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(2)
Identificacin del peligro
(3)
Existen
peligros
significativos
para la
seguridad del
(4)
Justifique su decisin
de la columna 3.
Biolgicos:
Contaminacin microbiolgica
por incumplimiento de las
especificaciones
tcnicas
de las materias primas o
insumos.
Recepci
n de
Materi
as
Primas
e
Insumo
s
N
o
(5)
Qu medida preventiva se
puede aplicar para prevenir el
peligro?
(6)
Es
esta
etapa
un
N
S
i
S
i
N
o
Se
solicita
al
proveedor
un
Certificado
de Anlisis de presencia de aflatoxinas
por un laboratorio acreditado por
Indecopi.
Se inspecciona el local del proveedor
antes de realizar las compras, as
como tambin las unidades de
transporte al momento de la recepcin.
Se
realizan
compras
nicamente
a proveedores seleccionados
previamente.
No
Biolgicos:
Almac
enamie
n- to
de
Materi
as
primas
,
Insum
Limpie
za de
granos
de
Cereal
es
Pulido
Triturad
o
Infestacin
de
lotes
almacenados con plagas.
Contaminacin de lotes
con
microorganismos
(mohos y
Qumicos:
lote
d
Rancidez de lo
s
s
e
materias
primas.
Fsicos:
Retencin inadecuada de
las partculas extraas.
Fsicos:
Separacin inadecuada de
las partculas extraas.
Presencia de metales
por desgaste del
No se presenta ningn peligro.
Cumplimiento
N
o
N
o
N
o
N
o
N
o
N
Moliend
a de
granos
de
cereale
N
o
Almacn.
Cumplimiento del Programa de
Control de Plagas.
Cumplimiento de las buenas prcticas
de almacenamiento.
Cumplir con la rotacin de stocks de
lotes de materia prima.
Cumplimiento de las buenas prcticas
de almacenamiento.
Cumplimiento
del
Programa
de Mantenimiento
preventivo del equipo.
Capacitacin del operador en
la operacin del
equipo.
La
etapa
est
diseada
para
disminuir la presencia
de
partculas extraas presentes en
la materia prima (se cuenta con
mallas imn).
Fsicos:
La etapa est diseada para
disminuir
la
presencia
de
metales en el producto molido
(se cuenta con imn a la salida
del ducto de ensacado).
del
Programa
de Saneamiento del
del
Programa
de Mantenimiento
preventivo del equipo.
Cumplimiento de la instruccin de
operacin del equipo.
No
No
Cumplimiento
N
o
N
o
N
o
Cumplimiento
Biolgicos:
Almac
enamien
to de
N
o
Infestacin
de
lotes
almacenados con plagas.
Product
os en
Proces
o
(Molido
s,
triturados)
Mezcla
do de
crudos
Contaminacin
Qumicos:
Rancidez de
materias
primas.
N
o
de
lo
s
lote
s
d
e
N
o
-
Infestacin
Almac
enamien
to de
Mezcla
de
Crudos
de
lotes
almacenados con plagas.
lo
s
lote
s
o
Se eliminan en etapa posterior
del proceso productivo.
Contaminacinde lotes
con
Qumicos:
Rancidez de
materias
primas.
Almacn.
Cumplimiento del Programa de
Control de Plagas.
Cumplimiento de las buenas prcticas
de
almacenamiento.
Cumplir con la rotacin de stocks de
lotes de materia prima.
Cumplimiento de las buenas prcticas
de almacenamiento.
Entrenamiento del Personal.
Cumplir con el instructivo de retiro
de sacos viejos.
Cumplimiento
Biolgicos:
N
d
e
N
o
Se realizan inspecciones a
lotes almacenados.
del
Programa
de Saneamiento del
No
N
o
del
Programa
de Saneamiento del
Almacn.
Cumplimiento del Programa de
Control de Plagas.
Cumplimiento de las buenas prcticas
de almacenamiento.
Cumplir con la rotacin de stocks de
lotes de materia prima.
Cumplimiento de las buenas prcticas
de
almacenamiento.
N
o
Extrusi
n
Fisico:
Contaminacin por partculas
Extraas.
Biolgicos:
Sobrevivencia
de microorganismos.
Transp
or- te
por
cangilones
Secado
Biolgicos:
Contaminacin microbiana
del producto extrado
durante el transporte en el
elevador de cangilones
por contaminacin
cruzada.
S
i
S
i
Biolgic
o:
Contaminacin
seco.
Si no se incide en la limpieza de
la lnea durante los 10 turnos
productivos en la que opera, se
puede presentar focos de
contaminacin
que
pueden
afectar al producto.
del
Programa
de Saneamiento.
Verificacin de la limpieza y
desinfeccin.
Cumplimiento de las Buenas Prcticas
de Manufactura por los operarios.
microbiana
del producto
S
i
N
o
La
etapa
est
diseada
especialmente para disminuir el
contenido de humedad en el
producto, pero si no hay control
se puede presentar el peligro.
