Tiendas Efe S.A.

L1
1

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PLAN DE AUDITORIA DE SISTEMAS

1. ORIGEN DEL EXAMEN
La presente auditora de sistemas se realiza en cumplimiento de contrato de sociedad
de auditoria QUISPE Y PEREZ ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL a la empresa TIENDAS EFE
S.A.
2. OBJETIVO DEL EXAMEN
Objetivo General
Revisar y evaluar los controles, sistemas, procedimientos de informtica, equipos de
computo, su utilizacin, eficiencia, seguridad, examinar el hardware y software
implementado, as como la documentacin de sistemas de la empresa TIENDAS EFE
S.A. conforme a la normatividad aplicable y si estos han cumplido con las meta de
entidad; a fin de que se logre una utilizacin ms eficiente y segura de la informacin
que servir para una adecuada toma de decisiones.
Objetivo Especfico
Los objetivos establecidos para la ejecucin de este Auditoria de Sistemas son:
a) Determinar s la Oficina de Tecnologa de la Informacin ha realizado sus
tareas y funciones de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de
organizacin y funciones y en el Manual de Organizacin y Funciones (MOF) de
la Institucin y a su estructura orgnica.
b) Comprobar s la Oficina de Tecnologa de la Informacin ha cumplido con la
ejecucin de los proyectos programados en los Planes Operativos durante los
aos 2011 - 2013 (hasta el 02/09/2013).
c) Establecer s la Oficina de Tecnologa de la Informacin ha emitido un Plan de
Sistemas de Informacin acorde a las necesidades de la Institucin.
d) Determinar s existen adecuados controles de datos, fuente de operacin y de
salida.
e) Establecer s existen adecuados procedimientos de control para la
administracin del hardware de la empresa.
f) Comprobar la existencia de un adecuado programa de mantenimiento de
equipos de computacin.
g) Comprobar la existencia de adecuados procedimientos de control de seguridad
de programas de datos y equipos de cmputo
h) Comprobar la existencia de un Plan de Contingencias adecuado a las reales
necesidades de la Institucin.

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i) Comprobar la implementacin en la aplicacin de las tcnicas de Intranet

dentro de la empresa como un medio de fortalecer el Control Interno existente
e incrementar la eficiencia de las comunicaciones internas
j) Establecer s existen adecuados procedimientos de control para la
administracin del software de la empresa y si est debidamente autorizado.
k) Determinar si se han adoptado acciones correctivas sobre seguridad de
sistemas informticos.

3. ALCANCE
El alcance de la auditora comprender la revisin de las acciones realizadas por la
Oficina de la Tecnologa de la Informacin por el perodo comprendido desde el ao
2011 - 2013 (hasta el 02/09/2013).

4. DESCRIPCIN DE LA ENTIDAD
General
a) Descripcin de la Empresa
Tiendas Efe S.A., inici sus actividades en 1961, como una divisin comercial de
Enrique Ferreyros S.A. constituyndose como Tiendas Efe S.A. en febrero de
1966. Desde entonces ha tenido a la ciudad de Chiclayo como oficina principal
y luego fue abriendo nuevas tiendas, inicialmente en el norte y centro del pas
y posteriormente, en los ltimos aos a nivel nacional.
En Abril de 1993 Tiendas EFE S.A. fue adquirida por sus actuales propietarios
en partes iguales, siendo ambas personas profesionales con muchos aos de
experiencia en el manejo comercial, financiero y operativo del sector dentro del
grupo fundador, lo que les permiti relanzar Tiendas EFE S.A. con rapidez y
eficiencia.
Posteriormente, en agosto y noviembre de 1995 se concretaron acuerdos de
absorcin de Comercial Su Casa y Del Castillo & Ca. S.A. respectivamente.
Desde entonces, puede observarse una favorable evolucin del negocio con
una importante presencia de tiendas en las principales ciudades de provincias y
en la Capital.
El desarrollo de la red de tiendas ha sido importante, alcanzando a cubrir 45
ciudades y 66 tiendas en todo el pas, incluyendo las ltimas aperturas en la de
las tiendas de: Cceres, Huscar, Pro, Cusco 2, Iquitos 2, Pachactec, Caete y
Carabayllo, cabe mencionar que por temas operativos se cerr la tienda de Mi

