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AGOSTO 2004
C
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DE
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CTTR
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DA
AD
DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
HOJA 1 DE 35
CLAVE: MP-R1110-001
GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
REVISIN 6
FECHA DE ELABORACIN
23/06/2004
NDICE
Pgina
PRLOGO....
MARCO JURDICO..
OBJETIVO
ALCANCE
POLTICAS............................................
NORMAS ..........................................................................
14
16
10
FORMATOS............................................................
18
11
25
12
GLOSARIO ...
26
13
32
14
ANEXOS ..................................................
35
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GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
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1. PRLOGO
Derivado de inflaciones galopantes ocurridas en los aos sesenta, surgen cambios drsticos y
mecanismos de control en las adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios en CFE, para
afrontar el disparo de precios en insumos estratgicos como son los casos del acero, cobre y
aluminio entre otros, dando lugar a licitaciones con la condicin de precios variables y obligando
a la entonces Gerencia General de Abastecimientos a crear el Grupo de Ajuste de Precios, con
los apoyos de autoridades internas y externas y la Cmara Nacional de Manufacturas Elctricas
(CANAME). Estos primeros ajustes de precios apoyados en remisiones y facturas aportados por los
proveedores, pronto dan paso al establecimiento de otros mecanismos basados en ndices de
precios publicados por Banco de Mxico, sistematizados y en algunos casos rebasificados por la
Subdireccin de Programacin de CFE, as como en precios oficiales de la Secretara de
Economa. Los ajustes de precios estn reglamentados por el Artculo 44 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
Como se sabe, un ajuste de precios es el incremento o decremento sufrido por un precio debido a la
variacin al alza o a la baja y obliga a que las partes involucradas recuperen la porcin del precio
que a la celebracin de una licitacin no es posible precisar. Para el clculo del factor de ajuste, CFE
estimaba los dos ltimos meses; sin embargo, en reunin de la Subcomisin para el Estudio de la
Reglamentacin de Compras de Gobierno del 6 de diciembre de 1999, se propuso utilizar el clculo
del factor de ajuste de precios eliminando la estimacin de los dos ltimos meses, es decir ndices
Reales.
As, el Manual de Organizacin de la Gerencia de Abastecimientos, emitido el 6 de febrero de 2002,
establece como funcin del Departamento de Evaluacin y Anlisis de Costos, llevar a cabo la
determinacin sobre la procedencia parcial o total de las solicitudes de ajuste de precios que
se reciban.
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2. MARCO JURDICO
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, DOF 5-II-1917, ltima Reforma
DOF 29-X-2003.
LEYES:
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, DOF 4-VIII-1994, ltima reforma DOF 30-V-2000.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico (artculos 44, 45 fraccin,
VIII y 53) DOF 4-I-2000, ltima reforma 13-VI-2003.
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos, DOF 13-III-2002.
CODIGOS:
Cdigo Civil Federal, DOF 26-III-1928, ltima reforma, DOF 29-V-2000.
Cdigo Federal de Procedimientos Civiles, DOF 24-II-1943, ltima reforma DOF 18-XII-2002.
REGLAMENTOS:
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico
(artculos 2 fraccin, XII, 57 y 59) DOF 20-VIII-2001.
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS:
Polticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios,
captulo III de las bases de licitacin, seccin 2, numeral 56 y captulo VIII de los contratos,
seccin 1, numeral 79, de fecha 9-I-2002.
Lineamientos para la aplicacin de penas convencionales por atraso en el cumplimiento de
contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, de fecha 13-II-2002.
Lineamientos relacionados con el otorgamiento y recuperacin de anticipos de contratos de
adquisiciones, arrendamientos y servicios, de fecha 20-VIII-2003.
Lineamientos relacionados con el cumplimiento de contratos, adquisiciones, arrendamientos y
servicios, de fecha 13-II-2002.
Boletines del Banco de Mxico.
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3. OBJETIVO
Proporcionar a las reas Abastecedoras de CFE, los mecanismos y criterios de ajuste de
precios que deben aplicarse en las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y
servicios, en contratos celebrados bajo condiciones de precios variables.
