Manual Integrado v7

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TDISISTEMAS LATAM SAS. Calle 162 No 22-29 Bogot

MANUAL DE GESTION INTEGRADO

TDI SISTEMAS

COPIA CONTROLADA N: 0

Elaborado por: Revisado y aprobado por:
Responsable del Sistema de Gestin Gerente General
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INDICE

1. CONTROL DE CAMBIOS .................................................................................................... 5
2. DESCRIPCION Y PRESENTACION DE LA EMPRESA ...................................................... 6
2.1. Alcance ............................................................................................................................ 6
2.2. Misin .............................................................................................................................. 6
2.3. Visin ............................................................................................................................... 7
2.4. Valores ............................................................................................................................. 7
2.5. Organigrama .................................................................................................................... 9
3. OBJETIVO GENERAL ....................................................................................................... 10
4. REQUISITOS GENERALES .............................................................................................. 11
4.1. Poltica Integrada ........................................................................................................... 12
5. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS ........................................................................... 14
5.1. Correspondencias entre las normas de aplicacin ......................................................... 14
5.2. Listado de procedimientos del Sistema .......................................................................... 18
5.2.1. Procedimientos Integrados ......................................................................................... 18
5.2.2. Procedimientos Calidad .............................................................................................. 19
5.2.3. Procedimientos Ambientales ...................................................................................... 19
5.2.4. Procedimientos Eficiencia Energtica ......................................................................... 19
5.2.5. Procedimientos Seguridad y Salud en el Trabajo ....................................................... 20
5.3. Referencia a los procedimientos documentados ............................................................ 21
5.3.1. Procedimientos Integrados ......................................................................................... 21
5.3.1.1. Revisin por la Direccin (PI-01) ............................................................................. 21
5.3.1.2. Control de la documentacin (PI-02) ....................................................................... 21
5.3.1.3. No conformidades (PI-03) ....................................................................................... 21
5.3.1.4. Acciones correctivas y preventivas (PI-04) .............................................................. 22
5.3.1.5. Control de registros (PI-05) ..................................................................................... 22
5.3.1.6. Auditoras Internas (PI-06) ...................................................................................... 22
5.3.1.7. Recursos Humanos (PI-07) ..................................................................................... 23
5.3.1.8. Comunicacin (PI-08).............................................................................................. 23
5.3.1.9. Compras (PI-09) ...................................................................................................... 24

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5.3.1.10. Objetivos y Metas (PI-10) ........................................................................................ 24
5.3.1.11. Requisitos legales y otros requisitos (PI-11) ............................................................ 25
5.3.1.12. Seleccin, Evaluacin y Reevaluacin de Proveedores (PI-12) .............................. 25
5.3.1.13. Seleccin y Contratacin (PI-13) ............................................................................. 25
5.3.1.14. Planes de emergencia (PI-14) ................................................................................. 26
5.3.2. Procedimientos Calidad .............................................................................................. 26
5.3.2.1. Clientes (PC-01) ...................................................................................................... 26
5.3.2.2. Infraestructura (PC-02) ............................................................................................ 27
5.3.2.3. Medicin y seguimiento del servicio (PC-03) ........................................................... 27
5.3.2.4. Control del diseo (PC-04) ...................................................................................... 27
5.3.2.5. Procedimiento Gastos de Viaje (PC-05) .................................................................. 28
5.3.3. Procedimientos Ambientales ...................................................................................... 28
5.3.3.1. Aspectos ambientales (PA-01) ................................................................................ 28
5.3.3.2. Control operacional (PA-02) .................................................................................... 28
5.3.3.3. Seguimiento y medicin (PA-03) ............................................................................. 29
5.3.4. Procedimientos de Gestin Energtica ....................................................................... 29
5.3.4.1. Programa de Gestin Energtica (PE-01) ............................................................... 29
5.3.5. Procedimientos Seguridad Y Salud en el Trabajo ....................................................... 29
5.3.5.1. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (PG-01) .......................................... 29
6. INTERACCION DE LOS PROCESOS ............................................................................... 33
6.1. Mapa de procesos .......................................................................................................... 33
6.2. Caracterizacin de procesos .......................................................................................... 35

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AVISO

Toda la informacin recogida en el presente manual tiene carcter "confidencial",
comprometindose el receptor a impedir su divulgacin a terceros, limitndose al uso
formal de esta publicacin. El receptor reconoce que la divulgacin de este manual, en
todo o en parte, puede causar prdidas sustanciales a TDI SISTEMAS.

El receptor del presente documento se compromete a no copiarlo ni reproducirlo, por si
mismo o por terceras personas, cualquiera que sea el medio a emplear o el fin a que se
destine, sin obtener previamente un permiso por escrito de TDI SISTEMAS.