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Per, reemplazndola por Pachactec. Las actividades comerciales estn

enfocadas en la comercializacin al detalle de equipos electrodomsticos,
equipos de cmputo, telefona celular, equipos digitales de las marcas ms
reconocidas del medio, as como, Mxima Garanta Extendida entre otros.
LINEA BLANCA
LINEA MARRON
TIPO
MARCA
TIPO
MARCA
Cocinas
BSH, LG, Video
Samsung,
Refrigerado Mabe,
Audio
Sony,
ras
Inresa,
Panasonic
Secadoras
Indurama
Phillips
Lavadoras
Samsung,
LG
Hornos
Coldex
Orizon3V
(marcas
Propias)

OTROS
TIPO
Batidoras
Licuadoras
Tostadoras
Cmaras
fotogrficas,
filmadoras,
Celulares
Computadoras

MARCA
Oster,
Phillips,
Imaco,
Motorola,
Samsung,
Nokia, Sony
Ericsson,
Alcatel, HP,
Toshiba y
compatibles

El crecimiento del sector electrodomsticos durante los cuatro ltimos aos es

el siguiente: en el ao 2008 creci 26%; en el 2009 decreci en -2.3% en el 2010
el crecimiento fue de 32%,; y en el 2011 el crecimiento fue de 12% con ventas
estimadas de, 1,200 millones, El sector crece en promedio anual 2.6 veces del
PBI. La distribucin del mercado de electrodomsticos es 50% Lima y 50%
provincias.
Actualmente, Tiendas EFE S.A. participa tanto en provincias, mercado que
conoce bien, como en Lima, reto que estamos asumiendo de manera positiva.
La empresa cuenta con 66 tiendas ms una de saldos de mercadera y registra
ventas de S/. 458.9 millones, logrando el liderazgo del mercado de provincias
por cuarto ao consecutivo con aproximadamente el 18% de participacin y un
estimado del 11% a nivel nacional
b) Principal actividad
La actividad principal de la empresa es la venta de artefactos, principalmente
artefactos electrodomsticos (lnea blanca: refrigeradoras, lavadoras, cocinas,
otros; lnea marrn: televisores, DVD, equipos de sonidos, otros y pequeos
artefactos: licuadoras, tostadoras, otros), equipos de cmputo, como de
tecnologa digital y de telefona celular. Asimismo en su proceso de
diversificacin en el 2010 aadi a su lnea de negocios la venta de motos.

c) Visin
Estar en la mente de cada peruano que necesite nuestros productos y servicios.

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d) Misin
Ser la mejor alternativa peruana en satisfacer las necesidades de nuestros
clientes, promoviendo el consumo de nuestros productos basados en la
excelencia del servicio; logrando a su vez la solidez de la empresa y el bienestar
de sus integrantes.
e) Estructura Orgnica

Oficina de la Tecnologa de la Informacin

a) Principales actividades

Promover convenios y contratos nacionales e internacionales referidos al

manejo y potenciar el uso de las de las T.I.
Representar a la empresa en eventos referidos al uso de las T.I.
Planificar y promover proyectos referidos a T.I. en la empresa.
Planificar, organizar, dirigir y supervisar el Desarrollo de Anlisis, Diseo,
Programacin y Mantenimiento de aplicativos, sistemas de informacin y
base de datos.
Planificar, organizar, dirigir y supervisar el adecuado mantenimiento de
Hardware, Software, de la Red Interconectada; del Portal Virtual y/o
Portal de Transparencia o de Informacin Pblica.
Asesorar y/o asistir a las Gerencias en asuntos de su competencia y
promover programas de capacitacin del personal; as como participar en
los procesos que involucren la adquisicin de equipos de cmputo;
Planificar, dirigir, ejecutar y supervisar las actividades de procesamiento
automtico de datos en la administracin segn Ley de Transparencia.
Proponer al Directorio, la implementacin de tecnologas de informacin
de punta, logrando para esto un buen soporte para la toma de decisiones.
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Divulgar a travs de la Pgina Web, informacin referida a datos