4. ALCANCE
De aplicacin nacional ajustndose en todos los casos a los criterios establecidos para
contratos con precios variables y a precios fijos en los casos que la Secretara de la Funcin
Pblica lo indique.
5.
POLTICAS
Con base en los Artculos 44 y 45 fraccin VIII de la LAASSP en vigor, los proveedores podrn
solicitar ajustes de precios, cuando CFE reciba en sus almacenes, a entera satisfaccin los
bienes objeto del contrato, siempre que en este se haya establecido la condicin de precios
variables. Estos implican el reconocimiento de las variaciones de los precios de los insumos,
de la mano de obra y de otros factores que intervienen en el proceso de fabricacin de los
bienes y servicios adquiridos por CFE, conforme al mecanismo de ajuste, condiciones de pago
y plazos de entrega pactados en dichos contratos.
6.
NORMAS
6.1.
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Las reas Abastecedoras debern formalizar por escrito cualquier variacin que por concepto
de ajuste de precios sufra el contrato, ya sea incremento o decremento del monto del mismo,
mediante una instruccin de pago o cobro, de acuerdo al formato 4 del Procedimiento para el
Trmite de Ajuste de Precios.
En ningn caso, se pagar el importe de una factura por concepto de ajuste de precios, antes del
pago del importe de la factura base correspondiente.
6.3.
Para hacer posible el trmite de los ajustes de precios, ser necesario que los proveedores
entreguen los bienes objeto del contrato, de acuerdo con la condicin de entrega pactada:
Costo en destino final, todo incluido, recibidos a entera conformidad por el almacn o el
rea responsable.
6.4.
Cuando los contratos se celebren bajo la condicin Costo en destino final, todo incluido, el
ajuste se realizar, desde la fecha del acto de presentacin y apertura de proposiciones, (la
cual se estipular en las notas del propio contrato), hasta la fecha de entrega pactada en el
contrato o hasta la fecha de la evidencia de entrega en destino final, la que ocurra primero.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
Dado el caso de entregas anticipadas de los bienes objeto del contrato, sin autorizacin de
CFE, se calcular el precio final ajustado de acuerdo a lo indicado en el numeral 7.2.1 de
este Procedimiento.
6.10.
El tiempo de atencin de las solicitudes de ajuste de precios que presenten los proveedores
a CFE, hasta que se pague, debe ser menor o igual a 65 das naturales, en este perodo
no se contabilizan los das transcurridos, entre la fecha de entrega de la Instruccin de Pago
al proveedor y la fecha de presentacin de la factura por ajuste de precios, la cual deber ser
pagada de acuerdo a la condicin de pago pactada en el contrato.
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6.11.
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6.12.
El plazo mximo que tiene el proveedor para solicitar el ajuste de precios para los contratos
pactados a precios variables, es de dos aos despus de la ltima entrega pactada, lo
anterior, de acuerdo con lo establecido en el Cdigo Civil Federal, en su Artculo 1161,
fraccin II.
6.13.
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7.
No.
DESCRIPCIN
PRECIOS
DEL PROCEDIMIENTO
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RESPONSABLE
DESCRIPCIN
Titular de la Oficina de
Recepcin y Control de
Correspondencia de la
Gerencia de
Abastecimientos o similar
del rea Abastecedora
Titular de la Oficina de
Recepcin y Control de
Correspondencia de la
Gerencia de
Abastecimientos o similar
del rea Abastecedora
NOTAS: 1. Las reas Abastecedoras estructurarn los pasos para el trmite de atencin a las
solicitudes de ajuste de precios, de acuerdo a este procedimiento y a su organizacin,
poniendo el mismo a consideracin y aprobacin en su caso, por el Departamento de
Evaluacin y Anlisis de Costos, de la Gerencia de Abastecimientos.
2. En el caso de decrementos en los ajustes de precios se aplicarn los puntos 5 y 6.
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7.1
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Metodologa de clculo
El procedimiento del clculo que a continuacin se describe, es igualmente vlido para todos los
mecanismos de ajuste descritos en las NORMAS de este documento, que deber aplicar el
rea de Abastecimientos responsable del contrato.
Este proceso se realiza de la siguiente manera:
a)
FA =
If
Io
Donde:
FA=
Factor de Ajuste.