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1. CONTROL DE CAMBIOS

RELACIN DE CAMBIOS
ED FECHA MOTIVO DE LA REVISIN
0 14/02/2012 Primer Ejemplar
1 03/05/2012 Modificaciones ISO 50001
2 03/04/2013 Integracin cambios en TDI Sistemas LATAM
3 28/10/2013 Desligamiento de Sistemas Integrados de Gestin Espaa-Colombia e
integracin de la norma a certificar OHSAS 18001:2007
4 26/02/2014 Integracin de Procedimientos acordes con la Norma OHSAS 18001
5 09/05/2014 Integracin de procedimientos, cambio en el organigrama y
nombramiento de caracterizaciones.
6 28/05/2014 Se completa el alcance con servicio de Eficiencia Energtica
7 06/06/2014 Integracin de procedimientos y programas establecidos para el SIG

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2. DESCRIPCION Y PRESENTACION DE LA EMPRESA

TDI SISTEMAS es una sociedad constituida en el ao 1994, que naci como empresa de
servicios para atender toda la problemtica relativa a las instalaciones de redes de
comunicaciones, instalaciones elctricas y montaje de salas de CPD.
Hemos ampliado, dentro de los servicios prestados a sus clientes, las instalaciones de
climatizacin, PCI y anlisis y estudios de eficiencia energtica.
Cuenta con dos emplazamientos; la oficina central en Espaa, y la oficina para Latinoamrica,
en Colombia (creada a finales del ao 2011).
Espaa
Avda. 25 de Septiembre, 2 Posterior
28027 Madrid
Colombia
Calle 162 N 22-29
Bogot
2.1. Alcance

Diseo y realizacin de instalaciones de Redes de Comunicaciones, Elctricas, anlisis
y evaluacin de eficiencia energtica e iluminacin, y Climatizacin o Aires
Acondicionados.
2.2. Misin

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Somos una organizacin dinmica e innovadora comprometida a brindar soluciones integrales
y de calidad a sus clientes.
2.3. Visin

Nos proyectamos como una organizacin en continua mejora de la competitividad de sus
procesos para fortalecer nuestro posicionamiento y reconocimiento internacional en el
mercado.
2.4. Valores

En TDI SISTEMAS, hacemos bien las cosas, por nuestros trabajadores, nuestra
sociedad, nuestro entorno y sobre todo, por nuestros clientes
T TRABAJO EN EQUIPO
- Reconocemos los logros de todos los miembros de nuestro equipo.
- Somos capaces de buscar soluciones ante toda situacin.
- Cunta mayor comunicacin exista menor ser la cantidad de fallas y mayor la
cantidad de logros obtenidos.
- El trabajo coordinado es la suma del aporte del cada individuo para lograr los
objetivos en comn.
D DISCIPLINA
- Aprendemos del compromiso.
- La mezcla de nuestra experiencia y nuestro conocimiento nos hace creer en
nosotros mismos.
- Para alcanzar el xito mejoramos cada da.

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- Nos ayuda a seguir nuestras actividades y lograr metas, nos deja una existencia
ms ordenada y efectiviza prcticamente todas nuestras acciones.
I INTEGRIDAD
- Dar ejemplo.
- Ser honrados y fiables.
- Confiar en los dems y establecer relaciones basadas en la confianza.
- Preocuparse por las personas, la seguridad y el medio ambiente.
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2.5. Organigrama

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3. OBJETIVO GENERAL

El presente Manual Integrado tiene como objeto describir el Sistema de Gestin Integral de TDI
SISTEMAS, basado en los requisitos exigidos por las normas:

- ISO 9001:2008 Sistemas de gestin de la calidad
- ISO 14001:2004 Sistemas de gestin ambiental
- ISO 50001:2011 Sistemas de gestin de la energa
- OSHAS 18001:2007 Sistemas de gestin de la seguridad y salud en el trabajo

Es aplicable a todas las actividades desarrolladas por TDI y en los dos emplazamientos de la
compaa.
Para el Sistema de Gestin de la Energa, se establece el lmite de las dependencias de TDI,
excluyendo la actividad de transporte:
- Espaa: Avda. Veinticinco de Septiembre, 2 Posterior (28027 Madrid)
- Colombia: Calle 162 N 22-29 Bogot

Este manual se complementa y desarrolla con los procedimientos que se referencian en el
presente documento.

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4. REQUISITOS GENERALES

Los requisitos bsicos del Sistema de Gestin implantado por TDI, se detallan a continuacin:

- Establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestin Integrado, de
acuerdo con las normas de referencia.

- Establecimiento de una poltica integrada adecuada a sus actividades.

- Identificacin de los procesos, su aplicacin e interacciones.

- Promover procesos orientados a la mejora del desempeo de la organizacin.

- Asegurar los recursos e informacin para operar y seguir los procesos.

- Realizar el seguimiento, medicin y anlisis de los procesos.

- Implementar acciones para alcanzar los resultados planificados y mejorar
continuamente.

- Determinar los aspectos ambientales que surjan de sus actividades e identificar
aquellos que sean significativos.

- Detectar los peligros y sus probabilidades de ocurrir, en las distintas actividades, y
actuar ante la magnitud de sus riesgos potenciales.

- Promover que los objetivos de la organizacin y su planificacin sean los apropiados a
las actividades, a la mejora del desempeo de los procesos y energtico, a minimizar
los riesgos ambientales y laborales, aplicando metodologas de una mejora continua del
sistema.

