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4. FORMULACIN
4.1. HORIZONTE DE EVALUACIN
El horizonte de evaluacin del proyecto de acuerdo a la normativa
vigente del SNIP, se ha considerado 04 meces de inversin y 10 aos
de post inversin, los cuales vienen hacer los 10 aos de horizonte de
evaluacin. Por lo tanto se presenta el horizonte del proyecto.
a Fase de Pre inversin
Esta fase del ciclo de vida del proyecto corresponde a realizar
los estudios correspondientes a nivel de perfil, cuyo desarrollo
es la elaboracin del presente perfil, el cual contribuir a
solucionar el problema identificado, as mismo se determin la
alternativa de solucin, tomando en consideracin la
rentabilidad y la sostenibilidad a lo largo del horizonte del
proyecto. Para la elaboracin del estudio se ha determinado
30 das de duracin, no siendo necesario la elaboracin de los
estudios de factibilidad.
b Fase de Inversin
Esta fase corresponde a desarrollar los estudios definitivos a
nivel de expediente tcnico y diseos definitivos del proyecto
y su posterior ejecucin. El tiempo de ejecucin del proyecto
es de 02 trimestres ms 02 meses, desde la elaboracin de los
trminos de referencia y bases para la contratacin de
elaboracin del expediente tcnico, proceso de adjudicacin y
contratacin de obra, entrega de obra, construccin de la
infraestructura educativa, implementacin de equipamiento y
talleres de capacitacin, liquidacin de la obra, recepcin de
obra y transferencia el sector educacin.
c Fase de Post Inversin
Esta fase del proyecto corresponde a la operacin y
mantenimiento a lo largo del horizonte del proyecto, as como
a su evaluacin ex post.
El horizonte de evaluacin del presente proyecto es de 10
aos tal como lo establece la normatividad del Sistema
Nacional de Inversin Pblica, Resolucin Directoral N 0052015-EF/63.01 Anexo CME 06 v 2.0
y parmetros de
evaluacin del Anexo SNIP 10, a fin de verificar su rentabilidad
social, por tratarse de un proyecto que se refiere a ofertar
servicios de educacin inicial, en el que los activos fijos
principales son los componentes de infraestructura,
equipamiento los cuales tienen una vida econmica promedio
de diez aos.
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Durante este periodo la infraestructura cumplir sus objetivos y ciclo

de vida sin problemas, no requerir ninguna intervencin que no sea
de mantenimiento peridico. Luego de haber transcurrido los 10 aos
se evaluara si se requiere construccin de nueva infraestructura, as
como la implementacin de equipamiento, en funcin a las
necesidades de la gestin de los servicios de educacin inicial.
Esquema N10: Ciclo del Proyecto
Idea
Pre-inversion

Pre-inversion

Pre-inversion

Perfil

Estudios
Definitivos/
Expediente

Operacin y
Mantenimiento

Tcnico
Factibilidad

Ejecucin

Evaluacin
Ex post

Retroalimentacin

CUADRO N 52
HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO

4.2. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA

4.2.1. SITUACIN ACTUAL DE LA DEMANDA
La poblacin de referencia est constituido por la poblacin entre los
0 a 05 aos del rea de estudio (localidad de Huataquita), cuya
poblacin censada en el XI Censo Nacional de Poblacin y VI de
Vivienda 2007 es de 2,183 habitantes. En el cuadro N 53 se detalla
la poblacin de rea de estudio por grupos de edad.
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IV FORMULACION
-PAGINA 2

Fin

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CUADRO N 53

4.2.2. ANALISIS DE LA DEMANDA

a) Proyeccin de la demanda sin proyecto
Para la proyeccin de la demanda en la situacin sin proyecto, se
asume los siguientes criterios:

El crecimiento poblacional de los nios menores de 5 aos se

estimar de acuerdo a sus tasas de crecimiento calculados.

Los niveles de cobertura se seguir mantenimiento durante el

horizonte de evaluacin del proyecto esto debido a que por las
caractersticas de las familias seguirn manteniendo el
comportamiento en las visitas debido a la presencia del
Programa JUNTOS.
CUADRO N 54:
DEMANDA DEL SERVICIO DE CRED SIN PROYECTO 2014

Por lo tanto se realiza la siguiente proyeccin de la poblacin de

nios, poblacin demandante efectiva y la demanda de servicios de
CRED sin
proyecto.
CUADRO N 55:
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b) Proyeccin de la demanda con proyecto

Segn los criterios tcnicos del sector salud definidos en los Criterios
de Programacin Anual de atencin de salud el Servicio de CRED que
resulta ser un servicio corte preventivo promocional debe coberturar
al 100% de la poblacin Infantil. Por lo que la poblacin objetivo ser
igual a la poblacin potencial.
Por lo que se asume los siguientes criterios:
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La poblacin potencial de anlisis son los nios menores de 5

aos de edad proyectado segn las tasas de crecimiento
identificadas anteriormente.

