Plantillas de Diseño y Ep

TECNOLOGAS DE INFORMACIN
SISTEMA DE GESTIN
AMBULATORIA
ENTREGABLE FINAL
Grupo #1
Integrantes

20ll - ll
NDICE
l.CASO DE NEGOClO......................................................................................................... 3
2.ENUNClADO DEL TRABAJO............................................................................................7
3.CONTRATO DEL PROYECTO........................................................................................ l4
4.ACTA DE CONSTlTUClN DEL PROYECTO................................................................24
5.REGlSTRO DE lNTERESADOS...................................................................................... 33
6.ESTRATEGlA DE GESTlN DE lNTERESADOS...........................................................37
7.MATRlZ DE EVALUAClN DE lNTERESADOS.............................................................4l
8.PLAN DE GESTlN DE REQUlSlTOS............................................................................48
9.DOCUMENTAClN DE REQUlSlTOS............................................................................52
l0.MATRlZ DE TRAZABlLlDAD DE REQUlSlTOS............................................................59
ll.ENUNClADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO...........................................................69
l2.EDT................................................................................................................................ 74
l3.DlCClONARlO DEL EDT............................................................................................... 77
l4.PLAN DE GESTlN DEL TlEMPO................................................................................87
l5.lDENTlFlCAClN Y SECUENClAMlENTO DE ACTlVlDADES.....................................93
l6.ATRlBUTOS DE LAS ACTlVlDADES............................................................................99
l7.LlSTA DE HlTOS......................................................................................................... l09
l8.REQUlSlTOS DE RECURSOS Y DURAClN DE LAS ACTlVlDADES......................lll
l9.EDR DEL PROYECTO................................................................................................ ll4
20.CRONOGRAMA DEL PROYECTO..............................................................................ll6
2l.RUTA CRlTlCA............................................................................................................ l29
22.CAPAClDAD DE RECURSOS.....................................................................................l36
23.PLAN DE GESTlN DE COSTOS...............................................................................l40
24.ESTlMAClN DE COSTOS DE LAS ACTlVlDADES Y DEL PROYECTO..................l46
25.PRESUPUESTO DEL PROYECTO.............................................................................l49
26.COSTOS ACUMULADOS............................................................................................ l52
27.BASE DE LAS ESTlMAClONES..................................................................................l54

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28.PLAN DE GESTlN DE CALlDAD..............................................................................l56
29.MATRlZ DE ACTlVlDADES DE CALlDAD...................................................................l65
30.MTRlCAS DE CALlDAD............................................................................................ l69
3l.PLAN DE GESTlN DE RlESGOS..............................................................................l80
32.LlSTA DE RlESGOS lDENTlFlCADOS Y EVALUAClN CUALlTATlVA....................l83
33.PLAN DE RESPUESTA A RlESGOS...........................................................................l87
34.PLAN DE RECURSOS HUMANOS.............................................................................l90
35.ORGANlGRAMA DEL PROYECTO.............................................................................l93
36.MATRlZ DE ASlGNAClN DE RESPONSABlLlDADES.............................................l95
37.DESCRlPClN DE ROLES......................................................................................... l99
38.DlAGRAMA DE CARGA DE PERSONAL....................................................................206
39.CUADRO DE ADQUlSlClONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO.........................2l2
40.PLAN DE GESTlON DE COMUNlCAClONES.............................................................2l4
4l.MATRlZ DE COMUNlCAClONES DEL PROYECTO...................................................2l9
42.GLOSARlO DE TERMlNOLOGlA DEL PROYECTO...................................................223
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1. CASO DE NEGOCIO
S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
CONTROL DE 'ERSIONES
'ers!$
n
(e)*a por Re+!sa#a por
Apro%a#a
por
Fe)*a Mot!+o
l.0
Enrique
Mej
a
Flor de Mara
Valdivia
Sebastin
Cspedes
l5/l0/20ll
Versin
original
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Caso #e Nego)!o
,ropuesta para &a I"p&anta)!$n #e un
S!ste"a #e Gest!$n A"%u&ator!a
Propuesto por: Enrique Meja

Resu"en E-e)ut!+o
El presente Business Case recomienda el Plan de Implantacin del Sistema Informtico de
Administracin de estin Am!ulatoria" para la Clnica San Marcos#$ Este Sistema permitir
eliminar las llamadas que se reali%an &a telefnica a las Entidades Prestadoras de Salud ' en
adelante EPS ( Se)uros Pri&ados *el cual representa +,- de nuestras atenciones." reducir los
errores de di)itacin de las condiciones de los ase)urados que representa el /0 - ( reducir las
de&oluciones de facturacin a consecuencia de la mala aplicacin de copa)os que representa un
promedio de 1+ das de recolocacin$
2os procesos mejorados de a3orro de costos en llamadas ( los intereses producidos por los
tiempos de demora en los pa)os de nuestras facturas esta!lecen un pla%o de recuperacin de la
in&ersin en un a4o$

Des)r!p)!$n #e& pro%&e"a
5esde el a4o /,,6" nuestra empresa 3a reali%ado con&enios con Empresas Ase)uradoras Pri&adas
( con las EPS el cual nos permite tener una )ran participacin en el mercado del sector Salud" es
por ello que contamos con una amplia cartera de clientes" entre los principales pertenecen al )rupo
del sector de Ase)uradores Pri&ados" quienes representa el +,- de nuestra facturacin" ( el otro
/,- representa a pacientes particulares de la %ona cercana a nuestras instalaciones$
5e esta situacin se 3an identificado al)unos pro!lemas que son los si)uientes:
Por cada atencin que se presta a los pacientes" es necesario reali%ar una llamada
telefnica pre&ia a la empresa ase)uradora correspondiente" con el fin de confirmar su
status dentro del Se)uro ( del !eneficio a aplicar.
2a informacin so!re los co!ros ( atenciones estn sujetas a errores e insuficiencia" por lo
que tienen un alto ni&el de de&oluciones.
Estas de&oluciones 3ace que se retrase el co!ro de las facturas ( por consi)uiente los pa)os
demoran en reali%arse con el perjuicio econmico que ello si)nifica$
Oportun!#a#es #e nego)!o
2a C278ICA SA8 MA9C:S" al decidir incursionar en el mercado Ase)urador Pri&ado" tiene la
oportunidad de fortalecer sus procesos" en el cual le permitir )enerar un a3orro del 1;- del costo
de la atencin ( /,- del costo de la facturacin" a los reprocesos ( tiempos de demora de
colocacin en la facturacin$
Esto representa una oportunidad en nuestro trato al cliente de poder optimi%ar ( sistemati%ar el
tiempo de admisin ( con ello permitir atender a ms pacientes en corto tiempo ( mejorar las
&entas$
O%-et!+os estrat.g!)os )u%!ertos
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El presente Caso de 8e)ocio# apo(ar en el cumplimiento de los si)uientes o!jeti&os estrat<)icos
de la empresa:
=inan%as:
A3orrar 3asta en un 1;- los costos operati&os por demora en atencin$
Mejorar las &entas 3asta en un /,-$
Clientes:
9educir los tiempos de cr<dito a los ase)uradores de >0 a ?; das.
Interno del ne)ocio:
:!tener informacin de pree@istencias ( e@clusiones para apo(o de la atencin reduciendo
el ries)o de la mala pra@is.
Adems" el nue&o sistema permitir que se mejoren los canales de atencin de la C278ICA SA8
MA9C:S$
Costos
Implantacin de sistema : SA$ +,",,,$,, nue&os soles
Biempo de implantacin : 0 meses
Contrato de mantenimiento : SA$ 1,",,,$,, nue&os soles
Compra de equipos *su)erida. : SA$ ;,",,,$,, nue&os soles

