Manual Procedimientos - Rec - Humanos PDF

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
Agosto, 2011.
ndice
Presentacin I
Organigrama II
Simbologa III
Descripcin de Procedimientos IV
1 Oficina de Nmina
Emisin de la Nmina de Base y Contrato Individual de Trabajo por Tiempo y Obra

1.1 1
Determinada.
1.2 Emisin de la Nmina de Gratificacin Extraordinaria (Compensacin). 10
2 Oficina de Administracin de Personal
2.1 Reclutamiento de Personal. 18

2.2 Contratacin de Personal. 22
2.3 Contratacin de Prestadores de Servicios Profesionales Independientes. 27
2.4 Afiliacin y/o Reingreso ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 36
2.5 Modificacin de Percepciones o baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 41
2.6 Induccin al Personal de Nuevo Ingreso. 46
2.7 Elaboracin de Credenciales Institucionales de Identificacin. 49
2.8 Registro y Control de Permisos. 52
2.9 Control de Incidencias. 55
2.10 Apoyo para la Adquisicin de Anteojos y Lentes de Contacto. 58
2.11 Movimientos de Baja del Personal. 63
2.12 Coordinacin de Eventos Deportivos, Culturales y de Festejos Oficiales. 68
2.13 Asignacin y Control de Becarios. 73
2.14 Asignacin y Control de Servicio Social. 78
Directorio V
Firmas de Autorizacin VI
Manual de Procedimientos
Presentacin
Para consolidar un modelo de gobierno que opere y sea eficiente se requiere de una Administracin
Pblica que procure alcanzar la visin de un mejor Veracruz. Entre los objetivos establecidos en
este Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, en su conjunto, buscan atender las expectativas
que demanda un Gobierno ordenado, honesto y transparente.
En este sentido, se estableci como estrategia: elevar la calidad de la gestin, y entre sus
acciones se incluye la actualizacin de las disposiciones administrativas; as como incentivar una
mayor eficiencia interinstitucional.
Para dar cumplimiento a estas acciones, la Contralora General llev a cabo la actualizacin de su
marco administrativo, el cual detalla las actividades que de manera sistemtica realizan cada una
de las reas que la integran.
En este contexto, el presente Manual de Procedimientos es el resultado del proceso de

actualizacin, realizado conjuntamente por el Departamento de Recursos Humanos de la Unidad
Administrativa y la Direccin General de Desarrollo Administrativo.
El Manual de Procedimientos tiene como objetivo ser un instrumento administrativo de apoyo, para
identificar quin y cmo se realizan las actividades que dan cumplimiento a las atribuciones que el
Reglamento Interior de la Contralora General le confiere a la Unidad Administrativa, y contiene los
siguientes apartados:
Organigrama, que muestra las reas que integran el rea.
Simbologa, indica el nombre y significado de los smbolos utilizados en los diagramas de flujo
de cada procedimiento.
Descripcin de procedimientos, incluye el nombre, objetivo, normas, descripcin narrativa y

diagrama de flujo de las actividades que efectan las reas que integran el Departamento de
Recursos Humanos.
Directorio, con los nombres de los principales servidores pblicos del rea.
Firmas de autorizacin, a travs de las cuales se precisa la responsabilidad de cada rea en la

elaboracin, revisin y autorizacin del documento.
I
Organigrama
CONTRALOR
GENERAL
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE

RECURSOS HUMANOS RECURSOS RECURSOS MATERIALES TECNOLOGAS DE LA
FINANCIEROS Y SERVICIOS INFORMACIN
GENERALES
OFICINA DE
NMINA
OFICINA DE
ADMISTRACIN DE
PERSONAL
II
Simbologa
Terminal
Indica el inicio y trmino del procedimiento.
Operacin
Representa la ejecucin de una actividad o acciones a realizar con excepcin de
decisiones o alternativas.
Decisin y/o alternativa

Indica el punto dentro del flujo en el que son posibles varios caminos o alternativas
(preguntas o verificacin de decisiones).
Documento
Representa cualquier tipo de documento que se utilice, reciba, se genere o salga
del procedimiento.
Archivo permanente
Indica que se guarda un documento de forma definitiva.
Archivo temporal
Indica que el documento se guarda en forma eventual o provisional.
Sistema informtico
Indica el uso de un sistema informtico en el procedimiento.
Pasa el tiempo
Representa una interrupcin del proceso.
Conector de actividad
Representa una conexin o enlace de una parte del diagrama de flujo con otra parte
lejana del mismo.
Conector de pgina
Representa una conexin o enlace con otra hoja diferente, en la que contina el
diagrama de flujo.
Direccin de flujo o lneas de unin

Conecta los smbolos sealando el orden en que deben realizarse las distintas
operaciones.
Aclaracin
Se utiliza para realizar una aclaracin correspondiente a una actividad del
procedimiento.
III
Disquete
Representa la accin de respaldar la informacin generada en el procedimiento en
una unidad magntica.
Disco compacto
Representa la accin de respaldar la informacin generada en el procedimiento en
una unidad de lectura ptica.
Preparacin o Conector de procedimiento

Indica conexin del procedimiento con otro que se realiza de principio a fin para
poder continuar el descrito.
Direccin de flujo de actividades simultneas

Conecta los smbolos sealando el orden simultneo de dos o ms actividades que
se desarrollan en diferente direccin.
Objeto
Es la representacin grfica de un objeto tangible descrito dentro del procedimiento.
Efectivo o Cheque
Representa el efectivo o cheque que se reciba, genere o salga del procedimiento.
III
DESCRIPCIONES
DE PROCEDIMIENTOS
IV
Unidad Administrativa/Departamento de Recursos Humanos/Oficina de Nmina
Emisin de la Nmina de Base y Contrato Individual de Trabajo por Tiempo y Obra Determinada
INICIO CAPTURA Y
VERIFICA
SISTEMA DE
NMINA BSICA
ELABORA
SOLICITANDO
DESCONGELAMIENTO
DE PLAZA Y NMERO TITULARES DE LA UNIDAD
DE PERSONAL ADMINISTRATIVA Y DEL
OFICIO O-1 DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
TITULARES DE LA UNIDAD ELABORA Y

ADMINISTRATIVA Y DEL RECABA FIRMA
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS AVISO DE
MOVIMIENTO O
RECABA FIRMA Y TRANSFERENCIA O-4
ENVA DE PERSONAL
DIRECCIN GENERAL DE
ADMINISTRACIN DE LA
OFICIO SEFIPLAN
SUBDIRECCIN DE
RECURSOS HUMANOS DE
LA SEFIPLAN
OFICIO
ENTREGA
C
DEPTO. DE SEGURIDAD
AVISO DE SOCIAL DE LA SEFIPLAN
C EXPEDIENTE MOVIMIENTO O
TRANSFERENCIA 1
DE PERSONAL
INSTITUTO DE PENSIONES
DEL ESTADO
2
EXPEDIENTE DE MOVIMIENTOS
DE PERSONAL
3
INTERESADO
4
RECIBE
EXPEDIENTE
O
RESPUESTA
C
C EXPEDIENTE
1
1
ELABORA
SOLICITANDO
OFICIO DE CONSTANCIA D
MODIFICACIN DE ANTIGEDAD
PERCEPCIONES O-1
QU TIPO DE MOVIMIENTO DE
MOVIMIENTO PERSONAL ELABORA Y
SE HIZO EN LA ANEXA
NMINA? TITULAR DEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS
OFICIO DE ALTA
O-1
RECABA FIRMA
Y ENVA
TRANFERENCIA DATOS
DE PERSONAL C
GENERALES DEPARTAMENTO DE
OFICIO DE SEGURIDAD SOCIAL
MODIFICACIN DE
PERCEPCIONES O
C
FORMATO DEL
TITULAR DEL DEPARTAMENTO SAR
DE RECURSOS HUMANOS 1 EXPEDIENTE
FORMATO
SEGURO DE C
ELABORA, VIDA
RECABA FIRMA
Y ENTREGA C
SUBDIRECCIN DE RECURSOS C
AFILIACIN AL
OFICIO DE HUMANOS DE LA SEFIPLAN IMSS
CAMBIO DE O
ADSCRIPCIN
TITULAR DEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS
1
DEPARTAMENTO DE
RECABA FIRMA,
EXPEDIENTE SEGURIDAD SOCIAL
ENVA Y
ENTREGA
DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD SOCIAL RECIBE
OFICIO DE ALTA
C O
TRABAJADOR
CONSTANCIA DE EXPEDIENTE
FORMATO C ANTIGEDAD
DEL SAR
C
FORMATO C
SEGURO DE VIDA
CAPTURA Y
VERIFICA DATOS
GENERALES C
CAPTURA ALTA
SISTEMA DE Y VERIFICA
NMINA BSICA
AFILIACIN AL C EXPEDIENTE
IMSS
SISTEMA DE
NMINA BSICA
C
OFICIO DE
ALTA
C
3
2
2
3
RECIBE
TITULAR DEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS
RENUNCIA
TITULAR DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
RECIBE
ELABORA,
RECABA FIRMA
SOLICITUD DE Y ENTREGA
O SUBDIRECCIN DE RECURSOS
LICENCIA
OFICIO DE HUMANOS DE LA SEFIPLAN
CAMBIO DE O
PLAZA
SE CONGELA
CAPTURA AUTOMTICAMENTE 1
TITULAR DE LA UNIDAD LA PLAZA
ADMINISTRATIVA
EXPEDIENTE
SISTEMA DE
ELABORA, NMINA BSICA
RECABA FIRMA
Y ENTREGA
C
TRABAJADOR
OFICIO
O
FIN
PRESUPUESTAL DE ADSCRIPCIN
1 DEL TRABAJADOR
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
CAPTURA Y
VERIFICA
SOLICITUD EXPEDIENTE
DE LICENCIA
SISTEMA DE
NMINA BSICA
C
CAPTURA BAJA Y
VERIFICA
SISTEMA DE
NMINA BSICA
4
4
ACCESA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DE LA SEFIPLAN
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE DEPSITO

RECURSOS HUMANOS RECIBE
BANCARIO
ELABORA, RECABA
ESTADOS DE
FIRMA Y ENTREGA
CUENTA 1T
TITULAR DEL
TARJETA DEPARTAMENTO DE
INFORMATIVA O RECURSOS FINANCIEROS
TRABAJADOR
CIFRAS REAS EXTERNAS DE LA
CONTROL CONTRALORA GENERAL Y CAJA
REPORTES
PROGRAMTICOS RECIBE Y ELABORA Y
DE PERCEPCIONES Y REVISA RECABA FIRMA
DEDUCCIONES
LISTADOS NMINA RELACIN DE

ALFABTICOS 1T O
ENTREGA
CHEQUES
FORMAS
VALORADAS C
TARJETA C
INFORMATIVA
FIN
C
ARCHIVA
ESTADOS DE
INTEGRA Y CUENTA
ELABORA
RELACIN O
NMINA PARA
DE ENTREGA
PAGADORES
HABILITADOS DE
LOS OIC C
ACUSE DE
RECIBO CHEQUES EN
SU CASO
FIN
Procedimiento
Nombre: Emisin de la Nmina de Gratificacin Extraordinaria (Compensacin).
Objetivo: Preparar oportunamente la integracin y emisin de las percepciones por concepto de

pago de nmina que le corresponden a los servidores pblicos adscritos a la Contralora
General.
Frecuencia: Mensual.
Normas
Los sueldos de los Servidores Pblicos no debern rebasar los lmites de percepciones ordinarias netas
autorizados para las Dependencias y Entidades en el Presupuesto de Egresos correspondiente a cada
ejercicio fiscal.
Toda modificacin salarial deber ser autorizada por la Contralora General.
El requerimiento para elaborar la Nmina de Gratificacin Extraordinaria, es decir los movimientos

correspondientes a las altas, bajas, cambios de adscripcin e incrementos o decrementos de sueldo,
sern firmados por la Contralora General y el Jefe de la Unidad Administrativa, y sern remitidos a la
Secretara de Finanzas y Planeacin, para su autorizacin, durante los primeros ocho das naturales de
cada mes. Se incluirn, como anexo, los descuentos por faltas y retardos del mes inmediato anterior, as
como las deducciones por adeudos contrados por los trabajadores, como resultado de los convenios
realizados entre la SEFIPLAN y empresas con actividad mercantil y/o de servicios.
Las empresas de crdito debern remitir al Departamento de Recursos Humanos a mas tardar el da 5 de
cada mes, el listado de prstamos a los trabajadores; para as elaborar el Anexo de descuentos respectivo.
Para la emisin de la nmina de Gratificacin Extraordinaria se contar con disponibilidad presupuestal
para cada una de las reas que integran la Contralora General.
La Ministracin de Recursos se deber de enviar al Departamento de Gratificacin Extraordinaria de la
Subdireccin de Recursos Humanos de la SEFIPLAN, a ms tardar el da 21 de cada mes.
El pago de la nmina de Gratificacin Extraordinaria se emitir slo a los trabajadores que estn vigentes en
el sistema.
El personal que cause baja durante el Ejercicio Fiscal, percibir proporcionalmente su gratificacin anual, en
el mes posterior a la baja.
Al terminar el proceso de emisin de nmina se deber aplicar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a cada uno
de los trabajadores, sin que por ello se les realice la retencin correspondiente.
El Anexo 7-A es el formato que muestra el importe del ISR del mes que corresponde, se remitir al
Departamento de Recursos Financieros de la Contralora General, incluyendo el generado en la nmina de
CG/UA-RH 11
Normas
base y contrato.
A travs del Sistema de Nmina de Compensacin, que cuenta con Mdulos de Proceso, se emitirn los
siguientes reportes:
Clculo de cuotas al Seguro Social se emite un listado para su validacin contra el papel de trabajo de
conciliacin.
Clculo de Impuesto Sobre la Renta se imprimen muestras para validacin.
Pensiones Alimenticias para aplicarlas a los trabajadores que por instruccin judicial se encuentren en este
caso.
El Mdulo de Pliza del Sistema de Administracin Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV)
generar la pliza para entregar al Departamento de Recursos Financieros para su aplicacin respectiva.
El Sistema de Nmina de Compensacin actualizar un acumulado de cifras en la que se visualizan los
montos ejercidos.
En la fecha de calendario emitido por la SEFIPLAN, que indica el da en que se debe enviar el depsito de
las segundas quincenas de Nmina Bsica, tambin se realizar la dispersin bancaria del personal que
cobra nmina de Gratificacin Extraordinaria (slo compensacin).
Fecha Elabor Revis Autoriz

Elaboracin Autorizacin Direccin General
Unidad Contralor
de Desarrollo
Administrativa General
Agosto/2011 Agosto/2011 Administrativo
CG/UA-RH 12
rea Actividad Descripcin
Oficina de Nmina 1 Recibe de parte del Titular del Departamento de Recursos
Humanos, los Formatos de movimientos de personal en
original, autorizados por la Unidad Administrativa;
correspondientes a alta, baja, cambio de adscripcin o puesto,
enviados por los Titulares de Unidades Presupuestales.
2 Recibe de los Titulares de las Unidades Presupuestales, el Oficio
de solicitud de promocin o modificacin de sueldos (incrementos
y/o decrementos) para determinado trabajador; para acuerdo, firma
de autorizacin y visto bueno de los Titulares del Departamento de
Recursos Humanos y Unidad Administrativa de la Contralora
General.
3 Elabora el Papel de trabajo de los movimientos de personal del

respectivo mes, para revisin y, recaba firma del Jefe de la Unidad
Administrativa y del Jefe de Departamento de Recursos Humanos
de la Contralora General.
4 Elabora el Oficio de altas y modificacin de percepciones en
original, debidamente requisitado, para que se realice el trmite ante
el IMSS y enva al Departamento de Seguridad Social de la
SEFIPLAN.
Verifica en el Sistema Control de Asistencias, las incidencias por

5
conceptos de retardos y/o faltas del mes inmediato anterior (excepto
de los perodos vacacionales) y elabora Anexo para el
requerimiento y descuentos aplicados a los trabajadores.
Conecta con el Procedimiento Control de Incidencias.

6 Elabora el Anexo de descuentos correspondientes a los prstamos
solicitados por los trabajadores.
7 Elabora el Formato de requerimiento del mes, considerando los

movimientos de altas, bajas, cambios, retroactivos, modificaciones
de sueldo, aguinaldos proporcionales (Partida 1501 Gratificacin
Anual) retardos y/o faltas y descuentos de prstamos.
8 Recaba firmas autgrafas de autorizacin y visto bueno del Titular

de la Contralora General y del Jefe de la Unidad Administrativa en
el Formato de requerimiento y lo fotocopia para acuse de recibo.
9 Enva a ms tardar el da ocho de cada mes el Formato de

movimiento de personal y el Formato de requerimiento en
original y copia de acuse, a la Oficina de Gratificacin Extraordinaria
de la SEFIPLAN.
Pasa el tiempo
10 Recibe va telefnica de la Oficina de Gratificacin Extraordinaria de

la SEFIPLAN, la autorizacin del Formato de requerimiento.
11
Realiza la captura en el Sistema de Nmina de Compensacin, de
CG/UA-RH 13
Oficina de Nmina todos los movimientos del mes as como de los aguinaldos, las
incidencias y los prstamos correspondientes.
Imprime del Sistema de Nmina de Compensacin una Plantilla de
12
sueldos brutos para la validacin de cada uno de los movimientos
capturados y para consulta de sueldos del personal remunerado
exclusivamente mediante compensacin.
13 Elabora Papel de trabajo del clculo de cuotas al Seguro Social

de cada uno de los trabajadores para cotejar
con el reporte de validacin del sistema.
Coinciden las cuotas del IMSS con las del Sistema de Nmina?
En caso que no coincida:
13A Modifica de manera manual en el Sistema de Nmina de

Compensacin.
Fin.
En caso que coincida:
14 Emite Reporte de cuotas al IMSS para su aplicacin.

