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DIRECCIN DE ADMINISTRACIN

PROCEDIMIENTO PARA EL TRMITE DE


AJUSTE DE PRECIOS

AGOSTO 2004

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PROCEDIMIENTO PARA EL TRMITE DE AJUSTE DE PRECIOS

23/06/2004

NDICE

Pgina

PRLOGO....

MARCO JURDICO..

OBJETIVO

ALCANCE

POLTICAS............................................

NORMAS ..........................................................................

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO...........................

DIAGRAMA DE FLUJO ................................................

14

MECANISMOS DE CONTROL ........................................

16

10

FORMATOS............................................................

18

11

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS ................................

25

12

GLOSARIO ...

26

13

LISTA DE DISTRIBUCION DE MANUALES....................

32

14

ANEXOS ..................................................

35

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1. PRLOGO
Derivado de inflaciones galopantes ocurridas en los aos sesenta, surgen cambios drsticos y
mecanismos de control en las adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios en CFE, para
afrontar el disparo de precios en insumos estratgicos como son los casos del acero, cobre y
aluminio entre otros, dando lugar a licitaciones con la condicin de precios variables y obligando
a la entonces Gerencia General de Abastecimientos a crear el Grupo de Ajuste de Precios, con
los apoyos de autoridades internas y externas y la Cmara Nacional de Manufacturas Elctricas
(CANAME). Estos primeros ajustes de precios apoyados en remisiones y facturas aportados por los
proveedores, pronto dan paso al establecimiento de otros mecanismos basados en ndices de
precios publicados por Banco de Mxico, sistematizados y en algunos casos rebasificados por la
Subdireccin de Programacin de CFE, as como en precios oficiales de la Secretara de
Economa. Los ajustes de precios estn reglamentados por el Artculo 44 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
Como se sabe, un ajuste de precios es el incremento o decremento sufrido por un precio debido a la
variacin al alza o a la baja y obliga a que las partes involucradas recuperen la porcin del precio
que a la celebracin de una licitacin no es posible precisar. Para el clculo del factor de ajuste, CFE
estimaba los dos ltimos meses; sin embargo, en reunin de la Subcomisin para el Estudio de la
Reglamentacin de Compras de Gobierno del 6 de diciembre de 1999, se propuso utilizar el clculo
del factor de ajuste de precios eliminando la estimacin de los dos ltimos meses, es decir ndices
Reales.
As, el Manual de Organizacin de la Gerencia de Abastecimientos, emitido el 6 de febrero de 2002,
establece como funcin del Departamento de Evaluacin y Anlisis de Costos, llevar a cabo la
determinacin sobre la procedencia parcial o total de las solicitudes de ajuste de precios que
se reciban.

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2. MARCO JURDICO
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, DOF 5-II-1917, ltima Reforma
DOF 29-X-2003.
LEYES:
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, DOF 4-VIII-1994, ltima reforma DOF 30-V-2000.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico (artculos 44, 45 fraccin,
VIII y 53) DOF 4-I-2000, ltima reforma 13-VI-2003.
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos, DOF 13-III-2002.
CODIGOS:
Cdigo Civil Federal, DOF 26-III-1928, ltima reforma, DOF 29-V-2000.
Cdigo Federal de Procedimientos Civiles, DOF 24-II-1943, ltima reforma DOF 18-XII-2002.
REGLAMENTOS:
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico
(artculos 2 fraccin, XII, 57 y 59) DOF 20-VIII-2001.
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS:
Polticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios,
captulo III de las bases de licitacin, seccin 2, numeral 56 y captulo VIII de los contratos,
seccin 1, numeral 79, de fecha 9-I-2002.
Lineamientos para la aplicacin de penas convencionales por atraso en el cumplimiento de
contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, de fecha 13-II-2002.
Lineamientos relacionados con el otorgamiento y recuperacin de anticipos de contratos de
adquisiciones, arrendamientos y servicios, de fecha 20-VIII-2003.
Lineamientos relacionados con el cumplimiento de contratos, adquisiciones, arrendamientos y
servicios, de fecha 13-II-2002.
Boletines del Banco de Mxico.

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3. OBJETIVO
Proporcionar a las reas Abastecedoras de CFE, los mecanismos y criterios de ajuste de
precios que deben aplicarse en las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y
servicios, en contratos celebrados bajo condiciones de precios variables.

4. ALCANCE
De aplicacin nacional ajustndose en todos los casos a los criterios establecidos para
contratos con precios variables y a precios fijos en los casos que la Secretara de la Funcin
Pblica lo indique.

5.

POLTICAS
Con base en los Artculos 44 y 45 fraccin VIII de la LAASSP en vigor, los proveedores podrn
solicitar ajustes de precios, cuando CFE reciba en sus almacenes, a entera satisfaccin los
bienes objeto del contrato, siempre que en este se haya establecido la condicin de precios
variables. Estos implican el reconocimiento de las variaciones de los precios de los insumos,
de la mano de obra y de otros factores que intervienen en el proceso de fabricacin de los
bienes y servicios adquiridos por CFE, conforme al mecanismo de ajuste, condiciones de pago
y plazos de entrega pactados en dichos contratos.

6.

NORMAS

6.1.

La Gerencia de Abastecimientos o su similar en reas Abastecedoras Desconcentradas de


acuerdo a los artculos 44 y 45 fraccin VIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Pblico reconocern incrementos o decrementos en los precios.
El artculo 44 dispone: En adquisiciones, arrendamientos y servicios, debe pactarse
preferentemente la condicin de precio fijo; no obstante, en casos justificados se podrn
pactar en el contrato decrementos o incrementos a los precios, de acuerdo con la frmula o
mecanismo de ajuste que determine la convocante previamente a la presentacin de las
propuestas.
Cuando con posterioridad a la adjudicacin de un contrato se presenten circunstancias
econmicas de tipo general, como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la
responsabilidad de las partes, que provoquen directamente un incremento o decremento en los
precios de los bienes o servicios an no entregados o prestados o an no pagados, y por tal
razn no pudieron haber sido objeto de consideracin en la propuesta que sirvi de base para
la adjudicacin del contrato correspondiente, las dependencias y entidades debern reconocer
incrementos o requerir reducciones, conforme a los lineamientos que expida la Secretara de la
Funcin Pblica. Una vez que sean expedidos los mencionados lineamientos, se harn del
conocimiento del Comit Central de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de CFE.

