Programa

de Gestin
Integral de
Calidad

lt
y

KeyContact

Curso:

SISTEMAS DE CONTROL DE
PROCESOS Y GESTION DE CALIDAD
Un programa prctico de cmo
implementar, aplicar, evaluar y
mejorar los sistemas de Gestin
de Calidad
18/09/15

Alberto Criollo T.

Programa
de Gestin
Integral de
Calidad

Circulo de la calidad

lt
y
PLAN

DO

Planificar

Ejecutar

Circulo de resolucin de
problemas o circulo de la
calidad que comprende la
planificacin
(plan),
la
ejecucin (do), evaluacin
(check), y tomar acciones
(act).
Constituye la base para el
mejoramiento
de
las
organizaciones.

ACT

STUDY

Actuar

Analizar

18/09/15

Alberto Criollo T.

Se aplica este circulo a la

administracin y gestin de
procesos.

Programa
de Gestin
Integral de
Calidad

lt
y

Sistema de Gestin de la Calidad basado en Procesos

Mejora continua del sistema de
Gestin de la Calidad.
CLIENTES
PROVEEDORES

Responsabilidad de la
Direccin

Gestin de los Recursos

Medicin, Anlisis y
Mejoramiento

Satisfaccin

Elaboracin de Bienes o
Servicios

Requisitos

Producto

Entrada
aportan
valor

Salida
aportan
valor
Actividades que aportan valor
Flujo de informacin

Modelo de un sistema de Gestin de la Calidad basado en Procesos

18/09/15

Alberto Criollo T.

Programa
de Gestin
Integral de
Calidad

Mtodos de levantamiento de Procesos

lt
Existen
varios mtodos que permiten levantar la
y
graficar los procesos a fin de integrarlos dentro de

informacin y
un modelo de
gestin empresarial de calidad. Dentro de los principales queremos
explicar los siguientes:
Modelo de la diagramacin de Procesos de Negocios (IDEF0), que
permite modelar procesos integrados mediante la diagramacin del
interrelacionadas del actividades, que permiten describir grficamente
la y documentar los procesos empresariales capturando la
informacin el sistema del el sobrio la y mostrando qu informacin el
y que recursos se necesitan en cada paso.
Modelo de diagrama de Flujo de datos (DFD) se usa para
documentar el movimiento y flujo de informacin de los procesos
dentro de un negocio u organizacin. Esta metodologa puede
complementar el modelo de Diagramacin de Procesos de Negocios.
Modelo de Diagrama de Flujos de Trabajo (IDEF3), metodologa
que describe grficamente y documenta los procesos, capturando la
informacin sobre el flujo del proceso, las relaciones entre los
procesos, y registrando los objetos importantes que son parte del
proceso.
18/09/15

Alberto Criollo T.

Programa
de Gestin
Integral de
Calidad

lt
y

Requisitos Generales del Sistema de Gestin de la Calidad

Implementar
Acciones
Correctivas

La organizacin debe establecer,

documentar, y mantener un sistema
de gestin de la calidad y mejorar
continuamente
su
eficacia,
de
acuerdo con los Requisitos de la
Norma ISO 9001

Monitoreo
Medicin y
Anlisis de los
Procesos

Asegurar
Disponibilidad
de Recursos
Determinar
Mtodos de
Eficacia
Determinar
Secuencia e
Interaccin

os
s
Pa

al
r
a

mp
I
a

en
m
le

i
tac

Identificar los
procesos

18/09/15

Alberto Criollo T.

Programa
de Gestin
Integral de
Calidad

lt
y

Requisitos de la Documentacin
La organizacin debe establecer y mantener un
Manual de Calidad que incluya:
Alcance del sistema de Gestin de Calidad
Los procedimientos del sistema de calidad
Descripcin de la interaccin de los procesos
La organizacin debe establecer y mantener los
documentos relativos a procedimientos e instructivos
que especifiquen:
Alcance de los procedimientos
Forma de aplicacin y de interaccin
Registro de sus resultados
La organizacin debe establecer y mantener los
documentos relativos a la Planificacin, la Operacin y
el Control de los procesos con definicin de:
Objetivos de la Planificacin
Forma de medicin de los resultados
Se debe establecer y mantener registros para
evidenciar su conformidad con la operacin eficaz del
sistema de gestin de calidad. Los registros deben
permanecer legibles, fcilmente identificables y
recuperables. Se debe establecer un procedimiento
documentado para definir los controles.

