MANUAL DE CALIDAD

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD - SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CARACTERIZACION PROCESOS GERENCIALES
ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO

MCA-01-CPG-D-04
FECHA

VERSION

27/08/2008

1
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OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar los procesos de ingreso, permanencia y retiro de los funcionarios de la Corporacin proporcionando condiciones para el
desarrollo de competencias, habilidades, aptitudes y mejoramiento de la calidad de vida del personal, garantizando la calidad en la prestacin de los servicios y el
desempeo de la entidad.
LIDER: Secretario General
ALCANCE: Inicia desde la identificacin de necesidades de talento humano e incluye seleccin, vinculacin e induccin como aspectos de ingreso: capacitacin,
reinduccin, bienestar social, salud ocupacional, incentivos, compensacin, evaluacin de desempeo y procesos disciplinarios como aspectos de la permanencia;
hasta el retiro del servicio.
PROVEEDORES
Proceso: Planeacin Corporativa

ENTRADAS
PGAR - PAT - Planes operativos,
Directrices, polticas y lineamientos
estratgicos
Proceso: Asesoria Jurdica
Normatividad
Todos los procesos
Informacin sobre necesidades y
competencias del personal
Todos los procesos - Caja de Diagnostico de necesidades de
compensacin familiar
bienestar
Todos los procesos - ARP
Panorama de riesgos
Todos los procesos

Necesidades de capacitacin

SALIDAS
CLIENTES
Plan de accin - Manual de Proceso: Planeacin Corporativa
- Proceso: Evaluacin del
Elaboracin Plan de Accin, Plan de Induccin y induccin y reinduccin
sistema de control interno
reinduccin
ACTIVIDADES

Identificacin de necesidades del talento humano Manual de funciones - cargos

vacantes
Elaboracin Plan Anual de Bienestar Social
Plan de Bienestar
Todos los procesos
Elaboracin plan de seguridad y
ocupacional
Elaboracin Plan Anual de Capacitacin

salud Plan de seguridad y salud

ocupacional
Plan de Capacitacin

Proceso:
Administracin
talento humano

del Vacantes - Manual de funciones

Seleccin y vinculacin

Resolucin
nombramiento, Todos los procesos
acta de posesin, funcionario
idneo para ejercer el cargo

Proceso:
Administracin
Talento Humano

de Manual de induccin y reinduccin,

manual de funciones, funcionario
posesionado

Induccin y reinduccin

Servidor pblico competente

Todos los procesos

Proceso:
Administracin
talento humano

del Plan de capacitacin

Capacitacin del talento humano

Servidor Pblico Capacitado

Todos los procesos

Personal capacitado

Evaluacin de la capacitacin

Proceso:
Administracin
talento humano

del Plan de Bienestar social, Plan anual

de incentivos y estmulos

Proceso:
Administracin
talento humano

del Actividades realizadas de bienestar

social

Evaluacin la eficacia del plan de capacitacin y Resultados de la evaluacin - Proceso: Mejoramiento continuo
realizar ajustes pertinentes
oportunidades de mejora
del sistema de gestin
Implementacin el programa de Bienestar social, Servidor pblico motivado en Todos los procesos
estmulos e incentivos
un
clima
organizacional
adecuado
Evaluacin de la satisfaccin de las actividades Resultados de la evaluacin - Proceso: Mejoramiento continuo
oportunidades de mejora
realizadas
del sistema de gestin

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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD - SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CARACTERIZACION PROCESOS GERENCIALES
ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO

Todos los procesos

PGAR, PAT, Planes de accin por

proceso, Sistema de evaluacin de
desempeo, Funcionarios a evaluar

Evaluacin de desempeo

Funcionarios

Soportes hojas de vida

Administracin de la documentacin de los Hojas de vida actualizadas

expedientes de Historias Laborales

Todos los procesos, Proceso: Nmina, aportes, seguridad social,

Administracin
de
Recursos presupuesto de gastos por servicios
Financieros
personales
Todos los procesos
Solicitudes de afiliacin, novedades,
traslados y dems tramites

salud

Proceso:
Administracin
talento humano

Retiro del servicio

Solicitud de informes y resultados de

indicadores

del Resultados
proceso

de

la

ejecucin

del

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Servidor pblico evaluado, Todos los procesos, Proceso:

del
Talento
Planes
de
mejoramiento Administracin
Humano
individual
Todos los procesos

Servidor pblico remunerado Todos los procesos

Investigacin de la conducta de los sujetos Fallos, Actos administrativos

disciplinables y determinar si estn o no inmersos
en una falta disciplinaria de conformidad con lo
establecido para tal fin en La Ley 734 de 2002.