Supuestos
Estimacin de la participacin de ase)urados lle)ue al 6,- en el /,1/ de las facturaciones" esto
de!ido al incremento de pacientes ase)urados ( por ende se de!e mejorar la atencin a los
pacientes$
Des)r!p)!$n #e& pro/e)to
Si este Caso de 8e)ocio# es apro!ado" sern las reas de =inan%as ( :peraciones quienes
mejorarn sus procesos internos" de!ido a que la la!or del rea de =inan%as est relacionada con
la Caja ( facturacin" ( el rea de operaciones tiene a car)o los temas de Admisin$ Para la
implantacin del Sistema de estin Am!ulatoria se contar con la participacin de las reas
mencionadas$
,&an #e I"p&anta)!$n
2a implantacin del Sistema de estin Am!ulatoria tendr como fec3a de inicio el // de :ctu!re
del presente a4o" las la!ores se reali%arn pro)resi&amente de!ido a que esta la!or se reali%ar a
8i&el 8acional$ 5esde un inicio se tiene en cuenta que se tendr que reali%ar una capacitacin con
el personal cla&e que 3ar uso del Sistema de estin Am!ulatoria di&idi<ndose por )rupos" perfiles
( 3orarios" que se esta!lecer conjuntamente con los jefes de las reas de =inan%as ( :peraciones"
teniendo en cuenta que no se de!e perjudicar las la!ores diarias de los empleados$ 2a capacitacin
se reali%ar en un auditorio que asi)nar la C2I8ICA SA8 MA9C:S" el cual contar con una PC
para cada usuario$ Se estima que entrar en produccin el da // de enero de /,1/ en el cual
constara con un corte de ser&icio de!ido a que se 3ace el cam!io del sistema$ 2a etapa de
monitoreo se reali%ar en las respecti&as instalaciones por espacio de 0, das" si en esta etapa
ocurriese incidencias o requerimientos" dic3as solicitudes sern atendidas a la !re&edad posi!le
e&aluando pre&iamente su &ia!ilidad$
An0&!s!s F!nan)!ero
=lujo de caja a tres a4os:
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Costos A1o 2 A1o 1 A1o 3 Tota&
Beneficios S/. l50,000.00 S/. 2000,000.00 S/. 250,000.00 S/. 600,000.00
Costos -S/. l30,000.00 -S/. l0,000.00 -S/. l0,000.00 -S/. l50,000.00
S/. 20,000.00 S/. l90,000.00 S/. 240,000.00 S/. 450,000.00
Periodo de recuperacin: 1 a4o
Re)o"en#a)!ones
Se recomienda la Implantacin de un Sistema de estin Am!ulatoria a fin de mejorar ( optimi%ar
los actuales procesos" de!i<ndose considerar el incremento de diferentes )rupos de la empresas
ase)uradoras pri&adas" los mismos que se necesitan para adquirir la informacin de
Superintendencia 8acional de Ase)uramiento en Salud *SC8ASA." que es un or)anismo oficial
para la distri!ucin de informacin" lo cual nos )aranti%a un crecimiento !ajo estndares
nacionales ( posi!ilidades de intercone@in con otra compa4as ase)uradoras que se adicionen a la
comunicacin SIBE5S" promo&ido por la SC8ASA" )enerando as nue&os con&enios sin que esto
incremente los costos de in&ersin (a que la misma solucin contemplara su inclusin$
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2. ENUNCIADO DEL
TRABA4O
S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
'ers!$
n
(e)*a
por
Re+!sa#a por Apro%a#a por Fe)*a Mot!+o
l.0
lvn
Ma
nta
Fredy Aranda
Oscar
Valderrama
Gustavo
Espinoza
Janis Candia l7/l0/20ll
Versin
original
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ENUNCIADO DEL TRABA4O
No"%re #e&
C&!ente
C&5n!)a San Mar)os S6A6
A#"!n!stra#or #e&
)&!ente
Se%ast!0n C.spe#es 7Sponsor8
No"%re #e&
pro/e)to
lmplantacin del Sistema de Gestin Ambulatoria
Dura)!$n #e&
)o"pro"!so
3 meses calendario
Fe)*a #e !n!)!o 22 de Octubre del 20ll
Fe)*a #e 9!n 22 de Enero del 20l2
TARIFAS DE ,ROGRAMACIN
DESCRlPClON DEL lTEM TlEMPO DE
ENTREGA
COSTO (ESTlMADO)
lmplantacin del sistema 3 meses calendario S/. 80,000.00
TERMINOS DE ,AGO
FASE FECHA DE FlN PAGADO POR
Configuracin General 22/ll/20ll Sebastin Cspedes
lmplantacin de Mdulos Admisin
y Caja
22/l2/20ll Sebastin Cspedes
lmplantacin de Mdulos
Consumos y Facturacin
22/0l/20l2 Sebastin Cspedes
Cons!#era)!ones pre+!as
El cliente Clnica San Marcos, ha realizado un benchmarking entre los productos del mercado
nacional que cumplen con los requisitos funcionales que necesita la clnica cubrir. Luego de realizar
el benchmarking se ha seleccionado a la empresa CONSULTORES PMl S.A.C para que realice la
implantacin del Sistema lnformtico de Administracin de Gestin Ambulatoria en adelante
SlGAM.
El proyecto ser desarrollado y liderado por la empresa Consultores PMl S.A.C., empresa que
cuenta con ms de l0 aos de experiencia en Direccin de Proyectos en el Sector Salud a nivel
nacional, siendo distribuidores oficiales y conocedores del producto que se ha evaluado y cubre las
necesidades funcionales de la clnica San Marcos.
A&)an)e / A)uer#o #e ser+!)!os pro9es!ona&es
La empresa CONSULTORES PMl S.A.C. se compromete a:
lmplantar el Sistema de Gestin Ambulatoria para la empresa Clnica San Marcos S.A, tanto
a nivel de BD, como de aplicacin.
Realizar la migracin de la data inicial al Sistema SlGAM.
Capacitar a los usuarios finales en cuanto a la funcionalidad de la solucin.
Entregar los manuales de usuario del SlGAM.
Entregar documentacin de gestin del proyecto.
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El producto que se va a implementar en la Clnica San Marcos en el "SlGAM", el cual es un sistema
de informacin capaz de gestionar y dar soporte a los procesos de admisin, consumos, caja, y
facturacin para el rea ambulatoria de la clnica.
Adicionalmente, el SlGAM permite la comunicacin con el Sistema SlTEDS, el cual le permite
obtener los datos de los pacientes afiliados a un EPS, de una manera segura y gil a travs de un
interface.
El alcance definido para el presente proyecto es el siguiente:
Con9!gura)!$n #e &a Base #e Datos6
Permitir contar con la Bd configurada inicialmente (tablas, esquemas, usuarios de BD) en el
servidor de BD final.
I"p&anta)!$n #e& M$#u&o #e Segur!#a# #e& SIGAM6
Mdulo que permitir manejar los niveles de seguridad que se dispondrn por roles y/o
usuarios.
I"p&anta)!$n #e& M$#u&o #e A#"!s!$n #e SIGAM6
Mdulo que permite gestionar y monitorear todo el proceso de admisin de pacientes a
la clnica realizando el registro de admisiones de pacientes, corrigiendo datos de las
admisiones registradas, registro de los datos personales en la Historia Clnica y
brindando facilidades para la obtencin de datos del SlTEDS, y permitiendo el
monitoreo de admisiones a travs de reportes.
Este mdulo cuenta con las siguientes opciones:
Generar Admisiones
Corregir Admisin
Registrar datos de pacientes para la Historia Clnica
Consultar Tarifario
Consultar Admisiones
Consultar Atenciones
Consultar ClE-l0
I"p&anta)!$n #e& M$#u&o #e Consu"o #e SIGAM6
Mdulo que permite gestionar y monitorear todo el proceso de consumos de pacientes
realizando el registro de servicios solicitados por los pacientes, atendiendo los servicios
que ya han sido brindados, y permitiendo el monitoreo de los consumos con sus
estados a travs de 32 reportes; as como el registro del diagnstico definitivo y
presuntivo.
Servicios Auxiliares:
Laboratorio:
Atencin
Consumos
lmgenes:
Atencin
Consumos
Procedimientos mdicos:
Atencin
Consumos
Registro de diagnstico:
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ClE-l0
I"p&anta)!$n #e& M$#u&o #e Ca-a #e SIGAM6
Mdulo que permite gestionar y monitorear todos los procesos de caja realizando el
registro de tipos de cambio, registrando la apertura y cierre de cajas, generando
reportes de liquidacin de cajas, registrando pagos, emitiendo documentos de pago, y
anulando documentos de pago emitidos que lo requieran.
Anular documento
lniciar sesin de Caja (apertura)
Cerrar Caja
Corregir Admisin
Generar Liquidacin
Registrar tipos de Pagos en Caja
Reimprimir
Administrar Tipo de Cambio
I"p&anta)!$n #e& M$#u&o #e Fa)tura)!$n #e SIGAM6
Permite gestionar y monitorear todo el proceso de facturacin realizando la facturacin
de admisiones, generando reportes de sustento de facturacin, y anulando documentos
de pago emitidos durante la facturacin en caso sea necesario.
Anular Factura
Corregir Admisin
Facturar
Reimprimir
Consultar Admisiones
Consultar Atenciones
Registro del ClE-l0
I"p&anta)!$n #e& M$#u&o #e A#"!n!stra)!$n #e Datos #e SIGAM6
Mdulo que permite gestionar y monitorear todos los datos tiles para que el sistema
pueda operar correctamente realizando el mantenimiento de: Documentos maestros,
Tarifario, Tipo de cambio, Beneficio, Contratante, Empresa, Financiador, Grupo,
Persona, y Plan.
Configuraciones:
Tablas Maestras
Tarifario SEGUS
Tipo de Cambio
Mantenimientos:
Beneficio
Contratante
Empresa
Financiador
Grupo
Persona
Plan
M!gra)!$n #e #ata !n!)!a& a& SIGAM6
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Se definirn formatos iniciales, donde la clnica San Marcos tendr que completar la data inicial
que ser migrada al SlGAM.
,rue%as Integra&es #e &a so&u)!$n !"p&anta#a
Dichas pruebas se realizarn al trmino de las pruebas de la empresa CONSULTORES PMl
SAC con la data inicial cargada en la migracin inicial.
,uesta en ,ro#u))!$n #e &a So&u)!$n6
lnstalacin del SlGAM en el servidor de aplicaciones final y configuracin de acceso a la Bd del
servidor de BD final.
Capa)!ta)!$n a usuar!os 9!na&es (l0 personas) que la empresa asigne, en cuanto a la
funcionalidad del SlGAM.
,ro)eso #e Apro%a)!$n
El proyecto tiene como duracin 3 meses calendario el cual ser realizado desde el 22 de Octubre
del 20ll hasta 22 de Enero del 20l2.
El cliente proceder a la verificacin y validacin del correcto funcionamiento del sistema tomando
como referencia para la misma las especificaciones del contrato. La verificacin y validacin la
realizar en un periodo de tiempo inferior a l5 das calendario contados a partir del trmino de la
implantacin del sistema. Si pasada esta fecha el cliente no manifiesta por escrito reparos al
proveedor, se entender que el sistema cumple con todos los requisitos establecidos.
El proveedor es dueo del sistema a implantar, por lo tanto el cliente se compromete a no vender,
transferir o negociar transaccin alguna ms all de lo adquirido materia del contrato.
El cliente es dueo del uso y derechos de usuario del sistema va un licenciamiento ilimitado en
tiempo y usuarios para sus empresas en la cual posea sociedad mayoritaria.
Una vez terminada la validacin por parte del cliente de la implantacin del sistema de informacin,
se iniciar un periodo de garanta del correcto funcionamiento del sistema de 6 meses. La garanta
del sistema cubrir un servicio de mantenimiento correctivo por parte del proveedor, con un tiempo
de respuesta a las notificaciones de incidencias inferior a 5 horas desde la notificacin, y un tiempo
de reparacin acorde al esfuerzo tcnico necesario para su correccin.
Cr!ter!os #e A)epta)!$n
Los criterios de aceptacin del producto son los siguientes:
Para la aprobacin de la implantacin por parte del cliente, se debe cumplir con la
implantacin del producto que cubra el l00% de las funcionalidades detalladas.
Se debe concluir el proyecto en el tiempo pactado de 3 meses calendario.
No exceder el presupuesto del proyecto de S/. 80,000.00.
Supuestos
El cliente Clnica San Marcos proporcionar las instalaciones en donde se realizar la implantacin
del sistema. Se tiene la infraestructura de hardware, software, comunicaciones y soporte logstico,
necesario y apropiado, para la gestin de todas las partes del proyecto. Deber existir un contrato
entre la empresa Consultores PMl S.A.C. (proveedor) y Clnica San Marcos S.A. (cliente).
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Co"pro"!so
El cliente se compromete a realizar todas las acciones que le competen para respetar el
cronograma diseado por el proveedor para la presentacin de entregables. Este cronograma
marcar las fechas de revisin, presentacin, tiempos de correccin y entrega final. Es obligatoria
esta presentacin a fin de hacer efectivo los pagos en las fases previstas. En caso el cliente no
complete una actividad asignada en el tiempo esperado, el proveedor proceder a actualizar el
cronograma e informar a todo el equipo de trabajo.
E:u!po #e tra%a-o
El proveedor proporcionar un equipo experto que se encargar de realizar la implantacin del
sistema.
El cliente se encargar de la seleccin del personal quien trabajar en conjunto con el equipo del
proveedor en la implantacin del sistema.
El proveedor entregar los roles y responsabilidades necesarios del equipo del cliente.

