Informes 01 2013

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA
PUERTO SAN JUAN DE MARCONA

Creado por Ley 12314 el 2 de Mayo de 1955
SUB-GERENCIA DE LOGISTICA
PERSONAL POR RECIBOS POR HONORARIOS
SERENAZGO
Jonathan Estacio Limasca
Victoria Agapito Chavez
Cristian Calero Mendiz
Manuel Infantas Sanchez
Rosa Barahona Zamudio
Emilio Jesus Montoya
Hector Antezana Reyes
Marco Antonio Escriba Ayala
Erick Chirito Tubillas
Jose Luis Junior Ubaldo Rojas
Alexander Puchuri Paccotaype
Limpieza publica
Madeleine isabel espinoza morales
Vilma rosa moroco crispin
Ligorio taipe huaccharaqui
William melendez aguirre
Carlos martin bazo carrillo
Luz maria chirirnos obando
Sonilda perez hilario
Elias lopez silvera
Irene cormoray perez
Elena melendez amasifuen
Flor de maria conde allccaco
Reyna rodriguez robles
Zaida encarnacion calla aamuro
Steffanny geraldine huaman mayta
Betty nina valverde
Vanesa milagros tello cochache
Pedro jose lund sarmiento
Eulalia ramirez ayala
Yolanda felicia carlos flores
Gloria chavez cabrera
Olga huaylla martinez
Edilberto muoz cornejo
Dina tito haquehua
Yenshi evelyn delgado quispe
Administrativo
Alberto hurtado quijandria
Ronny gomez sanchez
Juan laban tocto
Av. ANDRES AVELINO CACERES S/N SAN JUAN DE MARCONA

TELEFONO 056-525014 ANEXO 213

Gelacio cerna rupay
Juan anmpa pacheco
Yobanna ramos martinez
Abel arredondo zela
William fernandez ccente
Hilda tapia ramos
Lisseth rejas lopez
Milagros rojas huallpa
Rosmery ortiz llamcaya
Elvira quecao condori
Nathaly escobedo valencia
Angela hernandez zuiga
Marissa maguia mendiz
Juana limasca huaccharaqui
Erzi enriquez neyra
Linda poma altamirano
Karen azorin conhi
Elena mejia romano
Diana huaynasi palomino
Carolina mena leris
Esmeralda rueda alcazar
Gladys urbano valdez
Mariotti moreno monroy
Carolina bautista mandamiento
Deysi muoa meneses
Luz edith vilcarima arnao
Janet rupay esjadillo
Asesorias
Purizaca paiba agustin
Astorga ramos victor americo
Pantoja reynoso margaret del rosario
Mejia chalque jans
Ordoez alvares jaime
Jorge luis cruz guerrero
Borjas flores jose luis
Edgar tapia palacios


AO DE LA INVERSIN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
INFORME N 426-2013-MDM/SGL
A
: CPC. Antonio Nicols Gamboa Huamn

Gerencia de Administracin y Finanzas
DE
: Tec. Luis Alberto Inga Loarte

Sub- Gerencia de Logstica
FECHA
: San Juan de Marcona, 24 de Abril del 2013
ASUNTO
: El que se Indica
Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez hacer de su conocimiento que
hasta la fecha no se ha recepcionado la documentacin para el pago correspondiente al mes de Marzo
del 2013 de la Lic. Mara Azucena Talavera Martnez, Nutricionista del Programa de Vaso de Leche. As
mismo se recepcion el Exp. N 1025 mediante informe N 04-2013/SS/MDM, de fecha 12 de Marzo del
2013, en la cual informa el descanso medico del 18 de Febrero al 16 de Marzo.
Por lo tanto, se le informa que al referido personal, ya se le venci su contrato el da 31 de Marzo del
presente ao, y no se le ha renovado segn lo remitido mediante Memorandum N 209-2013-GM/MDM.
Es todo cuanto informo a Ud. Para los fines convenientes.
Atentamente,


A

Gerencia de Administracin y Finanzas.
DE

FECHA
ASUNTO
: Certificacin Presupuestal
Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infrmale que se solicita
Disponibilidad Presupuestal por lo que se detalla a continuacin:
2.3.2.2.2.2
Telefona Fija
Secretaria General
S/. 1,183.25
2.3.2.2.1.1
Shougang Generacin Elctrica

Nota de Dbito N 0001 - 00076
S/.
397.92
2.3.2.2.2.2
Telefona Fija
Serenazgo
S/.
80.50
2.3.2.7.11.99
Librera Bazar Imperio

Trofeos
S/.
672.00
2.3.1.6.1.1
Motoservis El Chino
Llantas y aros
S/.
622.00
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
Disponibilidad Presupuestal para el mantenimiento, pintado, cambio de templadera de torres, servicio de
central de monitoreo de radios y de radios troncalizados para las camionetas de Serenazgo, por un monto
de S/. 2,800.00 Nuevos Soles, ya que se encuentran fallando con la recepcin de comunicaciones.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
certificacin presupuestal, correspondiente al mes de Abril, por el monto de S/. 3,450.00

Nuevos Soles para el pago del personal del rea de Imagen Institucional, que a continuacin
detallo:
Camargrafo Reportero
Programa Un Municipio para Todos
S/. 800.00
Difusin de Spots Televisivo, Notas de Prensa
S/. 300.00
Programador en 04 ediciones para el Programa

Un Municipio para Todos
S/. 1,000.00
Conduccin del Programa

S/. 750.00
Difusin y Publicidad Radio Riberea 93.5

Nazca - Ica
S/. 600.00
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infrmale que se le hace
llegar la relacin de personal del mes de Abril del 2013. Por lo cual se que solicita disponibilidad
presupuestal.
Meta 0001
2.3.2.7.11.99
Serenazgo
S/. 8,100.00
Limpieza Pblica
S/. 19,050.00
Personal Administrativo
S/. 27,455.00
Asesoras
S/. 17,500.00
Meta 0023
2.3.2.7.11.99
Meta 0012
2.3.2.7.11.99
Meta 0012
2.3.2.7.2.2

Atentamente,


A

DE

FECHA
: San Juan de Marcona, 22 Abril del 2013
ASUNTO
: Conformidad de Servicios
Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infrmale que el Sr. Luis
Alberto Snchez Cayo, ha prestado servicios como Apoyo en el rea de Almacn - Sub-Gerencia de
Logstica, durante el mes de Abril del presente ao; por lo que esta Unidad da la conformidad de Servicio
para su trmite respectivo, asimismo adjunto Recibo por Honorarios N 001 00032.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infrmale que la Sra. Lisseth
Joanna Rejas Lpez de Ochoa, ha realizado los servicios prestados como Apoyo en la Sub-Gerencia
de Logstica, correspondiente al mes de Abril del presente ao; por lo que esta Unidad da la conformidad
de Servicio para su trmite respectivo, asimismo adjunto Recibo por Honorarios N 001 000214.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infrmale que el Sr. Alberto
Francisco Hurtado Quijandra, ha realizado los servicios prestados como Chofer del Camin Cisterna
y Encargado de Maquinarias, correspondiente al mes de Abril del presente ao; por lo que esta Unidad
da la conformidad de Servicio para su trmite respectivo, asimismo adjunto Recibo por Honorarios N
001-000157.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infrmale que la Srta.
Milagros Yaneth Rojas Huallpa, ha prestados servicios como Personal de Apoyo en la Sub-Gerencia
de Logstica, correspondiente al mes de Abril del presente ao; por lo que esta Unidad da la
conformidad de Servicio para su trmite respectivo, asimismo adjunto Recibo por Honorarios N
E001 - 11.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
2.3.1.3.1.3
TECGU Servicios Generales EIRL

Filtro de aceite, petrleo, aire
S/. 1,906.00
2.3.2.7.11.99
TECGU Servicios Generales EIRL

Lavado, engrase y pulverizado
S/. 2,330.00
2.3.1.99.1.99
Comercial Melany
Leche, agua mineral, gaseosa, galleta
S/.
257.00
Atentamente,


A

DE

Sub-Gerencia de Logstica
FECHA
ASUNTO
Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infrmale que se solicita de
Certificacin Presupuestal para lo siguiente:
PAGO DEL 50 % POR LA ELABORACION DE PIP A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE MARCONA NAZCA - ICA
MONTO S/. 43,500.00
DEVOLUCION DEL 10 % POR LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR LA ELABORACION

DE PIP A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
SOLIDOS EN EL DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA
MONTO S/. 8,700.00
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA. HH. SAN

