmica (CNAE) u ocupacin.
Devengos Salariales
Actuaciones:
10,08*2= 20,16
189,97*1= 189,97
558,57*3= 1.675,71
Total: 1.885,84
Sumaremos el importe de las actuaciones y aadiremos un concepto en el trabajador al que llamaremos Percepciones ntegras.
Concepto Retributivo
Una vez aadido el concepto con todas las percepciones, calcularemos la nmina del artista.
Nminas calculadas
Esa cantidad se compara con las bases de contingencia Comunes de su grupo al superar el tope mximo se cotizar por la cantidad ntegra 1.089,01 .
Base de Cotizacin por Contingencias Profesionales se efectuar en funcin de las retribuciones totales percibidas siempre que no superen el tope mximo fijado.Ser de 1.089,01
Una vez calculadas las bases de cotizacin se aplicarn los tipos conforme al Rgimen General.
Los impresos que se deben cumplimentar son: el TC2/19, TC1/19 y el TC4/5 o Justificante de actuaciones.
Impreso TC2/19
Impreso TC1/19
El Justificante de Actuaciones slo se obtendr por impresora. Por defecto aparecer el ao y el mes del sistema, si deseamos cualquier otro se deber indicar.
Justificante de actuaciones
-->
Agrarios
Creacin de Empresa Agraria
En la opcin Global\Empresas, aadiremos la empresa agraria, en nuestro caso Empresa Agraria SP, el cdigo asignado es el 002.
Modificar empresa. Carpeta identificacin
Importante
Debemos sealar la empresa como Agraria, para que se acoja al Rgimen Especial Agrario.
Hay que tener presente que si se seleccionase el Convenio en el campo correspondiente, automticamente pasan sus datos, en cambio si el convenio se crease con posterioridad habra que hacer un paso de datos
desde el mismo.
No olvidar rellenar el campo Calendario, ya que es fundamental para el posterior clculo de las nminas, especialmente para contar los das del mes del clculo.
Una vez que est creada la empresa se debe seleccionar para poder trabajar con ella haciendo clic en el botn correspondiente.
Opciones de Empresa
Continuaremos desde la opcin Sistema\Empresas, donde indicaremos las caractersticas propias de cada Empresa.
En Datos nmina se debe sealar la cuenta de cotizacin con total exactitud para la posterior elaboracin de los seguros sociales, .
Datos nmina
Si se aadieran conceptos en el mbito de Empresa, el origen de los mismos sera ste y exclusivamente servirn para la empresa.
Supuesto Trabajador Agrario: Modalidad de cotizacin "Sistema General"

Ral Prieto Gmez, trabajador con 35 aos de edad, casado y con un hijo menor de 18 aos, sin categora de convenio, grupo 10 de cotizacin a la Seguridad Social, alta en la Empresa el 01-02-09, est sujeto al
epgrafe 005 de la tarifa de primas de cotizacin para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Indicamos en el campo modalidad de cotizacin " Por Sistema General"
En la carpeta Contrato deberemos marcar el campo Incluido en Censo Agrario
Dentro de la carpeta conceptos aadimos el concepto de salario base mensual por importe de 900
A continuacin calculamos la nmina correpondiente, por ejemplo, al mes de marzo.
Nmina calculada
Remuneracin total : 900

Prorrata de pagas extras :0
BCC: la base fija mensual que le corresponde segn el grupo 10, 804
Base AT y EP : 897,00 como base fija mensual
Como conceptos de deduccin: 4,70% en contingencias comunes y 1,55% Desempleo.
Obtenida la nmina pasamos a generar los Seguros Sociales
TC2/8
Como la modalidad de cotizacin es "Sistema Genaral" y est incluido en Censo Agrario, se aplicar la reduccin existente para trabajadores que optan por dicha modalidad de cotizacin y que estn incluidos
en el censo agrario (CD26) Su importe son 38,70
TC2/8
TC1/8
En este impreso puede observar como se han aplicado el 20,20% correspondiente al tipo de cotizacin sobre contigencias comunes de trabajadores agararios incluidos en censo agrario, as como la reduccin
(CD26) por de los 38,70
Modelo TC1/8
Supuesto Trabajador Agrario: Modalidad de cotizacin "Jornadas Reales"