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4.1. Poltica Integrada

TDI Sistemas, LATAM, se constituy, en el 2011, como empresa de servicios para atender toda la problemtica relativa a las
instalaciones de redes de comunicaciones y elctricas, montaje de salas de CPD y obras de acondicionamiento de locales,
necesarias para las mismas. Habindose ampliado, dentro de los servicios prestados, las instalaciones de climatizacin, PCI y
anlisis y estudios de eficiencia energtica.
La Direccin de TDI Sistemas, LATAM, en su voluntad de garantizar el mejor servicio para sus clientes, y siendo consciente de
la importancia que tiene, por un lado, la seguridad y salud de sus trabajadores, y por otro, el desarrollo sostenible, el medio
ambiente y la eficiencia energtica, ha establecido en este documento su Poltica de Gestin de Calidad, Ambiente, de
Prevencin de Riesgos y de Gestin Energtica.
Esta Poltica es la que nos gua hacia una mejora en la prestacin de nuestros servicios, consiguiendo la plena satisfaccin de
nuestros clientes, controlando los posibles riesgos laborales existentes y teniendo en cuenta todos los impactos que nuestra
actividad pueda tener en el medio ambiente, tales como generacin de residuos, consumos energticos, emisin de ruidos o
vertidos.
Esta Poltica Integrada se basa en los siguientes compromisos:
- Cumplir todos los requisitos, ya sean legales, reglamentarios, contractuales o de otra ndole, incluyendo los
voluntariamente suscritos.

- Llevar a cabo nuestro trabajo dentro de un entorno de gestin que garantice una mejora continua en nuestros procesos,
en nuestros mtodos de actuacin, en nuestro desempeo energtico y en nuestras relaciones con las partes interesadas;
mediante el establecimiento y revisin peridica de nuestros objetivos y metas del Sistema Integrado.

- Poner a disposicin del personal implicado toda informacin y recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos
marcados.

- Proteger el medio ambiente y nuestro entorno mediante actuaciones y medidas orientadas a la prevencin de la
contaminacin que pueda originarse por operaciones debidas a nuestra actividad.

- Apoyar la adquisicin de productos y servicios energticamente eficientes y el diseo para mejorar nuestro desempeo
energtico.

- Promover una compresin y difusin de esta Poltica dentro de nuestra organizacin, mediante la formacin y
comunicacin continuada de las personas que trabajan para nuestra empresa o en nombre de ella; buscando la
motivacin y participacin del personal en el mantenimiento del Sistema de Gestin.
- Identificar los peligros y riesgos presentes en todas nuestras actividades y reas de trabajo, notificarlos a nuestro personal
junto con las medidas de prevencin y control correspondientes, con el fin de eliminar o minimizar accidentes, lesiones y
enfermedades laborales derivados de ellos.
- Proteger la salud y el bienestar laboral de nuestro personal, proporcionndoles un ambiente y condiciones de trabajo
seguro, sano y saludable de acuerdo con las leyes aplicables.

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- Controlar, de manera efectiva, todos nuestros procesos, haciendo especial hincapi en:
o Relaciones con clientes; stos sern un medio para evaluar y mejorar nuestro sistema, el cual debe estar
orientado a atender sus necesidades.
o Gestin de nuestro ambiente de trabajo y control de las condiciones en las que se desarrolla nuestra actividad.
o Reciclado o recogida selectiva de nuestros residuos, control del desempeo energtico y del consumo de materias
primas.

- Revisar peridicamente esta Poltica para asegurar, en todo momento, que es apropiada para las actividades de la
organizacin y su naturaleza.

- Poner a disposicin de las partes interesadas nuestra Poltica Integrada, y hacerla pblica, para su conocimiento.

Bogot, Noviembre de 2013
Carlos Marty Lpez
Director General

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5. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS

5.1. Correspondencias entre las normas de aplicacin

- ISO 9001:2008
- ISO 14001:2004
- OSHAS 18001:2007
- ISO 50001:2011

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 ISO 50001:2011
CAP Ttulo CAP Ttulo CAP Ttulo CAP Ttulo
- Prlogo - Prlogo - Prlogo
- Introduccin - Introduccin - Introduccin - Introduccin
1 Objeto y campo de
aplicacin
1 Objeto y campo de
aplicacin
1 Objeto y campo de
aplicacin
1 Objeto y campo de
aplicacin
2 Referencias
normativas
2 Normas para
consulta
2 Publicaciones para
consulta
2 Referencias
normativas
3 Trminos y
definiciones
3 Trminos y
definiciones
3 Trminos y
definiciones
3 Trminos y
definiciones
4 Sistema de Gestin
de la calidad
4 Requisitos del
sistema de gestin
ambiental
4 Requisitos del
sistema de gestin
de la SST (ttulo
solamente)
4 Requisitos del
sistema de gestin de
la energa
4.1 Requisitos
generales
4.1 Requisitos
generales
4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales
5 Responsabilidad de
la direccin
- - 4.2 Responsabilidad de la
direccin
5.1 Compromiso de la
direccin
4.4.1 Recursos,
funciones,
responsabilidad y
autoridad
4.4.1 Recursos, funciones,
responsabilidad y
autoridad
4.2.1 Alta direccin
5.2 Enfoque al cliente
5.5.1 Responsabilidad y
autoridad
4.4.1 Recursos,
funciones,
responsabilidad y
autoridades
responsabilidad y
autoridad
4.2.2 Representante de la
direccin