MARTIN I ETAPA EN EL DISTRITO DE MARCONA-NAZCA-ICA.
VALORIZACION N 01 CONTRATISTA
MONTO S/. 734,640.88
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I. E. PRIMARIA 23544

CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI PRIMERA ETAPA EN EL DSITRITO DE MARCONANAZCA-ICA
VALORIZACION N 04 CONTRATISTA
MONTO S/. 267,006.66
Atentamente,



DE

FECHA
ASUNTO
Disponibilidad Presupuestal para la supervisin de la obra Mejoramiento integral de los Servicios en la
I. E. Primaria Elena Francia Ramos Primera Etapa en el Distrito de Marcona, por el monto de
S/. 25,761.59 Nuevos Soles.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
2.3.2.7.11.99
Vargas Oropeza Proveedores General ERLl

Formularios de Licencia de Funcionamiento
Recibos de Tesorera
Tarjetas de Permiso de Operacin
S/. 570.00
2.3.2.7.11.99
Alejandro Ernesto Arredondo Bernab

Revista Imgenes de Marcona
S/. 400..00
Atentamente,



DE

FECHA
ASUNTO
Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infrmale que habiendo
recibido los Exp. N 1456, 1457, 1503 y 1504 de la empresa Shougesa y Shougang Hierro Per,
por el consumo de Energa Elctrica correspondiente al mes de Marzo 2013, por el monto S/.
87,229.64 Nuevos Soles en el clasificador 2.3.2.2.1.1 por lo cual se solicita certificacin
presupuestal.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
recibido la Boleta de venta N 001-015891, de la Sra. Mirtha Carolina Oropeza de Vargas por 2652 copias
y 10 espiralados; correspondiente a las oficinas de Logstica, rgano de Control Institucional, Agua
Potable y Electrificacin, Secretaria General, Recursos Humanos.; por el monto de S/. 315.20.00
nuevos soles; por lo que se da la conformidad de servicio para su trmite respectivo.

Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
recibido la Boleta de venta N 001-015890, de la Sra. Mirtha Carolina Oropeza de Vargas por 02 sellos
trodat redondos, 02 sellos recibidos con fechador, 01 tampn rojo, 04 lapiceros; correspondiente a las
oficinas de Obras Publicas, Ejecucin Coactiva, Serenazgo y Polica Municipal.; por el monto de S/.
207.00 nuevos soles; por lo que se da la conformidad de servicio para su trmite respectivo.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
recibido la Boleta de venta N 001-015887, de la Sra. Mirtha Carolina Oropeza de Vargas por 01 sello
fechador trodat,, 01 sello con nombre trodat, 02 sellos redondos trodat, 01 plantilla; correspondiente a las
oficinas de Tesorera, Serenazgo y polica Municipal, Gerencia Municipal; por el monto de S/. 115.00

Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
recibido el Exp. N 2281, el cual informa que ya fueron fumigados los Centros Educativos de nuestro
Distrito, es que se da la conformidad de servicio para su trmite respectivo; por el monto de
3,900.00 Nuevos Soles, segn Acuerdo de Concejo Municipal N 11-2013-MDM y Resolucin

de Alcalda N 188-2013-MDM.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
2.3.2.7.11.99
Vargas Oropeza Proveedores General Eirl

Copias, espiralados y sellos
S/. 637.20
2.3.1.99.1.99
Ferretera Santos y Nieves

Otros Bienes
S/. 580.50
2.3.2.7.11.99
Johan Rodrguez Salazar

Alquiler de Equipo Da del Artesano
S/. 450.00
2.3.2.7.11.99
Samuel Carhuas Huayta

Publicidad en radio Riberea-Nazca
S/. 600.00
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
recibido la Boleta de venta N 001-000051, del Restaurant Criollo Turstico Los Cantaritos por 28
almuerzos para el personal Policial de Salvavidas del 25 al 31 de Marzo del presente ao, el cual fue
aprobado mediante Acuerdo de Concejo Municipal N 02-2013-MDM; por el monto S/. 266.00 Nuevos
Soles; por lo que se da la conformidad de servicio para su trmite respectivo.

Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
certificacin presupuestal, correspondiente al mes de Marzo, por el monto de S/. 4,300.00

Nuevos Soles para el pago del personal del rea de Imagen Institucional, que a continuacin
detallo:
Camargrafo Reportero
Programa Un Municipio para Todos
S/. 800.00
Transmisin del programa Televisivo

S/. 700.00
Difusin de Spots Televisivo, Notas de Prensa
S/. 250.00
Programador en 04 ediciones para el Programa

S/. 1,000.00
Conduccin del Programa

S/. 750.00
Equipo de Amplificacin (febrero y marzo)

Domingos Cvicos
S/. 800.00
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
certificacin presupuestal, para la compra de otros bienes solicitados por las oficinas de
maquinarias, Agua Potable, Obras Privadas, Secretaria General y Logstica; por el clasificador
2.3.1.99.1.99, por el monto de S/. 3,029.00 Nuevos Soles
Atentamente,


A
: Sr. Jos Ventura Vera

Jefe de Cultura y Deporte.
DE

FECHA
ASUNTO
: Devolucin de Documento
Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infrmale que visto el
Informe N 012-2013/CULT. Y DEP/MDM, de fecha 01 de abril; debo comunicar que no hay

documentacin para sustentar dicho pago, por lo que se le hace la devolucin de dicho informe
con su respectivo Recibo por Honorarios.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
certificacin presupuestal, para la compra de materiales de acondicionamiento solicitados por la

oficina de Agua Potable y Alcantarillado, por el clasificador 2.3.1 11.1 6, por el monto de S/.
1,688.00 Nuevos Soles
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
certificacin presupuestal, para la compra de materiales de acondicionamiento solicitados por la

oficina de Electrificacin, por el clasificador 2.3.1 11.1 6, por el monto de S/. 1,479.00 Nuevos
Soles
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
recibido el Exp N 2135, de la empresa MOVISTAR por el consumo de RPM CORPORATIVO del
06.03.2013 al 05.04.2013 correspondiente al mes de Marzo, por el monto S/. 1,009.60 Nuevos
Soles, por lo que se da la conformidad de servicio para su trmite respectivo.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
certificacin presupuestal por el monto de S/. 3,900.00 Nuevos Soles, para la fumigacin de
las Instituciones Educativas Estatales del distrito de Marcona, segn Acuerdo de Concejo N
11-2013-MDM.
Atentamente,


A

DE

FECHA
: San Juan de Marcona, 02 Abril del 2013
ASUNTO
: Cargo a Rendir
Por medio del presente, es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez,
solicitarle Cargo interno por la suma de S/.2,180.00 Nuevos Soles para los siguientes gastos:
50 sillas de plstico
05 mesas de plstico
S. 1,500.00
S/. 680.00
A nombre de la Srta. Begum Herminia Portilla Chang.

Atentamente,


A
: Sra. Fanny Ortiz Rojas

Sub-Gerencia de Tesorera.
DE

FECHA
ASUNTO
: Rendicin de Viticos
recibido la suma de S/. 120.00 (Ciento Veinte y 00/100 Nuevos soles), por Viticos a Ica, para realizar
gestiones en el OSCE. Para que se haga rendicin de en el Sistema Siaf N 307 y Comprobante de Pago
N 450; adjunto lo siguiente:
Boletos N 139149 - 139162
Declaracin Jurada
S/. 50.00
S/. 30.00
Recibo de Tesorera N 009437
S/.40.00
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
06.03.2013 al 05.04.2013 correspondiente al mes de Marzo, por el monto S/. 272.40 Nuevos
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
recibido el Exp N 2135 de la empresa MOVISTAR, por el consumo del plan RPM Corporativo
del 06.03.2013 al 05.04.2013 correspondiente al mes de Marzo, por el cual se solicita

certificacin presupuestal por el monto de S/. 1,009.6 Nuevos Soles.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
: Requerimiento de Personal
Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infrmale que se requiere
personal de apoyo para la Subgerencia de Logstica para los meses de Abril, Mayo y Junio, por el monto
siguiente:
02 Personal Apoyo en la Subgerencia de Logstica

01 Personal Apoyo en Almacn
S/. 750.00 (cada uno)

S/. 750.00

Atentamente,


A

DE

FECHA
: San Juan de Marcona, 27 de Marzo del 2013
ASUNTO
06.03.2013 al 05.04.2013 correspondiente al mes de Marzo, por el monto S/. 272.30 Nuevos
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
Disponibilidad Presupuestal para la compra de pizarra, mouse ptico, globos, pelotas de futbol,
camisetas, polo de arquero, shores, media de deporte, por el clasificador 2.3.1.99.1.99, por un monto de
S/. 787.00 Nuevos Soles.