Puede existir contaminacin por
fallas den ele quipo en plena
produccin,
pero
se
evita
cumpliendo las BPM.
S
i
Cumplimiento
Enmohecimiento de la harina
instantnea por exceso de
humedad en el producto extrudo
que paso por el secador.
Biolgicos:
Moliend
a
N
o
N
o
Si
No
Fsicos:
Contaminacin del producto
seco con partculas extraas.
Envasa
- do,
pesado y
Sellado
Almac
enamien
to de
Harina
s
instantneas
Recep
cin
de
insum
os
Prepar
acin
de
Biolgico:
Contaminacin Microbiolgica
por mal sellado.
Biolgico
s:
Infestacin (plagas) de lotes
almacenados
de
Harinas
instantneas,
por
una
inadecuada rotacin.
Biolgicos:
Contaminacin cruzada
por envases
sucios.
Biolgicos:
N
o
N
o
N
o
N
o
El operador de la maquina
selladora esta capacitado para
asegurar el sellado de los sacos
al 100%.
Debido al cumplimiento de
buenas
prcticas
almacenamiento, el riesgo
ocurrencia de este peligro
mnimo.
las
de
de
es
No
No
No
La
posible
contaminacin
no
Contaminacin microbiana
por envases sucios.
Aliment
a- cin
al
Mezclador
/
tamiza
Dosim
etra de
fracciones de
Macron
uMezcla
de
Micronutrie
n
tes
Adici
n
de
Pre
Fundici
n de
mantec
a
Biolgico:
Contaminacin microbiana
por
inadecuada
manipulacin
de
los
productos.
Fsicos:
Contaminacin
con
Biolgico:
Contaminacin microbiana.
Fsicos:
Contaminacin
con
partculas
extraas.
Fsicos:
Contaminacin con
partculas
extraas.
Sustitucin de micros nutrientes.
Biolgicos:
Contaminacin Microbiana
Fsicos:
Contaminacin
de la
mezcla con
Qumico:
Incremento del ndice
de perxido.
N
o
N
o
N
o
N
o
N
o
N
o
N
N
o
N
o
del operador en
la operacin del equipo
y BPM.
Cumplimiento
No
No
del
programa
de mantenimiento
preventivo del equipo.
Los micronutrientes se
encuentran correctamente
identificados.
del
Programa
de calibracin de
termmetro y balanza.
Cumplimiento
del
Programa
de Mantenimiento
preventivo del equipo.
N
o
No
Cumplimiento
N
o
Adici
n
de
Mante
Mezclad
o
forma
peridica.
Control en el pesado
dosificacin del antioxidante.
Control
Inadecuada dosificacin
de
antioxidante.
N
o
Fsico:
Presencia de materia extraa.
No presenta peligro
N
o
-
Biolgicos:
Contaminacin Microbiana.
N
o
Cumplimiento
BPM
Fsico:
Presencia
las
de
partculas
Contaminacin microbiana
del producto terminado por
mal sellado del envase.
Contaminacin microbiana
por el empaque.
Fsico:
No
de
N
o
Biolgico:
Envasado
en
la
dosificacin
de antioxidantes.
Capacitacin del operario en la
ejecucin de la operacin.
S
i
Si el sellado es inadecuado, se
puede presentar contaminacin
microbiana durante el transporte
y distribucin.
No
se
antecedentes.
tienen
S
i
Se cuentan con malla a la
del
Programa
de Mantenimiento
N
o
preventivo
Control de parmetros de operacin de
la envasadora.
Cumplimiento
del
programa
de
mantenimiento preventivo del equipo.
Se ha designado un operario para la
verificacin al 100% del sellado de
las bolsas.
Compra del material de envase de
acuerdo con
las
especificaciones
tcnicas.
No se permitir bobinas con traslapes
groseros y empolvadas.
Si
Presencia
Almac
enamien
to de
Produc
to
termin
a- do
de
partculas
extraas.
Biolgicos:
Infestacin
(plagas)
de
lotes almacenados de
producto extrado molido.
Qumicos:
Incremento del ndice de
perxidos y % de acidez.
Biolgicos:
Infestacin
Despacho
del
producto
terminado con plagas.
Qumicos:
Contaminacin del
N
o
N
o
Debido al cumplimiento de
buenas
prcticas
almacenamiento, el riesgo
ocurrencia de este peligro
mnimo.
las
de
de
es
N
o
No
N
o
Si
Alto (*)
No
P2= Existen medidas preventivas para el
peligro identificado?
NO
Si
No
Si
No
Si
No es un PCC
Si
Alto (*)
No
P5= Una etapa accin posterior eliminar
reducir el peligro a un nivel aceptable?
PUNTO
Si
No
CRTICO
DE CONTROL
(*) Continuar con el siguiente peligro de la etapa la siguiente etapa del proceso.
Temperatura (T1):
145C a 155C.
inspector
de
control
de
calidad
verifica
tres
veces
por
turno
la
MEDIDAS PREVENTIVAS
- Control de parmetros de la etapa de proceso.