15 Emite en el Sistema de Nmina de Compensacin los resmenes
programticos de Cifras control en un tanto y verifica que los
importes estn correctos.
Estn correctos los importes de las Cifras de Control?
En caso de estar correctos los importes:
1 5A Realiza las transferencias para otorgar disponibilidad a la Unidades

Presupuestales en su caso; para estar en la posibilidad de solicitar
el recurso.
15A .1 Imprime Cifras control en los tantos correspondientes para solicitar
Ministracin de Recursos a la oficina de Gratificacin Extraordinaria
de la SEFIPLAN a ms tardar el da 21 de cada mes.
15A .2 Entrega va Oficio al Departamento de Recursos Financieros de la
Contralora General, las Cifras control para la solicitud del recurso
a la Tesorera de la SEFIPLAN, a efecto de estar en la posibilidad de
realizar el pago a los trabajadores en tiempo y forma.
En caso de no estar correctos los importes:
16 Corrige en el Sistema de Nmina de Compensacin.
Pasa el tiempo
17 Emite los Cheques a travs del Mdulo de Generacin en su caso y

el Archivo para dispersin de depsito electrnico a las cuentas de
CG/UA-RH 14
Oficina de Nmina cada uno de los trabajadores.
18 Imprime Cheques de aguinaldo proporcional del personal que se

dio de baja en el mes inmediato anterior; as como los solicitados
por el Jefe de Recursos Humanos y los beneficiarios de pensin
alimenticia. Se genera el archivo de depsito y emite un listado para
su validacin y conciliacin con Cifra Control de Ministracin,
enviada al Departamento de Recursos Financieros.
19 Recaba firmas autorizadas para Cheques, elabora Recibos de

pago de aguinaldo proporcional y entrega a los beneficiarios el
ltimo da del mes.
20 Imprime del Sistema de Nmina de Compensacin una Plantilla de

sueldos netos para consulta.
Pasa el Tiempo
21 Emite un Reporte por nmero de empleado y nmero de cuenta en

el Sistema de Banca en Lnea de cada uno de los trabajadores,
valida contra archivo de depsito y dispersa a cada cuenta y al da
siguiente, es decir la fecha que el calendario fije como Fecha de
Pago, estar realizado el depsito a cada uno de los trabajadores.
22 Emite Reporte en el Modulo de Pliza del Sistema de

Administracin Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV) y
entrega al Departamento de Recursos Financieros con tarjeta
para su aplicacin respectiva.
23 Imprime del Sistema de Nmina de Compensacin una pantalla en
la que se visualizan los Montos ejercidos.
24 Archiva todos los Reportes que ha emitido el Sistema de Nmina

de Compensacin en una carpeta de manera cronolgica.
25 Elabora formato Anexo 7-A para el entero mensual del Impuesto

Sobre la Renta, considerando las bases gravables, exentas y otras,
de 1 y 2 quincena de cada mes de la Nmina Bsica, as como de
Gratificacin Extraordinaria y Gratificacin Anual (aguinaldos
proporcionales) para clculo del impuesto.
26 Prepara Anexo 7-A definitivo (Resumen Mensual de Sueldos y

Percepciones Gravables y Exentas) en original y copia, lo enva
mediante Oficio en original al Departamento de Recursos
Financieros y una copia a la Subdireccin de Recursos Humanos
de la SEFIPLAN, anexa los reportes programticos de cada uno
de los impuestos calculados.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
CG/UA-RH 15
Emisin de la Nmina de Gratificacin Extraordinaria (Compensacin)
VERIFICA Y EL DA 8 DE
INICIO ENVA CADA MES
ELABORA
TITULAR DEL DEPARTAMENTO FORMATO DE

SISTEMA CONTROL OFICINA DE GRATIFICACIN
DE RECURSOS HUMANOS MOVIMIENTO
DE ASISTENCIAS DE PERSONAL EXTRAORDINARIA DE LA
SEFIPLAN
RECIBE FORMATO DE
ANEXO REQUERI- O-1
MIENTO
FORMATO DE
MOVIMIENTO
DE PERSONAL O
CONTROL DE
TITULARES DE LAS UNIDADES INCIDENCIAS
PRESUPUESTALES
OFICINA DE GRATIFICACIN
RECIBE PARA ACUERDO Y FIRMA DE EXTRAORDINARIA DE LA SEFIPLAN
Vo. Bo. DE TITULARES DEL
DEPTO. DE RECURSOS
HUMANOS Y UNIDAD AUTORIZACIN DEL
ADMINISTRATIVA DE LA
RECIBE VA FORMATO DE
OFICIO DE CONTRALORA GENERAL TELEFNICA REQUERIMIENTO
SOLICITUD
ELABORA
ANEXO DE
TITULARES DE LA UNIDAD DESCUENTOS
ADMINISTRATIVA Y DEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS CAPTURA
MOVIMIENTOS DEL MES,

ELABORA Y SISTEMA DE NMINA DE AGUINALDOS, INCIDENCIAS
RECABA FIRMA Y PRSTAMOS
COMPENSACIN CORRESPONDIENTES
PAPEL DE TRABAJO
ELABORA
FORMATO DE MOVIMIENTOS
IMPRIME
REQUERIMIENTO DEL MES
SISTEMA
SISTEMA
DEDE NMINA
NMINA DEDE
ELABORA Y COMPENSACIN
COMPENSACIN
TITULARES DE LA
ENVA CONTRALORA GENERAL Y
UNIDAD ADMINISTRATIVA PLANTILLA DE
DEPARTAMENTO DE
OFICIO DE ALTAS Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA SUELDOS BRUTOS
MODIFICACIN DE SEFIPLAN RECABA FIRMA
PERCEPCIONES O
Y FOTOCOPIA
ACUSE DE
FORMATO DE RECIBO
REQUERIMIENTO
1
1
ESTN
CORRECTOS S PARA OTORGAR
LOS IMPORTES REALIZA DISPONIBILIDAD A
DE LAS CIFRAS TRANSFERENCIAS LAS UNIDADES
PRESUPUESTALES
CONTROL?
ELABORA
PARA COTEJAR
CONTRA EL REPORTE NO
PAPEL DE TRABAJO DEL SISTEMA
DEL CLCULO DE
CUOTAS AL IMSS
IMPRIME
EL 21 DE
CORRIGE CIFRAS CONTROL CADA MES
SISTEMA DE NMINA DE
COMPENSACIN
COINCIDEN LAS NO
CUOTAS DEL IMSS MODIFICA
CON LAS DEL
SISTEMA DE
NMINA?
SISTEMA DE NMINA DE
ENTREGA
COMPENSACIN
S
DEPARTAMENTO
OFICIO DE RECURSOS
FINANCIEROS
FIN
EMITE CIFRAS
CONTROL
REPORTE DE
CUOTAS AL IMSS
FIN
EMITE
EMITE Y VERIFICA SISTEMA DE NMINA DE

PARA DISPERSIN
COMPENSACIN
DE DPOSITO
ELECTRNICO
SISTEMA CHEQUE
SISTEMA
DEDE NMINA
NMINA DEDE
COMPENSACIN
COMPENSACIN
CIFRAS CONTROL
T
2
2
ARCHIVA
EMITE Y
DISPERSA VALIDA CONTRA
ARCHIVO DE DPOSITO Y
DISPERSA A CADA MOVIMIENTOS DEL
SISTEMA DE BANCA EN MES
CUENTA
LNEA
IMPRIME, GENERA CIFRAS

ARCHIVO Y EMITE REPORTE CONTROL
SISTEMA DE NMINA DE LISTADOS

COMPENSACIN PARA DISPERSIN
DE DPOSITO
CHEQUE DE ELECTRNICO
AGUINALDO MONTOS
EJERCIDOS
LISTADO
C
EMITE
MDULO DE PLIZA DEL

RECABA FIRMA, SIAFEV ELABORA
ELABORA Y DEPARTAMENTO DE
ENTREGA RECURSOS FINANCIEROS
REPORTE PARA CLCULO
FORMATO DEL ANEXO 7-A
CHEQUE BENEFICIARIOS
RECIBOS DE PAGO
IMPRIME
PANTALLA
PREPARA Y ENVA
SISTEMA DE NMINA DE
IMPRIME COMPENSACIN
DEPARTAMENTO DE
ANEXO 7-A O RECURSOS
SISTEMA MONTOS DEFINITIVO FINANCIEROS
SISTEMA
DEDE NMINA
NMINA DEDE EJERCIDOS
COMPENSACIN
COMPENSACIN
O
OFICIO
PLANTILLA DE
SUELDOS NETOS SUBDIRECCIN DE
ANEXO 7-A RECURSOS HUMANOS
DEFINITIVO 1
DE LA SEFIPLAN
1
OFICIO
FIN
Procedimiento
Nombre: Reclutamiento de Personal.
Objetivo: Integrar la bolsa de trabajo de la Dependencia con personal que cubra los requisitos de los
diferentes puestos, de acuerdo al Catlogo Institucional de Puestos de la Contralora
General.
Frecuencia: Peridica.
Normas
La Oficina de Administracin de Personal deber solicitar al interesado para su inclusin en la bolsa de

trabajo, el Currculum vitae y comprobante que acredite su nivel mximo de estudios.
El personal registrado en la bolsa de trabajo deber cubrir el perfil de acuerdo al Catlogo

Institucional de Puestos de la Contralora General.
Los Expedientes de personal que se integran en la bolsa de trabajo, debern clasificarse de acuerdo
a los perfiles de puestos establecidos.
El reclutamiento de personal para la Bolsa de trabajo deber realizarse a travs de una entrevista con
el interesado y del anlisis del Currculum vitae.
Los expedientes de personal que integran la bolsa de trabajo, debern conservarse como mximo
un ao, debindose destruir al trmino de ese lapso.
Los Requisitos de ingreso se integran por los siguientes documentos:

1. Copia legible de Curriculum Vitae actualizado;
2. Copia legible de Acta de Nacimiento;
3. Original de la Constancia de No Inhabilitacin expedida por la Direccin General de
Responsabilidades y Situacin Patrimonial;
4. Copia legible de comprobante de grado mximo de estudios:
Ttulo o Cdula Profesional,
Carta de Pasante,
Certificado de Estudios o
Constancia de estudios.
5. Copia legible del Registro Federal de Contribuyentes (RFC);
6. Copia de la Clave nica de Registro de Poblacin (CURP), o documentos alternos que
la contengan, emitidos por:
SAT (Cdula de Identificacin Fiscal),
CG/UA-RH 19
Normas
SEP (Cdula Profesional) y
SEDENA (Cartilla de Identidad Militar);
7. Copia legible de la Cartilla liberada del Servicio Militar Nacional (slo trabajadores
masculinos menores de 40 aos de edad);
8. Original de Certificado Mdico, con una vigencia no mayor a treinta das naturales;
9. Copia legible de identificacin Oficial: Credencial de Elector.
10. Copia legible de comprobante de domicilio:
Recibo de Agua;
Recibo de predial;
Recibo de luz; o
Recibo de Telfono.
11. Original requisitado del formato de Datos Bsicos del Trabajador para su Afiliacin al
IMSS;
12. Original requisitado del formato de Registro nico de Trabajador (RUT);
13. Original requisitado del formato de Solicitud de Credencial; y
14. Dos fotografas tamao infantil con fondo de color:
Rojo: Desde trabajador operativo hasta Jefes de Departamento, Secretario Tcnico,
Delegados, Ejecutivos de Proyectos y Consultores.
Beige: Contralores Internos, Subdirectores, Secretario Privado y Asesores.
Blanco: Contralor General, Directores Generales, Coordinadores, Directores y Jefe de
Unidad Administrativa.

Elaboracin Autorizacin Direccin General de
Unidad Contralor
Desarrollo
CG/UA-RH 20
Oficina de 1 Recibe el Currculum Vitae del interesado en prestar sus
Administracin servicios en la Dependencia, lo entrevista y analiza la
de Personal informacin que permita determinar si cubre el perfil deseado.
Cubre el perfil el interesado?
En caso de no cubrir el perfil:
1A Informa al interesado que no cubre el perfil del puesto

disponible y archiva en la bolsa de trabajo, de manera
alfabtica permanente el Currculum vitae.
Fin.
En caso de cubrir el perfil:
2 Informa al interesado que cubre el perfil del puesto vacante en

la Dependencia.
3 Solicita y recibe del interesado la informacin documental

establecida como Requisitos de Ingreso.
4 Revisa que los Requisitos de Ingreso se encuentren

debidamente integrados y da de baja expediente de la bolsa
de trabajo.
Conecta con el procedimiento:

Contratacin de Personal.
CG/UA-RH 21
Unidad Administrativa/Departamento de Recursos Humanos/Oficina de Administracin de Personal
Reclutamiento de Personal
INICIO
INTERESADO
RECIBE,
ENTREVISTA Y
ANALIZA
CURRICULUM
VITAE
NO
CUBRE EL INFORMA INTERESADO
PERFIL?
CURRICULUM
VITAE
SI
INFORMA BOLSA DE
ACEPTACION EN INTERESADO A TRABAJO
BOLSA DE TRABAJO
FIN
INTERESADO
SOLICITA Y
RECIBE
REQUISITOS
DE INGRESO
REVISA
CURRICULUM
VITAE
REQUISITOS
DE INGRESO
BOLSA DE
A TRABAJO
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:

CONTRATACION DE PERSONAL
Procedimiento
Nombre: Contratacin de Personal.
Objetivo: Establecer una relacin laboral formal entre la Dependencia y el personal seleccionado o
propuesto por los Titulares de las Unidades Presupuestales para cubrir una vacante.
Frecuencia: Variable.
Normas
La contratacin de personal proceder si la Unidad Presupuestal que solicita cuenta con recursos
presupuestales disponibles para efectuar el movimiento de alta.
El personal propuesto por los Titulares de las Unidades Presupuestales y el registrado en la Bolsa de trabajo
deber cubrir el perfil de acuerdo al Catlogo Institucional de Puestos de la Contralora General.
Las propuestas de contratacin de personal que realicen los Titulares de las Unidades Presupuestales
pueden integrarse por personal Becario.
El personal de nuevo ingreso a la Contralora General deber entregar todos los documentos indicados en
las Polticas y Lineamientos Internos Sobre los Recursos Humanos, para que proceda el movimiento de
alta y permita la integracin del Expediente de Personal.
La adscripcin del personal en el rea de trabajo, vigencia y puesto que le corresponda, deber indicarse en
la Carta de presentacin y/o Nombramiento que elabore el Departamento de Recursos Humanos.
Notificar a la Direccin General de Responsabilidades y Situacin Patrimonial, dentro de los cinco das
naturales posteriores a la conclusin de cada mes, la relacin de servidores pblicos que han causado alta,
baja o cambiado de puesto en la Dependencia y que estn obligados a presentar declaracin de situacin
patrimonial.
Realizar ante el Instituto Mexicano del Seguros Social (IMSS) el alta, cambio de situacin y baja de
trabajadores.

Unidad Contralor
Desarrollo
CG/UA-RH 23
Oficina de 1 Recibe de las Unidades Presupuestales el Movimiento de
Administracin de personal en un tanto con la propuesta de contratacin de personal
Personal y verifica su disponibilidad presupuestal.
Cuenta con disponibilidad presupuestal?
En caso de no contar con disponibilidad presupuestal:
1A Elabora Tarjeta informativa en original, para hacer del

conocimiento de las Unidades Presupuestales que no se cuenta
con disponibilidad presupuestal para contratacin de personal y
recaba la firma del Jefe de la Unidad Administrativa.
1A .1 Entrega originales de la Tarjeta informativa y del Movimiento de

Personal a las Unidades Presupuestales y, archiva copia con
acuse de recibo de manera cronolgica permanente.
Fin.
En caso de contar con disponibilidad presupuestal:
2 Obtiene del archivo cronolgico temporal:

Requisitos para el Personal de Nuevo Ingreso; Formato de:
Registro nico de Trabajador, Cdula Precensal de Afiliacin
al IMSS y, Solicitud de Credencial.
y los entrega en original al Personal de Nuevo Ingreso
Pasa el tiempo.
3 Recibe del Personal de Nuevo Ingreso los Requisitos, original de

Registro nico de Trabajador, Cdula Precensal de Afiliacin
al IMSS, Solicitud de Credencial y, revisa para verificar que
estn completos.
4 Recaba firma autgrafa de los Titulares de la Unidad

Administrativa y Jefe del Departamento de Recursos Humanos en
el Formato original de Movimiento de Personal. Turna original a
la Oficina de Nmina.

Afiliacin y/o Reingreso al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Elaboracin de Credenciales Oficiales.
5 Integra en el Expediente del Trabajador los Requisitos, el

original de Formato de Registro nico de Trabajador y, la
Solicitud de Credencial en original, copia de la Cdula Precensal
de afiliacin al IMSS y de Movimiento de Personal y lo archiva
de manera alfabtica permanente.
Registra el movimiento de alta en el Sistema de Personal.
CG/UA-RH 24
Oficina de 6 Elabora originales de Carta de Presentacin o Nombramiento,
Administracin de indicando en ambos casos: adscripcin, vigencia y puesto, recaba
Personal la firma del Jefe de la Unidad Administrativa o Contralor General.
7 Entrega originales de la Carta de presentacin al Titular de la

Unidad Presupuestal de adscripcin del trabajador, y copia al
interesado o Nombramiento al interesado, recaba acuses de
recibido y lo archiva de manera alfabtica permanente en el
Expediente de Trabajador.