A

Jefe de Administracin y Finanzas.
DE

FECHA
ASUNTO
certificacin presupuestal a continuacin detallo:
2.3.2.2.2.2
Telefonia Fija
Secretaria General
S/. 1,200.05
2.3.2.2.2.1
Telefonia Movil
S/. 272.40
RPM Corporarivo
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO

Atentamente,


A

DE

FECHA
: San Juan de Marcona, 22 Marzo del 2013
ASUNTO
Logstica, durante el mes de Marzo del presente ao; por lo que esta Unidad da la conformidad de
Servicio para su trmite respectivo, asimismo adjunto Recibo por Honorarios N 001 00029.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO

Atentamente,



DE

FECHA
ASUNTO
Disponibilidad Presupuestal, para la compra de materiales para cumplir con las labores diarias en el
servicio de Limpieza Pblica, por el monto de S/. 2,595.00 Nuevos Soles.
Atentamente,



Gerencim a de Administracin y Finanzas.
DE

FECHA
ASUNTO
Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infrmale se solicita
Disponibilidad Presupuestal, para la compra de materiales para las actividades de beneficio que se
realizaran en el Camal Municipal, por el monto de S/. 585.00 Nuevos Soles.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
llegar la relacin de personal del mes de Marzo 2013. Por lo cual se que solicita disponibilidad
presupuestal.
Meta 0001
2.3.2.7.11.99
Serenazgo
S/. 11,220.00
Limpieza Pblica
S/. 17,925.00
S/. 30,180.00
Asesoras
S/. 17,500.00
Meta 0023
2.3.2.7.11.99
Meta 0012
2.3.2.7.11.99
Meta 0012
2.3.2.7.2.2

Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
de Logstica, correspondiente al mes de Marzo del presente ao; por lo que esta Unidad da la
conformidad de Servicio para su trmite respectivo, asimismo adjunto Recibo por Honorarios
N 001 - 000211.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
de Logstica, correspondiente al mes de Marzo del presente ao; por lo que esta Unidad da
la conformidad de Servicio para su trmite respectivo, asimismo adjunto Recibo por Honorarios N
E001 - 10.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
y Encargado de Maquinarias, correspondiente al mes de Marzo del presente ao; por lo que esta
Unidad da la conformidad de Servicio para su trmite respectivo, asimismo adjunto Recibo por Honorarios
N 001-000156.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
certificacin presupuestal por lo que a continuacin se detalla:
2.3.1.3.1.3
TECGU Servicios Generales E.I.R.L.

Aceites, Filtro de Petrleo, Aditivos
S/. 1,393.00
2.3.2.4.1.5
TECGU Servicios Generales E.I.R.L.

Mantenimiento del Camin Compactador
S/. 1,000.00
2.3.2.2.1.1
Shougang Generacin Elctrica

Nota de Debito N 001-000767
S/.
2.3.2.7.11.99
Instalacin del Caudalmetro
S/. 2,500.00
402.30
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
2.3.1.99.1.99
Comercial Melany
Agua mineral, gaseosas, leche
S/. 447.30
2.3.2.7.11.99
TECGU Servicios Generales

Reparacin de llantas
S/. 170.00
2.3.1.99.1.99
Casita de los Regalos

Regalos por el da de la mujer
S/. 600.00
Atentamente,



DE

FECHA
ASUNTO
recibido los Exp. N 956, 957, 1085, 1087 y 1088 de la empresa Shougesa y Shougang Hierro Per,
por el consumo de Energa Elctrica correspondiente al mes de Febrero 2013, por el monto
S/. 80,325.35 Nuevos Soles en el clasificador 2.3.2.2.1.1 por lo cual se solicita certificacin
presupuestal.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
2.3.2.7.11.99
Aurora Leonor Alarcn Salazar

300 bocaditos da de la Mujer
Para el personal de la Municipalidad
S/. 180.00
2.3.2.7.11.99
Vargas Oropeza Proveedores Generales

Certificados Vacaciones tiles 2013
S/. 255.00
2.3.2.7.11.99

200 bocaditos da de la Mujer
Sindicato de Obreros
S/. 120.00
2.3.2.7.11.99

kilos de torta
Para el personal de la Municipalidad
S/. 200.00
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
2.3.2.7.11.99
Alejandro Bernab Escobar Alvarado

Juan Manuel Atocsa Huamani
Plan de Contingencia Elctrico mes FEBRERO
S/. 1,200.00
2.3.2.7.11.99
Macoy Rodriguez Salazar

Alquiler de equipo por el da de la mujer
S/.
150.00
2.3.2.7.11.99
Nieves Violeta Urquizo Vasquez

Legalizacin de copias
S/.
147.00
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
ELABORACION DEL PERFIL DENOMINADO CREACION DEL MURO DE CONTENCION EN LA

AV. ANDRES AVELINO CACERES DEL AA. HH. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EN EL
DISTRITO DE MARCONA-NAZCA-ICA.
MONTO S/. 6,000.00
ELABORACION DEL PERFIL DENOMINADO CREACION DEL MURO DE CONTENCION EN LA

CALLE AYACUCHO EN EL AA. HH. TUPAC AMARU, EN EL DSITRITO DE MARCONA-NAZCAICA
MONTO S/. 10,500.00
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO

Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
ELABORACION DEL PROYECTO A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO MEJORAMIENTO DEL

COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL AA. HH. JUSTO PASTOR DEL DISTRITO DE
MARCONA-NAZCA-ICA.
MONTO S/. 31,500.00
ELABORACION DEL PROYECTO A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO MEJORAMIENTO CON

OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA I. E. N 264 MI PEQUEO MUNDO EN EL DSITRITO DE
MARCONA-NAZCA-ICA
MONTO S/. 20,250.00
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS

SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. SECUNDARIA SAN JUAN EN EL DISTRITO DE MARCONANAZCA-ICA
MONTO S/. 242,511.00
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
: Ampliacin de Certificacin Presupuestal
Ampliacin de Certificacin Presupuestal para las siguientes Obras:
Meta 0059
S/. 4,962.28

CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI PRIMERA ETAPA EN EL DISTRITO DE MARCONANAZCA-ICA.
Meta 0057
S/. 1,424.81
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I. E. SECUNDARIA SAN

JUAN PRIMERA ETAPA EN EL DSITRITO DE MARCONA-NAZCA-ICA
Atentamente,


A
: Sra. Fanny Ortiz Rojas

Sub-Gerencia de Tesorera
DE

FECHA
ASUNTO
: Verificacin de Carta Fianza
Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez remitir la Carta Fianza N
016-02-AD-2013-CACFG, por el Adelanto Directo por el monto de S/. 640,654.87 Nuevos Soles, para la
obra denominada Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el AA. HH. San Martin I
Etapa en el Distrito de Marcona-Nazca-Ica presentado por el Consorcio Sagitario; con la finalidad de que
se verifique la autenticidad de dicha carta.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
Certificacin Presupuestal, para el pago de la Valorizacin N 08 Contratista del Consorcio Beta de la
Obra Mejoramiento de las Calles en la Zona Urbana en el distrito de Marcona-Nazca-Ica, por el monto
de S/. 477,360.81 Nuevos soles.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
Certificacin Presupuestal para las siguientes Obras:
MEJORAMIENTO DEL LOCAL MULTIUSO DE LA ASOCIACION AA. HH. MICAELA BASTIDAS DE

MARCONA EN EL DISTRITO DE MARCONA-NAZCA-ICA
Valorizacin N 01 Contratista
S/. 190,706.03
MEJORAMIENTO INTEGRALDE LOS SERVICIOS EDIVATIVOS EN LA I. E. PRIMARIA 23544

S/. 756,932.10

JUAN PRIMERA ETAPA EN EL DISTRITO DE MARCONA-NAZCA-ICA.
S/. 515,115.17

Valorizacin N 03 Supervisor
S/. 44,660.45
AMPLIACION Y MEJORAMIETNO DE LA I. E. 264 MI PEQUEO MUNDO EN EL DISTIRTO DE

MARCONA-NAZCA-ICA.
S/. 325,153.18

JUAN PRIMERA ETAPA EN EL DSITRITO DE MARCONA-NAZCA-ICA
Valorizacin N 01 supervisor
S/. 12,823.33
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
Certificacin Presupuestal, para el pago por el Adelanto directo del 20% del monto del contrato de
ejecucin de la Obra Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el AA. HH. San
Martin I Etapa en el Distrito de Marcona Nazca Ica, por el monto de S/. 640,654.87 Nuevos soles.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
2.3.2.7.11.99

