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HUAMANGA
Resumen Ejecutivo
de la Rendicin de
Cuentas - 2015
ALCALDE
Md. Salomn Hugo Aedo Mendoza
REGIDORES
Gloria Barrios Cahuana
Edith Felicitas Guevara Morote
Richard Emerson De La Cruz Enciso
Yony Zonia Araujo Or
Wilmer Adolfo Borda Ramrez
Paulino Or Flores
Teodoro Linares Gutirrez
Zenaida Corina Gutirrez Fuentes
Jorge Pozo Palomino
Iber Antenor Marav Olarte
Olivia Pillihuamn Rojas
pg. 1
FUNCIONARIOS
pg. 2
PRESENTACIN
INDICE
INTRODUCCIN
CAPTULO I: ANTECEDENTES, BASE LEGAL Y MARCO TERICO.
08
1.1.
ANTECEDENTES..
08
1.2.
BASE LEGAL.....
09
1.3.
10
14
14
16
17
18
19
19
27
33
31
35
39
40
41
pg. 3
41
41
49
61
69
71
72
73
77
77
88
91
94
96
99
109
115
120
123
127
132
136
139
145
152
154
DIFICULTADES.....
154
CONCLUSIONES.... 156
pg. 4
Presentacin
Estimados vecinos y vecinas:
Quiero
oportunidades para todos. Por ese trabajo conjunto, hemos logrado el reconocimiento en la categora de
polticas pblicas de desarrollo productivo, en el concurso nacional denominado Alcalde Productivo 2015,
organizado por Sierra Exportadora, el cual lo asumo con humildad.
En este proceso, si algo hay que corregir, lo corregiremos, si algo falta hacer, lo haremos para mejorar los
servicios, siempre con el apoyo de la poblacin, a quienes les agradecemos su compromiso y trabajo. Vecino,
continuemos trabajando para celebrar el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho en el 2024, y decir juntos con
orgullo: Yo vivo en Huamanga!, tierra histrica donde se sell la independencia de Hispanoamrica, del cual
todos debemos sentirnos orgullosos.
Finalmente, reitero a todos ustedes mi gratitud y compromiso a seguir realizando, con la ayuda de Dios y de
ustedes, mis mayores esfuerzos para no defraudar su confianza y asumo, junto a los miembros del Concejo
Municipal, mis funciones de Alcalde como el ms humilde ciudadano, pero tambin como el trabajador ms
incansable por el desarrollo de Huamanga, y as dejar un mejor maana para nuestros hijos.
pg. 6
INTRODUCCIN
El proceso de rendicin de cuentas municipal es un conjunto de acciones planificadas y puestas en
marcha por las autoridades (alcalde y regidores/as), funcionarios(as) y de los miembros del Consejo
de Coordinacin Local representantes de la sociedad civil, con el objetivo de informar a la poblacin
acerca de las acciones y los resultados de la gestin municipal.
Por lo que la Municipalidad Provincial de Huamanga en un esfuerzo por reforzar la gobernabilidad
local, ha promovido un espacio de dilogo vecinal Hatun Rimanacuy, siendo la Audiencia pblica
de Rendicin de cuentas el evento central al proceso iniciado, el cual; propicia un espacio en el que
la poblacin tenga la oportunidad de dialogar con las autoridades planteando sus dudas y
observaciones; as mismo puedan formular propuesta e iniciativas para mejorar el desempeo de la
gestin.
Cabe resaltar que la Municipalidad Provincial de Huamanga para el adecuado cumplimiento de su
fin primordial, que es el de brindar un servicio de calidad a la comuna municipal, est conformado de
distintas Gerencias y Sub Gerencias, quienes asumen un conjunto de metas y desafos, que
contribuyan a mejorar la calidad de vida de la poblacin.
Por ende en el presente Resumen Ejecutivo de Rendicin de Cuentas, busca sistematizar el
avance logrado en este primer ao de la actual Gestin, en el que se detallan: el manejo
presupuestal de las distintas oficinas, as mismo las actividades desempeadas y el logro obtenido
con estas mismas. La cual est comprendido por captulos: Capitulo I Marco terico y base legal,
Captulo II Visin, Misin de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Capitulo III: Balance de la
Ejecucin Presupuestal 2015, al 17 de noviembre, Captulo IV De los Regidores, Captulo V
Balance de la Gestin durante el ao fiscal 2015, donde se detalla los servicios y obras ejecutadas
por las diferentes unidades orgnicas de la Municipalidad Provincial de Huamanga, as mismo; se
presenta informacin sobre el Instituto Vial Provincial de Huamanga IVP, el Servicio de
Administracin Tributaria de Huamanga, y el Terrapuerto Municipal Libertadores de Amrica, y se
concluye con el Captulo VI Dificultades y Conclusiones.
CAPTULO I
CAPITUO I:
1.1. ANTECEDENTES.
La Municipalidad Provincial de Huamanga en cumplimiento al Artculo 199 de la Constitucin Poltica del
Per, que estipula que los gobiernos regionales y locales formulan sus presupuestos con la participacin de la
poblacin y rinden cuenta de su ejecucin, anualmente, bajo responsabilidad, conforme a ley. En virtud al
referido dispositivo se establece la Ley Marco del Presupuesto Participativo Ley N 28056 ley que asegura
la participacin de la Sociedad Civil en el proceso de programacin participativa del presupuesto de los
Gobiernos Locales, as como la rendicin de cuentas.
La Direccin Nacional del Presupuesto Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas, con la finalidad de
facilitar la realizacin del proceso presupuestario de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en el
marco de lo dispuesto por la Ley N 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento,
aprobado por el Decreto Supremo N 142-2009-EF; pone a disposicin de todos los agentes participantes el
Instructivo N 001-2010-EF/76.01 con orientaciones referenciales para que los Gobiernos Regionales y los
Gobiernos Locales desarrollen articuladamente, en el marco del proceso presupuestario para el ao fiscal
2014, el Proceso del Presupuesto Participativo en sus respectivos mbitos y jurisdicciones.
PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
El Ministerio de Economa y Finanzas (MEF), con la finalidad de facilitar la realizacin de los procesos de
planeamiento y programacin presupuestaria de los respectivos gobiernos locales establece el Instructivo
para el Proceso del Presupuesto Participativo; donde contempla 04 pasos:
Fase 1: Preparacin.
-
Comunicacin
Sensibilizacin
Convocatoria
Identificacin y Registro de Agentes Participantes.
Capacitacin de los Agentes Participantes
Fase 2: Concertacin.
-
Fase 3: Coordinacin.
-
Fase 4: Formalizacin.
-
La Constitucin Poltica del Per (este ltimo modificado mediante Ley N 27680, Ley de la Reforma
Constitucional).
Resolucin de Contralora General N 332-2007-CG, publicada el 12 de octubre del 2007, que aprueba la
Directiva 04-2007-CG/GDES Rendicin de Cuentas de los Titulares.
D.S. N 043-2003-PCM Texto nico Ordenado de la Ley N 27806, Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacin Pblica.
2010 EF/76.01,
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gente sobre: la gestin municipal, el manejo del presupuesto, las inversiones realizadas, los convenios
suscritos, las gestiones realizadas, etc.
- Busca generar un espacio de dilogo donde se expresen las crticas y aportes a la gestin
municipal.
La rendicin de cuentas busca mejorar la gestin del gobierno local, con la participacin de todos/as, para
lograr un desarrollo que recoja las expectativas y necesidades de la poblacin, particularmente de aquella
tradicionalmente excluida o discriminada.
pg. 11
- La poblacin tiene la oportunidad de dialogar con las autoridades municipales sobre los diversos aspectos
de la gestin local, de hacer consultas directas, plantear sus dudas y observaciones, as como solicitar
nueva informacin. De esta manera tendr una opinin propia para hacer su evaluacin de la gestin
municipal.
- La poblacin puede formular iniciativas y propuestas para mejorar el desempeo del gobierno local en la
gestin del desarrollo. Por ejemplo, respecto a la forma como se ejecutan las obras o programas, sobre los
proyectos prioritarios, sobre los procedimientos que el (la) alcalde (sa) y los(as) regidores(as) utilizan para
dar cuenta de su accionar, o sobre el funcionamiento de los mecanismos de participacin.
- La poblacin se mantiene informada sobre los resultados de la gestin municipal. Por ejemplo, conoce qu
obras se realizaron, cmo se emplearon los recursos, cuntas veces se reuni el concejo municipal,
cuntas veces se reuni el consejo de coordinacin local-CCL, cmo se implementan los programas
sociales, etc.
- La poblacin cuenta con mejor informacin y conocimiento sobre la gestin municipal (qu hacen, quines
lo hacen, con qu recursos), para realizar acciones vigilancia sobre la marcha de la gestin municipal.
- La poblacin conoce directamente los alcances de la gestin municipal y est en capacidad de compartir
con sus organizaciones dicha informacin. Fortalece sus capacidades para el ejercicio de sus derechos
ciudadanos.
La rendicin de cuentas es una prctica de buen gobierno que contribuye a recuperar la confianza y
credibilidad en las autoridades y afirmar la capacidad de la poblacin para vigilar de manera informada el
desenvolvimiento de las autoridades que eligi.
RESPONSABILIDADES DE LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS (AS):
- Contar con informacin actualizada sobre su gestin.
- Informar permanentemente respecto a los avances y resultados de su gestin.
- Responder sobre las polticas y decisiones adoptadas.
- Atender las sugerencias formuladas por la poblacin para mejorar su gestin.
- Promover la participacin ciudadana en la gestin.
pg. 12
pg. 13
CAPTULO II
CAPITUO II: VISIN, MISIN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUAMANGA
2.1. PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA.
El Plan de Desarrollo de la Provincia fue formulado con la participacin de instituciones pblicas, privadas y
representantes de la sociedad civil, como un documento orientador de desarrollo de la Provincia que se resume
en:
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MISIN
Somos un Gobierno Local, promotor del desarrollo
integral y sostenible de una Huamanga ms humana,
segura, ordenada, saludable turstica y productiva,
basado en una gestin municipal, con identidad
cultural y de participacin vecinal que brinda
servicios de calidad.
VISIN
Municipalidad slida, moderna, reconocida por la
poblacin por ser eficiente, gil, que cuenta con un
equipo humano competitivo, comprometido con el
cambio y que practica los valores institucionales.
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La calidad en los servicios pblicos es una exigencia constitucional y es una obligacin irrestricta de la
Administracin Pblica. Es adems el recurso con que cuenta un Estado para compensar las
desigualdades de la poblacin a la que sirve, porque es la posibilidad real de que el conjunto de
ciudadanos reciba los mismos servicios.
Se denomina recursos a todos aquellos elementos que pueden utilizarse como medios a efectos de
alcanzar un fin determinado. As, por ejemplo, es posible hablar de recursos econmicos, recursos
humanos, recursos intelectuales, recursos renovables, etc. Desde esta perspectiva, todo recurso es un
elemento o conjunto de elementos cuya utilidad se fundamenta en servir de mediacin con un objetivo
superior. Dada lo amplio de la definicin, es obvio que el trmino se emplea en una gran variedad de
mbitos y circunstancias.
c) Lnea estratgica: Gestin Institucional
elementos de competitividad son un medio poderoso para alcanzar mejores niveles de servicios y
bienestar social, ms bien, son herramientas para el logro de objetivos.
contiene las funciones generales de todas las unidades orgnicas hasta el tercer nivel organizacional. A la
fecha la Municipalidad cumple sus competencias y funciones a travs de:
pg. 17
CAPTULO III
REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
El Concejo Municipal es el rgano mximo de gobierno de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Es un
rgano normativo y fiscalizador, ejerce jurisdiccin sobre la Provincia de Huamanga en los asuntos de su
competencia, est conformado por el Alcalde y sus Regidores.
Las comisiones de Regidores son grupos de trabajo que actan como rganos consultivos del Consejo
Municipal que tienen por funcin el estudio y la elaboracin de propuestas, la promocin del desarrollo en
reas definidas de gestin municipal, as como la absolucin de consultas en los asuntos que son
puestos en su conocimiento de acuerdo con su especialidad o materia para la elaboracin de
dictmenes, proyectos de ordenanza; as como, fiscalizar la gestin municipal.
CONSOLIDACIN CUANTITATIVA DE PRODUCCIN EN LAS COMISIONES PERMANENTES DE
REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
DESARR.
ECNMICO
TRANSPORTE
Y SEGURIDAD
VIAL
ECONOMA,
ADMINISTRACIN,
FINANZAS,
PLANIFICACIN Y
PRESUPUESTO
22
34
20
20
20
20
20
20
20
19
19
19
19
19
19
19
Total
60
Fuente: Informes Regidores
55
47
67
41
49
86
DETALLE
Ordenanzas
Dictmenes
Informes de
fiscalizacin
Sesiones
Ordinarias
Sesiones
Extraordinarias
SERVICIOS
PBLICOS
DESARROLLO
URBANO Y
RURAL
ASUNTOS
LEGALES
DESARR.
SOCIAL
15
11
pg. 18
CAPTULO IV
BALANCE DE LA EJECUCIN PRESUPUESTAL 2015
:
La Administracin Municipal est basada en la Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, que en
materia presupuestal cumple con directivas emanadas por el Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) a
travs de la Direccin Nacional de Presupuesto Pblico (DNPP).
La Municipalidad Provincial de Huamanga, viene implementando el proceso de Presupuesto Participativo,
como un mecanismo de participacin de la sociedad civil en la priorizacin de ejecucin de obras pblicas.
La Municipalidad Provincial de Huamanga ha iniciado el ao fiscal 2015 con un Presupuesto Institucional de
Apertura PIA, de S/. 43,212,778.00 y al 17 de noviembre del 2015 el Presupuesto Institucional Modificado
PIM, es S/. 85,895,154,00, es decir que hay una variacin positiva de 98.77% respecto al PIA.
TOTAL
Presupuesto
Institucional
de Apertura
(1)
Presupuesto
Institucional
Modificado
(2)
Recaudado al
17-11-2015 (3)
2,246,554
17,375,947
6,456,978
32,794,739
17,953,933
7,564,925
31,618,277.00
17,587,366.04
7,302,304.23
96.41%
97.96%
96.53%
8,905,671
0
9,763,207
806,366
7,601,374.32
806,361.90
77.86%
100.00%
8,227,628
17,011,984
15,936,280.91
93.68%
43,212,778
85,895,154
80,851,964.40
94.13%
pg. 19
17.953.933
17.587.366,04
7.564.925
17.011.984
94.13
9.763.207
7.601.374,32
7.302.304,23
806.366
00-RECURSOS
ORDINARIOS
07-FONCOMUN
15.936.280,91
08-IMPUESTOS
MUNICIPALES
09-RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
806.361,90
13-DONACIONES Y
TRANSFRENCIAS
18-CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
Los ingresos de la Municipalidad estn conformados por Ingresos Propios, y por ingresos procedentes de
transferencias recibidas.
pg. 20
AL 30-10-2014
AL 30-10-2015
1,882,772
1,102,602
1,007,617
388,328
391,400
441,009
449,936
515,030
409,247
419,023
7,006,962.99
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
TOTAL
VARIACION
609,339
916,122
1,835,220
380,111
532,193
779,929
324,533
459,504
722,345
521,966
7,081,262.58
-67.64%
-16.91%
82.13%
-2.12%
35.97%
76.85%
-27.87%
-10.78%
76.51%
24.57%
1.06%
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMB
OCTUBRE
RE
391.400
441.009
449.936
515.030
409.247
419.023
AL 30-10-2015 609.339
532.193
779.929
324.533
459.504
722.345
521.966
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
pg. 21
AL 30-10-2014
AL 30-10-2015
1,910,821
1,046,370
963,959
675,086
683,736
650,044
667,743
678,157
660,849
489,649
8,426,413.92
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
TOTAL
VARIACION
689,799
779,747
1,639,594
503,224
408,271
474,147
547,017
574,983
1,247,306
513,886
7,377,973.01
-63.90%
-25.48%
70.09%
-25.46%
-40.29%
-27.06%
-18.08%
-15.21%
88.74%
4.95%
-12.44%
FEBRER
O
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOST
O
SETIEM
BRE
OCTUB
RE
675.086
683.736
650.044
667.743
678.157
660.849
489.649
408.271
474.147
547.017
MARZO
pg. 22
b) TRANSFERENCIAS RECIBIDAS.
POR FONDO DE COMPENSACIN MUNICIPAL
El Fondo de Compensacin Municipal (FONCOMUN) es un fondo establecido en la Constitucin Poltica
del Per, con el objetivo de promover la inversin en las diferentes municipalidades del pas, pudiendo ser
utilizado tambin en gastos corrientes, cuenta con un criterio redistributivo en favor de las zonas ms
alejadas y deprimidas, priorizando la asignacin en base a los criterios como el nmero de poblacin, tasa
de mortalidad, nivel de necesidades bsicas, entre otros.
Para el periodo 2015, cuenta con una reduccin de -0.97% respecto al periodo anterior, situacin que se
explica por la reduccin de marco presupuestal dispuesta por el Ministerio de Economa y Finanzas en los
meses de enero y junio.
AL 30-10-2014
AL 30-10-2015
3,082,001
1,698,011
1,368,736
1,339,245
1,516,268
1,509,998
1,416,053
1,516,021
1,243,814
1,533,875
16,224,022.41
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
TOTAL
VARIACION
1,572,742
1,701,518
2,702,883
1,358,263
1,351,347
1,526,277
1,436,841
1,516,705
1,485,491
1,414,990
16,067,055.87
-48.97%
0.21%
97.47%
1.42%
-10.88%
1.08%
1.47%
0.05%
19.43%
-7.75%
-0.97%
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
FEBRER
MARZO
POR DONACIONES Y ENERO
TRANSFERENCIAS
O
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEM
BRE
OCTUBR
E
AL 30-10-2014 3.082.00
1.698.01
1.368.73
1.339.24
1.516.26
1.509.99
1.416.05
1.516.02
1.243.81
1.533.87
AL 30-10-2015 1.572.74
1.701.51
2.702.88
1.358.26
1.351.34
1.526.27
1.436.84
1.516.70
1.485.49
pg. 23
1.414.99
Comprende los fondos financieros no reembolsables recibidos por Instituciones pblicas y privada, como
CEMAN, DEVIDA PCM, Trabaja Per, Telefnica. La variacin del ao 2015 en relacin ao 2015 es
de reduccin de 48.08%.
AL 30-10-2014
VARIACION
330,000
0
351,496
0
0
10,000
114,865
0
0
0
-63.99%
0.00%
100.00%
-100.00%
0.00%
-96.31%
100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
1,553,023.35
806,361.30
-48.08%
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
TOTAL
AL 30-10-2015
916,496
0
0
-1,554
0
270,788
0
239,288
50,722
77,284
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
-200.000
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMB
OCTUBRE
RE
AL 30-10-2014 916.496
-1.554
270.788
239.288
50.722
77.284
AL 30-10-2015 330.000
351.496
10.000
114.865
pg. 24
AL 30-10-2014
11,416,913
1,549,473
11,581,185
2,694,973
694,973
722,493
659,601
640,792
614,777
676,962
31,252,143.95
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
TOTAL
AL 30-10-2015
VARIACION
69,117
560,815
3,826,655
482,699
874,470
727,922
7,239,684
450,184
297,570
407,166
14,936,280.90
-99.39%
-63.81%
-66.96%
-82.09%
25.83%
0.75%
997.59%
-29.75%
-51.60%
-39.85%
-52.21%
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMB
RE
OCTUBR
E
694.973
722.493
659.601
640.792
614.777
676.962
AL 30-10-2015
874.470
727.922
7.239.684
450.184
297.570
407.166
ENERO
69.117
FEBRER
O
560.815
MARZO
3.826.655
ABRIL
482.699
pg. 25
AL 30-10-2014
ENERO
87,831
344,983
1,456,533
86,031
307,374
320,161
22,739,789
766,244
3,971,947
464,042
30,544,935.00
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
TOTAL
AL 30-10-2015
VARIACION
105,911
21,486,084
6,856,252
383,690
144,512
1,813,873
150,476
222,589
69,623
315,644
31,548,654.00
20.58%
6128.16%
370.72%
345.99%
-52.98%
466.55%
-99.34%
-70.95%
-98.25%
-31.98%
3.29%
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
AL 30-10-2014
87.831
344.983
1.456.533
86.031
307.374
AL 30-10-2015
383.690
144.512
JUNIO
JULIO
AGOSTO
150.476
222.589
SETIEMBR
OCTUBRE
E
3.971.947
464.042
69.623
315.644
pg. 26
DETALLE
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE
SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL
Presupuesto Presupuesto
Institucional Institucional
Ejecucin al
de Apertura Modificado 17-11-2015 (3)
(1)
(2)
9,503,046
Avance %
(4) =(3)/(2)
9,503,046
7,120,768
74.93%
1,940,381 2,657,437
12,631,885 14,846,096
1,807,272 2,766,373
200,000
166,915
0 1,145,136
17,130,194 54,810,151
1,819,812
9,519,342
2,541,425
134,235
1,145,136
38,703,809
68.48%
64.12%
91.87%
80.42%
100.00%
70.61%
71.00%
pg. 27
DETALLE
Avance % (4)
=(3)/(2)
GASTO CORRIENTE
70.59%
GASTOS DE CAPITAL
71.22%
71.00%
TOTAL
FUENTE: Reporte del aplicativo SIAF
Presupuesto Institucional
Modificado (2)
Ejecucin al 17-11-2015
(3)
38.703.809
14.846.096
9.503.046
7.120.768
2.657.437
2.1 PERSONAL Y
OBLIGACIONES
SOCIALES
9.519.342
1.819.812
2.2 PENSIONES Y
OTRAS
PRESTACIONES DE
SOCIALES
2.3 BIENES Y
SERVICIOS
2.766.373
1.145.136
2.541.425 166.915
1.145.136
134.235
2.4 DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS
GASTOS
2.4 DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
2.6 ADQUISICION
DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
pg. 28
DETALLE
2,246,554 32,794,739
25,855,424
78.84%
17,375,947 17,953,933
15,007,110
83.59%
00-RECURSOS ORDINARIOS
07-FONCOMUN
6,456,978
7,564,925
5,895,744
77.94%
8,905,671
9,763,207
6,474,361
66.31%
806,366
594,274
73.70%
8,227,628 17,011,984
43,212,778 85,895,154
7,157,613
60,984,527
42.07%
71.00%
08-IMPUESTOS MUNICIPALES
09-RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13-DONACIONES Y TRANSFRENCIAS
18-CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
TOTAL
FUENTE: Reporte del aplicativo SIAF
32.794.739
25.855.424
17.953.933
15.007.110
17.011.984
9.763.207
7.564.925
5.895.744
7.157.613
6.474.361
806.366
00-RECURSOS
ORDINARIOS
07-FONCOMUN
08-IMPUESTOS
MUNICIPALES
09-RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
594.274
13-DONACIONES Y
TRANSFRENCIAS
18-CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
pg. 29
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
00-RECURSOS ORDINARIOS
07-FONCOMUN
08-IMPUESTOS MUNICIPALES
09-RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
13-DONACIONES Y TRANSFRENCIAS
18-CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
TOTAL
FUENTE: Reporte del aplicativo SIAF
GASTO
EJECUTADOS AL
17-11-2015
AVANCE %
31,618,277
17,587,366
7,302,304
7,601,374
806,362
25,855,424
15,007,110
5,895,744
6,474,361
594,274
81.77%
85.33%
80.74%
85.17%
73.70%
15,936,281
80,851,964.40
7,157,613
60,984,526.92
44.91%
75.43%
INGRESOS RECAUDADOS
Y/O OBTENIDOS
GASTO EJECUTADOS AL
17-11-2015
25.855.424
17.587.366
15.936.281
15.007.110
7.302.304
7.601.374
6.474.361
5.895.744
7.157.613
806.362 594.274
00-RECURSOS
ORDINARIOS
07-FONCOMUN
08-IMPUESTOS
MUNICIPALES
09-RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13-DONACIONES
Y TRANSFRENCIAS
18-CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
pg. 30
DEPENDENCIA
626,802
449,859.02
71.77%
AVANCE %
Subgerencia de Serenazgo
Subgerencia de Limpieza y
Ornato
2,125,397
1,362,108.10
64.09%
Subgerencia de Turismo y
Artesana
353,427
318,937.58
90.24%
145,968
93,008.37
63.72%
157,593
126,571.53
80.32%
285,609
197,592.14
69.18%
407,823
288,217.75
70.67%
110,484
0.00
0.00%
509,965
387,854.71
76.06%
369,389
242,650.68
65.69%
287,764
230,304.07
80.03%
219,658
169,802.74
77.30%
259,937
246,910.72
94.99%
559,338
414,974.04
74.19%
360,936
285,513.61
79.10%
641,174
486,693.10
75.91%
167,881
112,485.85
67.00%
Planeamiento y Presupuesto
Planeamiento y Presupuesto
Planeamiento y Presupuesto
Planeamiento y Presupuesto
Planeamiento y Presupuesto
Oficina de Planeamiento y
Presupuesto
Unidad de Programacin e
Inversiones
Unidad de Presupuesto y
Planes
Unidad de Racionalizacin y
Estadstica.
Presupuesto Previsto para
contingencias
Despacho de Alcalda
Subgerencia de Defensa
Civil y Gestin de Riesgos
Gerencia Municipal
Unidad de Comunicaciones
e Imagen Institucional
Secretara General
Unidad
de
Trmite
Documentario y Archivo
Sala de Regidores
Gestin Administrativa
Unidad
de
Bienes
Patrimoniales y Servicios
Generales
Gestin Administrativa
Unidad de Contabilidad
pg. 31
ACTIVIDAD
Gestin Administrativa
Gestin Administrativa
DEPENDENCIA
Oficina de Administracin y
Finanzas
Unidad de
Ejecutora
Coactiva
Gestin Administrativa
Gestin Administrativa
Unidad de Abastecimiento
Gestin Administrativa
Gestin Administrativa
Gerencia
de
Servicios
Municipales
Subgerencia de Sistemas y
Tecnologa
160,390
97,453.11
60.76%
201,337
126,558.62
62.86%
160,536
92,232.19
57.45%
651,058
467,528.98
71.81%
122,399
84,697.93
69.20%
287,018
192,583.45
67.10%
534,958
399,449.89
74.67%
339,497
242,060.42
71.30%
194,057
151,423.06
78.03%
759,383
594,261.96
78.26%
398,856
295,932.89
74.20%
1,751,181
1,382,588.80
78.95%
AVANCE %
Gestin Administrativa
Unidad de Tesorera
Procuradura
Municipal
Unidad
de
Humanos
rgano de Control
Institucional
Administracin de Recursos
Municipales
Transferencia financiera a
favor de la Beneficencia
Pblica de Ayacucho (G.G.
2.4)
101,440
101,440.00
100.00%
Subgerencia
Civil
391,083
260,525.46
66.62%
786,715
460,786.93
58.57%
138,600
101,374.50
73.14%
1,026,571
760,951.48
74.13%
766,313
596,511.74
77.84%
62,675
33,160.00
52.91%
Deporte fundamental
Mantenimiento de parques y
jardines
Obligaciones Provisionales
Obligaciones Provisionales
Pblica
Recursos
de
Registro
Subgerencia de la Primera
Infancia,
Niez,
Adolescencia, Juventud y
Bienestar Social
Subgerencia de Educacin,
Cultura,
Deporte
y
Recreacin (Deporte)
Subgerencia de Ecologa y
Medio Ambiente
Pensionistas de la MPH
(G.G. 2.2)
Decreto Supremo 051-88PCM (G.G. 2.2)
pg. 32
ACTIVIDAD
Planeamiento Urbano
Planeamiento Urbano
Planeamiento Urbano
Planeamiento Urbano
DEPENDENCIA
Subgerencia de Control
Tcnico del Transporte
Pblico
Subgerencia de Control
Urbano y Licencias
Gerencia de Desarrollo
Territorial
Subgerencia de Estudios y
Proyectos
1,477,641
727,847.07
49.26%
493,187
428,403.73
86.86%
267,000
243,774.22
91.30%
159,138
113,595.87
71.38%
AVANCE %
Planeamiento Urbano
Subgerencia de Obras
220,783
161,844.75
73.30%
Planeamiento Urbano
Subgerencia
de
Planeamiento Urbano
y
Catastro
154,344
123,785.26
80.20%
Planeamiento Urbano
Subgerencia de Supervisin
y Liquidacin de Proyectos
164,964
121,180.27
73.46%
Planeamiento Urbano
Subgerencia de Transito y
Seguridad Vial
440,804
410,744.84
93.18%
Planeamiento Urbano
Gerencia de Transporte
216,207
172,884.12
79.96%
Planeamiento Urbano
Subgerencia
Histrico
498,878
439,509.59
88.10%
Subgerencia de Programas
de Alimentacin y Nutricin
288,642
213,369.35
73.92%
1,026,428
885,092.54
86.23%
1,853,781
1,410,980.88
76.11%
149,416
105,508.61
70.61%
283,035
189,227.27
66.86%
Subgerencia de Educacin,
Cultura,
Deporte
y
Recreacin (No deportivas)
434,984
357,145.29
82.11%
Promocin y Desarrollo de
Organizaciones Sociales de Base
Gerencia
Humano
255,622
174,643.69
68.32%
Promocin y Desarrollo de
Organizaciones Sociales de Base
Subgerencia
Participacin Vecinal
284,016
207,356.74
73.01%
Programa de Complementacin
Alimentaria
de
Centro
Subgerencia de Programas
de Alimentacin y Nutricin
-PROGRAMA
DE
COMEDORES, ALIMENTOS
POR TRABAJO HOGARES Y
ALBERGUES
Subgerencia de Comercio,
Mercados
y
Polica
Municipal
Gerencia de Desarrollo
Econmico
Subgerencia de Promocin
de MYPES y Desarrollo
Productivo
de
Desarrollo
de
pg. 33
79,725
0.00
0.00%
530,196
305,248.00
57.57%
26,624
15,169.59
56.98%
30,000
0.00
0.00%
3,088,093
1,884,737.00
61.03%
285,518
285,516.57
100.00%
Segregacin en la Fuente y
Subgerencia de Limpieza y
Recoleccin Selectiva de Residuos
Ornato
Slidos Municipales.
200,000
138,773.81
69.39%
Desarrollo
de
Campaas
Subgerencia de Educacin y
Focalizados Orientadas a Poblacin
Cultura
Objetivo por Grupos Vulnerables.
56,000
45,640.26
81.50%
130,001
93,314.17
71.78%
798,618
359,378.16
45.00%
1,145,136
1,145,136.00
100.00%
24,550
24,532.20
ACTIVIDAD
DEPENDENCIA
Serenazgo
Transferencia Financiera a
Transferencias de recursos a los favor
de
la
Centros Poblados.
Municipalidades de Centros
Poblados (G.G. 2.4)
AVANCE %
Programa de Complementacin
Alimentaria PANTBC.
300582
Entidades
Fiscalizadas
Para
el
Monitoreo de la Gestin y Manejo Cumplimiento
de
la
de Residuos Slidos Municipales.
Legislacin Ambiental en
Materia
de
Residuos
Slidos
Mantenimiento
Rutinarios
Caminos
Vecinales
Pavimentados.
de
Instituto
No
Municipal
de
de
Vialidad
Desarrollo
Subgerencia de Programas
Programa de Vaso de Leche.
de Alimentacin y Nutricin
Municipalidades distritales
Transferencia de Recursos para la
de Chiara, Vinchos, Jess
Ejecucin
de
Proyectos
de
Nazareno, Carmen Alto y
Inversin.
Quinua
Entrega Adecuada y Oportuna de
Bienes de Ayuda Humanitaria por Subgerencia de Defensa
Parte
de
las
Entidades Civil y Gestin de Riesgos
Gubernamentales.
TOTAL
31,486,543
22,639,345.27
99.93%
71.90%
71.90%
pg. 34
PIM AL 1711-2015
EJECUCIN AL
17-11-2015
AVANCE
%
14,617,456
14,058,981
96.18%
6,718,715
0.00%
5,367,994
3,887,735
72.42%
4,014,417
3,979,490
99.13%
3,676,808
0.00%
1,918,175
1,742,085
90.82%
1,779,756
1,239,205
69.63%
1,500,000
1,158,304
77.22%
1,440,745
1,242,389
86.23%
1,075,409
862,188
80.17%
955,590
751,718
78.67%
INSTALACIN
Y
MEJORAMIENTO
DEL
SISTEMA
DE
REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SLIDOS ORGNICOS Y
DISPOSICIN FINAL DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD
DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO.
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS Y OPERATIVAS EN LA
FORMULACIN Y EVALUACIN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIN E
INVERSIN EN LA MUNICIPALIDAD PROV. DE HUAMANGA- AYACUCHO,
PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (FORMULACIN).
pg. 35
EJECUCIN AL
17-11-2015
AVANCE
%
953,106
917,034
96.22%
707,626
707,564
99.99%
700,108
589,539
84.21%
655,145
653,815
99.80%
650,000
499,769
76.89%
617,719
556,244
90.05%
587,818
587,818 100.00%
544,743
0.00%
504,400
339,943
67.40%
500,000
398,173
79.63%
479,315
380,175
79.32%
385,823
379,312
98.31%
372,975
341,702
91.62%
353,600
353,600 100.00%
DENOMINACIN
pg. 36
PIM AL 1711-2015
EJECUCIN AL
17-11-2015
AVANCE
%
334,821
154,821
46.24%
300,000
248,208
82.74%
292,363
286,625
98.04%
286,015
217,858
76.17%
252,124
212,255
84.19%
210,495
209,896
99.72%
205,568
204,329
99.40%
200,000
136,793
68.40%
200,000
150,431
75.22%
200,000
151,855
75.93%
189,746
182,819
96.35%
171,141
158,461
92.59%
143,707
141,963
98.79%
68,979
0.00%
DENOMINACIN
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, EN LA OCTAVA CUADRA DEL JIRN GARCILAZO DE LA
VEGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA
AYACUCHO.
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS Y OPERATIVAS DE LA
UNIDAD FORMULADORA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE
HUAMANGA AYACUCHO.
pg. 37
DENOMINACIN
CONSTRUCCIN DEL OVALO, PISTAS, VEREDAS Y REAS VERDES DE LA
AV. LOS INCAS ENTRE LAS AV. UNIVERSITARIA Y LA AV. VENEZUELA,
DISTRITO DE JESS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA
AYACUCHO.
REHABILITACIN Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE
SERVICIO BSICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA,
PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO.
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS
VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA
AYACUCHO.
INSTALACIN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA
QUINTA CUADRA DEL JIRN SUCRE DEL DISTRITO DE AYACUCHO,
PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO.
PIM AL 1711-2015
EJECUCIN AL
17-11-2015
AVANCE
%
60,755
60,755 100.00%
47,869
47,718
40,170
40,170 100.00%
32,000
25,428
25,950
25,949 100.00%
20,178
20,178 100.00%
16,513
15,750
15,000
15,000 100.00%
9,000
5,700
63.33%
3,337
0.00%
99.68%
79.46%
95.38%
2,104
2,104 100.00%
1,500
1,500 100.00%
1,173
1,172
660
54,408,611
99.96%
660 100.00%
38,345,181
70.48%
70.48%
MUNICIPALIDAD
BENEFICIADA
PROYECTO
INSTALACIN
DE
LOSA
MONTO
TRANSFERIDO
S/.
292521
160,257.00
144733
200,000.00
256706
200,000.00
297129
284,879.00
300596
300,000.00
DEPORTIVA
LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHIARA
SACHABAMBA,
DISTRITO
CODIGO SNIP
DE
CHIARA
HUAMANGA AYACUCHO
CONSTRUCCIN DE PISTAS, VEREDAS Y
LA MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD
JESS NAZARENO
SAN
CARLOS,
DISTRITO
DE
JESS
DE VILLA DE QUINUA
MUNICIPALIDAD
DE VINCHOS
DISTRITAL
ROSA
POBLADO
DE
DE
CCOLLOTA,
PACCHA,
CENTRO
DISTRITO
DE
1,145,136.00
pg. 39
INGRESOS RECAUDADOS
LIMPIEZA
SUBVENCION
1,065,285
6,805,141
5,739,856
SERENAZGO
593,897
9,233,279
8,639,382
PARQUES Y JARDINES
412,331
1,620,796
1,208,465
2,071,512
*17,659,216
15,587,704
TOTAL
15.587.704
9.233.279
8.639.382
6.805.141
5.739.856
1.620.796
1.065.285
LIMPIEZA
593.897
SERENAZGO
412.331
2.071.512
1.208.465
PARQUES Y JARDINES
TOTAL
pg. 40
CAPTULO V
CAPITUO
: 122155
POBLACIN BENEFICIARIA
: 110,367 Personas
PLAZO DE EJECUCIN
FECHA DE INICIO
FECHA DE TRMINO FINAL
: 26 de Noviembre de 2014
: 07 de Mayo de 2015
Mejoramiento de la Va de Acceso en una longitud total de 500.00 ml (Margen izquierdo de 307.60m y Margen derecho
de 167.28m).
Cunetas de 1.00x0.50m.
Construccin del Puente de luz 24ml, con estructura Mixta (concreto estructura metlica), con un ancho de 9.20m
(7.20m de va y dos veredas de 1.0m); la Superestructura est constituida por tres vigas metlicas de 1.258m y la Losa
de concreto fc 280 kg/cm2.
Construccin de 03 Alcantarillas TMC de 36.
Construccin de Defensa Riverea en el cauce del rio en una longitud de 100m aguas arriba y 60m aguas debajo del
margen derecho con gavin tipo caja de 3.00 m de altura.
Mitigacin Ambiental.
: S/. 3'786,283.34
: S/. 917,034.00
pg. 41
: Culminado
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
: FONCOMUN, CANON Y SOBRECANON, RAGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES (Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento)
CULMINADO
ANTES
AHORA
pg. 42
: 89319
POBLACIN BENEFICIARIA
PLAZO DE EJECUCIN
FECHA DE INICIO
FECHA DE TRMINO FINAL
: 09 de Abril de 2015
: 04 de Diciembre de 2015
DESCRIPCIN DE METAS EJECUTADAS: En las calles: Jr. Bellido (2da hasta 6ta cuadra, hasta desembocar al colector
Yanaccacca (Jr. Sol)) y la Av. Mariscal Cceres (desde el Jr. Juan Scarsi, hasta la cuadra 12 de la mencionada avenida), Jr.
Manco Cpac (desde el Jr. Libertad hasta el colector Yanaccacca) y el Jr. Quinua (desde el Jr. Libertad hasta el colector
Yanaccacca)
-
: S/. 59253,669.03
: S/. 14,058,981.00
: En curso
AHORA
pg. 43
Jr. Bellido
ANTES
AHORA
ANTES
Jr. Quinua:
ANTES
AHORA
pg. 44
: 179326
POBLACIN BENEFICIARIA
: 6,251 Personas
: S/. 5367,994
: S/. 3887,735.00
DIFICULTAD: No existe supervisin externa, slo se cuenta con Inspector de obra; Hubo dificultad de trabajo con los vecinos
en la parte de saneamiento;
RECOMENDACIN: Tener las previsiones del caso con ocasin del fenmeno del nio.