Para el caso de la demanda en situacin con proyecto el

porcentaje de cobertura en el servicio de Control de
Crecimiento y Desarrollo es al 100% del total de nios segn
edad.

Existe una cantidad mnima de controles que a cada nio debe

realizarse en el establecimiento de salud segn su edad, por lo
que el proyecto se basa en dichos criterios utilizados por el
ministerio de salud para la programacin anual de atenciones.

Las familias de las zonas sern concientizadas a travs de

actividades que tiene programado el proyecto a fin de que
cumplan con llevar a los nios y nias a los controles
correspondientes.

CUADRO N 58:
DEMANDA DEL SERVICIO DE CRED CON PROYECTO 2015

Por lo tanto se realiza la siguiente proyeccin de la poblacin de

nios,
poblacin demandante efectiva y la demanda de servicios de CRED
con proyecto.

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4.2.3. ANLISIS DE LA OFERTA

4.2.3.1. Oferta actual
En el siguiente cuadro podemos observar que en el distrito de
Cabanillas existe en total 03 establecimientos de Salud, de los cuales;
se cuenta con 01 Centros de Salud Ubicados en el Distrito de
Cabanillas y 02 Puestos de Salud las cuales se encuentran ubicadas
en los Comunicada des Campesinas de: Huataquita, Tincopalca. La
prestacin de salud estn relacionadas con su capacidad resolutiva y
sus funciones generales mencionados en NTS N 021-MINSA/DGSPV.02 (Categoras de EE del Sectoc Salud).
Al referirnos al problema de la desnutricin crnica, el control de
Crecimiento y Desarrollo (CRED) del nio adquiere la importancia
debida dado que es a partir de ella que se va determinar el estado de
salud del nio, lo cual va permitir realizar acciones de prevencin y/o
recuperacin. El servicio de CRED como el conjunto de actividades
peridicas y sistemticas orientadas a evaluar el crecimiento y
desarrollo del nio, con el fin de detectar oportunamente cambios y
riesgos en su estado de salud, enfatizando el anlisis de la ganancia
de peso, talla y logro de habilidades de desarrollo y el anlisis de los
factores determinantes informacin que servir de base para
desarrollar las intervenciones previamente establecidas (consejera,
sesiones de estimulacin, suplementacin, visitas y otros).
Los cuales se presenta la oferta actual de servicios en CRED.

4.2.3.2. Oferta optimizada

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La oferta optimizada, en el presente proyecto se ha evaluado las

disponibilidad del recurso humano para poder incrementar los
servicios en
atencin en CRED, los cuales se ha determinado que no existes los
suficientes recursos para poder incrementar los servicios debido a
que los establecimientos de salud estn ubicados en zonas rurales los
cuales cumplen las establecidas en su plan operativo los cuales no
disponen de mayor tiempo para poder incrementar la atencin del
servicio en CRED en horas adicionales. Por lo tanto la oferta
optimizada se considera cero.
4.2.4. BALANCE OFERTA DEMANDA
Se presenta la brecha de servicios de CRED en el distrito de
cabanillas, cuyo comportamiento en el horizonte del proyecto existe
una demanda insatisfecha a ser cubierta por el proyecto, sin embargo
se debe mencionar que en ltimo ao del horizonte se ha notado que
existe una exceso de oferta esto debido que en los nios menores de
1 ao, presenta tasas de crecimiento negativo lo que durante el
ltimo ao del horizonte el proyecto podr cubrir la demanda
insatisfecha solo en nios menores de 1 ao.
4.2.5 DETERMINACION DE BRECHAS
4.3. ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
4.3.1. ASPECTO TCNICOS
4.3.1.1. Descripcin de la alternativa I
El mejoramiento del estado nutricional del nio menor y la gestantes,
se realizar a travs de un adecuado servicio de atencin del CRED y
Atencin Pre natal (MATERNO PERINTATAL), acondicionamiento de
ambientes en EE.SS para el control del nio y la gestante, del sistema
de vigilancia comunal; capacitacin y asistencia tcnica a Agentes
Comunitarios de Salud (ACS), fortalecimiento de capacidades a las
familias y madres gestantes en el cuidado integral del nio,
capacitacin al personal de salud a travs de la promocin a nivel de
MICROREDESS. Para ello se desarrollarn los siguientes componentes
y actividades:
COMPONENTE 1: Existencia de infraestructura para la Unidad
de ayuda al diagnstico y tratamiento.
Accin 1:
Actividad 1.1: Sala de Estimulacin Temprana
Actividad 1.2: Sala de Capacitacin.
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COMPONENTE 2: Existencia de infraestructura