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ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 ISO 50001:2011
5.5.2 Representante de
la direccin
4.4.1 Recursos,
funciones,
responsabilidad y
autoridades
responsabilidad y
autoridad
4.2.2 Representante de la
direccin
5.3 Poltica de la
calidad
4.2 Poltica ambiental 4.2 Poltica de SST 4.3 Poltica energtica
5.4 Planificacin 4.3 Planificacin 4.3 Planificacin (ttulo
solamente)
4.4 Planificacin
energtica
5.4.1 Objetivos de la
calidad
4.3 Planificacin 4.4.1 Generalidades
7.2.1 Determinacin de
los requisitos
relacionados con el
producto
4.3 Planificacin 4.4.1 Generalidades
los requisitos
relacionados con el
producto
4.3.2 Requisitos legales
y otros requisitos
4.3.2 Requisitos legales y
otros requisitos
otros requisitos
7.3.2 Elementos de
entrada para el
diseo y desarrollo
4.3.2 Requisitos legales
y otros requisitos
otros requisitos
otros requisitos
calidad
4.3.1 Aspectos
ambientales
4.3.1 Identificacin de
peligros, evaluacin
de riesgos y
determinacin de
controles
4.4.3 Revisin energtica
los requisitos
relacionados con el
producto
4.3.1 Aspectos
ambientales
4.3.1 Identificacin de
peligros, evaluacin
de riesgos y
determinacin de
controles
4.4.3 Revisin energtica
- - - - 4.4.4 Lnea de base
energtica
- - - - 4.4.5 IndIcadores de
desempeo
energtico
calidad
4.3.3 Objetivos, metas y
programas
4.3.3. Objetivos, metas y
programa
4.4.6 Objetivos
energticos, metas
energticas y planes
de accin para la
gestin de la energa
6.3 Infraestructuras
7.1 Planificacin de la
realizacin del
producto
4.3.3 Objetivos, metas y
programas
4.3.3. Objetivos, metas y
programa
4.4.6 Objetivos
energticos, metas
energticas y planes
de accin para la
gestin de la energa
7 Realizacin del
producto
4.4 Implementacin y
operacin
4.4 Implementacin y
operacin (ttulo
solamente)
4.5 Implementacin y
operacin

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ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 ISO 50001:2011
7.4.3
7.5.1 Control de la
produccin y de la
prestacin del
servicio
4.4.6 Control
operacional
4.4.6 Control operacional 4.5.1 Generalidades
6.2.2 Competencia,
formacin y toma
de conciencia
4.4.2 Competencia,
formacin y toma
de conciencia
4.4.2 Competencia,
formacin y toma de
conciencia
4.5.2 Competencia,
formacin y toma de
conciencia
5.5.3 Comunicacin
interna
4.4.3 Comunicacin 4.4.3 Comunicacin,
participacin y
consulta
4.5.3 Comunicacin
4.2 Requisitos de la
documentacin
- - 4.5.4 Documentacin
4.2.1 Generalidades 4.4.4 Documentacin 4.4.4 Documentacin 4.5.4.1 Requisitos de la
documentacin
4.2.3 Control de los
documentos
documentos
documentos
4.5.4.2 Control de los
documentos
7.5.1 Control de la
produccin y de la
prestacin del
servicio
4.4.6 Control
operacional
4.4.6 Control operacional 4.5.5 Control operacional
4.4.7 Preparacin y
respuesta ante
emergencias
4.4.7 Preparacin y
respuesta ante
emergencias

7.3 Diseo y desarrollo - - 4.5.6 Diseo
7.4 Compras - - 4.5.7 Adquisicin de
servicios de energa,
productos, equipos y
energa
8 Medicin, anlisis y
mejora
4.5 Verificacin 4.5 Verificacin (ttulo
solamente)
4.6 Verificacin
7.2.3 Comunicacin con
el cliente
4.5.1 Seguimiento y
medicin
4.5.1 Seguimiento y
medicin del
desempeo
4.6.1 Seguimiento,
medicin y anlisis
8.2.4 Seguimiento y
medicin del
producto
4.5.1 Seguimiento y
medicin
4.5.1 Seguimiento y
medicin del
desempeo
4.6.1 Seguimiento,
medicin y anlisis
8.4 Anlisis de datos 4.5.1 Seguimiento y
medicin
4.5.1 Seguimiento y
medicin del
desempeo
4.6.1 Seguimiento,
medicin y anlisis
7.3.4 Revisin del diseo
y desarrollo
4.5.2 Evaluacin del
cumplimiento legal
4.5.2 Evaluacin del
cumplimiento legal
4.6.2 Evaluacin del
cumplimiento de los
requisitos legales y de
otros requisitos
8.2.2 Auditora interna 4.5.5 Auditora interna 4.5.5 Auditora interna 4.6.3 Auditora interna del
sistema de gestin de
la energa

