MM-06 Manual de Usuario Pedidos

Mdulo de MM
Pedidos de Compra
Manuales para Usuario
Tema:
Administracin de Pedidos
Abr-2014
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Mdulo de MM
Pedidos de Compra
ndices
1.
Manual Transaccin.......................................................................................................................................... 5
2.
Introduccin ..................................................................................................................................................... 5
3.
Cuando finalice el curso estar capacitado para: ............................................................................................. 5
4.
Desarrollo del contenido. ................................................................................................................................. 5
I.
Crear Pedidos Locales de Materiales Para Inventario Sin Documento Previo. ................................................ 5
a.
Resumen: .......................................................................................................................................................... 5
b.
Importante:....................................................................................................................................................... 5
c.
Pasos: ................................................................................................................................................................ 5
II.
Crear Pedidos de Importacin de Materiales Para Inventario Sin Documento Previo. ................................ 11
a.
Resumen: ........................................................................................................................................................ 11
b.
Importante:..................................................................................................................................................... 11
c.
Pasos: .............................................................................................................................................................. 12
III. Crear Pedidos con referencia a un documento previo. ................................................................................. 17

a.
Resumen: ........................................................................................................................................................ 17
b.
Importante:..................................................................................................................................................... 17
c.
Pasos: .............................................................................................................................................................. 18
IV. Crear Pedidos en Consignacin de Proveedor............................................................................................... 24

a.
Resumen: ........................................................................................................................................................ 24
b.
Importante:..................................................................................................................................................... 24
c.
Pasos: .............................................................................................................................................................. 25
V.
Pedidos de artculos cargados a gasto............................................................................................................ 28
a.
Resumen: ........................................................................................................................................................ 28
b.
Importante:..................................................................................................................................................... 28
c.
Pasos: .............................................................................................................................................................. 28
VI. Crear Pedidos Activos Fijos ............................................................................................................................ 31

a.
Resumen: ........................................................................................................................................................ 31
b.
Importante:..................................................................................................................................................... 31
c.
Pasos: .............................................................................................................................................................. 32
VII. Crear Pedidos Servicios.................................................................................................................................. 37

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Pedidos de Compra
a.
Resumen: ........................................................................................................................................................ 37
b.
Importante:..................................................................................................................................................... 37
c.
Pasos: .............................................................................................................................................................. 37
VIII. Modificar Pedidos .......................................................................................................................................... 44

a.
Resumen: ........................................................................................................................................................ 44
b.
Importante:..................................................................................................................................................... 44
c.
Pasos: .............................................................................................................................................................. 44
IX. Devolucin a proveedores .............................................................................................................................. 48

a.
Resumen: ........................................................................................................................................................ 48
b.
Importante:..................................................................................................................................................... 48
c.
Pasos: .............................................................................................................................................................. 48
X.
Visualizar Pedidos .......................................................................................................................................... 50
a.
Resumen: ........................................................................................................................................................ 50
b.
Importante:..................................................................................................................................................... 50
c.
Pasos: .............................................................................................................................................................. 50
XI. Actualizacin en masa .................................................................................................................................... 52

a.
Resumen: ........................................................................................................................................................ 52
b.
Importante:..................................................................................................................................................... 52
c.
Pasos: .............................................................................................................................................................. 52
XII. Consulta de Pedidos por nmero de pedido .................................................................................................. 56

a.
Resumen: ........................................................................................................................................................ 56
b.
Importante:..................................................................................................................................................... 56
c.
Pasos: .............................................................................................................................................................. 56
XIII. Pedidos con bonificacin de producto. .......................................................................................................... 60

a.
Resumen: ........................................................................................................................................................ 60
b.
Importante:..................................................................................................................................................... 61
c.
Pasos: .............................................................................................................................................................. 61
XIV. Creacin de Pedido por Contrato ................................................................................................................... 66

a.
Resumen: ........................................................................................................................................................ 66
b.
Importante:..................................................................................................................................................... 66
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c.
Pasos: .............................................................................................................................................................. 67
XV. Anticipo de pedido ......................................................................................................................................... 72

a.
Resumen: ........................................................................................................................................................ 72
b.
Importante:..................................................................................................................................................... 72
c.
Pasos: .............................................................................................................................................................. 73
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1. Manual Transaccin
2. Introduccin
Como parte importante del proceso de compras, est el generar Pedidos a proveedores, los cuales
sern necesarios para poder hacer la recepcin de la mercadera o aceptacin del servicio. Cuando
los pedidos no son de inventario, se debe indicar la cuenta contable y el Centro de Costo que debe
afectar la compra.
3. Cuando finalice el curso estar capacitado para:
Crear, Modificar, visualizar, imprimir y elaborar reportes de pedidos de la sociedad que corresponda
en SAP
4. Desarrollo del contenido.
I.
Crear Pedidos Locales de Materiales Para Inventario Sin Documento Previo.

a. Resumen:
Esta opcin le permite crear un pedido de compra a proveedores locales que no est
asociada a una Solicitud de Pedido ni a una oferta previamente realizada.
b. Importante:
En la Pestaa de Condiciones de los pedidos de Compra Local deber utilizar el factor
10.714% para clculos del iva.
c. Pasos:
Paso 1: Seleccionar la siguiente ruta: Logstica / Gestin de Materiales / Compras / Pedidos /
Crear/ ME21N Proveedor/Centro suministrador Conocido. O digitar el cdigo de la
transaccin ME21N
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Presionando el icono
o presionando ENTER se despliega la siguiente pantalla
Paso 2: Este proceso se realiza para crear el pedido a un proveedor.
Clase de pedido: Identificacin que permite distinguir dentro del sistema SAP las diferentes
variantes que pueden adoptar las solicitudes de pedido.
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ZP06 Local Ventas (para el depto de ventas)

ZP07 Local Repuestos (para el depto de repuestos)
ZP08 Local Taller (para el depto de taller)
ZP09 Local Mercadeo (para el depto de mercadeo)
ZP10 Compra Activos Fijos
ZP11 Compras Para Inventario
ZP12 Activos Preautorizados
ZP13 Compras para Gastos
ZP14 Contratacion de Servicios para taller
ZP15 Compras por Canje
ZP19 Compras LP Usados
Paso 3: Se ingresa a la cabecera y le ampliar la pantalla con los siguientes datos:
Org.compras: Debe ingresar la organizacin de compras que le corresponda.

