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Leyenda
Celda contiene lista desplegable, no copiar informacin distinta
Celda contiene frmula, no manipular
No aplica
Contexto
Controles Futuros
(para riesgos Altos y Extremos)
18
Extremo
Golpeado por
14
Alto
Atrapado en
Cianuro
Inhalacin
Agudo
Potencial derrame de
hidrocarburos
Calidad de suelo
10
Contacto con
Polvo de slice
Inhalacin
Agudo
Potencial derrame de
hidrocarburos
Calidad de suelo
Tipo de
Riesgo
Mode de Exposicin
Tipo de
Exposicin
Aspecto
Impacto
Eliminacin (5)
Sustitucin (4)
Ingeniera (3)
Administrativos (2)
EPP (1)
Probabilidad
Golpeado por
Tipo de Contacto
Consecuencia
Consecuencia
Potencial
Riesgo Objetivo
(para riesgos Altos y Extremos)
Riesgo Residual
Controles Actuales
(llenar informacin de hoja: "Controles")
Probabilidad
Causa Potencial
Medio Ambiente
(llenar informacin de hoja: "Cuadros Medio Ambiente")
Consecuencia
D: Medio Ambiente
Actividad
C: Incendios
rea
B: Salud Ocupacional e
Higiene
Departamento
Dao Personal
A: Dao personal
# Riesgo
Escenario
Nivel de Riesgo
10
Moderado
Jose Ayay
Jose Ayay
31/05/2016
CA-377381
10
Moderado
Jose Ayay
Jose Ayay
01/06/2016
CA-377381
Moderado
Martin Cabrera
Martin Cabrera
Moderado
Martin Cabrera
Martin Cabrera
10
Moderado
10
Luis Vargas
Henry Rondn
30/12/2014
CA-123457
Nivel de Riesgo
Eliminacin (5)
Sustitucin (4)
Ingeniera (3)
Administrativos (2)
EPP (1)
Propietario del
Riesgo
Propietario de los
controles Futuros
Fecha de
Cumplimiento
No. de accion
MOVILIZACIN Y DESMOVILIZACIN
RI -001
RI -002
PROCESOS
PROCESOS
LIXIVIACION
LIXIVIACION
RI-003
PROCESOS
LIXIVIACION
RI-004
PROCESOS
LIXIVIACION
RI -005
RI -006
PROCESOS
PROCESOS
LIXIVIACION
LIXIVIACION
Derrame de combustible
(A4) Lesin
Mltiple Tiempo Perdido
Distraccin.
Exceso de velocidad. Estado de animo.
Falta de orden y limpieza
Caminos, pisos, accesos inadecuados Calzado de
seguridad inadecuado/desgastado
Falta de sealizacin
(A4) Lesin
Falta o inadecuada iluminacin Condiciones fsicas y
Mltiple personales Incumplimiento de procedimientos
No
Tiempo Perdido
usar equipo anticaidas.
No aplicar los 3 puntos de apoyo
Falta o inadecuadas de escaleras
Estructuras en mal estado o mal instaladas
Falta de mantenimiento del vehiculo. Falta de orden y
limpieza en el interior del vehiculo.
(D2) Poco
impacto
ambiental
(A4) Lesin
Mltiple Tiempo Perdido
(A4) Lesin
Mltiple Tiempo Perdido
Golpeado por
Cianuro
Ergonoma
Inhalacin
Otro
Agudo
Generacin de emisiones de
procesos
Potencial derrame de solucin
cianurada
Agudo
TRABAJOS ELECTROMECNICOS
10
Moderado
RI -007
RI -008
RI -009
RI -010
RI -011
RI -012
PROCESOS
PROCESOS
PROCESOS
PROCESOS
PROCESOS
PROCESOS
LIXIVIACIN
LIXIVIACIN
LIXIVIACIN
LIXIVIACIN
LIXIVIACIN
LIXIVIACIN
Incumplimiento de procedimientos
Ubicacin incorrecta.
Falta de conocimiento.
Distraccion del personal.
Disciplina inadecuada.
Congestion o accion restringida.
Presencia de vientos, condiciones adversas.
Comunicacin deficiente.
Mal discernimiento.
Falta de habilidad.
Falta delimitacion y sealizacion.
Pisos inestables.
Posicin inadecuada para el trabajo.
Fatiga.
Falta de orden y limpieza.
Jugueteo.
(A4) Lesin
Mltiple Tiempo Perdido
(B2) Dao a la
salud de efecto
reversible que
requiere
tratamiento
(A4) Lesin
Mltiple Tiempo Perdido
(A3) Lesin
Simple - Tiempo
Perdido
(A4) Lesin
Mltiple Tiempo Perdido
(B3) Dao a la
salud de efecto
reversible por
agentes
externos en
lugares de
cuidado
10
Moderado
Moderado
10
Moderado
Moderado
Agudo
10
Moderado
Agudo
Moderado
Atrapado entre
Otros humos
metlicos
Inhalacin
Agudo
Atrapado entre
Contacto con
Calidad de suelo
Contacto con
Consumo de productos
qumicos
Potencial derrame de
productos peligrosos
Radiacin no
ionizante
Otros humos
metlicos
cidos
Trmico
Inhalacin
Inhalacin
Agudo
Supervison permanente.
* Aislado limitante de ingreso de personas
ajenas a la zona de operacin.
* Elaboracin detallada de plan de izaje y
determinacin de zonas seguras para
vienteros y personal involucrado.
10
Moderado
RI -013
RI -014
RI -015
RI -016
RI -017
RI -018
PROCESOS
PROCESOS
PROCESOS
PROCESOS
PROCESOS
PROCESOS
LIXIVIACIN
Personal no calificado
Mala o fatla de aislamiento de energa
No verificar remanente de energa
Falta de conocimiento.
Distraccion del personal.
Disciplina inadecuada.
Congestion o accion restringida.
Presencia de vientos, condiciones adversas.
Comunicacin deficiente.
Mal discernimiento.
Falta de habilidad.
Falta delimitacion y sealizacion.
Pisos inestables.
Posicin inadecuada para el trabajo.
Fatiga.
Falta de orden y limpieza.
Jugueteo.
LIXIVIACIN
LIXIVIACIN
LIXIVIACIN
LIXIVIACIN
LIXIVIACIN
Incumplimiento de procedimientos
Uso inadecuado o no uso de EPP
No utilizar tapones.
(D2) Poco
impacto
ambiental
(A3) Lesin
Simple - Tiempo
Perdido
(B2) Dao a la
salud de efecto
reversible que
requiere
tratamiento
(B2) Dao a la
salud de efecto
reversible que
requiere
tratamiento
(B2) Dao a la
salud de efecto
reversible que
requiere
tratamiento
Ruido
Audicin
Generacin de emisiones de
procesos
Calidad de suelo Cambio en la
Potencial derrame de solucin
calidad de aire
cianurada
Moderado
Moderado
Agudo
Moderado
Agudo
Moderado
Agudo
Contacto con
Contacto con
Ruido
Contacto con
Plomo
Cadmio
Audicin
Inhalacin
Inhalacin
PP-E- 01.01 Compromiso y Liderazgo de Programas (2) PPE- 05.01 Capacitacin, Entrenamiento, Induccin y
Competencias (2)
PP-E- 06.02 Reuniones de Medio Ambiente, Salud y
Seguridad (2)
PP-E- 11.01 Inspecciones (2)
PP-E- 15.01 Evaluacin de Riesgos y Gestin del Cambio (2)
PP-E- 16.01 Observacin de Tareas (2)
PP-E- 17.01 Programas Mdicos (2)
PP-E- 17.02 Ambiente de Trabajo Libre de Alcohol y o
Drogas (2)
PP-E- 18.02 Pruebas de Equipo de Proteccin Personal (2)
PP-E- 30.02 Proteccin Auditiva (2)
PP-E- 49.01 Cdigo de Colores y Seales (2)
PP-E-55.01 Reglas Bsicas de Seguridad y Salud en Minera
Yanacocha (2)
PETS especficos de cada rea (2) EPP bsico (1)
* PETS RI0011 Biselado armado y soldadura de tubera (2)
Agudo
Generacin de emisiones de
procesos
Potencial derrame de solucin
cianurada
Calidad de suelo
Cambio en la calidad de aire
Bajo
10
Moderado
Luis Vargas
Percy Bustamante
130/06/14
CA-123458
RI -019
RI -020
RI -021
RI -022
RI -023
RI -024
PROCESOS
PROCESOS
PROCESOS
PROCESOS
PROCESOS
PROCESOS
LIXIVIACIN
LIXIVIACIN
LIXIVIACIN
LIXIVIACIN
LIXIVIACIN
LIXIVIACIN
Ubicacin incorrecta.
Falta de conocimiento.
Distraccion del personal.
Disciplina inadecuada.
Congestion o accion restringida.
Presencia de vientos, condiciones adversas.