Re+!s!ones #e a+an)e
Se efectuarn reuniones quincenales entre el gerente de proyecto del cliente, el gerente de proyecto
del proveedor, el sponsor y el comit de gerencia con la finalidad de revisar las planificaciones,
avances del proyecto y riesgos identificados que podran afectar el proyecto.
Capa)!ta)!ones #e& s!ste"a
El cliente brindar sus instalaciones e infraestructura con la que cuenta para que se pueda
desarrollar las capacitaciones de los mdulos del sistema. El proveedor indicar con anticipacin
qu materiales requiere para la capacitacin. El cliente definir el personal que asistir a las
capacitaciones.
Ca"%!os a& pro)eso #e gest!$n
Durante el proyecto toda modificacin, adicin o supresin en las caractersticas de los SERVlClOS
se efectuar solamente por escrito y con la aprobacin del proveedor y del cliente.
Se entiende que si dichas modificaciones del alcance llegasen a ocurrir, estos impactaran en los
tiempos y costos segn la naturaleza de las mismas. Estos acuerdos adicionales se discutirn en
comits de gerencia y su aprobacin se formalizar mediante rdenes de cambio.
Otros gastos aso)!a#os
Cualquier gasto adicional incurrido por demoras del proveedor ser asumido por ste. La
clasificacin de los gastos y quien lo asume se detallar en el contrato.
A)epta)!$n / autor!;a)!$n
Los trminos y condiciones del Acuerdo de Servicios Profesionales aplican en su totalidad a los
productos y servicios previstos en este enunciado de trabajo.
,OR CONSIGUIENTE, las partes aqu actan con la debida autorizacin para ejecutar este
Enunciado de Trabajo bajo firmas.
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CLlNlCA SAN MARCOS S.A. CONSULTORES PMl S.A.C.
Nombre Nombre
Cargo Cargo
Firma Firma
Fecha Fecha
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3. CONTRATO DEL
,RO<ECTO
S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
'ers!$
n
Apro%a#a
por
Fe)*a Mot!+o
l.0
Oscar
Valderrama
Fredy Aranda
lvn Manta
Gustavo
Espinoza
Janis
Candia
l9/l0/20ll
Versin
original
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CONTRATO DE ,RESTACION DE SER'ICIOS
LOCACION DE SER'ICIOS
EN LA IM,LANTACION DEL SISTEMA DE GESTIN AMBULATORIA ,ARA LA
CLINICA SAN MARCOS
Conste por el presente contrato que se suscribe por duplicado uno de
,RESTACION DE SER'ICIOS, bajo la modalidad de Locacin de Servicios (Art.
l756 inc. a del Cdigo Civil) en lmplementacin del Sistema de Gestin
Ambulatoria, cuya denominacin adicionalmente podr ser SlGAM, que suscriben
de una parte, CONSULTORES ,MI SAC6, con RUC N= 32>?32@??A?,
debidamente representado por su Representante Legal, LUIS FERNANDO
TELLES ATTO, identificado con DNI N= 2BC3?>CD segn poder inscrito en la
,ARTIDA No6 131@CB32 del Registro de Personas Jurdicas de Lima, con
domicilio real en Jr. Las Garzas 273 Urbanizacin Limatambo - Distrito de
Surquillo, a quien en adelante se le denominar LA LOCADORA y de la otra parte
CLNICA SAN MARCOS S6A6, con R6U6C6 N= 32122131@2?E debidamente
representada por su Representante Legal SEBASTIFN CGS,EDES, identificado
con D6N6I6 N= 2B3BA>AB segn poder inscrito en la ,ARTIDA No6 1122C2A@ del
Registro de Personas Jurdicas de Lima, con domicilio real en A+6 4a+!er ,ra#o
Este No6 B31 H D!str!to #e San Is!#roE a quien en adelante se le denominar EL
COMITENTE, en los trminos y condiciones siguientes:
,RIMERO6I LA LOCADORA que viene a ser la empresa CONSULTORES ,MI
SAC6 es una empresa dedicada a brindar servicios de consultoras en programas y
equipos de informtica, as como el de brindar suministros a dichos programas y
equipos, desarrollar actividades de procesamiento de datos y todas aquellas
relacionadas con base de datos, mantenimiento, reparacin de maquinaria de
oficina, contabilidad e informtica y actividades afines relacionadas a todo lo antes
mencionado.
SEGUNDO6I Por el presente instrumento y de conformidad a lo establecido por
los artculos l764, l765, l766, l767 y l768 del Cdigo Civil EL COMITENTE
contrata los servicios de LA LOCADORA quien se obliga de manera responsable
y bajo estricta confidencialidad en desarrollar un proyecto cuyo:
O%-eto Genera& #e& Contrato :
I"p&antar un S!ste"a para &a Gest!$n #e &a Consu&ta A"%u&ator!aE :ue )uente
)on un "$#u&o #e !nter)oneJ!$n SITEDS para &a Fa)tura)!$n6
O%-etos A))esor!os #e& Contrato
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I"p&e"entar e& pro)eso #e Ta%&as Maestras: En el cual se registrarn a
los mdicos y su especialidad, los medicamentos, los planes y los beneficios
asociados.
I"p&e"entar e& pro)eso #e A#"!s!$n a"%u&ator!a: En el cual se
registrarn a los pacientes va la trama SlTEDS para que pueda atenderse
en la Clnica. La impresin de la documentacin deber contener toda
informacin transmitida por el SlTEDS. Para el caso que no se utilice el
SlTEDS el sistema deber tener un repositorio que emule las condiciones
especificados en la interconexin. Asimismo, permitir el ingreso de la
Historia Clnica (HC) y solicitar el requerimiento de HC para el archivo y
posterior envo al consultorio respectivo.
I"p&e"entar e& pro)eso #e Consu"os Fa)tura)!$n: El cual permitir el
registro de consumos va los siguientes catlogos estndar SEGUS para el
Tarifario de Servicios que brinda la Clnica, CUMS para el catlogo de
Medicamentos y PROPlO para lo no contemplado en los dos catlogos
anteriores. Es importante anotar que los mismos pasaran por la evaluacin
de las reglas de negocio establecida segn el Manual de Facturacin de
Clnicas aprobada por la Asociacin de Clnicas y Seguros de Salud del
Per.
I"p&e"entar e& pro)eso #e Carta #e Garant5a: El cual permitir recibir la
solicitud de Carta de Garanta del proveedor (CSM) va Web Service, o
permitir un registro manual de la solicitud en el sistema. Esta solicitud ser
validada por un mdico auditor quien podr Autorizar, Rechazar, Anular u
Observar la Carta.
I"p&e"entar e& pro)eso #e Fa)tura)!$n: El cual permitir cargar una trama
TEDEF para enviar los siniestros del Proveedor, estos sern validados y si
tienen errores se devolvern del proveedor. Adicionalmente se generar una
interface con el sistema Contable de la Clnica San Marcos para enviar la
produccin del mes.
I"p&e"entar e& SITEDS: Se construir el Web Service y los procedimientos
almacenados que den soporte al aplicativo SlTEDS (de la SUNASA), con el
cual se podr consultar la vigencia del asegurado y sus coberturas.
Los mismos que se encuentran contenidos y suscritos en la propuesta Tcnica
Econmica para la lmplantacin de Sistema de Gestin Ambulatoria para la Clnica
San Marcos punto 361 desarrollado por CONSULTORES ,MI SAC y aprobado por
la CLNICA SAN MARCOS S6A6
Todo lo establecido en la presente clusula se desarrollar en un plazo
determinado y a cambio del pago por asesora y honorarios por la gestin
realizada.
TERCERO6I EL COMITENTE se compromete, una vez aceptada la asesora a:
1. Facilitar toda la informacin, documentacin, fotografas, videos y cualquier
otro requisito razonable solicitado por LA LOCADORA para el desarrollo de
la Propuesta Tcnica Econmica en la lmplantacin de Sistema de Gestin
Ambulatoria para la Clnica San Marcos.
2. Cumplir con la forma de pago de la contraprestacin establecida, y con la
cancelacin una vez que se haya concluido con la finalizacin de la
_____________________________________________________________________________________________________
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- l6 -

_____________________________________________________________________________________________________
____________
construccin de Fase lll y esta haya sido aprobado por EL COMITENTE y
entregado al mismo.
3. Asumir el costo o la adquisicin de los equipos de hardware y licencias para
la puesta en produccin del Sistema.
4. No comercializar el producto, salvo acuerdo mutuo y autorizacin firmada
por LA LOCADORA6
5. Cumplir y respetar las obligaciones establecidas en el presente contrato y
sujetas a ley.
CUARTO6I LA LOCADORA se compromete a:
Actuar con diligencia y solicitar nicamente la informacin correspondiente y
necesaria, manteniendo estricta reserva de la misma, para el desarrollo de la
Propuesta Tcnica Econmica en la lmplantacin de Sistema de Gestin
Ambulatoria para EL COMITENTE.
Cumplir con los plazos previstos para el desarrollo de la Propuesta Tcnica
Econmica en la lmplantacin de Sistema de Gestin Ambulatoria para EL
COMITENTE
Proveer de los equipos y licencias de desarrollo durante la construccin del
proyecto mientras se realice en sus instalaciones.
Otorgar al Cliente una garanta de 6 meses luego de la puesta en produccin
del Sistema, tiempo en el cual se corregirn todos los errores de
funcionalidad que se presentasen.
San Marcos punto A desarrollado por CONSULTORES ,MI SAC y aprobado por la
CLNICA SAN MARCOS S6A6
KUINTO6I El presente contrato tendr una duracin de 9 meses aproximadamente
a partir de la suscripcin del presente documento.
LA LOCADORA se compromete a cumplir con los siguientes plazos
correspondiendo para cada uno el desarrollo de una fase:
San Marcos punto 363 desarrollado por CONSULTORES ,MI SAC y aprobado por
FASES FEC(A INICIO FEC(A DE ENTREGA
F!r"a #e& Contrato 33I12I3211 33I12I3211
Fase I 33I12I3211 33I11I3211
Fase II 33I11I3211 33I13I3211
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____________
Fase III 33I13I3211 33I21I3213
Ca#a Fase )ont!ene su prop!o entrega%&e6
FASE I Entregable de la referida fase
o A))eso a& S!ste"a6
lniciar Sesin
Cambiar Password
Aceptar Sesin
o Ta%&as 'ar!as6
HC, Formatos de Facturacin, Tarifario, etc.
o Manten!"!ento #e Usuar!os6
Registro de los usuarios del Sistema
o ,ro+ee#ores.
Registro de lnformacin
Contactos del proveedor
o Contratos )on Asegura#ores #e Sa&u#6
Registro de los contratos con Aseguradores de Salud.
o M.#!)os6
Registro de Mdicos
lnformacin adicional
Telfonos
Especialidades
o D!agn$st!)os6
Registro de diagnsticos bajo el estndar ClEl0.
o Me#!)a"ento6
Registro de Medicamentos Bajo estndar CUM
Principio activo
Precios
FASE II Entregable de la referida fase
o Ca-a6
Pedido de cobro de consumo.
Emisin del documento valorado segn la normativa vigente
o ,ar0"etros6
Registro de los parmetros del Sistema.
o ,&an #e Bene9!)!os6
Registro de Planes
Versiones del Plan
Alternativas de Costos (Etarios / Grupo Familiar)
_____________________________________________________________________________________________________
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Costos del Plan
Beneficios del Plan
o S!n!estros
Registro y Recepcin de Siniestros
o A&ternat!+as #e Copago
Registro de Deducibles y Coaseguros
o Tr0"!te Do)u"entar!o
Recepcin de Documentos por reas
Transferencia de documentos
FASE III Entregable de la referida fase
o L!:u!#a)!$n
Registro de Facturas
Registro de Procedimientos
Registro de Diagnsticos
Registro de Piezas Dentales
o Au#!tor!a M.#!)a
Auditoria del Siniestro
Proceso de Clculo de Pago o Rechazo
o Cartas #e Garant5a
Registros de Cartas de Garanta
o Fa)tura)!$n
Control de Afiliados
Emisin y Generacin de Facturas
Facturacin Masiva
lntegracin con Cobranza
Reportes de Produccin
o Cuentas J Co%rar
lndicadores de Cobranza
lnterfases con Contabilidad
o SITEDS
lmplementacin con web Services
A#!)!ona&es
Adicionalmente a las fases y obligaciones de las mismas contradas por el presente
contrato LA LOCADORA, esta se compromete a:
- Migrar la data proporcionada por la Clnica San Marcos de las tablas maestras la
cual debern prepararla de acuerdo a las estructuras especificadas por LA
LOCADORA. Por tanto la calidad de la data a migrarse es responsabilidad de la
Clnica San Marcos.
SELTO No es parte del Alcance del proyecto cualquier mdulo, proceso o
funcionalidad no indicada en el Desarrollo del Proyecto ya aprobado por las partes.
_____________________________________________________________________________________________________
____________
- l9 -

_____________________________________________________________________________________________________
____________
Tampoco es parte del alcance la digitacin de la data en el nuevo Sistema en los
casos que no hubiera forma de migrarla.
San Marcos punto 36D desarrollado por CONSULTORES ,MI SAC y aprobado por
SG,TIMO6I LA LOCADORA garantiza el cabal cumplimiento de sus obligaciones,
y el cabal funcionamiento del l00% del Objeto Principal y Objeto Accesorio
adquirido por EL COMITENTE, materializndose la misma en los siguientes
entregables:
a. De &a Gest!$n #e& pro/e)to: Siendo su entregable
Propuesta Tcnica Econmica
lnforme de estado
Actas de Reunin
Actas de aceptacin y conformidad de entregables
Procedimientos de Control de Cambios
lnforme de Cierre de Proyecto
b. De& An0&!s!s Siendo su entregable
Catalogo de Requerimientos
Documento de Especificaciones Funcionales
Modelo de Datos
Arquitectura del Sistema
Documento de Especificaciones Tcnicas
Matriz de Casos de Prueba
c. De& Desarro&&oMIntegra)!$n Siendo su entregable
lnstaladores o ejecutables del Sistema SlGAM.
d. De &a Esta%!&!;a)!$n Siendo su entregable
Plan de pruebas y Matriz de Casos de Prueba
Documento de casos de pruebas de control de calidad
lnforme de pruebas internas
e. De &a I"p&anta)!$n Siendo su entregable
Documento de Migracin de Datos de tablas maestras
Manual de usuario
Matriz de pase a Produccin
Acta de conformidad de usuario
San Marcos punto 36A desarrollado por CONSULTORES ,MI SAC y aprobado por
_____________________________________________________________________________________________________
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- 20 -