Induccin al Personal de Nuevo Ingreso.
CG/UA-RH 25
Contratacin de Personal
INICIO TITULARES DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA Y JEFE
UNIDADES DEL DEPTO. DE RECURSOS
PRESUPUESTALES HUMANOS
RECIBE Y VERIFICA
DISPONIBILIDAD RECABA FIRMA
AUTGRAFA Y
TURNA
MOVIMIENTO OFICINA DE
T
DE MOVIMIENTO NMINA
PERSONAL O
DE PERSONAL
JEFE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
CUENTA CON ELABORA Y

DISPONIBILIDAD NO RECABA FIRMA
AFILIACIN Y/O
PRESUPUESTAL? REINGRESO AL
TARJETA IMSS
O
INFORMATIVA
SI
PERSONAL DE
ENTREGA NUEVO INGRESO ELABORACIN
DE
CREDENCIALES
ENTREGA OFICIALES
REQUISITOS O
UNIDADES
TARJETA PRESUPUESTALES
O
REGISTRO
O INFORMATIVA
NICO DE
TRABAJADOR MOVIMIENTO T
DE
O PERSONAL
CDULA DE INTEGRA
TARJETA 1
AFILIACIN AL
IMSS INFORMATIVA
SOLICITUD DE
C C REQUISITOS
CREDENCIAL
REGISTRO
O
NICO DE
FIN TRABAJADOR EXPEDIENTE DEL
TRABAJADOR
SOLICITUD DE O
CREDENCIAL
PERSONAL DE C
NUEVO INGRESO CDULA
AFILIACION
AL IMSS MOVIMIENTO
DE PERSONAL
RECIBE Y REVISA
AA
REQUISITOS
REGISTRO O
NICO DE
EMPLEADO 1
CDULA O
DE AFILIACIN
AL IMSS
SOLICITUD DE O
CREDENCIAL
Contratacin de Personal
REGISTRA
MOVIMIENTO
DE ALTA
SISTEMA DE
PERSONAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE RECURSOS
HUMANOS O CONTRALOR
GENERAL
ELABORA Y
RECABA FIRMA
CARTA
O-2
PRESENTACIN
ENTREGA Y
RECABA ACUSE
TITULAR DE LA
CARTA UNIDAD
O PRESUPUESTAL
PRESENTACIN
INTERESADO
1
2 EXPEDIENTE
DEL
TRABAJADOR
AA
FIN

INDUCCIN AL PERSONAL DE NUEVO
INGRESO.
Procedimiento
Nombre: Contratacin de Prestadores de Servicios Profesionales Independientes
Objetivo: Establecer las disposiciones que se deben observar durante el ejercicio de los recursos
presupuestales que se destinan al Estado de Veracruz, con motivo del Convenio de
Colaboracin Administrativa en Materia Fiscal Federal con el Gobierno Federal,
provenientes del derecho que se retiene a los contratistas con quienes se celebren
contratos de obra pblica y de servicios relacionados con la misma (Recursos del cinco al
millar).
Frecuencia: Variable
Normas
La contratacin de prestadores de servicios profesionales independientes, se efectuar con apego a lo

establecido en los Lineamientos para el ejercicio y comprobacin de los recursos del cinco al Millar,
provenientes del derecho establecido en el artculo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las
entidades federativas, emitidos por la Secretaria de la Funcin Pblica.
Los recursos se destinarn exclusivamente para la realizacin de los servicios de vigilancia, inspeccin y
control sobre obras pblicas y los servicios relacionados con las mismas.
El pago por concepto de prestadores de servicios profesionales independientes a las personas fsicas que
se contraten, ser para prestar exclusivamente servicios profesionales en materia de vigilancia, inspeccin y
control de obras pblicas y servicios relacionados con las mismas.
Los Contratos respectivos no debern establecer entre el prestador de los servicios y la Contralora
General ninguna relacin de carcter laboral.
La vigencia de los Contratos no podr ser mayor a once meses ni exceder del 31 de diciembre del ejercicio
fiscal en que se celebre.
El gasto por concepto de pago a Prestadores de Servicios Profesionales Independientes, ser en la partida
presupuestal 1701 Honorarios Profesionales.
Las Unidades Presupuestales que realicen servicios de vigilancia, inspeccin y control sobre obras pblicas
y los servicios relacionados con las mismas, tendrn asignado un presupuesto anual por concepto de
contratacin de prestadores de servicios profesionales independientes.
CG/UA-RH 28
Normas
Los Prestadores de Servicios Profesionales, presentarn los siguientes Requisitos para la integracin de
su Expediente Individual:
Currculum Vitae.
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), como persona fsica que percibe ingresos por la
prestacin de servicios profesionales independientes.
Clave nica de Registro de Poblacin (CURP), o documentos alternos que la contengan.
Comprobante Oficial del Grado Mximo de Estudios.
Comprobante de Domicilio, cuya vigencia no sea mayor a dos meses, debiendo coincidir con el
manifestado en el RFC y,
Credencial de Elector.
Nota: Todos los documentos anteriores, se debern presentar en copia fotosttica legible.
La base de datos con la informacin requerida por la Oficina de Nmina, se elaborar en Excel y contendr
la siguiente informacin:
Unidad Presupuestal,
Nombre completo del servidor pblico que recibir los informes mensuales de actividades, de los
Prestadores de Servicios Profesionales Independientes,
Puesto del servidor pblico que recibir los informes mensuales de actividades, de los Prestadores de
Servicios Profesionales Independientes,
Nombre completo del Prestador de Servicios Profesionales Independientes,
Vigencia del contrato del Prestador de Servicios Profesionales Independientes,
RFC del Prestador de Servicios Profesionales Independientes,
Profesin del Prestador de Servicios Profesionales Independientes y,
Domicilio particular del Prestador de Servicios Profesionales Independientes.
En el Listado de Pago se desglosar de manera individual:

Monto de honorarios,
Retenciones del Impuesto Sobre la Renta y,
Clculo de Impuesto al Valor Agregado.
Los Listados de Pago debern ser firmados por los Titulares de las Unidades Presupuestales, por el Jefe
de la Unidad Administrativa y por el Jefe de Departamento de Recursos Humanos.

Unidad
Desarrollo Contralor
Administrativa
Agosto/2011 Agosto/2011 Administrativo General
CG/UA-RH 29
1 Recibe del Titular del Departamento de Recursos Humanos, la
Oficina de Relacin de prestadores de servicios profesionales por Unidad
Administracin de de Presupuestal que participarn en el Programa 130203 Inspeccin,
Personal Vigilancia y Control de Obras Pblicas.
2 Cita va telefnica a los prestadores de servicios profesionales, les

proporciona de manera impresa, los requisitos documentales que
deben presentar para la integracin de su expediente individual y
archiva la Relacin de prestadores de servicios profesionales de
manera cronolgica temporal.
3 Recibe del prestador de servicios profesionales, fotocopia de los

Requisitos y revisa que est completa la informacin.
Estn completos los Requisitos?
En caso que no estn completos:
3A Informa de manera verbal al prestador de servicios profesionales y

le devuelve los Requisitos, para que ste proporcione los
requisitos faltantes.
Pasa el tiempo
Conecta con la actividad 4.
En caso que estn completos:
4 Integra Expediente con dicha informacin, adems de la copia del

Recibo mensual de honorarios e Informe mensual de
actividades realizadas en original y lo archiva de manera
cronolgica permanente, para consulta posterior y actualizacin.
5 Imprime el Contrato respectivo en cuatro tantos con la informacin

capturada en la base de datos requerida por la Oficina de Nmina,
con el propsito de formalizar la contratacin de los Prestadores de
Servicios Profesionales Independientes por Honorarios en el
Programa 130203 Inspeccin, Vigilancia y Control de Obras
Pblicas.
6 Elabora Tarjeta informativa en original, dirigida al Titular de las

Unidades Presupuestales que participarn en la revisin de obra
pblica, para recabar su firma autgrafa y para solicitarles que por
su conducto se recabe la firma del respectivo Prestador de
Servicios Profesionales, en los cuatro tantos del Contrato.
7 Recaba firma del Jefe de la Unidad Administrativa, fotocopia la

Tarjeta informativa firmada para acuse de recibo, enva original a
la respectiva Unidad Presupuestal anexo los cuatro tantos del
Contrato y archiva fotocopia de manera cronolgica permanente.
8 Recibe del Titular de las Unidades Presupuestales los cuatro tantos
CG/UA-RH 30
Oficina de del Contrato debidamente firmados y elabora Tarjeta informativa
Administracin de de dirigida al Director de Asuntos Jurdicos, para recabar su firma
Personal autgrafa en los cuatro tantos del Contrato.
9 Recaba firma del Jefe de la Unidad Administrativa, fotocopia

Tarjeta informativa firmada para acuse de recibo, enva original a
la Direccin de Asuntos Jurdicos anexo los cuatro tantos del
Contrato y archiva fotocopia de manera cronolgica permanente.
10 Recibe de la Direccin de Asuntos Jurdicos los cuatro tantos del

Contrato debidamente firmados y recaba firma autgrafa del Jefe
de la Unidad Administrativa, en los cuatro tantos.
11 Elabora Tarjeta informativa en original, dirigida al Titular de las

Unidades Presupuestales que participarn en la revisin de obra
pblica, al Director de Asuntos Jurdicos, al Jefe de Departamento
de Recursos Financieros y al Jefe de Departamento de Recursos
Humanos, recaba firma del Jefe de la Unidad Administrativa y
enva anexo un tanto del Contrato para cada uno de ellos.
12 Recibe del Jefe del Departamento de Recursos Humanos el

Contrato y lo archiva en el Expediente del prestador de servicios
Pasa el tiempo
13 Elabora Listado de pago en un tanto, para solicitar a los Titulares

de las Unidades Presupuestales que participarn en la revisin de
obra pblica, su firma.
14 Elabora Tarjeta en original, dirigida a los Titulares de las Unidades

Presupuestales, recaba firma del Titular del Departamento de
Recursos Humanos, fotocopia Tarjeta para acuse de recibo, la
enva, anexo Listado de pago y archiva fotocopia de manera
cronolgica permanente.
15 Recibe el Titular del Departamento de Recursos Humanos, los

Listados de pago debidamente firmados, elabora Tarjeta
informativa en original dirigida al Jefe de Departamento de
Recursos Financieros para proporcionarles los Listados de pago
para que proceda a la elaboracin de los cheques individuales.
16 Recaba firma del Jefe de Departamento de Recursos Humanos,

fotocopia la Tarjeta informativa y los Listados de pago para
acuse de recibo, los enva y archiva fotocopias de manera
cronolgica temporal para las conciliaciones de origen y aplicacin
de recursos, con el Departamento de Recursos Financieros.
Pasa el tiempo
17 Recibe del Titular del Departamento de Recursos Humanos el

Informe mensual de actividades de cada Prestador de Servicios
CG/UA-RH 31
Profesionales y el respectivo Recibo de honorarios, ambos en
Oficina de original.
Administracin del
Personal 18 Fotocopia Recibo de honorarios e Informe mensual de
actividades y archiva el Informe mensual de actividades en
original junto con la fotocopia del Recibo de honorarios en el
Expediente individual de cada Prestador de Servicios
Profesionales.
19 Elabora Tarjeta informativa en original, dirigida al Jefe de

Departamento de Recursos Financieros, recaba firma del Titular del
Departamento de Recursos Humanos y la fotocopia para acuse de
recibo.
20 Enva Tarjeta informativa anexo el Recibo de honorarios en

original y la fotocopia del Informe mensual de actividades de
cada Prestador de Servicios Profesionales, al Departamento de
Recursos Financieros a efecto de que proceda el pago respectivo y
archiva la fotocopia de la Tarjeta informativa de manera
FIN DEL PROCEDIMIENTO
CG/UA-RH 32
Unidad Administrativa/Departamento de Recursos Humanos/ Oficina de Administracin de Personal
Contratacin de Prestadores de Servicios Profesionales Independientes
INICIO
TITULAR DEL
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
INTEGRA
1
RECIBE
REQUISITOS
RELACIN
INTEGRA
EXPEDIENTE
RECIBO MENSUAL F
DE HONORARIOS
INFORME MENSUAL
O
DE ACTIVIDADES
CITA VIA
TELEFNICA
EXPEDIENTE
RELACIN
PRESTADOR DE SERVICIOS
C
PROFESIONALES
IMPRIME
RECIBE Y
REVISA
CONTRATO
REQUISITOS F 4T
NO INFORMA DE
ESTN COMPLETOS MANERA VERBAL ELABORA
LOS REQUISITOS? Y DEVUELVE
INTERESADO
REQUISITOS
TARJETA
INFORMATIVA O
SI
1
DIRECCIN DE ASUNTOS
1 JURDICOS
JEFE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
TITULAR DEL RECIBE, RECABA
DEPARTAMENTO DE FIRMA
RECURSOS HUMANOS
RECABA FIRMA,
FOTOCOPIA Y CONTRATO
ENVA 4T
UNIDAD
TARJETA PRESUPUESTAL
INFORMATIVA O
CONTRATO 4T
ELABORA, RECABA
F FIRMA Y ENVA
TARJETA
INFORMATIVA
TARJETA TITULAR DE LAS UNIDADES
INFORMATIVA O PRESUPUESTALES
C
TITULAR DE LAS UNIDADES
PRESUPUESTALES CONTRATO 1T
RECIBE Y DIRECTOR DE ASUNTOS

ELABORA JURDICOS
TARJETA O
INFORMATIVA
CONTRATO
4T 1T
CONTRATO
TARJETA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

INFORMATIVA TARJETA O RECURSOS FINANCIEROS
INFORMATIVA
1T
CONTRATO
JEFE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
TARJETA O RECURSOS HUMANOS
RECABA FIRMA,
FOTOCOPIA Y INFORMATIVA
ENVA
DIRECCIN DE 1T
CONTRATO
TARJETA ASUNTOS JURDICOS
INFORMATIVA O
CONTRATO 4T
TARJETA F
INFORMATIVA
2
C
2
RECIBE,
ELABORA
JEFE DE DEPARTAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS LISTADO DE
PAGO T
RECIBE
EXPEDIENTE DEL TARJETA O
PRESTADOR DE INFORMATIVA
SERVICIOS
CONTRATO PROFESIONALES
O
DE RECURSOS HUMANOS
C
RECABA FIRMA,
FOTOCOPIA Y
ENVIA
DEPARTAMENTO DE
TARJETA RECURSOS
INFORMATIVA O FINANCIEROS
LISTADO DE T
PAGO
ELABORA F
TARJETA
INFORMATIVA
LISTADO DE F
PAGO T LISTADO DE
PAGO
TITULAR DEL
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
ELABORA,
RECABA FIRMA,
FOTOCOPIA Y
ENVA
RECIBE,
TITULARES DE ELABORA
TARJETA UNIDADES
INFORMATIVA O PRESUPUESTALES
INFORME
MENSUAL DE O
LISTADO DE T ACTIVIDADES
PAGO
F RECIBO DE O
TARJETA HONORARIOS
INFORMATIVA
3
FOTOCOPIA Y
ARCHIVA
RECIBO DE
HONORARIOS O
EXPEDIENTE DEL
PRESTADOR DE
RECIBO DE F SERVICIOS
HONORARIOS PROFESIONALES
INFORME O
MENSUAL DE
ACTIVIDADES
INFORME F
MENSUAL DE
ACTIVIDADES
DE RECURSOS HUMANOS
ELABORA,
RECABA FIRMA
Y FOTOCOPIA
TARJETA
INFORMATIVA O
ENVA
DEPARTAMENTO DE
TARJETA RECURSOS FINANCIEROS
INFORMATIVA O
RECIBO DE O
HONORARIOS
INFORME F
MENSUAL DE
ACTIVIDADES
INFORME
MENSUAL DE
ACTIVIDADES
INICIO
Procedimiento
Nombre: Afiliacin y/o Reingreso ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Objetivo: Presentar ante la Secretara de Finanzas y Planeacin los documentos oficiales y validados
para que se tramiten los movimientos de alta, reingreso, modificacin de percepciones o
baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de los Trabajadores de la Contralora
General.
Normas
El trmite de alta, reingreso, modificacin de percepciones o baja al servicio mdico del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) de un trabajador, solo proceder si se cuenta con la autorizacin de su ingreso a
la Contralora General.
del Seguro Social deber realizarse con apego en lo estipulado en la Ley del Seguro Social vigente, artculo
15, prrafo primero.
El formato Cdula Precensal de Afiliacin al Instituto Mexicano del Seguro Social se entregar al
trabajador quien lo deber requisitar debidamente.
El formato Cdula Precensal de Afiliacin al Instituto Mexicano del Seguro Social, copia del
Movimiento de nmero de Seguridad Social del trabajador emitido por las oficinas administrativas de
dicho Instituto, as como una fotocopia del Acta de Nacimiento legible se entregarn a la Secretara de
Finanzas y Planeacin para que se tramite el alta y/o reingreso del trabajador al Instituto Mexicano del
Seguro Social.
Una vez que se reciben, de la Secretara de Finanzas y Planeacin, las altas y/o reingreso al IMSS; se
entregar al trabajador el formato Aviso de Afiliacin al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Unidad Contralor
de Desarrollo
Agosto/2011 Agosto/2011 Administrativa General
Administrativo
CG/UA-RH 37
Oficina de 1 Recibe del trabajador la Cdula Precensal de Afiliacin al IMSS,
Administracin de copia del Movimiento de Nmero de Seguridad Social del
Personal Trabajador emitido por las oficinas administrativas de dicho
Instituto y, fotocopia de su Acta de Nacimiento, para tramitarlo a
travs de la Secretara de Finanzas y Planeacin y verifica que los
datos del trabajador estn completos.
Estn completos los datos del trabajador?
En caso de no estar completos :
1A Informa al trabajador y devuelve la Cdula Precensal de

