PLAN DE CALIDAD

Pg.:

5339-G-PC-001

De:

18

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

PLAN DE CALIDAD PROYECTO:

AMPLIACIN SISTEMA DE AUTOMATIZACIN 2004
350 / 150 POZOS
PAE - DISTRITOS I, II, III Y IV

3
2
1
0

13/08/04
22/06/04
12/4/04
15/02/04

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Cambio de Ttulo, Objeto e Inclusin de procesos

Actualizacin Poltica
Cambio de codificacin de doc. de referencia
PARA CONSTRUCCIN

CDO
CDO
CDO
CDO

GBA
GBA
GBA
GBA

AFR/EGA
AFR/EGA
AFR/EGA
AFR/EGA

F-002 Rev. 4 - 20/10/03

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PLAN DE CALIDAD
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AMPLIACIN SISTEMA DE AUTOMATIZACIN 2004 350 / 150 POZOS

REV.

FECHA

EJECUT:
FECHA:

CDO
18/08/04

5339-G-PC-001 Rev. 3

DESCRIPCIN

REVIS:

GBA

FECHA: 18/08/04

EJECUT

REVIS

APROB

APROB: EGA / AFR

F
FECHA: 19/08/04
F-002 Rev.4 - 12/02/04

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AMPLIACIN SISTEMA DE AUTOMATIZACIN 2004 350 / 150 POZOS

ndice
1. OBJETO................................................................................................................
2. ALCANCE..............................................................................................................
3. DEFINICIONES........................................................................................................
3.1. Poltica de Calidad de los proyectos................................................................
3.2. Abreviaturas......................................................................................................
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA..............................................................................
5. RESPONSABILIDADES............................................................................................
5.1. Funciones y Responsabilidades.......................................................................
5.2. Gerente de Proyecto........................................................................................
5.3. Comprador de Suministros (CS)......................................................................
5.4. Responsable de Planificacin y Control de Costos (RPCC)............................
5.5. Responsable del Sistema de Gestin de Calidad (RSGC)..............................
5.6. Responsable de Seguridad, Salud y Ambiente (RSSA)...................................
5.7. Jefe de Obra (JO).............................................................................................
5.8. Supervisor de Montaje y Control de Calidad (SM), Supervisor de
Instrumentos y Control de Calidad (SI) y Supervisor de Sistemas y
Control de Calidad (SS)...............................................................................
5.9. Lder de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (LSSA)...................................
5.10. Responsable de Planificacin y Control de Proyecto en obra (RPCP)
11
5.11. Administrador de Obra (AO)...........................................................................
6. METODOLOGA....................................................................................................
6.1. Procesos del SG.............................................................................................
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.
6.1.7.

Direccin...........................................................................................................
CSSA................................................................................................................
Recursos Humanos..........................................................................................
Administracin y Finanzas................................................................................
Realizacin del Producto..................................................................................
Planificacin y Control......................................................................................
Suministros.......................................................................................................

6.2. Procedimientos, Requerimientos e Instructivos del SG.................................

6.2.1. Revisin por la Direccin:.................................................................................
6.2.2. Gestin de los Recursos...................................................................................
6.2.3. Revisin de Contratos:.....................................................................................
6.2.4. Control de Diseo:............................................................................................
6.2.5. Control de Documentos:...................................................................................
6.2.6. Suministros:......................................................................................................
6.2.7. Control de Materiales Suministrados por el Cliente:.........................................
6.2.8. Identificacin y Trazabilidad de Productos:.......................................................
APROB: EGA / AFR
6.2.9. Control de los Procesos:...................................................................................
EJECUT: CDO
REVIS:
GBA
F
6.2.10. Inspeccin y Ensayos:......................................................................................
FECHA: 6.2.11.
18/08/04
18/08/04 Medicin y Ensayos:..................................
FECHA: 19/08/04
Control de EquiposFECHA:
de Inspeccin,
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AMPLIACIN SISTEMA DE AUTOMATIZACIN 2004 350 / 150 POZOS

6.2.12.
6.2.13.
6.2.14.
6.2.15.
6.2.16.
6.2.17.
6.2.18.
6.2.19.
6.2.20.

Estado de Inspeccin y Ensayos:.....................................................................

Tratamiento de No Conformidades:..................................................................
Acciones Correctivas y Preventivas:.................................................................
Manipulacin, Almacenamiento, Embalaje, Conservacin y Entrega:...............
Control de los Registros:..................................................................................
Auditoras Internas:...........................................................................................
Capacitacin y Entrenamiento:.........................................................................
Servicio de Post Venta y Atencin de Reclamos del Cliente:............................
Anlisis de Datos:.............................................................................................

7. REGISTROS.........................................................................................................
8. ANEXOS..............................................................................................................

EJECUT:
FECHA:

CDO
18/08/04

5339-G-PC-001 Rev. 3

REVIS:

GBA

FECHA: 18/08/04

APROB: EGA / AFR

F
FECHA: 19/08/04

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AMPLIACIN SISTEMA DE AUTOMATIZACIN 2004 350 / 150 POZOS

1.

OBJETO
Definir el Plan de Calidad de los Proyectos: 5339 Ampliacin del Sistema de
Automatizacin de 350 pozos y 5358 Ampliacin del Sistema de Automatizacin de
150 pozos en Produccin en Yacimiento Cerro Dragn de Pan American Energy,
Distritos I, II, III y IV, para la provisin de materiales, construccin, precomisionado,
comisionado y puesta en marcha de las instalaciones.

2.

ALCANCE
El presente Plan de Calidad est basado en el Sistema de Gestin de Calidad
de Tecna, cumpliendo la norma internacional ISO 9001:2000.
Es aplicable a todas las actividades a desarrollar durante la realizacin de los
Proyectos, con el fin de cumplir con todos los objetivos y requerimientos
establecidos contractualmente para su ejecucin.

3.

DEFINICIONES
3.1.

POLTICA DE CALIDAD DE LOS PROYECTOS

Tecna cumple y aplica su Poltica de CSSA vigente, definida para el Sistema

de Gestin de Calidad.
Todas nuestras actividades estarn dirigidas a la bsqueda del mejoramiento
continuo, la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad y a la Satisfaccin del
Cliente, observando el ptimo cumplimiento de las obligaciones contractuales y
asegurando la calidad de los productos y servicios.
Se definen los siguientes objetivos especficos para el proyecto:
Objetivos:
Mantener y aplicar un Sistema de Gestin de Calidad certificado de acuerdo
con la norma ISO 9001.
Avanzar hacia la mejora continua, desarrollando y manteniendo sistemas de
gestin que lo permitan.
Minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los niveles de
seguridad en todas nuestras actividades, prestando principal atencin a la
APROB:
/ AFR
proteccin y salud REVIS:
de todas lasGBA
personas involucradas
en EGA
el desarrollo
de
EJECUT: CDO
F
las mismas.
FECHA:

18/08/04

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FECHA: 18/08/04

FECHA: 19/08/04

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AMPLIACIN SISTEMA DE AUTOMATIZACIN 2004 350 / 150 POZOS

Satisfacer plenamente a nuestros clientes, cumpliendo con las obligaciones

contractuales en cuanto a plazo, eficiencia y calidad; actuando sobre la
organizacin interna, sobre proveedores y subcontratistas.
Asegurar que los empleados, proveedores y subcontratistas, comprendan
su responsabilidad con la Calidad, Seguridad, Salud y el Ambiente.
Proveer productos y servicios aceptables que cumplan con nuestras
especificaciones y la de nuestros clientes.
Establecer la utilizacin de un tablero de control para el seguimiento de la
gestin de los proyectos con objetivos especficos definidos por la Gerencia
de TEINFO.
Para el logro y cumplimiento de esta poltica y de sus objetivos TECNA se
compromete a:
Que la misma sea difundida, comprendida y cumplida por sus empleados.
Asignar los recursos necesarios.
Medir el logro de los objetivos a travs de la Revisin por la Direccin.

3.2.

ABREVIATURAS
AO:

Administrador de Obra

CSSA:

Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente

CPS:

Tarjeta de Control Preventivo de Seguridad

GCSSA: Gerente de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente

EJECUT:
FECHA:

GP:

Gerente de Proyecto

INC:

Informe de No Conformidad

JO:

Jefe de Obra

LSSA:

Lder de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en Obra

PIE:

Plan de Inspeccin y Ensayos

RPCC:

Responsable de Planificacin y Control de Costos

RPCP:

Responsable de Planificacin y Control de Proyecto en Obra

RS:

Responsable de Suministros

RSGC:

Responsable de Sistema de Gestin de Calidad

RSSA:

Responsable de Seguridad, Salud y Ambiente

SAC:

Solicitud de Accin Correctiva

SAP:

Solicitud de Accin Preventiva

SI:
CDO

APROB: EGA / AFR

SupervisorREVIS:
de Instrumentos
GBA y Control de Calidad

SM:
18/08/04

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SupervisorFECHA:
de Montaje
y Control de Calidad
18/08/04
FECHA: 19/08/04

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SS:

4.

Supervisor de Sistemas y Control de Calidad

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Norma ISO 9001:2000
Manual de Gestin de Calidad de TECNA
Mapas de Procesos de TECNA
Procedimientos de TECNA
Instructivos de Trabajo de TECNA
5339-I-ET-008 Espec. Tcnica Montaje en Instalacin Telemedicin de Pozos.

5.

RESPONSABILIDADES
En el ANEXO I se muestra el Organigrama General para los Proyectos.

5.1.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Los responsables y coordinadores dependen operativamente del Gerente de

Proyecto (GP), manteniendo la dependencia funcional de las correspondientes
Gerencias de Tecna.
Las responsabilidades generales de cada funcin del personal de TECNA
que dirige, implementa y verifica las diferentes tareas que afectan a la Calidad,
se describen en los Procedimientos e Instructivos de Trabajo particulares,
aplicables para cada actividad.
Se detallan las responsabilidades particulares de los integrantes de la
organizacin que especficamente se han definido para los proyectos:

5.2.

GERENTE DE PROYECTO

Establecer la Poltica de CSSA para los proyectos en conjunto con el Gerente de

CSSA.

Acordar junto con el Gerente de CSSA (o quien l designe) el Plan de Calidad de los
proyectos.

Aplicar y verificar que todo el personal afectado a los proyectos cumpla con lo
indicado en el Plan de Calidad.

Asignar los recursos suficientes para la ejecucin de los proyectos y mantener

APROB: EGA / AFR
al Cliente sobre
el desarrollo
EJECUT: informado
CDO
REVIS:
GBA de las actividades.
F

FECHA:

18/08/04

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FECHA: 18/08/04

FECHA: 19/08/04

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AMPLIACIN SISTEMA DE AUTOMATIZACIN 2004 350 / 150 POZOS

Registrar y administrar las Ordenes de Cambio que se generen durante el desarrollo

de los Proyectos.

Realizar la Revisin por la Direccin de los proyectos en forma peridica.

Preparar y mantener actualizado el tablero de control de los proyectos.

Resolver las disposiciones de las No Conformidades junto con el Responsable del

Sistema de Gestin de Calidad de los proyectos (RSGC).

Proponer las Acciones Correctivas para evitar la repeticin de reiteradas No

Conformidades.

Proponer Acciones Preventivas para evitar potenciales No Conformidades.

Implementar los medios para dar cumplimiento a las disposiciones de No

Conformidades, Acciones Correctivas y/o Preventivas que se puedan generar.

Tratar y responder los Reclamos del Cliente que puedan surgir durante el desarrollo
de los Proyectos.

5.3.

COMPRADOR DE SUMINISTROS (CS)

Cumplir con las pautas establecidas en el Plan de Calidad.

Realizar las gestiones de compras de acuerdo a la planificacin de los proyectos.

Supervisar las actividades de Suministros para verificar que en los Requerimientos

de Compra y Ordenes de Compra se haga referencia a todos los requisitos
aplicables, incluyendo los Niveles de Inspeccin correspondiente a cada tipo de
Suministro.

Comunicar cualquier atraso al GP y al Responsable de Planificacin y Control de

Costos (RPCC).

Mantener un registro actualizado con el seguimiento de la gestin de suministros y el

estado de entrega de las rdenes de Compra.

Realizar la activacin asegurando el cumplimiento de las rdenes de Compra.

5.4.

RESPONSABLE DE PLANIFICACIN Y CONTROL DE COSTOS (RPCC)

Cumplir con las pautas establecidas en el Plan de Calidad.

Verificar que las distintas etapas de los proyectos se cumplan de acuerdo a lo

programado.

Alertar de los atrasos que se detecten al GP y a cada uno de los sectores

involucrados identificando las Acciones Preventivas o Correctivas para anticiparse o
corregir los desvos de los plazos programados.

Reprogramar
EJECUT:
CDO
FECHA:

EGA /para
AFR asegurar el
junto alREVIS:
GP los Cronogramas
de losAPROB:
Proyectos
GBA
F
cumplimiento de los plazos comprometidos.
18/08/04

FECHA: 18/08/04

FECHA: 19/08/04

Coordinar las actividades de certificacin de los avances de los proyectos.

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F-002 Rev.4 - 12/02/04

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5.5.

Preparar los informes de estado y avances de los proyectos.

RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD (RSGC)

Elaborar el Plan de Calidad con el GP en funcin de los requerimientos del contrato y

del Sistema de Gestin.

Asistir al Gerente de CSSA en las actividades de gestin de los proyectos.

Aplicar el Plan de Calidad y verificar que todos los involucrados en el proyecto lo

cumplan.

Planificar y solicitar al sector de Sistema de Gestin de Calidad las auditorias

internas del Sistema de Calidad implementado para los proyectos.

Llevar el control de las No Conformidades y las Solicitudes de Acciones Correctivas /

Preventivas que puedan surgir durante el desarrollo de los proyectos.

Participar en la determinacin de las disposiciones de No Conformidades, determinar

la necesidad de generar SAP/SAC, verificar del cumplimiento de las disposiciones y
el cierre de INC, SAP o SAC.

Representar a Tecna frente al Cliente en lo referido a las actividades de Gestin de

Calidad de los proyectos.

Asegurar el cumplimiento de la Poltica de Calidad de los proyectos.

Preparar los datos necesarios para ejecutar junto al GP la Revisin por la Direccin.

Participar en la preparacin de especificaciones de calidad de los suministros.

Establecer los Niveles de Inspeccin y especificaciones de calidad de cada

suministro.

Revisar y aprobar los Planes de Calidad de proveedores, contratistas y

subcontratistas, cuando sean requeridos.

Documentar y realizar el seguimiento de los Reclamos del Cliente que puedan surgir
durante el desarrollo de los Proyectos hasta el cierre de los mismos.

5.6.

RESPONSABLE DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE (RSSA)

Cumplir con las pautas establecidas en el Plan de Calidad.

Elaborar, aplicar y verificar el cumplimiento del Programa de SSA.

Llevar a cabo o arbitrar los medios para asegurar que la capacitacin relativa a
temas de SSA sea cumplida.

Llevar los registros, estadsticas, ndices de accidentes, incidentes o cuasiaccidentes y observaciones de seguridad (Tarjetas CPS).

Reportar mensualmente al GP la informacin arriba mencionada para que sea

peridicosGBA
de los proyectos. APROB: EGA / AFRF
EJECUT: incluida
CDO en los informes
REVIS:
FECHA:

Representar
a la Empresa
ante18/08/04
el Cliente en temas relacionados
con SSA.
18/08/04
FECHA:
FECHA: 19/08/04

5339-G-PC-001 Rev. 3

F-002 Rev.4 - 12/02/04

Pg.: 10

PLAN DE CALIDAD
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AMPLIACIN SISTEMA DE AUTOMATIZACIN 2004 350 / 150 POZOS

Satisfacer los requerimientos del Cliente relacionados con SSA.

Realizar las auditorias de SSA a los subcontratistas en obra.

Alinearse con los requerimientos de la Norma ISO 14001 en el rea de obra.

Dar apoyo a la investigacin de los accidentes, incidentes o cuasi-accidentes

de alto potencial que eventualmente sucedan en obra.

Asegurar el cumplimiento de la Poltica de Salud, Seguridad y Medio Ambiente

de Tecna y del Cliente.

Participar en los procesos de compras a los fines de prever los requerimientos

particulares y generales de Seguridad.

Planificar la Seguridad en funcin de las actividades de obra.

5.7.

JEFE DE OBRA (JO)

Cumplir con las pautas establecidas en el Plan de Calidad.

Programar y los trabajos de la Obra a su cargo.

Asistir y suministrar al GP informacin peridica con datos representativos de

la marcha de la Obra.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de la organizacin a su cargo.

Supervisar el control de la documentacin emitida por la Obra.

Mantener la relacin con el Cliente en obra.

Preparar y revisar los Planes de Inspeccin y Ensayos para la construccin y montaje

de componentes.

Planificar las actividades de supervisin e inspeccin de construccin y montaje.

Analizar las No Conformidades e Implementar las disposiciones y acciones

correctivas que resulten de las NC, SAP y SAC aplicables a la obra.

Sugerir al RSGC la necesidad de abrir Solicitudes de Acciones Preventivas y

Correctivas.

Interactuar con los distintos sectores de la empresa y subcontratistas para asegurar

el cumplimiento de las especificaciones contractuales establecidas para las
actividades de construccin y montaje.

Asegurar la preparacin de registros de calidad y los Data Books de los proyectos.

5.8. SUPERVISOR DE MONTAJE Y CONTROL DE CALIDAD (SM), SUPERVISOR DE

INSTRUMENTOS Y CONTROL DE CALIDAD (SI) Y SUPERVISOR DE SISTEMAS Y
CONTROL DE CALIDAD (SS)

EJECUT:
FECHA:

Cumplir las pautas establecidas en el Plan de CalidadAPROB: EGA / AFR

CDO

18/08/04

5339-G-PC-001 Rev. 3

REVIS:

GBA

FECHA: 18/08/04

F
FECHA: 19/08/04

F-002 Rev.4 - 12/02/04

Pg.: 11

PLAN DE CALIDAD
5339-G-PC-001

Rev.:

de:

18

AMPLIACIN SISTEMA DE AUTOMATIZACIN 2004 350 / 150 POZOS

Asistir al JO en la supervisin de las actividades realizadas en la obra por los

Subcontratistas de acuerdo a su especialidad (Civil, Mecnica; Electricidad,
Instrumentos, etc.).

Revisar y aprobar los procedimientos operativos presentados por los Subcontratistas.

Supervisar el cumplimiento de los procedimientos operativos en las actividades de

los Subcontratistas.

Asistir al JO en el anlisis y disposicin de las No Conformidades como as tambin

verificar el cumplimiento y cierre de las mismas.

5.9.

LDER DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE (LSSA)

Cumplir con las pautas establecidas en el Plan de Calidad.

Verificar la aptitud desde el punto de vista de seguridad en las instalaciones equipos,

mquinas, personal y vehculos que sern afectados al proyecto.

Disear el plan de evacuacin y contingencia de la obra (in situ)

Colaborar en la elaboracin del Programa de Seguridad, Salud y Medio Ambiente

Verificar el cumplimiento de los requisitos y las medidas de seguridad en los

subcontratistas afectados a la obra.

Asegurar que se generen todos los registros establecidos en el programa,

procedimientos e instructivos.

Verificar el uso de los elementos de proteccin personal en la obra

Realizar auditorias internas para verificar el cumplimiento del programa de seguridad

de la obra y la atencin de los requerimientos del Cliente

Registrar las No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas surgidas en el

proyecto en su rea y mantener informado al RSGC.

Instruir y asesorar al personal de la obra en cuanto a la implementacin de los

procedimientos e instructivos aplicables en su rea.

Registrar la recepcin y distribuir la documentacin referente a Seguridad y Salud

Ocupacional y Ambiente dentro de la obra y mantenerla actualizada.

Mantener informado a la Gerencia de Calidad, Seguridad, Salud Ambiente a travs

de informes semanales (y cuando sea necesario) en cuanto a:
o Accidentes e Incidentes
o Requerimientos de instrumentos
o Cumplimiento del programa de seguridad
o Requisitos, observaciones o quejas del cliente
o Tarjetas CPS (Control Preventivo de Seguridad)

EJECUT:
FECHA:

CDO

REVIS:
GBA
o Acciones correctivas
y preventivas
adoptadas

18/08/04

5339-G-PC-001 Rev. 3

FECHA: 18/08/04

APROB: EGA / AFR

F
FECHA: 19/08/04

F-002 Rev.4 - 12/02/04

Pg.: 12

PLAN DE CALIDAD
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Rev.:

de:

18

AMPLIACIN SISTEMA DE AUTOMATIZACIN 2004 350 / 150 POZOS

Estudiar las causas de accidentes e incidentes ocurridos en obra e informar de

inmediato a la Gerencia de calidad, Seguridad, Salud y Ambiente.

5.10. RESPONSABLE DE PLANIFICACIN Y CONTROL DE PROYECTO EN OBRA (RPCP)

Cumplir con las pautas establecidas en el Plan de Calidad.

Verificar en obra que las distintas etapas de los proyectos se cumplan de acuerdo a
lo programado en cuanto a plazos y costos.

Alertar de los desvos en plazos y en costos al JO y a cada uno de los sectores

involucrados, identificando las Acciones Correctivas o Acciones Preventivas para
corregir o anticiparse a los desvos.

Asistir al JO y RPCC para reprogramar junto al GP el Cronograma de los proyectos

para asegurar el cumplimiento de los plazos comprometidos.

5.11. ADMINISTRADOR DE OBRA (AO)

Cumplir con las pautas establecidas en el Plan de Calidad.

Asistir al JO con la logstica de funcionamiento del obrador.

Realizar las tareas administrativas del personal y logstica en la obra.

EJECUT:
FECHA:

CDO
18/08/04

5339-G-PC-001 Rev. 3

REVIS:

GBA

FECHA: 18/08/04

APROB: EGA / AFR

F
FECHA: 19/08/04

F-002 Rev.4 - 12/02/04

Pg.: 13

PLAN DE CALIDAD
5339-G-PC-001

de:

Rev.:

18

AMPLIACIN SISTEMA DE AUTOMATIZACIN 2004 350 / 150 POZOS

6.

METODOLOGA
6.1.

PROCESOS DEL SG

El Sistema de Gestin de CSSA de Tecna da origen al Plan de Calidad y est

basado en los procesos que participan en la ejecucin de los proyectos, lo
mismos se muestran en la Figura 1.
Figura 1: Mapa de Procesos
PROCESOS PRINCIPALES

HUMANOS

RESPONSABILIDAD
DE LA DIRECCIN

(PP)

(PP)

RECURSOS

CLIENTE

ADMINISTRACIN Y

CSSA

FINANZAS
(PP)

REQUISITOS

(PP)

REALIZACION DEL
PRODUCTO -TEINFO

ENTRADA

SATISFACCIN

PRO-

SALIDA

DUCTO

(PE)

PLANIF. Y CONTROL
DE COSTOS

CLIENTE

SUMINISTROS
(PA)

(PA)

PROCESOS DE APOYO

PP: Proceso Principal, respaldo funcional a la ejecucin de los proyectos.

PE: Proceso Estratgico, base para la ejecucin de los proyectos.
PA: Proceso de Apoyo, actividades tcnicas que aportan al proyecto.
Cada uno de los procesos indicados en la Figura 1 estn detallados en los
mapas de procesos siguientes:
6.1.1. DIRECCIN
PP-01
CDO

EJECUT:
FECHA:

18/08/04

5339-G-PC-001 Rev. 3

Gestin de la Direccin
REVIS:

GBA

FECHA: 18/08/04

APROB: EGA / AFR

F
FECHA: 19/08/04

F-002 Rev.4 - 12/02/04

PLAN DE CALIDAD

Pg.: 14

5339-G-PC-001

de:

Rev.:

18

AMPLIACIN SISTEMA DE AUTOMATIZACIN 2004 350 / 150 POZOS

6.1.2. CSSA
PP-02

Planificacin de la Calidad

PP-03

Control de Calidad

PP-04

Aseguramiento de Calidad

PP-05

Mejora Continua

PP-06

Gestin de Seguridad, Salud y Ambiente

PP-07

Seguridad, Salud y Ambiente en Obra

6.1.3. RECURSOS HUMANOS

PP-08

Gestin de Recursos Humanos

6.1.4. ADMINISTRACIN Y FINANZAS

PP-09

Gestin de Administracin y Finanzas

6.1.5. REALIZACIN DEL PRODUCTO

PE-03

TEINFO

6.1.6. PLANIFICACIN Y CONTROL

PA-09

Planificacin y Control de Costos

6.1.7. SUMINISTROS
PA-08

6.2.

Gestin de Suministros

PROCEDIMIENTOS, REQUERIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DEL SG

Este Plan de Calidad est respaldado por los documentos generales que
constituyen el Sistema de Gestin de Calidad de TECNA.
Para cumplimentar los requisitos solicitados por el cliente, en caso de
considerarse necesario, se confeccionarn procedimientos y/o instructivos
particulares para el proyecto.
De esta forma, el Plan de Calidad, permite mantener bajo control los diferentes
procesos de los proyectos que inciden en el nivel de calidad previsto para las
prestaciones definidas en el Contrato.
TECNA asume la responsabilidad por la Gestin de la Calidad de los proyectos
a travs de la aplicacin del presente Plan de Calidad y evala las modificaciones
que pudieran suceder, en funcin de garantizar los niveles de Calidad previstos.
EJECUT:
FECHA:

CDO
18/08/04

5339-G-PC-001 Rev. 3

REVIS:

GBA

FECHA: 18/08/04

APROB: EGA / AFR

F
FECHA: 19/08/04

F-002 Rev.4 - 12/02/04

Pg.: 15

PLAN DE CALIDAD
5339-G-PC-001

de:

Rev.:

18

AMPLIACIN SISTEMA DE AUTOMATIZACIN 2004 350 / 150 POZOS

Para el seguimiento de las actividades de inspeccin a los efectos de poder

garantizar el cumplimiento de los requisitos contractuales, cdigos y normas, se
prepararn planes de inspeccin y ensayos especficos cubriendo la construccin
y montaje de los distintos componentes de los proyectos.
Los procedimientos (PT), Requerimientos (RT) e Instructivos (IT) aplicables del
Sistema de Gestin de Tecna que respaldan este Plan de Calidad son los
indicados a continuacin:
6.2.1.

REVISIN POR LA DIRECCIN:

PG-04

Revisin por la Direccin

PT-CSSA-09

Monitoreo de la Satisfaccin del Cliente

6.2.2.

GESTIN DE LOS RECURSOS

PT-RH-01
6.2.3.

Capacitacin y Entrenamiento

REVISIN DE CONTRATOS:

PT-COM-01Revisin de Contratos
6.2.4.

CONTROL DE DISEO:

N. A.; la ingeniera es provista por el Cliente.

6.2.5.

CONTROL DE DOCUMENTOS:

PG-01

Control de Documentos

IT-CSSA-01Preparacin de Documentos
IT-ING-01

Control de Documentos de Igeniera

IT-SIS-01

Gestin de Sistemas

6.2.6.

SUMINISTROS:

Los materiales a incorporar a las instalaciones son provistos por: a) El

Cliente, excepto b) subcontratos, consumibles y materiales menores como
terminales de cables.
En este ltimo caso b) los documentos aplicables son:
PT-SUM-01

Procedimiento de Compras.

RT-CSSA-01

Requerimientos Generales de Calidad para Proveedores

RT-SSA-01

Requisitos de SSA para contratistas

IT-SUM-01
EJECUT:
CDO
FECHA:

18/08/04

IT-SUM-02

5339-G-PC-001 Rev. 3

APROB:
EGA / AFR
Evaluacin,
y Medicin
de Desempeo
de
REVIS:Calificacin
GBA
F
Proveedores
FECHA: 18/08/04

Mtodos de Compra

FECHA: 19/08/04

F-002 Rev.4 - 12/02/04

Pg.: 16

PLAN DE CALIDAD
5339-G-PC-001

Rev.:

de:

18

AMPLIACIN SISTEMA DE AUTOMATIZACIN 2004 350 / 150 POZOS

IT-SUM-03

Elaboracin de Requerimientos de Compra

IT-SUM-05

Compras a realizar en obras

IT-CSSA-02

Determinacin de los Niveles de Inspeccin

6.2.7.

CONTROL DE MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE:

PT-CSSA-01
6.2.8.

Control de Productos Suministrados por el Cliente

IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

PT-CSSA-02

DE

PRODUCTOS:

Identificacin y Trazabilidad del Producto

IT-CSSA-02Trazabilidad de Materiales
6.2.9.

CONTROL DE LOS PROCESOS:

PT-CSSA-03

Control de los Procesos

IT-PRO-01

Relaciones Interdepartamentales

IT-PRO-03

Ordenes de Cambio ????

IT-OYM-03

Verificacin de Transmisores Electrnicos

IT-OYM-04

Precomisionado

IT-OYM-07

Comisionado

IT-OYM-10

Verificacin de Energizacin de Sistema UPS

IT-OYM-11

Energizacin de Equipos Elctricos

6.2.10.

INSPECCIN Y ENSAYOS:

PT-CSSA-04

Inspeccin y Ensayos

IT-CSSA-06Inspeccin de Materiales y Componentes Elctricos

IT-CSSA-18Inspecciones Visuales
IT-CSSA-23Uso y Completamiento del formulario F-096 ICC
6.2.11.

CONTROL DE EQUIPOS DE INSPECCIN, MEDICIN Y ENSAYOS:

PT-CSSA-06
6.2.12.

ESTADO

Control de Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayos

DE INSPECCIN Y

PT-CSSA-07

ENSAYOS:

Estado de Inspeccin y Ensayo

IT-CSSA-24Identificacin de Materiales Inspeccionados

6.2.13.

TRATAMIENTO

PG-06

DE

NO CONFORMIDADES:

No Conformidades
APROB: EGA / AFR
F

EJECUT:
6.2.14. CDOACCIONES

REVIS:Y PREVENTIVAS
GBA
CORRECTIVAS
:

FECHA:

FECHA: 18/08/04
FECHA: 19/08/04
Procedimiento
de Acciones Correctivas/Preventivas

18/08/04
PG-09

5339-G-PC-001 Rev. 3

F-002 Rev.4 - 12/02/04

Pg.: 17

PLAN DE CALIDAD
5339-G-PC-001

de:

Rev.:

18

AMPLIACIN SISTEMA DE AUTOMATIZACIN 2004 350 / 150 POZOS

6.2.15.

MANIPULACIN, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, CONSERVACIN Y ENTREGA:

PT-FYC-01

Manipulacin, Almacenamiento, Embalaje Conservacin y

Entrega

IT-FYC-02

Condiciones Generales para el Transporte a Obra

IT-FYC-03

Almacenes en Obra

IT-FYC-04

Recepcin, Almacenaje, y Despacho de Materiales y

Suministros en el Depsito

IT-FYC-05

Almacenaje de Materiales y Equipos en Obra

6.2.16.

CONTROL DE LOS REGISTROS:

PG-02
6.2.17.

Control de los Registros

AUDITORAS INTERNAS:

PG-05
6.2.18.

Auditoras Internas de CSSA

CAPACITACIN

ENTRENAMIENTO:

PT-RH-01

Capacitacin y Entrenamiento

IT-RH-01

Perfil de Puestos

IT-RH-02

Ingreso de Personal

IT-RH-03

Evaluacin y Planificacin del Desempeo

IT-RH-04

Habilitacin del Personal para el Ingreso a Obra

6.2.19.

SERVICIO DE POST VENTA Y ATENCIN DE RECLAMOS DEL CLIENTE:

PT-CSSA-10
6.2.20.

Reclamos del Cliente

ANLISIS DE DATOS:

PG-07

7.

Anlisis de Datos

REGISTROS
N.A.

8.

ANEXOS
ANEXO I: Organigrama General de los proyectos

EJECUT:
FECHA:

CDO
18/08/04

5339-G-PC-001 Rev. 3

REVIS:

GBA

FECHA: 18/08/04

APROB: EGA / AFR

F
FECHA: 19/08/04

F-002 Rev.4 - 12/02/04

Pg.: 18

PLAN DE CALIDAD
5339-G-PC-001

de:

Rev.:

18

AMPLIACIN SISTEMA DE AUTOMATIZACIN 2004 350 / 150 POZOS

ANEXO I:

ORGANIGRAMA PROYECTO: 5339 Y 5358 AMPLIACIN SISTEMA DE AUTOMATIZACIN 350/150 POZOS EN CERRO DRAGN (PAE)
Rev. 1

GTE. DE PROYECTO

RESP. SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD

RESP. SEGURIDAD,
SALUD Y M. AMBIENTE

O R G A N IZ A C I N E N S E D E

RESPONSABLE
SUMINISTROS

O R G A N IZ A C I N E N S E D E
O R G A N IZ A C I N E N O B R A

GERENTE CSSA

GERENTE TEINFO

PLANIF. Y CONTROL DE
COSTOS

JEFE DE OBRA

ADMINISTRADOR
OBRA

PLANIF. Y CONTR. DE
PROYECTO

SUPERVISOR DE
SISTEMAS Y CC

ASISTENTE ADM.

SUPERVISOR DE
MONTAJE Y CC

SUBCONTRATISTAS

SUPERVISOR DE
INSTRUMENTOS Y CC

LIDER SSA

O R G A N IZ A C I N E N O B R A

GERENTE SUMINISTROS

TECNICO CAMPO SSA

Ref.:
Dependencia operativa, responde a las necesidades especficas del proyecto.
Dependencia Funcional, responde jerrquicamente a las incumbencias tcnicas.

EJECUT:

CDO

REVIS:

FECHA:

06/08/04

FECHA: 09/08/04

5339-G-PC-001 Rev. 3

GBA

APROB: EGA /
AFR

FECHA: 09/08/04
F-002 Rev.4 - 12/02/04