Javier Uate Moreno, trabajador con 30 aos de edad, soltera y sin hijos, sin categora de convenio, grupo 10 de cotizacin a la Seguridad Social, alta en la Empresa el 01-02-09, est sujeto al epgrafe 003 de la
tarifa de primas de cotizacin para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Carpeta Profesional
El trabajador est dado de alta durante todo el mes de marzo aunque realiza 15 jornadas, esto lo indicaremos dentro del botn jornadas. Indicaremos tambien que su modalidad de cotizacin es Por jornadas
reales.
En la carpeta Contrato deberemos marcar el campo Incluido en Censo Agrario
Dentro de la carpeta conceptos aadimos el concepto de salario base mensual por importe de 900
A continuacin calculamos la nmina correpondiente, por ejemplo, al mes de marzo.
Nmina calculada
Remuneracin total : 900

Prorrata de pagas extras :0
BCC: la base fija diarioa que le corresponde segn el grupo 10, son 33,50 * 15 jornadas= 502,50
Base AT y EP : 900
Como conceptos de deduccin: 4,70% en contingencias comunes y 1,55% Desempleo.
Obtenida la nmina pasamos a generar los Seguros Sociales
TC2/8
Como la modalidad de cotizacin es "Por Jornadas Reales" y est incluido en Censo Agrario, se aplicar la reduccin existente para trabajadores que optan por dicha modalidad de cotizacin y que estn
incluidos en el censo agrario (CD27) Su importe son 0,70 /jornada. Como realiza 15 jornadas sera 0,70 * 15 =10,50 y se identifica con la calve CD27 dentro del Seguro Social.
TC2/8
TC1/8
En este impreso puede observar como se han aplicado el 20,20% correspondiente al tipo de cotizacin sobre contigencias comunes de trabajadores agararios incluidos en censo agrario, as como la reduccin
(CD27) por de los 10,50 correspondientes a las 15 jornadas realizadas en el mes de marzo.
Modelo TC1/8
Impresin de Nminas
Opcin Imprimir Nminas
Acceso a la Impresin de Nminas.
Si deseamos imprimir las nminas de cada mes se podr realizar a travs de dos vas: desde la opcin Nminas\Pagos\Recibos de salarios o directamente desde la opcin Nminas\Nminas mediante el botn
impresin de nminas. Seleccionaremos el ao y el mes que queremos imprimir, as como los trabajador/es, optando tanto para el clculo de las nminas como para imprimir los recibos de salarios, mostrar slo
aquellos trabajadores que se encuentren en alta en ese momento.
Previamente ya hemos seleccionado el formato con el que vamos a imprimir las nminas en la opcin Sistema\Empresa\Datos nmina\Nminas-TC, dando la posibilidad de que cada usuario se configure su
propio recibo de nmina en papel blanco.
Parametros para impresin de nminas
El listado Resumen de nminas se obtendr mediante un clic de ratn en el botn de la impresora de la opcin Nminas\Nminas.
Opcin Imprimir
Acceso a la impresin de Resumen de Nminas.
Existen dos formas de acceder al Resumen de nminas, mediante un clic de ratn en el botn de la impresora en la opcin Nmina\Nminas, o por medio de la opcin Informes\Estadsticas e informes, la
informacin dada por estos dos informes es la misma, la diferencia radica en el formato de presentacin de los diferentes listados.
Resumen de nminas
Se puede obtener un resumen de nminas desde un ao y mes inicial, hasta un ao y mes final seleccionando la empresa y los trabajadores de los que se desea sus informes. Se puede elegir informe de nminas
mensual, pagas, atrasos y finiquitos, pudindose obtener todos simultneamente.
Resumen de nminas por mes
El listado Costes de Empresas, se encuentra en la opcin Sistema\Empresas\Costes de Empresa, o por medio de la opcin Informes\Estadsticas e informes.
Listados costes de empresas parmetros para impresin de nminas
Listado de costes de empresa
Se puede obtener un listado costes de empresa desde un ao y mes inicial, hasta un ao y mes final seleccionando la empresa y los trabajadores de los que se desea sus informes. Se puede elegir informe de costes
mensual, pagas, atrasos y finiquitos, pudindose obtener todos simultneamente.
-->
Supuesto
Teresa Garca Tejedor de 25 aos de edad y grupo de cotizacin a la seguridad social 07, el da 15/09/06 causa baja por enfermedad laboral y se reincorpora de nuevo a trabajar el da 30/09/06.
La trabajadora por olvido, no present el parte de alta en la empresa hasta el da 15/10/06, por lo que los ingresos de la empresa a la seguridad social no han sido correctos durante ese mes.
Javier Snchez Rubio de 35 aos de edad y grupo de cotizacin a la seguridad social 05 entr a trabajar en la empresa el 01/01/06 y con fecha 01/09/06 se transforma su contrato temporal a indefinido (109.00).
Este contrato tiene una bonificacin del 25% en las contingencias comunes de la empresa durante un periodo de 24 meses por lo que con fecha 30/09/08 finalizara el periodo de bonificacin.
Por un fallo en el programa infrmatico de la empresa, sigui bonificndose durante el mes de Octubre.
La empresa tiene que devolver el dinero que ha ingresado dems correspondiente a los dos trabajadores y en los meses de agosto y septiembre.
Para ello iremos al men Impresos Oficiales \ Liquidacin y, conociendo las cantidades que nos hemos deducido dems por cada trabajador aadiremos los datos:
Aadir liquidacin complementaria
Campos a Cumplimentar:
Tipo de Liquidacin, se seleccionar la liquidacin correspondiente, en este caso L04.