SITUACIN ACTUAL
: En Curso
ANTES
AHORA
pg. 45
: 139319
POBLACIN BENEFICIARIA
: 1,183 Personas
: 29 de Mayo de 2015
: 23 de Enero de 2015
: S/. 4462,925
: S/. 3970,490.00
: En Curso
AHORA
pg. 46
: 146991
: 1,004 Personas
FECHA DE INICIO
FECHA DE TRMINO CONTRACTUAL
: 22 de Julio de 2015
: 18 de Noviembre de 2015
Construccin de muros de contencin de concreto armado de 1.20m hasta 1.80 de altura, longitud total de 450.15m distribuidos
a los lados de la pista.
Construccin de 9,200.46 m2 de calzada con carpeta de concreto rgido fc=210kg/cm2, con ancho de calzada variable.
Construccin de 4,392.75 m2 de veredas de concreto de fc=175Kg/cm2
Construccin de 103.12 m3 de sardineles de concreto de fc=175Kg/cm2
Construccin de 1,947 ml de cunetas laterales de concreto de fc=175Kg/cm2.
Mitigacin de impacto ambiental.
: S/. 3998,949.64
: S/. 1222,538.68
: En Curso
ANTES
AHORA
pg. 47
: 238821
: 1,004 Personas
PLAZO DE EJECUCIN
FECHA DE INICIO
FECHA DE TRMINO FINAL
: 10 de Agosto de 2015
: 30 de Setiembre de 2015
Construccin de losa deportiva de dimensiones 30.00m de largo y 20.00 m de ancho, sobre esta superficie los paos tpicos
de concreto F'c = 175 Kg/cm2, de medidas 2.00 m x 2.00 m, rellenados con mortero asfaltico.
Tribunas de Mortero Armado con Graderas.
Poste de Arco metlico de fulbito y tablero de Basquetbol + accesorios.
Poste y Mallas para vley + accesorios.
Mitigacin ambiental.
: S/. 143,706.80
: S/. 141,963.11
: Culminado
ANTES
AHORA
pg. 48
: 206687
FTE. FTO.
: FONCOMUN
META FSICA:
-
: 03/02/2015
: S/ 653,815
SITUACIN ACTUAL
AHORA
DESPUES
pg. 49
: 119586
FTE. FTO.
: FONCOMUN
META FSICA:
PRIMER TRAMO
: 748.24 ml
: 211.33 m2
SEGUNDO TRAMO
UBICACIN
: 655 ml
PLAZO DE EJECUCIN
: 2.5 meses.
: 04/01/2015
: 30/06/2015
ANTES
DESPUES
AHORA
pg. 50
: 170086
FTE. FTO.
: FOCAM
META FSICA:
INFRAESTRUCTURA
AULA
- La infraestructura, 86.35m2.
- La actual infraestructura ha sido construida por un organismo internacional denominado: PERU FUND CLUB
2/3/ACDI ALAS PERUANAS, tal como se muestra en la placa recordatorio.
SERVICIOS HIGINICOS
Los servicios higinicos son de 5.4m2 (1.5m x3.6m), donde cuenta con 02 inodoros para nios, 02 lavaderos y un urinario,
no existe inodoro para el facilitador y/o docente.
MOBILIARIOS
Mobiliarios
La oferta de mobiliario escolar se constituye de 04 mesas y 30 sillas en mal estado de conservacin, que corresponden a
las recomendaciones del ministerio de educacin.
UBICACIN
PLAZO DE EJECUCIN
: 3 meses.
: 9/02/2015
: 30/05/2015
: 679 personas.
SITUACIN ACTUAL
: CONCLUIDO
CONCLUIDO
ANTES
AHORA
pg. 51
: 265140
FTE. FTO.
: FONCOMUN PROVINCIAL
META FSICA:
- Mejoramiento y ampliacin del sistema de agua potable con una lnea de conduccin de 1520 ml.
- 01 Caja de captacin tipo caja de vlvulas y 01 Sedimentador
- Reservorio 10 m3 y caja de vlvulas.
- Red de distribucin 3439.07 ml.
- Reemplazo y ampliacin de conexiones domiciliarias 37 unid.
- Instalacin del letrinas con biodigestor 37 unid.
UBICACIN
PLAZO DE EJECUCIN
: 3 MESES.
: 17/02/2015
FECHA DE PARALIZACIN
: 31/10/2015
ANTES
DESPUES
AHORA
pg. 52
: 212894
FTE. FTO.
: FOCAM
META FSICA:
- Construccin de Pavimento rgido en una longitud = 233.13 ml
- Piso con adoquines de concreto 611.60 m2 para peatones colocada sobre una base de afirmado de
e=0.20m.
- Construccin de estructura de drenaje pluvial de concreto armado en L= 72.58 ml fc=210kg/cm2.
- Habilitacin de reas verdes en 115.43 m2
UBICACIN
PLAZO DE EJECUCIN
: 2 MESES.
: 02/03/2015
: 01/09/2015
: 591 personas.
SITUACIN ACTUAL
: CULMINADO
CULMINADO
ANTES
AHORA
DESPUES
pg. 53
OBRA:
CREACIN DEL COMEDOR COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE HUASCAHURA DEL DISTRITO
DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO
CDIGO SNIP
: 279086
FTE. FTO.
META FSICA:
Construccin de infraestructura: Se realizar la construccin de una infraestructura para comedor comunal que contar con
un rea total de 87.35 m2, el local ser de un piso y contar con una sala de usos mltiples con un rea de 54.32 m2, una
rea destinada para cocina de 10.93 m2, para un depsito de 3.75 m2 y servicio higinico (varones y mujeres) 5.48 m2.
UBICACIN
: Comunidad de Huascahura.
: 16/03/2015
: 15/07/2015
: CULMINADO
CULMINADO
ANTES
AHORA
pg. 54
CDIGO SNIP
: 255658
FTE. FTO.
META FSICA
: Reservorio de Riego
: Comunidad de Ccorihuillca.
: 16/03/2015
PLAZO DE EJECUCIN
: 3 MESES.
: CONCLUIDO
CONCLUIDO
ANTES
AHORA
pg. 55
: 136661
FTE. FTO.
: FONCOMUN PROVINCIAL
META FISICA:
Construccin del muro de contencin del cerco perimtrico en un Longitud = 83.55 ml Tipo caravista.
UBICACIN
PRESUPUESTO ASIGNADO
: S/. 158,461.00
PLAZO DE EJECUCIN
: 2 MESES.
: 04/03/2015
: 17/05/2015
: 104,057 personas.
SITUACIN ACTUAL
: CONCLUIDO
CONCLUIDO
ANTES
AHORA
pg. 56
: 120043
FTE. FTO.
META FISICA:
- Instalacin de red de alcantarillado, tubera PVC de desage 129.50 ml
- Construccin de buzones 5 unid.
- Puente para conduccin de tubera. 10ml
UBICACIN
: S/ 47,718.00
PLAZO DE EJECUCIN
: 1.5 MES.
: 22/07/2014
: 31/08/2015
: CONCLUIDO
ANTES
CONCLUIDO
AHORA
pg. 57
: 216602
FTE. FTO.
META FSICA:
- Construccin de pavimento en un total de 908.62.m2.
- Construccin de veredas en un total de 326.62. m2.
- Instalacin de 130.81 metros lineales de red matriz de agua potable con tubera PVC 110.mm.
- Instalacin de 19 conexiones domiciliarias de agua potable.
- Instalacin de 158.81 metros lineales de red matriz de desage con tubera PVC 200mm.
- Instalacin de 20 conexiones domiciliarias de desage.
UBICACIN
PLAZO DE EJECUCIN
: 3 MESES.
: 28/09/2015
: 26/12/2015
: EN EJECUCIN
EN EJECUCIN
pg. 58
CDIGO SNIP
: 305301
FTE. FTO.
META FSICA:
Construccin de pavimento y veredas
UBICACIN
: S/. 38,607.34
: S/. 32,000.00
: S/ 25,428.00
PLAZO DE EJECUCIN
: 1.5 Mes
: 01/10/2015
SITUACIN ACTUAL
: EN EJECUCIN
EN EJECUCIN
pg. 59
: 220920
FTE. FTO.
: S/. 7, 703,578.00
: S/. 6, 718,715.00
: S/. 0.00
: 15/11/2015
SITUACIN ACTUAL
: EN EJECUCIN
pg. 60
DENOMINACION
PRESUPUESTO
ESTADO
S/.1,195,722.14
Proyecto Viable
S/.416,555.17
Proyecto Viable
pg. 61
10
11
12
13
DENOMINACION
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS DEL ESCENARIO DEPORTIVO MUNICIPAL
MARACANA DEL DISTRITO DE AYACUCHO HUAMANGA - AYA
- META 29 - IPD
CREACIN DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA
COMUNIDAD SAN CRISTOBAL DE CCORIHUILLCA GRANDE
EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO, CDIGO SNIP: 325810
CREACIN DE GRADERAS PARA EL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE MORASPAMPA,
PASAJE REAL, PASAJE LA RIVERA, PASAJE OCOBAMBA
CUADRA 01, BARRIO ANDAMARCA DEL DISTRITO DE
AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO,
CDIGO SNIP: 327145
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL LOCAL COMUNAL
MULTIUSO EN EL ANEXO DE CHIMPAPUQUIO, CENTRO
POBLADO DE RANCHA, DISTRITO DE AYACUCHO,
PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO, CDIGO SNIP:
335812
PRESUPUESTO
ESTADO
S/.3,015,533.80
Proyecto en
formulacin
S/.101,787.11
Proyecto Viable
S/.464,523.33
Proyecto en
Evaluacin
S/.152,625.87
Proyecto en
evaluacin
14
MEJORAMIENTO
DEL
PARQUE
PRINCIPAL
DE
LA
COMUNIDAD DE LUYANTA, DISTRITO DE SOCOS, PROVINCIA
DE HUAMANGA - AYACUCHO, CDIGO SNIP: 328072
S/.239,692.46
Proyecto Viable
15
S/.250,000.00
Proyecto en
formulacin
16
S/.4,078,147.69
Proyecto Viable
S/.836,743.00
Proyecto Viable
S/.1,984,686.50
Proyecto Viable
- Expediente
17
18
S/.54,766,080.27
pg. 62
pg. 63
pg. 64
AHORA
AHORA
AHORA
DESPUS
DESPUS
DESPUS
DESPUS
pg. 65
pg. 66
PRESUPUESTO
N Oficio
N de
Expedie
nte
Fecha de
Presentacin
ENTIDAD
178494
S/. 2,193,779.16
Oficio 411-2015
58838
06/05/2015
FINANCIADO
Ministerio de
vivienda
249620
S/. 4,898,176.31
Oficio 676-2015
32786
Abril 2015
FINANCIADO
Ministerio de
vivienda
216602
S/.293,534.70
CO FINANCIADO
Trabaja Per
154727
S/. 141,304.16
CO FINANCIADO
Trabaja Per
S/. 603,369.32
FINANCIADO
Trabaja Per
FINANCIADO
Trabaja Per
S/. 335,304.91
185413
S/.11,815,664.50
Oficio 329-2015
Ilegible
13/05/2015
Ministerio de
Educacin EVALUACION
307624
PISTAS Y VEREDAS DE LA INTERCONEXIN VIAL BARRIO PILACUCHO SANTA ANA - ANDAMARCA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA
DE HUAMANGA - AYACUCHO
S/.9,075,036.00
Oficio 327-2015
64416
15/05/2015
Enviado a Oficina
de Enlace Lima
328631
S/.27,019,990.00
Oficio 308-2015
119619
26/08/2015
Ministerio de
Vivienda EVALUACION
323651
S/.5,123,898.76
Oficio 736-2015
126414
07/09/2015
Ministerio de
Vivienda EVALUACION
pg. 67
CODIGO
SNIP
PRESUPUESTO
N Oficio
N de
Expediente
Fecha de
Presentacin
ENTIDAD
283533
S/.1,984,686.50
Oficio 7252015
123300
02/09/2015
Ministerio de
Vivienda EVALUACION
281184
S/.6,781,553.00
Oficio 7242015
122741
01/09/2015
Ministerio de
Vivienda EVALUACION
226552
S/. 6,185,550.39
mar-15
Enviado a Oficina
de Enlace Lima
185388
S/. 2,934,670.13
mar-15
Enviado a Oficina
de Enlace Lima
284872
S/. 7,849,207.00
mar-15
Enviado a Oficina
de Enlace Lima
245595
S/.3,753,917.73
ago-15
Enviado a Oficina
de Enlace Lima
238712
S/.6,441,903.08
Oficio 7802015
13339-14
28-set-15
Ministerio de
Vivienda EVALUACION
TOTAL :
S/. 97,431,545.65
pg. 68
69
AO 2015
CANT.
417
71
21
8
S/.
26,953.04
4,121.46
1,308.40
489.34
32,872.24
70
- Se vienen realizando las gestiones y trmites ante la misma institucin, para reincorporar el proyecto
de mejoramiento de las arqueras de la alameda, el cual ya se halla en fase final.