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ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 ISO 50001:2011
8.3 Control del
producto no
conforme
4.5.3 No conformidad,
accin correctiva y
accin preventiva
4.5.3.2 No conformidad,
accin correctiva y
accin preventiva
4.6.4 No conformidades,
correccin, accin
correctiva y accin
preventiva
8.5.2 Accin correctiva 4.5.3 No conformidad,
accin correctiva y
accin preventiva
accin correctiva y
accin preventiva
correccin, accin
correctiva y accin
preventiva
8.5.3 Accin preventiva 4.5.3 No conformidad,
accin correctiva y
accin preventiva
accin correctiva y
accin preventiva
correccin, accin
correctiva y accin
preventiva
4.5.3.1 Investigacin de
incidentes

registros
registros
registros
registros
5.6 Revisin por la
direccin
4.6 Revisin por la
direccin
4.6 Revisin por la
direccin
4.7 Revisin por la
direccin
5.6.1 Generalidades 4.6 Revisin por la
direccin
4.6 Revisin por la
direccin
4.7.1 Generalidades
5.6.2 Informacin de
entrada para la
revisin
4.6 Revisin por la
direccin
4.6 Revisin por la
direccin
4.7.2 Informacin de
entrada para la
revisin por la
direccin
5.6.3 Resultados de la
revisin
4.6. Revisin por la
direccin
4.6 Revisin por la
direccin
4.7.3 Resultados de la
revisin por la
direccin

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5.2. Listado de procedimientos del Sistema

5.2.1. Procedimientos Integrados

ISO
9001:2008
ISO
14001:2004
OHSAS
18001:2007
ISO
50001:2011
PROCEDIMIENTO
CAP CAP CAP CAP INTEGRADO
5.6 4.6 4.6 4.7 PI-01 REVISION POR LA DIRECCION
4.2.3 4.4.5 4.4.5 4.5.4.2 PI-02 CONTROL DE LA DOCUMENTACION
8.3 4.5.3 4.5.3.2 4.6.4 PI-03 NO CONFORMIDADES
8.5.2 4.5.3 4.5.3.2 4.6.4
PI-04 ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS

8.5.3 4.5.3 4.5.3.2 4.6.4
4.2.4 4.5.4 4.5.4 4.6.5 PI-05 CONTROL DE REGISTROS
8.2.2 4.5.5 4.5.5 4.6.3 PI-06 AUDITORIAS INTERNAS
6.2.2 4.4.2 4.4.2 4.5.2 PI-07 RECURSOS HUMANOS
5.5.3 4.4.3 4.4.3 4.5.3 PI-08 COMUNICACIN
7.2.3 4.5.1 4.5.1 4.6.1 PI-08 COMUNICACIN
7.4 -

4.5.7 PI-09 COMPRAS
5.4.1 4.3.3 4.3.3. 4.4.6 PI-10 DEFINICION DE OBJETIVOS Y METAS
7.2.1 4.3.2 4.3.2 4.4.2
PI-11 REQUISITOS LEGALES Y OTROS
REQUISITOS
7.4.1. 4.4.6.

4.5.7
PI-12 SELECCIN, EVALUACIN Y
REEVALUACIN DE PROVEEDORES
6.2. 4.4.1. 4.4.2. 4.5.2. PI-13 SELECCIN Y CONTRATACIN

PI-14 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIN

4.4.7 4.4.7

PI-15 PLANE DE ATENCIN Y CONTROL DE
EMERGENCIAS

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5.2.2. Procedimientos Calidad

ISO
9001:2008
PROCEDIMIENTO
CAP CALIDAD
5.2 PC-01 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1
6.3 PC-02 INFRAESTRUCTURA
8.2.4 PC-03 MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO
7.3 PC-04 CONTROL DEL DISEO
7.4. PC-05 PROCEDIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE

5.2.3. Procedimientos Ambientales

ISO
14001:2004
PROCEDIMIENTO
CAP AMBIENTE
4.3.1 PA-01 ASPECTOS AMBIENTALES
4.4.6 PA-02 CONTROL OPERACIONAL
4.5.1 PA-03 SEGUIMIENTO Y MEDICION

5.2.4. Procedimientos Eficiencia Energtica

ISO
50001:2011
PROCEDIMIENTO
CAP ENERGETICA
4.4.3. PE-01 PROGRAMA DE GESTIN
ENERGTICA

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5.2.5. Procedimientos Seguridad y Salud en el Trabajo