Periodo de Cotizacin, mes en el que realizaremos el ingreso a la Seguridad Social, en nuestro caso 01/10/06
Liquidacin Complementaria por, motivo por el que realizamos la liquidacin complementaria en este caso sera, por ejemplo: Reintegro de deducciones.
Periodo complementario, meses y ao al que corresponden las devoluciones que presentamos en esta liquidacin: Agosto y Septiembre, ao 2006.
Datos principales
Una vez cumplimentados estos datos, introduciremos los trabajadores a los que se les aplic deducciones indebidamente.
Javier Snchez Rubio
Mes:Agosto
Importe: 86.43
Mes:Septiembre
Importe: 86.43
Teresa Garca Tejedor
Mes: Agosto
Importe: 41.36
Mes: Septiembre
Importe: 41.36
Introducir Trabajadores
Una vez rellenados los campos, al lanzar el TC-2 y TC-1 del mes de octubre, el programa generar tambin los tcs correspondientes a los meses de Agosto y Septiembre con los importes a devolver de los dos
trabajadores.
TC-2 Mes de Agosto
TC-2 Mes de Septiembre
Para diferenciar los TC-2 que pertenecen a la liquidacin complementaria, en el campo Tipo aparecer el cdigo 004.
TC-1
Para diferenciar el TC-1 que pertenece a la liquidacin complementaria, en el campo Clase de Liquidacin aparecer el cdigo 004.
-->
ContaPlus lite
Para realizar el enlace a ContaPlus lite, en primer lugar tendremos que tener sealada la ruta a ContaPlus lite. Para una funcionalidad satisfactoria para el cliente, las versiones de ambas aplicaciones deben
ser las mismas. nicamente el enlace entre productos ser posible con versiones iguales.
Empresa
Ruta de acceso a ContaPlus lite
A travs del botn Examinar podremos realizar la bsqueda en Windows del directorio en el que se encuentra instalado el programa ContaPlus lite con el que se desea enlazar.
Examinar
Acceso al directorio de ContaPlus lite.
Cdigo de la empresa contable con la que se desea enlazar en ContaPlus lite. La descripcin aparecer automticamente.
Cuando todas las partidas de los trabajadores tiene asignado el mismo asiento contable seleccionaremos paso a contabilidad agrupado en un nico asiento. En caso contrario, existir un asiento distinto por
trabajador.
Definicin de Cuentas
Definicin de las cuentas contables
Subcuenta de Seguridad Social de Trabajador
Subcuenta de IRPF
Subcuenta de Gastos Financieros
Subcuenta definida en la empresa contable para este concepto. Incluye bsqueda incremental.
Ejemplo
Esta cuenta se utilizar para los posibles recargos de mora por el pago atrasado de los TCs.
Subcuenta de Seguridad Social Empresa
Por Empresa
Si se realiza el desglose analtico de la subcuenta, se podr hacer la distribucin de porcentaje proyecto - departamento en la carpeta Analtica.
Por Trabajador
Si se realiza el desglose analtico de la subcuenta, seguir la analtica sealada en la carpeta Datos contables de cada uno de los trabajadores.
Analtica
Esta carpeta se cumplimentar para la contabilidad analtica al nivel de empresa. Se distinguir entre gastos financieros y seguridad social empresa.
Contabilidad analtica
Una vez que tenemos perfectamente definido el enlace a ContaPlus lite, debemos tener bien sealadas la subcuenta contable en sistema\empresa\cuentas bancarias.
Por otra parte, la carpeta Datos contables del trabajador debe tener cumplimentadas todas sus cuentas de cotizacin.
Y una vez calculadas todas sus nminas, haremos el paso a ContaPlus lite en la opcin nminas\paso a ContaPlus lites. En esta opcin podremos comprobar el ao y mes de las nminas a contabilizar la fecha
de contabilizar los apuntes, en que estado se encuentran las nminas, cual es su bruto y su lquido.
Segmentos
Esta carpeta se cumplimentar para la contabilidad asociada a Segmentos de actividad o mbito geografico al nivel de empresa. Se distinguir entre Gastos Financieros y Seguridad Social empresa.
Segmentos
Se podr sealar el porcentaje que corresponda sobre el segmento, para cada actividad y ambito geogrfico descrito.
Se podr sealar el porcentaje que corresponda sobre el segmento, para actividad y ambito geogrfico descrito en ContaPlus.

