Tiene definida una poltica de seguridad y salud y est aprobada por Direccin?
S
NO
Ha sido comunicada a la organizacin? S
NO
Est disponible para las partes interesadas?
S
NO
Se revisa peridicamente? S
NO
2. PLANIFICACIN Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles Se evalan y controlan los riesgos?
S
NO
Se controlan y gestionan los cambios que puedan afectar a la seguridad y salud? S
NO
Se revisan peridicamente la evaluacin de riesgos y los controles determinados?
S
NO
Requisitos legales y otros Se identifican los requisitos legales y otros relativos a la seguridad y salud que afecten a la organizacin?
S
NO
Se comunican los requisitos al personal involucrado?
S
NO
Los requisitos se mantienen actualizados?
S
NO
Objetivos y programas Se establecen objetivos de seguridad y salud?
S
NO
Se establecen programas para alcanzar los objetivos de seguridad y salud?
S
NO
Se han comunicado los objetivos y los programas de seguridad y salud al personal involucrado?
S
NO
Se revisan los objetivos y los programas?
S
NO
3. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad Se ha designado a uno o varios miembros de la Direccin como persona responsable del sistema de gestin?
S
NO
La Direccin ha definido funciones, responsabilidades y autoridad referente a la seguridad y salud en el trabajo, y stas son conocidas por la organizacin?
S
NO
La Direccin proporciona los recursos adecuados y suficientes para cumplir con los programas previamente establecidos de seguridad y salud?
S
NO
Competencia, formacin y toma de conciencia Se lleva a cabo un programa de formacin que asegure que el personal adquiere la competencia y conciencia necesarias para realizar su trabajo?
S
NO
Se comprueba la eficacia de los programas formativos?
S
NO
Comunicacin, participacin y consulta Se comunica a los trabajadores y a otras partes interesadas informacin de inters en materia de seguridad y salud en el trabajo?
S
NO
Se fomenta la participacin y consulta de los trabajadores y otras partes interesadas para mejorar el funcionamiento del sistema de gestin? S
NO
Documentacin La organizacin tiene documentado el sistema de gestin? S
NO
Control de documentos Se tienen controlados todos los documentos del sistema de gestin? S
NO
Control operacional Se tienen bajo control aquellas operaciones y actividades que pueden introducir riesgos de seguridad y salud? S
NO
Preparacin y respuesta ante emergencias Se organizan los recursos para dar una respuesta adecuada a las potenciales situaciones de emergencia? S
NO
Se ha comunicado a todo el personal qu hacer ante dichas situaciones?
S
NO
Se realizan comprobaciones para asegurar su efectividad? S
NO
4. VERIFICACION Medicin y seguimiento del desempeo Se hace un seguimiento del funcionamiento del sistema de gestin?
S
NO
Evaluacin del cumplimiento legal Se evala el cumplimiento legal?
S
NO
Investigacin de incidentes, no conformidad, accin correctiva y accin preventiva Se investigan los incidentes?
S
NO
Se investigan las no conformidades? S
NO
Control de registros Se controlan los registros del sistema de gestin? S
NO
Auditora interna Se llevan a cabo auditoras internas del sistema de gestin?