18/09/15

Alberto Criollo T.

Programa
de Gestin
Integral de
Calidad

Control de Documentos y Registros

lt
y

Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los

controles necesarios para:
Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin ante de su emisin.
Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos
nuevamente.
Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisin
actual de los documentos
Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos
aplicables se encuentran disponibles en los puntos.
Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente
identificables.
Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se
controla su distribucin, y
Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles
una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por
cualquier razn.
18/09/15

Alberto Criollo T.

Programa
de Gestin
Integral de
Calidad

Compromiso de la Gerencia

lt
y

La alta direccin debe proporcionar evidencia de su

compromiso con el desarrollo e implementacin del
sistema de gestin de la calidad, as como mejora
continua de su eficacia:
Comunicando a la organizacin la importancia de
satisfacer tanto los requisitos del cliente como los
legales y reglamentarios
Estableciendo la poltica de calidad.
Asegurando que se establecen los objetivos de la
calidad.
Llevando a cabo las revisiones por la direccin, y
Asegurando la disponibilidad de los recursos.
18/09/15

Alberto Criollo T.

Programa
de Gestin
Integral de
Calidad

Enfoque al cliente

lt
y

La alta direccin debe asegurarse de que los requisitos del

cliente se determinen y se cumplen con el propsito de
aumentar la satisfaccin del cliente (vanse 7.2.1. y 8.2.1.).
Para ello considere la posicin del cliente respecto a:
Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los
requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a
la misma
Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios
para el uso especificado o para el uso previsto cuando sea
conocido
Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el
producto, y
Cualquier requisito adicional determinado por la
organizacin.
18/09/15

Alberto Criollo T.

Programa
de Gestin
Integral de
Calidad

Poltica de la calidad

lt
y

La alta direccin debe asegurarse de que la poltica

de calidad cumpla con:
Sea adecuada al propsito de la organizacin
Incluya un compromiso de cumplir con los
requisitos y de mejorar continuamente la eficacia
del sistema de gestin de calidad
Proporcione un marco de referencia para
establecer y revisar los objetivos de la calidad
Sea comunicada y entendida dentro de la
organizacin, y
Sea revisada para su continua adecuacin.
18/09/15

Alberto Criollo T.

10

Programa
de Gestin
Integral de
Calidad

Planificacin de la calidad

lt
y de la calidad
Objetivos

La alta direccin debe asegurarse de que, dentro de su plan

estratgico se incluyan los objetivos de la calidad, con
aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el
producto, y se establezcan las funciones y niveles pertinentes
dentro de la organizacin. Los objetivos de la calidad deben
ser medibles y coherentes con la poltica de la calidad.
Planificacin del sistema de gestin de calidad
La alta direccin debe asegurarse de que:
La planificacin del sistema de gestin de calidad se realiza
con el fin de cumplir los requisitos citados en la Norma (4.1),
as como los objetivos de calidad, y
Se mantiene la integridad del sistema de gestin de la
calidad cuando se planifican e implementan cambios en ste.

18/09/15

Alberto Criollo T.

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Programa
de Gestin
Integral de
Calidad

Gestin de los recursos

lt
La organizacin
debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para:
y

Implementar y mantener el sistema de gestin de calidad y mejorar

continuamente su eficacia, y
Aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos

Recursos humanos por competencias

Generalidades

El personal que realice trabajos que afecten a la calidad del producto debe ser
competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia
apropiadas

Competencia, toma de conciencia y formacin

La organizacin debe:

Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que

afecten a la calidad de producto

Proporcionar formacin o tomar otras acciones para satisfacer dichas

necesidades.

Evaluar la eficacia de las acciones tomadas

Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de

sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y

Mantener los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y

experiencia (vase 4.2.4.).

18/09/15

Alberto Criollo T.

12

Programa
de Gestin
Integral de
Calidad

lt
y
Infraestructura

Gestin de los Recursos

La organizacin debe determinar, proporcionar y mantener la

infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los
requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando
sea aplicable:
Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados
Equipo para procesos, (tanto hardware como software), y
Servicios de apoyo tales (como transporte o comunicacin).