Proceso: Evaluacin del desempeo no

Talento satisfactoria, fallo disciplinario de
destitucin, renuncia regularmente
aceptada,
declaratoria
de
insubsistencia, derecho a pensin de
jubilacin o vejez, invalidez absoluta,
cumplimiento edad de retiro forzoso,
supresin del empleo, muerte del
titular del empleo.

Proceso: Planeacin Corporativa

Tramite de situaciones de Funcionarios, EPS, ARP, FNA,

AFP, Caja de compensacin
seguridad social
familiar
Tramites requeridos por la CNSC en lo Personal seleccionado
Todos los procesos
correspondiente a los procesos de carrera
administrativa
Implementacin del programa de seguridad y Actividades realizadas
Todos los procesos
salud ocupacional
Tramite
de
situaciones
administrativas Situaciones
administrativas Todos los procesos
(certificaciones, carne, vacaciones, licencias, tramitadas
renuncias)

Todos los procesos, usuarios Quejas, informes internos y/o

externos,
Partes
Interesadas, externos, informes de la Oficina de
Entes de Control
Control interno, Informes de los
Entes de Control
Todos los procesos,
Administracin
del
Humano

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27/08/2008

Tramite de novedades de la nmina

Comisin nacional del Servicio Requerimientos de la Comisin

Civil CNSC
ARP, Proceso: Administracin del Plan
de
seguridad
y
talento humano
ocupacional
Todos los procesos
Situaciones administrativas

Tramite del pago de nmina

MCA-01-CPG-D-04
FECHA

Acto administrativo

Sujetos
disciplinables,
el
quejoso, Direccin General,
Partes Interesadas, Entes de
Control
Servidor pblico,
procesos

Todos

los

Informes de gestin y anlisis Proceso: Planeacin Corporativa

de indicadores
- Proceso: Evaluacin del
sistema de control interno Seguimiento y control de las actividades e
Proceso: Mejoramiento continuo
indicadores
del sistema de gestin

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CARACTERIZACION PROCESOS GERENCIALES
ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO

Proceso: Evaluacin del sistema Informes de auditoria - Lineamientos

de control interno - CGR - para la mejora del proceso
Proceso: Mejoramiento continuo
del sistema de gestin

Planes de mejoramiento

Implementacin
de
acciones
preventivas y de mejoramiento

correctivas,

RECURSOS
Talento humano
Infraestructura
Director General, Secretario General, Jefe de Talento Humano, Instalaciones, computadores, Internet, intranet, software, archivo
Profesionales, Tcnicos, Secretaria, personal de apoyo contratado,
pasantes

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Proceso: Evaluacin del sistema

de control interno - CGR Proceso: Mejoramiento continuo
del sistema de gestin, Proceso:
Administracin
del
talento
humano

Ambiente de trabajo
Condiciones
ergonmicas
adecuadas de oficina

DOCUMENTOS RELACIONADOS
VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
REQUISITOS APLICABLES
VER NORMOGRAMA, NTC-GP 1000:2004, numerales 5.5, 6.2, 8.5 , MECI 1000:2005 componentes 1.1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3
INDICADORES
VER MATRIZ DE INDICADORES
RIESGOS
VER MAPA DE RIESGOS
Elaborado por:
Aprobado por:
MIREYA ELIZABET VARGAS CACERES - ASESOR TALENTO HUMANO
DR. JOSE CACERES CABALLERO
SECRETARIO GENERAL
HILDA CRISTINA TORRES CASTELLANOS - PROFESIONAL ESPECIALIZADO MECI - CALIDAD