Io =
b)
En consecuencia el precio final (PF) se determina como el precio base multiplicado por
el factor de ajuste, con la siguiente frmula:
PF =
Po x FA
Donde:
Po =
Precio base.
FA =
Factor de ajuste.
c)
Por lo tanto, el incremento unitario (u) se determina restando el precio final menos el
precio base, como sigue:
u=
PF Po
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Donde:
u = Incremento unitario.
PF = Precio final.
Po =
Precio base.
d)
Si el incremento se calcula a travs del precio unitario, el ajuste o incremento total (t)
se define como la multiplicacin de la cantidad entregada por el incremento unitario,
como sigue:
t =
u xQ
Donde:
t =
Incremento total.
Q=
Cantidad entregada.
u =
Incremento unitario.
7.3
7.3.2
Precio final
Precio base
Factor de ajuste
Costo Porcentual Promedio del mes de la evidencia de entrega.
Nmero de meses entre la fecha de entrega pactada y la fecha de evidencia de
entrega.
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F2 =
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F2 =
A2 =
F3 =
7.3.3
a) Para licitantes que coticen en su propia moneda, con ndices y suministros del pas de
origen del participante, inclusive para licitantes de los Estados Unidos de Norteamrica:
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PF = Po x (a + b Li/Lo + c Mi/Mo)
En este caso, todos los ndices a utilizar sern del pas de origen del suministro y
estarn validados por el consulado mexicano en ese pas.
b)
Precio final.
Precio base.
15%
20%
65%
ndice mano de obra.
Tipo de cambio.
Cobre, Aluminio u otro metal fundamental en el proceso de
fabricacin.
7.3.4 Conviene aclarar que en el caso de las frmulas genricas, stas no deben
desarrollarse, sino nicamente utilizar los ndices publicados en el Boletn Informativo de
la Subdireccin de Programacin.
Para evitar la necesidad de actualizar constantemente la estructura de las frmulas, se
dise la expresin algebraica que a continuacin se indica, la cual es utilizada por la
Subdireccin de Programacin para elaborar los ndices que se editan en el Boletn
Informativo correspondiente.
If
Io
K
=
i= 1
n
K
i= 1
If
FA =
Io
Cf i
Cp i
.....................(1)
Cb
i
i
Cp
....................(2)
PF = PoXFA ...............................(3)
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Donde:
PF=
Po =
Ki =
Cf i =
Cp i=
Cb i=
Ki =1.000
i =1
FA =
Factor de ajuste.
Io =
If =
de
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8. DIAGRAMA DE FLUJO
(Las reas Abastecedoras estructurarn los pasos del Diagrama de Flujo, para el
trmite de atencin a las solicitudes de ajuste de precios, de acuerdo a este
procedimiento y a su organizacin, el cual ser puesto a consideracin y en su caso
aprobacin por parte del Departamento de Evaluacin y Anlisis de Costos, de la
Gerencia de Abastecimientos)
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TITULAR DE LA OFICINA DE
RECEPCIN Y CONTROL DE
CORRESPONDENCIA DE LA
GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
O SIMILAR DEL REA
ABASTECEDORA
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Inicio
1
Recibe y sella
solicitud
presentada por
el proveedor
3
2
Revisa que la
documentacin
este completa
Registra en
control de
solicitudes
SI
NO
Documentacin
Completa?
Devuelve
solicitud al
proveedor
4
Revisa clculos
presentados por
proveedor y elabora
memoria de clculo
5
Elabora
Dictamen
Elabora
Instruccin de
Pago
7
Modifica el contrato en el
sistema SAP R/3,
activando el indicador de
Precio Estimado
FIN
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9. MECANISMOS DE CONTROL
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ACTIVIDAD DE CONTROL
INSTRUMENTO DE
CONTROL
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD
Oficio de solicitud de
ajuste de precios
(Formato No. 1 y 2)
Titular de la Oficina de
Recepcin y Control de
Correspondencia de la
Gerencia de
Abastecimientos o similar
del rea Abastecedora
Determinar el importe de
ajuste de precios (2)
Memoria de Clculo
Elaborar dictamen
Elaborar, recibir y
autorizar instruccin de
pago o cobro
Instruccin de Pago o
Cobro
(Formato No. 4)
Notas:
1.- Las reas Abastecedoras estructurarn los mecanismos de control para el trmite
de atencin a las solicitudes de ajuste de precios, de acuerdo a este procedimiento
y a su organizacin, el cual ser puesto a consideracin y en su caso aprobacin
por parte del Departamento de Evaluacin y Anlisis de Costos de la Gerencia de
Abastecimientos.