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____________
OCTA'O6I Los criterios de aceptacin final de la lmplantacin de Sistema de
Gestin Ambulatoria realizada para EL COMITENTE sern los siguientes:
a. Todos los errores de categora crticos y no crticos encontrados en
las pruebas de aceptacin debern ser corregidos y estar en estado
conforme.
b. Todos los requerimientos funcionales de los mdulos especificados
en el Alcance del Proyecto se encontrarn cubiertos de parte de LA
LOCADORA para la finalizacin del presente contrato.
San Marcos punto D6A desarrollado por CONSULTORES ,MI SAC y aprobado por
NO'ENO 6I Ninguna de las partes ser responsable del atraso o incumplimiento
en sus obligaciones ajenas a su voluntad, ya sea por caso fortuito, fuerza mayor, o
hecho de tercero incontrolable para los contratantes, que les impidan cumplir con
sus compromisos.
Asimismo LA LOCADORA no ser responsable de los daos causados a la
lmplantacin de Sistema de Gestin Ambulatoria de ELCOMITENTE por motivos
de transporte o manipulacin de terceros, ni por el manejo inadecuado del o los
usuarios.
DGCIMO6I Ambas partes acuerdan en fijar como contraprestacin de los servicios
de LA LOCADORA6 El pago de la suma ascendente a la cantidad #e SM6@2E222622
7O)*enta M!& / 22M122 Nue+os So&es8E ms el l8% de lmpuesto General a la
Venta correspondiente por ley; el cual ser abonado de la siguiente manera:
La suma de SM6 32E222622 (Veinte mil y 00/l00 Nuevos soles) a la firma del
presente contrato 733M12M321186
La suma de SM6 32E222622 (Veinte mil y 00/l00 Nuevos soles) al entregable de la
Fase l del presente contrato 733M11M32118.
Fase ll del presente contrato 733M13M32118.
Fase lll del presente contrato 733M21M32138.
San Marcos punto @61E @63 / @6D desarrollado por CONSULTORES ,MI SAC y
aprobado por la CLNICA SAN MARCOS S6A6
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____________
El incumplimiento de cualquier pago establecido en el presente cronograma de
pagos, har incurrir a EL COMITENTE en mora automtica, sin necesidad de
requerimiento escrito para tal efecto; lo cual generar la liquidacin de intereses
moratorios y compensatorios, regulados por el Banco Central de Reserva del Per,
a favor de LA LOCADORA.
DGCIMO ,RIMERO6I LA LOCADORAE se compromete a efectuar adiciones,
modificaciones y eliminaciones a los requerimientos definidos inicialmente solo a
solicitud de EL COMITENTEE para cuyo caso este deber de presentar su solicitud
de cambio, adicin, modificacin o eliminacin respectiva acorde a lo contenido y
suscrito en la propuesta Tcnica Econmica para la lmplantacin de Sistema de
Gestin Ambulatoria para la Clnica San Marcos punto ?6361 / ?6363 desarrollado
por CONSULTORES ,MI SAC y aprobado por la CLNICA SAN MARCOS S6A6
DGCIMO SEGUNDO6I Para todo lo no suscrito y estipulado en el presente
contrato se entender que se aplicar de manera supletoria todo lo estipulado en la
Propuesta Tcnica Econmica para la lmplantacin de Sistema de Gestin
Ambulatoria para la Clnica San Marcos desarrollado por EL LOCADOR y
aprobado por la ELCOMITENTE6
DGCIMO TERCERO6I LA LOCADORA se reserva el derecho, de incluir en la
parte final de toda presentacin de EL COMITENTE, crditos de su marca de
servicio y trabajo realizado; en su calidad de consultores en programas y equipos
de informtica. Dicho crdito ser discreto moderado y uniforme con la
presentacin, el cual contendr fundamentalmente datos empresariales de
CONSULTORES ,MI SAC6
DGCIMO CUARTO6I Las comunicaciones que ambas partes deseen cursarse
debern ser dirigidas a las seas que respectivamente les correspondan segn la
introduccin del presente contrato; los cambios de domicilio solo se podrn realizar
dentro del radio urbano de Lima y no producirn efectos en el caso de que EL
COMITENTE no notifique notarialmente a EL LOCADOR con una anticipacin de
30 das antes de entrar en vigencia el cambio.
A"%as partes se so"eten eJpresa"ente #e eJ!st!r a&guna )ontro+ers!a a
so&u)!onar )ua&:u!er )on9&!)to )o"o pago #e Fase #e ContratoE reso&u)!$n #e
)ontrato o )ua&:u!er otro :ue sur-a #e &a natura&e;a #e& "!s"o a so&u)!onar&o
en un Centro #e Con)!&!a)!$n EJtra-u#!)!a& a so&!)!tu# #e )ua&:u!era #e &as
partesE a95n #e arr!%ar a un a)uer#o )on)!&!ator!o :ue #e 9!n a &a )ontro+ers!a
surg!#a entre &as partes6
Suscrito en la ciudad de Lima, a los l3 das del mes de Octubre de 20ll; en dos
ejemplares de igual valor.
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- 22 -