71
ACCIONES
AUTORIZACIN PARA EDIFICACIN : LICENCIAS DE OBRAS
CERTIFICADO DE NUMERACIN
AUTORIZACIN PARA SUB DIVISIN DE TIERRAS URBANAS
OTORGAMIENTO DE CERTIFICADO DE POSESIN
AUTORIZACIN PARA EJECUCIN DE OBRA MENOR
CONFORMIDAD DE OBRA
VISACIN DE PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA
AUTORIZACIN PARA PUBLICIDAD TEMPORAL
CONTROL URBANO CON TRABAJO DE CAMPO RESOLUCIONES
CANT.
N DE
BENEFICIARIOS
400
80
338
118
85
50
120
12
216
2,000
400
1690
590
425
250
600
NO DETERMINADO
NO DETERMINADO
DE SANCIONES
Se ha efectuado trabajos de control urbano en cuanto a exigir las licencias de obras, la prohibicin
de acumulacin de desmonte y material de construccin en las vas pblicas ubicadas fuera de los
lmites del Centro Histrico de la ciudad.
Se ha intensificado los operativos con las sanciones respectivas de infringir las normas.
Se est garantizando la seguridad de la poblacin esto debido a las exigencias que la sub gerencia
hace a los diseos estructurales antissmicos en el proceso de construccin de infraestructura
privada.
72
INFRACCIONES
CANTIDAD
Notificaciones Preventivas
1,300
Notificaciones de Sancin
25
Resoluciones de Sancin
12
73
Construccin de infraestructura (15 metros lineales) contra la erosin en la quebrada del AAHH del
Sr. De la Picota, Lugar Picota, del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga. Para lo cual fueron
beneficiados 30 familias de la zona ante posibles inundaciones productos de las lluvias
- Des colmatacin de desarenador de Prez de Cuellar con maquinaria pesada de 48m3, los cuales
beneficiar a las familias situadas en la Av. Independencia y las familias de ENACE ante posibles
inundaciones producto de las lluvias.
74
- Actividad del plan de prevencin de riesgos, de los puntos crticos con riesgos de inundacin y
erosin de las calles de los AAHH del cerro de la Picota. Para lo cual se reforzaron los muros de
contencin a base de costales polipropilenos.
- Trabajos de recuperacin de plataforma de trocha carrozable del AAHH Pueblo Libre y Lpez Pampa,
debido a que esta quedo daada producto de las fuertes lluvias de los meses de febrero y marzo
75
76
77
adecuado cumplimiento de las funciones asignadas, tiene a su cargo los siguientes programas sociales:
A. DEFENSORA MUNICIPAL DEL NIO Y ADOLESCENTE (DEMUNA):
LOGROS IMPORTANTES PERODO 2015
a)
Se han realizado actividades informativas sobre los servicios que brinda DEMUNA y as mismo dar a
conocer la importancia de los derechos humanos de los nios, nias y adolescentes. Siendo
Beneficiarios los alumnos de la IEI N 107 Beln Divino Nio Jess y la poblacin en general de los 04
Distritos metropolitanos.
CAMPAAS DE PROMOCIN
b)
Se realizaron Charlas informativas sobre los derechos de los nios, nias y adolescentes con ms de
300 beneficiarios en las siguientes instituciones educativas:
78
organizaciones de la sociedad civil, para una adecuada atencin de los casos en el que se vulneren los
derechos de los nios, nias y adolescentes.
d)
Se han realizado vigilancia a los servicios de las DEMUNAS, as como la asistencia y capacitacin, lo
que contribuir a un mejor servicio de los siguientes Distritos:
- DEMUNA de Pacaycasa.
- DEMUNA de Socos.
- DEMUNA de Tambillo
- DEMUNA de Acocro
79
CASOS
AOS
2015*
583
121
116
72
72
47
568
TOTAL
1,579
POBLACIN BENEFICIARIA
1,581
80
ACTIVIDAD
5 Charlas sobre prevencin de violencia y maltrato al Adulto Mayor
dirigidas a Instituciones educativas y/o transportistas
6 Charlas dirigidas a los adultos mayores en temas de derechos, salud y
alimentacin
3 Caminatas o paseos campestres
con los adultos mayores
3 Eventos de promocin de derechos del Adulto Mayor, segn calendario
conmemorativo (Da Internacional al no maltrato del adulto mayor, Da
Internacional del Adulto mayor, da del adulto
Mayor peruano).
6 Terapias de Masoterapia
POBLACIN
BENEFICIARIA
82 Transportistas
172 Alumnos
270 PAMs
246 PAMs
540 PAMs
182 PAMs
300 PAMs
469 PAMs
1 Feria Gastronmica
107 PAMs
81
MASOTERAPIA
A travs de la Masoterapia se busca la PAMs
propendan a conservar mejor su Salud, y tengan
una mejor Calidad de Vida, bienestar confort.
ACTIVIDADES RECREATIVAS
Con estas actividades se busca mejorar el
estado de salud de los PAMs elevando sus
posibilidades
funcionales,
contribuir
al
Participar en
FERIA GASTRONMICA
Se logr visibilizar las habilidades de las
PAMs, y as mismo generar sus propios
ingresos
82
83
Se logr realizar cuatro campaas de salud en las zonas vulnerables, realizndose en la zona de
Mollepata II ADCIDEPA (261 atendidos), san Jos II Yanamilla (176 atendidos), Parque de las
banderas (50 atendidos al adulto mayor) y Santa rosa de Cochabamba- Socos (514 atendidos), en
total se lograron atender a un total 1001 personas.
84
Se logr atender a los nios menores de tres aos mediante la estimulacin temprana, que se realizar
en el centro, se realizaron un total de 60 sesiones donde se benefician 20 nios (as).
85
Campaa de Difusin sobre el Derecho a una vida sin violencia: 70 mujeres integrantes de los
Comits del PVL fueron beneficiarias.
Participacin en la Marcha por la Paz, Actividad conjunta con otras reas de la Institucin e
Instituciones Pblicas, privadas.
CAMPAAS DE SENSIBILIZACIN
Taller Fortalecimiento familiar promoviendo su salud mental: 19 Mujeres representante del Programa
Vaso de Leche fueron beneficiarias.
86
Taller: Resiliencia y Salud Mental: 52 mujeres del Programa Vaso de Leche fueron beneficiarias.
Taller los valores Humanos hacia una convivencia pacfica y humana: 40 mujeres del Programa Vaso
de Leche fueron beneficiarias.
Encuentro de Madres: Criando hijos exitosos, con motivo del Da de la Familia. 37 mujeres representantes de
los Comits del PVL
87
El objetivo de la actividad de Vacaciones tiles Divertidas - 2015 es desarrollar servicios con atencin a
nios y padres de familia, generando espacios de inter aprendizaje divertidos, practica de habilidades y
destrezas de manera ldica a travs de actividades Culturales, Educativas y Deportivas. Para lo cual el
nmero de beneficiarios se ha ido incrementando considerablemente, ya que en el ao 2012 que se dio
inicio a esta actividad se ha iniciado con 125 beneficiarios y en este ao 2015 dicha actividad se ha
desarrollado con 1843 beneficiarios.
Nmero de Beneficiarios
2000
1500
900
1000
500
1843
125
0
1
Ao 2012
Ao 2013
Ao 2014
Ao 2015
88
Nmero de Beneficiarios
nios.
7001
7000
6500
6534
6103
6000
5500
2013
2014
2015
c)
CICLOVIA RECREATIVA
Con esta actividad se busca promover actividades fsicas en bien de la salud de la poblacin,
ofreciendo un espacio gratuito para el aprovechamiento del tiempo libre con actividades fsicas,
culturales y de recreacin. En esta actividad se beneficiaron un total de 3,286 personas entre nios.
Jvenes y adultos.
89
Nmero de
Beneficiarios
2962
2000
3286
1500
985
0
2012
2013
2014
2015
d)
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Las bibliotecas Municipal busca brindar informacin de calidad que responda a las prioridades de la
poblacin social vulnerables, en los cuales se ofrecen los servicios de Lectura en Sala (libros,
Hemeroteca Alzamora, diarios, etc.) y prstamo a travs de la obtencin del carnet de lector. Donde los
Nmero de Beneficiarios
2244
2448
2000
1110
1000
0
2013
2014
2015
BIBLIOTECAS MUNICIPALES
Municipalidad Provincial de Huamanga
90
LOGROS:
Se logr el abastecimiento
91
c)
92
LOGROS
Reparto oportuno trimestral de alimentos a los
117 comedores y 28 albergues de los 15
distritos, con lo cual se est beneficiando a 6,482
personas, entre nios, jvenes y adultas en
situacin de pobreza y pobreza extrema.
d)
93
Con el fin de promover un proceso de planificacin concertada y participativa que contribuya a ejercitar
en la poblacin sus derechos y deberes como ciudadanos y a participar en la toma de decisiones de
asuntos que influye en su calidad de vida. Se han desarrollado 05 talleres HATUN RIMANAKUY en
las zonas (sur, centro, oeste norte y rural) del Distrito de Ayacucho donde participaron ms de 300
lderes de las organizaciones vecinales. Logrndose desarrollar 05 Planes zonales de acuerdo a las
demandas de la poblacin y el compromiso entre autoridades municipales y representantes de la
sociedad civil.
b)
94
Se han realizado capacitaciones a las autoridades municipales de los centros poblados y miembros de
los rganos eleccionarios para as garantizar un proceso transparente y democrtico.
-
d)
Con el objetivo de contribuir a reducir la violencia y la incidencia delictiva, se han desarrollado las
siguientes actividades:
-
Se han realizado 02 operativos de patrullaje y prevencin por las noches, con el acompaamiento de
la PNP y serenazgo para reducir los delitos y faltas.
95
expedicin de las actas de hechos vitales, lo cual de acuerdo al TUPA el tiempo mximo de atencin
es de 15 das, sin embargo se viene realizando en 05 das, dando con ello un mejor servicio al
administrado.
96
- En el marco del 475 Aniversario de la Muy Noble y Leal Ciudad de Huamanga, 33 parejas se unieron
en el Matrimonio Civil Comunitario y formalizaron su situacin conyugal para contribuir a la
consolidacin y fortalecimiento de la unidad familiar.
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
2012
AO
2013
2014
A
SETIEMBRE
2015
Inscripcin de
Actas
Inscripciones de
Actas
Inscripciones de
Actas
Inscripciones de
Actas
Formatos de
Especies
valoradas
Oficios remitidos
con Hechos Vitales
Certificados
Emitidos
Nmero de
Publicaciones(Edic
tos)
Nmero de
Solicitudes(Dispen
sa)
1140
976
964
729
335
276
250
130
100
81
146
219
270
228
264
208
18,713
19,625
17,165
14,549
12
12
10
628
531
648
469
130
134
169
108
140
94
102
100
97
ACTIVIDADES
Remisin de Informacin y cruce de Informacin con
diferentes Instituciones Privadas y Publicas
Expedicin de Certificados Negativo y Viudez.
Expedicin de Expedientes Matrimoniales para Matrimonio
Civil
Resolucin Registral de Rectificacin Administrativa.
Depuracin por Avisos Registrales de Matrimonio y
Defuncin
Rectificaciones Judiciales y Notariales(Nacimientos,
Matrimonios y Defunciones)
Disolucin del vnculo Matrimonial(Divorcio)
Reconocimiento de Hijos(Voluntario, Judicial y Notarial)
Celebracin de Matrimonio Civil Masivo en fechas festivas.
Campaas de informacin de inscripcin de Nacimientos,
Matrimonios y Defunciones.
Campaa de Fortalecimiento familiar previo a los
matrimonios
UNIDAD DE
MEDIDA
Documentos
Emitidos a
diferentes
Instituciones
Certificados
Emitidos
Expedicin de
Carpetas(calificaci
n)
Rectificaciones
Administrativas(Re
soluciones)
Oficios remitidos
con Avisos
Registrales(Depura
ciones)
Rectificaciones
Judiciales y
Notariales
Disolucin de
Matrimonios
Inscripcin de
Reconocimiento
Inscripciones de
Actas
Campaa
Campaa
2012
AO
2013
2014
918
741
332
A
SETIEMBRE
2015
285
129
157
107
87
270
228
240
181
468
296
178
100
306
245
274
230
87
220
237
143
33
61
53
37
107
102
84
54
25
44
33
98
UNID. MED.
EXPLICACION
AO
2012
2013
2014
Servicio de barrido y
limpieza de espacios
pblicos
Km
23,075.00
24,250.00
24,000.00
Recoleccin
y
transporte
de
Residuos Slidos
m3
77,850.00
106,060.35
130,157.43
2,308.00
2,029.00
2,000.00
Recojo de residuos
slidos de Puntos Intervencin
Crticos de la Ciudad
2015
Durante el ao fiscal 2014 y
2015 se han incrementado el
31,755.00
km
de
vas
pblicas
pavimentas
La disminucin se debe a la
disminucin
del
rea
geogrfico del distrito de
104,242.00
Ayacucho por la creacin del
Distrito de Andrs A. Cceres
Dorregaray.