Afiliacin al IMSS, copia del Movimiento de Nmero de
Seguridad Social del Trabajador emitido por las oficinas
administrativas de dicho Instituto, y la fotocopia de su Acta de
Nacimiento.
Pasa el tiempo.
Contina con la actividad nmero 1.
En caso de estar completos:
2 Integra un paquete con las Cdulas Precensales de Afiliacin al

IMSS, en original, recibidos durante los primeros cuatro das del
mes con la respectiva copia del Movimiento de Nmero de
administrativas de dicho Instituto, Acta de Nacimiento y copia de
ambos documentos.
3 Elabora Relacin de Altas y/o Reingresos al Instituto Mexicano

del Seguro Social en original y dos copias, para tramitar el alta o
reingreso de los nuevos trabajadores de la Contralora General a
travs de la Secretara de Finanzas y Planeacin y el Formato de
Salario Diario Integrado, en original.
4 Elabora Oficio de Solicitud de Altas y/o Reingresos al Instituto

Mexicano del Seguro Social en original y dos copias y recaba
firma del Jefe del Departamento de Recursos Humanos.
5 Enva al Departamento de Seguridad Social de la Secretara de

Finanzas y Planeacin, el Oficio de Solicitud de Altas y/o
Reingresos al Instituto Mexicano del Seguro Social, en original,
Acta de Nacimiento, en fotocopia, Movimiento de Nmero de
administrativas de dicho Instituto, en fotocopia, Formato de
Afiliacin al Instituto Mexicano del Seguro Social, en original y
la Relacin de Altas y/o Reingresos al Instituto Mexicano del
Seguro Social, incluyendo el Formato de Salario Diario
Integrado, en original, para que se realice el trmite en el Instituto.
CG/UA-RH 38
Oficina de
Administracin de 6 Entrega a la Unidad Administrativa la primera copia del Oficio de
Personal Solicitud de Altas y/o Reingresos al Instituto Mexicano del
Seguro Social y la Relacin de Altas, y/o Reingresos al
Instituto Mexicano del Seguro Social y archiva la segunda copia
del Oficio de Solicitud de Altas, y/o Reingresos al Instituto
Mexicano del Seguro Social, de la Relacin de Altas y/o
Reingresos al Instituto Mexicano del Seguro Social y el
Formato de Afiliacin al Instituto Mexicano del Seguro Social
en fotocopia de manera cronolgica permanente en la Carpeta
Movimientos de Alta, Baja y Modificacin de Percepcin ante
el IMSS.
Pasa el tiempo.
7 Ingresa al portal electrnico del IMSS e imprime un tanto del Aviso

de Alta, Reingreso o Modificacin de Percepciones ante el
Instituto Mexicano del Seguro Social en original.
8 Elabora el formato Aviso de Afiliacin al Instituto Mexicano del

Seguro Social con el nombre del trabajador, nmero de seguridad
social, fecha del movimiento y nmero de clnica asignada; en
original y copia y lo entrega al trabajador, anexo Aviso de Alta,
Reingreso o Modificacin de Percepciones y archiva de manera
cronolgica permanente la copia del documento.
9 Archiva de manera cronolgica permanente, el Oficio de Solicitud

de Altas y/o Reingresos al Instituto Mexicano del Seguro
Social en original y la Relacin de Trabajadores Afiliados al
Instituto Mexicano del Seguro Social en original, en la Carpeta
de movimientos de Alta, Baja y Modificacin de Percepciones
Ante el IMSS, documentos que corresponden al personal de esta
Contralora General que han recibido su aviso de afiliacin.
CG/UA-RH 39
Afiliacin y/o reingreso ante el Instituto Mexicano del Seguro Social
INICIO
TRABAJADOR ELABORA
ENTREGA
RELACIN DE
RECIBE Y ALTAS Y/O
1 VERIFICA O-2 UNIDAD
REINGRESOS OFICIO DE
AL IMSS SOLICITUD DE ADMINISTRATIVA
ALTAS Y/O 1
CDULA FORMATO REINGRESOS
PRESCENSAL DE SALARIO O AL IMSS
DE AFILIACIN O DIARIO RELACIN DE
INTEGRADO ALTAS Y/O 1
REINGRESOS
MOVIMIENTO AL IMSS
DE NMERO F OFICIO DE
DE SEGURIDAD JEFE DEL DEPTO. SOLICITUD DE
SOCIAL DE RECURSOS ALTAS Y/O 2
HUMANOS REINGRESOS
ACTA DE F AL IMSS
CARPETA
NACIMIENTO RELACIN DE
DE
ALTAS Y/O 2
MOVIMIENTOS
ELABORA Y REINGRESOS ANTE IMSS
RECABA FIRMA AL IMSS
FORMATO F
OFICIO DE DE AFILIACIN
SOLICITUD DE AL IMSS
ALTAS Y/O O-2
REINGRESOS
AL IMSS C
ESTAN NO INFORMA Y
COMPLETOS DEVUELVE
LOS DATOS ?
TRABAJADOR
CDULA
PRESCENSAL O
DE AFILIACIN
ENVA
SI
MOVIMIENTO
DE NMERO F
DE SEGURIDAD OFICIO DE DEPARTAMENTO DE
SOCIAL SOLICITUD DE SEGURIDAD SOCIAL DE
ALTAS Y/O O LA SEFIPLAN
INTEGRA ACTA DE F REINGRESOS INGRESA E
PAQUETE NACIMIENTO AL IMSS IMPRIME
ACTA DE F
NACIMIENTO
CDULA PORTAL ELECTRNICO
PRESCENSAL O DEL IMSS
DE AFILIACIN MOVIMIENTO
DE NMERO F AVISO DE ALTA,
DE SEGURIDAD REINGRESO O
MOVIMIENTO SOCIAL MODIFICACIN DE T
DE NMERO F PERCEPCIONES
DE SEGURIDAD
SOCIAL FORMATO O
DE AFILIACIN
ACTA DE O AL IMSS
NACIMIENTO
RELACIN DE
ALTAS Y/O O
REINGRESOS
CDULA 1 AL IMSS
PRESCENSAL F
FORMATO
DE AFILIACIN DE SALARIO O
DIARIO
INTEGRADO 1
ACTA DE F
NACIMIENTO
Afiliacin y/o reingreso ante el Instituto Mexicano del Seguro Social
ELABORA,
ENTREGA Y
ANEXA
TRABAJADOR
AVISO DE
AFILIACIN AL O
IMSS
AVISO DE ALTA
REINGRESO O
MODIFICACIN
DE PERCEP-
CIONES
AVISO DE C
AFILIACIN AL
IMSS
ARCHIVA
OFICIO DE
SOLICITUD DE
ALTAS Y/O O
REINGRESOS
AL IMSS O CARPETA DE
MOVIMIENTOS ANTE
RELACIN DE
TRABAJADORES IMSS
AFILIADOS AL
IMSS
C
FIN
Procedimiento
Nombre: Modificacin de percepciones o baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Objetivo: Presentar ante la Secretara de Finanzas y Planeacin los documentos oficiales y validados
para que se tramiten los movimientos de alta, reingreso, modificacin de percepciones o baja
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de los Trabajadores de la Contralora General.
Normas
del Seguro Social (IMSS) de un trabajador, solo proceder si se cuenta con la autorizacin de su ingreso a la
Contralora General.
del Seguro Social deber realizarse con apego en lo estipulado en la Ley del Seguro Social vigente, artculo
15, prrafo primero.
El formato Cdula Precensal de Afiliacin al Instituto Mexicano del Seguro Social se entregar al
trabajador quien lo deber requisitar debidamente.
El formato Cdula Precensal de Afiliacin al Instituto Mexicano del Seguro Social, copia del
Movimiento de nmero de Seguridad Social del trabajador emitido por las oficinas administrativas de
dicho Instituto, as como una fotocopia del Acta de Nacimiento legible se entregarn a la Secretara de
Finanzas y Planeacin para que se tramite el alta y/o reingreso del trabajador al Instituto Mexicano del
Seguro Social.
Una vez que se reciben, de la Secretara de Finanzas y Planeacin, las altas y/o reingreso al IMSS; se
entregar al trabajador el formato Aviso de Afiliacin al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Unidad Contralor
de Desarrollo
CG/UA-RH 42
Oficina de 1 Elabora Oficio de Baja al Instituto Mexicano del Seguro Social,
Administracin de indicando nombre, nmero de seguridad social y fecha de baja, en
Personal original y dos copias y recaba firma del Jefe del Departamento de
Recursos Humanos.
2 Enva al Departamento de Seguridad Social de la Secretara de

Finanzas y Planeacin, el Oficio de Baja al Instituto Mexicano del
Seguro Social, en original, para que se realice el trmite en el
Instituto.
3 Entrega a la Unidad Administrativa la primera copia del Oficio de
Baja al Instituto Mexicano del Seguro Social y archiva la segunda
copia del Oficio de Bajas, de manera cronolgica permanente en la
Carpeta de movimientos de Alta, Baja y Modificacin de
Percepciones ante el IMSS.
Existe algn movimiento ante el IMSS?
En caso de modificacin de percepciones:
3A Elabora Oficio de modificacin de percepciones al IMSS en

original y dos copias, anexa el Formato movimientos de
modificacin de salario respectivo que indica: RFC, nombre,
Nmero de Seguridad Social, nmero de personal, salario diario
integrado de nmina bsica, salario diario integrado de
compensacin, suma de ambos salarios, fecha de modificacin y
concepto por el cual se realiza la modificacin.
3A .1 Enva al Departamento de Seguridad Social de la SEFIPLAN, el

Oficio de modificacin de percepciones, anexa el Formato
movimientos de modificacin de salario diario Integrado por
concepto de pago de 15.02, 12.02 y 12.011, en original,
debidamente requisitado, para que se realice el trmite ante el
IMSS.
3A .2 Entrega a la Unidad Administrativa la primera copia del Oficio de

modificacin de percepciones al IMSS y archiva la segunda copia
del Oficio de modificacin de percepciones, de manera
cronolgica permanente en la Carpeta de movimientos de Altas,
Bajas y Modificacin de Percepciones ante el IMSS.
Fin.
En caso de solventar inconsistencias por diferencia en sueldos.
3B Recibe por oficio de la SEFIPLAN las Observaciones por

inconsistencias IMSS en salario diario integrado.
3B .1 Elabora Oficio de solventacin de inconsistencias IMSS en
CG/UA-RH 43
original y dos copias, anexa el Formato de conciliaciones al mes
respectivo, que indica: Nmero de Seguridad Social, nombre, salario
diario integrado de nmina bsica, salario diario integrado de
compensacin, suma de ambos salarios, estmulos, sueldo diario
integrado Contralora vs. Sueldo diario integrado IMSS y diferencias.
3B .2 Enva al Departamento de Seguridad Social de la SEFIPLAN, el

Oficio de solventacin de inconsistencias IMSS, anexa el
Formato conciliaciones al mes, en original, debidamente
requisitado, para que se realice el trmite ante el Instituto.
Entrega a la Unidad Administrativa la primera copia del Oficio de

3B .3
solventacin de inconsistencias IMSS, anexa el Formato
conciliaciones al mes, y archiva la segunda copia del Oficio de
solventacin de inconsistencias IMSS, de manera cronolgica
permanente en la Carpeta de movimientos de Altas, Bajas y
Modificacin de Percepciones ante el IMSS.
En caso de un posible riesgo de trabajo:
4 Recibe del trabajador el Formato ST1 en original, el cual le expide

la Jefatura de Salud en el Trabajo del IMSS.
5 Elabora Oficio de posible riesgo de trabajo, indicando los datos

generales del trabajador, ubicacin fsica del lugar donde ocurri el
accidente, as como una descripcin breve, clara y concisa del
hecho, anexa el Formato ST1 en original
6 Enva al Departamento de Seguridad Social de la SEFIPLAN, el

Oficio del posible riesgo de trabajo, anexa el Formato ST1 en
original, para que sea requisitado y lo firme el representante legal
ante el IMSS.
7 Recibe del Departamento de Seguridad Social el Formato ST1
debidamente requisitado y firmado.
8
Entrega al trabajador el Formato ST1, en original, para que realice
los trmites administrativos ante la Jefatura de salud en el Trabajo
del IMSS.
9 Recibe del IMSS, por escrito a esta Contralora el Dictamen de

notificacin del posible riesgo de trabajo o riesgo de trabajo.
CG/UA-RH 44
Baja o Modificacin de Percepciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social
INICIO
SOLVENTAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO SEFIPLAN INCONSISTENCIAS
DE RECURSOS HUMANOS POR DIFERENCIA MODIFICACIN DE
EN SULEDOS EXISTE ALGN PERCEPCIONES
MOVIMIENTO ELABORA Y
RECIBE ANTE EL IMSS? ANEXA
ELABORA Y
RECABA FRIMA
OFICIO DE
CON NOMBRE, NUM. OBSERVACIONES MODIFICACIN DE
OFICIO DE BAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PERCEPCIONES O-2
AL INSTITUTO AL IMSS
MEXICANO DEL O-2 Y FECHA DE BAJA
SEGURO SOCIAL FORMATO
MOVIMIENTO
MODIFICACIN
DE SALARIO
POSIBLE RIESGO
DE TRABAJO
ELABORA Y
ENVA ANEXA
DEPARTAMENTO DE OFICIO DE ENVA Y ANEXA

OFICIO DE BAJA SEGURIDAD SOCIAL DE LA SOLVENTACIN DE
AL INSTITUTO INCONSISTENCIAS O-2
MEXICANO DEL O SEFIPLAN IMSS DEPARTAMENTO DE
SEGURO SOCIAL OFICIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE
2 MODIFICACIN DE LA SEFIPLAN
FORMATO PERCEPCIONES O
CONCILIACIONES AL IMSS
AL MES
FORMATO
MOVIMIENTO
MODIFICACIN
DE SALARIO
ENTREGA
OFICIO DE BAJA UNIDAD ADMINISTRATIVA ENVA Y ANEXA

AL INSTITUTO
MEXICANO DEL 1 ENTREGA
SEGURO SOCIAL
OFICIO DE DEPARTAMENTO DE
CARPETA DE SOLVENTACIN DE SEGURIDAD SOCIAL DE UNIDAD
MOVIMIENTOS ANTE INCONSISTENCIAS O LA SEFIPLAN OFICIO DE ADMINISTRATIVA
OFICIO DE MODIFICACIN DE
BAJA AL IMSS 2 IMSS IMSS
PERCEPCIONES 1
AL IMSS
FORMATO
CONCILIACIONES OFICIO DE
C AL MES MODIFICACIN
DE PERCEP- 2
CIONES AL
IMSS
1
FIN
Baja o Modificacin de Percepciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social
DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD SOCIAL
2 DE LA SEFIPLAN
1
RECIBE
TRABAJADOR
FORMATO
ST1 O
ENTREGA RECIBE
OFICIO DE UNIDAD
SOLVENTACIN DE ADMINISTRATIVA
INCONSISTENCIAS 1 FORMATO
IMSS ST1 O
OFICIO DE
MODIFICACIN
DE PERCEP- 2
CIONES AL
IMSS ENTREGA
C
TRABAJADOR
FORMATO
ST1 O
ELABORA Y
ANEXA
FIN
OFICIO DE
RIESGO DE
TRABAJO
IMSS
FORMATO O
ST1
RECIBE
DICTAMEN DE
NOTIFICACIN O
REPRESENTANTE
LEGAL ANTE EL IMSS
ENVA, ANEXA, C
REQUISITA Y
RECABA FIRMA
DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD SOCIAL
OFICIO DE DE LA SEFIPLAN FIN
RIESGO DE
TRABAJO
FORMATO O
ST1
Procedimiento
Nombre: Induccin al Personal de Nuevo Ingreso.
Objetivo: Proporcionar al personal de nuevo ingreso la informacin general sobre la Misin, Visin,
estructura organizacional, as como de las Polticas y Lineamientos Internos sobre
Recursos Humanos, de la Contralora General.
Normas
La induccin al personal de nuevo ingreso consistir en una exposicin, por parte de personal del
Departamento de Recursos Humanos y de la Subdireccin de Programas de Profesionalizacin, sobre la
Misin, Visin, estructura organizacional y horario de labores de la Contralora General.
La programacin del Taller de induccin al personal de nuevo ingreso, se realizar en coordinacin con la
Subdireccin de Programas de Profesionalizacin, de la Direccin General de Desarrollo Administrativo.
La exposicin del Taller de induccin deber considerar los derechos y obligaciones que corresponden al
personal de nuevo ingreso, conforme a su tipo de relacin laboral, as como los procedimientos y
normatividad para el control de asistencia, forma de pago y la conducta a observar en las instalaciones.