OHSAS
18001:2007
PROCEDIMIENTO
CAP PS
4.3.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
4.3.3 PROGRAMA DE INSPECCIONES
4.3.3 PROGRAMA DE ORDEN Y SEO
4.3.1 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y RIESGOS
4.3.3 PROCEDIMIENTO DE USO Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE EPP
4.4.2
PROCEDIMIENTO PARA REPORTE E INVESTIGACIN DE ACCIDENTES E INCIDENTE DE
TRABAJO
4.4.2 PROCEDIMIENTO PARA TRABAJO ESPACIOS CONFINADOS
4.4.2 PROGRAMA PARA TRABAJO SEGURO ELCTRICO
4.4.2 PROCEDIMIENTO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
4.4.2 PROCEDIMIENTO PARA TRABAJO SEGURO EN CALIENTE

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5.3. Referencia a los procedimientos documentados
5.3.1. Procedimientos Integrados
5.3.1.1. Revisin por la Direccin (PI-01)

En l se establecen las pautas a seguir para que la Direccin de TDI:
o Realice revisiones del SGI.
o Revise la Poltica Integrada, para conseguir su continua adecuacin.
o Defina y revise los objetivos marcados.

Aplica a todo el Sistema de Gestin Integrado (SGI)
5.3.1.2. Control de la documentacin (PI-02)

Tiene por objeto establecer el sistema para controlar la elaboracin, revisin,
aprobacin, distribucin, modificacin y retirada de toda la documentacin aplicable
dentro del SGI.
5.3.1.3. No conformidades (PI-03)

El presente procedimiento tiene por objeto asegurar que cualquier desviacin
tratada como no conformidad u observacin que me afecte el Sistema de Gestin de
TDI SISTEMAS sea estudiada y subsanada, adems, define el proceso a seguir

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para analizar las reclamaciones de los clientes, con el fin de dejar constancia del
inters de TDI SISTEMAS en atender debidamente las quejas y evitar su repeticin.

5.3.1.4. Acciones correctivas y preventivas (PI-04)

Tiene por objeto tomar las medidas necesarias correctivas y/o preventivas ante la
aparicin o posible aparicin de un problema relativo a la calidad de los productos,
servicios o del propio SGI de TDI; o un problema relativo a reclamaciones de
clientes, para evitar que vuelva a suceder.
5.3.1.5. Control de registros (PI-05)

Tiene por objeto establecer las pautas para identificar, almacenar, proteger, acceder
y fijar el tiempo de almacenamiento de los registros del SGI, que deban controlarse

Mediante los registros del SGI, TDI puede demostrar la conformidad con los
5.3.1.6. Auditoras Internas (PI-06)

Pretende marcar las pautas para realizar un examen sistemtico e independiente
del SGI.

Tambin establece la sistemtica para la realizacin de la Auditora Energtica de
TDI.

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Es conforme con las instrucciones marcadas al planificar los procesos, con los
requisitos de las normas de referencia, y con los propios requisitos marcados por
nuestra organizacin.

5.3.1.7. Recursos Humanos (PI-07)

Tiene como objetivos, los siguientes:
- Asegurar que cada nuevo empleado, cuya actividad afecte al SGI, sea informado
de sus funciones y responsabilidades, haciendo hincapi en el compromiso de
TDI con la Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad Laboral y el Desempeo
Energtico, y sobre todo, con el buen servicio al cliente.
- Identificar las necesidades de formacin de los empleados, poniendo los medios
necesarios para el desarrollo de la misma desde el momento que se tiene
conocimiento de dicha necesidad.
- Garantizar los niveles de formacin y experiencia necesarios
- Evaluar la eficacia de las acciones formativas.
- Documentar y mantener los registros relativos a la formacin recibida por cada uno
de los empleados.
- Asegurar que todo el personal que trabaja para TDI, sea consciente de los
aspectos de sus actividades que puedan afectar al SGI.
5.3.1.8. Comunicacin (PI-08)

Pretende establecer el sistema de comunicacin de todos los aspectos del SGI,
entre los diversos niveles y funciones de TDI; as como de TDI con las partes
interesadas externas.

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Segn lo establecido en el punto 4.4.3. de la Norma ISO 14001 y en el 4.5.5 de la
Norma ISO 50001, TDI ha decidido no comunicar externamente informacin sobre
sus aspectos ambientales significativos, ni sobre su desempeo energtico. La
Poltica se publicar en la pgina web corporativa y carteleras en las instalaciones
de la empresa.

5.3.1.9. Compras (PI-09)

TDI se asegura a travs de este procedimiento que los productos comprados
cumplan los requisitos exigidos. Para ello:
- Los proveedores deben estar evaluados segn lo dispuesto en el presente
procedimiento.
- Los documentos de compra de TDI SISTEMAS deben establecer claramente
los requisitos exigidos.

As como establecer los criterios para la seleccin y la evaluacin de proveedores y
contratistas cuyos productos o servicios puedan influir en la calidad final del servicio
prestado.

5.3.1.10. Objetivos y Metas (PI-10)

El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemtica para que TDI:
Defina unos objetivos y metas del SGI, medibles cuando sea factible, y
coherentes con la Poltica establecida por la Direccin.

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- Establecer las actuaciones para la consecucin de dichos objetivos
y metas, incluyendo:
- Asignacin de responsabilidades
- Medios y plazos para lograrlos
Establecer la sistemtica para el seguimiento de los objetivos marcados.