Existe una mejora en el
proceso de la toma de
1,935.00 conciencia ambiental por
parte de la poblacin
Ayacuchana.
99
Forma de Clculo
Longitud de
intervencin
en el
Cobertura en el
barrido
de
espacios
barrido de
pblicos diarios - vas
espacios
pavimentado
flexible y
pblicos del
rgido
/
Total
de
distrito de
longitud
de
mbito
de
Ayacucho
intervencin de la MPH
AO 2012
AO 2013
AO 2014
AO 2015
(66.67 km/
95.61
km)*100 =
(66.67
km/95.61
km)*100 =
(71.58
km/95.61
km)*100 =
70 %
70%
75%
AO 2013
AO 2014
AO 2015
(324.42 m3/
415.93
m3)*100 =
(327.07
m3/415.96
m3)*100 =
(286.23 m3/
345.90
m3)*100 =
78%
79%
83%
Pob. 110,282
Pob. 111,845
Pob. 93,922
66 %
INDICADOR DE
PRODUCTO
Forma de Clculo
AO 2012
Cantidad de residuos
slidos
recolectados
diarios / total de
residuos
slidos
generados diarios en el
(311.57 m3/
Cobertura en la
distrito de Ayacucho
409.96
m3)*100
recoleccin de
residuos
=
solidos
Pob. 108,700
76%
100
VOLUMENES (M3)
de pavimento rgido en vas pblicas, parchado con tratamiento asfaltico superficial de vas pblicas.
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
META A DIC-2015
1549
1440
1250
1200
EJECUTADO A NOV-2015
1330
880
ELIMINACION DE RRSS
QUEBRADAS
DESCOLMATACION DE
CANALES
LIMPIEZA DE MATERIAL
ALUVIAL
ACTIVIDADES REALIZADAS
101
102
103
104
JUSUS
CARMEN MARISCAL
HUAMANGA
SAN JUAN
TOTAL
NAZARENO
ALTO
CACERES
(TONELADAS)
(TONELADAS)
(TONELADAS)
(TONELADAS)
(TONELADAS (TONELADAS)
5200
600
1052
500
350
7702
FEBRERO
5300
580
1150
523
326
7879
MARZO
5400
560
1125
489
345
7919
ABRIL
5250
546
1254
458
375
7883
MAYO
5650
580
1098
505
369
8202
JUNIO
5450
545
1200
512
358
8065
JULIO
5980
586
1150
523
345
8584
AGOSTO
5800
528
1089
538
367
8322
SETIEMBRE
5725
578
1167
490
320
8280
OCTUBRE
5682
536
1189
527
345
8279
NOVIEMBRE
5985
558
1095
569
356
8563
DICIEMBRE
5975
567
1100
500
350
8492
HUAMANGA=67397
10000
8000
6000
4000
CARMEN ALTO =6134
2000
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
OCTUBRE
SETIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO
MAYO
ABRIL
MARZO
ENERO
FEBRERO
TONELADAS MENSUALES
MARISCAL CACERES
=4206
105
ANTES
ANTES
DESPUS
DESPUS
106
El Ministerio de Economa y Finanzas ha incluido dentro del componente de Servicios Pblicos del Plan de
Incentivos y Programa de Modernizacin Municipal, la implementacin del programa de segregacin en la
fuente al 25% de la poblacin del Distrito de Ayacucho. Como parte del proceso de mejora del servicio de
residuos slidos; esto favorece a nivel local el reaprovechamiento de residuos slidos, permitiendo la
formalizacin de recicladores, la sensibilizacin ambiental y el retorno de residuos reciclables a los procesos
productivos. La evaluacin del Ministerio de Economa y Finanzas reporta que al 31 de julio se cumpli
la meta de segregacin.
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
N DE
BENEFICIARIOS
1090
1550
2278
4657
6188
AO
2011
2012
2013
2014
2015
107
108
M2
PARQUES
50,656.16
PLAZOLETAS
25,038.30
ALAMEDAS
9,841.44
BERMAS
52059.01
OVALOS
912.01
MALECON
1.091,40
36,220.82
T A L
174,727.74 M2
109
UNIDAD DE
MEDIDA
Mejoramiento de
las reas Verdes
Pblicas
como:
Plazoletas,
Alamedas,
Parques, Bermas y
valos.
M2
Construccin de Zona
Parques: 02 Zonas
Construccin de Zona
Parques: 02 Zonas
Construccin de
Parques: 01 Zonas
Desarrollo
de Evento
Capacidades para
la Conservacin de
las reas Verdes:
41 Eventos
Equipamiento:
Global
AO
EXPLICACIN SUSTENTO
Desde
Comprende la renovacin de flores ornamentales,
2011 hasta renovacin de herbceas, renovacin de rboles y
el 2015
arbustos, fertilizacin, control fitosanitario, riego manual de
reas verdes, reparacin de infraestructuras y accesorios
de los parques y jardines: sardineles, muros, postes de
concreto, bancas de concreto, bancas de madera, rejas,
monumentos, piletas, instalaciones elctricas y juegos
infantiles.
2013
Construccin del Parque Pampa Hermosa, ubicado en el
A.A.H.H. Pampa Hermosa, beneficiarios: 10,000 personas.
Construccin del Parque San Lorenzo, ubicado en la
interseccin de la Av. San Lorenzo y Ro Seco.
2014
Construccin del Parque Jos Abelardo Quiones, ubicado
en el Sector Los Licenciados.
2015
Construccin del Parque El rbol, ubicado en la Urb.
Mariscal Cceres.
Desde
Curso taller dirigidos a los jardineros, Capacitacin en las
2011 hasta Instituciones Educativas,
el 2015
Capacitacin a las Juntas Vecinales, Monitoreos y
Fiscalizaciones Ambientales. Pasacalles, Concursos
Ambientales.
Desde
Se implement con 01 motocarguero, 02 motoguadaas
2013 hasta y; equipos de construccin como: mezcladora,
el 2015
compactadora, compresora, mquina de soldar, 02
motoguadaas, taladro de mano y una cizalla. Adems
de la adquisicin de un Camin Volquete
110
AO
2011
180,300.00
16,300.00
2012
194,700.00
14,400.00
2013*
210,702.13
16,002.13
2014**
219,486.22
8,786.22
2015
174,727.76
2,179.00
*Inicio del Proyecto: Mejoramiento de los Servicios Municipales Medio ambientales y de Ornato en las
reas Urbanas y Urbano Rurales del Distrito de Ayacucho
**El 19 de Agosto inici las actividades del servicio de reas verdes pblicas en la
Municipal Distrital Mariscal Cceres Dorregaray, su jurisdiccin resto 46,937.46 M2
de rea verde al distrito de Ayacucho.
INSTALACIN DISEOS
FLORALES
CONSTRUCCIN DE GLORIETA
OCTAGONAL
111
META
AVANCE FSICO
Construccin del vivero- construccin y
ampliacin de ambientes
Produccin de especies ornamentales
260,000.00 plantones y especies forestales
136,000.00 plantones
Asistencia tcnica en instalacin en campo
definitivo de 37.84 hectreas (pino, tara,
eucalipto y especies forestales con fines
ornamentales).
ASISTENCIA TCNICA
112
CAPACITACIN Y
SENSIBILIZACIN A I.E.
b)
El presente Plan Anual de Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental (en adelante, PLANEFA) constituye
una herramienta de apoyo indispensable para la Fiscalizacin Ambiental, permitiendo que el Organismo
de Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental OEFA efecte el seguimiento de su desempeo institucional
a travs de la planificacin anticipada. Para lo cual La Municipalidad Provincial de Huamanga para el
cumplimiento de la meta, ha desarrollado las siguientes actividades:
La Sub Gerencia de Ecologa y Medio Ambiente conjuntamente con la Gerencia de Recursos Naturales
y Gestin Ambiental del GRA y Gerencia de transportes. Han realizado 05 monitoreo de la calidad
ambiental: guerra al monxido y ruido del parque automotor.
113
114
115
116
TOTAL
TIPOS DE OCURRENCIAS
2012
2013
2014
2015
374
275
415
346
ACCIDENTES DE TRNSITO
ANCIANOS EXTRAVIADOS
28
APOYO A LA PNP
56
ASALTOS
49
AGRESIN FSICA
59
48
54
61
162
80
54
63
CONTAMINACIN AMBIENTAL
CONTAMINACIN AUDITIVA
345
21
130
131
10
49
64
30
16
11
DESALOJOS SOSPECHOSOS
12
462
359
142
170
13
ESTAFAS
14
EVENTOS DEPORTIVOS
15
GRESCA CALLEJERA
16
INCENDIOS
17
INTENTO DE SUICIDIO
18
MANIFESTACIONES
19
52
59
64
127
20
143
106
118
143
75
86
95
51
22
MENORES EXTRAVIADOS
OPERATIVOS INOPINADOS
INSTITUCIONES
OPERATIVO INOPINADO MPH
91
119
181
211
23
OTROS OPERATIVOS
197
254
350
459
24
37
32
40
35
25
534
690
389
530
26
27
19
21
26
12
28
60
69
88
76
29
ROBOS
136
642
524
380
30
49
42
35
34
31
TRASLADO AL HOSPITAL
217
220
278
251
32
VEHCULOS RECUPERADOS
33
VIOLENCIA FAMILIAR
21
82
37
75
45
17
550
450
564
18
18
22
602
26
13
30
(ONP,
FISCALA,
HRA
OTRAS
286
23
TOTAL
451
375
276
4,080
3,660
3,974
4,741
117
118
c) Se ha actualizado el mapa del delito de la ciudad de Ayacucho que es una herramienta que nos
permite realizar La localizacin geogrfica de los puntos crticos de nuestra ciudad en el cual exista una
mayor incidencia delictiva el cual permitir realizar un diagnstico para comenzar a trabajar en las
soluciones a los problemas de la seguridad, a corto, mediano y largo plazo.
119
a)
TIPO DE NEGOCIO
RESTAURANTES , ANTICUCHERAS,
CHICHARONERAS, PICANTERAS
CUBICHERAS MARISQUERAS
CHIFAS
POLLERAS
PASTELERA ,PANADERAS Y HORNOS
FUENTE DE SODA Y HELADERAS
BODEGAS , ABARROTES Y CONFITERAS
CAF ,PIZZERAS
GRANJAS AVCOLAS
TOTAL
15
13
4
9
7
10
69
8
3
138
10
13
0
0
0
0
25
8
2
58
10
13
0
0
0
0
10
8
0
41
DECOMISO
2
2
0
0
0
0
5
5
2
16
120
Se realiz 135 operativos inopinados en vigilancia sanitaria a establecimiento comerciales que brindan
un servicio inadecuado en temas de salubridad de los cuales se realizaron 22 Clausuras temporales,
14 Retencin de bienes y 22 Decomiso de productos.
TIPO DE NEGOCIO
HOSPEDAJES/HOTELES/HOSTALES
28
15
PELUQUERIAS
24
17
DENTALES
15
29
18
VETERINARIAS
13
CENTROS NATURISTAS
PISCINAS
TOTAL
c)
135
52
22
12
0
10
8
0
0
0
0
0
2
14
0
0
0
2
2
0
22
Se realizaron 64 operativos inopinados a los bares, cantinas y similares de los cuales se efectuaron
31 Clausuras definitivas, 10 Clausuras temporales, 41 Retencin de bienes y 20 Decomiso de
productos.
ESTABLECIMIENTOS DE GIROS ESPECIALES
TIPO DE NEGOCIO
N TOTAL DE
NEGOCIOS
INTERVENIDOS Y
SANCIONADOS
N NEGOCIOS EN N NEGOCIO
CONDICIONES CLAUSURADO RETENCIN DECOMISO
ACEPTABLES
S
50
38
3
PROSTIBULOS
BODEGAS DE VENTA DE CAA
ALCOCHOL ETILICO
11
TOTAL
64
41
38
3
15
3
0
41
2
20
121
d)
Se realiz 594 operativos inopinados a ferreteras, libreras, tiendas, bodegas, cooperativas, puestos en
los mercados y similares (establecimientos comerciales de giros comunes que no cuentan con licencia
de funcionamiento y otras diversas sanciones) de las cuales 05 fueron clausurados temporalmente y a
28 establecimiento se le realizo decomisos de productos.
TIPO DE NEGOCIO
15
11
SASTRERAS, CONFECCIONES
11
PELUQUERIAS
CENTROS DE SERVICIO OBSTETRICO
DENTALES
VETERINARIAS
CENTROS NATURISTAS
PISCINAS
RESTAURANTES , ANTICUCHERIAS,
CHICHARONERIAS, PICANTERIAS
92
15
CEBICHERIAS MARISQUERIAS
36
13
CHIFAS
POLLERIAS
19
14
184
69
35
125
TOTAL
594
143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
22
28
122
a) El 24 de noviembre del presente se hizo entrega del III Premio Nacional Alcalde Productivo (PNAP),
en el cual como parte de una estrategia de incentivo se busc identificar, reconocer y distinguir a los
alcaldes Provinciales y Distritales con las mejores prcticas de Municipio Productivo. En esta tercera
edicin del Premio Nacional Alcalde Productivo (PNAP) se inscribieron un total de 1,502
burgomaestres de todo el pas, siendo nuestro alcalde provincial el Med. Salomn Hugo Aedo
Mendoza, ganador del Segundo Premio Nacional de Alcalde Productivo en la categora Polticas
de Desarrollo Productivo, demostrando su iniciativa para el diseo y/o implementacin de polticas
de fomento y desarrollo productivo, promoviendo la competitividad, innovacin y desarrollo empresarial.