Unidad Contralor
de Desarrollo
CG/UA-RH 47
1 Revisa en la base de datos del Sistema de Personal, los casos de
Oficina de personal de nuevo ingreso durante el mes.
Administracin de
Personal 2 Programa en coordinacin con la Subdireccin de Capacitacin, el
Taller de Induccin al personal de nuevo ingreso, definiendo fecha,
lugar y hora de realizacin.
3 Integra el material que se entregar al personal de nuevo ingreso

en el Taller de Induccin, relativo al Resumen de induccin, en
original que contiene la misin, visin y objetivos estratgicos de la
Contralora General, adems de las Polticas y Lineamientos
Internos sobre Recursos Humanos.
4 Convoca va telefnica al personal de nuevo ingreso al Taller de

Induccin, conforme al calendario establecido.
5 Elabora Listado de asistencia al Taller de Induccin, el da en que

se realiza el evento, solicita a los participantes su firma autgrafa y
registro de hora de llegada.
6 Desarrolla el Taller de Induccin al Personal y expone informacin

sobre control de asistencia, medidas disciplinarias y prestaciones al
personal.
7 Entrega al personal de nuevo ingreso el Resumen de induccin

en original y las Polticas y Lineamientos Internos sobre
Recursos Humanos y archiva de manera cronolgica temporal el
Listado de asistencia al Taller de Induccin.
CG/UA-RH 48
Induccin al Personal de Nuevo Ingreso
INICIO
PARTICIPANTES
ELABORA Y FIRMA AUTGRAFA

REVISA SOLICITA Y HORA DE LLEGADA
SISTEMA DE LISTADO DE
PERSONAL
ASISTENCIA
PROGRAMA CON LA SUBDIRECCIN

TALLER DE DE CAPACITACIN
INDUCCIN
DEASARROLLA
TALLER
INTEGRA
MATERIAL DE
TALLER
ENTREGA
RESUMEN DE
INDUCCIN O
PERSONAL DE NUEVO INGRESO
RESUMEN DE
POLTICAS Y INDUCCIN O
LINEAMIENTOS
INTERNOS DE
RECURSOS POLTICAS Y
HUMANOS LINEAMIENTOS
INTERNOS DE
RECURSOS
HUMANOS
LISTADO DE
ASISTENCIA
VA TELEFNICA
CONVOCA INICIO
DEL TALLER PERSONAL DE NUEVO INGRESO
C
FIN
Procedimiento
Nombre: Elaboracin de Credenciales Institucionales de Identificacin.
Objetivo: Proporcionar al personal una Credencial Institucional que lo identifique como servidor
pblico de la Contralora General.
Normas
En todos los casos, el interesado deber requisitar el formato Solicitud de credencial para la elaboracin
de la misma.
El formato de Solicitud de credencial, debidamente requisitado, deber integrarse en el respectivo

Expediente de personal.
El Departamento de Tecnologas de la Informacin, emitir fotografa tamao infantil, con el fondo del color
que le corresponda, segn el Manual de Polticas y Lineamientos Internos sobre Recursos Humanos.
El trabajador deber plasmar su firma autgrafa en la Credencial institucional de identificacin para

acreditar su adscripcin a la Dependencia.
Las Credenciales institucionales de identificacin que expida la Contralora General, sern para
identificarse como empleado de la misma.
Los empleados de la Contralora General debern portar a la vista, durante la jornada laboral, su
Credencial institucional de identificacin.
La Credencial institucional de identificacin del trabajador ser vlida si cuenta con la firma de la Titular
de la Contralora General y contenga la vigencia del ao en curso.
En caso de extravo de la Credencial institucional de identificacin, el trabajador deber elaborar un

Acta circunstanciada para describir la prdida, a efecto de que proceda la reposicin de la misma.

Unidad Contralor
de Desarrollo
CG/UA-RH 50
Oficina de 1 Recibe del trabajador el Formato de solicitud de credencial en
Administracin de original.
Personal
2 Revisa en el Sistema de Personal los datos del registro de alta.
3 Canaliza al trabajador al Departamento de Tecnologas de la

Informacin, para la toma de la fotografa.
Departamento de 4 Emite la Credencial institucional de identificacin del trabajador

Tecnologas de la en original y la enva a la Oficina de Administracin de Personal.
Informacin
5 Recibe del Departamento de Tecnologas de la Informacin la
Oficina de Credencial institucional de identificacin en original y recaba la
Administracin de firma autgrafa del trabajador.
Personal
6 Entrega al trabajador el original de la Credencial institucional de
identificacin.
7 Recaba la firma de recibido del trabajador en el original del

Formato de solicitud de credencial y lo archiva de manera
cronolgica temporal en el correspondiente Expediente del
trabajador.
CG/UA-RH 51
Elaboracin de Credenciales Institucionales de Identificacin
DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN
INICIO RECIBE Y
RECABA FIRMA
TRABAJADOR CREDENCIAL
INSTITUCIONALDE
IDENTIFICACIN O
RECIBE
FORMATO DE
SOLICITUD DE O
CREDENCIAL
ENTREGA
CREDENCIAL TRABAJADOR
INSTITUCIONALDE
IDENTIFICACIN O
REVISA
SISTEMA DE LOS DATOS DEL

PERSONAL REGISTRO DE ALTA
TRABAJADOR
RECABA FIRMA
AL DEPARTAMENTO FORMATO DE EXPEDIENTE DEL

CANALIZA AL DE TECNOLOGAS SOLICITUD DE TRABAJADOR
TRABAJADOR DE LA INFORMACIN CREDENCIAL O
DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGAS DE LA
C
INFORMACIN
EMITE Y ENVA
OFICINA DE ADMINISTRACIN FIN

CREDENCIAL DE PERSONAL
INSTITUCIONAL DE
IDENTIFICACIN O
Procedimiento
Nombre: Registro y Control de Permisos.
Objetivo: Controlar los permisos autorizados al personal de la Contralora General, con motivo de su
ausencia en el horario de labores por comisiones o salidas oficiales o en su caso, por
permisos que por norma le correspondan.
Normas
El procedimiento para el registro y control de permisos proceder conforme a lo establecido en las Polticas
y Lineamientos Internos sobre los Recursos Humanos para personal de la Contralora General, en Oficinas
Centrales, rganos Internos de Control y Delegaciones Regionales.
La Solicitud de Permisos deber registrarse en el Sistema Electrnico de Permisos e Incidencias, por parte
del Enlace Administrativo, con apego a los plazos establecidos en las Polticas y Lineamientos Internos de
Recursos Humanos, con excepcin de los rganos Internos de Control y las Delegaciones Regionales.
El Titular de cada Unidad Presupuestal, mediante la Clave nica de Acceso al referido Sistema, que le ha
proporcionado la Unidad Administrativa, podr visualizar y, en su caso, autorizar los permisos solicitados
por el personal de su adscripcin.
El Departamento de Recursos Humanos verificar en el Sistema Electrnico de Permisos e Incidencias, si

el trabajador tiene derecho a la autorizacin de la Solicitud de permiso.
El Titular del Departamento de Recursos Humanos, aprobar la Solicitud de permisos, con apego a las
normas establecidas en las Polticas y Lineamientos Internos sobre los Recursos Humanos y, en su caso,
registrar en el Sistema Electrnico de Permisos e Incidencias, los motivos por los cuales no procede
alguna Solicitud de permiso.
En caso de comisin, visitas e incapacidades mdicas y de defuncin, deber remitirse al Departamento de

Recursos Humanos una copia de la documentacin que avale alguna de estas causales.

Unidad Contralor
de Desarrollo
CG/UA-RH 53
1 Verifica en el Sistema de Control de Asistencia Electrnico de
Oficina de Permisos e Incidencias, si el trabajador tiene derecho a la
Administracin de autorizacin de la solicitud de permiso.
Personal
Procede la solicitud de permiso?
En caso de no proceder la solicitud de Permiso:
1A Registra la Titular del Departamento de Recursos Humanos, en el

Sistema Electrnico de Permisos e Incidencias, los motivos por los
que no procede la solicitud de permiso.
Fin.
En caso de proceder la Solicitud de Permiso:
2 Aprueba la Titular del Departamento de Recursos Humanos, la

solicitud de permiso, con apego a las normas establecidas en la
Polticas y Lineamientos Internos sobre los Recursos Humanos.

Control de Incidencias.
CG/UA-RH 54
Registro y Control de Permisos
INICIO
VERIFICA
SISTEMA DE
CONTROL DE
ASISTENCIA

RECURSOS HUMANOS
PROCEDE LA NO
SOLICITUD DE VERIFICA
PERMISO?
SISTEMA DE
CONTROL DE MOTIVOS
ASISTENCIA
SI

RECURSOS HUMANOS
FIN
CON APEGO A LAS NORMAS
APRUEBA ESTABLECIDAS EN LAS
POLTICAS Y LINEAMIENTOS
INTERNOS SOBRE LOS
RECURSOS HUMANOS
FIN

CONTROL DE INCIDENCIAS
Procedimiento
Nombre: Control de Incidencias.
Objetivo: Aplicar los descuentos salariales que corresponden al trabajador por acumulacin de faltas,
retardos o sanciones, para su afectacin en el sistema de nmina.
Frecuencia: Quincenal y mensual.
Normas
Los Reportes de Incidencias del personal de Base y Contrato deber validarse con las Solicitudes de
Permisos presentadas en la quincena y, el correspondiente al personal de Compensacin, deber
validarse con las Solicitudes de Permisos presentadas en el mes, para determinar la aplicacin de
descuentos salariales, en el caso de acumulacin de faltas y retardos que impliquen una sancin
econmica.
Los descuentos por acumulacin de faltas y retardos del personal de Base y de Contrato, que representen
sancin econmica, debern aplicarse en el Sistema de Nmina dentro de las dos quincenas posteriores a
la quincena en que hubieren ocurrido. En caso de que se interponga un perodo vacacional, el plazo se
extiende una quincena ms.
Los descuentos por acumulacin de faltas y retardos del personal de Compensacin, que representen
sancin econmica, debern aplicarse en el Sistema de Nmina en el mes siguiente en que hubieren
ocurrido. En caso de que se interponga un perodo vacacional, el plazo se extiende un mes ms.
El control de las incidencias deber apegarse a lo estipulado en las Polticas y Lineamientos Internos sobre
los Recursos Humanos.

Unidad Contralor
de Desarrollo
CG/UA-RH 56
Oficina de 1 Emite del Sistema de control de asistencia el Reporte de
Administracin de incidencias en un tanto y obtiene del archivo cronolgico temporal
Personal las Solicitudes de permisos autorizados, en original que
correspondan a la quincena o al mes de verificacin.
2 Verifica si existe justificacin oficial de faltas o retardos en el

Reporte de incidencias, en un tanto y en las Solicitudes de
permisos en original.
Existe justificacin?
En caso de no existir justificacin:
2A Aplica, en el Sistema de Control de Asistencia la incidencia por

trabajador y actualiza el Reporte de incidencias, en un tanto.
2A.1 Emite el Reporte de incidencias y lo enva a la Oficina de Nmina

quien aplica los descuentos en el Sistema de Control de Nmina,
con fundamento en las Polticas y Lineamientos Internos Sobre
los Recursos Humanos; y archiva de manera cronolgica
temporal el Reporte de incidencias en un tanto.
Fin.

Emisin de la Nmina.
En caso de existir justificacin:
3 Registra la justificacin en el Sistema de Control de Asistencia y

actualiza el Reporte de incidencias en un tanto.
4 Organiza y archiva de manera cronolgica temporal el Reporte de

incidencias en un tanto y las Solicitudes de permisos en original.

Emisin de la Nmina.
CG/UA-RH 57
Control de Incidencias
INICIO APLICA
INCIDENCIAS Y ORGANIZA
ACTUALIZA
SISTEMA DE REPORTE DE
INCIDENCIAS T
CONTROL DE
EMITE Y
ASISTENCIA
OBTIENE
SOLICITUDES O
REPORTE DE
DE PERMISOS
INCIDENCIAS T
SISTEMA DE
CONTROL DE
ASISTENCIA
REPORTE DE C
INCIDENCIAS T
SOLICITUDES O
DE PERMISOS
EMITE
C
REPORTE DE T
INCIDENCIAS
VERIFICA SISTEMA DE
JUSTIFICACION CONTROL DE
NMINA FIN
REPORTE DE T
REPORTE DE CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:
INCIDENCIAS
INCIDENCIAS T EMISIN DE LA NMINA
SOLICITUDES O
DE PERMISOS C
FIN

EMISIN DE LA NMINA
EXISTE NO
JUSTIFICACIN?
SI
REGISTRA
JUSTIFICACION
Y ACTUALIZA
SISTEMA DE
CONTROL DE
ASISTENCIA
REPORTE DE T
INCIDENCIAS
Procedimiento
Nombre: Apoyo para la adquisicin de anteojos y lentes de contacto.
Objetivo: Otorgar oportunamente a los trabajadores de la Contralora General, el apoyo econmico

autorizado para la adquisicin de anteojos o lentes de contacto, a travs de las pticas con
las cuales se tienen Contratos de Prestacin de Servicios profesionales.
Frecuencia: Mensual
Normas
El importe del apoyo econmico para la adquisicin de anteojos, ser de $1,925.00 por empleado.
La SEFIPLAN emitir anualmente el presupuesto autorizado en la partida presupuestal 4114 Apoyo para
Lentes y Aparatos Ortopdicos.
La Unidad Administrativa comunicar mediante Oficio, a las Unidades Presupuestales de la Contralora

General, el monto del presupuesto que se les autoriza anualmente.
El trabajador que resulte beneficiado en recibir el apoyo de lentes deber reunir los siguientes requisitos:
Receta oftalmolgica, en original expedida por el IMSS.
Formato de Apoyo para Lentes y Aparatos Ortopdicos en original, debidamente requisitado,

seleccionando una de las pticas que tengan convenio vigente con esta Dependencia.
Fotocopia por ambos lados de la Credencial Institucional de Identificacin.
El trabajador beneficiado deber integrar y entregar al Departamento de Recursos Humanos, mediante

Tarjeta del Titular de la Unidad Presupuestal de su adscripcin, los requisitos mencionados anteriormente.
Asimismo, el Titular de cada Unidad Presupuesta deber verificar que cuenta con suficiencia presupuestal
para la adquisicin de lentes, antes de enviar su Tarjeta de solicitud de pago a la Unidad Administrativa.

Unidad Contralor
de Desarrollo
CG/UA-RH 59
Oficina de 1 Recibe del Jefe del Departamento de Recursos Humanos Tarjeta,
Administracin de para proporcionar al empleado el apoyo econmico para la
Personal adquisicin de anteojos y lentes de contacto, anexando los
siguientes requisitos:
Formato de Apoyo para Lentes y Aparatos
Ortopdicos, en original.
Receta oftalmolgica, en original expedida por el IMSS.
Credencial Institucional de Identificacin (Fotocopia por
ambos lados).
2 Verifica que la Unidad Presupuestal cuente con suficiencia

presupuestal para apoyo en la adquisicin de anteojos o lentes de
contacto.
Cuenta la Unidad con suficiencia presupuestal?
En caso de no contar con suficiencia presupuestal:
2A Elabora Tarjeta informativa en original, dirigida al Titular de la

Unidad Presupuestal, informando que no cuenta con disponibilidad
presupuestal, recaba firma del Jefe de la Unidad Administrativa.
2A. 1 Fotocopia Tarjeta informativa, enva original junto con el Formato

de apoyo para lentes y aparatos ortopdicos, la Receta
oftalmolgica y la Credencial institucional de identificacin a la
respectiva Unidad Presupuestal y archiva fotocopia como acuse de
recibo de manera cronolgica permanente.
Fin del Procedimiento.
En caso de contar con suficiencia presupuestal:
3 Aprueba el apoyo para la adquisicin de anteojos o lentes de

contacto, remite al Departamento de Recursos Humanos el
Formato de apoyo para lentes y aparatos ortopdicos y recaba
firma del jefe de Departamento de Recursos Humanos, as como
del Titular de la Unidad Administrativa.
4 Fotocopia el Formato de apoyo para lentes y aparatos

ortopdicos con las firmas de autorizacin, la Receta
oftalmolgica en original y, la copia de la Credencial
institucional de identificacin del trabajador solicitante.
5 Informa va telefnica al trabajador que su solicitud fue aprobada, lo

cita en el Departamento de Recursos Humanos, entrega los
originales del Formato de apoyo para lentes y aparatos
ortopdicos, la Receta oftalmolgica; as como la fotocopia de la
Credencial institucional de identificacin, para que acuda a la
ptica de su eleccin.
6 Recaba firma del beneficiado, en la fotocopia del Formato de
CG/UA-RH 60
apoyo para lentes y aparatos ortopdicos y la archiva junto con
la fotocopia de la Receta oftalmolgica y la copia de la
Credencial institucional de identificacin de manera cronolgica
permanente.
CG/UA-RH 61
Apoyo para la Adquisicin de Anteojos y Lentes de Contacto
INICIO
FOTOCOPIA Y
JEFE DEL DEPARTAMENTO ENVA
DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD
TARJETA PRESUPUESTAL
RECIBE INFORMATIVA O
TARJETA
TARJETA
FORMATO DE
FORMATO DE APOYO
APOYO PARA LENTES O
PARA LENTES O Y APARATOS
Y APARATOS ORTOPDICOS
ORTOPDICOS
RECETA
O
RECETA O OFTALMOLGICA
OFTALMOLGICA CREDENCIAL
CREDENCIAL INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL DE F
DE F IDENTIFICACIN
IDENTIFICACIN
TARJETA
F
INFORMATIVA
C
VERIFICA
JEFE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
FIN
CUENTA CON NO
ELABORA,
SUFICIENCIA
RECABA FIRMA
PRESUPUESTAL?
TARJETA
O
SI INFORMATIVA
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS Y
ADMINISTRATIVA
APRUEBA, REMITE
RECABA FIRMA
FORMATO DE
APOYO
PARA LENTES O
Y APARATOS
ORTOPDICOS
1
Apoyo para la Adquisicin de Anteojos y Lentes de Contacto
BENEFICIADO
FOTOCOPIA RECABA FIRMA
FORMATO DE APOYO FORMATO DE APOYO

PARA LENTES Y PARA LENTES Y
APARATOS O APARATOS F
ORTOPDICOS ORTOPDICOS
RECETA O RECETA F
OFTALMOLGICA OFTALMOLGICA
CREDENCIAL CREDENCIAL
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
DE F DE F
IDENTIFICACIN IDENTIFICACIN
C
FIN
INFORMA, CITA VIA
Y ENTREGA TELEFNICA
FORMATO DE APOYO
PARA LENTES Y TRABAJADOR
APARATOS O
ORTOPDICOS
RECETA O
OFTALMOLGICA
CREDENCIAL
INSTITUCIONAL
DE F
IDENTIFICACIN
Procedimiento
Nombre: Movimientos de Baja de Personal.
Objetivo: Registrar en el Sistema de Nmina la conclusin de la relacin laboral entre la Contralora

General y el trabajador.
Normas
Los Titulares de las Unidades Presupuestales debern presentar a la Unidad Administrativa, con quince
das naturales de anticipacin a su vigencia, el Formato de Movimiento de Personal, debidamente
requisitado, con la renuncia original del trabajador.
Las Renuncias se deben presentar al Titular de la Unidad Presupuestal de adscripcin del Trabajador, con
quince das naturales de anticipacin a su aplicacin.
Tratndose de trabajadores con Plaza de Base o Eventuales, las renuncias se deben presentar con
efectos los das primero o diecisis de cada mes.
Tratndose de trabajadores remunerados mediante Compensacin, las renuncias se deben presentar con
efectos los das primero de cada mes
Notificar a la Direccin General de Responsabilidades y Situacin Patrimonial, dentro de los cinco das
naturales posteriores a la conclusin de cada mes, la relacin de servidores pblicos que han causado baja
de la Dependencia y que estn obligados a presentar la declaracin de situacin patrimonial por conclusin
de encargo.
Registrar en el Sistema de Personal los movimientos de baja de personal, para su actualizacin y control.