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Tratndose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales, se reconocern los incrementos


autorizados.
6.2.

Las reas Abastecedoras debern formalizar por escrito cualquier variacin que por concepto
de ajuste de precios sufra el contrato, ya sea incremento o decremento del monto del mismo,
mediante una instruccin de pago o cobro, de acuerdo al formato 4 del Procedimiento para el
Trmite de Ajuste de Precios.
En ningn caso, se pagar el importe de una factura por concepto de ajuste de precios, antes del
pago del importe de la factura base correspondiente.

6.3.

Para hacer posible el trmite de los ajustes de precios, ser necesario que los proveedores
entreguen los bienes objeto del contrato, de acuerdo con la condicin de entrega pactada:
Costo en destino final, todo incluido, recibidos a entera conformidad por el almacn o el
rea responsable.

6.4.

Cuando los contratos se celebren bajo la condicin Costo en destino final, todo incluido, el
ajuste se realizar, desde la fecha del acto de presentacin y apertura de proposiciones, (la
cual se estipular en las notas del propio contrato), hasta la fecha de entrega pactada en el
contrato o hasta la fecha de la evidencia de entrega en destino final, la que ocurra primero.

6.5.

Al otorgarse anticipos conforme a lo dispuesto en los Artculos 13 y 31 fraccin XIII, y dems


relativos de la LAASSP y 57 de su Reglamento stos podrn ser, hasta por un 50% del
monto del contrato actualizado y el monto del anticipo ser objeto de ajuste hasta la fecha de
entrega al proveedor, por lo que a partir de sta slo ser ajustado el saldo del precio total.

6.6.

En el caso que se autoricen pagos adelantados progresivos, previa verificacin de los


avances de fabricacin y de conformidad con el programa, se determinarn los ajustes de
precios de igual forma que con los anticipos.

6.7.

Cuando se autoricen entregas anticipadas, el ajuste de precios se aplicar tomando en


cuenta la(s) nueva(s) fecha(s) de entrega.

6.8.

Tratndose de prrrogas o reprogramaciones autorizadas con derecho a ajuste de precios se


estar a lo dispuesto en los lineamientos relacionados con el cumplimiento de contratos,
adquisiciones, arrendamientos y servicios.

6.9.

Dado el caso de entregas anticipadas de los bienes objeto del contrato, sin autorizacin de
CFE, se calcular el precio final ajustado de acuerdo a lo indicado en el numeral 7.2.1 de
este Procedimiento.

6.10.

El tiempo de atencin de las solicitudes de ajuste de precios que presenten los proveedores
a CFE, hasta que se pague, debe ser menor o igual a 65 das naturales, en este perodo
no se contabilizan los das transcurridos, entre la fecha de entrega de la Instruccin de Pago
al proveedor y la fecha de presentacin de la factura por ajuste de precios, la cual deber ser
pagada de acuerdo a la condicin de pago pactada en el contrato.

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6.11.

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El Departamento de Evaluacin y Anlisis de Costos o el rea Abastecedora verificar


mensualmente los valores de los ndices para el ajuste de precios y en el caso de que estos
presenten decrementos, el rea responsable de la compra iniciar la revisin y el clculo del
ajuste de precios, en aquellos contratos que estn pendientes de ajuste de precios, una vez
que cuente con la informacin de los valores de los ndices de ajuste de precios pactados en
los contratos, los cuales estn disponibles dos meses despus de la entrega; recabando la
documentacin necesaria para su determinacin.
Cuando se tengan decrementos en el clculo del factor de ajuste, la recuperacin del monto
del decremento en los precios, deber ser en un perodo menor o igual a 50 das naturales,
siempre y cuando se tengan los requisitos indicados en el prrafo anterior.
El proveedor deber reintegrar el monto del decremento en los precios, a los 5 das
posteriores a su notificacin por escrito, mediante cheque, transferencia bancaria o nota de
crdito, a nombre de CFE, notificando del pago correspondiente a la Caja General y al rea
Abastecedora en donde se finc el contrato.
Transcurrido el perodo de 5 das y si el proveedor no efectu el pago, el rea Abastecedora
proceder al cobro del monto del decremento en los precios ms los intereses con cargo al
proveedor, de acuerdo a lo dispuesto en el Artculo 51 de la LAASSP, prrafo tercero.

6.12.

El plazo mximo que tiene el proveedor para solicitar el ajuste de precios para los contratos
pactados a precios variables, es de dos aos despus de la ltima entrega pactada, lo
anterior, de acuerdo con lo establecido en el Cdigo Civil Federal, en su Artculo 1161,
fraccin II.

6.13.

El contrato debe especificar la clave de la frmula genrica o indicador econmico a aplicar


por partida, as como el mecanismo para calcular el factor de ajuste de precios.

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7.

No.

DESCRIPCIN
PRECIOS

DEL PROCEDIMIENTO

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PARA EL TRMITE DE AJUSTE DE

RESPONSABLE

DESCRIPCIN

Titular de la Oficina de
Recepcin y Control de
Correspondencia de la
Gerencia de
Abastecimientos o similar
del rea Abastecedora

Recibe y sella la solicitud presentada por el proveedor en


original y copia, utilizando el formato correspondiente
debidamente requisitado e incluyendo la documentacin que se
indica en el mismo (Formato No. 1).

Titular de la Oficina de
Recepcin y Control de
Correspondencia de la
Gerencia de
Abastecimientos o similar
del rea Abastecedora

Registra en el control de solicitudes de ajuste de precios,


turnando el original de la solicitud al Departamento de
Evaluacin y Anlisis de Costos (DEAC), o su similar en reas
de Adquisiciones.