Grupo de compras: Debe ingresar el grupo de compras que realizar la operacin.
Sociedad: Debe ingresar la sociedad que realiza la compra.
Condiciones: Deber colocar a nivel de cabecera la condicin ZZIV con el factor de descuento
10.714% el cual le servir para rebajar el IVA de todas las posiciones en el pedido, tal y
como se le muestra en la siguiente pantalla:
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Proveedor: Debe de ingresar el proveedor a quin le realizar el pedido, sino sabe el nmero
de proveedor utilice la bsqueda para encontrar el cdigo. Asegrese que el proveedor est
ampliado a la Org. De Compra que va a utilizar, si no est ampliado, le mostrar error
y deber solicitar la
ampliacin al departamento de datos maestros.
Paso 4: Para ingresar con el cursor busque el cono
posiciones siguiente
y le ampliar la vista al resumen de
I (Imputacin): Las opciones que se utilizan son:

A
K
Activo fijo
Centro de coste
Para inventario
P (Tipo de posicin):
P
F
Contratos Marcos
Mantenimiento de Servicio
Para las dems
Material: Se ingresa el nmero del material que se pedir, cuando no se sepa el cdigo de
material utilizar el buscador, y colocar el requerido.
Ctd.pedido: Se ingresar el nmero de unidades que se desea pedir al proveedor.
U: Unidad de medida del producto, la ms comn es UN.
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T.: El la frecuencia de pedido.
Fecha de entrega: Se colocar la fecha cuando el proveedor deber entregar el producto.
Prc Neto: Se ingresa el precio del material CON IVA incluido.
Mo. (Moneda): La moneda la coloca automticamente el sistema, de acuerdo al proveedor y
Org. De Compra seleccionada. USD para Compras Internacionales o GTQ para Compras
Locales.
Ce: Se coloca el centro al que se le imputara el costo de dicha compra.
Para verificar que todos los datos necesarios para el pedido han sido colocados, se presiona
el cono
. Se deber solucionar cualquier error que el sistema le muestre, al solucionar
todos los errores, se procede con la grabacin del mismo y se mostrar el mensaje siguiente:
Paso 5: En la seccin de Detalle de Posicin, debe agregar el indicador de impuesto en la

pestaa Factura
El indicador de impuesto sirve para indicar el tratamiento fiscal que se dar al impuesto, las
opciones son
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Paso 6: Si desea modificar el precio, se puede dirigir a la pestaa Condiciones donde

podr modificar el precio de compra
Este cambio se puede hacer en cada una de las posiciones, para cambiar de posicin se
presiona el siguiente botn.
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II.
Crear Pedidos de Importacin de Materiales Para Inventario Sin Documento

Previo.
a. Resumen:
Esta opcin le permite crear un pedido que no est asociada a una solicitud de pedido ni a
una oferta.
b. Importante:
Para las importaciones que usen Clase de documento
ZP01 PEDIDO COURIER

ZP02 PEDIDO MARTIMO COMPLETO
ZP03 PEDIDO MARTIMO
CONSOLIDADO
ZP04 PEDIDO AEREOS
ZP05 PEDIDO TERRESTRES
ZP21 PEDIDO DEALER
Se vuelve obligatorio el campo Ctr.Confirm. que es el Control de Confirmaciones que ser

el que se utilice para actualizar el Tracking de la informacin.
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Si el proveedor asigna un nmero propio a nuestro pedido, este debe ser colocado en
el campo Referencia de la pestaa Comunicacin del encabezado del pedido.
El siguiente cono
indica que el campo es de carcter obligatorio y debe ser
llenado para poder continuar con el proceso.
Al ingresar a pedidos si no est en blanco los datos deber presionar el cono

Crear o F6, para dejar en blanco los campos y as poder ingresar los nuevos.
c. Pasos:
transaccin ME21N
Presionando el icono
o presionando ENTER se despliega la siguiente pantalla.
Paso 2: Este proceso se realiza para crear el pedido a uno o varios proveedores.
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ZP01 PEDIDO COURIER
ZP03 PEDIDO MARTIMO
CONSOLIDADO
ZP04 PEDIDO AEREOS
ZP07 LOCAL REPUESTOS
Si el proveedor asigna un nmero propio a nuestro pedido, este debe ser colocado en el
campo Referencia de la pestaa Comunicacin del encabezado del pedido.
Paso 3: Se ingresa a la cabecera y le ampliar en la pantalla los siguientes datos:

Sociedad: Debe ingresar la sociedad a la que ser imputada la compra.
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ampliado a la Org. De Compra que va a utilizar, si no est ampliado, le mostrar error.
ampliacin al departamento de FI.
Condiciones: Deber colocar a nivel de cabecera las condiciones o gastos que afectarn todo
el pedido.
Tipo de imputacin: Dejar en blanco.

Tipo de posicin: Este campo se utilizar solo para los servicios y ensamble, en las dems
opciones se dejar en blanco.
Prc Neto: Se ingresa el precio FOB del material en US $.
Org. De Compra seleccionada.
Ce: Se coloca el centro al que se le imputara dicha compra.
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Almacn: Se coloca el almacn al cual ingresar la compra fsicamente, aunque en este paso
no es obligatorio, si se deja en blanco, lo solicitar en la Entrada de Material.
Paso 6: Para los pedidos que utilicen Clase de documento
ZP01 PEDIDO COURIER
ZP03 PEDIDO MARTIMO
CONSOLIDADO
ZP04 PEDIDO AEREOS
P07 LOCAL REPUESTOS
Se activar la obligatoriedad del campo Ctrl.Confirm. en la pestaa Confirmaciones marcadas

en un valo rojo en la figura siguiente:
En el cual debe ser colocado en cada posicin el valor Z001 Confirm. Evoluc., para hacerlo para
todas las posiciones se puede presionar el botn
y seleccionar Pos. (Todas)
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Y seleccionar el botn
, para que se actualice en todas las posiciones.
Paso 7: En caso que los materiales tengan Valoracin Separada no se podr grabar el Pedido si
no se indica la misma por posicin en la pestaa Entrega.
En este paso, no es obligatorio colocar la Clase de Valoracin, aunque si no se coloca en este

momento, lo solicitar en la Entrada de Material.
Paso 8: En la pestaa FACTURA se debe seleccionar el indicador de impuesto CI
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Para verificar que todo los datos necesarios para el pedido han sido colocados con el cursor se
presiona el cono
y se deber solucionar cualquier error que el sistema le muestre, al
solucionar todos los errores y grabar el Pedido se mostrar el mensaje siguiente:
III.
Crear Pedidos con referencia a un documento previo.