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____________
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
LA LOCADORA EL COMITENTE
LUIS FERNANDO TELLES ATTO SEBASTIFN
CGS,EDES
D6N6I 2BC3?>CD D6N6I 2B3BA>AB
_____________________________________________________________________________________________________
____________
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____________
4. ACTA DE
CONSTITUCIN DEL
,RO<ECTO
S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
'ers!$
n
Apro%a#a
por
Fe)*a Mot!+o
l.0
Fredy
Aranda
Oscar
Valderrama
lvn Manta
Gustavo
Espinoza
Janis
Candia
20/l0/20ll
Versin
original
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____________
ACTA DE CONSTITUCIN DEL
,RO<ECTO
N
NOMBRE DEL ,RO<ECTO SIGLAS DEL ,RO<ECTO
lmplantacin del Sistema de Gestin Ambulatoria SlGAM
4USTIFICACIN DEL ,RO<ECTO
Ahorrar hasta un l5% en costos operativos por demoras de la atencin.
Reducir los tiempos de crdito a los aseguradores de 63 das a 45 das.
Obtener informacin de preexistencias y exclusiones para apoyo de la atencin,
reduciendo el riesgo de mala praxis.
Mejorar las ventas hasta en un 20%.
Mejorar los canales de atencin de la empresa en un 90%.
DESCRI,CIN DEL ,RO<ECTO
El proyecto SlGAM consiste en implantar un sistema de informacin que permita
optimizar el proceso de atencin ambulatoria, especialmente para aquellas personas
que se encuentren afiliadas a una EPS un seguro privado. Para ello, se realiz un
benchmarking entre los productos ms reconocidos del mercado, eligindose el
Sistema de Gestin Ambulatoria (SlGAM) de la empresa CONSULTORES PMl S.A.C,
cuya adquisicin busca obtener los siguientes beneficios a partir del tercer mes de
iniciado el proyecto:
Eliminar las llamadas telefnicas a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) y
Seguros Privados, lo cual representa el 80% de las atenciones.
Reducir los errores en digitacin de las condiciones de los asegurados en 90%.
Reducir las devoluciones de facturacin a consecuencia de una mala aplicacin
de los copagos en 90%.
El desarrollo del proyecto estar a cargo de las siguientes personas:
Sebastin Cspedes Sponsor del Proyecto
Micaela Barrientos Gerente de Proyecto por parte de la CLlNlCA SAN MARCOS
S.A.
Janis Candia Gerente de Proyecto por parte de CONSULTORES PMl S.A.C.
El proyecto de implantacin comenzar el 24 de Octubre del 20ll hasta el 23 de Enero
del 20l2, teniendo una duracin de 3 meses.
ALCANCE ,RELIMINAR
El Sistema de Gestin Ambulatoria (SlGAM) es un sistema que soporta la gestin de
los servicios de salud que brinda mostrando informacin crtica en forma oportuna,
ayudando sobre todo a los procesos de Admisin, Consumos, Caja y Facturacin de la
empresa.
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____________
Los siguientes mdulos del SlGAM sern implantados:
1. M$#u&o #e A#"!s!$n Genera&. Permite gestionar y monitorear todo el proceso de
admisin de pacientes a la clnica realizando el registro de admisiones de
pacientes, corrigiendo datos de las admisiones registradas, registro de los datos
personales en la Historia Clnica y brindando facilidades para la obtencin de datos
del SlTEDS, y permitiendo el monitoreo de admisiones a travs de reportes.
Generar A#"!s!ones
Correg!r A#"!s!$n
Reg!strar #atos #e pa)!entes para &a (!stor!a C&5n!)a
Consu&tar Tar!9ar!o
Consu&tar A#"!s!ones
Consu&tar Aten)!ones
Consu&tar CIEI12
2. M$#u&o #e Consu"os. Permite gestionar y monitorear todo el proceso de
consumos de pacientes realizando el registro de servicios solicitados por los
pacientes, atendiendo los servicios que ya han sido brindados, y permitiendo el
monitoreo de los consumos con sus estados a travs de 32 reportes; as como el
registro del diagnstico definitivo y presuntivo.
Ser+!)!os AuJ!&!ares
La%orator!o
Aten)!$n
Consu"os
I"0genes
Aten)!$n
Consu"os
,ro)e#!"!entos ".#!)os
Aten)!$n
Consu"os
Reg!stro #e #!agn$st!)o
CIEI12
3. M$#u&o #e Ca-a. Permite gestionar y monitorear todos los procesos de caja
realizando el registro de tipos de cambio, registrando la apertura y cierre de cajas,
generando reportes de liquidacin de cajas, registrando pagos, emitiendo
documentos de pago, y anulando documentos de pago emitidos que lo requieran.
Anu&ar #o)u"ento
In!)!ar ses!$n #e Ca-a 7apertura8
Cerrar Ca-a
Correg!r A#"!s!$n
Generar L!:u!#a)!$n
Reg!strar t!pos #e ,agos en Ca-a
Re!"pr!"!r
A#"!n!strar T!po #e Ca"%!o
4. M$#u&o #e Fa)tura)!$n. Permite gestionar y monitorear todo el proceso de
_____________________________________________________________________________________________________
____________
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____________
facturacin realizando la facturacin de admisiones, generando reportes de
sustento de facturacin, y anulando documentos de pago emitidos durante la
facturacin en caso sea necesario.
Anu&ar Fa)tura
Correg!r A#"!s!$n
Fa)turar
Re!"pr!"!r
Consu&tar A#"!s!ones
Consu&tar Aten)!ones
Reg!stro #e& CIEI12
5. M$#u&o #e A#"!n!stra)!$n #e Datos #e& S!ste"a6 Permite gestionar y monitorear
todos los datos tiles para que el sistema pueda operar correctamente realizando el
mantenimiento de: Documentos maestros, Tarifario, Tipo de cambio, Beneficio,
Contratante, Empresa, Financiador, Grupo, Persona, y Plan.
Con9!gura)!ones
Ta%&as Maestras
Tar!9ar!o SEGUS
T!po #e Ca"%!o
Manten!"!entos
Bene9!)!o
Contratante
E"presa
F!nan)!a#or
Grupo
,ersona
,&an
ELCLUSIONES DEL ,RO<ECTO
No se realizarn migraciones de las tablas transaccionales del sistema actual del
cliente al nuevo producto.
Solo se realizar una migracin por la implementacin.
No se entregar documentacin de gestin interna del proyecto.
FINALIDAD DEL ,RO<ECTO
lmplantar el sistema de gestin ambulatoria SlGAM en la Clnica San Marcos S.A en el
tiempo estimado de 3 meses, cumpliendo el l00% las caractersticas definidas dentro del
presupuesto acordado, para lo cual se necesitar de la disponibilidad de los recursos
necesarios, para as cumplir con los objetivos estratgicos definidos en el caso de
negocio.
OB4ETI'OS DEL ,RO<ECTO
CONCEPTO OBJETlVOS CRlTERlOS DE XlTO
ALCANCE Cumplir con la implantacin
total del producto, cubriendo
el l00% de las
Aprobacin de la implantacin por
parte del cliente.
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funcionalidades detalladas.
TlEMPO
Concluir el proyecto en el
plazo solicitado por el cliente,
el cual es de 3meses.
Concluir el proyecto en el tiempo
pactado.
COSTO
Cumplir con el presupuesto
estimado del proyecto, el
cual es de S/. 80,000.00.
No exceder el presupuesto del
proyecto.
FACTORES CRITICOS DE ELITO
Se tenga compromiso para gestionar adecuadamente el proceso de cambios dentro de
la organizacin de la clnica.
Los procesos internos de la clnica se encuentren estandarizados.
La data se encuentre consistente antes de iniciar con el proceso de migracin.
RESTRICCIONES DEL ,RO<ECTO
DE COSTOS
Se cuenta con un presupuesto de S/. 80,000.00 (Ochenta Mil Nuevos Soles).
DE TIEM,OS
El proyecto no debe extenderse ms de 03 (Tres) meses.
DE ,ERSONAL
La implementacin del sistema solo podr ser llevada a cabo en horario laboral, el cual
es de lunes a viernes de 9 a l pm y de 2 a 6 pm. Se encuentran excluidos los das no
laborales designados por ley.
SU,UESTOS DEL ,RO<ECTO
La gestin del proyecto se llevar a cabo en las instalaciones de la CLlNlCA SAN
MARCOS S.A., para lo cual se proporcionar un ambiente especial donde estar
reunido todo el equipo del proyecto.
La CLlNlCA SAN MARCOS S.A., debe participar en la revisin de entregables
segn se vayan realizando.
La CLlNlCA SAN MARCOS S.A cuenta con una base de datos donde se cuenta
con las tablas maestras.
Se cuenta con los medios de comunicacin verbal y escrita entre los miembros del
equipo del proyecto, en un nivel de alta disponibilidad.
Se cuenta con personal tcnico con experiencia suficiente para la ejecucin de sus
tareas.
Se cuenta con recursos humanos con total disponibilidad de los tiempos asignados
en las estimaciones.
Se tiene la infraestructura de hardware, software, comunicaciones, y soporte
logstico, necesario y apropiado, para la gestin de todas las partes del proyecto.
La CLlNlCA SAN MARCOS S.A cuenta con la infraestructura necesaria para
generar el ambiente de prueba y la implantacin final, as como ambientes para la
capacitacin en los mdulos del SlGAM.
Las personas responsables de aprobar los entregables se sujetarn a los plazos
establecidos en el Plan de Proyecto.
Las capacitaciones se realizarn de acuerdo a un cronograma, y stas sern nicas
por implantacin.
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____________
ORGANIOACIONES O GRU,OS ORGANIOACIONALES KUE INTER'IENEN EN
EL ,RO<ECTO
ORGANlZAClN ROL QUE DESEMPEA
CONSULTORES PMl S.A.C.
Proveer el servicio de implantacin del
SlGAM.
CLlNlCA SAN MARCOS S.A.
Demandante del servicio de implantacin
del SlGAM y proveer las instalaciones para
el desarrollo del proyecto.
DEFINICIN DE REKUISITOS DEL ,RO<ECTO
STAKEHOLDER
NECESlDADES,
EXPECTATlVAS,
DESEOS
REQUERlMlENTOS DEL PROYECTO
E
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A
.
C
.
Janis Candia (Gerente de
Proyecto por parte del
proveedor)
lmplantar
satisfactoriamen
te el sistema de
Gestin
Ambulatoria
(SlGAM).
Cumplir con los requerimientos
solicitados para la implantacin
del producto solicitado.
Realizar la planificacin dentro
del presupuesto autorizado.
Organizar y cumplir las
actividades en las fechas
comprometidas.
C
l
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c
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M
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S
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A
.
Luis Gonzlez (Presidente
del Comit Ejecutivo)
Contar con un
sistema de
Gestin
Ambulatoria
para mejorar su
gestin.
Todos los entregables deben
iniciarse y completarse en los
tiempos establecidos.
Los entregables deben cumplir
con todas las especificaciones
tcnicas y caractersticas de
calidad definidas y aprobadas
por el cliente.
Se est entregando la
responsabilidad de la
implantacin y capacitacin del
Sistema de gestin Ambulatoria
a una empresa consultora de
reconocida experiencia en este
rubro.
Sebastin
Cspedes (Sponsor)
Micaela
Barrientos (Gerente de
Proyecto por parte del
cliente)
S
U
N
A
S
A
Vctor
Polo (Encargado de
interconexiones SUNASA)
lntegrar
satisfactoriamen
te el producto a
implantar con el
SlTEDS.
Las pruebas de interconexin
funcionen correctamente.
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____________
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M
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D
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a
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u
d
Francisco Miranda El proyecto
utilice los
estndares
definidos.
Que se respeten los estndares.
E
P
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g
u
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o
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Miguel
Bazalar (Sistemas de Rmac
lnternacional)
La informacin
contenga lo
necesario para
la atencin.
La interconexin funcione
correctamente.
Juan
Loayza(Oficina de
Tecnologa en Pacfico
Seguros)
La informacin
contenga lo
necesario para
la atencin.
La interconexin funcione
correctamente.
COMITG E4ECUTI'O DE LA CLNICA SAN MARCOS
Luis Gonzlez Presidente del Comit Ejecutivo
Camila Fernndez Vicepresidente del Comit Ejecutivo
Miguel Abanto Contralor del Comit Ejecutivo
DESIGNACIN DEL ,RO4ECT MANAGEMENT DEL ,RO<ECTO
NOMBRE: Janis Candia NlVELES DE AUTORlDAD
REPORTA
A:
Sebastin Cspedes
Exigir el cumplimiento de la
implantacin del proyecto.
Exigir el cumplimiento de los tiempos
establecidos.
SUPERVlS
A A:
Equipo del proyecto
,RINCI,ALES RIESGOS NEGATI'OS DEL ,RO<ECTO
Externo lnternos
SUNASA modifique y genere una nueva
versin del SlTEDS.
El Ministerio de Salud establezca reglas
de negocio nuevas, originando que se
genere un estndar de comunicacin
nuevo con diferentes niveles de
seguridad.
El ingreso de nuevas aseguradoras que
an no utilicen el SlTEDS como estndar,
y por lo tanto se tenga que manejar con
ellos un desarrollo personalizado de
integracin.
El patrocinador sea removido de
sus funciones o cambios de
gestin.
El patrocinador no se comprometa
con el proyecto.
Cambios adicionales que el cliente
desea modificar al proyecto inicial
pueden elevar el costo del proyecto
as como aplazar la fecha de
entrega.
Deficiencias tcnicas externas al
control de la empresa consultora
que provoquen el retraso de la
implantacin del proyecto.
Suspensin del presupuesto
asignado y aprobado.
Usuarios finales sin habilidades de
_____________________________________________________________________________________________________
____________
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____________
informtica y resistentes al cambio.
El equipo propuesto por parte de la
clnica San Marcos no conozca
bien los procesos de negocio.
,RINCI,ALES RIESGOS ,OSITI'OS DEL ,RO<ECTO 7O,ORTUNIDADES8
La implantacin del proyecto permitir a la empresa consultora ganar experiencia
en la planificacin y administracin de este tipo de proyectos.
Brindar el servicio de mantenimiento al sistema, luego de la implantacin.
Desarrollar requerimientos complementarios producto de la implantacin del SlGAM.
,RINCI,ALES ENTREGABLES
Migracin de la data inicial al SlGAM.
lmplantacin en el ambiente de produccin del Sistema de Gestin Ambulatoria
(SlGAM).
Capacitacin en los mdulos implantados del SlGAM.
Entrega de manuales de usuario de los mdulos implantados del SlGAM.
Entrega de documentos de gestin del proyecto (Acta de Constitucin, Plan de Proyecto
y Acta de constitucin de cierre)
CRONOGRAMA DE (ITOS DEL ,RO<ECTO
HlTO O EVENTO SlGNlFlCATlVO FECHA PROGRAMADA
l. Configuracin General. 22/l0/20ll al 2l/ll/20ll
2. lmplantacin de Mdulos de Admisin y
Caja.
22/ll/20ll al 2l/l2/20ll
3. lmplantacin de Mdulos de Consumos y
Facturacin.
22/l2/20ll al 22/0l/20ll
,RESU,UESTO ,RELIMINAR DEL ,RO<ECTO
CONCEPTO MONTO
l. Personal S/. 57,000.00
2. Otros costos S/. l0,000.00
Tota& &5nea %ase SM6 CBE222622
3. Reserva de contingencia S/. 6,500.00
4. Reserva de gestin S/. 6,500.00
TOTAL ,RESU,UESTO SM6 @2E222622
S,ONSOR KUE AUTORIOA EL ,RO<ECTO
NOMBRE EMPRESA CARGO FECHA
Sebastin Cspedes CLlNlCA SAN MARCOS
S.A.
Gerente General 2l/l0/20ll
_____________________________________________________________________________________________________
____________
- 3l -

_____________________________________________________________________________________________________
____________
_____________________________________________________________________________________________________
____________
- 32 -

_____________________________________________________________________________________________________
____________
A6 REGISTRO DE
INTERESADOS
S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
'ers!$
n
Apro%a#a
por
Fe)*a Mot!+o
l.0 Fredy Aranda
Oscar
Valderrama
Janis
Candia
30/l0/20ll
Versin
original
_____________________________________________________________________________________________________
____________
- 33 -

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________
REGISTRO DE INTERESADOS
lMPLANTAClN DEL SlSTEMA DE GESTlN AMBULATORlA SlGAM
IDENTIFICACIN E'ALUACIN CLASIFICACIN
Nro. NOMBRE
EMPRESA
Y PUESTO
LOCAL
l
ZACl
ROL EN EL
PROYECTO
lNFORMAClN DE
CONTACTO
REQUERlMlENTOS
PRlMORDlALES
EXPECTATlVAS
PRlNClPALES
lNFLUENClA
POTENClAL
FASE DE
MAYOR
lNTERS
lNTERESAD
O
CLAVE
lNTERNO /
EXTERNO
APOYO /
NEUTRAL /
OPOSlTOR
l
Luis
Gonzlez
Clnica San
Marcos S.A.
Presidente del
Comit
Ejecutivo
Lima Alta Direccin lgonzalez@csmsa.com.pe
Que el proyecto se
concluya
exitosamente
Que el producto
genere los ahorros
proyectados
Fuerte
Todo el
proyecto
NO Externo Neutral
2
Camila
Fernndez
Clnica San
Marcos S.A.
Vicepresidente
del Comit
Ejecutivo
Lima Alta Direccin cfernandez@csmsa.com.pe
Que el proyecto se
concluya
exitosamente
Que el producto
genere los ahorros
proyectados
Fuerte
Todo el
proyecto
NO Externo Neutral
3
Miguel
Abanto
Clnica San
Marcos S.A.
Contralor del
Comit
Ejecutivo
Lima Alta Direccin mabanto@csmsa.com.pe
Que el proyecto se
concluya
exitosamente
Que el producto
genere los ahorros
proyectados
Fuerte
Todo el
proyecto
NO Externo Neutral
4
Sebastin
Cspedes
Clnica San
Marcos S.A.
Gerente
General
Lima Sponsor scespedes@csmsa.com.pe
Que se termine el
proyecto
exitosamente.
Que se desarrolle el
proyecto al tiempo,
costo y calidad.
Fuerte
Todo el
Proyecto
Sl Externo Apoyo
5
Micaela
Barrientos
Clnica San
Marcos S.A.
Jefe de
Sistemas
Lima
Gerente de
Proyecto por parte
del cliente
mbarrientos@csmsa.com.pe
Que se termine el
proyecto
exitosamente.
proyecto al tiempo,
costo y calidad.
Fuerte
Todo el
Proyecto
Sl Externo Apoyo
6
Aldo
Ricardi
Clnica San
Marcos S.A.
Gerente de
Facturacin
Lima
Lder funcional en
los mdulos de
Consumos y
Facturacin
aricardi@csma.com.pe
Que el proyecto
cumpla los
requerimientos
establecidos para los
mdulos de
proyecto al tiempo,
costo y calidad.
Fuerte
lmplantacin de
los mdulos de
Consumos y
Facturacin.
Sl Externo Apoyo
7
Julio
Perales
Clnica San
Marcos S.A.
Gerente de
Tesorera
Lima
Lder funcional en
los mdulos de
Caja
jperales@csma.com.pe
Que el proyecto
cumpla los
requerimientos
mdulos de Caja.
proyecto al tiempo,
costo y calidad.
Fuerte
lmplantacin de
los mdulos de
Caja.
Sl Externo Apoyo
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________
- 34 -