5.3.1.11. Requisitos legales y otros requisitos (PI-11)

Establecer la metodologa aplicable por TDI para identificar y acceder a los
requisitos legales derivados de la legislacin y los derivados de los compromisos
voluntarios.

5.3.1.12. Seleccin, Evaluacin y Reevaluacin de Proveedores (PI-12)

Establecer las actividades para realizar la seleccin, evaluacin y reevaluacin de
proveedores para asegurar que estn en capacidad de cumplir con los
requerimientos de la organizacin.
5.3.1.13. Seleccin y Contratacin (PI-13)

Identificar cada uno de los lineamientos necesarios en la correcta seleccin y
contratacin del nuevo personal que ingresa a TDI Sistemas LATAM.
Garantizar que el nuevo personal que ingrese a la empresa cumpla con un perfil de
cargo diseado para cumplir actividades y metas especficas dentro del respectivo
departamento o rea, y que de igual forma cuente con los niveles de formacin y
experiencia exigidos.

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Documentar y mantener los registros relativos al proceso de seleccin y
contratacin del personal cada que se requiera el integro de un nuevo empleado.
5.3.1.14. Tecnologas de la Informacin (PI-14)

El presente procedimiento tiene por objeto establecer los pasos a seguir para la
entrega de equipos de cmputo (laptops, Workstation), a los usuarios de la
compaa, recepcin de los equipos de cmputo (laptops, workstation), rutinas de
soporte y rutinas de copias de seguridad (bakup).
5.3.1.15. Planes de emergencia (PI-15)

El presente procedimiento tiene por objeto describir la metodologa empleada por
TDI, para identificar y responder a accidentes/incidentes potenciales y situaciones
de emergencia, con el fin de prevenir y reducir los impactos que puedan estar
asociados a ellos.

Aplica a todo el Sistema de Gestin Integrado (SGI), pero ms en particular, a lo
establecido en la ISO 14001 y en la OSHAS-18001

5.3.2. Procedimientos Calidad
5.3.2.1. Clientes (PC-01)

El presente procedimiento tiene por objeto establecer las pautas a seguir para
revisar los pedidos y presupuestos entre TDI y sus clientes de forma que, antes de
su aceptacin definitiva, se compruebe que estn definidos todos los requisitos y
datos tcnicos y que TDI es capaz de satisfacer dichos requisitos.

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5.3.2.2. Infraestructura (PC-02)

El presente procedimiento describe las tareas de mantenimiento que se realizan en
TDI Sistemas y que tienen como objetivo garantizar el funcionamiento regular y
consistente de los equipos que se utilizan en la instalacin, con influencia en la calidad
de los trabajos desarrollados.
Adems, se pretende obtener mxima disponibilidad y rendimiento de los equipos, a la
vez que se disminuyen los gastos de operacin y se evita el envejecimiento de los
mismos.

5.3.2.3. Medicin y seguimiento del servicio (PC-03)

El presente procedimiento tiene por objeto establecer las pautas que han de seguirse
para verificar que los productos recepcionados por TDI cumplen los requisitos
especificados.
Asimismo, este procedimiento establece el sistema a seguir para asegurar que los
productos recibidos no son utilizados hasta que no hayan sido inspeccionados y que
los productos no inspeccionados o no conformes son identificados para evitar su
utilizacin.
Tambin tiene por objeto establecer el sistema para inspeccionar el servicio de
instalacin; para comprobar la conformidad del servicio final con los requisitos
especificados.

5.3.2.4. Control del diseo (PC-04)

Este procedimiento tiene como objeto definir las pautas para controlar el diseo de las
instalaciones que realiza TDI con el fin de cumplir los requisitos especificados.

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5.3.2.5. Procedimiento Gastos de Viaje (PC-05)

Este procedimiento tiene como objeto:
Establecer los lineamientos que regulan todas las erogaciones originadas en los viajes,
el proceso de solicitud y autorizacin de viajes, el adecuado manejo en funcin del
Cdigo de conducta de la Compaa, la aprobacin de lmites de gastos, el control en
los gastos de comunicaciones, el procedimiento para la legalizacin de los gastos
efectuados y el reembolso de excedentes para una efectiva administracin y control,
de acuerdo con el procedimiento general de aprobacin de gastos de la Compaa.
Asegurar que todos y cada uno de los empleados comprendan claramente las polticas
y procedimientos para viajes de negocios potenciales o en su defecto seguimientos,
auditoria o cierre de obras y contratos.
Documentar y mantener los registros relacionados con todos y cada uno de los viajes
realizados por todos los empleados.
5.3.3. Procedimientos Ambientales
5.3.3.1. Aspectos ambientales (PA-01)

Establecer la metodologa empleada por TDI para identificar, evaluar y registrar los
aspectos ambientales de sus actividades que pueda controlar y aquellos sobre los
que pueda influir dentro del alcance definido del Sistema de Gestin, teniendo en
cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos y servicios
nuevos o modificados.
5.3.3.2. Control operacional (PA-02)

El objeto del presente procedimiento es describir la sistemtica establecida por TDI
para asegurar que las actividades asociadas a aspectos ambientales significativos

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identificados, conforme a su poltica, objetivos y metas, se desarrollen en
condiciones controladas.
Asimismo, establece los requisitos aplicables a los contratistas de TDI, asegurando a
travs del presente procedimiento que los servicios contratados estn en
consonancia con la Poltica y los objetivos y metas definidos por la empresa.
5.3.3.3. Seguimiento y medicin (PA-03)

El presente procedimiento tiene como objeto establecer las pautas para controlar y
medir de forma regular las caractersticas claves de determinados procesos
desarrollados por TDI.