Titular del Departamento


de Evaluacin y Anlisis
de Costos (DEAC) o
similar del rea
Abastecedora

Revisa que la solicitud contenga la documentacin que deba


entregar el proveedor anexa a la misma solicitud y asentar un
sello de registro, que indique que se recibi la documentacin
en forma completa y correcta, asentando el nombre y R.P.E. del
responsable de la recepcin.
Es correcta
Si: pasa al punto 4
No: Se devuelve al proveedor solicitud, pasa al punto 8.

Titular del DEAC o similar


del rea Abastecedora

Revisa los clculos presentados por el proveedor (segn


Formato No. 2) en su solicitud y elabora la memoria de clculo
para la determinacin del importe del ajuste de precios, con
base en los trminos y condiciones del contrato original y sus
modificaciones en caso de que las haya.

Titular del DEAC o similar


del rea Abastecedora

Elabora dictamen (segn Formato No. 3).

Titular del Departamento


de Concursos o similar del
rea Abastecedora

Elabora Instruccin de Pago o Cobro (segn Formato No. 4) y


notifica al proveedor el importe de la factura que deber
entregar para su pago correspondiente.

Titular del DEAC o similar


del rea Abastecedora

Modifica el contrato en el sistema SAP R/3, activando el


indicador de Precio Estimado en base al Procedimiento de
Usuario Aplicar Cargos Posteriores.
Fin del Procedimiento

NOTAS: 1. Las reas Abastecedoras estructurarn los pasos para el trmite de atencin a las
solicitudes de ajuste de precios, de acuerdo a este procedimiento y a su organizacin,
poniendo el mismo a consideracin y aprobacin en su caso, por el Departamento de
Evaluacin y Anlisis de Costos, de la Gerencia de Abastecimientos.
2. En el caso de decrementos en los ajustes de precios se aplicarn los puntos 5 y 6.

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7.1

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Frmulas Genricas e Indicadores Econmicos


7.1.1 Frmulas Genricas
Segn el bien que se pretenda adquirir, el contrato debe sealar la frmula genrica a
utilizar. Estos mecanismos fueron autorizados en su oportunidad, por la desaparecida
Secretara del Patrimonio Nacional (actualmente Secretara de Energa), la tambin
desaparecida Secretara de Programacin y Presupuesto y la Secretara de Comercio y
Fomento Industrial (actualmente Secretara de Economa). A la fecha, se han pactado
frmulas para ajustar los precios del 80% de las familias de productos que
adquiere CFE, los ndices correspondientes a las frmulas mencionadas, se han
publicado desde 1981 en el Boletn Informativo de ndices para Ajuste de Precios que
edit originalmente la Gerencia de Abastecimientos, que actualmente tiene a su cargo la
Subdireccin de Programacin.
De acuerdo con el oficio 787 del 30 de abril de 1992 de la SECOFI, la Entidad puede
pactar otras frmulas con sus proveedores en la medida que lo juzgue conveniente,
sin la participacin de la propia Secretara de Economa; lo cual ser
responsabilidad de la Subdireccin de Programacin de CFE.
7.1.2 Indicadores Econmicos publicados por el Banco de Mxico
Estos ndices sern utilizados para todos aquellos productos no identificados con una
frmula genrica en apego a lo indicado en el Artculo 57 fraccin IV del Reglamento de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Para los casos
de productos no contemplados por el Banco de Mxico se deber utilizar el ndice de
clave 900.208, correspondiente a Productos Metlicos, Maquinaria y Equipos.
7.1.3 ndices para mano de obra
Comnmente, conceptos tales como la supervisin y montaje de equipos, se deben
ajustar con un ndice igualmente especfico. Para estos casos corresponde utilizar el
ndice de salario mnimo diario de la regin donde se ubique la compaa
proveedora. Los ndices son publicados en el Boletn Informativo de ndices para
Ajuste de Precios editado por la Subdireccin de Programacin.
7.1.4 ndice para otros bienes y servicios por destino del gasto
Para los casos en que se contraten servicios, tales como seguros, dichos conceptos se
podrn ajustar, mediante el ndice publicado en el Boletn Informativo de ndices para
Ajuste de Precios que edita la Subdireccin de Programacin, con la clave 720. Este
ndice puede ser aplicado en forma independiente a las frmulas de ajuste de precios que
se pacten en los contratos.

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7.1.5 ndice de autotransporte de carga general


Para los casos en que se contraten servicios, tales como fletes, dichos conceptos se
podrn ajustar, mediante el ndice publicado en el Boletn Informativo de ndices para
Ajuste de Precios que edita la Subdireccin de Programacin, con la clave 815. Este
ndice puede ser aplicado en forma independiente a las frmulas de ajuste de precios que
se pacten en los contratos.
7.2

Metodologa de clculo
El procedimiento del clculo que a continuacin se describe, es igualmente vlido para todos los
mecanismos de ajuste descritos en las NORMAS de este documento, que deber aplicar el
rea de Abastecimientos responsable del contrato.
Este proceso se realiza de la siguiente manera:
a)

Calculando el factor de ajuste (FA) con la siguiente expresin matemtica:

FA =

If
Io

Donde:
FA=

Factor de Ajuste.

Io =

ndice de ajuste de precios correspondiente a la fecha del acto de presentacin y


apertura de proposiciones.

I f = ndice de ajuste de precios correspondiente a la fecha de entrega pactada o la


evidencia de entrega en el destino convenido, lo que ocurra primero, si el contrato
se finc bajo condiciones de entrega Costo destino final, todo incluido.

b)

En consecuencia el precio final (PF) se determina como el precio base multiplicado por
el factor de ajuste, con la siguiente frmula:
PF =

Po x FA

Donde:
Po =
Precio base.
FA =
Factor de ajuste.

c)

Por lo tanto, el incremento unitario (u) se determina restando el precio final menos el
precio base, como sigue:
u=

PF Po

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Donde:
u = Incremento unitario.
PF = Precio final.
Po =
Precio base.
d)

Si el incremento se calcula a travs del precio unitario, el ajuste o incremento total (t)
se define como la multiplicacin de la cantidad entregada por el incremento unitario,
como sigue:
t =

u xQ

Donde:
t =
Incremento total.
Q=
Cantidad entregada.
u =
Incremento unitario.