Unidad Contralor
de Desarrollo
CG/UA-RH 64
Oficina de 1 Recibe del Titular del Departamento de Recursos Humanos, el
Administracin de Formato de movimiento de personal, en original y verifica la
Personal causa de la baja laboral.
Cul es la causa de baja?
En caso de que cause baja por renuncia:
1A Revisa los originales de Renuncia, la Constancia de no adeudo,

y la Credencial institucional de identificacin.
1A.1 Recaba firma de autorizacin del Jefe de la Unidad Administrativa y

del Titular del Departamento de Recursos Humanos en el Formato
de movimiento de personal.
1A.2 Registra en el Sistema de Personal, el movimiento de baja.
1A.3 Entrega a la Oficina de Nmina el original de Formato de

Movimiento de Personal, debidamente requisitado y firmado, para
su afectacin en el Sistema de Nmina y archiva copia del
Movimiento de personal, la Renuncia en original, la Constancia
de no adeudo en original y la Credencial institucional de
identificacin en original, en el Expediente del Trabajador de
manera cronolgica permanente.
1A.4 Elabora Tarjeta informativa en original y requisita Formato de

movimientos de servidores pblicos obligados a presentar
declaraciones de situacin patrimonial, para firma de los
Titulares de la Unidad Administrativa y, Departamento de Recursos
Humanos. Recaba firma y enva a la Direccin General de
Responsabilidades y Situacin Patrimonial, el original de Tarjeta y
de Formato, impreso y en medio magntico, y archiva acuse de
recibo de manera cronolgica temporal.
Fin.
En caso de que cause baja por Acta Administrativa:
2 Recibe del Titular del Departamento de Recursos Humanos, el

Acta administrativa en original calificada por la autoridad
competente y con la resolucin administrativa que decreta la
rescisin de la relacin laboral, sin responsabilidad para la
Contralora.
3 Analiza, en coordinacin con el Jefe de la Unidad Administrativa la

procedencia de la constancia de los hechos irregulares y la
resolucin administrativa de rescisin laboral que se indican en el
Acta administrativa en original.
4 Elabora y recaba firma de los Titulares de la Unidad Administrativa
CG/UA-RH 65
y del Departamento de Recurso Humanos, en el Formato de
Oficina de movimiento de personal en original.
Administracin de
Personal 5 Registra el movimiento de baja en el Sistema de Personal.
6 Entrega a la Oficina de Nmina el original del Formato de

movimiento de personal, debidamente requisitado y firmado, para
su afectacin en el Sistema de Nmina.
7 Elabora Oficio de baja en original y recaba firma del Jefe de la

Unidad Administrativa, dirigido al trabajador para informarle que se
ha rescindido la relacin laboral.
8 Entrega al trabajador el Oficio de baja en original y le informa que

se ha rescindido la relacin laboral y archiva, en el Expediente del
trabajador cronolgicamente en forma permanente y como acuse
de recibo, la copia del Oficio de baja y copia del Formato de
movimiento de personal.
9 Solicita y recibe del trabajador la Credencial institucional de

identificacin, en original y la Constancia de no adeudo en
original.
10 Elabora Tarjeta Informativa en original y requisita Formato de

declaraciones de situacin patrimonial, para firma de los
Titulares de la Unidad Administrativa y, Departamento de Recursos
Humanos. Recaba firma y enva a la Direccin General de
Responsabilidades y Situacin Patrimonial, el Formato de
declaraciones de situacin patrimonial, debidamente requisitado
en original y medio magntico y, archiva como acuse de recibo de
manera cronolgica la Tarjeta de envo y la Relacin de bajas de
personal en copia.
11 Archiva el Acta administrativa en original, la Constancia de no

adeudo, en original, el Oficio de baja, en copia, la Credencial
institucional de identificacin, en original y el Formato de
movimiento de personal en copia, en el Expediente del
trabajador de manera alfabtica permanente.
CG/UA-RH 66
Movimientos de Baja de Personal
INICIO
TITULAR DEL DEPTO. DE REGISTRA

RECURSOS HUMANOS MOVIMIENTO
DE BAJA
RECIBE Y VERIFICA
CAUSA DE BAJA SISTEMA DE
PERSONAL
MOVIMIENTO O-1
DE
PERSONAL
ENTREGA
OFICINA DE NMINA
RENUNCIA MOVIMIENTO
O
CUL ES LA CAUSA REVISA DE PERSONAL
DE BAJA?
C
RENUNCIA O
ACTA
ADMINISTRATIVA CONSTANCIA O
DE NO ADEUDO
JEFE DEL DEPTO. DE CREDENCIAL JEFE DE LA UNIDAD
INSTITUCIONAL DE
O
RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVA
IDENTIFICACIN
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ELABORA Y
Y JEFE DEL DEPTO. DE RECABA FIRMA
RECIBE
RECURSOS HUMANOS
OFICIO DE
ACTA O-1
RECABA FIRMA DE BAJA
ADMINISTRATIVA O
AUTORIZACIN
MOVIMIENTO
O-1
DE PERSONAL
ENTREGA E
INFORMA
ANALIZA
EN COORDINACIN CON TRABAJADOR
EL JEFE DE LA UNIDAD OFICIO DE
O
ACTA ADMINISTRATIVA BAJA
ADMINISTRATIVA O
REGISTRA
MOVIMIENTO MOVIMIENTO C EXPEDIENTE DEL
DE BAJA DE PERSONAL TRABAJADOR
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA C

Y JEFE DEL DEPTO. DE SISTEMA DE OFICIO DE
RECURSOS HUMANOS PERSONAL
BAJA
CA
ELABORA Y
RECABA FIRMA
MOVIMIENTO DE
PERSONAL O-1
1
2
Movimientos de Baja de Personal
1 2
TRABAJADOR
SOLICITA Y RECIBE
ENTREGA
PARA SU
OFICINA DE AFECTACIN EN EL CREDENCIAL
NMINA SISTEMA DE NMINA INSTITUCIONAL DE O
MOVIMIENTO
DE PERSONAL O IDENTIFICCIN
MOVIMIENTO O
C CONSTANCIA DE
DE PERSONAL NO ADEUDO
O
RENUNCIA
JEFE DE LA UNIDAD
CONSTANCIA O EXPEDIENTE DEL ADMINISTRATIVA Y JEFE
DE NO ADEUDO
TRABAJADOR DEL DEPTO. DE RECURSOS
CREDENCIAL HUMANOS
INSTITUCIONAL DE ELABORA,
O
IDENTIFICACIN REQUISITA,
RECABA FIRMA
Y ENVIA DIRECCIN GENERAL DE
TARJETA RESPONSABILIDADES Y
O
CA INFORMATIVA SITUACIN PATRIMONIAL
TITULARES DE LA UNIDAD MOVIMIENTOS O

ADMINISTRATIVA Y DEPTO. DE SERVIDORES
DE RECURSOS HUMANOS PBLICOS
ELABORA,
REQUISITA,
RECABA FIRMA
Y ENVIA TARJETA
DIRECCIN GENERAL DE INFORMATIVA C
TARJETA O RESPONSABILIDADES Y
INFORMATIVA SITUACIN PATRIMONIAL
RELACIN C
MOVIMIENTOS O DE BAJAS
DE SERVIDORES
PBLICOS
C
ARCHIVA
TARJETA
INFORMATIVA C
ACTA
ADMINISTRATIVA O
MOVIMIENTOS C
DE SERVIDORES
O
PBLICOS CONSTANCIA DE
NO ADEUDO
OFICIO DE C
C
BAJA
CREDENCIAL
INSTITUCIONALO
IDENTIFICACIN
MOVIMIENTO
C
FIN DE PERSONAL
AA
FIN
Procedimiento
Nombre: Coordinacin de Eventos Deportivos, Culturales y de Festejos Oficiales.
Objetivo: Conmemorar los eventos que por decreto se establecen en el calendario oficial, adems de
realizar aquellos relativos a recreacin cultural y deportiva del personal de la Contralora
General.
Normas
Las caractersticas de la organizacin de eventos oficiales y de recreacin, debern ajustarse a la

disponibilidad y a las medidas de control presupuestal vigentes.
La conmemoracin de eventos oficiales deber hacerse del conocimiento del personal de la Contralora
General, a efecto de que asistan a los actos que se consideren en el Programa anual de eventos.
En la Convocatoria de eventos deportivos o culturales, debern establecerse las bases del evento,
requisitos de inscripcin y forma de evaluar a los participantes.
Los Diplomas, debern ser solicitados al Departamento de Tecnologas de la Informacin para su diseo e
impresin.
Los Premios, deber solicitarse a los Departamentos de Recursos Materiales y Servicios Generales y, de
Recursos Financieros para efectuar las gestiones necesarias que permitan la compra de los mismos,
conforme la normatividad vigente.

Unidad Contralor
de Desarrollo
CG/UA-RH 69
Oficina de 1 Elabora, en coordinacin con el Titular del Departamento de
Administracin de de Recursos Humanos, el Programa anual de eventos deportivos y
Personal culturales en original, considerando fechas cvicas, eventos
deportivos y culturales, con la participacin del personal de la
Contralora General.
Qu evento se realizar?
En caso de ser festejos oficiales:
1A Define, en coordinacin con el Titular del Departamento de

Recursos Humanos, el Programa anual de festejos oficiales en
original, de acuerdo a las fechas cvicas en calendario, determina
los requerimientos a utilizar y archiva de manera cronolgica
permanente el Programa anual de festejos oficiales en original.
Se presentan requerimientos?
En caso de presentarse requerimientos:
1B Determina las compras a realizar para llevar a cabo el evento, en

coordinacin con los Departamentos de Recursos Financieros y,
Recursos Materiales y Servicios Materiales.
Contina con la actividad nmero 1C.
En caso de no presentarse requerimientos:
1C Prepara el Material que se entregar en el evento y define el lugar,

fecha y hora de la celebracin.
1C.1 Elabora y entrega al personal de la Contralora General las

Invitaciones que corresponden al evento.
Pasa el tiempo.
1C.2 Realiza el festejo y archiva el Programa del festejo en original de

manera cronolgica permanente.
Fin.
En caso de ser evento deportivo o cultural:
2 Acuerda con el Titular del Departamento de Recursos Humanos, el

Programa del evento cultural o deportivo a realizar, en original,
de acuerdo a las actividades establecidas en el Programa anual
de eventos deportivos y culturales, que archiva de manera
3 Elabora Convocatoria en original y recaba firma del Jefe de la
CG/UA-RH 70
Oficina de Unidad Administrativa, considerando las bases y requisitos que
Administracin de de deben cubrir los interesados en participar en el evento.
Personal
4 Reproduce la Convocatoria en los tantos necesarios para su
difusin en las diferentes reas de la Contralora General, as como
en la Intranet.
Pasa el tiempo.
5 Recibe e inscribe a los trabajadores de la Contralora General

interesados en participar en el evento y elabora la Lista de
participantes en original que archiva de manera cronolgica
permanente con la Convocatoria original emitida.
6 Inaugura y realiza el evento en coordinacin con los Titulares de las

reas de la Contralora General y la presencia de los mismos.
Pasa el tiempo.
7 Elabora en coordinacin con el Departamento de Tecnologas de la

Informacin los Diplomas en original y recaba firma de los
Servidores Pblicos de la Contralora General que se designen
para firmar los diplomas.
8
Solicita la compra de los Premios que se determine entregar a los
participantes en el evento, en coordinacin con los Departamentos
de Recursos Financieros y, de Recursos Materiales y Servicios
9 Generales.
Coordina la entrega de los Diplomas y los Premios, segn

corresponda, a los participantes en el evento, con la participacin
de los Titulares de las reas de la Contralora General que sean
designados.
CG/UA-RH 71
Coordinacin de Eventos Deportivos, Culturales y de Festejos Oficiales
INICIO ELABORA Y
ENTREGA
PERSONAL DE LA
INVITACIONES CONTRALORA
GENERAL
ELABORA Y
DETERMINA
PROGRAMA
O
ANUAL DE
EVENTOS
REALIZA
FESTEJOS CON EL TITULAR DEL FESTEJO
QU EVENTO OFICIALES DEFINE Y
DETERMINA DEPTO. DE RECURSOS
SE REALIZAR? HUMANOS
REQUERIMIENTOS PROGRAMA
DE FESTEJO O
PROGRAMA
ANUAL DE O
FESTEJOS
DEPORTIVO OFICIALES
O CULTURAL
C
CON EL TITUTLAR C
DEL DEPTO. DE ACUERDA
RECURSOS ACTIVIDADES Y FIN
HUMANOS DETERMINA
PROGRAMA O
DEL EVENTO
SE PRESENTAN SI EN COORDINACIN CON EL
PROGRAMA O DETERMINA DEPARTAMENTO DE
ANUAL DE REQUERIMIENTOS? COMPRAS RECURSOS FINANCIEROS
EVENTOS Y MATERIALES
NO
JEFE DE LA UNIDAD C
ADMINISTRATIVA
1
ELABORA Y
RECABA FIRMA
PREPARA Y
1 DEFINE LUGAR
CONVOCATORIA O
MATERIAL DEL
EVENTO
1
Coordinacin de Eventos Deportivos, Culturales y de Festejos Oficiales
SERVIDORES PBLICOS DE
LA CONTRALORA GENERAL
1
ELABORA Y EN COORDINACIN CON

RECABA FIRMA EL DEPARTAMENTO DE
INFORMTICA
DIPLOMAS OO
REPRODUCE
PARA SU DIFUSIN EN LAS

CONVOCATORIA REAS DE LA CONTRALORA
O GENERAL
F
SOLICITA EN COORDINACIN CON EL
COMPRAS DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS
Y MATERIALES
INTERESADOS PARTICIPANTES
COORDINA
RECIBE, INSCRIBE
Y ELABORA
DIPLOMAS O
LISTA DE
O
PARTICIPANTES
CONVOCATORIA O
FIN
INAUGURA Y EN COORDINACIN CON

REALIZA EVENTO TITULARES DE LAS REAS DE
LA CONTRALORA GENERAL
Procedimiento
Nombre: Asignacin y Control de Becarios.
Objetivo: Regular las actividades de los Becarios que participan en apoyo en la implementacin y
difusin de programas institucionales, auxilian en la organizacin o ejecucin de las
actividades encomendadas al rea en donde proporcionan sus servicios.
Normas
Los Requisitos que los becarios debern entregar en el Departamento de Recursos Humanos son los
siguientes: Original de Curriculum Vitae, Fotocopia de Comprobante de Grado Mximo Estudios, Acta
de Nacimiento, Credencial de Elector, C.U.R.P., Comprobante de Domicilio, Cartilla del Servicio
Militar Nacional, liberada (slo personal masculino menor de 40 aos), datos personales del Becario, dos
fotografas tamao infantil a color con fondo blanco.
El control de asistencia de los Becarios se realizar por medio de la Tarjeta de registro de asistencia o de
Listas de Asistencia.
El horario que se asigne a los Becarios ser de 40 horas, de lunes a viernes, de conformidad con las
necesidades de servicio de las respectivas Unidades Presupuestales.
El Becario deber portar en un lugar visible su Credencial de Identificacin durante su permanencia en los
inmuebles de la CG.
El Becario elaborar y entregar al Departamento de Recursos Humanos, dos das hbiles antes del
trmino del mes, un Reporte Mensual de las actividades realizadas, el cual deber contar con el visto
bueno del Titular del rea de asignacin.
La liberacin y entrega del Pago a los Becarios se realizar en forma mensual, siempre y cuando se cumpla
con la entrega previa de los Reportes Mensuales y con la asistencia puntual y completa del perodo de
actividades asignadas.
El Becario deber devolver al cierre de cada ejercicio fiscal al Departamento de Recursos Humanos, su
Credencial Institucional de Identificacin, al momento de presentar el Informe Mensual de actividades
realizadas.