Ambiente de trabajo
La organizacin debe planificar y gestionar el ambiente de
trabajo necesario para lograr la conformidad con los
requisitos del producto.
18/09/15

Alberto Criollo T.

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Programa
de Gestin
Integral de
Calidad

Diseo y planificacin de la produccin

lt
La organizacin
debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para
y
la realizacin del producto. La planificacin de la realizacin del
producto debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos
del sistema de gestin de calidad (vase 4.1).

Durante la planificacin de la realizacin del producto, la organizacin

debe determinar, cuando sea apropiado lo siguiente:
Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto
La necesidad de establecer los procesos, documentos y de
proporcionar recursos especficos para el producto;
Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento,
inspeccin y ensayo/prueba especificas para el producto as como los
criterios para la aceptacin del mismo;
Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que
los procesos de realizacin y el producto resultante cumplen con los
requisitos (vase 4.2.4).
El resultado de esta planificacin debe presentarse de forma adecuada
para la metodologa de operacin de la organizacin.
18/09/15

Alberto Criollo T.

14

Programa
de Gestin
Integral de
Calidad

METRICA DE LOS PROCESOS

lt
yTcnicas de medicin de la gestin

Generalidades
La organizacin debe planificar e implementar los procesos de
seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para:
Demostrar la conformidad del producto
Asegurarse de la conformidad del sistema de gestin de la
calidad, y

Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin

de calidad
Esto debe comprender la determinacin de los mtodos
aplicables, incluyendo, las tcnicas estadsticas, y el alcance
de su utilizacin.
18/09/15

Alberto Criollo T.

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Programa
de Gestin
Integral de
Calidad

METRICA DE LOS PROCESOS

lt
y
Seguimiento
y medicin

Satisfaccin del cliente

Como una de las medidas del desempeo del sistema de gestin de
calidad, la organizacin debe realizar el seguimiento de la informacin
relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus
requisitos por parte de la organizacin. Deben determinarse los
mtodos para obtener y utilizar dicha informacin.
Auditoria interna
La organizacin debe llevar a cabo a intervalos planificados auditorias
internas para determinar si el sistema de calidad.
Es conforme con las disposiciones (vase 7.1), con los requisitos de esta
norma internacional y con los requisitos del sistema de gestin de
calidad establecidos por la organizacin, y
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

18/09/15

Alberto Criollo T.

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Programa
de Gestin
Integral de
Calidad

METRICA DE LOS PROCESOS

lt
y y medicin de los procesos
Seguimiento

La organizacin debe aplicar mtodos apropiados para el seguimiento, y cuando

sea aplicable, la medicin de los procesos del sistema de gestin de calidad.
Estos mtodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los
resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados
deben llevarse a cabo las correcciones y acciones correctivas, segn sea
conveniente, para asegurarse de la conformidad del producto.
Seguimiento y medicin del producto
La organizacin debe medir y hacer un seguimiento de las caractersticas del
producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto debe
realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realizacin del producto de
acuerdo con las disposiciones planificadas (vase 7.1).

Debe mantenerse evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin.

Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberacin del
producto La liberacin del producto y la prestacin del servicio no deben llevarse
a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones
planificadas (vase 7.1) a menos que sean aprobados de otra manera por una
autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente.

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Alberto Criollo T.

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lt
y

EL CICLO DE LA UNIDAD ECONMICA DE PRODUCCIN

ACCIONISTAS

Patrimonio

<
USD (-)

CAJA

USD (+)

CxP

Proveedores
Trabajadores
Gobierno

CLIENTE
S

CxP

PROCESOS
PRODUCTIVOS
(Inventarios)
MP

PEP

PT

VENTAS

Programa
de Gestin
Integral de
Calidad

Maquinarias/Equipos
Instalaciones/Infraestructura

Administracin
Financiera, de RR.HH,
de Ventas, de Recursos
y Gestin Estratgica

18/09/15

Alberto Criollo T.

18

Programa
de Gestin
Integral de
Calidad

Planeacin estratgica de negocios

lt
y

La misin del negocio

mbito del producto, del mercado y geogrfico
Identificacin de las competencia distintivas (modo de conseguir un liderazgo
competitivo)

ANALISIS INTERNO A NIVEL DE NEGOCIOS.