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CNAE09 Page 1 of 340

Men Horizontal. Contiene todas las opciones de trabajo de la aplicacin.

rea de trabajo con el Escritorio Sage

PERSONALIZACIN DEL PANEL

Personalizacin Escritorio Sage

Si pulsamos el botn Personalizar se visualizar la siguiente ventana.

Personalizacin del rea de escritorio

- Nuevo panel (Aadir)

Para aadir un panel ms a la carpeta o men en el escritorio disponemos de la siguiente ventana:

Configurar propiedades del panel

Para modificar las caractersticas del panel pulsaremos esta opcin .

Limitaciones de los productos en los registros

Al aadir una empresa aparecern las siguientes carpetas:

Si finalizamos la sesin, la aplicacin nos mostrar la siguiente ventana:

Mediante esta opcin se realiza el mantenimiento de la tabla de Municipios.

Al aadir un registro a la tabla aparecer la siguiente pantalla:

Aadir municipio -->

Se detalla a travs de esta opcin la tabla de Provincias.

Consta de los siguientes campos:

Al aadir un registro a la tabla aparecer la siguiente pantalla:

Aadir provincia -->

Mediante esta opcin se realiza el mantenimiento de la tabla de Comunidades Autnomas.

Tabla de comunidades autnomas

Aparecern los campos Cdigo comunidad y Comunidad autnoma.

Al aadir un registro a la tabla aparecer la siguiente pantalla:

Aadir comunidad autnoma -->

A travs de esta opcin se realiza el mantenimiento de la tabla de Pases.

Al aadir un registro a la tabla de pases aparece la siguiente pantalla:

Cdigo Nacional de Actividades Econmicas 2009

Tabla de CNAE 2009

Dentro de esta ventana, tenemos varias posibilidades:

Calendario Oficial (BOE)

A la hora de crear o aadir un calendario debern cumplimentarse los siguientes campos:

Generar calendario -->

Conceptos Control de Ausencias

Esta tabla se utilizar como base para la opcin Trabajadores\Gestin de vacaciones\ausencias.

Asociaremos un color a cada tipo de ausencia que se produce.

Conceptos control de ausencias

Al aadir un nuevo registro a la tabla aparecer la siguiente pantalla:

Aparecern los siguientes campos:

Claves de las vas pblicas

Al aadir un registro a la tabla aparecer la siguiente pantalla.

Tabla de actividades profesionales

Aparecern los siguientes campos:

Al aadir un registro a la tabla aparecer la siguiente pantalla.

Aadir actividad -->

Tabla general de bancos

Cada banco se identificar a travs de dos campos:

Al aadir un registro a la tabla aparecer la siguiente pantalla:

Pueden existir distintas oficinas dependientes de una misma entidad bancaria.

Aadir oficinas bancarias

El mantenimiento de las distintas oficinas se realizar a travs de los siguientes campos:

Mediante esta opcin se realiza el mantenimiento de la tabla de Delegaciones de Hacienda.

Tabla de las Delegaciones de Hacienda

Deben rellenarse los siguientes campos:

Al aadir un registro a la tabla aparecer la siguiente pantalla.

Aadir Delegacin de Hacienda

Tabla de Administraciones de Hacienda

Los campos a cumplimentar sern los siguientes:

Al aadir un registro a la tabla aparecer la siguiente pantalla.

Aadir administracin -->

Tabla de entidades de accidentes de trabajo

Deben cumplimentarse los siguientes campos: