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Pg.:
5357-G-PC-001
De:
19
26/08/04
5357-G-PC-001 Rev. 0
CDO
GBA
AFR/EGA
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PLAN DE CALIDAD
5357-G-PC-001
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19
REV.
FECHA
EJECUT:
FECHA:
CDO
26/08/04
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DESCRIPCIN
REVIS:
GBA
FECHA: 26/08/04
EJECUT
REVIS
APROB
PLAN DE CALIDAD
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ndice
1. OBJETO................................................................................................................
2. ALCANCE..............................................................................................................
3. DEFINICIONES........................................................................................................
3.1. Poltica de Calidad de los Proyectos................................................................
3.2. Abreviaturas......................................................................................................
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA..............................................................................
5. RESPONSABILIDADES............................................................................................
5.1. Funciones y Responsabilidades.......................................................................
5.2. Gerente de Proyecto........................................................................................
5.3. Comprador de Suministros (CS)......................................................................
5.4. Responsable de Planificacin y Control de Costos (RPCC)............................
5.5. Responsable del Sistema de Gestin de Calidad (RSGC)..............................
5.6. Responsable de Seguridad, Salud y Ambiente (RSSA)...................................
5.7. Jefe de Obra (JO).............................................................................................
5.8. Supervisor de Caeras y Control de Calidad (SC), Supervisor de
Instrumentos y Control de Calidad (SI) y Supervisor de Sistemas y
Control de Calidad (SS)...............................................................................
5.9. Lder de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (LSSA)...................................
5.10. Jefe de Oficina Tcnica (JOT)........................................................................
5.11. Administrador de Obra (AO)...........................................................................
6. METODOLOGA....................................................................................................
6.1. Procesos del SG.............................................................................................
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.
6.1.7.
6.1.8.
Direccin...........................................................................................................
CSSA................................................................................................................
Recursos Humanos..........................................................................................
Administracin y Finanzas................................................................................
Realizacin del Producto..................................................................................
Planificacin y Control......................................................................................
Ingeniera..........................................................................................................
Suministros.......................................................................................................
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6.2.12.
6.2.13.
6.2.14.
6.2.15.
6.2.16.
6.2.17.
6.2.18.
6.2.19.
6.2.20.
7. REGISTROS.........................................................................................................
8. ANEXOS..............................................................................................................
EJECUT:
FECHA:
CDO
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1.
OBJETO
Definir el Plan de Calidad de los Proyectos: 5357 Balance de Gas Puentes de
Medicin y 5361 Balance de Agua Puentes de Medicin en Yacimiento Cerro
Dragn de Pan American Energy, para la provisin de ingeniera, materiales,
construccin, precomisionado, comisionado y puesta en marcha de las instalaciones.
2.
ALCANCE
El presente Plan de Calidad est basado en el Sistema de Gestin de Calidad
de Tecna, cumpliendo la norma internacional ISO 9001:2000.
Es aplicable a todas las actividades a desarrollar durante la realizacin de los
Proyectos, con el fin de cumplir con todos los objetivos y requerimientos
establecidos contractualmente para su ejecucin.
3.
DEFINICIONES
3.1.
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3.2.
ABREVIATURAS
AO:
Administrador de Obra
CSSA:
CPS:
EJECUT:
FECHA:
GP:
Gerente de Proyecto
INC:
Informe de No Conformidad
JO:
Jefe de Obra
LSSA:
PIE:
RPCC:
JOT:
RS:
Responsable de Suministros
RSGC:
RSSA:
SAC:
SAP:
SC:
CDO
SI:
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SupervisorFECHA:
de Instrumentos
y Control de Calidad
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SS:
4.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Norma ISO 9001:2000
Manual de Gestin de Calidad de TECNA
Mapas de Procesos de TECNA
Procedimientos de TECNA
Instructivos de Trabajo de TECNA
535701-I-ET-013 Espec. Tcnica Pliego Particular de Condiciones Tcnicas de
Instrumentacin y Control (Balance de Gas).