7.3

Casos que pueden presentarse en los ajustes de precios


7.3.1 Cuando ocurran entregas anticipadas sin autorizacin de CFE, no se pagar el importe
relativo al costo del dinero calculado para ese perodo a cargo de CFE. Sin embargo, al
proveedor s se le repercutir el costo financiero por adelanto en las entregas sin
autorizacin de CFE, de acuerdo al siguiente mecanismo:
PF = Po x (1 - CPP x N) x FA
12
Donde:
PF =
Po =
FA =
CPP =
N =

7.3.2

Precio final
Precio base
Factor de ajuste
Costo Porcentual Promedio del mes de la evidencia de entrega.
Nmero de meses entre la fecha de entrega pactada y la fecha de evidencia de
entrega.

En los casos en que se otorguen anticipos o pagos parciales, stos se considerarn a


precios fijos, determinando el factor de ajuste final bajo la siguiente frmula, el cual se
indicar en la clusula de la condicin de precios del contrato:
CON UN ANTICIPO:
FA = ((F1 - A1) * F2 ) + A1
FA =
F1 =
A1 =

Factor de ajuste total.


Factor de ajuste No. 1, determinado desde la fecha del acto de presentacin y
apertura de proposiciones, hasta la fecha en que se otorga el primer anticipo.
Anticipo No. 1, expresado en decimales, obtenido dividiendo, el importe del
anticipo con I.V.A. entre el importe total del contrato sin IVA, actualizado a la
fecha de entrega del anticipo al proveedor.

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F2 =

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Factor de ajuste No. 2, determinado desde la fecha en que se otorga el primer


anticipo, hasta la fecha de entrega pactada o la evidencia de entrega, lo que
ocurra primero.

CON DOS ANTICIPOS:


FA = ((((F 1 - A1) * F2) A2) * F3 ) + A1 + A2
Con la misma mecnica deben estructurarse las frmulas para casos en que se
otorguen tres o cuatro anticipos.
Donde:
FA =
F1 =
A1 =

F2 =
A2 =

F3 =

7.3.3

Factor de ajuste total.


Factor de ajuste No. 1, determinado desde la fecha del acto de presentacin y
apertura de proposiciones, hasta la fecha en que se otorga el primer anticipo.
Anticipo No. 1, expresado en decimales, obtenido dividiendo, el importe del
anticipo con IVA entre el importe total del contrato sin IVA, actualizado a la
fecha de entrega del anticipo al proveedor.
Factor de ajuste No. 2, determinado desde la fecha en que se otorga el primer
anticipo, hasta la fecha en que se otorga el segundo anticipo.
Anticipo No. 2, expresado en decimales, obtenido dividiendo, el importe del
anticipo con IVA entre el importe total del contrato sin IVA, actualizado a la
fecha de entrega del anticipo al proveedor.
Factor de ajuste No. 3, determinado desde la fecha en que se otorga el segundo
anticipo, hasta la fecha de entrega pactada o la evidencia de entrega, lo que
ocurra primero.

En contratos derivados de licitaciones internacionales se puede pactar el mecanismo de


ajuste de precios para la parte cotizada en moneda extranjera que se establezca desde
las bases de licitacin, y se analice desde la elaboracin de las bases de licitacin
en cuanto a sus alcances, por el Departamento de Evaluacin y Anlisis de Costos de
la Gerencia de Abastecimientos. En tanto que su similar en las reas Abastecedoras
desconcentradas, debern realizar la consulta correspondiente a la Gerencia de
Abastecimientos.
En estos casos la estructura de la frmula de ajuste debe considerar dos elementos
fundamentales en la fabricacin de los equipos en un porcentaje de mano de obra y
otro de la materia prima principal contenida en el producto.
A manera de ejemplo se expresan a continuacin, slo dos mecanismos para ajustar
precios de equipos derivados de una licitacin internacional, aclarando que, la
posibilidad de aplicar cualquiera de ellos u otros, ser previamente consultada a la
Gerencia de Abastecimientos, quien finalmente decidir sobre el particular.

a) Para licitantes que coticen en su propia moneda, con ndices y suministros del pas de
origen del participante, inclusive para licitantes de los Estados Unidos de Norteamrica:

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PF = Po x (a + b Li/Lo + c Mi/Mo)
En este caso, todos los ndices a utilizar sern del pas de origen del suministro y
estarn validados por el consulado mexicano en ese pas.
b)

Para licitantes que coticen en dlares Estadounidenses con ndices y suministro de


origen en pases diferentes a los Estados Unidos de Amrica:
PF = Po x (a + b Li/Lo x To/Ti + c Mi/Mo)
En este caso, slo el ndice del material fundamental (Mi Mo) estara referido al
publicado por la revista METALS WEEK.
Donde:
PF =
Po =
a =
b =
c =
Li-Lo =
Ti-To =
Mi-Mo =

Precio final.
Precio base.
15%
20%
65%
ndice mano de obra.
Tipo de cambio.
Cobre, Aluminio u otro metal fundamental en el proceso de
fabricacin.

7.3.4 Conviene aclarar que en el caso de las frmulas genricas, stas no deben
desarrollarse, sino nicamente utilizar los ndices publicados en el Boletn Informativo de
la Subdireccin de Programacin.
Para evitar la necesidad de actualizar constantemente la estructura de las frmulas, se
dise la expresin algebraica que a continuacin se indica, la cual es utilizada por la
Subdireccin de Programacin para elaborar los ndices que se editan en el Boletn
Informativo correspondiente.

If
Io

K
=

i= 1
n

K
i= 1

If
FA =
Io

Cf i

Cp i
.....................(1)
Cb
i

i
Cp

....................(2)

PF = PoXFA ...............................(3)

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Donde:
PF=
Po =
Ki =

Precio final del producto.


Precio base de la cotizacin.
Participacin porcentual del isimo componente en el precio de venta del
producto en la fecha de pacto de la frmula.

Cf i =

ndice de precios del isimo componente en la fecha final del ajuste.

Cp i=

ndice de precios del isimo componente en la fecha de pacto de la frmula.