2.- En el caso de decrementos en los ajustes de precios se aplicarn los puntos 3 y 4
de los mecanismos de control.
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10. FORMATOS
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F O R M A T O No. 1
SOLICITUD DE AJUSTE DE PRECIOS DEL PROVEEDOR
)
)
)
)
)
)
)
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FORMATO No. 2
SOLICITUD DEL CLCULO DEL AJUSTE DE PRECIOS POR PARTE DEL PROVEEDOR,
MEDIANTE NDICES DE AJUSTE DE PRECIOS, DESDE LA FECHA DE LA PRESENTACIN DE
LA PROPOSICIN, HASTA EL MES DE ENTREGA PACTADA O LA EVIDENCIA DE ENTREGA
EN DESTINO FINAL (*), LO QUE OCURRA PRIMERO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DATOS GENERALES
1.- Proveedor:
2.- Nmero de contrato:
3.- Descripcin del bien:
__
4.- Grupo de la frmula:
Clave del ndice:
5.- Precio unitario base (Po):
6.- Partida por ajustar No. __
7.- Cantidad entregada:
8.- Mes / ao de la proposicin o base del ajuste:
9.- Fecha de entrega del contrato al proveedor (da, mes y ao):__
10-. Fecha de entrega del producto segn contrato (mes y ao):
11.- Fecha de entrega del producto segn evidencia de entrega Costo en destino
final, todo incluido:
CLCULOS
Para el clculo del ajuste hasta el mes de entrega pactada o la evidencia de entrega en destino final
(*), lo que ocurra primero, se proceder de acuerdo con:
If
FA =
Io
; PF = Po x (FA); u = PF Po;
t=u x Q
DONDE:
FA =
Io =
If
Factor de ajuste
ndice de ajuste de precios, correspondiente al mes del acto de presentacin y apertura de
proposiciones.
= ndice de ajuste de precios, correspondiente a la fecha de la evidencia de entrega en destino
final (*), la fecha del Aviso del LAPEM en caso de que la entrega sea Ex - Fbrica, o de la
entrega pactada, lo que ocurra primero.
PF = Precio final.
Po = Precio base.
u = Incremento unitario.
t = Incremento total.
Q = Cantidad entregada.
Hoja Membretada de la Empresa.
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_______ __________
mes
ao
If
Io
(a 6 decimales)
) X (
Po
) =
_________________
(a 2 decimales)
FA
-$
PF
= $__________________ (a 2 decimales)
Po
)X (
u
) = $ _________________ (a 2 decimales)
Q
ATENTAMENTE
____________________________________________
NOMBRE DEL PROVEEDOR,
( NOMBRE, FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y RAZN SOCIAL)
___________________________________________________________________________________________________
Hoja Membretada de la Empresa.
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FORMATO No. 3
DICTAMEN DE AJUSTE DE PRECIOS
NOMBRE DE LA GERENCIA O REA DE CFE
LUGAR Y FECHA
DICTAMEN DE AJUSTE DE PRECIOS
El presente dictamen de ajuste de precios se elabora para dar atencin a la solicitud de la empresa
proveedora:
recibida con fecha:
, para documentar el aumento
( ) o disminucin ( ) en los precios de los bienes cuyas entregas se detallan a continuacin:
Contrato:
Importe original del contrato:
Importe segn modificacin al contrato:
______
Cantidad entregada:
Partida (s):
Importe de la entrega a precio
del contrato que se sujeta a ajuste:
Importe acumulado de entrega(s) a
precios del contrato:
Fecha de entrega del contrato:
Fecha y No. de A.P.:
Fecha de proposicin:
Fecha de ajuste segn evidencia
de entrega pactada (lo
que ocurra primero):
Se otorgaron anticipos:
Importe y fecha 1er. Anticipo:
Importe y fecha 2do. Anticipo:
De acuerdo con la clusula No.
a) Frmula Genrica:
Nombre de la Frmula:
Clave del ndice:
b) Otros:
RESULTADO DEL AJUSTE DE PRECIOS
De acuerdo con la memoria de clculo anexa, procede pagar (
) o cobrar (
) al proveedor
mencionado en antecedentes, un incremento (
) o decremento (
) por la cantidad de
$
ms IVA, mediante la instruccin de pago No.