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________
Nro. NOMBRE
EMPRESA
Y PUESTO
LOCAL
l
ZACl
ROL EN EL
PROYECTO
lNFORMAClN DE
CONTACTO
REQUERlMlENTOS
PRlMORDlALES
EXPECTATlVAS
PRlNClPALES
lNFLUENClA
POTENClAL
FASE DE
MAYOR
lNTERS
lNTERESAD
O
CLAVE
lNTERNO /
EXTERNO
APOYO /
NEUTRAL /
OPOSlTOR
8
Franco
Medina
Clnica San
Marcos S.A.
Gerente de
Operaciones
Lima
Lder funcional en
los mdulos de
Admisin.
fmedina@csma.com.pe
Que el proyecto
cumpla los
requerimientos
mdulos de Admisin
proyecto al tiempo,
costo y calidad.
Fuerte
lmplantacin de
los mdulos de
Admisin
Sl Externo Apoyo
9
Pamela
Ramos
Clnica San
Marcos S.A.
Analista
Financiero
Lima
Analista funcional
en los mdulos de
Caja y Facturacin
pramos@csma.com.pe
Que el proyecto
cumpla los
requerimientos
mdulos de Caja y
Facturacin.
proyecto al tiempo,
costo y calidad.
Media
lmplantacin de
los mdulos de
Caja y
Facturacin.
NO Externo Apoyo
l0
Jorge
Cisneros
Clnica San
Marcos S.A.
Analista de
Operaciones
Lima
Analista funcional
en los mdulos de
Admisin y
Consumos.
jcisneros@csma.com.pe
Que el proyecto
cumpla los
requerimientos
mdulos de Admisin
y Consumos.
proyecto al tiempo,
costo y calidad.
Media
lmplantacin de
los mdulos de
Admisin y
Consumos.
NO Externo Apoyo
ll
Luis
Capaari
Clnica San
Marcos S.A.
Analista de
Sistemas
Lima
Analista de
Sistemas
lcapaari@csmsa.com.pe
Que se termine el
proyecto
exitosamente.
proyecto al tiempo,
costo y calidad.
Media
Todo el
Proyecto
NO Externo Apoyo
l2
Janis
Candia
Consultores
PMl S.A.C.
Gerente de
Proyectos
Lima
Gerente de
Proyecto por parte
del proveedor
jcandia@cpmi.com.pe
Cumplir con el plan de
proyecto.
Que se termine el
proyecto
exitosamente.
Fuerte
Todo el
Proyecto
Sl lnterno Apoyo
l3
Oscar
Valderrama
Consultores
PMl S.A.C.
Consultor
Lima
Consultor Mdulos
de Seguridad,
Admisin y
Consumos
ovalderram@cpmi.com.pe
lmplantar
exitosamente los
mdulos de
Seguridad, Admisin
y Consumos.
Que se termine el
proyecto
exitosamente.
Fuerte
Todo el
Proyecto
NO lnterno Apoyo
l4
Fredy
Aranda
Consultores
PMl S.A.C.
Consultor
Lima
Consultor Mdulos
de Caja y
Facturacin
faranda@cpmi.com.pe
lmplantar
exitosamente los
mdulos de Caja y
Facturacin.
Que se termine el
proyecto
exitosamente.
Fuerte
Todo el
Proyecto
NO lnterno Apoyo
l5
Gustavo
Espinoza
Consultores
PMl S.A.C.
Arquitecto de
Tecnologa
Lima
Arquitecto de
Tecnologa
gespinoza@cpmi.com.pe
Que se instale
correctamente el
sistema cumpliendo
los requisitos
establecidos.
Que se termine el
proyecto
exitosamente.
Media
Todo el
Proyecto
NO lnterno Apoyo
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________
- 35 -

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________
Nro. NOMBRE
EMPRESA
Y PUESTO
LOCAL
l
ZACl
ROL EN EL
PROYECTO
lNFORMAClN DE
CONTACTO
REQUERlMlENTOS
PRlMORDlALES
EXPECTATlVAS
PRlNClPALES
lNFLUENClA
POTENClAL
FASE DE
MAYOR
lNTERS
lNTERESAD
O
CLAVE
lNTERNO /
EXTERNO
APOYO /
NEUTRAL /
OPOSlTOR
l6
lvn
Manta
Consultores
PMl S.A.C.
Capacitador
Lima
Capacitador
Mdulos de Caja y
Facturacin
imanta@cpmi.com.pe
Que los usuarios
finales aprendan a
utilizar los mdulos de
Caja y Facturacin del
sistema.
Que se termine el
proyecto
exitosamente.
Baja
Fase final del
proyecto.
NO lnterno Apoyo
l7
Gabriela
Ulloa
Consultores
PMl S.A.C.
Analista
Capacitador
Lima
Capacitador
Mdulos de
Admisin y
Consumos
gulloa@cpmi.com.pe
Que los usuarios
finales aprendan a
utilizar los mdulos de
Admisin y Consumos
del sistema.
Que se termine el
proyecto
exitosamente.
Baja
Fase final del
proyecto.
NO lnterno Apoyo
l8
Vctor
Polo
SUNASA Lima
Encargado de
interconexiones
SUNASA
vpolo@sunasa.gob.pe
Qu las pruebas de
interconexin
funcionen
adecuadamente.
Qu la comunicacin
sea exitosa.
Media
Fase final del
proyecto.
Sl Externos Apoyo
l9
Francisco
Miranda
Ministerio de
Salud
Lima
Presidente de la
comisin de
estndares en
salud
fmiranda@minsa.gob.pe
Qu se respeten los
estndares
Qu el proyecto
utilice los estndares
Baja
Cumplimiento
de la
normatividad
Sl Externos Neutral
20
Miguel
Bazalar
Rmac EPS y
Seguros
Lima
Sistemas de Rmac
lnternacional
mbazalar@rimac.com.pe
Qu la interconexin
funcione
correctamente
Qu la informacin
contenga lo necesario
para la atencin
Media
Pruebas de
lnterconexin y
Facturacin
Sl Externos Apoyo
2l
Juan
Loayza
Pacfico EPS y
Seguros
Lima
Oficina de
Tecnologa en
Pacfico Seguros
jloayza@pacifico.com.pe
Qu la interconexin
funcione
correctamente
Qu la informacin
contenga lo necesario
para la atencin
Media
Pruebas de
lnterconexin y
Facturacin
Sl Externos Apoyo
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________
- 36 -

_____________________________________________________________________________________________________
____________
C6 ESTRATEGIA DE GESTIN
DE INTERESADOS
S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
'ers!$
n
Apro%a#a
por
Fe)*a Mot!+o
l.0 FA OV JC 3l/l0/20ll
Versin
original
_____________________________________________________________________________________________________
____________
- 37 -

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
ESTRATEGIA DE GESTIN DE INTERESADOS
Nro6
INTERESADO
7,ERSONAS O GRU,OS8
INTERGS EN EL ,RO<ECTO
E'ALUACIN
DE IM,ACTO
TI,O DE
IM,ACTO
ESTRATEGIA ,OTENCIAL ,ARA GANAR SO,ORTE
O REDUCIR
OBSTFCULOS
OBSER'ACIONES <
COMENTARIOS
l
A&ta D!re))!$n
Luis Gonzlez (LG)
Que el producto genere los ahorros
proyectados
Medio
Positiv
o
Preparar informes gerenciales para que el sponsor
mantenga informados sobre el proyecto
-
2
A&ta D!re))!$n
Camila Fernndez
(CF)
proyectados
Medio
Positiv
o
-
3
A&ta D!re))!$n
Miguel Abanto (MA)
proyectados
Medio
Positiv
o
-
>
Sponsor
Sebastin Cspedes
(SC)
Que el proyecto se ejecute con xito al tiempo, costo y
calidad pactados.
Muy Alto
Positiv
o
lnformar acerca de las oportunidades de mejora. -
A
Gerente #e
,ro/e)to
Micaela Barrientos
(MB)
Que el proyecto se ejecute con xito al tiempo, costo
y calidad pactados.
Alto
Positiv
o
Reuniones quincenales para informar el avance del
proyecto y resolver problemas encontrados.
-
C
L5#er
Fun)!ona&
Aldo Ricardi (AR)
Que los mdulos del sistema que van a ser implantados
satisfaga todos los requisitos de los usuarios finales.
Alto
Positiv
o
lnformar continuamente sobre el avance de la
implantacin de los mdulos y reportar problemas
encontrados.
-
B
L5#er
Fun)!ona&
Julio Perales (JP)
Alto
Positiv
o
encontrados.
-
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
- 38 -

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
Nro6
INTERESADO
7,ERSONAS O GRU,OS8
E'ALUACIN
DE IM,ACTO
TI,O DE
IM,ACTO
O REDUCIR
OBSTFCULOS
OBSER'ACIONES <
COMENTARIOS
@
L5#er
Fun)!ona&
Franco Medina (FM)
Alto
Positiv
o
encontrados.
-
?
Ana&!sta Fun)!ona&
Pamela Ramos (PR)
Verificar y constatar que los mdulos del sistema que van a
ser implantados, satisfaga todos los requisitos de los
usuarios finales.
Medio
Positiv
o
lncluirlo en la planificacin del proyecto y las
pruebas a realizar en los mdulos implantados.
-
12
Ana&!sta Fun)!ona&
Jorge Cisneros (JC)
Verificar y constatar que los mdulos del sistema que van a
ser implantados, satisfaga todos los requisitos de los
usuarios finales.
Medio
Positiv
o
lncluirlo en la planificacin del proyecto y las
pruebas a realizar en los mdulos implantados.
-
11
Ana&!sta #e
S!ste"as
Luis Capaari (LC)
Aprender cmo se implantan los mdulos para
posteriormente dar soporte a los usuarios finales.
Medio
Positiv
o
lncluirlo en la planificacin del proyecto y la
implantacin de los mdulos.
-
13
Gerente #e
pro/e)to
Janis Candia (JC)
Que los mdulos del sistema sean implantados
correctamente satisfaciendo todos los requisitos
establecidos.
Muy Alto
Positiv
o
No aplica -
1D
Consu&tores ,MI
SAC
Oscar Valderrama
(OV)
establecidos.
Medio
Positiv
o
lncluirlo en la planificacin del proyecto. -
1>
Consu&tores ,MI
SAC
Fredy Aranda (FA)
establecidos.
Medio
Positiv
o
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
- 39 -