a. Resumen:
Esta opcin le permite crear un pedido haciendo referencia a un documento anterior, ya
sea pedido, Solicitud de Pedido u Oferta.
b. Importante:
Al tomar un documento como base para un pedido, el documento original cambia de
estatus.
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El Pedido no copia la cabecera del documento original, por lo que es importante

asignarle el tipo de documento adecuado. Si se copian los datos de imputacin de
cada lnea si es un gasto.

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c. Pasos:
transaccin ME21N.
Paso 2: Seleccione la Clase de documento que va a crear.
Paso 3: la opcin Resumen documento activo, encerrada en un valo en la figura siguiente
Paso 4: el sistema le presenta un men donde aparecern todos los tipos de documento que
puede seleccionar. Para escoger el tipo de documento que traer a referencia presione el
botn
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. Y seleccione entre las opciones.
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Paso 5: Se muestra la siguiente pantalla donde puede restringir su bsqueda de

documentos.
Con el cursor presione el cono del reloj y le desplegar hay que

Paso 6: al hacer la seleccin le mostrar las opciones de la siguiente forma:
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Paso 7 Si desea ver que artculos estn incluidos en ese documento lo debe abrir:
Se puede seleccionar todo el documento o algunas posiciones para desplegarlos

seleccione el botn y le presentar la siguiente vista.
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Paso 8: Arrastre con el mouse el documento que ser el seleccionado hacia el cono
que copie todos los datos o presione el botn Tomar
para
Paso 9: Una vez se cargado al proceso de pedidos se proceder con el proceso igual que un
pedido creado. (Ver seccin I creacin de pedido)
Nota: Cuando una solicitud de pedido o peticin de oferta y oferta, sea cargada a pedido el
status de estos cambiara, puede consultarla en la pestaa de status, al consultar estos
documentos.
Paso 10: Seleccione el tipo de documento del pedido ya que ste no se hereda de la SolPed u
Oferta, salvo que se copie de otro Pedido.
Paso 11: Se muestra la siguiente pantalla.
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Proveedor: Seleccione el proveedor.

Org.compra, Colocar la correspondiente.
Grupo de Compra : Lo hereda de la SolPed.
Sociedad: As hereda de la SolPed.
Condiciones: Debera colocar a nivel de cabecera la condicin RXXX con el factor de descuento
10.714% el cual le servir para rebajar el iva de todas las posiciones en el pedido, tal y como se
le muestra en la siguiente pantalla, en caso que la solped no lo tuviere asignado.
Paso 12: Para los pedidos que utilicen Clase de documento

ZP01 PEDIDO COURIER
ZP03 PEDIDO MARTIMO
CONSOLIDADO
ZP04 PEDIDO AEREOS
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ZP07 LOCAL REPUESTOS
Se activar la obligatoriedad del campo Ctrl.Confirm. en la pestaa Confirmaciones marcadas

en un valo rojo en la figura siguiente, el cual servir para el control de Tracking de la
importacin:
El cual debe ser colocado en cada posicin, para hacerlo para todas las posiciones se puede
presionar el botn
(Todas)
Y seleccionar el botn
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y seleccionar Pos.
, para que se actualice en todas las posiciones.
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Paso 11: En caso que los materiales tengan Valoracin Separada no se podr grabar el Pedido si
no se indica la misma por posicin en la pestaa Entrega.
En este paso, no es obligatorio colocar la Clase de Valoracin, aunque si no se coloca en este

momento, lo solicitar en la Entrada de Material.
Para verificar que todo los datos necesarios para el pedido han sido colocados con el cursor se
presiona el cono
y se deber solucionar cualquier error que el sistema le muestre, al
solucionar todos los errores y grabar el Pedido se mostrar el mensaje siguiente:
IV.
Crear Pedidos en Consignacin de Proveedor.

a. Resumen:
Esta opcin le permite crear un pedido de materiales que un proveedor nos proporcionar
a consignacin.
b. Importante:
La transaccin en ZP20 para consignacin.
Para poder operar compras por consignacin, es necesario que existe Registro Info
para el proveedor asignado, grupo de compras y material
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El material comprado por este mtodo, ngresa al inventario de libre utilizacin pero
con estatus K que es Stock Especial Consignacin Proveedor. Para que DBM lo
pueda vender, se debe trasladar a libre utilizacin.

c. Pasos:
transaccin ME21N.
Paso 2: Este proceso se realiza para crear el pedido a un proveedor.
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Clase de pedido: Identificacin que permite distinguir dentro del sistema SAP que esta
transaccin se ingresar con el tipo de pedido ZP20.
Paso 3: Se ingresa a la cabecera y le ampliar la pantalla con los siguientes datos:

Sociedad: Debe ingresar la sociedad que realiza la compra.
ampliado a la Org. De Compra que va a utilizar, si no est ampliado, le mostrar error
ampliacin al departamento de FI.
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Mdulo de MM
Pedidos de Compra
Condiciones: Debera colocar a nivel de cabecera la condicin RXXX con el factor de descuento
10.714% el cual le servir para rebajar el iva de todas las posiciones en el pedido, tal y como se
le muestra en la siguiente pantalla.

P (Tipo de posicin): Dejar en blanco.