123
c)
124
promover la realizacin de las ferias productivas, en el cual se concentraron ms de 300 partcipes del
sector productivo asociativo de ASMYPE, APROMYPE en el pisco Sour, 05 escuelas gastronmicas
participantes entre las que destacan Juan Pablo II, Euroamericana, Tullpa, CETPRO Santa Rosa y
CINTDEL. Promovindose el lanzamiento del Festival del Pisco Sour en el local de La Higuera
UNSCH, para dar a conocer la produccin vitivincola de la Provincia de Huamanga y en particular de la
Comunidad de Guayacondo.
e) Se organiz la III Feria Tradicional del Puchero y Gastronoma Ayacuchana; y la I Feria artesanal de
trajes y accesorios tpicos de carnavales Mis manos en libertad Esta feria tuvo como principal objetivo
promover lo mejor de la gastronoma Ayacuchana y el de insertar a los familiares de los reos en crcel a la
exposicin y venta de trajes alusivos a la festividad de carnavales.
Obtenindose como resultado que 10 familias de los internos del INPE participaron en la feria, generando ms
de S/.3,300 soles en los 03 das de feria; participaron tambin ms de 20 vianderas generando ingresos de ms
de S/.7,000.00 soles.
125
premiando su esfuerzo de generar dinamismo en la economa local. Donde fueron partcipes 385
jvenes. As mismo se coordin con empresas privadas la publicidad de estas iniciativas
empresariales.
PREMIACIN A EMPRENDEDORES
INVERSIONISTAS EXTRANJEROS
126
TURISMO Y ARTESANA:
La Sub Gerencia de turismo y artesana de la Municipalidad Provincial de Huamanga, ha realizado
distintas actividades cumpliendo con sus funciones de promocionar y poner en valor al patrimonio
cultural de nuestro Distrito y provincia de Huamanga, siendo estas las siguientes:
a) CARNAVAL AYACUCHANO:
Declarado Patrimonio Cultural de la Nacin, es una de las celebraciones ms autnticas y tradicionales
del pas, que se celebra con el desarrollo de diversas actividades tradicionales, entre ellas el concurso
de comparsas urbanas, rurales e institucionales. Para lo cual arribaron ms de 20 mil personas.
CARNAVAL AYACUCHANO
b) SEMANA SANTA:
Es la Festividad ms importante en nuestra ciudad, que este ao recibi a unos 32 mil visitantes, para
ser parte de las actividades por la Semana Santa.
a) e
b)
c)
Los dos eventos culturales han generado un promedio de S/. 59480,500.00 de ingreso econmico a la
ciudad de Ayacucho Fuente: Empresario Hotelero - Edgar Medina - Ayacucho Empresas Revista
informativa de la Cmara de Comercio Marzo 2015, pgina 8 9.
Municipalidad Provincial de Huamanga
127
Se realiz el concurso de palmas, el cual se llev a cabo el da 28 de marzo del presente ao,
para el cual se cont con 71 participantes entre nios, jvenes y adultos.
128
129
Con el objetivo de sentar bases y concientizar a los actores y pblico en general a que nuestra
ciudad de Huamanga, postule para ser declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, por ser una
ciudad que cuenta con templos, monasterios, casonas, balcones y otros. Se realz el foro
Huamanga Patrimonio Mundial (26 de Mayo), contndose con la participacin de:
Arq. Juan de Orellana Rojas
Arq. Carlos Cosme Mellarez.
Arq. Andrea Vitteri Hoyos
Representantes de las diferentes instituciones Pblicas y Privadas de los colegios profesionales
de la Regin, etc.
130
Con el objetivo de concientizar a la poblacin local sobre la riqueza que posee cada uno de
nuestros distritos se realiz el viaje Ecoturstico a la localidad de Condorqocha Chiara, con la
participacin de ms de 70 personas y a la localidad de Colpa en el Distrito de Acos Vinchos con
ms de 130 visitantes, siendo adems 15 familias beneficiarios los que se organizaron para la
preparacin de comidas tpicas de la zona.
La Municipalidad, reconoci la labor que realizan nuestros Artesanos por el mrito alcanzado en
los concursos a nivel nacional durante este primer semestre, as tambin se reconoci a aquellos
artesanos que se encuentran en el anonimato, pero que tiene una experiencia de 20 aos y a los
jvenes valores. Reconociendo a 18 artesanos.
El 30 de octubre, se organiz Concurso de Tanta Wawa 2015, donde los artesanos productores y
las integrantes de la Asociacin de Vendedoras de Wawa presentaron sus productos que fueron
preparados con la receta tradicional Huamanguina. Con el fin de fomentar la preservacin de las
formas tradicionales Huamanguinas en la elaboracin de las tanta wawas y estimular la
recuperacin de la calidad esttica, nutricional y el rol socio cultural que involucra la tradicional
produccin.
131
AHORA
c) Se tom acciones para mejorar el trnsito peatonal y vehicular encausando a los vehculos en la plaza
mayor, una vez terminada las obras del drenaje pluvial ofreceremos una plaza mayor acogedora,
segura y ms humana para el vecino y turistas
Municipalidad Provincial de Huamanga
132
d) Semforo solar en el distrito de Ayacucho construido en nuestro taller de transporte; minimizando los
costos a ms de la 3ra parte de su costo real, logrando un impacto positivo en nuestro medio ambiente.
133
mil soles, los cuales sern destinados para la ejecucin de obras en beneficio de la poblacin
Ayacuchana.
RECAUDACIN DE LA GERENCIA DE
TRANSPORTES
ENERO - OCTUBRE 2015 (S/. 1755.955,62)
S/. 1.800.000,00
S/. 1.600.000,00
S/. 1.400.000,00
S/. 1.200.000,00
S/. 1.000.000,00
S/. 800.000,00
S/. 600.000,00
S/. 400.000,00
S/. 200.000,00
S/. 0,00
S/.
1.755.955,62
S/. 796.028,59
S/. 401.019,15
S/. 189.547,95
S/. 157.619,40
S/. 167.944,08
S/. 43.796,45
134
135
b) PORTAL DE TRANSPARENCIA:
El sistema del portal de transparencia se encuentra habilitado y en perfecto funcionamiento. Por lo que
durante toda la gestin y de manera continua el portal de Transparencia de la Municipalidad Provincial
de Huamanga fue calificado y premiado por la Defensora del Pueblo como el portal ms transparente
obteniendo un 100% de cumplimiento.
.
136
Susceptible a ataques de Hackers por tener como gestor de contenidos un sistema llamado
Joomla muy vulnerable a los ataques informticos
Por lo que se rediseo bajo los principios como: sencillez, orden, navegabilidad y sin perder la
funcionalidad acostumbrado a la poblacin.
Los beneficios y ventajas de este nuevo portal son los siguientes:
Uso de Mens simples e intuitivos como los Mega-mens y Popovers
-
Soporte en lnea para usuario que visiten la pgina y realicen consultas y dudas.
137
138
139
LOGROS ALCANZADOS
Se logr Incrementar en
ingresos
un 77.77% de
140
TRANFERENCIA
COSTOS
MPH
(Estatuto
OPERATIVIDAD
2014)
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
S/. 114,210.70
S/. 130,792.30
S/. 117,080.90
S/. 145,354.50
S/. 67,058.00
S/. 77,935.20
S/. 68,894.92
S/. 106,088.91
TOTALES
MESES
MESES
COSTOS 2014
INGRESOS 2014
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
0.00
37,674.29
67,995.29
102,670.29
0.00
69,464.50
87,601.60
94,881.60
32,683.29
73,217.29
88,369.29
42,727.29
67,058.00
77,935.20
68,894.92
106,088.91
84,195.90
93,431.10
115,481.60
153,173.70
114,210.70
130,792.30
117,080.90
145,354.50
TOTALES
765,314.03
1,205,668.40
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
S/. 47,152.70
S/. 52,857.10
S/. 48,185.98
S/. 39,265.59
S/. 187,461.37
141
TARIFA DE
EMBARQUE
MESES
BAOS
TAXI
EMBARQUE
Y
DESEMBAR
QUE
GARAJE
ALQUILER
TIENDAS/M
ODULOS Y
PLAYA
ALQUILER
COUNTER
OTROS
TOTALES
Enero
67,446.00
27,074.60
10,876.50
4,800.00
13,082.50
15,958.90
25,120.00
Febrero
62,861.00
27,632.60
10,762.00
3,927.50
12,667.50
15,881.70
11,458.00
130.00
145,320.30
Marzo
57,678.00
25,252.30
10,678.00
4,635.00
10,422.50
15,042.60
19,200.00
65.00
142,973.40
Abril
78,900.00
25,023.00
14,504.00
6,015.00
11,492.50
13,277.70
18,560.00
65.00
167,837.20
Mayo
79,188.00
26,898.00
15,179.00
5,965.00
2,540.00
15,495.50
18,688.00
400.00
164,353.50
Junio
75,231.00
25,136.00
14,553.00
5,095.00
2,665.00
11,128.20
12,957.00
160.00
146,925.20
Julio
91,278.00
31,674.00
18,718.00
5,264.00
7,002.50
14,255.00
12,700.00
Agosto
112,539.00
40,314.00
21,760.00
4,115.00
7,800.00
11,240.30
20,525.00
706.00
218,999.30
Setiembre
86,535.00
31,442.00
18,696.00
5,980.00
15,375.00
11,309.00
17,190.00
1,030.00
187,557.00
Octubre
86,850.00
30,354.50
18,929.00
4,770.00
17,330.60
12,754.00
28,259.40
199,247.50
Noviembre *
86,850.00
30,354.50
18,929.00
4,770.00
17,330.60
12,754.00
20,259.40
191,247.50
Diciembre *
118,539.00
40,314.00
21,760.00
4,115.00
17,330.60
11,240.30
20,525.00
TOTALES
S/. 1,003,895.00 S/. 361,469.50 S/. 195,344.50 S/. 59,451.50 S/. 135,039.30
INGRESOS
2015
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
70,125.85
76,960.04
103,964.85
83,729.76
113,505.05
83,209.64
93,823.62
73,477.30
76,235.78
164,358.50
145,320.30
142,973.40
167,837.20
164,353.50
146,925.20
180,891.50
218,999.30
187,557.00
Octubre
Noviembre
Diciembre
94,556.96
86,958.89
113,505.05
199,247.50
191,247.50
233,823.90
TOTALES
1,070,052.79
2,143,534.80
MESES
164,358.50
180,891.50
706.00
233,823.90
MESES
INGRESOS
COSTOS
OPERATIVIDAD
TRANFERENCI TRANFERENCIA
A
MPH MPH
(Estatuto
(Estatuto 2015) 2015) 42%
Enero
S/. 164,358.50
S/. 70,125.85
S/. 94,232.65
Febrero
S/. 145,320.30
S/. 76,960.04
S/. 68,360.26
Marzo
S/. 142,973.40
S/. 103,964.85
S/. 39,008.55
Abril
S/. 167,837.20
S/. 83,729.76
S/. 84,107.44
Mayo
S/. 164,353.50
S/. 113,505.05
S/. 50,848.45
Junio
S/. 146,925.20
S/. 83,209.64
S/. 63,715.56
Julio
S/. 180,891.50
S/. 93,823.62
S/. 75,974.43
Agosto
S/. 218,999.30
S/. 73,477.30
S/. 91,979.71
Setiembre
S/. 187,557.00
S/. 76,235.78
S/. 78,773.94
Octubre
S/. 199,247.50
S/. 94,556.96
S/. 83,683.95
Noviembre *
S/. 191,247.50
S/. 86,958.89
S/. 80,323.95
Diciembre *
S/. 233,823.90
S/. 123,505.05
TOTALES
S/. 2,143,534.80
S/. 1,080,052.79
S/. 98,206.04
DIFERENCIA
MESES
DIFERENCIA
0.00
164,358.50
164,358.50
ENERO
0.00
70,125.85
70,125.85
Febrero
69,464.50
145,320.30
75,855.80
FEBRERO
37,674.29
76,960.04
39,285.75
Marzo
87,601.60
142,973.40
55,371.80
MARZO
67,995.29
103,964.85
35,969.56
Abril
94,881.60
167,837.20
72,955.60
ABRIL
102,670.29
83,729.76
-18,940.53
Mayo
84,195.90
164,353.50
80,157.60
MAYO
32,683.29
113,505.05
80,821.76
Junio
93,431.10
146,925.20
53,494.10
JUNIO
73,217.29
83,209.64
9,992.35
Julio
115,481.60
180,891.50
65,409.90
JULIO
88,369.29
93,823.62
5,454.33
Agosto
153,173.70
218,999.30
65,825.60
AGOSTO
42,727.29
73,477.30
30,750.01
Setiembre
114,210.70
187,557.00
73,346.30
SETIEMBRE
67,058.00
76,235.78
9,177.78
Octubre
130,792.30
199,247.50
68,455.20
OCTUBRE
77,935.20
94,556.96
16,621.76
Noviembre *
117,080.90
191,247.50
74,166.60
NOVIEMBRE
68,894.92
86,958.89
18,063.97
Diciembre *
145,354.50
233,823.90
88,469.40
DICIEMBRE
106,088.91
113,505.05
7,416.14
TOTAL
765,314.03
1,070,052.79
304,738.76
TOTALES
1,205,668.40
2,143,534.80
937,866.40
* Montos proyectados para Noviembre y Diciembre del 2015
143
AHORA
AHORA
144
MES
2010
ENE - OCT
TOTAL
2011
ENE - OCT
6,237,422
RECAUDACIN TOTAL
2012
2013
ENE OCT
ENE - OCT
7,981,578
10,196,701 11,728,475
2014
ENE - OCT
2015
ENE - OCT
11,975,666 11,423,692
12000000
10000000
8000000
Series2; 2010;
6.237.422
Series2; 2011;
7.981.578
6000000
4000000
2000000
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
145
META
Aumento de al menos 19% de lo recaudado por Impuesto Predial el
ao anterior (2014)
Respecto a la recaudacin obtenida del Impuesto Predial hasta el 31 de Octubre del presente ao 2015,
asciende a S/.3,550,906.90 que representa el 52.91% de avance de la meta de recaudacin total
(S/.6,710,731.20). Se est considerando como base para el incremento, la recaudacin total obtenido en el
ao 2014 (S/.5,639,269.92) segn SIAF, en vista que no hay ningn pronunciamiento del MEF respecto a lo
recaudado en el ao 2014 del distrito Andrs Avelino Cceres.