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a)
b)
c)
Elabor:
________________________
RPE. Analista
Dictamin:
__________________________
Jefe del Departamento
Revis:
_____________________
Jefe de la Oficina
Vo Bo:
______________________
Subgerente
ANEXOS: Memoria de clculo, solicitud del proveedor, evidencia de entrega Costo en destino final,
todo incluido, copia de factura o precios de contrato, copia del contrato y modificaciones.
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FORMATO No. 4
INSTRUCCIN DE PAGO O DE COBRO
EJEMPLO
PDA
01
02
03
04
DESCRIPCION
IMPORTE DE ESTA
INSTRUCCIN DE PAGO
(AJUSTE DE PRECIOS No.____):
$705,087.09
PESOMEX CON IVA.
PU
AUMENTO
IMPORTE ACUMULADO
HASTA EL AJUSTE DE
PRECIOS No.______:
$ 9785,857.28
PESOMEX CON IVA.
CANTIDAD
IMPORTE
36,670.86
$ 183,354.30
22,504.20
14
$ 315,058.80
24,516.57
$ 73,549.71
3,429.70
12
SUMA:
15% IVA
TOTAL
$ 41,156.40
_____________
$ 613,119.21
$ 91,967.88
$ 705,087.09
AUTORIZA:
_______________________
FECHA: _______________
ELABOR
____________________
FECHA:_____________
REVISA
____________________
FECHA:______________
REVISA
_________________
FECHA:__________
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CLAVE
MP-R1110-001
Rev.
No.
1
Fecha
Ago-1994
Motivo o
Causa:
Hoja
No.
Nueva
creacin
07-Nov-1996
Actualizacin
Todas
22-Ago-2000
Actualizacin
Todas
25-Mar-2002
Actualizacin
Todas
28-Nov-2003
Actualizacin
Todas
Descripcin
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12. GLOSARIO
ACTIVIDAD
Grupo de operaciones afines ejecutadas por una misma persona o una misma unidad administrativa,
como parte de una funcin determinada.
ANTICIPO
Entrega de numerario que la CFE hace al proveedor, para que est en disponibilidad de invertir
dicha suma en la fabricacin de bienes materia de las adquisiciones correspondientes o para la
prestacin de los servicios.
REA ABASTECEDORA
rea de CFE, central o regional, competente para tramitar los procesos de adquisiciones,
arrendamientos o servicios.
CONDICION DE PAGO
Son los requisitos establecidos en el contrato, para pagar los bienes o servicios en un plazo
determinado.
CONTRATO
Acto jurdico que produce o transfiere obligaciones y derechos.
CONTROL
Es la medicin de los resultados actuales y pasados, en relacin con los esperados, ya sea total o
parcialmente, con el fin de corregir, mejorar y formular nuevos planes.
COSTO EN DESTINO FINAL
Es la condicin de entrega de los bienes.
DECREMENTO
Reduccin del valor de una o varias variables que repercuten en los precios de bienes o servicios
originalmente pactados en el contrato, conforme a la frmula o mecanismo de ajuste que determine
la convocante.
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DEMANDA
Cantidad de una mercanca que los consumidores desean y pueden comprar a un precio dado en un
perodo dado.
DIAGRAMA DE FLUJO
Representacin en forma grfica de la secuencia lgica que siguen las actividades de un
determinado procedimiento, mostrando las unidades administrativas que intervienen en el desarrollo
del mismo. Mediante smbolos convencionales se presenta la secuencia de cada una de las
actividades por las que atraviesa una actividad en sus diferentes tantos, y a travs de los diversos
puestos y/o unidades administrativas desde que se origina, hasta que se archiva.
