Plan de Calidad SPB

PLAN DE CALIDAD 388-CAL-PL-01
Rev.: 00
Emisin: 04-08-09
CONSTRUCCIN PLANCHADA
BLOQUE AQUIO Pgina: 1 de 19
CONTROL DE CAMBIOS
Revisin Fecha de la Pginas Descripcin de las modificaciones
N Modificacin afectadas
0 04-08-09 NA Emisin Inicial para revisin y/o aprobacin.
10
11
12
Estado Actual del Documento (para uso exclusivo del cliente):
Preparado por: Revisado por: Aprobado por: Fiscalizado por:
Evelyn Santiesteban Carlos A. Antelo Alejandro Gil

Coordinador de Calidad Gerente de CSSMA Gerente de Proyecto
Este documento es de propiedad de Serpetbol Ltda. su modificacin se encuentra establecida
en documentos internos, se debe consultar a Serpetbol Ltda. para verificar su vigencia.
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Emisin: 04-08-09
CONTENIDO
Seccin Ttulo
1. Introduccin
2. Desarrollo
2.1 Poltica y Objetivos de la Empresa
Organizacin de la Calidad en el Proyecto
Organigrama
Descripcin de Funciones y Responsabilidades
2.2 Sistema de la Calidad
2.3 Revisin del Contrato
2.4 Control de Diseo
2.5 Control de Documentos y Datos
2.6 Compras
2.7 Productos Suministrados por el Cliente
2.8 Identificacin y Trazabilidad
2.9 Control de Procesos
2.10 Inspeccin y Ensayos
2.11 Control de Instrumentos de Inspeccin, Medicin y Ensayo
2.12 Estado de Inspeccin y Ensayo
2.13 Control de Productos No Conformes
2.14 Acciones Correctivas y Preventivas
2.15 Manipuleo, Almacenaje, Embalaje, Conservacin y Entrega
2.16 Control de los Registros de la Calidad
2.17 Auditorias Internas
2.18 Capacitacin
2.19 Servicio Postventa
2.20 Tcnicas Estadsticas
Preparado por: Evelyn Santiesteban Revisado por: Carlos Antelo Aprobado por: Alejandro Gil

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Emisin: 04-08-09
1.0.- INTRODUCCIN
En Plan de la Calidad, se describe el conjunto bsico de elementos que componen el Sistema

de Gestin de la Calidad para el proyecto, el cual permitir cumplir con los objetivos
establecidos de acuerdo a nuestra Poltica de Calidad.
El Sistema de Gestin de la Calidad en aplicacin al proyecto ser revisado por la Gerencia de

Proyecto, en base a los resultados de las auditorias, no conformidades, acciones correctivas,
requerimientos del cliente y cambios en la norma ISO 9001:2000.
De esta revisin surgirn todos los cambios en procedimientos, procesos y los recursos
necesarios para mantener la mejora continua de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad.
El Plan de la Calidad abarca las tareas comprendidas en la obra de CONSTRUCCIN,

PLANCHADA BLOQUE AQUIO.
2.0.- DESARROLLO
2.1.- Poltica y objetivos de la calidad adoptados por SERPETBOL LTDA.

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Emisin: 04-08-09

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2.1.1.- Los objetivos para este proyecto son:
ASUNTO ITEM DE VERIFICACIN PERIODO META

Mejora Continua de Registros y
Procedimientos Semanal
Documentacin Antecedencia
del sistema mnima de 2 das
Verificar si los procedimientos estn siendo Semanal
usados en su ltima revisin.
Verificar la existencia de productos y
Antecedencia
Adquisicin materiales que cumplan las 15 Das
mnima de 7 das
especificaciones tcnicas de construccin.
Semanal 5 das
- Entrenamiento y Calificacin del
Control de Personal.
Ver plan de De acuerdo al Plan
proceso
Inspeccin y de Inspeccin y
- Plan de Inspeccin y Ensayos
Ensayos Ensayos
Control de No Verificar el control estadstico de las no
Plazo de
Conformidades y conformidades encontradas y las acciones
15 Das implantacin 30
acciones correctivas implementadas para evitar la
das
correctivas repeticin.
Verificar la confiabilidad de los registros de
Registros de la
la calidad realizando seguimiento de las Diario. Error 1por mes
Calidad
actividades.
2.1.2.- DESCRIPCIN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Los departamentos involucrados y sus interrelaciones de la obra, estn caracterizados en el

organigrama general del proyecto
2.1.2.1.- Organizacin en Obra del Proyecto
Organigrama del Proyecto:
Ver organigrama (anexo).
Gerente de Proyecto:
Como principal responsable del proyecto, debe velar para que los plazos, costos y calidad sean
alcanzados de acuerdo a las metas trazadas por SERPETBOL Ltda., y a los requerimientos del
contrato.
Definir y cuidar la aplicacin de las polticas del control de Calidad de SERPETBOL Ltda.
Definir las metas y objetivos a ser alcanzados;
Apoyar y proveer los recursos necesarios para la ejecucin de la obra, tanto para el Control
de Calidad, Seguridad Industrial y al Medio Ambiente, como para dar el soporte necesario a las
dems reas involucradas.

