INSTITUTO SUPERRIOR TECNOLOGICO TUPAC

AMARU
PLAN EMPRESARIAL

Nombre de la empresa: Transporte turstico Tpac Amaru

Direccin y telfonos: Av. Cusco N 496, local I.E.S.T.P.T.A. del Distrito de San
Sebastin Provincia y Regin Cusco. Telf. (084) 231187

Preparado por:

Flores Mendizbal Luis Enrique.

Snchez Jimnez Elvis .
Ramrez Mamani Carmen Ruth.
Ylla Huancconaira Eric Steven

Nombre del propietario: Instituto De Educacin Superior Tecnolgico Publico

Tpac Amaru:

Fecha: 30 julio 2015

Firma:

.
Flores Mendizbal, Luis Enrique

..
Sanchez Jimenez. Elvis

Ramrez Mamani, Carmen Ruth

Ylla Huancconaira, Eric Steven

PROYECTO EMPRESARIAL DE TRANSPORTE TURISTICO TUPAC AMARU Pgina 1

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INDICE

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RESUMEN EJECUTIVO

El resumen debe referirse a:

a) Descripcin de la empresa:
La empresa de transporte turstico surge a raz de que en la ciudad del
Cusco tenemos gran cantidad de visitantes y los mismos habitantes de la
ciudad del Cusco, sin olvidar la juventud que tienen nuevas perspectivas
del significado de la recreacin, buscan una forma de desplazarse, y
apreciar buena atencin, e higiene donde los visitantes pueden conocer
lugares nuevos, gente y compartir momentos inolvidables. La seguridad, es
un factor determinante en el servicio de trasporte.
Otros de los factores que impulsaron la realizacin de este proyecto son la
responsabilidad profesional, social y, sobre todo, emprendedor moral de
actividades comerciales de servicio que a la vez ofrezca fuentes de trabajo
a personas ya sean jvenes y/o adultos; ya que la desocupacin tiene un
ndice con mayor porcentaje a nivel regional.
b) Mercado objetivo:

Estudiantes de la carrera de Gua Oficial de Turismo.

Estudiantes de la Institucin Tpac Amaru.
Estudiantes de otros institutos tanto a nivel local, regional y nacional.
Agencias de viajes y pblico en general.

c) Ventaja competitiva:
El bus de La empresa de transporte turstico estar acondicionada
para personas con discapacidad.
Los alumnos de la I.E.S.T.P.T.A de la carrera de Gua Oficial de
turismo podrn acompaar como practicantes en asistencia al turista.
Adquisicin de bus turstico nuevo.

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d) Equipo de gestin:
Director del Instituto Superior Tecnolgico Tpac Amaru
Jefe (e) de departamento de GUIA OFICIAL DE TURISMO
Y/o docentes.
Personal de mantenimiento.
e) Plan financiero:
Aporte de los alumnos egresados
Aporte de los preparadores del proyecto.
Aporte del I.S.T.T.A

DESCRIPCIN DEL EMPRESA

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a)Informacin del propietario:
Nombre: Instituto Superior Tecnolgico Publico Tpac Amaru.
Representante legal: Lisandro Rosendo Ampuero Casquino.
Edad: 60
Direccin: Av. Cusco N 496, local I.E.S.T.P.T.A. del Distrito de San Sebastin
Provincia y Regin Cusco
Ocupacin: Director de la I.S.T.T.A
Educacin- Profesin- Calificaciones:
Lic. Economista
Doctor en gestin educativa
b) Informacin de la empresa:
Nombre de la empresa: Transporte turstico Tpac Amaru
Ubicacin de la empresa: Av. Cusco N 496, local I.E.S.T.P.T.A. del Distrito de
San Sebastin Provincia y Regin Cusco
Actividad principal de la empresa: Transporte a los principales circuitos de la
localidad regional.
Clientes principales:
Estudiantes de la carrera de Gua Oficial de Turismo.
Estudiantes de la Institucin Tpac Amaru.
Estudiantes de otros institutos tanto a nivel local, regional y nacional.
Agencias de viajes y pblico en general.
Ubicacin de los clientes:
Institucin Tecnolgica Pblico Tpac Amaru
En la regin del Cusco
Otros departamentos
Monto de inversin de los propietarios: Cincuenta y dos mil dlares
americanos.
Monto total juntado: Diez y nueve mil dlares americanos.
Monto restante: Treinta y tres mil dlares americanos.
c) Los productos o servicios:
Nombre del producto: Nuestro producto es servicio de trasporte turstico, en
traslados, visitas y circuitos.

