1.

ACTUALIZACIN Y CONTROL DEL MANUAL DE LA CALIDAD

2. POLITICA DE LA CALIDAD Y OBJETIVOS RELATIVOS A LA CALIDAD

Dentro de las demandas de la agenda de la sociedad elegimos

trabajar el tema de los FFCC, debido a que se sita como un tema
central a partir de una serie de hechos trgicos, entre los cuales
podemos destacar el asesinato de Mariano Ferreyra, accidente en
Flores y la mal llamada Tragedia de Once ya que no podemos
hablar de un accidente, sino de un corolario previsible de una serie
de carencias - ms all de las responsabilidades que surjan de las
investigaciones judiciales. La demanda social ya no se limita a las
mejoras en la calidad del servicio, sino que apunta directamente al
cuestionamiento de este modelo hbrido mixto, con concesionarios
privados, empresas estatales, compaas privadas y subsidios
pblicos a empresas
privadas con inversiones financiadas con
fondos estatales.
3. POLITICA DE LA CALIDAD

4. DIFUSIN E IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE LA CALIDAD

A DEFINIR EN CADA PLAN DE CALIDAD DE LA OBRA.
PLAN DE INSPECCIONES
Cada Obra debe definir un Plan de Inspecciones del Producto o Servicio a efectuar para
asegurar que se realice un seguimiento por etapas, para esto se utiliza el:
-

Protocolo de Inspeccin, que se encuentra en el:

PR-GO-EO-04 CONTROL TCNICO DE OBRA.

VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIN

Se debe analizar si este requisito aplica o no a la obra, corresponde a aquellas actividades en

que la nica forma de validarlas es a partir de su puesta en servicio.
Por ejemplo las soldaduras aluminotermica y elctrica.
XI. GESTIN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
El proceso de Gestin de Maquinarias y Equipos permite maximizar la utilizacin de la
infraestructura existente considerando una serie de variables, el procedimiento es:
-

PR-SA-GM-01 Gestin de Maquinarias y Equipos.

IT-SA-GM-01 Servicio de Apoyo mecnico Taller
IT-SA-AF-06 Condiciones y clculo arriendo de maquinarias
IT-SA-AF-07 Arriendo de maquinarias propias
IT-SA-AF-08 Operacin y cuidado de maquinarias

XII. CALIDAD Y SEGURIDAD

Los procedimientos exigidos por la norma ISO 9001:2008 y los definidos por ICIL ICAFAL son
los siguientes:
-

PR-SA-CS-01 Confeccionar Procedimientos e Instrucciones de Trabajo.

PR-SA-CS-02 Control de Documentos.
PR-SA-CS-03 Control de Registros.
PR-SA-CS-04 Acciones Preventivas y Correctivas.
PR-SA-CS-05 Auditorias Internas.
PR-SA-CS-06 Plan de Calidad tipo
PR-SA-CS-07 Atencin de Reclamos.
PR-SA-CS-08 Revisin del SGC.
PR-SA-CS-09 Control de Producto No Conforme.
PR-SA-CS-10 Medicin de la Satisfaccin del Cliente.
IT-SA-CS-01 Manejo Sistema Sispro

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Estos procedimientos apoyan la gestin de calidad de la Obra, tambin definen el proceso de

mejora continua, en conjunto con lo que es el anlisis de datos del SGC.
SEGURIDAD
El siguiente plan tiene como objetivo gestionar la prevencin de riesgos de la empresa:
-

PR-SA-CS-11 Plan de Prevencin de Riesgos Profesionales y Salud Ocupacional.

PR-SA-CS-12 Salud Ocupacional
PR-SA-CS-13 Plan de Emergencia
PR-SA-CS-14 Uso, Control, Mantencin y Reposicin de EPP

Persigue estandarizar la manera de controlar la seguridad y proporcionar una gua para

cumplir con la legislacin vigente que rige este tema y asegurar un buen ambiente laboral a
todos los trabajadores.
XIII. GESTIN DE PERSONAL
-

PR-SA-GP-01 RECLUTAMIENTO, SELECCIN Y CONTRATACIN.

IT-SA-GP-01 TRAMITACIN Y PAGO DE REMUNERACIONES.
IT-SA-GP-02 TRAMITACIN Y PAGO DE FINIQUITO.

Apoyan al control del personal de la Obra en conjunto con:

-

PR-GO-EO-09 CONTROL DE PERSONAL.

IT-GO-EO-02 CONTROL DE CAPACITACIN.

XIV. ADMINISTRACIN Y FINANZAS

-

PR-SA-AF-01 COMPRAS Y CONTRATACIN DE SERVICIOS.