536101-I-ET-010 Espec. Tcnica Pliego Particular de Condiciones Tcnicas de
Instrumentacin y Control (Balance de Agua).
5.
RESPONSABILIDADES
En el ANEXO I se muestra el Organigrama General para los Proyectos.
5.1.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
5.2.
GERENTE DE PROYECTO
Acordar junto con el Gerente de CSSA (o quien l designe) el Plan de Calidad de los
proyectos.
Aplicar
EJECUT:
CDO
FECHA:
EGA / AFR
y verificar queREVIS:
todo el personal
afectado aAPROB:
los proyectos
cumpla con lo
GBA
F
indicado en el Plan de Calidad.
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Tratar y responder los Reclamos del Cliente que puedan surgir durante el desarrollo
de los Proyectos.
5.3.
5.4.
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5.5.
Preparar los datos necesarios para ejecutar junto al GP la Revisin por la Direccin.
Documentar y realizar el seguimiento de los Reclamos del Cliente que puedan surgir
durante el desarrollo de los Proyectos hasta el cierre de los mismos.
5.6.
Llevar a cabo o arbitrar los medios para asegurar que la capacitacin relativa a
temas de SSA sea cumplida.
EJECUT:
CDO
Llevar
FECHA:
REVIS:
GBA
los registros, estadsticas,
ndices de accidentes, incidentes oF cuasiaccidentes
y observaciones
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seguridad (Tarjetas CPS).
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5.7.
Verificar en obra que las distintas etapas de los proyectos se cumplan de acuerdo a
lo programado en cuanto a plazos y costos.
Interactuar
EJECUT:
CDO
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5.9.
o Accidentes e Incidentes
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o Requerimientos de instrumentos
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EJECUT:
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CDO
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GBA
FECHA: 26/08/04
Pg.: 13
PLAN DE CALIDAD
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6.
METODOLOGA
6.1.
PROCESOS DEL SG
HUMANOS
RESPONSABILIDAD
DE LA DIRECCIN
(PP)
(PP)
RECURSOS
CLIENTE
ADMINISTRACIN Y
CSSA
FINANZAS
(PP)
REQUISITOS
(PP)
REALIZACION DEL
PRODUCTO -TEINFO
ENTRADA
SATISFACCIN
PRO-
SALIDA
DUCTO
(PE)
PLANIF. Y CONTROL
DE COSTOS
INGENIERA
SUMINISTROS
(PA)
(PA)
(PA)
CLIENTE
PROCESOS DE APOYO
Gestin de la Direccin
6.1.2. CSSA
EJECUT:
CDO
PP-02
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PP-03
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Planificacin de la Calidad
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Control de Calidad
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PP-04
Aseguramiento de Calidad
PP-05
Mejora Continua
PP-06
PP-07
TEINFO
6.1.7. INGENIERA
PE-04/PA-01
Gestin de Ingeniera
6.1.8. SUMINISTROS
PA-08
6.2.
Gestin de Suministros
Este Plan de Calidad est respaldado por los documentos generales que
constituyen el Sistema de Gestin de Calidad de TECNA.
Para cumplimentar los requisitos solicitados por el cliente, en caso de
considerarse necesario, se confeccionarn procedimientos y/o instructivos
particulares para el proyecto.
De esta forma, el Plan de Calidad, permite mantener bajo control los diferentes
procesos de los proyectos que inciden en el nivel de calidad previsto para las
prestaciones definidas en el Contrato.
TECNA asume la responsabilidad por la Gestin de la Calidad de los proyectos
a travs de la aplicacin del presente Plan de Calidad y evala las modificaciones
que pudieran suceder, en funcin de garantizar los niveles de Calidad previstos.
EJECUT:
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CDO
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PLAN DE CALIDAD
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PG-04
PT-CSSA-09
6.2.2.
PT-RH-01
6.2.3.
Capacitacin y Entrenamiento
REVISIN DE CONTRATOS:
PT-COM-01Revisin de Contratos
6.2.4.
CONTROL DE DISEO:
PT-ING-01
Control de Diseo
IT-ING-01
IT-ING-02
IT-ING-04
IT-ING-06
6.2.5.