(Desempeo pasado y proyecciones a futuro)
Identificacin de factores internos crticos para lograr
una ventaja competitiva.
Evaluacin general de la posicin competitiva
Definicin de fortalezas y debilidades bsicas

ANALISIS EXTERNO A NIVEL DE NEGOCIOS.

(Desempeo pasado y proyecciones a futuro)
Identificacin de factores externos que contribuyan al
atractivo de la industria.
Evaluacin general del atractivo de la industria
Identificacin de oportunidades y amenazas

FORMULACION DE ESTRATEGIAS DE NEGOCIOS

Un conjunto de programas generales de accin a lo largo de los aos

PROGRAMACIN ESTRATRGICA
Definicin y evaluacin de programas especficos de accin (cubre generalmente de 2 a 5 aos)

PRESUPUESTO
Programacin de fondos estratgicos y presupuestos operacionales

CONTROL DE GESTION DE NEGOCIOS

Definicin de indicadores de resultados

18/09/15

Alberto Criollo T.

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Programa
de Gestin
Integral de
Calidad

Planeacin estratgica corporativa

lt
y

Enfoque central de la
Estrategia Corporativa
La Firma o Empresa
ANALISIS INTERNO A NIVEL
CORPORATIVO:
Visin de la empresa

ANALISIS DE ENTORNO EXTERNO

A NIVEL CORPORATIVO:
Inteligencia de la empresa
Escenarios econmicos
Anlisis de los sectores industriales
crticos y de los mercados primarios
Tendencias tecnolgicas,
disponibilidad de recursos, recursos
humanos, poltica sociales y legales

1Misin de la empresa
2Segmentacin de negocios
3Estrategia horizontal
4Integracin vertical
5Filosofa de la empresa
6Problemas estratgicos especiales

Definicin de Fortalezas y
Debilidades

Definicin de Oportunidades y
Amenazas

Formulacin de la estrategia a nivel de la

Empresa
1Postura estratgica de la empresa
Directrices estratgicas
Desafos de planificacin
Objetivos de desempeo de la empresa
Asignacin de Recursos
1Gestin de la cartera de negocios

Infraestructura de Gestin
1Estructura organizacional y sistemas
administrativos y de control de gestin
2Gestin del Recurso humano y evaluacin de
desempeo

18/09/15

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20

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Integral de
Calidad
USED AT:

Levantamiento de Procesos

lt
y

AUTHOR: A. Cri oll o

DATE: 13/10/2003

WORKING

PROJECT: Procesos DAP

REV:

DRAFT

12/10/2004

READER

DATE CONTEXT:

TOP

RECOMMENDED

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PUBLICATION

Plan Estrategico
Plan Operativo Anual

Requeri mi ento de Mercado

Ventas Productos El aborados

Pedido de Clientes
Entrega Mercadera- Proveedores
Entrega de M ateriales
Oferta M ateriales - Proveedores
Devoluciones de Producci n

Solicitud de Ofertas de Proveedores

Orden/Compra Materiales
Devol. Compra de Mercadera
Venta de M ercadera
Consi gnacin Mercadera

Devolucin de Mercadera

0.00

P0

Sist. Logistica

NODE:

Consi gnacin de Productos

PROCESOS DE UNA
UNIDAD ECONOMICA
DE PRODUCCIN DE
PRENDAS DE VESTIR

Oferta Mercadera - Proveedores

TITLE:

P-0

18/09/15

Sist. Adm. Fin.

Sist. Control

PROCESOS DE UNA UNIDAD ECONOMICA DE

PRODUCCIN DE PRENDAS DE VESTIR

Alberto Criollo T.