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Pedidos de Compra
Prc Neto: Se ingresa el precio del material CON IVA.
Org. De Compra seleccionada.
Ce: Se coloca el centro al que se le imputara el costo de dicha compra.
Para verificar que todo los datos necesarios para el pedido han sido colocados, se presiona el
cono
. Se deber solucionar cualquier error que el sistema le muestre, al solucionar todos
los errores, se procede con la grabacin del mismo y se mostrar el mensaje siguiente:
V.
Pedidos de artculos cargados a gasto.

a. Resumen:
Esta opcin le permite crear un pedido de algn material (no servicio) que no ingresar al
inventario ya que se ve a cargar a centros de costo.
b. Importante:
El siguiente cono

c. Pasos:
transaccin ME21N
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Pedidos de Compra
Presionando ENTER se despliega la siguiente pantalla

Paso 2: Al igual que en los pasos anteriores seleccionar los campos necesarios
I: Colocar K para afectar un centro de costo.

Presione Enter.
Paso 3: Para separar el valor de la compra a diferentes CeCos se presiona el botn
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Y se mostrar la siguiente pantalla.

Paso 4:
Donde debe distribuir los cargos en los diferentes CeCos, se puede seleccionar la distribucin
por cantidad o por porcentaje en el campo Distribucin.
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Presionar
para verificar si todo est bien y solucionar todos los inconvenientes.
Presione el botn Grabar y le mostrar el mensaje
VI.
Crear Pedidos Activos Fijos

a. Resumen:
una oferta
b. Importante:
Antes de generar el pedido de compra, verifique que exista el nmero de activo en
Finanzas porque lo solicitar en el proceso.
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El siguiente cono
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c. Pasos:
transaccin ME21N

Paso 2: Este proceso se realiza para crear del pedido uno o varios proveedores.
Para activos fijos se utiliza alguno de los dos siguientes.
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ZP10
ZP12
Compra Activos
Activos pre autorizados
El ZP12 Activos pre autorizados se separaron ya que estos no requieren estrategia de

liberacin.
Paso 3: Se ingresa a la cabecera y le ampliar la pantalla los siguientes datos
Org.compras: Debe ingresar la organizacin de compras que le corresponda el pedido.

de proveedor utilice la bsqueda para encontrar el cdigo.

Tipo de imputacin: Se ingresar A para Activos fijos.

Tipo de posicin: Este campo se dejar en blanco.
Material: Dejar en blanco ya que los activos Fijos no se crean como materiales, sino sern
cargados en contabilidad como activo Fijo.
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Tex. Material: Se describe el activo fijo a manera de referencia para tener informacin de la
compra.
T.: Es la frecuencia de pedido.
Prc Neto: Se ingresa el precio del activo fijo sin IVA.
Mon. (Moneda): Este campo se llena de forma automtica, de acuerdo a la moneda
seleccionada para el proveedor en cada organizacin de compra.
Grupo de Artculo: Seleccionar el Grupo de Artculo correspondiente al material comprado.
Presione Enter.
Paso 5: Abra el detalle de deposicin presionando el botn
Seleccione la pestaa Factura y
Clase de impuesto Ind.impuestos C1, las otras opciones son:
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Paso 6: Para verificar que todo los datos necesarios para el pedido han sido colocados con el
cursor se presiona el cono
siguiente:
cuando tenga algn dato pendiente saldr la pantalla
Cuando aparezcan los puntos rojos hay datos pendientes para poder ir a ellos marque la fila
que va a revisar en el cuadro en blanco y presione el botn TRATAR. Y corrija o ingrese el
dato faltante, y vuelva a verificar hasta que no le de errores
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Repita este paso cuantas veces sea necesario para solucionar todos los problemas. Cuando no
haya ms errores, el sistema lo trasladar la pestaa Imputacin en el detalle de Posicin.
Paso 7: Coloque el Activo Fijo creado en Contabilidad, al cual se cargar esta compra.
Activos Fijos: nmero auxiliar de activo si no lo sabe con el buscador encontrar el activo.
Al terminar presiona el cono
pantalla sin crculos rojos.
.Al
para verificar errores, si no existe errores a parecer la
terminar presionar el cono de grabar el sistema le dar el siguiente mensaje que el pedio
ha sido grabado.
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Pedidos de Compra
VII.
Crear Pedidos Servicios.

a. Resumen:
una oferta
b. Importante:
El siguiente cono

c. Pasos:
transaccin ME21N

Paso 2: Este proceso se realiza para crear del pedido uno o varios proveedores.
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Pedidos de Compra
Utilizacin
Clase de Solped
ZP06 LOCAL VENTAS
ZP09 LOCAL MERCADEO
Material Cargado a Gastos y

ZP11 LOCAL GERENCIA
Servicios
ZP13 COMPRA GASTOS

ZP18 CONTRATO SERVICIOS
Activos Fijo
Imputacin
K
K
K
K
K
A
Posicin
Vaco
Vaco
Vaco
Vaco
F
Por cada opcin de estas se pueden elaborar pedidos.

Paso 3: Se ingresa a la cabecera y le ampliar la pantalla los siguientes datos
Org.compras: Debe ingresar la organizacin de compras que le corresponda el pedido.

de proveedor utilice la bsqueda para encontrar el cdigo.
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Pedidos de Compra
(I)Tipo de imputacin: Para esta transaccin se usa la K Centro de costos.

(P)Texto de posicin: Este campo se utilizar F de Servicios.
Material: Se deja en blanco a menos el servicio exista en el maestro de materiales.
Txt-brv: Se hace una descripcin del servicio o Gasto que se realiza.
Prc Neto: Se ingresa el precio del material, activo fijo o servicios que se desea pedir CON
IVA.
Para verificar que todos los datos necesarios para el pedido han sido colocados con el cursor
se presiona el cono
y solucione los problemas indicados.

detalle de posicin siguiente:
Pgina | 39
y le ampliar la vista al
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Pedidos de Compra
No. Servicio: Se ingresar el nmero con el buscador de la cuenta auxiliar de servicio o gasto.
Cantidad: Se ingresar la cantidad,
UM: Unidad de medida.
Precio bruto: Se ingresar el valor CON IVA de los servicios o gastos.
Presione Enter y saldr la siguiente pantalla:
Cta. Mayor: La cuenta si no la sabe con el buscador deber consignarlo aqu.