PR-SA-AF-02 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS.
PR-SA-AF-04 GESTIN CONTABLE Y TRIBUTARIA.
PR-SA-AF-05 GESTIN DE RECURSOS FINANCIEROS.
PR-SA-AF-06 GESTIN PRESUPUESTARIA.
PR-SA-AF-07 PLATAFORMA TECNOLGICA.
PR-SA-AF-08 FONDOS FIJOS Y POR RENDIR
PR-SA-AF-09 CONTROL DE BODEGA E INVENTARIO
IT-SA-AF-01 ADMINISTRACIN DE SINIESTROS
IT-SA-AF-02 ADMINISTRACION DE GUIAS DE DESPACHO
IT-SA-AF-03 RECEPCION DE FACTURAS DE PROVEEDORES
IT-SA-AF-04 SOLICITUD Y EMISION DE FACTURAS PROPIAS
IT-SA-AF-05 SOLICITUD DE TARJETAS DE COMBUSTIBLE

Estos procedimientos permiten asegurar que todos los procesos administrativos sean
controlados.

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COMUNICACIN CON EL
CLIENTE.
ICIL ICAFAL S.A., canalizar todas las comunicaciones dirigidas al CLIENTE, a
travs del Administrador del Contrato que lo represente y segn el procedimiento
que ste determine. Las comunicaciones sobre aspectos operacionales y
administrativos, se realizarn a travs de correspondencia formal definida con el
cliente o reuniones peridicas con el Administrador del Contrato y/o con las
personas que l designe.
Asimismo, si el alcance del contrato lo considera, se deber establecer un
procedimiento para las comunicaciones sobre emergencias y accidentes
ferroviarios que permita, a la brevedad,
su atencin y reparacin de los daos, restableciendo el trfico conforme a los
estndares de servicio que correspondan a la va afectada.
XV. CALIBRACIN O VERIFICACIN DE LOS EQUIPOS DE
MEDICIN
Cada equipo de medicin tiene su propio procedimiento de verificacin o
calibracin segn sea el caso. Debe quedar un registro de la calibracin o
verificacin cada vez que se realice, el formato depende de cada equipo.
Los equipos que utilicen instrumentos de medicin que requieran de calibracin o
medicin son:
1.
Mquina
Automotriz.
2.
Regla
nivel Trocha.
3.
Nivel
Topogrfico.
4.
Estacin
Total.
5.
Llave
de Torque.
6.
Detector
de Tensin.
3, 4, 5 y 6 usualmente son calibrados externamente por empresas acreditadas y
especialistas en la calibracin, por lo que proporcionan un certificado de calidad.
En el caso de la calibracin o verificacin regla nivel trocha se utiliza el PRGO-GM-02

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XVI.
ENTREGA
DE OBRAS
Luego que la Obra finalice la ejecucin de sus compromisos, se proceder a su
entrega al cliente, el cual aceptar o generar observaciones antes de su
aceptacin.
PR-GS-EN-01 ENTREGA
DE OBRAS.
XVII.
GESTIN
POSTVENTA

DE

Define el tratamiento de las solicitudes y observaciones de los clientes despus de

terminada la obra y ejecutado el Procedimiento de Entrega de Obras PR-GS-EN-01,
ya sean estas reclamos de garanta sobre los trabajos ejecutados o mal
funcionamiento del servicio proporcionado.
PR-GS-PV-01
POST VENTA.

5. OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Formular polticas y estrategias, planes y programas que orienten, en el

corto, mediano y largo plazo, el desarrollo del Sistema de Transporte
Ferroviario Nacional y realizar el seguimiento y evaluacin de su
ejecucin.

Desarrollar y consolidar las normas y procedimientos para la

construccin, operacin y explotacin del Sistema de Transporte
Ferroviario Nacional.

Construir, rehabilitar y mejorar las infraestructuras, superestructuras,

instalaciones, equipos y sistemas que conforman el Sistema de
Transporte Ferroviario Nacional, inspeccionar y controlar la calidad de
las obras e instalaciones.

Explotar, operar y mantener el Sistema de Transporte Ferroviario

Nacional y garantizar el servicio de transporte de personas y carga en
condiciones de excelente calidad, seguridad y satisfaccin para clientes
y usuarios.

Fiscalizar y controlar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de

Transporte Ferroviario Nacional, Normas y Procedimientos y otros

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instrumentos regulatorios de la construccin, explotacin y operacin del

Sistema de Transporte Ferroviario Nacional, instruir expedientes e
imponer las sanciones previstas por la violacin de las disposiciones
legales.