NUMBER:

21

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de Gestin
Integral de
Calidad

USED AT:

Levantamiento de Procesos

lt
y

AUTHOR: A. Criollo

DATE: 13/10/2003

WORKING

PROJECT: Procesos DAP

REV:

DRAFT

12/10/2004

DATE CONTEXT:

RECOM MENDED

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Plan
Estrategico

C1

C2

PUBLICATION
Plan Operativo
Anual

Requeri mi ento
de M ercado

Producto
reasignado

Devol. Compra de
Mercadera
Nuevo Producto
Diseado

MARKETING Y
PREVENTA
0.00

P-0

Pedidos de
mercadera

Solicitud
Verificacin Stock

I1
Devoluciones de
Produccin
I7
Devolucin de
Mercadera
I8

I2

READER

Nuevo Producto
Programado

P2
DISEO DE
PRODUCTO
Idea de
Nuevo
0.00
P3
Producto

Pedido de
Clientes

O5

Requerimiento
Materiales

Pedido
Programado

PLAN DE
PRODUCCIN
0.00

Nuevo Producto
Elaborado

P4

Pedido
Producido

Oferta
Mercadera Proveedores
PRODUCCIN

I3Entrega de
Materiales
I5

0.00

ADQUISICIONES

Oferta
Material es Proveedores
I6
Entrega
MercaderaProveedores
I4

0.00

P5
VENTA Y
POSVENTA

P1
0.00

Stock de
Mercaderas

Solicitud de Ofertas
de Proveedores

Sist.
Logistica
M1

NODE:

P6

Orden/Compra
Material es
O4
Ventas
Productos
Elaborados
O1
Venta de
Mercadera
O6
Consignacin
de Productos
O2
Consignacin
Mercadera
O7

Sist.
Adm. Fin.
M2

M3
TIT LE:

P0

18/09/15

Sist. Control

O3

Suministro de
materiales

PROCESOS DE UNA UNIDAD ECONOMICA DE

PRODUCCIN DE PRENDAS DE VESTIR

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NUMBER:

22

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de Gestin
Integral de
Calidad

USED AT:

Levantamiento de Procesos

lt
y

AUTHOR: A. Cri ollo

DATE: 16/10/2003

WORKING

PROJECT: Procesos DAP

REV:

DRAFT

12/10/2004

I3
Solicitud
Verificacin Stock
I1
Oferta
Material es Proveedores
I5

I6

C1
C2
Plan
Estrategico

PUBLICATION

Solicitud de Ofertas
de Proveedores
Informe
Adjudicacin
Aprobado

ANALISIS DE OFERTAS
Y PEDIDOS DE
MATERIALES
0.00

P0

Plan Operativo
Anual

P11
0.00

O1

P15

0.00

Copia
Orden de
Compra
Devol.
Compra de
Mercadera
O2

INGRESO DE
MATERIALES y
MERCADERAS

Entrega de
Material es

CONTROL DE BODEGA
DE MATERIAS PRIMAS
Y SUMINIST ROS

P13
Informe
Ingreso a
Bdga

0.00

P16

Pedido de
Compra
Requeri mi ento
Material es
I2
Pedido de
Clientes

Sist. Logistica
M1
NODE:

0.00
P12

Sist. Adm. Fin.

M2

TITLE:

Stock de
Mercaderas
O3
Suministro de
materiales
O4

DESPACHO DE
MATERIALES

VERIFICACIN DE
STOCK DE
MATERIALES
0.00

O5

Orden/Compra Materiales
ORDEN DE
COMPRA

Entrega
MercaderaProveedores

I4

DATE CONTEXT:

RECOM MENDED

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Oferta
Mercadera Proveedores

READER

P14

Informe de
Stock

Informe de
Egreso de
Bodega

Sist. Control
M3

ADQUISICIONES

NUMBER:

P1

18/09/15

Alberto Criollo T.

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USED AT:

Levantamiento de Procesos

lt
y

AUTHOR: A. Cri ollo

DATE: 16/10/2003

WORKING

PROJECT: Procesos DAP

REV:

DRAFT

12/10/2004

I3
Solicitud
Verificacin Stock
I1
Oferta
Material es Proveedores
I5

I6

C1
C2
Plan
Estrategico

PUBLICATION

Solicitud de Ofertas
de Proveedores
Informe
Adjudicacin
Aprobado

ANALISIS DE OFERTAS
Y PEDIDOS DE
MATERIALES
0.00

P0

Plan Operativo
Anual

P11
0.00

O1

P15

0.00

Copia
Orden de
Compra
Devol.
Compra de
Mercadera
O2

INGRESO DE
MATERIALES y
MERCADERAS

Entrega de
Material es

CONTROL DE BODEGA
DE MATERIAS PRIMAS
Y SUMINIST ROS

P13
Informe
Ingreso a
Bdga

0.00

P16

Pedido de
Compra
Requeri mi ento
Material es
I2
Pedido de
Clientes

Sist. Logistica
M1
NODE:

0.00
P12

Sist. Adm. Fin.