La tabla principal de cuentas contables para cargar los servicios es:
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Pedidos de Compra
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NOMBRE DEL GASTO

Anuncios en Televisin
Contratacin de Edecanes
Contratacin de Promotores
Diseo y rotulaciones de camiones
Mupis
Vayas Publicitarias
Gastos hospedaje, alimentacin y km
Trabajo Externo Mecnica
Trabajo Extrerno Pintura
Alquiler de Locales
Auditora Externa
Servicios de Impresin
Alquiler de Salones
Alimentacin
Hospedajes
Combustibles
Electricidad
Agua Municipal
Telefona e Internet
GPS
Distribucin de motocicletas Gasto Administrativo
Ensamble de Motocicletas Gasto Administrativo
Cuadrillas Gasto Administrativo
Boletos Aereos Gasto Fijo
Capacitaciones Gasto Fijo
Gafetes Gasto Fijo
Comunicacin escrita Gasto Fijo
AGG Gasto Fijo
Agua Potable Gasto Fijo
Custodios
Seguridad Gasto Fijo
Mantenimiento Aire Acondicionado
Mantenimiento de Compresores
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO
ARTICULOS VARIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA
TRABAJOS EXTERNOS (MECANICA)
TRABAJOS EXTERNOS (ENDERESADO Y PINTURA)
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Gasto Fijo
CUENTA CONTABLE
6113010000
6113010000
6113010000
6113010000
6113010000
6113010000
6113010000
5311010000
5321010000
6115060000
6115220000
6113010000
6115060000
6111390000
6111390000
6118030000
6115010000
6115240000
6115230000
6115100000
6115160000
6115160000
6115160000
6111390000
6111310000
6111320000
6113010000
6118100000
6111400000
6115100000
6115100000
6115270000
6115290000
6115290000
6115260000
6115280000
6115300000
6115270000
6118080000
5311030000
5321030000
6118080000
Mdulo de MM
Pedidos de Compra
Centro de coste: igualmente deber ingresar el Centro de Costos que afectar esta posicin.
La forma de corregirlo ser con el cursor presione el botn con el cheque verde y regresar a
la pantalla anterior marque salir, presione la tecla S, e intente de nuevo con una cuenta que
este habilitada o solicite que le habiliten la cuenta correspondiente.
Al terminar presionar el cono de grabar el sistema le dar el siguiente mensaje que el
pedido ha sido grabado.
Paso 6: Si la compra se desea cargar a ms de un centro de costo, coloque la cuenta de

mayor y el Centro de Costo y presione el botn marcado en el crculo rojo de la siguiente
figura.
Y le mostrar la pantalla para la distribucin de gastos.

Paso 7: Donde se hace la distribucin de gastos.
Pgina | 42
Mdulo de MM
Pedidos de Compra
Se puede hacer la distribucin del gasto por cantidades o por porcentaje del monto, en
ambos casos se llenan los siguientes campos:
Ctd./Porcentaje: Coloque la cantidad o % de distribucin que desea hacer.
Valor neto: Lo llena el sistema con base a la regla definida en el campo anterior.
CeCo: Colocar los Centros de Costo al que se va a afectar.
Cta.mayor: Cuenta que se va a cargar.
Al terminar esta distribucin se debe presionar el botn
Si la imputacin fue mal ingresada, se debe borrar la posicin y volverla a operar.

Verifique el documento y grbelo si no se generan errores.
Pgina | 43
Mdulo de MM
Pedidos de Compra
VIII.
Modificar Pedidos
a. Resumen:
Esta opcin le permite modificar un pedido.
b. Importante:
El siguiente cono

c. Pasos:
ME22N Proveedor/ Modificar. O digitar el cdigo de la transaccin ME22N
Paso 2: Esta pantalla nos permitir realizar modificaciones a los pedidos creados.
Los procesos para realizar los cambios sern exactamente igual que los procesos para la
creacin tanto las vistas siguientes:
Clase de pedido: Podr designar otra clase de pedido.
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Mdulo de MM
Pedidos de Compra
Cabecera: podr cambiar los datos de los campos siguientes:

Org. Compras :
Grupos compras:
Sociedades:
Resumen de posiciones: podr cambiar los datos de los campos siguientes:

Tipo de imputacin:
Tipo de posicin:
Material:
Ctd.pedido: .
U:
T.:
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Mdulo de MM
Pedidos de Compra
Fecha de entrega:
Prc Neto:
Ce:
Imputacin:
Para verificar que los datos que han sufrido cambios en el pedido han sido colocados.
Con el cursor se presiona el cono
saldr la pantalla siguiente:
(Verificar), cuando tenga algn dato pendiente
Cuando aparezcan los puntos rojos hay datos pendientes para poder ir a ellos coloque el
cursor en la lnea donde se encuentre el punto rojo y dele doble click. Y corrija o ingrese el
dato faltante, y vuelva a verificar hasta que no encuentre errores.
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Mdulo de MM
Pedidos de Compra
Cuando se ingrese un material, Activo, Servicio, Insumo o Gasto que no est creado o ampliado
para el centro donde lo imputara saldr al darle intro el siguiente mensaje:
Para corregirlo deber darle doble click en la lnea y corregir el material, crearlo o ampliarlo
para dicho sociedad y centro.
Resumen de posiciones: podr cambiar los datos de los campos siguientes:
Cta. Mayor:
Control costos:
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Mdulo de MM
Pedidos de Compra
Al terminar presionar el cono de grabar el sistema le dar el siguiente mensaje que el pedio
ha sido modificado.
.
IX.
Devolucin a proveedores
a. Resumen:
Este procedimiento se utilizar cuando se desea operar una devolucin de mercadera a un
proveedor.
b. Importante:
Este paso se debe realizar previo a darle salida al material del almacn, ya que el
almacenista deber tomar esta transaccin como referencia para operar la salida
del material.
c. Pasos:
Paso 1: Ingreso: Seleccionar la siguiente ruta: Logstica / Gestin de materiales / Compras
/Pedido/Crear/ME21N.
Pas 2: Seleccionar el nmero de pedido original, y crear copia del mismo mediante el icono
tomar como se muestra en la siguiente pantalla:
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Mdulo de MM
Pedidos de Compra
Paso 3: Una vez seleccionado el pedido con el icono

o barra de desplazamiento se ubica
en el campo: posicin devolucin, y se marca el cheque, as como la cantidad que se requiera
devolver. Ver detalle en la siguiente pantalla:
Paso 4: Se procede a verificar y es posible que contenga algunos mensajes de error o