.Trabajos de corte de tuberia de acero al
Contacto con herramientas manuales
Comunicacin deficiente.
carcono(AC) con equipo de oxicorte.
elctrica (extensiones, amoladoras, mquina Mal discernimiento.
.Desmontaje y montaje de tuberas de AC cortadas.
de soldar, )
Falta de habilidad.
. Soldeo de tuberias de AC.
Falta delimitacion y sealizacion.
. Montaje de Riser exterior.
Pisos inestables.
Posicin inadecuada para el trabajo.
Fatiga.
Falta de orden y limpieza.
Jugueteo.
.
* Trabajos a la intemperie
Ubicacin incorrecta.
Falta de conocimiento.
Distraccion del personal.
Disciplina inadecuada.
Congestion o accion restringida.
Presencia de vientos, condiciones adversas.
Comunicacin deficiente.
Mal discernimiento.
Falta de habilidad.
Falta delimitacion y sealizacion.
Falta colocacion de barreras.
Pisos inestables.
Posicin inadecuada para el trabajo.
Fatiga.
Falta de orden y limpieza.
Jugueteo.
Ubicacin incorrecta.
Falta de conocimiento.
Distraccion del personal.
Disciplina inadecuada.
Congestion o accion restringida.
Presencia de vientos, condiciones adversas.
Comunicacin deficiente.
Mal discernimiento.
Falta de habilidad.
Falta delimitacion y sealizacion.
Falta colocacion de barreras.
Pisos inestables.
Posicin inadecuada para el trabajo.
Fatiga.
Falta de orden y limpieza.
Jugueteo.
(A3) Lesin
Simple - Tiempo
Perdido
(B2) Dao a la
salud de efecto
reversible que
requiere
tratamiento
(A3) Lesin
Simple - Tiempo
Perdido
Moderado
Moderado
Contacto con
Moderado
Contacto con
PP-E- 01.01 Compromiso y Liderazgo de Programas (2) PPE-02.03 Anlisis de Trabajo Seguro (ATS) (2)
PP-E- 05.01 Capacitacin, Entrenamiento, Induccin y
Competencias (2)
PP-E- 06.02 Reuniones de Medio Ambiente, Salud y
Seguridad (2)
PP-E- 11.01 Inspecciones (2)
PP-E- 15.01 Evaluacin de Riesgos y Gestin del Cambio (2)
PP-E- 16.01 Observacin de Tareas (2)
PP-E- 18.01 Equipo de Proteccin Personal (2) PP-E- 30.02
Proteccin Auditiva (2)
PP-E- 40.01 Trabajos en Caliente (2)
PP-E- 49.01 Cdigo de Colores y Seales (2)
PP-E- 53.01 Poltica de Telfono Celular en Minera
Yanacocha S:R.L. (2).
PP-E-55.01 Reglas Bsicas de Seguridad y Salud en Minera
Yanacocha (2).
ERP-02.01 Comunicacin en caso de Emergencias (2) ERP02.02 Sistema de Respuesta Rpida de Newmont (2) ERP07.01 Plan Contraincendios (2)
Retirar o cubrir materiales inflamables. PP-E- 39.03 Extintores
Porttiles (2)
* PETS RI0003 Soldadura y corte de tuberia y plancha de
acero.
Moderado
Contacto con
15
Alto
Contacto con
Moderado
Contacto con
Radiacin
ionizante
(C2) Prdida
menor a $10
000
Comunicacin deficiente/inadecuada.
Incumplimiento de procedimiento de aislamiento de
energia.
Ingreso de agua al tablero electrico.
Mal funcionamiento del tablero.
Falta de aterramiento de lois equipos.
Equipos defectuosos.
Trabajar en superficies humedas / resbaladizas.
(A5) Fatalidad Sealizacion de riesgo electrico deficiente.
incapacidad
Induccion metlica por partes metlicas de los equipos.
permanente
No descargar / verificar la energia residual.
Falta de conocimiento / Habilidad / Experieencia.
Maniobra incorrecta. Distraccin, fatiga.
Inspeccion inadecuada del area de trabajo.
Apuro.
Instalacion electrica inadecuada. Uso de EPP inadecuado.
Omisin de avisar.
Ingenieria inadecuada.
Ruido
Trmico
Audicin
Agudo
Agudo
10
Moderado
Jose Ayay
Jose Ayay
31/05/2016
CA-377382
RI -025
PROCESOS
LIXIVIACIN
* Trabajos a la intemperie
Contacto con
19
Extremo
14
Alto
Jose Ayay
Jose Ayay
31/05/2016
CA-377383