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
Nro6
INTERESADO
7,ERSONAS O GRU,OS8
E'ALUACIN
DE IM,ACTO
TI,O DE
IM,ACTO
O REDUCIR
OBSTFCULOS
OBSER'ACIONES <
COMENTARIOS
1A
Ar:u!te)to ,MI SAC
Gustavo Espinoza
(GE)
Que el sistema sea instalado correctamente. Medio
Positiv
o
1C
Capa)!ta#ores ,MI
SAC
lvan Manta (lM)
Que los usuarios finales aprendan a utilizar todas las
funcionalidades del sistema.
Bajo
Positiv
o
lnformar sobre los objetivos de las capacitaciones a
realizar.
-
1B
Capa)!ta#ores ,MI
SAC
Gabriela Ulloa (GU)
Que los usuarios finales aprendan a utilizar todas las
Bajo
Positiv
o
lnformar sobre los objetivos de las capacitaciones a
realizar
-
1@
Organ!s"os
gu%erna"enta&es
SUNASA (SUNASA)
Qu se cumpla con la normativa dispuesta por estos
organismos
Medio
Positiv
o
lncluir su normativa como puntos a verificar dentro
del proyecto
-
1?
Organ!s"os
gu%erna"enta&es
MlNlSTERlO DE
SALUD (MlNSA)
Qu se cumpla con la normativa dispuesta por estos
organismos
Medio
Positiv
o
lncluir su normativa como puntos a verificar dentro
del proyecto
-
32
Otros Organ!s"os
Pacifico EPS y
Seguros
(PAClF)
Qu se cumplan los convenios establecidos. Medio
Positiv
o
lncluir los convenios y reglas de negocio de estas
entidades
-
31
Otros Organ!s"os
Rmac EPS y
Seguros (RlMAC)
Qu se cumplan los convenios establecidos. Medio
Positiv
o
lncluir los convenios y reglas de negocio de estas
entidades
-
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
- 40 -

_____________________________________________________________________________________________________
____________
B6 MATRIO DE E'ALUACIN
DE INTERESADOS
S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
'ers!$
n
Apro%a#a
por
Fe)*a Mot!+o
l.0 FA OV JC 3l/l0/20ll
Versin
original
_____________________________________________________________________________________________________
____________
- 4l -

_____________________________________________________________________________________________________
____________
D$1 MAB9IE 5E I8BE9ESA5:S I8=2CE8CIA
FS P:5E9
_____________________________________________________________________________________________________
____________
- 42 -

_____________________________________________________________________________________________________
____________
D$/ MAB9IE 5E I8BE9ESA5:S IMPACB: FS
P:5E9
10
8
6
4
2
0
2 4 6 8 10
LG, CF, MA
SC MB
AR
JP,FM
PR
JC
LC
JC
OV, FA
GE
IM, GU
SUNASA
MINSA, PACIF, RIMAC
PODER
I
M
P
A
C
T
O
_____________________________________________________________________________________________________
____________
- 43 -

_____________________________________________________________________________________________________
____________
D$0 MAB9IE 5E I8BE9ESA5:S I8=2CE8CIA
FS IMPACB:

_____________________________________________________________________________________________________
____________
- 44 -

_____________________________________________________________________________________________________
____________
D$? 5IA9AMA 5E FE88
_____________________________________________________________________________________________________
____________
- 45 -

_____________________________________________________________________________________________________
____________
D$; 5:CCME8B: FA2:9ABIF:
lNTERESADO PODER
lNFLUENC
lA
lMPACT
O TOTAL
D!re)tor!o
Luis Gonzlez (LG)
l0 8 l0 28
Camila Fernndez (CF)
l0 8 l0 28
Miguel Abanto (MA)
l0 8 l0 28
Sponsor

Sebastin Cspedes (SC)
l0 l0 l0 30
Gerente #e ,ro/e)to

Micaela Barrientos (MB)
7 l0 l0 27
L5#er Fun)!ona&
Aldo Ricardi (AR)
6 8 8 22
Julio Perales (JP)
7 8 7 22
Franco Medina (FM)
7 8 7 22
Ana&!sta Fun)!ona&

Pamela Ramos (PR)
3 5 5 l3
Jorge Cisneros (JC)
3 6 5 l4
Ana&!sta #e S!ste"as

Luis Capaari (LC)
5 8 7 20
Gerente #e pro/e)to

Janis Candia (JC)
8 l0 7 25
Consu&tores ,MI SAC

Oscar Valderrama (OV)
4 4 5 l4
Fredy Aranda (FA)
4 4 5 l4
Ar:u!te)to ,MI SAC

Gustavo Espinoza (GE)
4 5 7 l6
Capa)!ta#ores ,MI SAC

lvn Manta (lM)
4 2 5 ll
Gabriela Ulloa (GU)
4 2 5 ll
_____________________________________________________________________________________________________
____________
- 46 -

_____________________________________________________________________________________________________
____________
Organ!s"os gu%erna"enta&es

SUNASA (SUNASA)
2 2 2 6
MlNlSTERlO DE SALUD (MlNSA)
2 2 2 6
Otros Organ!s"os

Pacifico EPS y Seguros (PAClF)
2 2 2 6
Rmac EPS y Seguros (RlMAC)
2 2 2 6
_____________________________________________________________________________________________________
____________
- 47 -

_____________________________________________________________________________________________________
____________
@6 ,LAN DE GESTIN DE
REKUISITOS
S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
'ers!$
n
Apro%a#a
por
Fe)*a Mot!+o
l.0 JC FA, GE, lM OV 0l/ll/20ll
Versin
original
_____________________________________________________________________________________________________
____________
- 48 -

_____________________________________________________________________________________________________
____________
,LAN DE GESTIN DE REKUISITOS
INTRODUCCIN
El propsito del Plan de Gestin de Requisitos del proyecto SlGAM es la de establecer y
mantener un acuerdo entre la Clnica San Marcos (cliente) y Consultores PMl (proveedor) con
respecto a los requisitos; lo cual representa el alcance del producto que ser dirigido en el
proyecto.
Los requisitos sern la base para estimar, planear, ejecutar y controlar las actividades durante
toda la duracin del proyecto.
Este plan se ocupa de cmo el proyecto SlGAM administrar la configuracin del producto y sus
cambios debido a modificaciones en los requisitos, para asegurar que las necesidades iniciales
del cliente y los objetivos del proyecto estn asignados dentro de los requisitos funcionales y no
funcionales necesarios para implantar el producto.
Aqu se detalla el proceso, tomando en cuenta los siguientes puntos:
Asignacin de responsabilidades.
ldentificacin de tcnicas a implementar.
Las herramientas a usar.
Desarrollo de documentacin adecuada.
Es responsabilidad del Gerente de Proyecto asegurarse de que el equipo conozca y siga este
plan y el proceso asociado, tambin dar a conocer quines son los responsables nombrados.
ACTI'IDADES DE LA GESTIN DE REKUISITOS
IDENTIFICACIN DE REQUISITOS
Luego de identificar a los principales interesados del proyecto, se proceder a obtener los
requisitos tanto del proyecto como del producto, mediante:
Entrevistas y/o
Encuestas
Dependiendo de la disponibilidad de los interesados, se evaluar la herramienta a usar.
Cada requisito deber tener un identificador nico y deber detallarse en el documento de
requisitos.
Para verificar la funcionalidad se puede presentar al cliente los casos de uso, si es necesario.
ANLISIS DE REQUISITOS
En el caso de tener requisitos ambiguos o incompletos se proceder a la elaboracin de
prototipos para ser contrastados con el cliente.
Se desarrollar la Matriz de Trazabilidad de Requisitos para verificar que cada requisito
cubra las necesidades y objetivos presentados por los interesados.
Luego de tener todos los requisitos verificados se proceder a la aprobacin por parte del
cliente.
Los criterios de aprobacin sern descritos en el documento de requisitos.
PRIORIZACIN DE REQUISITOS
La priorizacin de los requisitos se realizar en base a la Matriz de Trazabilidad de
Requisitos, de acuerdo al nivel de estabilidad y el grado de complejidad de cada requisito
_____________________________________________________________________________________________________
____________
- 49 -

_____________________________________________________________________________________________________
____________
Entrevistas y/o
Encuestas
requisitos.
documentado.
Este proceso ser realizado por el equipo de gestin del proyecto durante la planificacin del
proyecto, y ser aprobado por el Sponsor.
Esta matriz deber ser generada de manera peridica de acuerdo a las fechas de
celebracin de las reuniones programadas del equipo de gestin, estipuladas dentro de la
agenda.
ADMINISTRACIN DE CAMBIOS EN LOS REQUISITOS
El proceso de administracin de cambios en los requisitos se usar para administrar
eliminaciones, modificaciones y adiciones dentro de la misma lnea base o para modificar
formalmente la misma.
Para las actividades de cambio de requisitos se realizar lo siguiente:
El iniciador de un cambio ser un individuo autorizado a firmar la "solicitud de cambio",
detallando el por qu del cambio solicitado. El iniciador debe comprender que todo cambio
tiene un costo desde el momento mismo en que completa y firma la solicitud de cambio pues
aunque no se apruebe, la evaluacin previa requiere de esfuerzo, tiempo y dinero.
El Gerente de Proyecto elaborar en conjunto con su equipo de trabajo el anlisis de
impacto, responsabilizndose por tal anlisis.
Cuando se haya finalizado el anlisis del impacto, ste ser enviado al comit de cambios.
El comit de cambios est conformado por un representante del cliente y dos representantes
del proveedor.
El Comit de cambios evaluar el impacto en el proyecto (nivel de costos, tiempos, alcance y
dependencias).
Si el cambio es aprobado el proceso contina, el comit adicionar un indicador que
considere el beneficio o prioridad del cambio y lo reportar al equipo de gestin del proyecto
para su respectiva implementacin, de lo contrario se procede al cierre de la solicitud y se
comunica al iniciador. Un representante del comit de cambios firma la solicitud respaldando
la resolucin tomada.
El iniciador, al ser comunicado de la decisin, firmar la solicitud indicando que ha tomado
conocimiento de la resolucin.
Si la solicitud fue aprobada, el Gerente de Proyecto junto con el Jefe de Control de cambios
priorizarn los diferentes cambios aprobados.
Durante la priorizacin y planificacin se determinar el orden en el que los cambios
aprobados sern ejecutados. Se define cuando sern ejecutados y en que versin del
producto sern aplicados (actual o subsiguientes).
El Gerente de Proyecto junto con el Jefe de Control de cambios actualizarn las
especificaciones de requerimientos de software y efectuarn las modificaciones pertinentes
en el plan de proyecto.
Luego se procede a las pruebas y su posterior implantacin.
_____________________________________________________________________________________________________
____________
- 50 -

_____________________________________________________________________________________________________
____________
Entrevistas y/o
Encuestas
requisitos.
El Jefe de Control de cambios formaliza el cierre del cambio.
Herramientas
Se contar con las siguientes herramientas:
La planilla "Solicitud de Cambios en los Requerimientos".
El documento "Especificaciones de Requerimientos del Software" (SRS).
Se utilizar el programa SmartSVN para el versionamiento de los documentos.
RES,ONSABILIDADES EN LA ADMINISTRACIN DE REKUISITOS
Se contar con los siguientes responsables:
Administrador de requisitos: Responsable de la gestin de la configuracin de los requisitos
y cambios de requisitos.
Gerente del Proyecto: Responsable de recibir solicitudes de cambios de requisitos y de
validar los requisitos con los interesados.
MGTRICAS DEL ,RODUCTO
Todos los requisitos debern ser implementados al l00%.
El sistema no deber consumir ms del 50% de los recursos del servidor donde este alojado
ya que ah se alojan aplicativos existentes.
Se tomarn encuestas en cada reunin con el cliente, para medir el nivel de satisfaccin del
trabajo realizado a la fecha. Estas encuestas considerarn tiempo de entrega, nivel de
informes presentados, eficiencia de las reuniones. Se establecer una escala para definir si
el cliente est satisfecho o insatisfecho.
ESTRUCTURA DE TRAOABILIDAD
En la Matriz de Trazabilidad se documentar la siguiente informacin:
Atributos de requisitos, que incluye: cdigo, descripcin, sustento de inclusin, propietario,
fuente, prioridad, versin, estado actual, fecha de cumplimiento, nivel de estabilidad, grado
de complejidad y criterio de aceptacin.
Trazabilidad hacia:
2. Necesidades, oportunidades, metas y objetivos del negocio.
1. Objetivos del proyecto.
2. Alcance del proyecto, entregables del WBS.
3. Estrategia de prueba.
4. Escenario de prueba.
5. Requerimiento de alto nivel.
_____________________________________________________________________________________________________
____________
- 5l -