CONTROL DE DOCUMENTOS:
PG-01
Control de Documentos
IT-CSSA-01Preparacin de Documentos
IT-ING-01
IT-SIS-01
Gestin de Sistemas
6.2.6.
SUMINISTROS:
CDO
REVIS:
GBA
PT-SUM-01
Procedimiento de Compras.
RT-CSSA-01
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RT-SSA-01
IT-SUM-01
IT-SUM-02
Mtodos de Compra
IT-SUM-03
IT-SUM-05
PT-CSSA-01
6.2.8.
IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD
PT-CSSA-02
DE
PRODUCTOS:
IT-CSSA-02Trazabilidad de Materiales
6.2.9.
PT-CSSA-03
IT-PRO-01
Relaciones Interdepartamentales
IT-PRO-03
Ordenes de Cambio
IT-OYM-03
IT-OYM-04
Precomisionado
IT-OYM-07
Comisionado
IT-OYM-10
IT-OYM-11
6.2.10.
INSPECCIN Y ENSAYOS:
PT-CSSA-04
Inspeccin y Ensayos
PT-CSSA-06
6.2.12.
ESTADO
PT-CSSA-07
ENSAYOS:
IT-CSSA-24Identificacin
de Materiales
EJECUT:
CDO
REVIS:
GBAInspeccionados
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PLAN DE CALIDAD
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6.2.13.
TRATAMIENTO
PG-06
6.2.14.
NO CONFORMIDADES:
No Conformidades
ACCIONES CORRECTIVAS
PG-09
6.2.15.
PREVENTIVAS:
PT-FYC-01
IT-FYC-02
IT-FYC-03
Almacenes en Obra
IT-FYC-04
IT-FYC-05
6.2.16.
PG-02
6.2.17.
PG-05
6.2.18.
ENTRENAMIENTO:
PT-RH-01
Capacitacin y Entrenamiento
IT-RH-01
Perfil de Puestos
IT-RH-02
Ingreso de Personal
IT-RH-03
IT-RH-04
6.2.19.
PT-CSSA-10
6.2.20.
ANLISIS DE DATOS:
PG-07
7.
DE
Anlisis de Datos
REGISTROS
N.A.
EJECUT:
FECHA:
8.
CDO
A26/08/04
NEXOS
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REVIS:
GBA
FECHA: 26/08/04
PLAN DE CALIDAD
Pg.: 18
5357-G-PC-001
Rev.:
de:
19
EJECUT:
FECHA:
CDO
26/08/04
5357-G-PC-001 Rev. 0
REVIS:
GBA
FECHA: 26/08/04
Pg.: 19
PLAN DE CALIDAD
5357-G-PC-001
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Rev.:
19
GTE. DE PROYECTO
RESP. SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD
RESP. SEGURIDAD,
SALUD Y M. AMBIENTE
O R G A N IZ A C I N E N S E D E
RESPONSABLE
SUMINISTROS
O R G A N IZ A C I N E N S E D E
PLANIF. Y CONTROL DE
COSTOS
O R G A N IZ A C I N E N O B R A
O R G A N IZ A C I N E N O B R A
GERENTE CSSA
GERENTE TEINFO
JEFE DE OBRA
ADMINISTRADOR
OBRA
ASISTENTE ADM.
OFICINA TCNICA
SUPERVISOR DE
SISTEMAS Y CC
PROYECTISTA
CAERAS
SUPERVISOR DE
CAERIAS Y CC
SUBCONTRATISTAS
PROYECTISTA
INSTRUMENTOS
SUPERVISOR DE
INSTRUM. Y CC
LIDER SSA
Ref.:
Dependencia operativa, responde a las necesidades especficas del proyecto.
Dependencia Funcional, responde jerrquicamente a las incumbencias tcnicas.
EJECUT:
CDO
REVIS:
FECHA:
26/08/04
FECHA: 26/08/04
5357-G-PC-001 Rev. 0
GBA
APROB: EGA /
AFR
FECHA: 26/08/04
F-002 Rev.4 - 12/02/04