Cb i=

ndice de precios del isimo componente en la fecha de la cotizacin ( de la


fecha autorizada para iniciar el ajuste de precios).

=1,2,3,... n, siendo n < 12

Ki =1.000
i =1

FA =

Factor de ajuste.

Io =

ndice de ajuste de precios correspondiente al mes del acto de presentacin


apertura de proposiciones.

If =

ndice de ajuste de precios correspondiente a la fecha de entrega pactada o


evidencia de entrega, lo que ocurra primero.

de

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PROCEDIMIENTO PARA EL TRMITE DE AJUSTE DE PRECIOS

23/06/2004

8. DIAGRAMA DE FLUJO
(Las reas Abastecedoras estructurarn los pasos del Diagrama de Flujo, para el
trmite de atencin a las solicitudes de ajuste de precios, de acuerdo a este
procedimiento y a su organizacin, el cual ser puesto a consideracin y en su caso
aprobacin por parte del Departamento de Evaluacin y Anlisis de Costos, de la
Gerencia de Abastecimientos)

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PROCEDIMIENTO PARA EL TRMITE DE AJUSTE DE PRECIOS

TITULAR DE LA OFICINA DE
RECEPCIN Y CONTROL DE
CORRESPONDENCIA DE LA
GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
O SIMILAR DEL REA
ABASTECEDORA

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIN Y ANLISIS DE COSTOS


O SIMILAR DEL REA ABASTECEDORA

23/06/2004

TITULAR DEL DEPARTAMENTO


DE CONCURSOS O SIMILAR DEL
AREA ABASTECEDORA

Inicio
1
Recibe y sella
solicitud
presentada por
el proveedor
3
2
Revisa que la
documentacin
este completa

Registra en
control de
solicitudes

SI

NO
Documentacin
Completa?

Devuelve
solicitud al
proveedor

4
Revisa clculos
presentados por
proveedor y elabora
memoria de clculo
5

Elabora
Dictamen

Elabora
Instruccin de
Pago

7
Modifica el contrato en el
sistema SAP R/3,
activando el indicador de
Precio Estimado

FIN

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9. MECANISMOS DE CONTROL

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9. MECANISMOS DE CONTROL DEL PROCEDIMIENTO PARA EL TRMITE DE


AJUSTE DE PRECIOS
No.

ACTIVIDAD DE CONTROL

INSTRUMENTO DE
CONTROL

RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD

Recibir y sellar solicitud


de ajuste de precios
(1)

Oficio de solicitud de
ajuste de precios
(Formato No. 1 y 2)

Titular de la Oficina de
Recepcin y Control de
Correspondencia de la
Gerencia de
Abastecimientos o similar
del rea Abastecedora

Determinar el importe de
ajuste de precios (2)

Memoria de Clculo

Titular del Departamento


de Evaluacin y Anlisis de
Costos o similar del rea
Abastecedora

Elaborar dictamen

Dictamen con anexos


(Formato No. 3)

Titular del Departamento


de Evaluacin y Anlisis de
Costos o similar del rea
Abastecedora

Elaborar, recibir y
autorizar instruccin de
pago o cobro

Instruccin de Pago o
Cobro
(Formato No. 4)

Titular del Departamento


de Concursos y Gerencia
Abastecimientos o
similares de las reas
Abastecedoras

Notas:

1.- Las reas Abastecedoras estructurarn los mecanismos de control para el trmite
de atencin a las solicitudes de ajuste de precios, de acuerdo a este procedimiento
y a su organizacin, el cual ser puesto a consideracin y en su caso aprobacin
por parte del Departamento de Evaluacin y Anlisis de Costos de la Gerencia de
Abastecimientos.
2.- En el caso de decrementos en los ajustes de precios se aplicarn los puntos 3 y 4
de los mecanismos de control.

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10. FORMATOS

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F O R M A T O No. 1
SOLICITUD DE AJUSTE DE PRECIOS DEL PROVEEDOR

Lugar y Fecha: _______________

COMISIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD


NOMBRE DE LA GERENCIA O REA DE CFE.
Con la presente solicitamos a usted, elabore el ajuste de precios por las entregas efectuadas sobre
el contrato No.
conforme a la siguiente descripcin:
Partida(s):
Piezas entregadas:
Piezas por entregar:
Precio Unitario:
Importe de la entrega:
Importe del ajuste solicitado por
esta entrega:
Ajuste No. (1o., 2o., etc.):
Para la verificacin de la informacin se anexan los siguientes documentos:
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

Copia del contrato (si es la primera solicitud de ajuste).


Copia de la proposicin (si es la primera solicitud de ajuste)
Copia de las modificaciones al contrato (por conceptos diferentes al de ajuste de precios).
Memoria de clculo del ajuste solicitado.
Copia de evidencia de entrega Costo destino final, todo incluido.
Copia de facturas y copia de contrarecibos (a precios de contrato).
Copias de factura y cheque del anticipo (en caso que se hubiere otorgado anticipo).

Sin ms por el momento, nos repetimos a sus apreciables rdenes.


ATENTAMENTE

NOMBRE DEL PROVEEDOR


(NOMBRE, FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y RAZN SOCIAL)
Hoja Membretada de la Empresa

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FORMATO No. 2
SOLICITUD DEL CLCULO DEL AJUSTE DE PRECIOS POR PARTE DEL PROVEEDOR,
MEDIANTE NDICES DE AJUSTE DE PRECIOS, DESDE LA FECHA DE LA PRESENTACIN DE
LA PROPOSICIN, HASTA EL MES DE ENTREGA PACTADA O LA EVIDENCIA DE ENTREGA
EN DESTINO FINAL (*), LO QUE OCURRA PRIMERO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DATOS GENERALES
1.- Proveedor:
2.- Nmero de contrato:
3.- Descripcin del bien:
__
4.- Grupo de la frmula:
Clave del ndice:
5.- Precio unitario base (Po):
6.- Partida por ajustar No. __
7.- Cantidad entregada:
8.- Mes / ao de la proposicin o base del ajuste:
9.- Fecha de entrega del contrato al proveedor (da, mes y ao):__
10-. Fecha de entrega del producto segn contrato (mes y ao):
11.- Fecha de entrega del producto segn evidencia de entrega Costo en destino
final, todo incluido:
CLCULOS
Para el clculo del ajuste hasta el mes de entrega pactada o la evidencia de entrega en destino final
(*), lo que ocurra primero, se proceder de acuerdo con:

If
FA =
Io

; PF = Po x (FA); u = PF Po;

t=u x Q

DONDE:
FA =
Io =

If

Factor de ajuste
ndice de ajuste de precios, correspondiente al mes del acto de presentacin y apertura de
proposiciones.
= ndice de ajuste de precios, correspondiente a la fecha de la evidencia de entrega en destino

final (*), la fecha del Aviso del LAPEM en caso de que la entrega sea Ex - Fbrica, o de la
entrega pactada, lo que ocurra primero.
PF = Precio final.
Po = Precio base.
u = Incremento unitario.
t = Incremento total.
Q = Cantidad entregada.
Hoja Membretada de la Empresa.

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DETERMINACIN DEL FACTOR DE AJUSTE


1. ndice inicial (Io):_________________
( Io )

_______ __________
mes
ao

2. ndice final (If) (*):________________ _______ __________


(I f )
mes
ao
3. Factor de ajuste hasta la fecha pactada de entrega o el aviso de prueba,
lo que ocurra primero (hasta 6 decimales).

If

Io

4. Clculo del factor de ajuste:


Sustitucin:
FA = _________________

(a 6 decimales)

5. Clculo del precio final: Pf = Po ( FA )


Sustitucin:
PF = ( $

) X (
Po

) =

_________________

(a 2 decimales)

FA

6. Clculo del incremento unitario: u = PF - Po


Sustitucin:
u = $

-$
PF

= $__________________ (a 2 decimales)
Po

7. Clculo del incremento total: t = u (Q)


Sustitucin:
t = ($

)X (
u

) = $ _________________ (a 2 decimales)
Q

ATENTAMENTE
____________________________________________
NOMBRE DEL PROVEEDOR,
( NOMBRE, FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y RAZN SOCIAL)
___________________________________________________________________________________________________
Hoja Membretada de la Empresa.

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FORMATO No. 3
DICTAMEN DE AJUSTE DE PRECIOS
NOMBRE DE LA GERENCIA O REA DE CFE
LUGAR Y FECHA
DICTAMEN DE AJUSTE DE PRECIOS
El presente dictamen de ajuste de precios se elabora para dar atencin a la solicitud de la empresa
proveedora:
recibida con fecha:
, para documentar el aumento
( ) o disminucin ( ) en los precios de los bienes cuyas entregas se detallan a continuacin:
Contrato:
Importe original del contrato:
Importe segn modificacin al contrato:
______
Cantidad entregada:
Partida (s):
Importe de la entrega a precio
del contrato que se sujeta a ajuste:
Importe acumulado de entrega(s) a
precios del contrato:
Fecha de entrega del contrato:
Fecha y No. de A.P.:
Fecha de proposicin:
Fecha de ajuste segn evidencia
de entrega pactada (lo
que ocurra primero):
Se otorgaron anticipos:
Importe y fecha 1er. Anticipo:
Importe y fecha 2do. Anticipo:
De acuerdo con la clusula No.

del contrato, el mecanismo de ajuste de precios a aplicar es:

a) Frmula Genrica:
Nombre de la Frmula:
Clave del ndice:
b) Otros:
RESULTADO DEL AJUSTE DE PRECIOS
De acuerdo con la memoria de clculo anexa, procede pagar (
) o cobrar (
) al proveedor
mencionado en antecedentes, un incremento (
) o decremento (
) por la cantidad de
$
ms IVA, mediante la instruccin de pago No.

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NOMBRE DE LA GERENCIA O REA DE CFE


LUGAR Y FECHA
DICTAMEN DE AJUSTE DE PRECIOS
OBSERVACIONES

a)

Indicar la clusula correspondiente a las penas convencionales del contrato convenido.

b)

La cantidad dictaminada es menor en $ ____________________a lo que solicita el


proveedor, en virtud de que:

c)

Igual a lo que solicita el proveedor,


En virtud de que la solicitud
de este es:

Menor al ajuste calculado

En virtud de que la solicitud


de este es:

Igual que el ajuste calculado

Elabor:

________________________
RPE. Analista

Dictamin:

__________________________
Jefe del Departamento

Revis:

_____________________
Jefe de la Oficina

Vo Bo:

______________________
Subgerente

ANEXOS: Memoria de clculo, solicitud del proveedor, evidencia de entrega Costo en destino final,
todo incluido, copia de factura o precios de contrato, copia del contrato y modificaciones.

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FORMATO No. 4
INSTRUCCIN DE PAGO O DE COBRO

EJEMPLO

IMPORTE DEL CONTRATO


ORIGINAL:

PESOMEX CON IVA.

PDA
01

02

03

04

IMPORTE ACUMULADO POR


AJUSTE DE PRECIOS HASTA
EL AJUSTE No. _____:
$9080,770.19
PESOMEX CON IVA.

DESCRIPCION

IMPORTE DE ESTA
INSTRUCCIN DE PAGO
(AJUSTE DE PRECIOS No.____):
$705,087.09
PESOMEX CON IVA.

PU

AUMENTO

IMPORTE ACUMULADO
HASTA EL AJUSTE DE
PRECIOS No.______:
$ 9785,857.28
PESOMEX CON IVA.