Reparacin de distribucin de aire
Camin Compactador
S/. 1,400.00
2.3.2.7.11.99
Roger Garca Laban

Cambio de equipos de fluorescentes dobles
S/.
2.3.2.7.11.99
Carolina Mena Leris

Subgerente de Serenazgo y Polica Municipal
S/. 1,000.00
2.3.2.2.1.1
Shougang Generacin Electrica

Nota de Debito N 001-000758
S/.
350.00
32.14
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
Certificacin Presupuestal, para el pago de la lnea telefnica asignada a la oficina de Serenazgo,
correspondiente al mes de Febrero, por el monto de S/. 89.25 Nuevos soles.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
Certificacin Presupuestal, para los Spots Publicitarios y Maestro de Ceremonia, para los izamientos del
Pabelln Nacional los das 03, 10, 17, 24 y 31 correspondiente al mes de Marzo, por el monto de
S/. 300.00 Nuevos soles.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
recibido los Exp. N 519 y 520 de la empresa Shougang Generacin electrica, por el cobro de
intereses de facturas no canceladas de los meses de Noviembre y Diciembre del 2012, por el
monto de S/. 878.22 Nuevos Soles en el clasificador 2.3.2.2.1.1; por lo que se solicita
Certificacin Presupuestal.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
2.3.2.2.2.2
Telefonia Fija
Secretaria General
S/. 1,199.60
2.3.2.7.11.99
Zoila Rosa Martnez Cern

Envo de correspondencia
S/.
415.00
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
06.02.2013 al 05.03.2013 correspondiente al mes de Febrero, por el monto S/. 606.25 Nuevos
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
06.02.2013 al 05.03.2013 correspondiente al mes de Febrero, por el monto S/. 986.33 Nuevos
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
recibido los recibos de la empresa MOVISTAR por el consumo de RPM CORPORATIVO del
06.01.2013 al 05.02.2013 correspondiente al mes de Enero, por el monto S/. 605.73 Nuevos
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
almuerzos para el personal Policial de Salvavidas del 23 de Febrero al 01 de Marzo del presente ao, el
cual fue aprobado mediante Acuerdo de Concejo Municipal N 02-2013-MDM; por el monto S/. 266.00
Nuevos Soles; por lo que se da la conformidad de servicio para su trmite respectivo.

Atentamente,


AO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD
A

DE

FECHA
ASUNTO
2.3.2.2.2.1
telefona Movil
RPM mes de Febrero
S/. 1,593.78
2.3.2.2.2.1
telefona Movil
RPM mes de Enero
S/.
605.73
2.3.2.2.2.2
telefona fija
Pginas Amarillas mes de Febrero
S/.
53.10
2.3.2.7.11.99
Roberto Luis lvarez Gamonal

Inspecciones tcnica defesan civil
S/. 350.00
2.3.2.7.11.99
Belly Elisa Escarsena Rojas

Actualizacin del Sistema de
Arbitrios Municipales
S/. 1,800.00
2.3.2.7.11.99
Alejandro Bernab Escobar Alvarado

Juan Manuel Atocsa Huamani
Plan de Contingencia Elctrico
S/. 1,200.00
2..3.1.99.1.3
Difusora Cultural Lizano

Texto Ley de Presupuesto para el 2013
S/. 150.00

Atentamente,


A

DE

FECHA
: San Juan de Marcona, 28 de Febrero del 2013
ASUNTO
Disponibilidad Presupuestal el Mantenimiento de Redes de Media Tensin del Distrito, por el

monto de S/. 4,500.00 Nuevos Soles.
Atentamente,


A

DE

FECHA
: San Juan de Marcona, 25 Febrero del 2013
ASUNTO
Logstica, los das del 15 al 28 de Febrero del presente ao; por lo que esta Unidad da la conformidad de
Servicio para su trmite respectivo, asimismo adjunto Recibo por Honorarios N 001 00027.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
Disponibilidad Presupuestal para la compra de 02 banderas (01 bandera del Per y 01 bandera
de Marcona), por el monto de S/. 525.00 Nuevos Soles.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
Disponibilidad Presupuestal para la Licencia Anual del presente ao del Software GesMun
versin 2013, por el monto de S/. 3,000.00 Nuevos Soles.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
almuerzos para el personal Policial de Salvavidas del 16 al 22 de Febrero del presente ao, el cual fue

Atentamente,


AO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD
A

DE

FECHA
ASUNTO
2.3.2.2.2.2
telefona fija
Pginas Amarillas
S/.
2.3.2.7.11.99
Roberto Luis lvarez Gamonal

Inspecciones tcnica defesan civil
S/. 1,387.50
53.10

Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
llegar la relacin de personal del mes de Febrero 2013. Por lo cual se que solicita disponibilidad
presupuestal.
Meta 0001
2.3.2.7.11.99
Serenazgo
S/. 11,453.00
Limpieza Pblica
S/. 18,950.00
S/. 30,569.30
Asesoras
S/. 17,500.00
Meta 0023
2.3.2.7.11.99
Meta 0012
2.3.2.7.11.99
Meta 0012
2.3.2.7.2.2

Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
2.3.2.7.11.99

Lavado, engrase y pulverizado
Camin Compactador
S/. 140.00
2.3.1.99.1.99
Comercial Melany
Agua mineral, leche, gaseosas
S/. 266.50
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infrmale que el Sr. Jherzon
Jhayr Tovar Dueas, ha prestado servicios como Apoyo en el rea de Almacn - Sub-Gerencia de
Logstica, los das del 01 al 15 de Febrero del presente ao; por lo que esta Unidad da la conformidad de
Servicio para su trmite respectivo, asimismo adjunto Recibo por Honorarios N E001-9.


Atentamente,AO DE LA INVERSIN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA
A

DE

FECHA
ASUNTO
y 12 espiralados, correspondiente a las oficinas de Desarrollo Local, Logstica, Presupuesto y Secretaria
General; por el monto de S/. 204.80 nuevos soles; por lo que se da la conformidad de servicio
para su trmite respectivo.

Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
: El que se Indica
06.01.2013 al 05.02.2013 correspondiente al mes de Enero, por el monto S/. 966.10 Nuevos
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
recibido el Exp N 1183 de la empresa MOVISTAR, por el consumo del plan RPM Corporativo
del 06.01.2013 al 05.02.2013 correspondiente al mes de Enero, por el cual se solicita

certificacin presupuestal por el monto de S/. 966.10 Nuevos Soles.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
de Logstica, correspondiente al mes de Febrero del presente ao; por lo que esta Unidad da la
conformidad de Servicio para su trmite respectivo, asimismo adjunto Recibo por Honorarios N 001000210.


ALIMENTARIA
A

DE

FECHA
ASUNTO
de Logstica, correspondiente al mes de Febrero del presente ao; por lo que esta Unidad da la
conformidad de Servicio para su trmite respectivo, asimismo adjunto Recibo por Honorarios N E001 - 9.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
Meta 0012
2.3.2.7.11.99

Servicios Diversos
S/. 1,740.00
2.3.1.3.1.3

Lubricantes
S/. 1,089.00
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
y Encargado de Maquinarias, correspondiente al mes de Febrero del presente ao; por lo que esta
Unidad da la conformidad de Servicio para su trmite respectivo, asimismo adjunto Recibo por Honorarios
N 001-000155.
Atentamente,



DE

FECHA
ASUNTO
recibido la Certificacin Presupuestal N 775 del ao 2012, por el monto de S/. 9,801.51 Nuevos Soles,
para la compra de un CAUDALIMETRO CONTOMETRO; se requiere actualizar dicha Certificacin por
el mismo monto.
Atentamente,



DE

FECHA
ASUNTO
recibido los Exp N 549, 550, 622, 623, 624 de la empresa Shougesa y Shouganag Hierro Per por
el consumo de Energa Elctrica correspondiente al mes de Enero del 2013, por el monto
S/. 81,629.07 nuevos soles en el clasificador 2.3.2.2.1.1 por lo cual se solicita certificacin
presupuestal.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
: Cargo a Rendir
solicitarle Cargo interno por la suma de S/.2,280.60 Nuevos Soles para los siguientes gastos:
Agua
Peaje
Combustible
Viticos
S/. 540.00
S/. 150.00
S/. 1,545.60
S/.
45.00
A nombre del Blgo. Christian Ral Ballesteros Barahona.

Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
2.3.2.7.11.99
Vargas Oropeza Proveedores General ERLl

Copias y espiralados
S/. 204.80
2.3.1.3.1.3

Lubricantes
S/. 2,669.00
2.3.2.7.11.99

Servicios Diversos
S/. 2,990.00
2.3.1.6.1.1
Motoservis Jorge
Repuestos y accesorios de vehculos
S/.
360.00
2.3.1.99.1.99
Ferreteria Santos y Nieves

Otros bienes
S/.
448.00
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO



ALIMENTARIA
INFORME N164-2013-MDM/SGL
A

Gerenciade Administracin y Finanzas.
DE

FECHA
ASUNTO
solicitarle Certificacin Presupuestal para la Toma de Lectura de Agua y Luz, y Reparto de los
recibos de los Servicios de Limpieza Publica, Agua y Luz, por la suma de S/.800.00 Nuevos
Soles, correspondiente al ciclo de Diciembre 2012.
Atentamente,


A

Gerenciade Administracin y Finanzas.
DE

FECHA
ASUNTO
solicitarle Certificacin Presupuestal; con la finalidad de comprar agua para realizar el
mantenimiento y Limpieza de la Plaza de Armas, Boulevard del Tpac Amaru, Calles y
Avenidas del distrito, por la suma de S/.2,385.60 Nuevos Soles.
Atentamente,


A
: CPC. Carlos Torres Quispe

Jefe de OCI
DE

FECHA
ASUNTO
: Remisin de Informacin
Por medio del

informarle que
presente ao,
ingresados en
informacin.
presente, es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez

visto el Memorandum N 014-2013-MDM-G/OCI, de fecha 06 de Febrero del
donde requiere informacin sobre el estado situacional de los expediente
un periodo comprendido del 01 al 31 de Enero; por lo que se remite dicha
Sin otro particular me despido de Usted.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
: Cargo Interno
solicitarle Cargo interno por el monto de S/.525.00 Nuevos Soles para la recarga y
mantenimiento de 08 extintores de amago de incendio, a nombre del Sr. Prxedes Manuel
Ramos Vlchez.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
: Cargo Interno
solicitarle Cargo interno por el monto de S/.550.00 Nuevos Soles para la compra de un carrito
sanguchero, a nombre del Sr. Prxedes Manuel Ramos Vlchez.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
Ampliacin de Disponibilidad Presupuestal para la recarga y mantenimiento de 08 extintores de amago de
incendio, por el monto de S/. 170.00 Nuevos Soles.
Atentamente,


A

DE

FECHA
: San Juan de Marcona, 08 febrero del 2012
ASUNTO
Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infrmale que sesolicita
Disponibilidad Presupuestal para la compra de materiales para acondicionar un rea para el beneficio de
cerdos en el Camal Municipal, por el monto de S/. 520.00 Nuevos soles.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
aprobado mediante Acuerdo de Concejo Municipal N 02-2013-MDM; por el monto S/. 304.00 nuevos
soles; por lo que se da la conformidad de servicio para su trmite respectivo.

Atentamente,


A

DE

FECHA
: San Juan de Marcona, 07 febrero del 2012
ASUNTO
Disponibilidad Presupuestal para la Notara Urquizo Vsquez; por la invitacin a los Procesos de
Adjudicacin Directa Publica y Adjudicacin de Menor Cuanta en calidad de Notaria del Distrito, por
el monto de S/. 3,050.00 Nuevos soles.
As mismo, a continuacin se detalla dichos actos asistidos:
Adjudicacin Directa Pblica N 001-2013-MDM-CE, para el Servicio de Mantenimiento del Parque

Tpac Amaru en el Distrito de Marcona - Nazca - Ica.
Adjudicacin de Menor Cuanta N 006-2013-MDM-CE derivada de la Licitacin Pblica N 0042012-MDM-CE, para la contratacin de una Persona Natural o Jurdica para la ejecucin de la obra
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el A.H. San Martin en el Distrito de
Marcona - Nazca - Ica.

Atentamente,


A
: Arq. Mario J. Sarmiento Ignacio

Gerencia Municipal.
DE

FECHA
ASUNTO
: El que se Indica
Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez informar que visto el Oficio N
004-2013-02-02 AA.HH. SMP-Marcona, en la cual solicita el Cargador Frontal y Combustible, para
terminar con los trabajos de relleno y terminar de dar forma al parque Norberto Dlabal que se encuentra
ubicado en la manzana J del AA. HH. San Martin de Porras; por lo tanto, se pone a su disposicin dicho
informe para que se someta a Sesin de Concejo.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
Disponibilidad Presupuestal, por el monto de S/. 348.00 Nuevos Soles, para la compra de 01
rollo de plstico, para entregar a los moradores de la Ampliacin del AA. HH. San Juan Bautista
y el AA. HH. Bellavista.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
:Requerimiento de Personal
01 personal de apoyo para la Sub-Gerencia de Logstica, para los meses de Febrero y Marzo
del presente ao, por el monto de S/. 750.00 Nuevos soles por cada mes.
Atentamente,


A
: Ing. Julio C. Orellano Ortiz

Gerente de Desarrollo Urbano
DE

FECHA
ASUNTO
: El que se Indica
Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infrmale que seremite las
facturas N 002 004762, N 002 004768, de la Notara Urquizo Vsquez; por la invitacin a los
Procesos de Adjudicacin Directa Publica y Adjudicacin de Menor Cuanta en calidad de Notaria del
Distrito, a fin de que se le de conformidad a los Honorarios Profesionales, para continuar con el tramite
respectivo de su cancelacin.
Adjudicacin Directa Pblica N 001-2013-MDM-CE, para el Servicio de Mantenimiento del Parque

Tpac Amaru en el Distrito de Marcona - Nazca - Ica.
Adjudicacin de Menor Cuanta N 006-2013-MDM-CE derivada de la Licitacin Pblica N 0042012-MDM-CE, para la contratacin de una Persona Natural o Jurdica para la ejecucin de la obra
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el A.H. San Martin en el Distrito de
Marcona - Nazca - Ica.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
almuerzos para el personal Policial de Salvavidas del 25 al 31 de Enero del presente ao, el cual fue
aprobado mediante Acuerdo de Concejo Municipal N 02-2013-MDM; por el monto S/. 266.00 nuevos
soles; por lo que se da la conformidad de servicio para su trmite respectivo.

Atentamente,


A

DE
: Sr. Prxedes Manuel Ramos Vlchez

(e) Sub- Gerencia de Logstica
FECHA
ASUNTO
: El que se Indica
Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infrmale que segn Informe
N 062-2013-SGSPM/MDM, se debe realizar descuento por el monto de S/. 108.20Nuevos Soles al Sr.
Martin Camasca Crdova, Personal de Apoyo en la Unidad de Serenazgo; ya que solo labor 24 das
durante el mes de Enero; y habiendo realizado la Orden de Servicio N 00032 por el monto de S/. 746.60
Nuevos Soles; es que solicita a Usted ordene a quien corresponda elaborar su pago o girar el cheque por
el importe de S/. 638.40 Nuevos Soles, segn lo detallado en el segn Informe N 062-2013SGSPM/MDM.
Atentamente,
Prxedes Manuel Ramos Vlchez

(e) Sub-Gerencia de Logstica


A

DE

FECHA
ASUNTO
: El que se Indica
George Irvin Gutirrez Ayala, Personal de Apoyo en la Unidad de Serenazgo; ya que solo labor 10 das
durante el mes de Enero; y habiendo realizado la Orden de Servicio N 00046 por el monto de S/. 319.20
Nuevos Soles; es que solicita a Usted ordene a quien corresponda elaborar su pago o girar el cheque por
el importe de S/. 266.00 Nuevos Soles, segn lo detallado en el segn Informe N 059-2013SGSPM/MDM.
Atentamente,



A

DE

FECHA
: San Juan de Marcona, 01de Febrero del 2013
ASUNTO
:El que se Indica
Christian Antonio Tincopa Huaman, Personal de Apoyo en la Unidad de Serenazgo; ya que solo labor 12
das durante el mes de Enero; y habiendo realizado la Orden de Servicio N 00039 por el monto de S/.
586.60 Nuevos Soles; es que solicita a Usted ordene a quien corresponda elaborar su pago o girar el
cheque por el importe de S/. 319.20 Nuevos Soles, segn lo detallado en el segn Informe N 058-2013SGSPM/MDM.
Atentamente,



A

DE

FECHA
: San Juan de Marcona, 30 Enero del 2013
ASUNTO
recibido la Boleta de venta N 001-015697, de la Sra. Mirtha Carolina Oropeza de Vargas por 02
almohadillas de Sello, 06 sellos Rectangular Trodat, 03 Plantillas, 02 Sellos Redondos de VB y 01 Sello
de Recibido; correspondiente a las oficinas de Desarrollo Social, Gerencia Municipal, Ejecutor Coactivo,
Asesora Jurdica, Secretaria General, Desarrollo Urbano y Obras Publicas; por el monto de S/. 335.00

Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
y 12 espiralados, correspondiente a las oficinas de Administracin, Proteccin del Medio ambiente,
Gerencia Municipal, Desarrollo Local y Presupuesto; por el monto de S/. 489.90 nuevos soles; por
lo que se da la conformidad de servicio para su trmite respectivo.

Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
recibido la Boleta de venta N 001-015695, de la Sra. Mirtha Carolina Oropeza de Vargas por 2700
copias, 13 espiralados, 100 engrapados, correspondiente a las oficinas de Camal y Mercados, Logisitca,
Secretaria General y Desarrollo Social; por el monto de S/. 401.50 nuevos soles; por lo que se da
la conformidad de servicio para su trmite respectivo.

Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infrmale que se le
da conformidad para el pago por el servicio de Ploteo de planos realizados por Aries
Consultoras y Construcciones E.I.R.L. por el monto de S/: 90.00 Nuevos Soles.


Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
Disponibilidad Presupuestal por el monto de S/. 550.00 Nuevos Soles, para los Certificados de
Inspeccin Tcnica de Seguridad en Defensa Civil full color.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
2.3.2.7.11.99
David Guerrero Jaramillo

Mantenimiento de compresora de freno
S/. 300.00
2.3.1.99.1.99
Hepageza
Ventilador
S/.
129.00
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
almuerzos para el personal Policial de Salvavidas del 17 al 24 de Enero del presente ao; por el monto
S/. 368.00 nuevos soles; por lo que se da la conformidad de servicio para su trmite
respectivo.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
:Certificacin Presupuestal
llegar la relacin de personal del mes de Enero 2013. Por lo cual se que solicita disponibilidad
presupuestal.
Meta 0001
2.3.2.7.11.99
Serenazgo
S/. 11,305.40
Limpieza Publica
S/. 6,350.00
S/. 26,686.55
Asesoras
S/. 17,500.00
Meta 0024
2.3.2.7.11.99
Meta 0012
2.3.2.7.11.99
Meta 0012
2.3.2.7.2.2

Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
recibido el documento M&M-2013-002 de la empresa SEGERMAN M&M E. I. R. L. , por la fumigacin y
desinfectacin de las aulas y ambientes de la Institucin Educativa Santa MaraGoretti, por el

monto S/. 500.00 nuevos soles; por lo que se da la conformidad de servicio para su trmite
respectivo.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
Disponibilidad Presupuestal para la dotacin diaria de 04 raciones de alimentos para el personal policial
de Salvavidas por la temporada de verano Enero, Febrero y Marzo; segn Acuerdo de Concejo
municipal N 02-2013-MDM, por el monto de S/. 2,876.00.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
Disponibilidad Presupuestal para la conduccin del programa televisivo Un Municipio para Todos, por el
monto de S/. 750.00 Nuevos soles.

Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
Disponibilidad Presupuestal para la Notara Urquizo Vsquez; por la invitacin a los Procesos de
Adjudicacin Directa Publica y Licitacin Pblica en calidad de Notaria del Distrito, por el monto de S/.
11,600.00 Nuevos soles.
Licitacin Pblica N 001-2012-MDM-CE, para la ejecucin de la obra creacin del Boulevard

Andrs Avelino Cceres en el Distrito de Marcona - Nazca - Ica.
Licitacin Pblica N 002-2012-MDM-CE, para la ejecucin de la obra ampliacin y mejoramiento

de la infraestructura educativa y complementaria de la I. E. N 264 Mi Pequeo Mundo en el
Distrito de Marcona - Nazca - Ica.
Licitacin Pblica N 003-2012-MDM-CE, para la elaboracin del Expediente Tcnico y Ejecucin

de la obra creacin de los Parques 2 y 3 en el A. H: San Juan Bautista en el Distrito de Marcona Nazca - Ica.
Licitacin Pblica N 004-2012-MDM-CE, para la contratacin de una Persona Natural o Jurdica

para la ejecucin de la obra Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el A.H.
San Martin en el Distrito de Marcona - Nazca - Ica.
Adjudicacin Directa Publica N 001-2012-MDM-CE, para la ejecucin de la obra Mejoramiento

del local Multiusos en el A. H. Micaela Bastidas del Distrito de Marcona - Nazca - Ica.

Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
Milagros Yaneth Rojas Huallpa, ha realizado los servicios prestados como Apoyo en la Sub-Gerencia
de Logstica, correspondiente al mes de Enero del presente ao; por lo que esta Unidad da la
conformidad de Servicio para su trmite respectivo, asimismo adjunto Recibo por Honorarios N E001 - 8.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
:Saldo Pendiente de Pagos
Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez remitir los Procesos que a la
fecha estn pendientes de pago; con la finalidad de que sean considerados en el Presupuesto del ao
2013.
Atentamente,


A
: Arq. Mario J. Sarmiento Ignacio

Gerencia Municipal.
DE

FECHA
ASUNTO
: El que se Indica
Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez hacer de conocimiento la
entrega de 70 paneles de Triplay de 2.40 mt. x 1.80 mt.; de la Sub-Gerencia de Camal y Mercado a la
oficina, mediante Acuerdo de Concejo N 29-2012-MDM; de los cuales 53 Paneles han sido entregados, y
17 paneles se encuentran en la oficina.
Por lo tanto, se pone a su disposicin los paneles restantes para que se someta a Sesin de Concejo
para ver el tipo de uso que se le va a dar a dichos paneles.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
Disponibilidad Presupuestal por el llenado en el aplicativo de RUB-PVL de los beneficiarios del Programa
de Vaso de Leche del II Semestre del 2012; por el monto de S/. 500.00 Nuevos Soles.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
Ampliacin de Certificacin Presupuestal por el monto de S/. 0.10, por el rubro 09; para el pago
de insumos para el programa de Vaso de leche de la Municipalidad.
Atentamente,



DE

FECHA
ASUNTO
: El que Indica
devolucin del expediente tcnico correspondiente a la Obra Mejoramiento del Parque Justo Pastor en el
Distrito de Marcona-Nazca-Ica, con su CD.
Atentamente,


A
: Lic. Luis Arnaldo Diaz Melgar

Alcalde
DE

FECHA
ASUNTO
: El que se Indica
Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infrmale que se remite el
Informe N 505-2012/GDSHPS/MDM, con la finalidad que se someta a Sesin de Concejo para su
aprobacin.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infrmale que el Sr. Marco
Antonio Medrano Rosado, ha realizado los servicios prestados como Apoyo del Manejo del Camin
Cisterna, correspondiente al mes de Enero del presente ao; por lo que esta Unidad da la conformidad
de Servicio para su trmite respectivo, asimismo adjunto Recibo por Honorarios N E001-6.
Atentamente,


A
: Blgo. Christian Ral Ballestero Barahona

Gerente de Proteccin del Medio Ambiente y Salubridad
DE

FECHA
ASUNTO
: El que se Indica
Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infrmale que seremite el
Informe N 012-2013-GPMAS/MDM, de fecha 17 de Enero del 2013; en la cual hace requerimiento de
uniformes para el personal de Limpieza y Vigilancia del Mercado Municipal; por lo que se solicita las
especificaciones tcnicas para dicho requerimiento, con la finalidad de no tener inconvenientes en la
recepcin de los bienes.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infrmale que el Sr.
JherzonJhayr Tovar Dueas, ha realizado los servicios prestados como Apoyo en el rea de AlmacnSub-Gerencia de Logstica, correspondiente al mes de Enero del presente ao; por lo que esta Unidad
E001-8.