advertencia, como se muestra a continuacin:
Paso 5: Se graba el pedido de devolucin.
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Mdulo de MM
Pedidos de Compra
X.
Visualizar Pedidos
a. Resumen:
Esta opcin le permite visualizar pedidos.
b. Importante:
El siguiente cono

c. Pasos:
ME23N Proveedor/ Visualizar. O digitar el cdigo de la transaccin ME23N
Paso 2: Esta pantalla nos permitir realizar visualizar para consulta a los pedidos creados.
Datos generales:
Cabecera:
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Mdulo de MM
Pedidos de Compra
Resumen de posiciones:
Posiciones:
Pgina | 51
Mdulo de MM
Pedidos de Compra
Al terminar darle F3 y volver al men principal
XI.
Actualizacin en masa
a. Resumen:
Esta opcin le permite actualizar datos de pedidos en masa.
b. Importante:
El siguiente cono

Crear o F6, para dejar en blanco los campos y as poder ingresar los nuevos
c. Pasos:
MEMASSPO Proveedor/ Visualizar. O digitar el cdigo de la transaccin MEMASSPO
Paso 2: Esta pantalla nos permitir marcar las tablas y los campos donde se necesita realizar
las actualizaciones en masa de pedidos.
Pgina | 52
Mdulo de MM
Pedidos de Compra
Paso 3: Esta pantalla marcaremos los datos que necesitamos para generar un reporte para
realizar las actualizaciones en masa de pedidos.
Tiene que presionar el cono del reloj para generar la siguiente pantalla
Pgina | 53
Mdulo de MM
Pedidos de Compra
Paso 4: Esta pantalla nos permitir generar la seleccin de los documentos que contienen los
datos que actualizaremos.
Paso 5: En los campos marcados se ingresarn los datos nuevos que se desean cambiar a los
pedidos.
Pgina | 54
Mdulo de MM
Pedidos de Compra
En este caso tenemos el dato de fecha.
Paso 6: Se presiona el cono

siguiente:
y se realiza en cambio del campo como se ve en la imagen
La fecha ya fue acutalizada tena 17.04.2013 y ahora tiene 25.04.20013
Si quiere verificar los cambios debera ingresar al cono

visualizar los valores actuales y lo anteriores por lnea.
, el cual le permimitir
Paso 7: Al terminar los cambios deber grabar los cambios para que sean permanentes.
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Mdulo de MM
Pedidos de Compra
XII.
Consulta de Pedidos por nmero de pedido

a. Resumen:
Esta opcin le permite elaborar reportes para la consulta de los diferentes pedidos
creados.
b. Importante:
El siguiente cono

c. Pasos:
ME2N Pedidos por nmero de pedido. O digitar el cdigo de la transaccin ME2N
Paso 2: Esta proceso nos permite hacer seleccin de datos para que la informacin se
especfica.
Pgina | 56
Mdulo de MM
Pedidos de Compra
Si no tiene ningn dato especfico para la seleccin puede dejarlos en blanco.

Si tiene alguna seleccin especial puede ingresar con el cono
pantalla.
y le presentar la siguiente
Al presionar con el cursor cualquier opcin se desplegar las variables para seleccionar.
Pgina | 57
Mdulo de MM
Pedidos de Compra
Paso 3: Una vez terminada la seleccin con el cono del reloj le permitra ver el reporte siguiente:
El sistema le permite generar este reporte en columnas para ello regresar al me siguiente y le
cambiar el dato BEST por ALV
Pgina | 58
Mdulo de MM
Pedidos de Compra
Es reporte se los presentara as:
La ventaja de este reporte es que con el cono , podra llevar la infomacin a un Excel.
Si desea cambiar la presentacin del pedido puede hacer lo ingresando con el cono
presentar la informacin siguiente:
Pgina | 59
, el cual le
Mdulo de MM
Pedidos de Compra
Las columnas visualizadas tienen los datos del reporte actual, para realizar cambio se posiciona el
campo que desea modificar mrquelos y doblemente y los quitar.
Las columnas Pool col. Tiene los datos que pueden agregar o al reporte para realizar cambio se
posiciona el campo que desea modificar mrquelos y doblemente y los trasladar a columnas
visualizada.
En este ejemplo agregamos el nmero de documento presionar
, para que grabe los cambios.
Con los mens de cono puede administra los listados pudiendo hacer lo siguiente como ejemplo:
Bajar a Excel.
Archivo de texto.
Fichero Local
Correo electrnico.
Y otros.
Las opciones
Paso 4: Hay otras opciones de listados como los siguientes: ME2k, ME2C, ME2B, ME2W, MELB, estas
opciones son de reportes que se generan con el mismo procedimiento que el punto anterior.
XIII.
Pedidos con bonificacin de producto.

a. Resumen:
Es el proceso mediante el cual se pueden modificar las solicitudes de compra (SOLPED)
locales para combustible.
Pgina | 60
Mdulo de MM
Pedidos de Compra
.
b. Importante:
El siguiente cono

c. Pasos:
Paso 1: Ingreso: Seleccionar la siguiente ruta: Logstica / Gestin de materiales / Compras /
Solicitud de Pedido/ME52N-Modificar
Ingresar a la siguiente pantalla
Pgina | 61
Mdulo de MM
Pedidos de Compra
Paso 2: Deber seleccionar el cono para poder seleccionar el tipo de pedido que desea
seleccionar,
Paso 3: Al ingresar le abrir la siguiente vista donde deber seleccionar el cono

el cual le
desplegar la lista siguiente y en este caso seleccionar pedidos, pero puede ser cualquier otro
que necesite:
Cuando seleccione Solicitudes de pedidos o Peticiones de oferta se deber cambiar la Clase de