5.3.4. Procedimientos de Gestin Energtica

5.3.4.1. Programa de Gestin Energtica (PE-01)

Este procedimiento tiene por objeto desarrollar, registrar y mantener la metodologa
y criterio para desarrollar una planeacin de uso energtico.

5.3.5. Procedimientos Seguridad Y Salud en el Trabajo

5.3.5.1. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (PG-01)

Establecer el programa con el fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales
factibles de intervencin, dando cumplimiento a la normatividad vigente.

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5.3.5.2. Programa de Inspecciones (PG-02)
Evaluar la implementacin y pertinencia del programa de SST, realizando
inspecciones y reuniones peridicas en la organizacin.

5.3.5.3. Programa de Orden y Aseo (PG-03)
Proporcionar herramientas que promuevan la generacin de conductas que
garanticen lugares de trabajo en condiciones de orden y seo, reflejadas en el
bienestar de los asociados, la integridad, el cuidado de las instalaciones, la esttica
del lugar, la calidad del producto y de los servicios que ofrece la empresa.

5.3.5.4. Procedimiento de Identificacin de Peligros y Riesgos (PS-01)
Establecer un procedimiento para la continua identificacin de peligros, valoracin
de riesgos y determinacin de las medidas de control de riesgos, con el fin de
llevarlos a un nivel de riesgo aceptable por la organizacin.

5.3.5.5. Procedimiento de Uso y Mantenimiento Adecuado de E. P. P. (PS-02)
Describir las caractersticas tcnicas y normativas de los elementos de proteccin
personal constitutivos del equipo de prevencin de los trabajadores expuestos a
factores de riesgo durante la ejecucin de algn trabajo, para cumplir en la
organizacin con los criterios de oportunidad, pertinancia, calidad y confort durante
su uso y manejo.

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5.3.5.6. Procedimiento para Reporte e Investigacin de Accidentes e
Incidentes de Trabajo. (PS-03)
Dar una orientacin para el Reporte de Investigacin de Accidentes de Trabajo,
ocurridos a los trabajadores de la organizacin, con el fin de conocer el desarrollo
de los acontecimientos y determinar las causas que originaron el evento para su
control.

5.3.5.7. Procedimiento para Trabajo Espacios Confinados (PS-04)
Analizar e identificar las caractersticas de los espacios confinados y los riesgos que
pueden ocurrir a los trabajadores. Este anlisis contempla la valoracin de los
mismos y el control de los riesgos para minimizar los efectos al entrar en contacto
con ellos.

5.3.5.8. Programa para Trabajo Seguro Elctrico (PG-04)
Establece las normas de seguridad necesarias para asegurar los trabajos elctricos
y verificar que se realicen bajo las condiciones de seguridad que permitan su
realizacin o bajo riesgos controlados.

5.3.5.9. Procedimiento para Trabajo Seguro en Alturas (PS-05)
Proporcionar las especificaciones necesarias a los trabajadores de la empresa
sobre riesgos y peligros existentes en el trabajo en alturas con el fin de minimizar el
impacto de estos sobre la salud.

5.3.5.10. Procedimiento para Trabajo Seguro en Caliente (PS-06)
Brindar toda la informacin necesaria para trabajos en caliente donde se especifique
las medidas que se aplicaran para realizar un trabajo seguro que permita que la
tarea se cumpla en el tempo establecido y eviten lesiones en el trabajador.

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6. INTERACCION DE LOS PROCESOS

6.1. Mapa de procesos

El sistema de Gestin de TDI, se basa en una mejora continua a partir de los requisitos de las
partes interesadas, y de su satisfaccin.
El resumen de los procesos implicados, as como su interaccin se describe en el siguiente
esquema:

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6.2. Caracterizacin de procesos

Con objeto de realizar el seguimiento del funcionamiento de los procesos considerados
estratgicos, de valor y de apoyo por TDI, se han elaborado las Caracterizacin de Procesos,
aprobadas por del Director General. Estas vendrn dadas con la siguiente identificacin:
- CG: Caracterizacin Gerencial
- CI: Caracterizacin Ingeniera
- CT: Caracterizacin de Gestin del Talento Humano
- CH: Caracterizacin HSEQ
- CA: Caracterizacin Administrativa
- CS: Caracterizacin de Tecnologas de la Informacin
Cada caracterizacin expondr las actividades desarrolladas dentro de los procesos
identificados para TDI, sus entradas, salidas y responsables.

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