ANEXO I: TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE LA ORDEN DE SERVICIO (POSER)

1. El presente documento forma parte integrante de la Orden de Servicio (POSER).

2. PARTES: Para los efectos de esta Orden de Servicio se utilizarán los siguientes términos:
a. Requisición: Solicitud del servicio enviado por el usuario
b. Expediente: Informe técnico con datos específicos y requerimiento del servicio, también son valederos las especificaciones
técnicas, las fichas técnicas, datos relevantes del servicio
c. Comprador: La persona jurídica que en su calidad de adquirente figura en esta Orden de Servicio
d. Proveedor: Contratista: La persona natural o jurídica que realiza el servicio de la Orden de Servicio
e. Servicio: Son las Reparaciones, fabricaciones, consultorías, estudios, monitoreo, calibración, construcción, labores mineras,
topografía, transporte, Alimentación, Aseguramiento de la calidad, análisis de muestras, Mantenimiento predictivo, instalaciones
y otros.
f. POSER: Purchaser Order Service, Orden de compra del servicio, Comúnmente llamado Orden de Servicio

3. ACEPTACION: La aceptación de la POSER por el Proveedor constituye la aceptación expresa de todos los términos y condiciones
aquí establecidos, sin excepción, y prevalecerán sobre aquellos términos y condiciones of recidos por el Proveedor en lo que se
opongan. La recepción de la POSER o la prestación del Servicio se entenderá como una aceptación de la Orden salvo que exprese lo
contrario y de forma inmediata. Cualquier variación de los términos aquí especificados deberán ser expresamente aprobados por el
Comprador.
4. VIGENCIA DEL SERVICIO: La fecha de entrega del Servicio, es factor esencial para la adquisición de los mismos. El Comprador se
reserva el derecho de modificar o cancelar la POSER, sin responsabilidad y solo pagará el servicio hasta la fecha realizada y de
acuerdo a conformidad del Administrador del Servicio. La entrega del Servicio deberá hacerse en su totalidad en plazo establecido,
salvo acuerdo en contrario. La vigencia del servicio indica la fecha de inicio del servicio y la fecha de entrega o termino del servicio.
5. GARANTIAS: El Proveedor garantiza y se obliga a lo siguiente:
a. Los Servicios se ajustan a las normas oficiales de calidad, diseño, descripción y es pecificaciones solicitadas en el expediente o
detalladas en la propuesta del proveedor establecidas en las leyes vigentes en el país.
b. El proveedor debe indicar en su propuesta económica el tiempo de Garantía del servicio, de ser asignado ésta debe cumplirs e a
cabalidad.
c. Antes, durante o posterior a la entrega del Servicio, el Comprador tendrá el derecho de rechazar y/o devolver, o solicitar rehacer,
total o parcial, aquellos Servicios que no cumplieran con la POSER. El Proveedor, en un plazo no mayor a 7 días calendarios de
solicitado por el Comprador, deberá rehacer, a su costo y riesgo, los Servicios que no cumplan con el requerimiento.
d. El administrador del servicio luego de revisar la entrega del servicio y verificar que todo fue realizado de acuerdo a lo solicitado,
procede a emitir el memorándum de conformidad del servicio y la hoja de liquidación para su posterior pago.
6. LUGAR DE ENTREGA Y EMBALAJE: La POSER señala el lugar de entrega del Servicio, pudiendo ser las aéreas operativas de la
UMC (Unidad Minera Cobriza), aéreas operativas de CMLO (Complejo Metalurgico de La Oroya), Almacenes del Callao Licsa,
Oficinas de San Isidro DRP. En caso de ser informes, estudios, análisis, monitoreo, el usuario debe indicar el lugar preciso de entrega
física y entrega virtual de los informes. Salvo excepciones, en que las entregas se harán en la puerta del proveedor o contratista, para
ello debe constar en la POSER.
7. FORMA DE PAGO: El acuerdo de la forma de pago entre comprador y proveedor debe plasmarse en la POSER, indicar claramente si