M2

TITLE:

Stock de
Mercaderas
O3
Suministro de
materiales
O4

DESPACHO DE
MATERIALES

VERIFICACIN DE
STOCK DE
MATERIALES
0.00

O5

Orden/Compra Materiales
ORDEN DE
COMPRA

Entrega
MercaderaProveedores

I4

DATE CONTEXT:

RECOM MENDED

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Oferta
Mercadera Proveedores

READER

P14

Informe de
Stock

Informe de
Egreso de
Bodega

Sist. Control
M3

ADQUISICIONES

NUMBER:

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lt
y

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Levantamiento de Procesos
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DATE: 28/10/2003

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PROJECT: Procesos DAP

REV:

DRAFT

12/10/2004

READER

DATE CONTEXT:

RECOMMENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PUBLICATION

P1

C1
C2
Plan Operativo Anual
Plan Estrategico

I2

Solicitud Verificacin
Stock

Oferta Mercadera I1 Proveedores

I4

Oferta
Materiales Proveedores

Informe de
Adjudicacin

ANALISIS DE OFERTAS
DE PROVEEDORES
0.00

P111

Informe
Adjudicacin
Aprobado
APROBACIN DE
INFORMES ADJUDICACIN
SOLICITUD DE OFERTAS
0.00

I3

Pedido de
Compra

Solicitud de Ofertas de
Proveedores

O1

P113

ANALISIS DE PEDIDOS
DE COMPRA
0.00

P112

Informe
Solicitud de
Compra

Sist. Adm. Fin.

Sist. Control
Sist. Logistica
M1
M2
M3
NODE:

TITLE:

P11

18/09/15

ANALISIS DE OFERTAS Y PEDIDOS DE

MATERIALES

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PROJECT: Procesos DAP

REV:

DRAFT

12/10/2004

READER

DATE CONTEXT:

RECOMMENDED

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PUBLICATION

P11

C1
C2
Plan Operativo Anual
Plan Estrategico

Oferta
Mercadera Proveedores
I2
Oferta Materiales
- Proveedores
I3

Inf. Proveedores
Seleccionados

CALIFICACIN DE
PROVEEDORES
0.00

P1111

Solicitud Verificacin Stock

ELABORACIN DE
MATRIZ DE CALIFICACIN
DE OFERTAS

I1

0.00

Inf. Oferta
Recomendada

P1112

ELABORACIN DE
INFORME DE
ADJUDICACIN
0.00

M1
NODE:

Sist. Logistica

TITLE:

M2

Sist. Adm. Fin.

M3

Informe de
Adjudicacin

O1

P1113

Sist. Control

ANALISIS DE OFERTAS DE PROVEEDORES

NUMBER:

P111

18/09/15

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lt
y

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DATE: 28/10/2003

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PROJECT: Procesos DAP

REV:

DRAFT

28/10/2003

DATE CONTEXT:

RECOMMENDED

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C1

I1

READER

PUBLICATION
C2

Plan Estrategico

Plan Operativo Anual

ANALIZAR PEDIDO
DE COMPRA DE
MATERIALES

Pedido de Compra

0.00

P11

Inf. de
Materiales a
Comprar

P1121

ESTABLECER TERMINOS
DE REFERENCIA PARA
LA COMPRA
0.00

Terminos de
Referencia de
Adquisicin

P1122

ELABORAR SOLICITUD
DE OFERTAS DE
PROVEEDORES
0.00

Sist. Adm. Fin.

Sist. Logistica
M1
NODE:

TITLE:

M2

M3

Informe
Solicitud de
Compra
O1

P1123

Sist. Control

ANALISIS DE PEDIDOS DE COMPRA

NUMBER:

P112

18/09/15

Alberto Criollo T.

