1.

0 Competen

2.0

center

Contenido

2.0. Resumen ejecutivo.............................................................................1

2.1 Pre diagnstico:...................................................................................4
2.1.1. Resultados generales:
2.1.2 Procesos:

2.1.2 Tecnologa:

2.1.3 Equipo humano:

2.1.4 Clientes:

12

2.1.5. Liderazgo:

13

11

2.2 ANALISIS FODA:.....................................................................................14

2.2.1 FORTALEZAS:

14

2.2.2. DEBILIDADES:

14

2.2.3. OPORTUNIDADES:15
2.2.4. AMENAZAS: 15
2.3 Definicin o planteamiento del problema:................................................15
2.4. Definicin del objetivo general:...............................................................16
2. 4. 1. Objetivos especficos:

17

2.4.2. Justificacin del trabajo:

18

2.6. Marco Terico:.........................................................................................19

2.6.1. Definicin de delegacin de autoridad. 19
2.6.2. Ventajas de la delegacin: 19
2.6.2. Causas de fracaso de la delegacin.

20

2.6.3. Actitudes personales hacia la delegacin.

2.6.4. Control interno

20

21

2.6.5. Comprensin del negocio y de su ambiente.

21

2.6.6. Objetivos de controles y objetivos de auditora. 23

2.7. Metodologa utilizada:.............................................................................23

2.7.1 Programa de Trabajo:...........................................................................27
2.8 Valor Presente Neto (VPN)......................................................................29
2.8.1. Inversin inicial:

29

2.8.2. Cuantificacin de los Beneficios del trabajo:

29

2.9 Desarrollo del TIM....................................................................................30

2.9.1. Comprensin del negocio y de su ambiente

30

2.9.1.1. Reuniones y entrevistas de trabajo para identificacin del escenario actual:

30
2.9.1.2 Identificacin y documentacin de los procesos correctos a aplicar.

31

2.9.1.3. Material para cumplir objetivos propuestos. 31

2.9.1.4. Cuestionario de apoyo para identificacin de actividades a delegar:

33

2.9.1.5. Material para una correcta delegacin de autoridad 34

2.9.1.6 Etapas a seguir para una correcta y eficiente delegacin
2.9.1.7. Decidir qu se va a delegar

35

2.9.1.8. Identificacin de las reas claves.

36

2.9.1.9. Toma de decisiones sobre qu delegar.

2.9.1.10. Definir A quin delegar?
2.9.1.11. Definir y comunicar.

35

36

37

38

2.9.1.12. Analizar e identificar las competencias que necesita la funcin, tarea o

proyecto que se va a delegar.
40
2.9.1.13 Seleccionar al colaborador adecuado.

40

2.9.1.14. Comunicar la tarea a delegar al colaborador seleccionado.

41

2.9.1.15. Facilitar apoyo. 43

2.9.1.16. Ayudar a resolver problemas. 44
2.9.1.17. Cerrar el proceso.

45

2.9.1.18. POLTICA 46
2.9.1.19. Documentacin de la informacin recibida por los lderes entrevistados
50

2.9.1.20. Material de la presentacin realizada para la capacitacin de Delegacin

de autoridad51
2.9.1.21. Definicin de los procesos de autorizacin actuales:
2.9.1.22. Formato de minuta de reunin:

56

58

2.9.1.23. Formato para documentar procedimientos: 59

2.9.1.24. Formato para documentar polticas: 60
2.9.1.25. Creacin y comunicacin del Comit de control interno

61

2.9.1.26. Proceso para emitir polticas y procedimientos institucionales en Grupo

Dp
64
2.9.1.27. Desarrollo de material para capacitacin y entrenamiento.

66

2.9.1.28. Material taller control interno 67

2.9.1.29. Material taller Polticas: 82
2.9.1.30. Material del taller para hacer procedimientos:

116

2.9.1.31. Material para el taller de Diagramas de flujo:

144

2.9.1.32. Material de apoyo para ciclo PHVA: 152

2.9.1.33. Material para taller de identificacin y clasificacin de procesos: 156
2.9.1.34. Material para taller de control interno y administracin de riesgos:
169
2.9.1.35. Material para el taller de creatividad en los equipos y lluvia de ideas:
182
2.9.1.36. Procedimiento para la delegacin de autoridad:

212

2.10 Impactos en indicadores cualitativos y cuantitativos obtenidos en la

implementacin de su TIM...........................................................................220
2.11. Bibliografa:..........................................................................................222