146
7.000.000,00
EN NUEVOS SOLES
META AL 31 DE
6.000.000,00 DICIEMBRE 2015,
6.710.731,20
5.000.000,00
4.000.000,00
META
MINIMA
3.000.000,00
2.000.000,00
RECAUDACIN
OBTENIDA
100%
1.000.000,00
52.91%
0,00
META AL 31 DE DICIEMBRE 2015
RECAUDACION AL 31-10-2015
1.600.000.000
1.400.000.000
1.200.000.000
EN NUEVOS SOLES
1.000.000.000
Series1; 2012;
Series1; 2011; 1.082.109.966
Series1; 2010; 914.297.914
829.427.889
800.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
147
30.000
25.000
CANTIDAD
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
e) NMERO DE PREDIOS:
El nmero de predios registrados en el sistema para los aos 2010 al 2014 muestran un crecimiento; para el
ao 2015 se considera cantidades slo del Distrito de Ayacucho sin considerar data del Distrito Andrs
Avelino Cceres y como resultado se muestra el siguiente grfico.
EVOLUCIN DEL NMERO DE PREDIOS 2010 2015*
30.000
25.000
CANTIDAD
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
148
Firma de convenio institucional con el Colegio de Notarios de Ayacucho, la misma que permitir
contar con informacin sobre las transferencia (compra-venta) de predios y vehculos,
contribuyendo con incrementar la recaudacin tributaria. convenios de cooperacin
interinstitucional con la finalidad de comprar la Base de Datos de entidades como RENIEC,
SUNARP, SUNAT; ello con la finalidad de incrementar y mejorar la base tributaria.
Se fortalece la Unidad de Logstica y Recursos Humanos; con dos especialistas a su cargo para
mejorar y optimizar la atencin a las distintas Unidades Orgnicas del SAT-Huamanga.
Mejoramiento y fortalecimiento del rea de Archivo Central del SAT-Huamanga; organizando los
expedientes, de acuerdo a las diversas Unidades Orgnicas del SAT-Huamanga, para lograr una
atencin eficiente y fluida a los contribuyentes se realiz el ordenamiento alfabtico de los
expedientes.
149
Disminucin de la cartera de contribuyentes por la creacin del nuevo Distrito Andrs Avelino
Cceres, la misma que afecto en el nivel de la recaudacin tributaria respecto a los aos
anteriores.
Existe renuencia por parte de los pobladores de los diversos distritos de Ayacucho en donde se
realizan charlas de fomento hacia la Cultura Tributaria, debido a que no existe atencin de
servicios de serenazgo, barrido de calles, recoleccin de residuos slidos y mantenimiento de
reas verdes.
Evasin en los trmites de licencia de edificacin de los propietarios que construyen edificaciones
clandestinas.
Escaso conocimiento de la normatividad vigente en materia tributaria por parte de la poblacin que
dificulta y retrasa la labores de fiscalizacin a los administrados.
PROYECCIN SOCIAL
150
151
N TRAMOS
KM.
PRESUPUESTO S/.
2012
19
284.823
2,521,989.52
2013
29
534.57
2,462,548.52
2014
46
803.93
3,399,930.00
2015
29
534.57
2,977,471.00
152
153
CAPITULO VI
DIFICULTADES Y CONCLUSIONES
DIFICULTADES:
A nivel presupuestal
-
Las mayores dificultades que tuvimos se dieron por la gran reduccin presupuestal, que a diferencia de
aos anteriores, fue de S/. 3 millones 651 mil 700 nuevos soles, el cual se dio por las variantes en el
comportamiento de los indicadores a nivel nacional, las cuales fueron formalizadas por la Direccin
General de Presupuesto Pblico, del Ministerio de Economa y Finanzas, el mismo que desestabiliz la
normal ejecucin de actividades y proyectos programados, constituyendo un 8% del Presupuesto
Institucional de Apertura.
Como si ello no fuera poco, los principales contribuyentes que antes tributaban en el distrito de
Ayacucho, hoy tributan en el nuevo distrito Andrs Avelino Cceres, lo cual ha significado que se tenga
una reduccin significativa en la recaudacin municipal, que limita la suficiente prestacin de servicios
pblicos municipales.
En cuanto a lograr obtener fondos concursables, como son los derivados del cumplimiento de metas
del Plan de Incentivos, PI, hay que sealar que por incumplimiento de metas del PI en el ao 2014 en
julio y diciembre, la MPH ha recibido menores asignaciones presupuestales del MEF.
Toda esta reduccin presupuestal ha generado que en este ao se subvencione an ms los servicios
pblicos municipales por S/. 3 millones 527 mil 208 nuevos soles, tenindose que utilizar los recursos
de inversiones (para proyectos y obras pblicas), en la ejecucin de actividades de limpieza pblica,
reas verdes y seguridad ciudadana.
154
Asimismo, seguimos trabajando por elevar el compromiso e identificacin con la seguridad ciudadana
de los representantes de las instituciones pblicas y privadas ms representativas de la ciudad, as
como tambin de los miembros de los Comits Regional, Provincial y Local de Seguridad Ciudadana
(CORESEC, COPROSEC, CODISEC).
A nivel logstico
-
Gracias al aporte de los tributos de todas y todos, esperamos dotar a las juntas vecinales con el
equipamiento adecuado para una mejor actuacin ante incidentes delictivos, optimizando el trabajo
coordinado y conjunto.
Tambin se viene trabajando para superar la escasa cultura que se tiene tanto a nivel de seguridad vial
y manejo inadecuado de los reglamentos y normas de trnsito, de medio ambiente, de ampliacin de
reas verdes, de tratamiento de los residuos slidos, de evasin del trmite de licencia de edificacin
de los propietarios que construyen edificaciones clandestinas, en reas intangibles, y en cauces
naturales de evacuacin de aguas pluviales y/o de alto riesgo, de cultura tributaria, entre otras.
Por otra parte, insistiremos en superar los casos de agresiones fsicas y verbales por parte de los
administrados hacia las y los trabajadores de la MPH, resistindose al proceso de fiscalizacin y
cumplimiento de las normas.
155
En ese sentido, a nivel interno se comenz por implementar la plataforma de atencin al ciudadano, la
formacin del comit de simplificacin administrativa (asesorado por la cooperacin alemana, GIZ), la
evaluacin de los Planes Operativos Institucionales (POI) 2015 y planificacin a travs del Plan de
Desarrollo Institucional 2015-2018 y el Plan Operativo Institucional 2016 bajo los enfoques de gestin
por resultados, territorial y de demanda.
En ese sentido, se est trabajando para superar dificultades estructurales como la elaboracin de
planes internos, en cada gerencia y subgerencia, sin conexin con los presupuestos, y desarticulados
con otras instancias para el cumplimiento de metas nicas. Planes que no terminaban en resultados y
descolgados de objetivos estratgicos.
Tambin se viene implementando progresivamente alianzas estratgicas con otras instituciones como
la cooperacin Alemana, GIZ, la Mesa de Concertacin para la Lucha contra la Pobreza de Ayacucho,
el Gobierno Regional de Ayacucho, CEPRODENA, Servir, para avanzar en la implementacin de los
Programas Presupuestales Estratgicas, PPE, en el marco del Presupuesto por Resultados, PpR, de
manera de alcanzar de manera articulada y conjunta el logro de resultados e impacto en la poblacin,
fijndose lneas de base y por tanto diseando metas medibles y verificables de mejora de la calidad
de vida de la poblacin.
Por otro lado, a nivel de modernizacin de la ciudad, se est avanzando en los mercados, para lo cual
se est trabajando para ejecutar en el siguiente ao, la recuperacin del mercado Magdalena en
coordinacin con los comerciantes.
Adems, en este ao se ha logrado cumplir la meta de ejecucin presupuestal del Plan de Incentivos
(PI) a julio, y tambin se espera llegar a una ejecucin presupuestal anual superior al 80%, ello porque
se ha activado el Comit de Gestin de Inversiones, tenindose una reunin semanal para desarrollar
un trabajo articulado, al cual se ha incorporado a un representante del CONECTAMEF Ayacucho, y se
ha tenido visitas del Ministerio de Economa y Finanzas, a travs de sus representantes, como el Sr.
Eloy Durn y el Sr. Antony Moreno.
Asimismo, se ha alcanzado la gran mayora de metas del POI, a pesar de las limitaciones
presupuestales, destacndose as el segundo puesto a nivel nacional logrado por nuestro alcalde, Dr.
156
Cabe destacar tambin que nuestra gestin est logrando que los proyectos que estn en ejecucin se
estn culminando cumplindose lo estipulado en el expediente tcnico y en el tiempo previsto,
evitndose al mximo los inconvenientes a la poblacin, por ejemplo en la obra del drenaje pluvial en el
Centro Histrico.
En este ao, a diferencia del ao 2014, la actual gestin ha logrado cumplir las metas a julio 2015 del
Plan de Incentivos, PI, en un 100%, obtenindose el noveno puesto a nivel nacional.
Para las metas del Plan de Incentivos a diciembre 2015, se han logrado cumplir el mayor porcentaje,
quedando pendiente la meta de incremento en un 19% de la recaudacin predial en relacin a
diciembre 2014; para lo cual, la MPH propone un concurso en el distrito de Ayacucho entre todos los
barrios para premiar directamente aquellos que cumplan pagar sus deudas prediales; si se logra
cumplir la meta (ms de dos millones y medio).
En segundo lugar, fue el CCL, integrado por el Alcalde, regidores y representantes de la sociedad civil,
en coordinacin con el Ejecutivo de la MPH, el que ha trabajado intensamente durante este ao en la
implementacin del Sistema de Participacin Ciudadana a nivel del distrito de Ayacucho, a travs de
los dilogos ciudadanos denominado Hatun Rimanakuy 2015, que a la fecha ha logrado la promocin
de la participacin ciudadana de ms de 200 dirigentes sociales, liderados por los representantes
civiles del CCL.
Y para superar la desarticulacin entre autoridades de la MPH y autoridades sociales, durante estos 5
dilogos del Hatun Rimanakuy, se han elaborado 5 actas de compromisos mutuos entre los gerentes,
subgerentes y funcionarios de la MPH y los dirigentes sociales para, por primera en la historia de la
MPH, lograr desarrollar un trabajo conjunto en beneficio de la ciudadana, desde las bases.
Pero no slo se ha hecho un trabajo territorial articulado con la sociedad civil, sino que se han
reactivado tambin el Consejo Consultivo de Nios, Nias y Adolescentes, CCONNA, y el Consejo
157
En otro aspecto, se est trabajando progresivamente para ir recuperando la autoridad de la MPH ante
los que infringen las normas municipales, a travs de operativos conjuntos con las dems instituciones
como la Polica Fiscal, la Fiscala de Prevencin del Delito, la Fiscala de Medio Ambiente, y otras
instituciones, para restablecer el Estado de derecho en Huamanga.
De otro lado, tanto el Sistema de Administracin Tributaria de Huamanga, SAT-H, as como en los
Hatun Rimanakuy, se est trabajando con la ciudadana para seguir avanzando en ampliar la base
tributaria, y mejorar los niveles de recaudacin predial y de arbitrios.
Por otra parte, durante los primeros meses, en las fiestas de Carnavales y Semana Santa, se logr
promover un flujo turstico de ms de 20 mil personas en Carnavales y 32 mil personas en Semana
Santa generado un promedio de S/. 59480,500.00 de ingreso econmico Fuente: Empresario
Hotelero - Edgar Medina - Ayacucho Empresas Revista informativa de la Cmara de Comercio
Marzo 2015, pgina 8 9.
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