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Caractersticas del producto: Nuestro producto es un bus turstico nuevo marca
Mercedes Benz con una capacidad de 30 a 33 pasajeros. Asientos reclinables
adaptados para personas discapacitadas. Con porta vasos y comida.
Beneficios del producto servicio:
Servicio de calidad brindado por personal con experiencia laboral.
Caracterstica nica del producto o servicio:
El bus de La empresa de transporte turstico estar acondicionada para
personas con discapacidad.
Los alumnos de la I.E.S.T.P.T.A de la carrera de Gua Oficial de turismo
podrn acompaar como practicantes en asistencia al turista.
Adquisicin de bus turstico nuevo.
d) Plan de entrada :

Ventajas competitivas de la empresa:

Tiempo de realizacin del tour a horas exactas.
Personal operativo seleccionado y capacitado.
Tarifas estables y competitivas.
Seguridad en su trasporte.

Debilidades de la competencia:
Trasporte de pasajeros a horas inexactas.
Trato poco profesional
Tarifas no competitivas
Plan de precios:
Nuestros precios se adecuaran de acuerdo a la demanda recibida y a la
competencia. A menos turistas los precios se elevaran, a la demanda de
ms turistas desenredan. Daremos promociones para incentivar las ventas.

Plan para atraer clientes:

Tenemos que promocionar en las diferentes agencias de viaje e
instituciones. Se abrir una pgina web para aumentar las ventas.
e) Plan de crecimiento:
Tendencias que seala el crecimiento de la empresa.

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Las altas demandas de temporadas elevadas de turistas nacionales y
extranjeros por el transporte turstico y el poco mercado de transporte que
existe actualmente en la ciudad del Cusco.
Oportunidades que surgen de esta tendencia:
Ingresar al mercado de transporte turstico.
La institucin se reconocer como la mejor en la enseanza de gua oficial
de turismo al poner a nuestros alumnos en el campo.

PLAN DE MERCADEO

a) Clientes potenciales:
Tipos de clientes:
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Estudiantes de la carrera de Gua Oficial de Turismo.

Estudiantes de la Institucin Tpac Amaru.
Estudiantes de otros institutos tanto a nivel local, regional y nacional.
Agencias de viajes y pblico en general.

b) Competencia:
Nombre de competidores principales:

Americana de turismo: Avenida Las Americas Z.I. Parque Industrial

Orellana: Calle Garcilaso 206, Cusco - Per
Avalos tours: Wanchaq Cusco
Fins tours: AV. Las cultura calle lechugal
Turismo rayo: AV. La cultura centro las mercedarias.

Fortalezas de los competidores:

Poseen una mayor flota de vehculos
Poseen mayor experiencia laboral
Cuentan ya con todos los permisos requeridos
Tienen la publicidad ya establecida
Debilidades de los competidores:

Servicio brindado con poca calidad de servicio.

Flota con buses desfasados.
Servicio a destiempo.
No brindan la seguridad ofrecida

c) Precios:
Factores que influyen en el establecimiento de su precio:
Calidad de servicio brindada
Precios establecidos por los competidores.
Distancias de las rutas establecidas
Promociones brindadas.
Tipos de destinos solicitados.