- Cumplimiento del Instructivo de operacin del extrusor.
- Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo del equipo.
- Se deben colocar los instrumentos de medicin calibrados.
ACCIONES CORRECTIVAS
- En caso de detectarse una desviacin de
ol s parmetros de proceso, el
operador del extrusor desva el flujo del producto, realiza el ajuste del
equipo y restablece los parmetros.
- Reportar la medida correctiva en el registro de Control del Proceso de
Extrusin y Registro de Acciones Correctivas.
- Si la temperatura se encuentra por debajo del lmite crtico, el producto
obtenido bajo estas condiciones se reprocesa.
- Cuando el procedimiento de operacin no se cumpla, el Supervisor de
Turno de Produccin revisar el procedimiento y volver capacitar al operador.
- Cuando
se
observe
el
mal
funcionamiento
de
algn
instrumento
de
REGISTROS
-Acciones Correctivas.
-Lista de Verificacin de Funcionamiento de Equipos de Planta.
-Hoja de ruta de la lnea de Extrusin, Secado y Molienda.
-Control del Proceso de Extrusin.
-Lista de Verificacin de Buenas Practicas de Manufactura.
-Verificacin Diaria de Extrusin, Secado y Molienda.
-Plantilla de Evaluacin de Limpieza de la lnea de Extrusin,
Secado y
Molienda.
La
accin
se
registrar
en
el
registro
de
Verificacin
de
REGISTROS
Acciones Correctivas
Lista de Verificacin de Funcionamiento de Equipos de
Planta. Hoja de ruta de la lnea de Extrusin-Secado y
Molienda. Control del proceso de Secado y Molienda.
Plantilla de Evaluacin de Limpieza de la Lnea de Extrusin,
Secado y Molienda.
Verificacin Diaria de Extrusin, Secado y Molienda.
dosificador, debe
estar ausente en mal estado.
MONITOREO O SISTEMA DE VIGILANCIA
- El Operador de cada envasadora, verifica en forma manual la hermeticidad de
las bolsitas a la salida de la envasadora a su cargo.
- El Operador de cada envasadora, verifica al inicio y al final de la jornada la
presencia y el buen estado de la malla de acero inoxidable colocada a la
salida del cao dosificador.
- El Inspector de Control de Calidad verificar cada dos (2) horas un bolsn por
envasadora para verificar manualmente la hermeticidad de las bolsitas.
- El Supervisor de Produccin verificar durante el turno productivo, cada dos
horas la hermeticidad de las bolsas, tomando un bolsn al azar, reportando la
accin en el Registro de Control de Peso y Hermeticidad de bolsas.
MEDIDAS PREVENTIVAS
- Control de parmetros operacionales
- Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo del equipo.
- Designacin del personal para verificare el sellado al 100% antes del
embolsado.
- Uso de guantes y bolsas de primer uso durante el reproceso.
- Cumplimiento de las buenas prcticas de manufactura.
_ Colocacin de malla de acero inoxidable a la salida del cao dosificador de
producto.
ACCIONES CORRECTIVAS
- De observarse rechazo excesivo por defecto de sellado, se solicitar la
intervencin del operador de mquina y el tcnico de mantenimiento para
ajustar los parmetros de la envasadora.
- Las bolsas con defectos de sellado se reprocesan de acuerdo al procedimiento
establecido para este fin.
- En caso de encontrase ms de una unidad defectuosa en los bolsones
revisados, se proceder a la revisin del bolsn anterior y posterior a ste,
reprocesndose las unidades con fallas de sellado. La medida se reportara
en el registro Control de Envasado y en el registro de Acciones Correctivas.
- En caso la malla de acero inoxidable requiera reparacin, sta debe realizarse
de acuerdo al procedimiento sanitario establecido y reportado en el registro de
Control de Envasado y en el registro de Acciones Correctivas.
VERIFICACION
- El Supervisor de Produccin verificar el cumplimiento de la instruccin de
operacin de la mquina envasadora.
- El Supervisor de Produccin una vez por semana verificar el funcionamiento
de la mquina envasadora en vaco (sin producto), pero con la bobina de
lmina emplear para verificar el correcto sellado .As mismo
ambientes,
superficies
de
equipos
superficies
palmares
de
manipuladores.
_ El Supervisor de Produccin y el Inspector de Control de Calidad, verificarn
el cumplimiento de las Buenas Prcticas de higiene del personal operario,
para lo cual hace uso del registro Lista de verificacin de Buenas Prcticas
de Manufactura.
- El Inspector de Control de Calidad toma muestras de producto envasado
correspondiente a la primera mitad del turno (primer compsito) y a la
segunda mitad del turno productivo (segundo compsito), para efectos de la
realizacin de los anlisis fsico - qumicos y microbiolgicos en el Laboratorio
de Control de Calidad.
- El Inspector de Control de Calidad verificar y reportar el cumplimiento del
sellado ptimo de los envases, descrito como Lmite Crtico, para lo cual