documento ZSXX por el tipo de pedido ZPXX.
Paso 4: Al seleccionar esto lo llevar a la pantalla de bsqueda donde ingresar los datos
necesarios para encontrar el pedido que necesite modificar, En este caso como sabemos el nmero
de pedido lo asignamos a la seleccin, cuando est listo debe presionar el cono:
Pgina | 62
Mdulo de MM
Pedidos de Compra
Paso 5:
1: Aparecer el pedido con todos sus posiciones, entonces podr seleccionar una o todas las
posiciones de pedido, se colocar encima de las posiciones y las arrastrar al cono de la carreta
2: En el cono de la carreta, al soltar el cursor los datos aparecern en la pantalla donde la creo.
3: Al finalizar cierre la vista de Resumen de documentos no activos.
Al terminar esto le aparecer la siguiente pantalla
Pgina | 63
Mdulo de MM
Pedidos de Compra
Paso 6: Deber presionar el cono
, para empezar a modificar.
Paso 7: En el resumen de posicin se ingresan los datos del material a adicionar o cambiar, en
estos caso adicionaremos combustible de bonificacin que nos otorg el proveedor:
Material: Se adiciono al posicin 20 el precio regularmente lo trae del registros de precios solo
cuando sea un tem nuevo habr que ingresarlo.
Cantidad: Se cambi la cantidad del tems 10 y se adiciono el tems 20 con 10 unidades, la
particularidad es que ser una bonificacin del proveedor, para que no lo tome en cuenta para el
pago de la factura se debe ingresar al detalla de posicin 20 e ingresar a la pestaa Factura y
les aparecer la siguiente pantalla:
Paso 8: En esta pantalla le aparecer una lista como la siguiente:

Pgina | 64
Mdulo de MM
Pedidos de Compra
Paso 9: En la que deber quitar el cheque a la RecepFactura para que no lo valide como parte
del pago, como se muestra en la siguiente pantalla.
Paso 10: Verificar que todo lo asignado este correcto presionando el cono de
, si hay
errores tendr que tratarlos cada uno, hasta que en esta verificacin le salga sin errores como se
muestra en lo siguiente pantalla se presionar el cono
Paso 11: Para que los cambios queden guardados en el pedido deber presionar el cono grabar
, y le presentar la pantalla siguiente donde deber de presionar cualquiera de las
opciones siguientes:
Pgina | 65
Mdulo de MM
Pedidos de Compra
Paso 12: Si le da grabar le aparecer el siguiente mensaje en la parte inferior izquierda de su

pantalla:
XIV.
Creacin de Pedido por Contrato

a. Resumen:
Este proceso se realiza para crear un contrato marco, el cual se utiliza para que el proceso de
registro de gastos recurrentes pueda ser ms gil. Se puede utilizar por ejemplo con pagos
que se deben realizar como el pago del servicio elctrico, los telfonos, alquileres.
b. Importante:
Se utilizara para todos los servicios que son recurrentes mes a mes.
Se requiere de un monto alto para que quede abierto el pedido, esto agiliza la verificacin
de factura y por ende el pago.
Los nmeros de pedido por contrato son designados automticamente.
El siguiente cono
indica que el campo es de carcter obligatorio y debe ser llenado
para poder continuar con el proceso.
Cuando se estn describiendo los pasos del proceso, se pondr nfasis nicamente en los
campos que el usuario debe llenar, los que se dejarn en blanco o no tienen injerencia en el
proceso no se mencionarn.
Pgina | 66
Mdulo de MM
Pedidos de Compra
Los campos o vistas que se creen en esta transaccin se modifican y visualizan en la

transaccin ME23N.
c. Pasos:
Paso 1: Ingreso: Seleccionar la siguiente ruta: Logstica / Gestin de materiales / Compras /
Pedido/ME21N-Crear Pedido por Contrato
Paso 2: Pantalla de creacin de Pedido por Contrato, campos a seleccionar:
Clase de Pedido: ZP18 Contratacin de Servicios.

Organizacin de Compras: Se selecciona la de compra local de cada sociedad.
Pgina | 67
Mdulo de MM
Pedidos de Compra
Grupo de Compras: Estar de forma obligatoria asignado al proveedor de lo contrario marca
error.
Proveedor: Se selecciona el proveedor asignado a la sociedad de lo contrario marca error.
Condiciones: Debera colocar a nivel de cabecera la condicin ZZIV con el factor de descuento
10.714% el cual le servir para rebajar el IVA de todas las posiciones en el pedido, tal y como
se le muestra en la siguiente pantalla.
Paso 3: Pantalla de Seleccin de Servicio, campos a seleccionar:

Pgina | 68
Mdulo de MM
Pedidos de Compra
Tipo de Imputacin: K Centro de Coste

Tipo de Posicin: P Lmite
Texto Breve: Descripcin del Servicio a pagar
Cantidad de Pedido: Regularmente se coloca 1
Unidad de Pedido: Un
Tipo de Fecha: T
Fecha de Entrega: la del da.
Centro: lo asigna de acuerdo a la factura de la agencia que va a pagar.
Grupo de Artculos: Lo selecciona de acuerdo al gasto que se trate.
Paso 4: Pantalla de Imputacin del lmite, campos a seleccionar:

Limite Global: Monto estimado asignado para el pago del pedido por contrato
Pgina | 69
Mdulo de MM
Pedidos de Compra
Cuenta de Mayor: Seleccionar la cuenta de gasto correspondiente, debe estar creada con el
nmero (6XXXXXX) este prefijo asigna las cuentas de gasto de un sociedad.
Sociedad CO: GECS Grupo Comercial Casika.

Centro de Coste: Dependiendo de la agencia o Departamento que se trate el gasto se selecciona el
Centro Coste:
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Mdulo de MM
Pedidos de Compra
Valor Previsto: es la misma cantidad asignada al lmite global.