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Emisin: 04-08-09
Proveer recursos materiales y humanos adecuados para la ejecucin perfecta de los servicios
contratados.
Aprobar el Plan de la Calidad para las diferentes actividades a ser desarrolladas dentro del
proyecto.
Definir las atribuciones y responsabilidades de sus subordinados y subcontratistas.
Orientar, apoyar y supervisar las actividades de sus subordinados y subcontratistas.
Analizar la situacin del proyecto en ejecucin en lo referente a recursos materiales y
humanos efectivamente utilizados, comparando con lo previsto en los documentos del contrato y
estableciendo directrices correctivas de las distorsiones, en caso que fuere necesario.
Representar a SERPETBOL Ltda., ante el CLIENTE en todo asunto tcnico y contractual,
relacionado con la ejecucin del proyecto.
Aprobar la emisin de los documentos de adquisicin de materiales y equipos u otros,
cuidando que cumplan las especificaciones, tenga las cantidades, plazos de entrega, y otros
requisitos, incluyendo la aprobacin del rgano del Control de Calidad, correctamente descritos
y aprobados.
Hacer cumplir el cronograma fsico y financiero.
Apoyar ntegramente el Sistema Integrado del Control de la Calidad implantado.
Realizar un anlisis del contrato para establecer con precisin los puntos crticos del mismo.
Jefe de Obras:
Aceptar la Autoridad del Gerente de Proyecto.

Cumplir y hacer cumplir el cronograma de ejecucin de obra.
Dirigir todas las actividades de ejecucin de la obra, orientando a los Supervisores, Jefes de
fases y dems encargados de la ejecucin material del proyecto en los diversos frentes de
trabajo a cumplir a plena satisfaccin con las clusulas del contrato.
Apoyar totalmente la implementacin del Sistema de Control de Calidad, el Plan General de
Seguridad y Salud Ocupacional y con el Plan de Manejo Ambiental, as como su correcta
aplicacin, participando activamente y elaborando o actualizando procedimientos de ejecucin
Ejecutar las revisiones necesarias a los documentos del proyecto
Ejecutar el detalle necesario del proyecto, diseos conforme construidos, de acuerdo con los
requerimientos contractuales.
Asesorar a la Produccin en la solucin de problemas tcnicos y en la utilizacin de mejores
tcnicas constructivas.
Administrar la informacin tcnica.
Encargado de obras civiles:

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Emisin: 04-08-09
Aceptar la autoridad del Jefe de obras.

Proveer una adecuada recepcin, manipuleo, almacenamiento y proteccin de los
materiales bajo su responsabilidad, manteniendo una correcta identificacin de los mismos para
facilitar su Trazabilidad.
Cuidar para que los servicios, donde fuere requerido personal calificado, sean efectuados
por ellos, solicitando siempre la confirmacin del departamento del Control de la Calidad.
Junto con la fiscalizacin de campo estar presente para orientar los trabajos, aclarar las
dudas que puedan presentarse, aclarar algn detalle, o presentar estrategias comunes para una
buena marcha y desarrollo de los trabajos
Apoyar totalmente al Control de la Calidad, Seguridad Industrial y Medio Ambiente en la

obra, trabajando de acuerdo con los procedimientos de ejecucin aprobados con la ltima
revisin;
Mantener el rea de trabajo sealizada y asegurada;
Utilizar y mantener en el sitio de trabajo las herramientas y equipos adecuados para la
ejecucin de los trabajos, que garanticen la calidad y seguridad de los servicios.
Orientar y apoyar a sus subordinados para que ejecuten sus labores de acuerdo con los
requisitos establecidos en los procedimientos aprobados.
Encargado de la Calidad:
Debe ser el responsable por la implementacin del Sistema Integrado de la Calidad y velar por
su cumplimiento durante toda la obra, adems debe:
Aceptar la Autoridad del Gerente de Proyecto;

Mantener y actualizar el Plan de Aseguramiento de la Calidad, y los procedimientos de
ejecucin, los planes de inspeccin y calibracin de instrumentos de control de acuerdo con las
normas tcnicas y requisitos contractuales aplicables.
Proveer e implementar acciones para mejorar el Sistema Integrado de la Calidad, siempre
que sea necesario.
Proveer, en el mbito del Control de la Calidad, recursos materiales y humanos capaces y
suficientes para la buena marcha del sistema implantado.
Aprobar la emisin de documentos de adquisicin de materiales, cuya especificacin no
haya sido definida en el contrato.
Coordinar y supervisar los servicios ligados directamente con el Control de la Calidad,
incluyendo los servicios proporcionados por terceros.
Coordinar, supervisar y participar en el proceso y tratamiento de las No Conformidades;
actualizar, cuando sea necesario, las tcnicas de control e inspeccin y de ensayos.

