PLAN DE AUDITORIA EN SITIO

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EMPRESA:
Direccin:
Representante:

Tel:

Cargo:

Correo electrnico

Alcance: Prestacin de servicios de Administracin de Impuestos en la Secretaria de Hacienda; Asesora y

Asistencia en la Direccin Local de Salud, en la Secretaria de Agricultura y en la Secretaria de Gobierno;
Trmites en la Secretaria de Hacienda, la secretaria de Planeacin y la Secretaria de Obras Publicas.
CRITERIOS DE AUDITORIA
Tipo de auditoria:

EXTRAORDINARIA
Reunin de Apertura:
Reunin de Cierre:

ISO 9001:2000
Manual de Calidad M-AM-001, Versin 00 de Mayo 20 de 2006

PRE - AUDITORIA

AMPLIACIN
2007-05-23
2007-05-23

OTORGAMIENTO

SEGUIMIENTO



RENOVACION
Hora:
7:45 a.m
Hora:
4:30 p.m

Con un cordial saludo, me dirijo a usted para remitir la propuesta del plan de la Auditoria que se realizar al
Sistema de Gestin de su organizacin. Por favor indique en la columna correspondiente, el nombre y cargo de
las personas que atendern cada entrevista y devolverlo a mi correo electrnico. As mismo, para la reunin de
apertura de la auditoria le agradezco invitar a las personas relevantes de las reas que sern auditadas.
Para el balance diario de informacin del equipo auditor le agradezco disponer de una oficina o sala, as como
tambin de acceso la documentacin del sistema de gestin.
Para la reunin inicial le pido el favor de disponer un proyector para computador (slo para auditoras de
certificacin inicial o renovacin).
En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organizacin, por favor
informarlas el da de esta visita y disponer el suministro de los equipos de proteccin personal necesarios.
La informacin que se conozca por la ejecucin de esta auditoria ser tratada confidencialmente, por parte del
equipo auditor e Icontec. El idioma de la auditoria y su informe ser el espaol.
Auditor Lder:
Experto tcnico:
Fecha:
FECHA

Mayo 23
de 2007

Correo electrnico
Mayo 15 de 2007

HORA

AUDITOR

7:45 a.m

Reunin de apertura

BM

8:00 a.m

Direccin del sistema

4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1
Tramites
7.1, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5.2, 8.5.3
Almuerzo

BM

10:00 a.m
12:00 p.m

F02P-SG-02
Version 00

PROCESO / ACTIVIDAD /
REQUISITO POR AUDITAR

CARGO Y NOMBRE
Lideres de Proceso

BM

Aprobado 2006-12-28

PLAN DE AUDITORIA EN SITIO

FECHA

HORA
1:30 p.m

Mayo 23
De 2007

3:00 p.m

4:30 p.m

PROCESO / ACTIVIDAD /
REQUISITO POR AUDITAR
Administracin del Recurso humano
6.2, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3
Medicin, Anlisis y Mejora
Auditorias Internas.
8.2.2, 8.5
Reunin de cierre

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AUDITOR

CARGO Y NOMBRE

BM

Secretario de Gobierno Adolfo Len Villa

Martnez

BM

BM

Profesional universitario (Contador) John

Fredy Ochoa Flrez
Lideres de Proceso

Observaciones:
- Favor devolver este plan diligenciado con los nombres y cargos de las personas que van a recibir la auditoria, al e-mail
- Cualquier duda favor comunicarse al celular:
- Los elementos 4.2.3 (control de documentos), 4.2.4 (control de los registros), 6.3 (infraestructura), 6.4 (Ambiente de
trabajo) 5.5.3 (Comunicacin interna), 8.5.2 y 8.5.3 (Acciones Correctivas y preventivas), 8.4 (Anlisis de datos) se
auditaran en todas las reas y procesos aplicables.
- Los nombres de los procesos corresponden a la denominacin dada por la empresa.
- Durante la auditoria se cerraran las acciones correctivas planteadas para las no conformidades detectadas en la
auditoria anterior y que estn pendientes.

F02P-SG-02
Version 00

Aprobado 2006-12-28