Paso 5: Una vez asignados el limite global y valor previsto y los desea modificar o cambiar
proceder con el icono
borrar ambos montos los podr corregir de una vez.
Paso 6: Pantalla de Grabacin Pedido por Contrato:
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Mdulo de MM
Pedidos de Compra
Verifica mediante el cono
, una vez todo correcto procede a grabar
Y automticamente el sistema le asigna el numero de pedido
XV.
Anticipo de pedido
a. Resumen:
Este proceso se realiza para solicitar anticipo a proveedores por pedidos de materiales,
Activos, servicios o Gastos.
b. Importante:
Se utilizara para todos los pedidos que los proveedores solicitan.
Es necesario amarrar la solicitud al pedido para que el la verificacin pueda mostrar este
dato e ingresar una posicin de este junto con el nmero de pedido.
Pgina | 72
Mdulo de MM
Pedidos de Compra
El siguiente cono
indica que el campo es de carcter obligatorio y debe ser llenado
para poder continuar con el proceso.
Los campos o vistas que se creen en esta transaccin se modifican y visualizan en la
transaccin ME23N.
c. Pasos:
Paso 1: Ingreso: Seleccionar la siguiente ruta: Finanzas / Gestin financiera / Acreedores /
Contabilizacin / Anticipo / F-47 Solicitud
Paso 2: Pantalla de solicitud de anticipo a compra:
Pgina | 73
Mdulo de MM
Pedidos de Compra
Fecha documento: Se ingresar la fecha de la proforma.

Clase: Lo coloca automticamente el sistema (KA).
Sociedad: Ingrese la sociedad a la que pertenece.
Moneda/T/C: Deber ingresar el tipo de moneda que necesita hacer el pago y la tasa de
cambio de dicha moneda.
Cuenta: Debe de ingresar el cdigo del proveedor a quin le enviar el anticipo.
In.CME dest.: Debe de ingresar el A que es de acreedores.
Al terminar de llenar los datos obligatorios y los adicionales que considere necesarios presionar
enter y le mostrar la pantalla siguiente:
Pgina | 74
Mdulo de MM
Pedidos de Compra
Importe: Deber colocar el importe del anticipo que desea enviarle al proveedor en la moneda
que se necesite.
Importe ML: El sistema le mostrara el importe del anticipo que desea enviarle al proveedor en
moneda local.
Vence el: Deber ingresar la fecha en la cual el proveedor debera enviarle la mercadera.
Doc.compras: Deber colocar el nmero de pedido a que se refiere dicho anticipo y deber ingresarle
una posicin del mismo.
Al terminar de llenar los datos obligatorios y los adicionales que considere necesarios presionar
el cono
Pgina | 75
y le mostrar el mensaje siguiente:

MM-06 Manual de Usuario Pedidos

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Manuales para Usuario

Cuando finalice el curso estar capacitado para: ............................................................................................. 5

Desarrollo del contenido. ................................................................................................................................. 5

III. Crear Pedidos con referencia a un documento previo. ................................................................................. 17

IV. Crear Pedidos en Consignacin de Proveedor............................................................................................... 24

Pedidos de artculos cargados a gasto............................................................................................................ 28

VI. Crear Pedidos Activos Fijos ............................................................................................................................ 31

VII. Crear Pedidos Servicios.................................................................................................................................. 37

VIII. Modificar Pedidos .......................................................................................................................................... 44

IX. Devolucin a proveedores .............................................................................................................................. 48

Visualizar Pedidos .......................................................................................................................................... 50

XI. Actualizacin en masa .................................................................................................................................... 52

XII. Consulta de Pedidos por nmero de pedido .................................................................................................. 56

XIII. Pedidos con bonificacin de producto. .......................................................................................................... 60

XIV. Creacin de Pedido por Contrato ................................................................................................................... 66

XV. Anticipo de pedido ......................................................................................................................................... 72

4. Desarrollo del contenido.

Crear Pedidos Locales de Materiales Para Inventario Sin Documento Previo.

o presionando ENTER se despliega la siguiente pantalla

Paso 2: Este proceso se realiza para crear el pedido a un proveedor.

ZP06 Local Ventas (para el depto de ventas)

Paso 3: Se ingresa a la cabecera y le ampliar la pantalla con los siguientes datos:

Org.compras: Debe ingresar la organizacin de compras que le corresponda.

y le ampliar la vista al resumen de

I (Imputacin): Las opciones que se utilizan son:

Paso 5: En la seccin de Detalle de Posicin, debe agregar el indicador de impuesto en la

Paso 6: Si desea modificar el precio, se puede dirigir a la pestaa Condiciones donde

Crear Pedidos de Importacin de Materiales Para Inventario Sin Documento

ZP01 PEDIDO COURIER

Se vuelve obligatorio el campo Ctr.Confirm. que es el Control de Confirmaciones que ser

Al ingresar a pedidos si no est en blanco los datos deber presionar el cono

o presionando ENTER se despliega la siguiente pantalla.

Org.compras: Debe ingresar la organizacin de compras que le corresponda.

y le ampliar la vista al resumen de

Tipo de imputacin: Dejar en blanco.

Se activar la obligatoriedad del campo Ctrl.Confirm. en la pestaa Confirmaciones marcadas

, para que se actualice en todas las posiciones.

En este paso, no es obligatorio colocar la Clase de Valoracin, aunque si no se coloca en este

Crear Pedidos con referencia a un documento previo.

El Pedido no copia la cabecera del documento original, por lo que es importante

Al ingresar a pedidos si no est en blanco los datos deber presionar el cono

. Y seleccione entre las opciones.

Paso 5: Se muestra la siguiente pantalla donde puede restringir su bsqueda de

Con el cursor presione el cono del reloj y le desplegar hay que

Se puede seleccionar todo el documento o algunas posiciones para desplegarlos

Paso 11: Se muestra la siguiente pantalla.

Proveedor: Seleccione el proveedor.

Paso 12: Para los pedidos que utilicen Clase de documento

ZP07 LOCAL REPUESTOS

Se activar la obligatoriedad del campo Ctrl.Confirm. en la pestaa Confirmaciones marcadas

, para que se actualice en todas las posiciones.

En este paso, no es obligatorio colocar la Clase de Valoracin, aunque si no se coloca en este

Crear Pedidos en Consignacin de Proveedor.

Al ingresar a pedidos si no est en blanco los datos deber presionar el cono

Paso 2: Este proceso se realiza para crear el pedido a un proveedor.

Org.compras: Debe ingresar la organizacin de compras que le corresponda.

Paso 4: Para ingresar con el cursor busque el cono

y le ampliar la vista al resumen de

P (Tipo de posicin): Dejar en blanco.

Pedidos de artculos cargados a gasto.

Al ingresar a pedidos si no est en blanco los datos deber presionar el cono

Presionando ENTER se despliega la siguiente pantalla

I: Colocar K para afectar un centro de costo.