generales, disposiciones y comunicados de la Empresa.
Dirigir el desarrollo de anlisis, diseo, programacin y mantenimiento de
aplicativos, sistemas de informacin y base de datos.
Elaborar y dirigir la aplicacin de los manuales de programacin para
automatizar los procesos de informacin de la Empresa; as como otros
relacionados con la seguridad y proteccin del Hardware y Software en el
mbito de su competencia.
Cumplir y hacer cumplir bajo responsabilidad, las disposiciones relativas a
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica.
Asesorar en materia de adquisicin de sistemas y servicios, programas,
redes y comunicacin.
Emitir opinin tcnica sobre normas y dispositivos legales referentes al
Sistema de Informtica.
Interpretar clculos estadsticos para su diagramacin, anlisis,
diagnsticos y/o tratamiento de estudios que permita evaluar las metas y
objetivos.
Otras funciones inherentes a su cargo y las que encomiende la empresa.

b) Estructura orgnica

c) Documentos de gestin

Manual de Organizacin y funciones

Reglamento de Organizacin y Funciones
Polticas, normas, estndares y procedimientos
Contrato y plizas de seguros
Ley del Cdigo de tica de Profesionales
Manuales de sistemas
Reglamento Interno de Trabajo
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5. NORMATIVA APLICABLE
Normas aplicables a la institucin
a)
b)
c)

d)
e)

f)
g)
h)
i)

Constitucin Poltica del Estado

Leyes y Normas Vigentes para toda empresa privada.
El Texto nico Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto
Supremo N 179-2004-EF, modificado por el Decreto Legislativo N 972 y la Ley N
29308
Apndice II del Texto nico Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e
Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo N 055-99-EF
Texto nico Ordenado (TUO) de la Ley N 28194, Ley para la Lucha contra la Evasin
y para la Formalizacin de la Economa aprobado mediante el Decreto Supremo N
150-2007-EF, norma que crea el Impuesto a las Transacciones Financieras ITF
Ley General de Sociedades Ley N 26887
Normas Internacionales de Contabilidad Oficializadas
Normas de Auditora Generalmente Aceptadas - NAGA
Normas internacionales de auditoria NIAS

Normas aplicables a Sistemas Informticos

Oficina Nacional de Gobierno Electrnico e Informtica
a) LEY N 27309 Ley que incorpora los Delitos Informticos al Cdigo Penal
creada con fecha 17 de setiembre 2000.
b) De conformidad con el Decreto Supremo N 066-2003-PCM y ROF de la PCM,
la presidencia del consejo de ministros se encargan en normar, coordinar
integrar y promover el desarrollo de la actividad informtica en la
administracin pblica, impulsando y fomentando el uso de las nueva
etnologas de la informacin para la modernizacin y desarrollo del estado,
acta como ente rector del sistema nacional de informtica, dirige y
supervisa la poltica nacional de informtica y gobierno electrnico.
c) Mediante la Resolucin de la Comisin de Reglamentos Tcnicos y
Comerciales N 0026-2004/CRT-INDECOPI se aprob como norma tcnica
peruana la NTP-ISO/IEC 17799:2004 EDI Tecnologa de la Informacin.
Cdigo de buenas prcticas para la gestin de seguridad de la informacin.
1ra. Edicin.
d) Verificar el cumplimiento de las medidas para garantizar la legalidad de la
adquisicin de programas de software, dispuestas en el D.S. N 013-2003PCM del 12 de Febrero del 2003, sus modificatorias aprobadas mediante D.S.
N 053-2008-PCM de 9 de agosto 2008, D.S. N 077-2008-PCM del 27 de
Noviembre 2008 y D.S. N 076-2010-PCM del 24 de Julio 2010; en la gua
aprobada con R.M. N 073-2004-PCM del 17 de marzo del 2004.
e) La actividad se ejecutara durante el primer trimestre y el alcance
corresponder al ejercicio anterior (Enero Diciembre 2011). Su ejecucin se