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Emisin: 04-08-09
Encargado de SSMA
Debe ser el responsable por la implementacin del Plan General de Seguridad y Salud
Ocupacional a ser adoptado en la obra y velar por su cumplimiento durante toda la obra,
adems debe:
Divulgacin del Plan bsico de Seguridad en la obra, elaboracin e implementacin

Plan de instrucciones a todos los trabajadores, incluyendo las charlas de admisin a nuevos
trabajadores, generales y especificas para las distintas actividades en el desarrollo de la obra.
Supervisin y orientacin tcnica con relacin al uso y mantenimiento de los Equipos de
Proteccin Personal (E.P.P).
Apoyo y orientacin en las actividades especiales, aplicando las medidas de seguridad
especificas e inspecciones de seguridad en todas las fases de construccin como en las oficinas
de campo durante del periodo de construccin.
Coordinacin de los servicios de atencin medica en campamento, apoyo y coordinacin en
la atencin de accidentados y medidas de emergencias.
Elaboracin y coordinacin de campaas de seguridad.
Como parte de la poltica de seguridad de SERPETBOL Ltda., el Plan General de Seguridad y
Salud Ocupacional, es la correspondiente aplicacin del programa de salud y seguridad
industrial especifica para la obra, considerando el desarrollo de los trabajos en condiciones
seguras y salubres en todos los locales que se involucren con la obra, incluyendo principalmente
las fases de construccin, alojamientos, cocinas y comedores, talleres mecnicos, oficinas,
medios de transporte y otros.
Mantener informada a la Superintendencia de Obra sobre la marcha de los servicios, las

metas y objetivos ambientales.
Dirigir todas las actividades de planificacin, recoleccin de datos ambientales de la obra,
orientando y apoyando las actividades de construccin.
Asesorar a los sectores de produccin en temas relativos a las preventivas ambientales del
proyecto y el cumplimiento de las metas establecidas.
Programacin y seguimiento de los servicios.
Emitir reportes de avance requeridos por el cliente.
Detectar cualquier desviacin en la planificacin y promover las medidas correctivas
pertinentes.
Desarrollar y controlar el Plan Ambiental del Proyecto, considerando los ambientales,
aspectos sociales de la regin y contractuales.

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Emisin: 04-08-09
Inspector de la Calidad:
Aceptar la Autoridad del Encargado de la Calidad.

Debe ser el responsable por la implementacin del Sistema de la Calidad y velar por su
cumplimiento durante toda la obra.
Haciendo los anlisis de los niveles de calidad alcanzados en los servicios ejecutados,
debe sugerir a los sectores involucrados medidas que vengan a superar la calidad de los
servicios, buscando de esta manera la mejora continua.
Es responsable tambin de elaborar formularios y dispositivos para mantener una
Trazabilidad estable y continua en todos los procesos, interactuando directamente con los
encargados de obras.
Acompaar y supervisar en el terreno la construccin, asegurando que los trabajos sean

ejecutados de acuerdo con las normas de SSMA y procedimientos aprobados por el CLIENTE;
Monitor de SSMA
Reportar al Coordinador de SSMA y trabajar bajo su supervisin;
Estar familiarizado con la documentacin tcnica contractual que comprenden normas,
especificaciones y requisitos legales.
Mantener siempre en su poder copias actualizadas de los procedimientos utilizados en la
construccin.
Constatar cualquier discrepancia que existiere y reportar al Encargado de SSMA o al Jefe
de Obras.
Ejecutar el proceso de control de los documentos o registros de SSMA de Obra, poniendo
nfasis en su exactitud.
Emitir diariamente las relaciones de inspeccin relativas a los trabajos ejecutados.
2.2.- SISTEMA DE LA CALIDAD
Est compuesto de la siguiente manera:
2.2.1.- Plan de la Calidad:
El Plan de la Calidad detalla la forma en que se cumplen los requisitos del contrato y contiene la
descripcin de cmo se realizan las distintas actividades del proyecto haciendo referencia a los
procedimientos e instructivos aplicables al mismo.