CANTIDAD

IMPORTE

CUCHILLA DESCONECTADORA SEGN CONTRATO


PRECIO NUEVO:
221,508.69
PRECIO ANTERIOR:
184,837.83

36,670.86

$ 183,354.30

CUCHILLA DESCONECTADORA SEGN CONTRATO


PRECIO NUEVO:
135,935.63
PRECIO ANTERIOR:
113,431.43

22,504.20

14

$ 315,058.80

CUCHILLA DESCONECTADORA SEGN CONTRATO


PRECIO NUEVO:
148,091.26
PRECIO ANTERIOR:
123,574.69

24,516.57

$ 73,549.71

CUCHILLA DESCONECTADORA SEGN CONTRATO


PRECIO NUEVO:
22,330.18
PRECIO ANTERIOR:
19,900.48

3,429.70

12
SUMA:
15% IVA
TOTAL

$ 41,156.40
_____________
$ 613,119.21
$ 91,967.88
$ 705,087.09

IMPORTE DE ESTA INSTRUCCIN:


$ 705,087.09 PESOMEX
(SETECIENTOS CINCO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 09/100 M.N.)
NOTA: LA PRESENTE INSTRUCCIN DE PAGO SE ELABORA CON BASE EN EL DICTAMEN DE AJUSTE DE PRECIOS
No:_______ DE FECHA_____________.

AUTORIZA:
_______________________
FECHA: _______________
ELABOR

____________________
FECHA:_____________

REVISA

____________________
FECHA:______________

REVISA

_________________
FECHA:__________

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11. CONTROL DE CAMBIOS


PROCEDIMIENTO

PARA EL TRMITE DE AJUSTE DE PRECIOS

CLAVE

MP-R1110-001

Rev.
No.
1

Fecha
Ago-1994

Motivo o
Causa:

Hoja
No.

Con base en la Ley de


Adquisiciones y Obra Pblica,
DOF 30 XII-1993

Nueva
creacin

07-Nov-1996

Actualizacin

Todas

22-Ago-2000

Actualizacin

Todas

25-Mar-2002

Actualizacin

Todas

28-Nov-2003

Actualizacin

Todas

Descripcin

Con base en la Ley de


Adquisiciones y Obra Pblica,
DOF 30 XII-1993
Con base en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Pblico,
DOF 4-I-2000
Con base en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Pblico,
DOF 4-I-2000
Con base en el Oficio s/n de la
Gerencia de Asuntos Jurdicos de
fecha 13-I-2004.

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12. GLOSARIO
ACTIVIDAD
Grupo de operaciones afines ejecutadas por una misma persona o una misma unidad administrativa,
como parte de una funcin determinada.
ANTICIPO
Entrega de numerario que la CFE hace al proveedor, para que est en disponibilidad de invertir
dicha suma en la fabricacin de bienes materia de las adquisiciones correspondientes o para la
prestacin de los servicios.
REA ABASTECEDORA
rea de CFE, central o regional, competente para tramitar los procesos de adquisiciones,
arrendamientos o servicios.
CONDICION DE PAGO
Son los requisitos establecidos en el contrato, para pagar los bienes o servicios en un plazo
determinado.
CONTRATO
Acto jurdico que produce o transfiere obligaciones y derechos.
CONTROL
Es la medicin de los resultados actuales y pasados, en relacin con los esperados, ya sea total o
parcialmente, con el fin de corregir, mejorar y formular nuevos planes.
COSTO EN DESTINO FINAL
Es la condicin de entrega de los bienes.
DECREMENTO
Reduccin del valor de una o varias variables que repercuten en los precios de bienes o servicios
originalmente pactados en el contrato, conforme a la frmula o mecanismo de ajuste que determine
la convocante.

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DEMANDA
Cantidad de una mercanca que los consumidores desean y pueden comprar a un precio dado en un
perodo dado.
DIAGRAMA DE FLUJO
Representacin en forma grfica de la secuencia lgica que siguen las actividades de un
determinado procedimiento, mostrando las unidades administrativas que intervienen en el desarrollo
del mismo. Mediante smbolos convencionales se presenta la secuencia de cada una de las
actividades por las que atraviesa una actividad en sus diferentes tantos, y a travs de los diversos
puestos y/o unidades administrativas desde que se origina, hasta que se archiva.
DICTAMEN DE AJUSTE DE PRECIOS
Es la opinin escrita de los antecedentes del contrato, que dieron origen al ajuste de precios,
mediante la aplicacin de los mecanismos establecidos, en donde se asienta el incremento o
decremento determinado, el cual debe ser rubricado por el analista que lo elabor, as como por los
funcionarios que lo autorizan.
ENTIDAD, ORGANISMO, CFE
El organismo pblico descentralizado Comisin Federal de Electricidad.
FACTURA BASE
Es la evidencia de la entrega del bien.
GUA
Documento que contiene la metodologa, las instrucciones y la informacin esencial para dirigir u
orientar la elaboracin de diversos documentos tcnico - administrativos.
INCREMENTO
Aumento del valor de una o varias variables que repercuten en los precios de bienes o servicios
originalmente pactados en el contrato, conforme a la frmula o mecanismo de ajuste que determine
la convocante.
NDICES PARA AJUSTES DE PRECIOS
Valores de los ndices que se publican en el Boletn Informativo de ndices para ajustes de precios
de la Subdireccin de Programacin, con un retraso de dos meses a partir de la entrega de los
bienes.

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INSTRUCCIN DE PAGO O DE COBRO


Documento final que cierra el proceso de ajuste de precios, parcial o total por medio del cual, se
paga o cobra al proveedor la variacin en los insumos de los productos ofertados durante un perodo
de tiempo determinado.
LEY (LAASSP)
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, publicada en el Diario
Oficial de la Federacin el 4-I-2000.
MANO DE OBRA
El valor del servicio prestado.
MANUAL
Documento administrativo de fcil manejo que se utiliza para brindar en forma ordenada y
sistemtica, informacin de diversa ndole para la operacin de una organizacin.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Medio o instrumento de informacin en el que se consignan en forma metdica, las actividades
que deben seguirse para la realizacin de las funciones de una dependencia o entidad. En ellos se
describen, adems, las diferentes unidades administrativas que intervienen y se precisa su
responsabilidad y participacin.
MARCO JURDICO
Conjunto de disposiciones jurdicas que regulan el ajuste de precios en los contratos de
adquisiciones, arrendamientos y servicios de CFE.
MECANISMOS DE CONTROL
Son los instrumentos administrativos (formatos, registros, controles, etc.) mediante los cuales se
supervisan y controlan las actividades relevantes descritas dentro de los procedimientos, as como
los responsables de su realizacin, para asegurar y vigilar su cumplimiento y el apego a las
disposiciones aplicables.
MEMORIA DE CLCULO
Concentrado de datos relativos a los bienes amparados en el Contrato, para determinar el importe
del ajuste de precios, de acuerdo con el mecanismo establecido en el contrato.