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reportar en el formato contenido en el anexo 17, el cual estar disponible en

el portal institucional de la contralora general de la Repblica.
6. INFORMES A EMITIR Y FECHAS DE ENTREGA
Oficina de la Tecnologa de la Informacin y estadstica
DNI
INTEGRANTE
DEL EQUIPO

00506009
00806010
00906011
00511012
00555013

VISITA PRELIMAR

DEL
06/08/2012
06/08/2012
06/08/2012
06/08/2012
06/08/2012

AL
16/08/2012
23/08/2012
20/08/2012
23/08/2012
16/08/2012

TRABAJO DE CAMPO

DEL
17/08/2012
24/08/2012
21/08/2012
24/08/2012
17/08/2012

AL
07/09/2012
26/09/2012
14/09/2012
26/09/2012
07/09/2012

ELABORACIN DEL
INFORME

DEL
10/09/2012
27/09/2012
17/09/2012
27/09/2012
10/09/2012

AL
17/09/2012
10/09/2012
25/09/2012
10/09/2012
17/09/2012

TOTAL DIAS
UTILES

TOTAL
HORAS

30 Das.
45 Das.
35 Das.
45 Das.
30 Das.

240 HRS.
360HRS.
280HRS.
360 HRS.
240 HRS.

7. IDENTIFICACIN DE REAS CRITICAS

a) oficina de contabilidad
La contabilidad de la empresa Tiendas EFE S.A. Es sistematizada, el
procesamiento contable se realiza mediante software de facturacin- caja,
Remuneraciones.
De la entrevista con los responsables de rea de contabilidad, se tiene que los
registros contables estn actualizados y la informacin es til para tomar
decisiones oportunas.
Adems se verificar los registros para comprobar el adecuado control de su
movimiento; adems, sus consistencia y existencia de los registros contables
entre otros.
Software que utiliza la Oficina de Contabilidad:
El Contasis es una Sistema Integrado de Gestin para pequeas y medianas
empresas que permite controlar todas las reas de su negocio y le genera
informacin en tiempo real de la forma ms fcil, ms rpida y con el mayor
nivel analtico.
Constituye un Sistema Integrado de Gestin para los procesos de ventas,
compras, almacenes, caja y bancos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar,
contabilidad, recursos humanos, activos fijos, entre otros, sobre la base de
mejores prcticas de negocios, manteniendo una interfaz con los
requerimientos tributarios, laborales y exigencias normativas contables
vigentes para el Per el 2010 y 2011 como los Libros electrnicos, nuevo PCGE
con ltimas modificaciones entre otros.

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b) Oficina de tesorera
De la entrevista con los responsables del rea de Tesorera, manifiestan que
existe una adecuada segregacin de funciones por cuanto tienen un nmero
adecuado de trabajadores en las diferentes reas.
Se tienen cuentas bancarias en Moneda extranjera. Se concilian las cuentas
bancarias oportunamente, son realizadas y verificadas por un empleado
responsable. Las cuentas bancarias de la empresa estn debidamente
registradas en libros de contabilidad, se ha implementado los procedimientos
de pago, control bancario, administracin de fondos fijos.
Adems existe procedimiento de pagos de todas las operaciones de ingresos y
gastos efectuados durante el perodo 2011.
Software que utiliza la Subgerencia de Tesorera:

SICO Comercial es un Software integral para pequeas y medianas

empresas (PYMES) que le permitir incrementar su productividad y
controlar su negocio; la oficina de Tesorera lo usa para llevar los Libro
Bancos, Pago proveedores, Flujo Caja, Caja Chica, Rendicin de Cuenta,
etc.