Generales

de Servicios

Accin 2:
Actividad 2.1: Cocina
Actividad 2.2: Despensa
Actividad 2.3: SS.HH.
COMPONENTE 3: Mayor Capacitacin al Personal de Salud
Accin 3:
Actividad 3.1: Capacitacin de tcnicos del MINSA en salud,
nutricin del nio y salud de la mujer
COMPONENTE 4: Mayor Capacitacin a Padres de Familia
Accin: 4:
Actividad 4.1: Implementacin de talleres de capacitacin al
padres de familia.
Actividad 4.2: Capacitacin en familias saludables
Actividad 4.3: Capacitacin en viviendas saludables
DESCRIPCIN DE LA ALTERNATIVA II
La alternativa II considera las siguientes actividades:
COMPONENTE 1: Existencia de infraestructura para la Unidad
de ayuda al diagnstico y tratamiento.
Accin 1:
Actividad 1.1: Sala de Estimulacin Temprana
Actividad 1.2: Sala de Capacitacin.
COMPONENTE 2: Existencia de infraestructura
Generales

de Servicios

Accin 2:
Actividad 2.1: Cocina
Actividad 2.2: Despensa
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Actividad 2.3: SS.HH.

COMPONENTE 3: Mayor Capacitacin al Personal de Salud
Accin 3:
Actividad 3.1: Capacitacin de tcnicos del MINSA en salud,
nutricin del nio y salud de la mujer
COMPONENTE 4: Mayor Capacitacin a Padres de Familia
Accin: 4:
Actividad 4.1: Implementacin de talleres de capacitacin al
padres de familia.
Actividad 4.2: Capacitacin en familias saludables
Actividad 4.3: Capacitacin en viviendas saludables
a organizaciones sociales en organizacin,
gestin y vigilancia
4.3.2. METAS DE PRODUCTOS
Se presenta las metas fsicas de las Alternativas del proyecto.
4.3.2.1. Metas de la alternativa I
Se presenta las metas fsicas de la Alternativa I del proyecto.

Cuadro N 63
METAS FISICA ALTERNATIVA I

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Cuadro N 63
METAS FISICA ALTERNATIVA I

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4.3.3. REQUERIMIENTO DE RECURSOS

La identificacin de los recursos que se utilizarn el proyecto en
ambas
alternativas consiste en los siguientes rubros.
4.3.3.1. Infraestructura

Se
Se
Se
Se
Se

instalar
instalara
instalara
instalara
instalara

01
01
01
01
02

sala de estimulacin temprana.

sala de capacitacin.
cocina
despensa
ss.hh.

4.3.3.2. Recurso Capacidades

Se contara con 04 capacitaciones a personal del centro de
vigilancia, 01 capacitacin a padres de familia.

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4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

4.4.1. COSTOS DE INVERSIN
Para la ejecucin del proyecto se ha identificado los costos a precios
de mercado de cada alternativa del proyecto, lo que se
presenta a continuacin.

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4.4.2. COSTOS DE REPOSICIN

Los costos de reposicin que generar el proyecto por la
implementacin tanto de los mdulos de alimentacin, equipos,
mdulos de invernaderos y la Instalacin de centros de vigilancia, son
de caracterstica nueva por lo que se asume que el tiempo de
depreciacin es a partir de 10 aos, en relacin a las instalaciones de
infraestructura, solo generan gastos de operacin y mantenimiento.
4.1.3. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto se han
estimado en dos escenarios; en la situacin sin proyecto y con
proyecto por lo que se presenta a continuacin los costos de
operacin estimados.
CUADRO N 67:
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

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Como se aprecia en el cuadro de arriba, los costos de operacin y

mantenimiento en la situacin sin proyecto, generan gasto debido a
que son principalmente los gasto del personal que labora en toda la
micro Red de Cabanillas, es decir el centro de salud de la comunidad
conformante de huataquita De igual modo se ha estimado los costos
de operacin y mantenimiento en la situacin con Proyecto, siendo
estos costos asumiendo principalmente el mantenimiento de la
infraestructura y los mdulos que se tiene previsto instalar en ambas
alternativas del proyecto, los cuales se presenta a continuacin.
CUADRO N 68:
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

4.1.4. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE

MECADO

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