DICTAMEN DE AJUSTE DE PRECIOS
Es la opinin escrita de los antecedentes del contrato, que dieron origen al ajuste de precios,
mediante la aplicacin de los mecanismos establecidos, en donde se asienta el incremento o
decremento determinado, el cual debe ser rubricado por el analista que lo elabor, as como por los
funcionarios que lo autorizan.
ENTIDAD, ORGANISMO, CFE
El organismo pblico descentralizado Comisin Federal de Electricidad.
FACTURA BASE
Es la evidencia de la entrega del bien.
GUA
Documento que contiene la metodologa, las instrucciones y la informacin esencial para dirigir u
orientar la elaboracin de diversos documentos tcnico - administrativos.
INCREMENTO
Aumento del valor de una o varias variables que repercuten en los precios de bienes o servicios
originalmente pactados en el contrato, conforme a la frmula o mecanismo de ajuste que determine
la convocante.
NDICES PARA AJUSTES DE PRECIOS
Valores de los ndices que se publican en el Boletn Informativo de ndices para ajustes de precios
de la Subdireccin de Programacin, con un retraso de dos meses a partir de la entrega de los
bienes.
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METODOLOGA
Disposicin lgica de los pasos tendientes a conocer y resolver problemas administrativos por
medio de un anlisis ordenado.
NORMA
Ordenamiento imperativo y especfico de accin que persigue un fin determinado con caracterstica
de ser rgida en su aplicacin. Generalmente conlleva una estructura de sanciones para quienes no
la observen.
OBJETIVO
Es el fin que se pretende alcanzar mediante el cual se orientarn todas las acciones de la
organizacin.
OFERTA
La cantidad de un bien o servicio que entra en el mercado a un precio dado en un perodo de tiempo
dado.
PLAZO DE ENTREGA
Las fechas de entrega de los bienes o prestacin de los servicios previstos en el Contrato.
POLTICA
Directrices en el ajuste de precios relacionados con los contratos de adquisiciones, arrendamientos y
servicios en CFE.
PRECIO
Es el valor monetario de los bienes, arrendamientos o servicios.
PRECIO BASE
Es el precio que se indica en el contrato.
PRECIO ESTIMADO
El precio que se calcula en un tiempo determinado
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PRECIO FINAL
Es el resultado de multiplicar el precio base por el factor de ajuste de precios.
PRECIO FIJO
El precio que no vara a travs del tiempo.
PRECIO OFICIAL
El precio que determina el gobierno.
PRECIO VARIABLE
El precio que vara a travs del tiempo.
PROCEDIMIENTO
Es una serie de actividades relacionadas que forman la secuencia cronolgica y la forma establecida
de ejecutar el trabajo dentro de un mbito administrativo.
PROGRAMA Y CONTROL DE ENTREGAS
Instrumento de trabajo del que emanan las fechas que determinan el inicio y corte del ajuste de
precios de los bienes, as como la cantidad que debe entregar el proveedor en las fechas pactadas
previamente en el contrato.
PROPOSICIN, PROPUESTA
Accin y efecto de cotizar bienes, arrendamientos o servicios de cualquier naturaleza.
PROVEEDOR
La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.
REBASIFICAR
Es la obtencin de valores de los ndices referidos a un ao especfico.
SIMBOLOGA
Conjunto de smbolos convencionales empleados para la representacin grfica de una actividad y/o
concepto.
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SISTEMA
Conjunto de elementos interdependientes e interactuantes, cuyas relaciones entre s, o entre
atributos, determinan un todo unitario que realiza un efecto, una funcin o un objetivo.
SISTEMA R/3
Es un software de aplicacin empresarial que integra, mejora y simplifica en un slo Sistema Integral
de Informacin, los procedimientos de abastecimientos, recursos humanos, tcnicos, operativos,
financieros, contables y administrativos que se desarrollan en las reas de CFE, para mantener en
operacin un alto grado de competitividad y eficiencia, basado en la calidad y la oportunidad de la
informacin centralizada que maneja la entidad para una toma de decisiones descentralizadas.
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14.
ANEXOS. NO APLICABLE
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