es factura a 45 días, factura a 30 días, factura a 15 días, factura a 7 días, Contra entrega del servicio, adelantado, un porcentaje
adelantado y el saldo en cualquiera de las modalidades anteriores. Es necesario indicar la frecuencia de las valorizaciones por
avance del servicio.
Para pagos adelantados el proveedor debe entregar la factura después de recibir la POSER, el administrador de la POSER emitirá
un acta de compromiso de ejecución del Servicio para el ingreso de la factura a Contabilidad. Para aquellos adelantos a partir de US$
10,000 (Diez mil dólares americanos o su equivalente en Soles), el Proveedor debe entregar una Carta Fianza por el Mont o solicitado
como Adelanto con vigencia que cubra todo el tiempo del Servicio.
8. INGRESO A LAS INSTALACIONES: El comprador coordina con el Administrador del servicio, para ello el Proveedor debe cumplir
con los siguientes requisitos, enviando por correo electrónico con anticipación al viaje:
a. Nombre completo y DNI de todos los miembros del grupo visitante (DNI en formato PDF). SCTR pensión y salud válido y vigente
donde figuren los nombres de los visitantes. Evaluación Médica para Ascenso a Grandes Altitudes (Anexo 16-A, D.S. 023-2017
EM) de cada uno de los visitantes. Emitido por cualquier clínica de medicina ocupacional autorizada por el ministerio de salud.
b. Tiempo o fecha estimada de llegada, permanencia y salida del campamento. Al momento del ingreso a las instalaciones deberán
leer y firmar la Política de Visitantes. Portar a la mano copia de los SCTR y Anexo 16-A. Cada uno de los visitantes deberá contar
con su EPP básico: Protector, lentes de seguridad, Chaleco con cintas reflectivas, guantes de seguridad, zap atos/ botines de
seguridad con puntera de acero. Adicionalmente para la visita a campo deberán portar protección respiratoria (polvo) y auditi va
(tapón u orejeras). Seguir y cumplir las indicaciones de los encargados de la visita
c. Indicación del medio de transporte de llegada y salida a utilizar. Si usan transporte particular y requieren que ingrese a las
instalaciones, adjuntar los siguientes documentos y equipamiento:
 Copia de tarjeta de propiedad
 Copia de la licencia de conducir
 SOAT vigente de la unidad
 El vehículo debe contar con sistema antivuelco, circulina, pértiga de seguridad, extintor, cuñas anti pendiente, botiquín.
d. Considerar al menos ½ día para la inducción en seguridad y revisión del anexo 16-A por nuestro departamento médico
9. COMPROBANTE DE PAGO:
- Entrega de Factura en oficinas de San Isidro, de Lun - Vie de 8:30am a 4:30pm, en la UMC y CMLO de acuerdo a publicación de
horario
- En las Guías de Remisión deberá consignarse el número de la POSER, de lo contrario no se gestiona el pago.
- Las facturas serán emitidas a nombre de Doe Run Peru S.R.L. En Liquidación en Marcha, RUC 20376303811 (sellado y
firmado); Guía de Remisión (original y copia), ambos emitidos en la misma fecha, así como copia de la POSER, para facturas
electrónicas enviar su factura al buzón fe_drp_01@pe.doerun.com, con copia al comprador.
10. PAGOS: De acuerdo a lo acordado con el Proveedor. El pago se efectuará según forma de pago señalada en la POSER, y está
condicionado a que los Servicios hayan sido aceptados por el Comprador a su conformidad.
11. CESION CONTRACTUAL: En caso de producirse la transferencia de las unidades productivas de DRP a un nuevo operador, EL
PROVEEDOR del Servicio autoriza expresamente a DRP a ceder su posición contractual al nuevo operador, a efectos de continuar
con el proceso de compra y/o ejecución del servicio establecido en el presente documento; sin embargo DRP, no se encuentra
obligada a ejecutar dicha cesión.
12. JURISDICCION y DOMICILIO LEGAL: Las partes contratantes renuncian al fuero de su domicilio y se someten expresamente a la
jurisdicción de los Jueces y Tribunales de la ciudad de Lima.

Aceptado por Proveedor:

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