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METODOLOGA
Disposicin lgica de los pasos tendientes a conocer y resolver problemas administrativos por
medio de un anlisis ordenado.
NORMA
Ordenamiento imperativo y especfico de accin que persigue un fin determinado con caracterstica
de ser rgida en su aplicacin. Generalmente conlleva una estructura de sanciones para quienes no
la observen.
OBJETIVO
Es el fin que se pretende alcanzar mediante el cual se orientarn todas las acciones de la
organizacin.
OFERTA
La cantidad de un bien o servicio que entra en el mercado a un precio dado en un perodo de tiempo
dado.
PLAZO DE ENTREGA
Las fechas de entrega de los bienes o prestacin de los servicios previstos en el Contrato.
POLTICA
Directrices en el ajuste de precios relacionados con los contratos de adquisiciones, arrendamientos y
servicios en CFE.
PRECIO
Es el valor monetario de los bienes, arrendamientos o servicios.
PRECIO BASE
Es el precio que se indica en el contrato.
PRECIO ESTIMADO
El precio que se calcula en un tiempo determinado

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PRECIO FINAL
Es el resultado de multiplicar el precio base por el factor de ajuste de precios.
PRECIO FIJO
El precio que no vara a travs del tiempo.
PRECIO OFICIAL
El precio que determina el gobierno.
PRECIO VARIABLE
El precio que vara a travs del tiempo.
PROCEDIMIENTO
Es una serie de actividades relacionadas que forman la secuencia cronolgica y la forma establecida
de ejecutar el trabajo dentro de un mbito administrativo.
PROGRAMA Y CONTROL DE ENTREGAS
Instrumento de trabajo del que emanan las fechas que determinan el inicio y corte del ajuste de
precios de los bienes, as como la cantidad que debe entregar el proveedor en las fechas pactadas
previamente en el contrato.
PROPOSICIN, PROPUESTA
Accin y efecto de cotizar bienes, arrendamientos o servicios de cualquier naturaleza.
PROVEEDOR
La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.
REBASIFICAR
Es la obtencin de valores de los ndices referidos a un ao especfico.
SIMBOLOGA
Conjunto de smbolos convencionales empleados para la representacin grfica de una actividad y/o
concepto.

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SISTEMA
Conjunto de elementos interdependientes e interactuantes, cuyas relaciones entre s, o entre
atributos, determinan un todo unitario que realiza un efecto, una funcin o un objetivo.
SISTEMA R/3
Es un software de aplicacin empresarial que integra, mejora y simplifica en un slo Sistema Integral
de Informacin, los procedimientos de abastecimientos, recursos humanos, tcnicos, operativos,
financieros, contables y administrativos que se desarrollan en las reas de CFE, para mantener en
operacin un alto grado de competitividad y eficiencia, basado en la calidad y la oportunidad de la
informacin centralizada que maneja la entidad para una toma de decisiones descentralizadas.

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13. LISTA DE DISTRIBUCION DE MANUALES


Relacin de los Titulares de reas y personal a quienes se les entrega copia del
Procedimiento para el Trmite de Ajuste de Precios.
CATEGORA
Titular de la Subgerencia de Adquisiciones
Titular de la Subgerencia de Suministros
Titular del Depto. de Aprovisionamiento
Titular del Depto. de Concursos

TITULARES DE LOS COMITES REGIONALES DE ADQUISICIONES,


ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DIVISION DE DISTRIBUCION BAJA CALIFORNIA
DIVISION DE DISTRIBUCION BAJIO
DIVISION DE DISTRIBUCION OCCIDENTE
DIVISION DE DISTRIBUCION ORIENTE
DIVISION DE DISTRIBUCION GOLFO CENTRO
DIVISION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR
DIVISION DE DISTRIBUCION GOLFO NORTE
DIVISION DE DISTRIBUCION JALISCO
DIVISION DE DISTRIBUCION NOROESTE
DIVISION DE DISTRIBUCION NORTE
DIVISION DE DISTRIBUCION ORIENTE
DIVISION DE DISTRIBUCION PENINSULAR
DIVISION DE DISTRIBUCION SURESTE

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TITULARES DE LOS COMITES REGIONALES DE ADQUISICIONES,


ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
RESIDENCIA GENERAL DEL CENTRO DE SES Y LT`S
RESIDENCIA GENERAL GOLFO SUR
RESIDENCIA GENERAL ZONA NORTE
RESIDENCIA GENERAL SURESTE
RESIDENCIA GENERAL NOROESTE
RESIDENCIA GENERAL OCCIDENTE
RESIDENCIA GENERAL PENINSULAR
RESIDENCIA GENERAL PRESIDENTE PLUTARCO ELIAS CALLES
RESIDENCIA GENERAL CERRO PRIETO
GERENCIA REGIONAL DE GENERACION CENTRAL
GERENCIA DE PROYECTOS GEOTERMOELECTRICOS
GERENCIA REGIONAL DE PRODUCCION NOROESTE
GERENCIA REGIONAL DE PRODUCCION NORTE

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TITULARES DE LOS COMITES REGIONALES DE ADQUISICIONES,


ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
GERENCIA REGIONAL DE PRODUCCION OCCIDENTE
GERENCIA REGIONAL DE PRODUCCION SURESTE
AREA DE TRANSMISION BAJA CALIFORNIA
AREA DE TRANSMISION ZONA CENTRO
AREA DE TRANSMISION NORESTE
AREA DE TRANSMISION NORTE
AREA DE TRANSMISION NOROESTE
AREA DE TRANSMISION OCCIDENTE
AREA DE TRANSMISION ORIENTE
AREA DE TRANSMISION PENINSULAR
AREA DE TRANSMISION SURESTE
GERENCIA DE CENTRALES NUCLEOELECTRICAS LAGUNA VERDE

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14.

ANEXOS. NO APLICABLE

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