ALIMENTARIA
A

DE

FECHA
ASUNTO
Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infrmale que elSr. Alberto
Francisco Hurtado Quijandria, ha realizado los servicios prestados como Chofer del Camin Cisterna
y Encargado de Maquinarias, correspondiente al mes de Enero del presente ao; por lo que esta Unidad
001-000154.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
de Logstica, correspondiente al mes de Enero del presente ao; por lo que esta Unidad da la
conformidad de Servicio para su trmite respectivo, asimismo adjunto Recibo por Honorarios N 001000209.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
2.3.2.7.11.99
Vargas Oropeza Proveedores General Eirl

Copias, espiralados y sellos
S/. 1,230.00
2.3.1.99.1.99
Comercial Melany
Bienes
S/.
2.3.2.2.2.2
Telefona Fija
Serenazgo y secretaria
S/. 1,322.40
2.3.1.99.1.99
Efedin
Otros Bienes
S/. 1,200.00
2.3.1.5.1.2
Bazar Imperio
tiles de oficina
S/.
703.00
2.3.1.99.1.99
Ferreteria Santos y Nieves

Otros bienes
S/.
840.00
435.20
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
:Remisin de Informacin
Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infrmale que visto el
MEMORNDUM MLTIPLE N 002-2013-GAF-MDM; solicitando el llenado de la hoja de Autorizacin y
uso del servicio de Internet, Correo Institucional y Aplicativos, segn Decreto de alcalda N 002-2012MDM, por elloseremite la informacin debidamente llenada.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
Disponibilidad Presupuestal para la elaboracin de spot televisivo y difusin televisiva local, sobre la
limpieza, mantenimiento y conservacin de las playas; por el monto de S/. 1,300.00 Nuevos Soles.
Atentamente,


A
: Sra. Carolina Mena Leris

Sub-Gerente de Serenazgo y Polica Municipal
DE

FECHA
ASUNTO
: El que se Indica
Informe N 030-2013-SGSPM/MDM, de fecha 17 de Enero del 2013; en la cual hace requerimiento de 02
cmaras digitales; por lo que se solicita las especificaciones tcnicas para realizar dicha adquisicin,
considerando que existen modelos diferentes de cmaras.
Atentamente,


A
: Sra. Carolina Mena Leris

Sub-Gerente de Serenazgo y Polica Municipal
DE

FECHA
ASUNTO
: El que se Indica
Informe N 032-2013-SGSPM/MDM, de fecha 17 de Enero del 2013; en la cual hace requerimiento de
gorras y chalecos para la Polica Municipal; por lo que se solicita las especificaciones tcnicas para dicho
requerimiento, con la finalidad de no tener inconvenientes en la recepcin de los bienes.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
Disponibilidad Presupuestal por la elaboracin de 12 Minutas de Compra-Venta de la subasta Pblica N
001-2012, 002-2012 y 003-2012, correspondiente a la zona la Paradita Municipal y la Urb. La
Esmeralda; por el monto de S/. 1,100.00 Nuevos Soles.
Atentamente,


A

DE

FECHA
: San Juan de Marcona, 18 de Enero del 2013
ASUNTO
Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infrmale, que habiendo
recibido el Informe N 0509-2012-GAF/MDM, en la cual se hace mencin al documento recibido Oficio N
349-2012-GORE-DRSA-ICA del centro de Salud Jos Paseta Bar, para el cumplimiento del Centro de
Promocin de Vigilancia Comunal del Cuidado Integral de la Madre y del Nio; y considerando que faltan
algunos implementos, se requiere la compra de kit de limpieza, por lo que se solicita disponibilidad
presupuestal por el monto de S/. 330.00 Nuevos Soles.
Atentamente,


: Arq.Mario Sarmiento Ignacio

Gerente Municipal
DE

FECHA
ASUNTO
:Remisin de Informacin
Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infrmale que se hace llegar
la copia de los documentos para la suscripcin de los siguientes contratos:
Mantenimiento de Pisos de Concreto Estampado del Boulevard del PP. JJ. Tupac Amaru.
Reposicin de Junta Asfltica de Dilatacin de Pavimentos del Boulevard del PP. JJ. Tupac Amaru.
Creacin de la Plaza de Armas en el Distrito de Marcona.
Rehabilitacin y Mejoramiento del Palacio Municipal del Distrito de Marcona.
Mejoramiento Integral de los Servicios Educativos en la I. E. Elena Francia Ramos - Primera Etapa
en el Distrito de Marcona.
Atentamente,
Adj.
02 Archivadores



DE

FECHA
ASUNTO
Certificacin Presupuestal por el monto de S/. 2,400.00 Nuevos Soles; para el mantenimiento de los
buzones del tramo comprendido entre la entrada de 28 de julio hasta la Mza I de Vctor Ral.
Atentamente,



DE

FECHA
ASUNTO
Certificacin Presupuestal por el monto de S/. 429.90 Nuevos Soles; para la compra del uniforme del
Seor Edilberto Miranda Quispe, personal estable del rea de Electrificacin; el cual no se ha considerado
dentro del presupuesto de uniformes.
Atentamente,



DE

FECHA
ASUNTO
recibido los Exp N 109,110, 196, 197, 198 de la empresa Shougang Hierro Per y Shougesapor el
consumo de Energa Elctrica correspondiente al mes de Diciembre del 2012, por el monto S/.
81,452.25 nuevos soles en el clasificador 2.3.2.2.1.1 por lo cual se solicita certificacin
presupuestal.
Atentamente,


A
: Sra. Julia ChacaltanaHuarcaya

Sub- Gerencia de Recursos Humanos
DE

FECHA
ASUNTO
: El que se Indica
Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infrmale que la Srta. Lizbett
Paola Zarate Apaza, por asuntos personales ha tenido que llegar a las 08:12 a.m., despus de la hora de
entrada; y, por necesidad de servicios y recarga laboral en el rea; es que solicito a Ud. autorizacin para
que se quede a laborar el da de hoy.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
:El que se Indica
Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infrmale que seremite las
facturas N 002 004720, N 002 004740, N 002 4723, N 002 4724, N 002 004739, de la
Notara Urquizo Vsquez; por la invitacin a los Procesos de Adjudicacin Directa Publica y Licitacin
Pblica en calidad de Notaria del Distrito, a fin de que se le de conformidad a los Honorarios
Profesionales, para continuar con el tramite respectivo de su cancelacin.
Licitacin Pblica N 001-2012-MDM-CE, para la ejecucin de la obra creacin del Boulevard

Andrs Avelino Cceres en el Distrito de Marcona - Nazca - Ica.
Licitacin Pblica N 002-2012-MDM-CE, para la ejecucin de la obra ampliacin y mejoramiento

de la infraestructura educativa y complementaria de la I. E. N 264 Mi Pequeo Mundo en el
Distrito de Marcona - Nazca - Ica.
LicitacinPblica N 003-2012-MDM-CE, para la elaboracin del Expediente Tcnico y Ejecucin

de la obra creacin de los Parques 2 y 3 en el A. H: San Juan Bautista en el Distrito de Marcona Nazca - Ica.
Licitacin Pblica N 004-2012-MDM-CE, para la contratacin de una Persona Natural o Jurdica

para la ejecucin de la obra Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el A.H.
San Martin en el Distrito de Marcona - Nazca - Ica.
Adjudicacin Directa Publica N 001-2012-MDM-CE, para la ejecucin de la obra Mejoramiento