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Precio actual de venta de su producto:
Tours no convencionales por pasajero:
Dos pasajeros $75
Tres pasajeros
Cinco pasajeros
Siete pasajeros
Ms de ocho pasajeros

$45
$39
$35
$32

Tours convencionales
City tour
Valle sagrado
Valle sur
Maras Moray

$13
$18
$18
$18

Descuentos que se consideran:

Se realializaran de acuerdo a los nmeros de pax o nmeros de
pasajeros..
Convenios con otras instituciones.
Relacionando las temporads de alta y baja en la regin de cusco y
nacional.
d) Estrategias de ventas
Mtodos de venta directa o de venta personal:
Via Pagina Wed.
Correo Electronico.
Telefonica.
Mtodos de venta indirecta:
Endoses de pasajeros de las diferentes agencias de Viajes e
Instituciones.
Mtodo de reclutamiento y retencin de personal de ventas:
El reclutamiento de personal se realizara mediante una publicacin de
requerimiento de personal con una buena remuneracin, ms de lo bsico.
Formas de seleccionar y motivar a los distribuidores o agentes:

Promociones de ventas.
Descuentos por pasajeros.
Trabajos directos con los agentes de viajes.

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rea Geogrfica que Usted intenta servir:

Lo que la empresa turstica Tpac Amaru intenta dar el servicio de

transporte es a nivel local, regional.
e) Publicidad y promocin:
Medios de comunicacin que se utilizaran:
Utilizaremos el internet como principal medio de comunicacin, pondremos
avisos publicitarios en peridicos. Promocin en radio. Tarjetas personales.
Frecuencia de la publicidad:
Primeros meses ser fluido. Utilizaremos el Facebook como medio gratuito
el cual al compartirlo con otros usuarios es permanente la frecuencia de
publicidad.
En la radio se darn tambin anuncios frecuentes. Dos meses de
promocin.
Medicin de la efectividad de la publicidad:
El Facebook es muy efectivo ya que es el medio publicitario donde todos
acceden diario.
La radio local es escuchada en su mayora por toda la poblacin del cusco
con muchos comerciales, los cuales son escuchados por la poblacin.

PLAN ORGANIZACIONAL
a) Organigrama:

DIRECTOR DE LA
INSTITUCION

JEFE DE
DEPARTAMENTO

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PERSONAL DE MANTENIMIENTO

CONDUCTOR

Fuente de elaboracin por los alumnos.

b) Personal clave
Nmero de puestos o cargos:

conductor.
Jefe de rea.
La carrera de mecnica automotriz.

Nivel de la remuneracin:
El nivel de la remuneracin se dar por servicios realizados.
c) Servicios de apoyo
Bancario:
Se est reuniendo dinero en la Caja municipal Cusco
Contable:
El instituto cuenta con docentes especializados en contabilidad; los cuales
llevan las cuentas del I.S.T.T.A.
Asesora de Gestin:
El jefe de rea de la carrera de gua oficial de turismo y la direccin.

PLAN OPERATIVO
a) Facilidades de produccin:
Maquinarias/equipos

Costo: Costo del Bus MERCEDEZ BENZ $ .50.000

Fuente: MERCEDES BENZ
Reparacin: Encargada por la Carrera de Mecnica Automotriz.

Planta taller (dibujo)

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b) Costos de produccin:
Rubro
Materiales de escritorio

Importe en nuevos soles

S/ 450.00

Movilidad

S/ 250.00

Asesor externo

S/ 500.00

Otros gastos
Total de gastos para el de proyecto

S/ 300.00
S/ 1500.00

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c) trabajando de acuerdo con los requerimientos operativos

c) trabajando de acuerdo con los requerimientos operativos

TIPO DE REQUERIMIENTO
Licencias
Impuestos
Otras aprobaciones o permisos
COSTO TOTAL

COSTO
S/700.00
S/200.00
S/400.00
S/ 1300.00

PLAN FINANCIERO
a) Gastos iniciales (pre-operativos)
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RUBRO
Constitucin Legal De La Empresa
Infraestructura
Transporte
Investigacin De Mercado
Comunicacin
Asesoras
Licencias
Reuniones
Fotocopias
Instalaciones
TOTAL CAPITAL INICIAL