27

Programa
de Gestin
Integral de
Calidad

Levantamiento de Procesos

lt
y

USED AT:

AUTHOR: A. Criollo

DATE: 28/10/2003

WORKING

PROJECT: Procesos DAP

REV:

DRAFT

07/11/2003

READER

DATE CONTEXT:

RECOMMENDED

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PUBLICATION

P11

C1
C2
Plan Estrategico
Plan Operativo Anual

I1

Informe de
Adjudicacin

REVISIN DE INFORMES
DE ADJUDICACIN O
SOLICITUD DE COMPRA

Informe Solicitud
de Compra
I2

Inf. Revisados
0.00

P1131

ESTABLECER
CONDICIONES DE
COMPRA
0.00

P1132

Inf. Definidos
Informe
Adjudicacin
Aprobado
APROBAR
INFORMES
0.00

Solicitud de
Ofertas de
Proveedores
P1133

O1

O2

Sist. Control

M1
NODE:

Sist. Logistica

TITLE:

P113

18/09/15

Sist. Adm. Fin.

M2

M3

APROBACIN DE INFORMES ADJUDICACIN

SOLICITUD DE OFERTAS

Alberto Criollo T.

NUMBER:

28

Programa
de Gestin
Integral de
Calidad

Levantamiento de Procesos

lt
y

USED AT:

AUTHOR: A. Criollo

DATE: 16/10/2003

WORKING

PROJECT: Procesos DAP

REV:

DRAFT

08/04/2004

READER

RECOMMENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C1

Requerimiento de
Mercado
I1

PUBLICATION

P0

C2
Plan Operativo
Plan
Anual
Estrategico

Idea de Nuevo
Producto

INVESTIGACION DE
MERCADO
0.00

O1
P21

Devoluciones de
Produccin
I2
Devolucin de
Mercadera
I3

Posibles
Pedidos
Clientes

CONTACTO CON
CLIENTES
0.00

Solicitud
Verificacin Stock

P22

O4

OFERTA DE PRODUCTOS
Y MERCADERAS

Stock de
Mercaderas
I5
I4

DATE CONTEXT:

Producto reasignado
Pedidos de mercadera

0.00

Pedido de Clientes

P23

O2
O3

Sist. Logistica
Sist. Control
Sist. Logistica Sist. Adm. Fin.
M1
M2
M3
NODE:

TITLE:

MARKETING Y PREVENTA

NUMBER:

P2

18/09/15

Alberto Criollo T.

29

Programa
de Gestin
Integral de
Calidad

Levantamiento de Procesos

lt
y

USED AT:

AUTHOR: A. Criollo

DATE: 28/10/2003

WORKING

PROJECT: Procesos DAP

REV:

DRAFT

12/03/2004

READER

DATE CONTEXT:

RECOMMENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PUBLICATION

P0

C1
C2
Plan Operativo Anual
Plan Estrategico

Idea de Nuevo
Producto

DIBUJO Y
DISEO

I1
0.00

P31

PATRONAJE

0.00

P32

Nuevo Producto
Diseado

EVALUACIN
DE FACTIBILIDAD
0.00

Sist. Logistica
M1
NODE:

TITLE:

Sist. Adm. Fin.

M2

P33

Sist. Control
M3

DISEO DE PRODUCTO

NUMBER:

P3

18/09/15

Alberto Criollo T.

30

Programa
de Gestin
Integral de
Calidad

lt
y

USED AT:

Levantamiento de Procesos
AUTHOR: A. Criollo

DATE: 16/10/2003

WORKING

PROJECT: Procesos DAP

REV:

DRAFT

23/03/2004

READER

DATE CONTEXT:

RECOMMENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C1

Nuevo Producto
Diseado
Pedido de
Clientes

Plan Estrategico

PUBLICATION
C2

Plan Operativo Anual

Factibilidad de
Producir

FACTIBILIDAD
TECNICA
0.00

P0

P41

Informe de
Costos

FACTIBILIDAD
ECONMICA
0.00

P42

Nuevo Producto
Requerimiento
Programado
Materiales O1
O3
Pedido
Programado
O2

CRONOGRAMAS
DE TRABAJO
0.00

M1 Sist. Logistica
NODE:

TITLE:

M2 Sist. Adm. Fin.

P43

M3 Sist. Control

PLAN DE PRODUCCIN

NUMBER:

P4

18/09/15

Alberto Criollo T.