Modulo Giro - Impresin de Cheques

Con este sistema, la Oficina de Tesorera, elevar su productividad, en
calidad y rapidez de atencin a los usuarios, emitiendo los cheques
automticamente desde el CONTASIS por impresora lser y
controlando el estado de cuenta corriente.

c) Oficina de personal
La empresa tiene una estructura orgnica bien definida en cuanto a la cantidad
de trabajadores necesarios para el desarrollo normal de las actividades de la
oficina de personal, en relacin a la cantidad de sus reas.
La empresa cuenta con una Directiva Interna para contratar a personal
calificado, adems se cuenta con un Reglamento Interno de Trabajo el cual es
de conocimiento de todo el personal.
El sistema de remuneraciones que se utiliza software contable, el cual permite
el clculo de las remuneraciones y elabora las notas de contabilidad de
remuneraciones automtico.

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Software que utiliza la Subgerencia Oficina de personal

SICO Comercial es un Software integral para pequeas y medianas

empresas (PYMES) que le permitir incrementar su productividad y
controlar su negocio; la oficina de Personal lo usa para: Boleta Pago,
Quinta Categora, Planilla Electrnica, AFP.NET, CTS, Liquidacin
Beneficios Sociales, distribucin de utilidades, etc.

d) Oficina de la tecnologa de informacin

Se verificar la consistencia de los sistemas informticos utilizados en las
diferentes reas administrativas y operativas. La empresa ha contratado por
servicio de consultora externa la sistematizacin de sus operaciones, a fin de
contar con informacin y de gestin oportuna.

10

Auditoria de Sistemas

CUENTA Y/O
REA

Oficina de
contabilidad

Oficina de
tesorera

Oficina de
Personal

Oficina de la
Tecnologa de la
Informacin

%
TOTAL

60%

40%

Inconsistencia en la presentacin
oportuna de los Estados Financieros.
No existe detalle de Saldos de los
Ejercicios anteriores.
No existe adecuada segregacin de
Funciones.
Falta de Actualizacin en el Software.
Existen Cuentas Corrientes sobre las
cuales no se elaboran conciliaciones
bancarias mensuales.
No se realizan arqueo de caja Diario.
El libro C y Bancos tiene retraso.

N/A

No existen
importantes

N/A

El software contiene aplicaciones que

no estn siendo utilizadas

8. PUNTOS DE ATENCIN
a) Oficina de contabilidad
b) Oficina de tesorera

11

RIESG
O

FACTORES DE RIESGO

factores

de

riesgo

ENFOQUE DE
AUDITRIA

Alto

Pruebas
sustantivas

Alto

Pruebas
sustantivas

Mode
rado

Pruebas de
Cumplimiento

Mode
rado

Pruebas de
Cumplimiento

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA A
APLICAR

Verificacin de los Estados Financieros

comparativos.
Inspeccin de Documentos Contables
que sustentes los saldos.
Verificacin de los Documentos de
Gestin.
Verificacin
de
las
Nuevas
actualizaciones de Software.
Recensiones bancarias
Circularizaciones bancarias
Arqueo de caja
Cotejar los ingresos diarios con los
depsitos bancarios.
Conciliaciones y confirmacin de
saldos.
Inspeccin de Documentos Contables
que sustentes los saldos.
Revisin de planillas
Verificacin
de
manales
de
instruccin,
revisin
de
la
implementacin

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9. FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA EXAMINADA

