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Instruccin de trabajo
Objetivo
Utilizar este procedimiento para realizar el registro en el GRP de los bienes entregados
por el proveedor o Centro suministrador, entendiendo por estos: Dependencias,
Delegaciones y proveedores.
Este procedimiento deber ser observado para registrar toda entrada de bienes al
Almacn que corresponda:
Entrega por parte del Proveedor.
Donacin.
Dacin en Pago.
Transferencias entre Dependencias.
Reasignaciones.
Para efectos del presente procedimiento, se ver la funcionalidad del GRP para una
entrega de material por parte del proveedor.%s.
{Breve descripcin de la transaccin.}
Esta transaccin, se utiliza para contabilizar la entrada de mercancas desde un
proveedor, una Dependencia o Delegacin.
Los "Tipos de Movimiento" a emplear para identificar la entrada de mercancas, son los
siguientes:
103 Para compra (Pedido a proveedor).
901 Para Donaciones.
917 Para daciones en Pago.
905 Para Transferencia entrante entre Dependencias.
909 Reasignaciones.
Prerrequisitos
Ruta de Men
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Procedimiento
1.
2.
R/O/C
Requerido
Descripcin
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Instruccin de trabajo
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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.
.
.
.
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Instruccin de trabajo
Campo
R/O/C
R01 Pedido
Requerido
Descripcin
Fecha documento
Requerido
Fecha contab.
Requerido
09.08.2010
Ejemplo:
Nota de entrega
Requerido
9.
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18. Haga clic en el cuadro combinado Entrada de mercancas Pedido - Horacio Miranda Miranda
.
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Resultado
Tiene Registro de las mercancas entregadas por el proveedor o el centro
suministrador. %s.
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