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Emisin: 04-08-09
2.2.2.- Procedimientos:
Los procedimientos detallan la ejecucin de cada actividad, cundo se realiza, referenciado a la

documentacin o normativa a ser utilizada para verificar que la actividad fue ejecutada como se
especific.
2.2.3.- Instructivos:
Los instructivos describen detalladamente y especficamente cmo deben realizarse las tareas
para garantizar que los requisitos descritos en cada actividad sean alcanzados.
En los procedimientos e instructivos se detallan los registros que se generan, proporcionando la

garanta y evidencia objetiva que la Calidad requerida fue alcanzada y que el Sistema de
Gestin de la Calidad se ha puesto en prctica de manera correcta.
Todos los documentos integrantes del Sistema de Gestin de la Calidad se preparan, controlan,
aprueban y modifican conforme a los siguientes procedimientos:
SGI-01 Control de Documentos.
2.3.- REVISIN DEL CONTRATO
Cada contrato se revisa para asegurar que los requisitos estn definidos y documentados
adecuadamente y de acuerdo a la oferta.
Tambin se verifica que la Empresa tenga capacidad para cumplir con los requisitos exigidos del
contrato.
Si se produjeran cambios ya sea dentro del perodo de la licitacin o durante la negociacin del
contrato, o posterior a la firma, se garantiza que dichos cambios sern sometidos al mismo
procedimiento de revisin del contrato original. De tal forma, se tiene pleno conocimiento de los
requisitos del cliente en todas las etapas de la relacin contractual.
En caso de producirse cambios, los mismos son informados a los sectores involucrados por las
vas internas establecidas en la Empresa (como ser reuniones, etc.)
Las actividades antes citadas se detallan en el siguiente procedimiento:
OPR-01 Revisin de Contratos
2.4.- CONTROL DE DISEO
Con el propsito de asegurar la ejecucin del diseo la informacin ser procesada y controlada
de manera sistemtica con el fin de que los datos de entrada sean consistentes con los
requisitos descritos en las especificaciones tcnicas del proyecto de construccin.

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Emisin: 04-08-09
Cualquier informacin incompatible o informacin insuficiente ser listada y la solucin ser

consultada con el Cliente.
2.5.- CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS
Todos los documentos vinculados al Sistema de Gestin de la Calidad de SERPETBOL Ltda.,

se encuentran controlados.
Dicho control asegura:
Que los documentos son revisados y aprobados por los responsables autorizados previo a
su distribucin y uso.
Que la documentacin est disponible en los lugares donde debe aplicarse con anterioridad
a la realizacin de las tareas.
Que las modificaciones introducidas en dichos documentos son revisadas y aprobadas de la
misma forma en que se llev a cabo la revisin y aprobacin original. Las modificaciones se
identifican en cada documento, siempre que fuera posible.
Que los documentos modificados sean distribuidos a los mismos lugares donde se
distribuyeron las versiones anteriores y que los documentos obsoletos sean retirados de todos
los puntos de uso.
Se mantiene un listado de la documentacin emitida, indicando su estado de revisin
vigente.
La documentacin externa (como especificaciones, planos, etc.) es controlada de manera de
asegurar la utilizacin de las versiones que correspondan.
Las actividades antes citadas se detallan en los siguientes procedimientos:

SGI-01 Control de Documentos
2.6.- COMPRAS
La documentacin de compras incluye la informacin necesaria para describir con claridad el

producto o servicio requerido.
Los documentos de compra son revisados y aprobados previo a su emisin a fin de asegurar
que los mismos contengan toda la informacin necesaria que permita al proveedor cumplir
totalmente los requisitos en la forma ms eficiente.
Se cuenta con procedimientos para la evaluacin y aprobacin de proveedores de insumos y

servicios. De esta manera se asegura que los proveedores que provean suministros, materiales
o servicios que tengan impacto en la Calidad de los productos o servicios prestados por
SERPETBOL Ltda.:
Cumplan con los requisitos especificados.

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Emisin: 04-08-09
Tengan la capacidad suficiente para cumplir con dichos requisitos.

Controlen sus actividades mediante el uso de las pautas pre-establecidas, acordadas con
SERPETBOL Ltda.
Se verifican los productos comprados, pudindose controlar en origen o en la recepcin. Si se

reciben materiales no conformes, son adecuadamente separados segn el procedimiento SGI-
04, Tratamiento de No Conformidades y AC-AP, y se comunica al Sector Adquisiciones las
causas del rechazo y las cantidades rechazadas para que le informe al proveedor sobre el
rechazo y las medidas que se tomarn.
Las actividades involucradas se detallan en los siguientes procedimientos:
ADQ-01 Adquisicin de Productos y/o Servicios