Unidad Contralor
de Desarrollo
CG/UA-RH 74
Oficina de 1 Actualiza y enva a la Direccin de Asuntos Jurdicos el Proyecto
Administracin de de contrato, elaborado por el Departamento de Recursos
Personal Humanos, para su anlisis y opinin.
2 Recibe Proyecto de Contrato validado por la Direccin de Asuntos

Jurdicos, para su aplicacin en el ejercicio fiscal correspondiente.
3 Recibe del Jefe del Departamento de Recursos Humanos la

Propuesta de becario en original.
4 Atiende al Becario y le entrega el Listado de requisitos, y el

Formato de reporte mensual, mismo que debe entregar dos das
hbiles antes de finalizar el mes.
Pasa el tiempo.
5 Recibe del Becario los Requisitos en copia y los revisa para

comprobar que se encuentran completos y correctos.
Pasa el tiempo
6 Elabora Contrato-Beca en original para otorgamiento de Beca.
7 Elabora Tarjeta informativa, para firma del Jefe de Departamento

de Recursos Humanos, a efecto de enviar al rea respectiva
original del Contrato-Beca, recaba firma del Jefe de Departamento
de Recursos Humanos y enva al Titular de la Unidad Presupuestal
para solicitar su firma autgrafa y la del Becario, en el Contrato-
Beca original.
8 Recibe del Titular de la Unidad Presupuestal el Contrato-Beca,

debidamente firmado, elabora Tarjeta informativa, para firma del
Jefe de Departamento de Recursos Humanos, a efecto de enviar a
la Direccin de Asuntos Jurdicos el original del Contrato-Beca,
recaba firma del Jefe de Departamento de Recursos Humanos y
enva al Director de Asuntos Jurdicos, para solicitar su firma
autgrafa, en el Contrato-Beca original.
9 Recibe del Titular de la Direccin de Asuntos Jurdicos Contrato-

Beca, debidamente firmado, recaba firma del Jefe de la Unidad
Administrativa y archiva original en el expediente del Becario.
Pasa el tiempo
10 Elabora la Credencial Oficial, que lo acredita como Becario.
11 Entrega al Becario la Credencial Oficial, para su identificacin.
12 Registra el movimiento de alta del Becario en la base de datos y

archiva de manera cronolgica permanente los Requisitos
CG/UA-RH 75
documentales en el Expediente del Becario.
Oficina de
Administracin de Pasa el tiempo.
Personal
13 Recibe del Becario el Reporte mensual en original y copia y revisa
las actividades que lleva a cabo.
14 Sella el Reporte mensual en original y copia, sta ltima la

entrega al Becario.
15 Revisa la Tarjeta de registro de asistencia, as como el Reporte

mensual del Becario en original.
16 Elabora el Reporte de control mensual en original, la Tarjeta

para solicitar pago en original y copia, y la Lista de pago en
original.
17 Obtiene por conducto del Jefe del Departamento de Recursos

Humanos la firma del Jefe de la Unidad Administrativa en la Lista
de pago en original.
18 Recaba firma del Jefe de Departamento de Recursos Humanos en

la Tarjeta para solicitar pago en original, as como en la Lista de
pago en original.
19 Entrega al Departamento de Recursos Financieros la Tarjeta para

solicitar pago en original y la Lista de pago en original; la Tarjeta
para solicitar pago en copia y con acuse de recibo, el Reporte de
control mensual en original; el Control de asistencia en original,
los archiva de manera cronolgica temporal, y el Reporte mensual
de sus actividades en original lo archiva de manera permanente en
el Expediente solicitud y comprobacin de recursos beca del ao
respectivo.
Pasa el tiempo.
20 Recibe de la Caja la Lista de pago en copia, la revisa y la archiva

de manera permanente en el Expediente solicitud y
comprobacin de recursos beca del ao respectivo.
21 Elabora Tarjeta informativa, para firma del Jefe de Departamento

de Recursos Humanos, dirigida al Titular del Departamento de
Recursos Financieros, anexando fotocopia de los Reportes de
actividades del mes respectivo, para la comprobacin de los
correspondientes recursos, recaba firma del Jefe de Departamento
de Recursos Humanos, entrega Tarjeta Informativa al Jefe de
Departamento de Recursos Financieros y archiva el acuse de
recibo en el Expediente solicitud y comprobacin de recursos beca
del ao respectivo.
CG/UA-RH 76
Asignacin y Control de Becarios
TITULAR DE LA DIRECCIN DE
BECARIO ASUNTOS JURDICOS
INICIO JEFE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
RECIBE Y
REVISA RECIBE, RECABA
FIRMA
REQUISITOS C
ACTUALIZA Y CONTRATO-BECA O EXPEDIENTE DEL
ENVA A LA DIRECCIN DE BECARIO
ASUNTOS JURDICOS
PARA SU ANLISIS Y
PROYECTO DE OPININ
CONTRATO
C
DIRECCIN
DE ASUNTOS
JURDICOS
PARA APLICACIN EN
EL EJERCICIO FISCAL
RECIBE CORRESPONDIENTE
ELABORA
ELABORA
PROYECTO DE
CONTRATO CONTRATO-BECA O CREDENCIAL
OFICIAL
JEFE DEL DEPTO.

JEFE DEL DEPTO. DE DE RECURSOS
RECURSOS HUMANOS HUMANOS
ELABORA,
RECIBE RECABA FIRMA Y
ENVA ENTREGA
PROPUESTA DE O BECARIO
TARJETA
BECARIO CREDENCIAL
INFORMATIVA TITULAR DE LA UNIDAD
OFICIAL
PRESUPUESTAL Y AL
BECARIO PARA FIRMA
CONTRATO- O
BECA
ATIENDE Y
ENTREGA PRESUPUESTAL 1
JEFE DEL DEPTO. DE
BECARIO RECURSOS HUMANOS RECIBE,
LISTADO DE
REQUISITOS ELABORA,
RECABA FIRMA Y PARA SU FIRMA
ENVA AUTGRAFA
FORMATO CONTRATO-BECA O
DE REPORTE
MENSUAL
PARA FIRMA DEL DEPTO.
DE RECURSOS HUMANOS
TARJETA
INFORMATIVA
Asignacin y Control de Becarios
1
ENTREGA
DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
TARJETA PARA FINANCIEROS
SOLICITAR O
PAGO
REGISTRA
MOVIMIENTO DE
ALTA ELABORA O
LISTA DE
PAGO
PROGRAMA REPORTE DE O TARJETA
EXCEL CONTROL 1
PARA SOLICITAR
MENSUAL PAGO
O-1
TARJETA PARA
REQUISITOS SOLICITAR O
EXPEDIENTE PAGO REPORTE DE
DEL CONTROL
LISTA DE O
C BECARIO MENSUAL
PAGO
O EXPEDIENTE
CONTROL DE
ASISTENCIA DEL
BECARIO JEFE DE LA BECARIO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA REPORTE A
RECIBE Y REVISA MENSUAL
OBTIENE FIRMA
REPORTE
MENSUAL O-1
LISTA DE
O
PAGO
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE CAJA
SELLA Y RECURSOS HUMANOS
ENTREGA
RECIBE Y REVISA
RECABA
REPORTE O FIRMA
MENSUAL
EXPEDIENTE
LISTA DE 1
BECARIO TARJETA PARA O DEL
SOLICITAR PAGO
1 BECARIO
PAGO
A
O JEFE DEL DEPTO. DE
LISTA DE RECURSOS HUMANOS
PAGO
ELABORA, RECABA
FIRMA Y ENTREGA
JEFE DEL DEPTO. DE
RECURSOS
REVISA TARJETA FINANCIEROS
INFORMATIVA
TARJETA DE O EXPEDIENTE
ASISTENCIA 1
DEL
BECARIO
REPORTE O
MENSUAL A
FIN
Procedimiento
Nombre: Asignacin y Control de Servicio Social.
Objetivo: Contribuir a su formacin acadmica y formacin tcnica y/o profesional, aprovechando los
conocimientos adquiridos en las instituciones educativas, en beneficio de la ciudadana.
Normas
Los Requisitos que el personal de Servicio Social deber entregar en el Departamento de Recursos
Humanos son los siguientes: Oficio de Solicitud de la Institucin Educativa, fotocopia del documento
que Acredite los Estudios (Constancia de estudios o Copia certificada), Programa de Actividades a
realizar firmada por el interesado y el Titular Superior del rea donde realizar su Servicio Social, Acta de
Nacimiento, Credencial Vigente de la escuela, Credencial de Elector, Cartilla del Servicio Militar
Nacional, liberada (slo personal masculino menor de 40 aos), C.U.R.P., Comprobante de Domicilio y
dos fotografas tamao infantil.
El Servicio Social se podr realizar de conformidad con los lineamientos establecidos en cada institucin
educativa.
Las Unidades Presupuestales que requieran el apoyo de prestadores de Servicio Social, debern enviar su
solicitud por escrito a la Unidad Administrativa, sealando el perfil requerido del prestador, es decir, el nivel
acadmico (tcnico o profesional), la carrera, las actividades a realizar, as como el horario de participacin.
El horario de participacin de los prestadores de Servicio Social ser de cuatro horas diarias y estar
comprendido entre las 09:00 y las 18:00 horas de lunes a viernes.
Durante su permanencia en los inmuebles que ocupa la Contralora General, el prestador de Servicio Social
deber portar de manera permanente, en un lugar visible, la credencial de identificacin, mostrarla al
personal de vigilancia para entrar o salir de las oficinas.
El prestador de Servicio Social estar obligado a presentar mensualmente al Departamento de Recursos

Humanos, dentro de los tres das posteriores al mismo, un informe de las actividades realizadas con su
firma autgrafa y la del Jefe inmediato del rea donde est realizando el Servicio. Al concluir el periodo de
realizacin del Servicio Social o Prcticas Profesionales, deber elaborar un informe final de las actividades
realizadas, el cual deber estar firmado por el jefe del rea en donde presta su servicio.
CG/UA-RH 79
Normas
El Titular de la Unidad Presupuestal solicitar al Departamento de Recursos Humanos, mediante tarjeta

informativa, que se elabore la Carta de Liberacin, una vez concluido el Servicio Social.

Unidad Contralor
de Desarrollo
CG/UA-RH 80
Oficina de 1 Recibe la Solicitud en original del interesado que desea realizar el
Administracin de Servicio Social en la Contralora General.
Personal
Pasa el tiempo.
2 Verifica va telefnica el rea de la Contralora General en la cual

ser adscrito el interesado.
Pasa el tiempo.
3 Informa al interesado verbalmente que su peticin ha sido

aceptada.
4 Recibe al Personal de Servicio Social y le entrega el Listado de

requisitos en original, que obtiene del archivo cronolgico
temporal, adems de indicarle las condiciones para realizar el
Servicio Social en esta Dependencia.
5 Recibe del Personal de Servicio Social los Requisitos en copia

para el control e integracin del expediente y el Oficio de solicitud
de la institucin educativa, en original y, revisa que estn
completos y correctos.
6 Elabora la Carta de aceptacin en original y copia en la que se

indican las horas que va a cubrir, la fecha de inicio, fecha de
trmino y en que rea lo llevar a acabo.
7 Recaba firma del Jefe del Departamento de Recursos Humanos en

la Carta de aceptacin en original y copia.
8 Entrega al Personal de Servicio Social la Carta de aceptacin en

original, para iniciar sus trmites correspondientes en su institucin
educativa y archiva la copia con firma de recibido de manera
permanente en el Expediente de personal de Servicio Social.
9 Elabora Credencial Oficial en original y la entrega al Personal de

Servicio Social para poderlo identificar.
10 Presenta al Personal de Servicio Social en el rea asignada.
11 Integra los Requisitos en copia, el Oficio de solicitud de la

institucin educativa en original y la Solicitud en original y
archiva de manera alfabtica permanente en el Expediente de
personal de Servicio Social.
12 Captura en una base de datos toda la informacin del personal de

Servicio Social para registro de alta y control.
Pasa el tiempo.
CG/UA-RH 81
13 Recibe del personal de Servicio Social el original y copia del
Oficina de Reporte mensual de actividades firmado por el jefe inmediato
Administracin de superior y por el prestador de Servicio Social, para llevar un control
Personal de las actividades que desempea dentro del rea asignada.
14 Sella el Reporte mensual en original y copia y entrega al personal

de Servicio Social el original.
Pasa el tiempo.
Para liberar el Servicio Social a qu tipo de carrera corresponde?
En caso de ser carrera Tcnica, Experiencia Educativa Servicio

Social o Licenciatura (Universidades particulares):
14A Revisa el perodo de actividades en la copia del Reporte mensual

durante los seis meses que corresponden al perodo de Servicio
Social y lo archiva de manera alfabtica permanente en el
Expediente de personal de Servicio Social.
Contina con la actividad nmero 18.
En caso de ser Licenciatura (UV) Modelo Educativo antes de 2007:
15 Revisa el perodo de actividades en la copia del Reporte mensual

durante los tres primeros meses a partir de que inicio el Servicio
Social y lo archiva de manera cronolgica permanente en el
Pasa el tiempo.
16 Recibe del Personal de Servicio Social y revisa los Reportes

mensuales en original y copia correspondiente a los nueve meses
faltantes para concluir el ao de servicio social.
17 Sella los Reportes mensuales en original y copia, correspondiente

a los nueve meses faltantes, entrega al Personal de Servicio Social
el original para los fines educativos conducentes y archiva la copia
de manera alfabtica permanente en el Expediente de personal
de Servicio Social.
18 Elabora la Carta de liberacin en original y copia, mencionando el

inicio y trmino del Servicio Social, el rea donde se realiz y
recaba firma del Jefe del Departamento de Recursos Humanos.
19 Entrega al Personal de Servicio Social la Carta de liberacin en

original y archiva la copia de manera alfabtica permanente en el
20 Recibe del personal de Servicio Social la Credencial oficial y la

archiva de manera alfabtica permanente en el Expediente de
CG/UA-RH 82
personal de Servicio Social.
Oficina de
Administracin del FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Personal
CG/UA-RH 83
Asignacin y Control de Servicio Social
INICIO
ELABORA
INTEGRA
INTERESADO
CARTA DE
ACEPTACIN
O-1 REQUISITOS 1
RECIBE
OFICIO DE O
SOLICITUD DE LA
SOLICITUD O INSTITUCIN
EDUCATIVA
JEFE DEL DEPTO. O
DE RECURSOS HUMANOS
SOLICITUD
RECABA
FIRMA
EXPEDIENTE DE
CARTA DE O-1 A PERSONAL DE
ACEPTACIN SERVICIO SOCIAL
CAPTURA
VERIFICA REA DE LA CONTRALORA

GENERAL DEL ESTADO
ALTA Y CONTROL DEL
PROGRAMA
VIA TELEFNICA PERSONAL BECARIO
EXCEL
ENTREGA
PERSONAL DE
CARTA DE SERVICIO SOCIAL
O
ACEPTACIN
PERSONAL DE
SERVICIO SOCIAL
1
INFORMA INTERESADO RECIBE Y
EXPEDIENTE DE
PERSONAL DE REVISA
A SERVICIO SOCIAL
VERBALMENTE
REPORTE O-1
MENSUAL
PERSONAL DE
RECIBE Y SERVICIO SOCIAL
ENTREGA
ELABORA Y
ENTREGA
LISTADO DE O
REQUISITOS CREDENCIAL PERSONAL SELLA Y
C OFICIAL DE SERVICIO ENTREGA
O SOCIAL PERSONAL DE
PERSONAL DE REPORTE SERVICIO SOCIAL
SERVICIO SOCIAL O
MENSUAL
1
RECIBE Y
REVISA
REA
REQUISITOS 1 ASIGNADA
PRESENTA AL
PERSONAL DE
SERVICIO SOCIAL
OFICIO DE O
SOLICITUD DE LA 1
INSTITUCIN
EDUCATIVA
Asignacin y Control de Servicio Social
1 SELLA Y
ENTREGA
PERSONAL DE
REPORTES SERVICIO SOCIAL
MENSUALES O
1
EXPEDIENTE DE
A PERSONAL DE
SERVICIO SOCIAL
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
A QU TIPO CARRERA TCNICA REVISA PERIODO
DE CARRERA
DE ACTIVIDADES
CORRESPONDE?
DURANTE ELABORA Y RECABA
REPORTE SEIS MESES 1 FIRMA
1
MENSUAL
CARTA DE O-1
LICENCIATURA
EXPEDIENTE DE LIBERACIN
A PERSONAL DE
SERVICIO SOCIAL
REVISA PERIODO
DE ACTIVIDADES 1
CORRESPONDIENTES
REPORTE 1 A TRES MESES ENTREGA
MENSUAL
PERSONAL DE
CARTA DE SERVICIO SOCIAL
EXPEDIENTE DE O
C LIBERACIN
PERSONAL DE
SERVICIO SOCIAL
1
A EXPEDIENTE DE
PERSONAL DE
SERVICIO SOCIAL
PERSONAL DE
SERVICIO SOCIAL PERSONAL DE
SERVICIO SOCIAL
RECIBE Y
REVISA RECIBE
CORRESPONDIENTES
REPORTES O-1 A NUEVE MESES
MENSUALES CREDENCIAL
OFICIAL O
A EXPEDIENTE DE
PERSONAL DE
SERVICIO SOCIAL
FIN
Directorio
Lic. Hctor Eugenio Mancisidor Rebolledo