del local Multiusos en el A. H. Micaela Bastidas del Distrito de Marcona - Nazca - Ica.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
Disponibilidad Presupuestal para realizar las inspecciones de los vehculos menores de las diferentes
empresas y/o asociaciones que prestan el Servicio de Transporte Pblico de vehculos menores
(mototaxis) , por el monto de S/. 960.00 Nuevos Soles.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infrmale que se requiere la
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDADpara el
mes de enero; por lo que se solicita certificacin presupuestal por el monto de S/. 2,853.80 Nuevos
soles, por el Rubro 09.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
: El que Indica
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA MUNICIPALIDAD por lo que se solicita
certificacin presupuestal por el monto de S/. 45,000.00 (Cuarenta Y Cinco Mil Nuevos Soles) en la
partida 2.3.1.5.3.1. el cual se encuentra aprobado en el PIA 2013 mediante Resolucin de Alcalda N
788-2012-MDM, clasificados en los siguientes rubros.
07 Fondo de Compensacin Municipal
09 Recursos Directamente Recaudados
5,000.00
40.000.00
:
Total
S/.
45.000.00
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
:El que Indica
devolucin delosexpediente tcnicos correspondiente a las Obras:
-
Mantenimiento del Camal Municipal, en el Distrito de Marcona Nazca Ica.
Mantenimiento Parque infantil 28 de Julio, en el Distrito de Marcona Nazca Ica.
Mantenimiento del Parque Micaela Bastidas, en el Distrito de Marcona Nazca Ica.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
ADQUISICION DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA
MUNICIPALIDAD por lo que se solicita certificacin presupuestal por el monto de S/. 18,000.00
(Dieciocho Mil Nuevos Soles) en la partida 2.3.1.5.1.1. el cual se encuentra aprobado en el PIA 2013
mediante Resolucin de Alcalda N 788-2012-MDM, clasificados en los siguientes rubros.
08 Impuestos Municipales
8,000.00
10,000.00
:
Total
S/.
18,000.00
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD
por lo que se solicita certificacin presupuestal por el monto de S/. 190,000.00 (Ciento Noventa Mil
Nuevos Soles) en la partida 2.3.1.3.1.1. el cual se encuentra aprobado en el PIA 2013 mediante
Resolucin de Alcalda N 788-2012-MDM, clasificados en los siguientes rubros.
07 Fondo de compensacin Municipal
35,000.00
55,000.00
100,000.00
:
Total
S/.
190,000.00
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA
MUNICIPALIDAD por lo que se solicita certificacin presupuestal por el monto de S/. 45,000.00
(Cuarenta y Cinco Mil Nuevos Soles) en la partida 2.3.1.5.1.2. el cual se encuentra aprobado en el PIA
2013 mediante Resolucin de Alcalda N 788-2012-MDM, clasificados en los siguientes rubros.
07 Fondo de Compensacin Municipal
15,000.00
15,000.00
15,000.00
:
Total
S/.
45,000.00
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
Disponibilidad Presupuestal para la recarga y mantenimiento de 07 extintores de amago de incendio, por
el monto de S/. 355.00 Nuevos Soles.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
Disponibilidad Presupuestal para la fabricacin de una nueva plataforma (pisadera y/o estribo) posterior
del camin recolector de residuos slidos de la Municipalidad, por el monto de S/. 3,500.00 Nuevos
Soles.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
: El que se indica
recibido el Informe N 006-2013-GDU/MDM, con fecha 11 de Enero del presente ao, se sirva indicar los
trminos de referencia, para dicha contratacin.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
Disponibilidad Presupuestal para los trabajos realizados en el local comunal del A. H. Bella Vista, por la
implementacin del Centro de Promocin y Vigilancia Comunal del Cuidado Integral de la Madre y el Nio,
por el monto de S/. 10,096.00 Nuevos Soles, ya que cuenta con certificacin presupuestal del ao 2012.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDADpara el
mes de enero; por lo que se solicita certificacin presupuestal por el monto de S/. 13,196.80 Nuevos
soles.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
disponibilidad presupuestal para los servicios de un Consultor, para que realice los siguientes trabajos:
Acumulacin de Lotes e Inscripcin en los Registros Pblicos.

Planos de Acumulacin de Lotes.
Planos de Ubicacin.
Memoria Descriptiva.
Por el monto de S/. 4,000.00 Nuevos Soles, ya que cuenta con certificacin presupuestal del ao 2012.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
: El que se Indica
recibido el Exp N 219, de la empresa MOVISTARpor el consumo del plan RPM CORPORATIVO
del 06.12.2012 al 05.01.2013 correspondiente al mes de Diciembre, por el monto S/. 957.94
Atentamente,


AO DE LA INVERSIN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA
A

DE

FECHA
ASUNTO
recibido el Exp N 219 de la empresa MOVISTAR, por el consumo del planRPM Corporativo
del 06.12.2012 al 05.01.2013 correspondiente al mes de Diciembre, por el cual se solicita

certificacin presupuestal por el monto de S/.957.94 nuevos soles.
Atentamente,


A
: Sr. Celin Salcedo del Pino

Jefe Comercial del Agua y Electrificacin
DE

FECHA
ASUNTO
: El que se Indica
Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infrmale que se remite el
informe N 204-2012-MDM/JCAyE, en la cual da conformidad por el Reparto de Recibos de los servicios
de Agua, Luz y Limpieza; para que cambie el Recibo por Honorarios de la Sra. Julia Nelly MayhuaAccoel
cual corresponde al mes de Noviembre.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
disponibilidad presupuestal para los siguientes pagos, ya que estos cuentan con certificacin presupuestal
del ao 2012.
Meta 0012
2.3.2.7.11.99
Empresa Periodstica Nacional
S/. 2,500.00
2.3.2.7.11.99
Plan de Contingencia del sistema Elctrico
S/. 1,100.00
2.3.2.7.11.99
Tapas para Nichos
S/. 1,125.00
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
: El que se Indica
recibido el Exp N 114, de la empresa MOVISTARpor el consumo de RPM CORPORATIVO del
06.12.2012 al 05.01.2013 correspondiente al mes de Diciembre, por el monto S/.772.28

nuevos soles por lo que se da la conformidad de servicio para su trmite respectivo.
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
disponibilidad presupuestal para los siguientes pagos:
Meta 0012
2.3.2.2.2.1
Telefona mvil
S/. 780.00
Telefona fija
S/. 1,280.00
Meta 0012
2.3.2.2.2.2
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
Tengo el agrado de dirigirme a Usted Para saludarlo cordialmente, y a la vez manifestarle lo siguiente:
Que, se requiere Personal Encargado de las Maquinarias y Manejo para el Camin Compactador de la
Municipalidad Distrital de Marcona, para los meses de Enero, Febrero y Marzo; por el monto siguiente:
Operador Camin Cisterna
S/. 1,200.00
Atentamente,


A

DE

FECHA
ASUNTO
Tengo el agrado de dirigirme a Usted Para saludarlo cordialmente, y a la vez manifestarle lo siguiente:
Que, se requiere Personal de Apoyo, para el manejo del Camin Cisterna de la Municipalidad Distrital de
Marcona, para el reparto de agua a los diferentes Asentamiento Humanos y Pueblos Jvenes, para los
meses de Enero, Febrero y Marzo; por el monto siguiente:
Operador Camin Cisterna
S/. 1,000.00
Atentamente,


Informes 01 2013

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA

PUERTO SAN JUAN DE MARCONA

Av. ANDRES AVELINO CACERES S/N SAN JUAN DE MARCONA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA

Av. ANDRES AVELINO CACERES S/N SAN JUAN DE MARCONA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA

: CPC. Antonio Nicols Gamboa Huamn

: Tec. Luis Alberto Inga Loarte

: San Juan de Marcona, 24 de Abril del 2013

Es todo cuanto informo a Ud. Para los fines convenientes.

Av. ANDRES AVELINO CACERES S/N SAN JUAN DE MARCONA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA

: CPC. Antonio Nicols Gamboa Huamn

: Tec. Luis Alberto Inga Loarte

: San Juan de Marcona, 23 de Abril del 2013

Shougang Generacin Elctrica

Librera Bazar Imperio

Es todo cuanto informo a Ud. Para los fines convenientes.

Av. ANDRES AVELINO CACERES S/N SAN JUAN DE MARCONA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA

: CPC. Antonio Nicols Gamboa Huamn

: Tec. Luis Alberto Inga Loarte

: San Juan de Marcona, 23 de Abril del 2013

Es todo cuanto informo a Ud. Para los fines convenientes.

Av. ANDRES AVELINO CACERES S/N SAN JUAN DE MARCONA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA

: CPC. Antonio Nicols Gamboa Huamn

: Tec. Luis Alberto Inga Loarte

: San Juan de Marcona, 23 de Abril del 2013

certificacin presupuestal, correspondiente al mes de Abril, por el monto de S/. 3,450.00

Difusin de Spots Televisivo, Notas de Prensa

Programador en 04 ediciones para el Programa

Conduccin del Programa

Difusin y Publicidad Radio Riberea 93.5

Es todo cuanto informo a Ud. Para los fines convenientes.

Av. ANDRES AVELINO CACERES S/N SAN JUAN DE MARCONA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA

: CPC. Antonio Nicols Gamboa Huamn

: Tec. Luis Alberto Inga Loarte

: San Juan de Marcona, 23 de Abril del 2013

Es todo cuanto informo a Ud. Para los fines convenientes.

Av. ANDRES AVELINO CACERES S/N SAN JUAN DE MARCONA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA

: CPC. Antonio Nicols Gamboa Huamn

: Tec. Luis Alberto Inga Loarte

: San Juan de Marcona, 22 Abril del 2013

Es todo cuanto informo a Ud. Para los fines convenientes.

Av. ANDRES AVELINO CACERES S/N SAN JUAN DE MARCONA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA

: CPC. Antonio Nicols Gamboa Huamn

: Tec. Luis Alberto Inga Loarte

: San Juan de Marcona, 19 de Abril del 2013

Es todo cuanto informo a Ud. Para los fines convenientes.

Av. ANDRES AVELINO CACERES S/N SAN JUAN DE MARCONA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA

: CPC. Antonio Nicols Gamboa Huamn

: Tec. Luis Alberto Inga Loarte

: San Juan de Marcona, 19 de Abril del 2013

Es todo cuanto informo a Ud. Para los fines convenientes.

Av. ANDRES AVELINO CACERES S/N SAN JUAN DE MARCONA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA

: CPC. Antonio Nicols Gamboa Huamn

: Tec. Luis Alberto Inga Loarte