ADQ-02 Evaluacin y Seguimiento de Proveedores
SGI-04 Tratamiento de No Conformidades y AC-AP
2.7.- PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE
Se mantienen procedimientos para que todo producto suministrado por el cliente a ser
incorporado a la obra, sea verificado con respecto a los requisitos especificados.
Los mismos son identificados almacenados y mantenidos de forma adecuada hasta que se
requiera su utilizacin o incorporacin a la obra.
Toda regla de cmo reportar y documentar los productos perdidos, daados o no adecuados,
as como los responsables de controlar los productos entregados por el cliente se detallan en el
siguiente procedimiento:
ALM-02 Control de Productos Suministrados por el Cliente
2.8.- IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD
Los productos y materiales son identificados en la fase de recepcin e inspeccin y son

debidamente marcados y/o etiquetados y registrados en formularios de registro de inspeccin.
Se mantienen registros identificando el material que ingresa y la documentacin de compra

correspondiente como especificaciones, criterios de aceptacin, certificados de la Calidad y de
materiales, y cualquier otra informacin pertinente.
Durante las distintas fases de construccin se debe mantener un registro de identificacin y

trazabilidad de todos y cada uno de los equipos y materiales aplicados en obra, esto permite
asegurar que los elementos se consumen durante el proyecto puedan identificarse.

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Emisin: 04-08-09
2.9.- CONTROL DE PROCESOS
Los procesos que puedan afectar a la Calidad de los trabajos efectuados, son identificados,
planeados y ejecutados bajo condiciones controladas.
Se dispone de procedimientos e instructivos de trabajo documentados para la realizacin de

aquellas actividades que pudieran afectar a la Calidad.
El entorno de trabajo es adecuado y se utilizan equipos e instrumentos apropiados para la

realizacin de las tareas.
Las tareas realizadas se desarrollan conforme a los Cdigos de Referencia, Normas y el Plan de
la Calidad.
Se dispone de procedimientos para la inspeccin y el control de las operaciones en puntos

crticos del proceso con el objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos.
Todos los equipos afectados a la produccin estn identificados de manera individual y cuentan
con un plan de mantenimiento preventivo garantizando el cumplimiento del programa trazado
detallado en el procedimiento TLR-01 Mantenimiento de Equipos.
2.10.- INSPECCIN Y ENSAYOS
Existen mtodos para:
La inspeccin y ensayo de los suministros y materias primas.

La inspeccin y ensayo de los productos durante la fabricacin / construccin.
La inspeccin y ensayo final.
Estableciendo los registros necesarios para cada caso.
Inspeccin y ensayo de recepcin:
Los controles aseguran que todos los productos y servicios suministrados a obra provistos por
los proveedores y clientes, cumplen con las especificaciones y la correspondiente
documentacin de compra.
Las inspecciones y ensayos que se realizan aparecen detalladas en los planes de inspeccin y
ensayo, y dejan registros del resultado de las mismas.
Estas incluyen:
Mtodos apropiados de control.

Identificacin y control de los materiales que no cumplen con los requisitos especificados.

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Emisin: 04-08-09
Identificacin y distribucin de los materiales aceptados.

Confeccin y archivo de los registros de inspeccin y ensayo.
Cuando sea necesario liberar un producto con una urgencia para ser utilizado en la obra antes
de la inspeccin, se lo identifica claramente para que en caso de no ser aprobado en una etapa
posterior, se puedan rastrear fcilmente todos los productos afectados y adoptar las medidas
necesarias para lograr los requisitos pertinentes.
Inspeccin y ensayo durante el proceso:
Las inspecciones y pruebas que se realizan aparecen detalladas en los planes de inspeccin y
ensayos para cada etapa del proceso o se incluyen en los instructivos operativos. Dichos planes
o instructivos identifican la prueba o inspeccin que debe realizarse, los mtodos de inspeccin,
los criterios de aceptacin y las correspondientes tolerancias permitidas, la(s) persona(s)
autorizada(s) para conducir la prueba o inspeccin, los equipos a ser utilizados y los registros
que deben llevarse para documentar el resultado de dicha prueba o inspeccin.
Inspeccin y ensayo final:

La inspeccin final tiene por objeto asegurar que las inspecciones y ensayos anteriormente se
han efectuado en forma apropiada y que los resultados finales cumplen los requisitos
especificados y no quedan No Conformidades sin resolver.
Los procedimientos detallados que respaldan estas actividades son:

ALM-01 Recepcin, Manipuleo, Almacenaje, Conservacin y Entrega de Insumos
ALM-02 Control de Productos Suministrados por el Cliente.
2.11.- CONTROL DE LOS INSTRUMENTOS DE INSPECCIN, MEDICIN Y ENSAYO
Existen procedimientos documentados para asegurar la correcta seleccin de los equipos e

instrumentos de medicin, inspeccin y ensayos que son utilizados para tomar decisiones con
respecto a la Calidad del proceso o de los productos.
Cada equipo e instrumento de medicin se identifica individualmente y se realizan calibraciones

peridicas para garantizar su continua aptitud y precisin. El equipo o instrumento tiene una
etiqueta de identificacin individual colada en el mismo, donde se establece la fecha de la ltima
calibracin realizada, la fecha de la prxima calibracin y la firma del responsable. De esta
manera resulta sencillo conocer el estado de su calibracin para evitar el uso inadvertido de los
mismos.
Se mantiene un listado maestro con todos los instrumentos que sern aplicables al proyecto.
Se conservan los registros de las calibraciones realizadas.

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Emisin: 04-08-09
Todo instrumento con calibracin vencida se identifica y es separado en almacenes para impedir
su utilizacin.
Todo el personal que utiliza equipos e instrumentos de medicin, inspeccin y ensayo es

responsable de verificar que la calibracin del equipo o instrumento es vigente.
Los equipos se calibran, almacenan y manejan de manera tal que mantengan su aptitud y
efectividad como instrumento de inspeccin, medicin y ensayo asegurando mediciones y
lecturas correctas.
Las actividades enumeradas anteriormente se encuentran detalladas en el procedimiento:
CDE-01 Control y Calibracin de Equipos de Seguimiento y Medicin
2.12.- ESTADO DE INSPECCIN Y ENSAYO
Se dispone del procedimiento CDE-01 Control y Calibracin de Equipos de Seguimiento y

Medicin donde se establecen las actividades para identificar los productos, de manera de
indicar claramente la Conformidad o No Conformidad de los mismos derivada de las
inspecciones o ensayos previstos.
La identificacin del resultado de la inspeccin y ensayo puede ser a travs de registros de la

Calidad, marcas, estampas, colores, etiquetas, ubicacin fsica, etc.
En el procedimiento mencionado se define la metodologa y los mecanismos utilizados en cada

caso.
Todo producto que no cumpla con los requisitos, se trata segn lo establecido en el
procedimiento SGI-01 Tratamiento de No Conformidades y AC-AP.
Los procedimientos que describen las actividades son:
CDE-01 Control y Calibracin de Equipos de Seguimiento y Medicin

2.13.- CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES
Cuando se identifica un producto no conforme, se lo retira del proceso y se lo reinserta hasta

tanto haya sido sometido a una nueva revisin y aprobacin.
Esta actividad esta regulada por el procedimiento SGI-04 Tratamiento de No Conformidades y

AC-AP, en l se establece:
La autoridad para disponer de la No Conformidad.

Rev.: 00
Emisin: 04-08-09
La identificacin y separacin (separacin siempre que sea posible) de productos no

conformes.
Si la opcin adoptada es descartar el producto, se toman las medidas necesarias para evitar
su uso.
Si la opcin es usar tal como est, implica que no afecta la Calidad del trabajo. La
justificacin tcnica queda documentada y se comunica al cliente si l as lo requiere.
Si la opcin es reparar o reprocesar, y reinspeccionar, tambin queda documentado.
2.14.- ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Acciones Correctivas
En ste tem se define la metodologa para solucionar las No Conformidades que se presenten
en materiales, servicios, productos o en el Sistema de Gestin de la Calidad y evitar su
recurrencia. Estas condiciones adversas se detectan en inspecciones de rutina o auditoras
internas y externas.
Las Acciones Correctivas estn dirigidas a eliminar las causas de los problemas desde el punto
de origen.
Las Acciones Correctivas son iniciadas, controladas y documentadas utilizando el formulario

anexo al procedimiento de referencia donde se describe la No Conformidad que le da origen, se
le asigna un nmero, se asienta la descripcin de la solucin propuesta (Accin Correctiva) y la
firma del responsable de definirla.
El responsable del sector donde se detect la No Conformidad es quien implementa el estudio

de la causa de la misma y quien define e implementa la Accin Correctiva correspondiente.
La efectividad de dicha Accin Correctiva es verificada por medio del monitoreo del proceso y de
auditoras internas que confirmen que la No Conformidad no se ha vuelto a repetir, y se produjo
entonces, un mejoramiento en el sistema. Esta tarea est a cargo del Responsable de la
Calidad.
El procedimiento que describe las actividades es:
Acciones Preventivas
Se pueden identificar actividades que, si bien no han llegado a generar No Conformidades,

corren el riesgo de hacerlo en el futuro. De igual manera, al trabajar con tcnicas estadsticas
para el anlisis de datos o resultados de ensayos, etc. Se puede descubrir puntos de
desviaciones potenciales, a los cuales se aplican Acciones Preventivas que permitan erradicar
las causas de esa posible No Conformidad y conducir a una mejora del sistema.