Jefe de la Unidad Administrativa
C.P. Martha Laura Flores Valencia

Jefa del Departamento de Recursos Humanos
L. E. Reynaldo Bonifacio Martnez Martnez

Jefe de la Oficina de Administracin de Personal
V
Firmas de Autorizacin
ELABORACIN
LIC. JOS ANTONIO FLORES VARGAS

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
REVISIN
LIC. HCTOR EUGENIO MANCISIDOR REBOLLEDO

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
AUTORIZACIN
C.P.C. IVN LPEZ FERNNDEZ

CONTRALOR GENERAL
Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Agosto del ao 2011.
VI
Procedimiento
Nombre: Emisin de la Nmina de Base y Contrato Individual de Trabajo por Tiempo y Obra
Determinada.
Objetivo: Preparar oportunamente, la integracin y la emisin de las percepciones que por

concepto de pago de nmina les correspondan a los servidores pblicos adscritos a la
Contralora General.
Frecuencia: Quincenal.
Normas
El proceso de integracin y emisin de la nmina, se realizar con apego a lo establecido en el Marco
Normativo de Percepciones y Deducciones, emitido por la Secretara de Finanzas y Planeacin (SEFIPLAN).
La emisin de la nmina incluir el pago de las percepciones as como las deducciones de Ley que
corresponden al personal de la Dependencia que tengan asignada una plaza de base y/o contrato.
La integracin y emisin de la nmina, deber apegarse al calendario establecido por la Secretara de

Finanzas y Planeacin.
El descongelamiento de plazas vacantes y/o contrato se solicitar mediante oficio a la Direccin General de
Administracin de la SEFIPLAN.
La transferencia de plazas y del respectivo presupuesto, de otras Dependencias del Poder Ejecutivo del
Estado de Veracruz a sta Contralora, deber estar autorizadaza por los Titulares de ambas Dependencias.
El envo del depsito a la institucin bancaria se realizar a travs de dispersin bancaria, conforme a las
fechas establecidas en el calendario emitido por la SEFIPLAN.
El pago por concepto de Estmulo por Antigedad y el cambio de quinquenio, se realizar en la Nomina
correspondiente a la quincena que coincida con la fecha de antigedad del trabajador.
Al inicio de cada ejercicio fiscal se enviar un archivo a la SEFIPLAN (Subdireccin de Recursos Humanos)
de todos los trabajadores que sern beneficiados con el estmulo por antigedad durante el ao, a efecto de
que el pago se realice de manera automtica en la quincena que le corresponda.
Cuando algn trabajador sea acreedor al estmulo por antigedad, se deber comunicar, a travs de
SEFIPLAN, la respectiva modificacin de percepciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y
conciliar los salarios diarios integrados de la nmina bsica con el Departamento de Seguridad Social en la
SEFIPLAN.
Los Titulares de los rganos Internos de Control a los que se les entrega el Listado de Nmina, a travs de
Pagadores Habilitados, para recabar la firma autgrafa de los trabajadores de base y/o contrato, debern
remitir los Listados de Nmina dentro de los cinco das hbiles posteriores a la fecha en que les fueron
proporcionados, mediante tarjeta informativa, al Departamento de Recursos Humanos.
A travs del Sistema de Nmina Bsica, que cuenta con mdulos de proceso, se emitirn los siguientes
reportes.
Mdulo de Emisin de Cheques. Se realizar la impresin de formas valoradas (cheques) del personal
CG/UA-RH 1
Normas
que por alguna razn deber pagarse con este documento, as como de las pensiones alimenticias.
Mdulo de Notificaciones. Se generar la Notificacin de Depsito a realizar en la quincena

correspondiente, con el detalle de las percepciones y deducciones de cada trabajador.
Mdulo de Nmina. Se realizar la impresin de Listados, por Unidad presupuestal, de trabajadores que
tienen base y/o contrato, con el detalle de sus percepciones y deducciones correspondientes a la quincena
procesada.
Mdulo de Reportes. Producir las Cifras Control, Listado Alfabtico de los Depsitos y Cheques de
Trabajadores (Reporte para el Departamento de Recursos Financieros para la conciliacin bancaria), y el
detalle Analtico de las Percepciones y Deducciones de la quincena procesada.
Mdulo de Generacin de Archivos. Producir los archivos electrnicos que se vinculan con el
Departamento de Recursos Financieros, para las afectaciones presupuestales, cheques emitidos y
depsito al trabajador en la quincena correspondiente.
Los movimientos que no se hayan capturado en la fecha establecida en el calendario, se capturarn a

travs del mdulo de Pagos Directos.
Los pagos netos o retroactivos, se capturarn en el Sistema de Nmina Bsica (la fecha de
retroactividad) con un mximo de hasta cuatro quincenas.
A travs del Sistema de Nmina Bsica, se proceder a la impresin de la nmina de base y de contrato
quincenal, conforme a las fechas establecidas en el calendario para la generacin de nmina.
Las percepciones anuales correspondientes a la parte proporcional de las prestaciones de fin de ao,
se pagarn en el mes de diciembre del ejercicio fiscal en el que ocurre la baja.

Unidad Contralor
de Desarrollo
Agosto/2011 Agosto/2011 Administrativo Administrativa General
CG/UA-RH 2
Oficina de Nmina 1 Elabora Oficio en original y copia, dirigido a los Titulares de la
Direccin General de Administracin y Subdireccin de Recursos
Humanos de la SEFIPLAN, a efecto de solicitarles el
descongelamiento de la plaza y/o contrato y, el nmero de
personal respectivamente para el trabajador beneficiado.
2 Recaba firma de los Titulares de la Unidad Administrativa y del

Departamento de Recursos Humanos, enva a la Direccin
General de Administracin y a la Subdireccin de Recursos
Humanos de la SEFIPLAN y archiva la copia del Oficio como
acuse de recibo en el expediente del trabajador.
Pasa el tiempo.
3 Recibe Respuesta de autorizacin y asignacin de nmero de
personal y la archiva en el expediente del trabajador.
4 Captura el movimiento de alta y/o baja en el Sistema de Nmina

Bsica, y verifica los movimientos de la nmina en el Reporte de
Captura.
5
Elabora Aviso de Movimiento de Personal, o en su caso, Aviso
de Transferencia de Personal, en original y cuatro copias,
detallando el tipo de movimiento a capturar, recaba firma del Jefe
de la Unidad Administrativa y del Jefe del Departamento de
Recursos Humanos.
6 Entrega copia al Departamento de Seguridad Social de la
SEFIPLAN y, al Instituto de Pensiones del Estado, archiva una
copia en el Expediente de Movimientos de Personal
(concentrado) y entrega una copia al interesado; el original lo
archiva en el expediente del trabajador, de manera cronolgica
temporal.
Qu tipo de movimiento se hizo en la nmina?
En caso que se presente un Movimiento de Personal:

6A
Elabora Oficio de Alta en original y copia, dirigido al Titular del
Departamento de Seguridad Social de la SEFIPLAN, anexando
copia de los formatos de: Datos Generales, Designacin de
Beneficiarios del Sistema de Ahorro para el Retiro de
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Veracruz
(Formato del SAR), Certificado Individual del Seguro de Vida
(Seguro Institucional) y Precensal de Datos para la Afiliacin al
IMSS.
6A. 1 Recaba firma del Titular del Departamento de Recursos Humanos

y lo enva; el original se entrega al Departamento de Seguridad
Social. Posteriormente, se entregan copia con sello original de los
Formatos del SAR y Seguro de Vida para el trabajador y, se
archivan copias fotostticas de los mismos formatos en el
expediente del trabajador, de manera cronolgica temporal.
CG/UA-RH 3
Normas
Oficina de Nmina 6A. 2 Elabora Oficio de Modificacin de Percepciones, en original y

copia, para firma del Titular del Departamento de Recursos
Humanos, dirigido al Titular del Departamento de Seguridad
Social de la SEFIPLAN solicitando Constancia de Antigedad
del trabajador que avale la fecha de ingreso, para estar en la
posibilidad de realizar captura de alta o cambio de quinquenio.
6A. 3 Recaba firma y enva; el original se entrega al Departamento de

Seguridad Social. Archiva acuse de recibo en expediente
respectivo.
Pasa el tiempo.
Recibe Constancia de Antigedad y archiva en expediente del

6A. 4
trabajador, de manera cronolgica temporal.
6A. 5 Captura el alta o cambio de quinquenio en el Sistema de Nmina
Bsica, y verifica los movimientos de la nmina en el reporte de
captura.
6A. 6 Recibe, en original, por parte del Titular del Departamento de
Recursos Humanos, la Solicitud de Licencia con o sin goce de
sueldo, por parte del trabajador.
6A. 7 Elabora Oficio, en original y dos copias, para firma del Titular de
la Unidad Administrativa, en donde autoriza al trabajador de base
la Solicitud de Licencia con o sin goce de sueldo; recaba firma
y entrega el original al trabajador, la primera copia para el
Titular de la Unidad Presupuestal de adscripcin del trabajador
y la segunda copia para el Titular del Departamento de
Recursos Humanos y, archiva el acuse de recibo en el
expediente del trabajador, de manera cronolgica temporal.
6A. 8 Captura el movimiento de baja en el Sistema de Nmina Bsica,

y verifica los movimientos de la nmina en el reporte de captura.
6A. 9 Recibe la Renuncia para estar en posibilidad de realizar en el

mdulo de captura dicho movimiento; El Sistema de Nmina
Bsica congela en automtico la plaza.
En caso que se presente un Aviso de Transferencia de Personal:
Elabora oficio de Cambio de Adscripcin en original y copia,

7
para firma del Titular del Departamento de Recursos Humanos,
dirigido al Titular de la Subdireccin de Recursos Humanos de la
SEFIPLAN solicitando se realice la transferencia interna, es
decir, de una a otra Unidad Presupuestal, en la fecha de
captura a la que corresponda el cambio; recaba firma y entrega
el original a la Subdireccin de Recursos Humanos y, archiva el
acuse de recibo en el expediente respectivo, de manera
cronolgica temporal.
CG/UA-RH 4
Normas
Pasa el tiempo.
Oficina de Nmina 8 Captura el movimiento de Cambio de Adscripcin en el Sistema

de Nmina Bsica, y verifica los movimientos de la nmina en el
reporte de captura.
9 Elabora Oficio de Cambio de Plaza, en original y copia, para

firma del Titular de la Unidad Administrativa dirigido al Titular de
la Subdireccin de Recursos Humanos de la SEFIPLAN,
solicitando el movimiento escalafonario, por cambio de plaza
con motivo de las vacantes generadas; recaba firma y entrega
el original a la Subdireccin de Recursos Humanos y, archiva el
acuse de recibo en el expediente respectivo, de manera
cronolgica temporal.
Pasa el tiempo.
10
Captura el movimiento de Cambio de Plaza en el Sistema de
Nmina Bsica, y verifica los movimientos de la nmina en el
reporte de captura.
11
Crea en el Sistema de Nmina Bsica un archivo histrico, de
manera cronolgica permanente, por trabajador.
Pasa el tiempo.
12 Elabora Tarjeta Informativa en original y copia, para firma del
Titular del Departamento de Recursos Humanos; recaba firma y
entrega al titular del Departamento de Recursos Financieros,
anexando los reportes de las Cifras Control quincenal, reportes
Programticos de Percepciones y Deducciones por Unidad
Presupuestal, Listados alfabticos de los depsitos y Formas
valoradas (cheques) de los trabajadores y de pensiones
alimenticias, para las afectaciones presupuestales
correspondientes y, archiva el acuse de recibo en el expediente
respectivo, de manera cronolgica temporal.
13 Organiza e integra la nmina por Unidad Presupuestal con sus

cheques (en su caso) y notificaciones correspondientes y se
elabora Formato de Acuse de Recibo para los pagadores
habilitados de los rganos Internos de Control, as como para la
caja.
14 Accesa al Sistema de Depsito Bancario, conforme a las fechas

establecidas en el calendario para la generacin de nmina, para
que el trabajador cobre su pago quincenal en tiempo y forma
establecida.
Pasa el tiempo.
15 Recibe de las reas externas de la Contralora General y de Caja,
la Nmina original en un tanto, con las firmas de la entrega de
cheques y de las notificaciones de depsito, revisa que est
CG/UA-RH 5
Normas
completa y la archiva de manera cronolgica permanente.
Pasa el tiempo.
Oficina de Nmina
16 Captura el detalle de las Cifras Control en el formato denominado
Acumulado Anual que por quincena se concilia con la
Subdireccin de Recursos Humanos de la SEFIPLAN y que sirve
de acumulado para el procedimiento de la Declaracin Informativa
Mltiple al cierre de cada ejercicio.
17 Elabora papel de trabajo de las cifras que afectan el Impuesto

Sobre el Producto del Trabajo y que servirn de base para el
entero mensual (Anexo 7-A).
Pasa el tiempo.
18 Recibe del Departamento de Seguridad Social de la SEFIPLAN

los Estados de Cuenta del Sistema de Ahorro para el Retiro
bimestrales, en un tanto.
19 Elabora la Relacin de Entrega de Estados de Cuenta del

Sistema de Ahorro para el Retiro, en original y, recaba la firma de
recibido del trabajador.
20 Archiva cronolgicamente en forma permanente la Relacin de

Entrega de Estados de Cuenta en original, en un tanto, con el
registro de las firmas de los trabajadores que recibieron el Estado
de cuenta del Sistema de Ahorro para el Retiro.
CG/UA-RH 6

Manual Procedimientos - Rec - Humanos PDF

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Manual Procedimientos - Rec - Humanos PDF

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Emisin de la Nmina de Base y Contrato Individual de Trabajo por Tiempo y Obra

2 Oficina de Administracin de Personal

2.1 Reclutamiento de Personal. 18

En este contexto, el presente Manual de Procedimientos es el resultado del proceso de

Organigrama, que muestra las reas que integran el rea.

Descripcin de procedimientos, incluye el nombre, objetivo, normas, descripcin narrativa y

Firmas de autorizacin, a travs de las cuales se precisa la responsabilidad de cada rea en la

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE

Decisin y/o alternativa

Direccin de flujo o lneas de unin

Preparacin o Conector de procedimiento

Direccin de flujo de actividades simultneas

TITULARES DE LA UNIDAD ELABORA Y

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE DEPSITO

LISTADOS NMINA RELACIN DE

Objetivo: Preparar oportunamente la integracin y emisin de las percepciones por concepto de

Toda modificacin salarial deber ser autorizada por la Contralora General.

El requerimiento para elaborar la Nmina de Gratificacin Extraordinaria, es decir los movimientos

Fecha Elabor Revis Autoriz

3 Elabora el Papel de trabajo de los movimientos de personal del

Verifica en el Sistema Control de Asistencias, las incidencias por

Conecta con el Procedimiento Control de Incidencias.

7 Elabora el Formato de requerimiento del mes, considerando los

8 Recaba firmas autgrafas de autorizacin y visto bueno del Titular

9 Enva a ms tardar el da ocho de cada mes el Formato de

10 Recibe va telefnica de la Oficina de Gratificacin Extraordinaria de

13 Elabora Papel de trabajo del clculo de cuotas al Seguro Social

En caso que no coincida:

13A Modifica de manera manual en el Sistema de Nmina de

En caso que coincida:

14 Emite Reporte de cuotas al IMSS para su aplicacin.

Estn correctos los importes de las Cifras de Control?

En caso de estar correctos los importes:

1 5A Realiza las transferencias para otorgar disponibilidad a la Unidades

En caso de no estar correctos los importes:

16 Corrige en el Sistema de Nmina de Compensacin.

17 Emite los Cheques a travs del Mdulo de Generacin en su caso y

18 Imprime Cheques de aguinaldo proporcional del personal que se

19 Recaba firmas autorizadas para Cheques, elabora Recibos de

20 Imprime del Sistema de Nmina de Compensacin una Plantilla de

21 Emite un Reporte por nmero de empleado y nmero de cuenta en

22 Emite Reporte en el Modulo de Pliza del Sistema de

24 Archiva todos los Reportes que ha emitido el Sistema de Nmina

25 Elabora formato Anexo 7-A para el entero mensual del Impuesto

26 Prepara Anexo 7-A definitivo (Resumen Mensual de Sueldos y

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

TITULAR DEL DEPARTAMENTO FORMATO DE

MOVIMIENTOS DEL MES,

EMITE Y VERIFICA SISTEMA DE NMINA DE

IMPRIME, GENERA CIFRAS

SISTEMA DE NMINA DE LISTADOS

MDULO DE PLIZA DEL

La Oficina de Administracin de Personal deber solicitar al interesado para su inclusin en la bolsa de

El personal registrado en la bolsa de trabajo deber cubrir el perfil de acuerdo al Catlogo

Los Requisitos de ingreso se integran por los siguientes documentos:

Fecha Elabor Revis Autoriz

Cubre el perfil el interesado?

En caso de no cubrir el perfil:

1A Informa al interesado que no cubre el perfil del puesto

En caso de cubrir el perfil:

2 Informa al interesado que cubre el perfil del puesto vacante en

3 Solicita y recibe del interesado la informacin documental