MONTO
S/ 500.00
S/ 3000.00
S/ 250.00
S/ 150.00
S/ 50.00
S/ 450.00
S/ 1000.00
S/ 200.00
S/ 50.00
S/ 300.00
S/ 6000.00

b) Gastos operativos
RUBRO
Sueldos/Jornales
Otros
TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO

MONTO
S/850.00
S/1000.00
S/ 1850.00

c) Presupuestos de ingresos y egresos

Presupuesto de ingresos y egresos mensuales.

RUBRO
Ingresos
Total ventas:
(-) costo de los productos vendidos
Utilidad bruta:

MONTO
12000.00
1850.00
10150.00

Egresos
Total Gastos:
Sueldos y salarios
Publicidad

850.00
80.00

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tiles de oficina
Depreciacin
Reparaciones
Impuestos a las ventas

200.00
100.00
150.00
1827.00
10150.00
1827.00
8323.00

Utilidad neta antes de impuestos:

(-) impuestos a la renta
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS:

d) Flujo de caja:
MESES
1er ao

10

11

12

Venta al
contado

4323

3323

4323

8323

8323

9323

9323

8323

8323

7823

7700

6235

TOTAL
INGRESOS

4323

3323

4323

8323

8323

9323

9323

8323

8323

7823

7700

6235

Gasolina

1500

1000

1500

2000

2000

2500

2500

2000

2000

1500

1500

1500

Sueldos y
salarios

850

850

850

1000

1000

1500

1500

1000

1000

1000

1000

2000

tiles de
oficina

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

300

300

300

300

300

500

500

300

300

300

300

300

80

50

50

40

40

30

30

40

40

30

30

30

778

598

778

1498

1498

1678

1678

1498

1498

1408

1386

1122

80
80
3618 2908

80
3588

80
4948

80
4948

100
6338

100
6338

80
4948

80
4948

80
4348

80
4326

100
5082

INGRESOS

GASTOS

Reparacione
s
Publicidad
Impuestos
otros
TOTAL
GASTOS

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BALANCE
FINAL DE
CAJA:

705

415

735

3375

3375

2985

2985

3375

3375

3475

3374

e) Calculo del punto de equilibrio:

Determine el precio de venta y el costo variable. Calcular el margen de utilidad.
i) Margen de contribucin:
Ventas costos variables =

$...........................................

ii) calcular el porcentaje del margen de contribucin:

% margen de contribucin = margen de contribucin x 100 =
Venta
iii) determinar el total de los gastos fijos:
Total de los gastos fijos = $...........

iv) calcular el punto de equilibrio de las ventas:

Punto de equilibrio =

costos fijos
% margen de contribucin

v) punto de equilibrio ingresos:

Total de ventas
Menos costo de ventas
Contribucin
Ratio de contribucin = (%) contribucin x 100 = $...............
Total ventas

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AMARU
vi) coeficiente de rotacin del
punto de equilibrio
=
gastos fijos
%margen de contribucin

vii) punto de equilibrio unitario= margen de contribucin = $........

Gastos fijos

f) Financiamiento requerido:

RUBRO
Capital inicial
Capital de trabajo
Activos fijos
TOTAL FINANCIAMIENTO
REQUERIDO

MONTO

g) Capitalizacin:

RUBRO
Patrimonio ( contribucin de los propietarios)
Prestamos
TOTAL DE LA INVERSION

MONTO

h) Rentabilidad:

i) Porcentaje de utilidad bruta

Utilidad bruta x 100 = $.......

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Ventas

i) Retorno sobre el patrimonio

Utilidad neta despus del impuesto X 100 = $..........

Patrimonio

ii) Retorno sobre la inversin

Utilidad neta despus del impuesto x 100 =

Total de inversin

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