Rev.: 00
Emisin: 04-08-09
El procedimiento que describe las actividades es:
Las Acciones Correctivas y Preventivas son sometidas al proceso de Revisin por la Direccin.
2.15.- MANIPULEO, ALMACENAJE, EMBALAJE, CONSERVACIN Y ENTREGA
El objeto de controlar estas actividades es evitar que el producto resulte inadvertidamente

daado como consecuencia del mal manipuleo, almacenaje, embalaje, conservacin o
modalidad de entrega.
Para garantizar lo dicho anteriormente, estas actividades se documentan en procedimientos,

fijando mtodos de manipuleo, almacenaje, embalaje, conservacin y entrega.
En ellos se prevn modalidades y medios de manipuleo adecuados, y las evaluaciones

peridicas del material almacenado para detectar posibles deterioros. Tambin se cuenta con
instructivos que verifican y desarrollan una metodologa adecuada para la preservacin de la
Calidad del producto.
Los procedimientos que respaldan estas actividades son:

ALM-01 Recepcin, Manipuleo, Almacenaje, Conservacin y Entrega de Insumos
2.16.- CONTROL DE REGISTROS DE LA CALIDAD
Los registros de la Calidad son aquellos que demuestran el cumplimiento de los requisitos del
sistema documentado. Muestran hasta qu punto y con cunto xito se han puesto en prctica
el Sistema de Gestin de la Calidad y proveen la informacin histrica para tomar las acciones
necesarias y lograr de esa manera el mejoramiento continuo.
En los procedimientos o instructivos correspondientes se definen los registros que se deben

generar e identifican al responsable de emitir, recoger, archivar, actualizar, mantener y eliminar
dichos registros de la Calidad.
Todo registro tiene fecha y firma del responsable.
De esta manera se garantiza que el acceso a estos registros sea sencillo y que se los pueda
consultar como material de referencia para demostrar el cumplimiento de los requisitos
especificados. Los mismos se almacenan en un ambiente adecuado que evita que se deterioren
o daen.
Cuando haya transcurrido un perodo de retencin preestablecido, los registros de la Calidad se

pueden retirar de su lugar de archivo para su disposicin final.

Rev.: 00
Emisin: 04-08-09
Entre los registros se consideran los documentos concernientes a los proveedores de servicios,
los registros de capacitacin y calificacin, los registros que evidencien actividades de control e
inspeccin, las No Conformidades, las Acciones Correctivas, los certificados de materiales y los
registros de calibracin de instrumentos.
El control de registros est definido en el procedimiento:
SGI-02 Control de Registros.
2.17.- AUDITORAS INTERNAS DE LA CALIDAD
Con el fin de verificar el Sistema de Gestin de la Calidad y asegurar su eficacia para lograr los
Objetivos de la Calidad, se establece un Plan de Auditoras. Estas tambin permiten la mejora
continua de las operaciones y del sistema.
Las auditoras se llevan a cabo conforme al Plan de Auditoras, que permite auditar los distintos
elementos del Sistema de Gestin de la Calidad de la Empresa por lo menos dos veces al ao.
Las auditorias son realizadas por auditores internos calificados que han recibido capacitacin
para llevar a cabo auditoras internas del Sistema de Gestin de la Calidad y que no tengan
responsabilidad o control directo sobre las reas auditadas.
Existe un auditor lder que conduce las actividades de la auditora y es responsable de entregar
el informe escrito de la misma, en la cual se informan las No Conformidades y observaciones
encontradas.
El resultado de la auditora es informado a los responsables de las reas auditadas para que
implementen las Acciones Correctivas y / o Preventivas que correspondan.
Los resultados de las auditoras forman parte del informe de Revisin por la Direccin.
El auditor realiza un seguimiento para verificar que las acciones han sido implementadas y que
las mismas resulten efectivas. Dicha verificacin queda asentada en los registros
correspondientes.
Las actividades antes citadas se detallan en el siguiente procedimiento:
SGI-03 Auditoras Internas
2.18.- CAPACITACIN
En este tem se define la metodologa adoptada para detectar las necesidades de capacitacin y
entrenamiento de todas las personas que realizan tareas o funciones que afecten a la Calidad.

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Emisin: 04-08-09
El personal asignado a tareas que afecten a la Calidad, tiene conocimiento de los

procedimientos e instructivos enunciados en el Plan de la Calidad, que sean aplicables a las
actividades que desarrollan.
El procedimiento REH-01 Capacitacin del Personal, establece la metodologa para definir las
necesidades de capacitacin teniendo en cuenta:
Identificacin de las necesidades de entrenamiento del personal y su formacin.