N

NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

DNI

CONDICIN
LABORAL

PERIODO DE GESTIN
INICIO
TRMINO

DIRECCIN
DOMICILIARIA

01

Ricardo Del Castillo Cornejo

Presidente del Directorio

04425687

Designado

02.01.2011

Continua

Calle Ilo 245

02

Manuel Tudela Gubbins

Director

04405468

Designado

02.01.2011

Continua

Jr. Moquegua 458

03

Eduardo Castro Mendivil Braschi

Directo

04583158

Designado

02.01.2011

Continua

Urb. Los damascos No.191

04

Jess Zamora Len

Director

15462546

Designado

02.01.2011

Continua

Calle Lima N 725

05

Rafael Llosa Barrios

Director

04426515

Designado

02.01.2011

Continua

Av. Balta 125

06

Julio Luque Badenes

Director

04465258

Designado

02.01.2011

Continua

Calle Calamazo 535

07

Guillermo del Castillo Johnson

Director

40364568

Designado

02.01.2011

Continua

Jr. Ayacucho 598

08

Enrique Gubbins Bovet

Director

35561246

Designado

02.01.2011

Continua

Calle Lima 598

09

Marco Antonio Segura Mrquez

Gerente General

40546135

Designado

02.01.2011

Continua

Calle Moquegua 782

10

Jos Carreras Schroeder

Gerente Comercial

04446328

Designado

02.01.2011

Continua

Jr. Los Aromitos 521

11

Manuel Cardenal Prato

Gerente de Administ. y Finanzas

04465466

Designado

02.01.2011

Continua

Av. 28 de Julio 531

12

Gonzalo Ezcurra del Castillo

Gerente Marketing

44383213

Designado

02.01.2011

Continua

Calle Piura N 562

13

Luis Miguel Valdivieso Snchez

Gerente de Recursos Humanos

46813218

Designado

02.01.2011

Continua

Calle Junn N 563

14

Vladimir Bazn Barrantes

Sucursal Norte 1

49131825

Designado

02.01.2011

Continua

Calle Torata N 423

15

Javier Daz Ramrez

Sucursal Norte 2

04435436

Designado

02.01.2011

Continua

Calle Arequipa N 697

16

Erick Salazar Llanos

Sucursal Centro

04435846

Designado

02.01.2011

Continua

Jr. Cuzco N 568

17

Manuel Nez Vera

Sucursal Sur

44356489

Designado

02.01.2011

Continua

Calle Ilo N 453

18

Ernesto Palomino Rodrguez

Sucursal Oriente

44610387

Designado

02.01.2011

Continua

Av. Miramar N 54

19

Augusto Valladares Maturano

Sucursal Sur Chico

04610387

Designado

02.01.2011

Continua

Calle Moquegua N123

20

Roberto Pareja Cabrera

Sucursal Lina Norte

04210381

Designado

02.01.2011

Continua

Calle Tacna N 213

21

Jorge Pickman Rueda

Sucursal Lima Sur

44356489

Designado

02.01.2011

Continua

Calle Ilo N 200

12

Auditoria de Sistemas

10.

PRESUPUESTO DE TIEMPO

CARGO

COSTO H/H
(a)

TOTAL HORAS DE
CARGO S/.
PROPUESTA (b)

TOTAL COSTO H/H

(a x b)

1. Supervisor

S/. 50,00

240

S/.

12.000,00

2. Jefe de Comisin

S/. 50,00

360

S/.

18.000,00

3. Integrante 1

S/. 40,00

280

S/.

11.200,00

4. Especialista

S/. 50,00

360

S/.

18.000,00

5. Integrante 2

S/. 40,00

240

S/.

9.600,00

S/.

13

68.800,00

11.

PARTICIPACIN DE ESPECIALISTAS
El personal del rgano de Auditora Interna que participar en el examen es el siguiente:
Para realizar esta accin de control necesitamos la participacin de un especialista en Ingeniera de Computacin y Sistemas;
asimismo el apoyo de un abogado.

INTEGRANTES DEL EQUIPO PROPUESTO

SOCIEDAD: QUISPE Y PEREZ ASOCIADOS S. CIVIL

DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

00506009
00806010
00906011
00511012
00555013

14

Juan Perez Luna

Carlos Quispe Perez
Carlos Rojas Luis
Pedro Medina Perez
Juan Luna Luna

CONDICIN
LABORAL
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado

EMPRESA: TIENDAS EFE S.A.

CARGO EN LA
COMISION
DESCRIPCION
Supervisor
Jefe de Comisin
Integrante 1
Especialista
Especialista

HORAS
DIAS AO EN EL CARGO
ASIGNADAS UTILES
DE LA SOA
240
360
280
360
240

30
45
35
45
30

5 Aos
4 Aos
3 Aos
4 Aos
3 Aos

ESPECIALISTA
C.P.C.C.
Ing. De Sistemas
C.P.C.C.
Ing. Informtico
Abogada

ANEXOS
15