31

Programa
de Gestin
Integral de
Calidad

Levantamiento de Procesos

lt
y

USED AT:

AUTHOR: A. Criollo

DATE: 16/10/2003

WORKING

PROJECT: Procesos DAP

REV:

DRAFT

06/02/2004

READER

DATE CONTEXT:

RECOMMENDED

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PUBLICATION

P0

C1
C2
Plan Operativo Anual
Plan Estrategico

Material
cortado

Nuevo Producto
Programado
I1
Pedido
Programado
I2

CORTE
0.00

Prendas
producidas

P51

Suministro de
materiales
I3

CONFECCIN
0.00

Ingreso
Bodega PT

P52

Nuevo Producto
Elaborado
BDGA PRODUCTO
TERMINADO

ACABADOS
0.00

Sist. Logistica
M1
NODE:

TITLE:

P5

18/09/15

Sist. Adm. Fin.

M2

P53

0.00

Pedido
Producido

P54

Sist. Control

PRODUCCIN

Alberto Criollo T.

NUMBER:

32

Programa
de Gestin
Integral de
Calidad

lt
y

EL CONTROL DE GESTIN
Administracin
Total de la Gestin y
Control de la Calidad
En la Organizacin

Administracin Total De Recursos

ATO

ATR

ACT
Administracin Total
De la Productividad
Administracin de la Calidad Total

ATT

ATP

ATC

Administracin Total
De la Tecnologa

Administracin Total De Costos

18/09/15

Alberto Criollo T.

33

Programa
de Gestin
Integral de
Calidad

lt
y
control

El control de Gestin

El
de gestin constituye un proceso de evaluacin de las
actividades cumplidas en referencia a los planes estratgicos y a los
ndices establecidos, y que evala el desempeo, la economa,
efectividad y eficiencia de los entes que administran los procesos y
los procesos en s.
El principio bsico de evaluacin es el uso efectivo (eficiente y
eficaz) de los recursos para lograr los objetivos estratgicos.
El control de gestin se lo ejerce a travs de auditorias, las mismas
que tienen como objetivo: ahorrar los recursos, mejorar los niveles
de desempeo y alcanzar los objetivos gerenciales.
Para el caso de la auditora de gestin del sector pblico, la
Constitucin Poltica del Ecuador establece en el Art. 211 lo
siguiente: La contralora General del Estado realizar auditorias
de gestin y se pronunciar sobre la legalidad, transparencia y
eficiencia de los resultados institucionales
18/09/15

Alberto Criollo T.

34

Programa
de Gestin
Integral de
Calidad

lt
y
criterios

Clasificacin de los indicadores

Los
maestros que gobiernan la excelencia en la
gestin empresarial comprenden los siguientes tpicos
fundamentales:
Liderazgo.
Planeacin estratgica
Enfoque al cliente y al mercado
A estos tres primeros criterios se los denomina impulsadores.
Gestin de personas
Gestin de procesos
Estos dos son los viabilizadores.
Informacin y anlisis; y
Resultados
Estos dos son los evaluadores.
18/09/15

Alberto Criollo T.

35

Programa
de Gestin
Integral de
Calidad

Procesos de Auditoria

lt
y
CONCEPTO, OBJETIVOS Y PROPSITOS

El Concepto de Auditora de Gestin.

La auditoria de gestin constituye un proceso de evaluacin y apoyo
a la toma de decisiones que est encaminado a analizar, verificar,
evaluar e informar sobre el cumplimiento de los objetivos y metas
establecidos en el plan estratgico de la organizacin, del manejo
de los recursos y del desempeo de los involucrados en el
cumplimiento de las actividades, midiendo la eficiencia,
efectividad y economa de los procesos.
Las auditorias de gestin pueden realizarse internamente, con
personal de auditores de la propia organizacin, preparados para
este fin, y cuyo propsito es verificar los resultados de los
procesos y recomendar acciones correctivas; y externamente, con
la asistencia de auditores externos, y en el caso de instituciones
pblicas, con la intervencin de funcionarios de la Contralora
General del Estado, cuyas recomendaciones tienen carcter de
obligatorio.
18/09/15
Alberto Criollo T.
36