La capacidad requerida de los individuos que realizan funciones que afectan la Calidad.
Mecanismo para llevar a cabo el entrenamiento.
Definicin de efectividad de dicho entrenamiento.
Mantenimiento de los registros de formacin y entrenamiento de todo el personal.
El procedimiento que define la metodologa para detectar necesidades de capacitacin, y

calificacin del personal involucrado en actividades que afecten a la Calidad es:
REH-01 Capacitacin del Personal
2.19.- SERVICIO POSTVENTA
Esta actividad es aplicable solo cuando el contrato lo exige. Su operatoria se establece en los
procedimientos e instructivos que se generan para cumplir con los requisitos contractuales que a
partir de su aprobacin forman parte del Sistema de Gestin de la Calidad.
2.20.- TCNICAS ESTADSTICAS
En ste tem se establecen las pautas bsicas para identificar las tcnicas estadsticas
necesarias para asegurar la Calidad de los procesos, servicios y productos.
Las estadsticas que sern llevadas son:
a).- ndice de rotura de probetas de hormign
b).- ndice de defectos de acuerdo a norma.
c) Control de densidades


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PLAN DE CALIDAD 388-CAL-PL-01

0 04-08-09 NA Emisin Inicial para revisin y/o aprobacin.

Preparado por: Revisado por: Aprobado por: Fiscalizado por:

Evelyn Santiesteban Carlos A. Antelo Alejandro Gil

Este documento es de propiedad de Serpetbol Ltda. su modificacin se encuentra establecida

En Plan de la Calidad, se describe el conjunto bsico de elementos que componen el Sistema

El Sistema de Gestin de la Calidad en aplicacin al proyecto ser revisado por la Gerencia de

El Plan de la Calidad abarca las tareas comprendidas en la obra de CONSTRUCCIN,

2.1.- Poltica y objetivos de la calidad adoptados por SERPETBOL LTDA.

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2.1.1.- Los objetivos para este proyecto son:

ASUNTO ITEM DE VERIFICACIN PERIODO META

2.1.2.- DESCRIPCIN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Los departamentos involucrados y sus interrelaciones de la obra, estn caracterizados en el

2.1.2.1.- Organizacin en Obra del Proyecto

Organigrama del Proyecto:

Ver organigrama (anexo).

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Aceptar la Autoridad del Gerente de Proyecto.

Encargado de obras civiles:

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Aceptar la autoridad del Jefe de obras.

Apoyar totalmente al Control de la Calidad, Seguridad Industrial y Medio Ambiente en la

Aceptar la Autoridad del Gerente de Proyecto;

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Divulgacin del Plan bsico de Seguridad en la obra, elaboracin e implementacin

Mantener informada a la Superintendencia de Obra sobre la marcha de los servicios, las

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Aceptar la Autoridad del Encargado de la Calidad.

Acompaar y supervisar en el terreno la construccin, asegurando que los trabajos sean

Emitir diariamente las relaciones de inspeccin relativas a los trabajos ejecutados.

2.2.- SISTEMA DE LA CALIDAD

Est compuesto de la siguiente manera:

2.2.1.- Plan de la Calidad:

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Los procedimientos detallan la ejecucin de cada actividad, cundo se realiza, referenciado a la

En los procedimientos e instructivos se detallan los registros que se generan, proporcionando la

SGI-01 Control de Documentos.

2.3.- REVISIN DEL CONTRATO

Las actividades antes citadas se detallan en el siguiente procedimiento:

OPR-01 Revisin de Contratos

2.4.- CONTROL DE DISEO

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Cualquier informacin incompatible o informacin insuficiente ser listada y la solucin ser

2.5.- CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

Todos los documentos vinculados al Sistema de Gestin de la Calidad de SERPETBOL Ltda.,

Dicho control asegura:

Las actividades antes citadas se detallan en los siguientes procedimientos:

La documentacin de compras incluye la informacin necesaria para describir con claridad el

Se cuenta con procedimientos para la evaluacin y aprobacin de proveedores de insumos y

Cumplan con los requisitos especificados.

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Tengan la capacidad suficiente para cumplir con dichos requisitos.

Se verifican los productos comprados, pudindose controlar en origen o en la recepcin. Si se

Las actividades involucradas se detallan en los siguientes procedimientos:

ADQ-01 Adquisicin de Productos y/o Servicios

2.7.- PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

ALM-02 Control de Productos Suministrados por el Cliente

2.8.- IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

Los productos y materiales son identificados en la fase de recepcin e inspeccin y son

Se mantienen registros identificando el material que ingresa y la documentacin de compra

Durante las distintas fases de construccin se debe mantener un registro de identificacin y

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