_____________________________________________________________________________________________________
____________
?6 DOCUMENTACIN DE
REKUISITOS
S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
'ers!$
n
Apro%a#a
por
Fe)*a Mot!+o
l.0 JC FA, GE, lM OV 3l/l0/20ll
Versin
original
_____________________________________________________________________________________________________
____________
- 52 -

_____________________________________________________________________________________________________
____________
DOCUMENTACIN DE REKUISITOS
NECESIDAD DEL NEGOCIO U O,ORTUNIDAD A A,RO'EC(AR
Se ha identificado, que en el mercado actual nacional, muchas de las soluciones que utilizan los
Centros de Atencin Ambulatoria no se encuentran integradas en un solo sistema, trabajan con
diferentes aplicaciones para manejar historias clnicas y administrar atenciones ambulatorias.
Adicionalmente estos centros de atencin ambulatoria por lo general estn vinculados a las
EPS y a sus planes de salud para atender a los pacientes afiliados a estas entidades que
cuentan con diversos beneficios ofrecidos en sus planes de salud. El disponer de la informacin
de cada beneficio de planes de salud es crtico al momento de identificar al paciente para iniciar
el proceso de atencin ambulatoria. La solucin debe manejar la diversidad y particularidad de
cado uno de los beneficios que ofrecen las EPS para cada paciente. La necesidad de tener la
informacin a tiempo y exacta en los centros de atencin ambulatoria se hace crtica tambin
debido a la gran cantidad de pacientes que provienen de alguna EPS. En tal sentido, se
requiere responder a los requerimientos de los pacientes de forma oportuna para garantizar una
operacin fluida considerando que esto se encuentra ligado directamente a los ingresos del
centro de Atencin Ambulatoria.
Con la finalidad de realizar la identificacin de pacientes provenientes de las EPS, sus planes y
sus beneficios de una manera eficiente, la SEPS ha creado una solucin que propone realizar
una comunicacin eficaz entre los agentes participantes en los servicios de salud en este caso
los Centros de atencin Ambulatoria y las EPS. Esta solucin se denomina Sistema lntegrado
para Transacciones Electrnicas en Datos de Salud (SlTEDS). Esto significa que cualquier
solucin que una clnica desee implementar debera hacer uso de este componente para que
funcione con los planes y beneficios de las EPS de manera ms eficiente y eficaz.
Los centros de atencin ambulatoria, sobre todo cuando prestan servicios de salud ambulatorio
a pacientes asegurados en las EPS y requieren tratar con los diversos planes y beneficios que
se comportan de manera diferente, tienen la necesidad de contar con una solucin que
gestione los servicios ambulatorios y que sea capaz de tomar en cuenta la diversidad de planes
y beneficios que poseen las distintas EPS, as como la forma de tratamiento de estos, tanto al
momento del proceso de admisin y atencin de pacientes, como para la posterior facturacin
hacia estas entidades privadas.
OB4ETI'OS DEL NEGOCIO < DEL ,RODUCTO
O!"eti#$s %e& Ne'$(i$
Optimizar y sistematizar el proceso de gestin ambulatoria.
Registro y control adecuado de los planes de salud.
Rapidez en el proceso de admisin ambulatoria.
Mejorar el control de las admisiones para verificar consumos de los pacientes.
Precisin y control del proceso de facturacin.
Facilitar el acceso al sistema, teniendo un solo sistema integrado.
Aumentar la confidencialidad de la informacin.
_____________________________________________________________________________________________________
____________
- 53 -

_____________________________________________________________________________________________________
____________
O!"eti#$s %e& Pr$)e(t$
Cumplir los requerimientos establecidos por el cliente para la implantacin del Sistema de
Gestin Ambulatoria.
Concluir el proyecto en el plazo solicitado por el cliente, y con el presupuesto asignado.
Todos los entregables deben iniciarse y completarse en las fechas programadas.
REKUISITOS FUNCIONALES
INTERESAD
O
PRIORIDAD
OTOR*ADA
POR EL
INTERESAD
O
REQUISITOS
CDI*O DESCRIPCIN
Fran)o Me#!na
Gerente de
Operaciones
(Cliente)
A&ta R21
El sistema permitir registrar admisiones de pacientes
que cuenten con algn plan de las EPS.
A&ta R23
que cuenten con algn plan de la propia clnica.
A&ta R2D
que cuenten con algn plan de alguna financiadora
distinta de las EPS.
A&ta R2>
que no posean ningn plan (pacientes particulares).
A&ta R2A
El sistema permitir obtener los datos del paciente a
travs del SlTEDS.
A&ta R2C
El sistema permitir distinguir y elegir entre los
distintos planes y beneficios que el paciente pudiese
tener devueltos por la consulta al SlTEDS.
A&ta R2B
El sistema permitir distinguir y elegir entre los
distintos planes y beneficios que el paciente pudiese
tener devueltos por la consulta a la base de datos
local.
A&ta R2@
El sistema permitir imprimir las rdenes de admisin
generadas.
Me#!a R2?
El sistema permitir generar reportes de las
admisiones que se han generado.
A&#o R!)ar#!
Gerente de
Facturacin
(Cliente)
A&ta R12
El sistema permitir registrar los servicios que los
pacientes con admisiones activas deseen recibir.
A&ta R11 El sistema permitir generar rdenes de atencin.
A&ta R13
El sistema permitir imprimir las rdenes de atencin
generadas indicando los servicios que el paciente
desea hacer uso.
A&ta R1D
El sistema permitir elegir al mdico que dar el
servicio que el paciente desee consumir.
A&ta R1>
El sistema permitir calcular el monto total que deber
pagar el paciente por los servicios que va a consumir
teniendo en cuenta el plan y beneficio registrado en la
admisin.
A&ta R1A
El sistema permitir identificar internamente los
consumos registrados segn el grupo de servicio al
que pertenecen.
Me#!a R1C El sistema permitir generar reportes de los
_____________________________________________________________________________________________________
____________
- 54 -

_____________________________________________________________________________________________________
____________
INTERESAD
O
PRIORIDAD
OTOR*ADA
POR EL
INTERESAD
O
REQUISITOS
CDI*O DESCRIPCIN
consumos que poseen las admisiones.
A&ta R1B
El sistema permitir marcar los servicios que ya
fueron recibidos por los pacientes para que estos
puedan ser facturados.
4u&!o ,era&es
Gerente de
Tesorera
(Cliente)
A&ta R1@ El sistema permitir realizar la apertura de caja.
A&ta R1? El sistema permitir realizar el cierre de caja.
A&ta R32
El sistema permitir registrar pagos en soles y dlares
efectuados por los pacientes segn los servicios que
escogieron en el mdulo de consumos.
A&ta R31 El sistema permitir emitir documentos de pago.
A&ta R33
El sistema permitir efectuar anulaciones de
documentos de pago.
Me#!a R3D
El sistema permitir generar reportes de liquidacin
de caja.
A&ta R3> El sistema permitir registrar el tipo de cambio del da.
A&#o R!)ar#!
Gerente de
Facturacin
(Cliente)
A&ta R3A
El sistema permitir aprobar admisiones para que
puedan ser facturadas.
A&ta R3C
El sistema permitir registrar facturaciones realizadas
hacia las empresas financiadoras.
A&ta R3B
El sistema permitir emitir facturas hacia los
financiadores.
A&ta R3@
El sistema permitir mostrar reportes de sustento de
facturacin con los consumos de las admisiones
agrupadas por grupos de servicio.
A&ta R3?
El sistema permitir hacer seguimiento de las
admisiones candidatas a ser facturadas.
Lu!s Capa1ar!
Gerente de
Facturacin
(Cliente)
A&ta RD2
Los usuarios del sistema solamente podrn acceder a
este luego de autenticarse con su nombre de usuario
y su contrasea.
Me#!o RD1
El sistema permitir el reconocimiento de la direccin
fsica (MAC) para poder acceder a este.
A&ta RD3
Los usuarios contarn con roles y estos a su vez con
permisos, los cuales le permitirn al usuario acceder a
las diversas opciones del sistema.
A&ta RDD
El sistema permite registrar, modificar y eliminar
registros de los siguientes maestros: empresa,
financiadores, contratantes, pacientes, planes con sus
respectivos beneficios, procedimientos ambulatorios
con las tarifas que ofrece el centro de atencin
ambulatoria.
Me#!o RD>
El sistema permitir agrupar los procedimientos en
grupos de procedimientos, y a su vez podrn
agruparse grupos de procedimientos.
A&ta RDA El sistema permitir registrar, modificar y eliminar la
numeracin de los documentos de pago (facturas,
boletas y notas de crdito) para que puedan ser
empleados en los procesos de cobranza en caja y
_____________________________________________________________________________________________________
____________
- 55 -

_____________________________________________________________________________________________________
____________
INTERESAD
O
PRIORIDAD
OTOR*ADA
POR EL
INTERESAD
O
REQUISITOS
CDI*O DESCRIPCIN
facturacin hacia las empresas financiadoras de
planes de salud.
REKUISITOS NO FUNCIONALES
INTERESAD
O
PRIORIDAD
OTOR*ADA
POR EL
INTERESAD
O
REQUISITOS
CDI*O DESCRIPCIN
M!)ae&a
Barr!entos
Gerente de
Proyecto
(Cliente)
A&ta RDC
La interaccin con el sistema debe ser a travs de
teclado y mouse.
A&ta RDB Se utilizar como base de datos Oracle l0g.
A&ta RD@
El sistema ser accesible desde cualquier estacin de
trabajo que cuente con un S.O., un navegador web
Mozilla Firefox (2.0 o superior) o lnternet Explorer (6.0
o superior), y la mquina virtual de Java.
A&ta RD?
El sistema se ejecutar sobre un servidor de
aplicaciones Java, el cual a su vez se ejecutar sobre
cualquier S.O. que cuente con la mquina virtual de
Java.
A&ta R>2
El tiempo de respuesta para la obtencin de datos a
travs del SlTEDS no deber exceder los 3 segundos.
4an!s Can#!a
Gerente de
Proyecto
(Proveedor)
A&ta R>1
Contar con especificaciones tcnicas completas y
claras del sistema SlTEDS, con quin interactuar
para obtener informacin del plan de salud del
paciente.
A&ta R>3
Todos los entregables deben iniciarse y completarse
en las fechas programadas.
A&ta R>D
Cumplir con los acuerdos presentados en la
propuesta, respetando los requerimientos del cliente.
REKUISITOS DE CALIDAD
INTERESAD
O
PRIORIDAD
OTOR*ADA
POR EL
INTERESAD
O
REQUISITOS
CDI*O DESCRIPCIN
E:u!po #e
Desarro&&o #e&
,ro/e)to
A&ta R>>
Que el sistema cumpla con los estndares
establecidos para la calidad.
Se%ast!0n
C.spe#es
Sponsor
(Cliente)
A&ta R>A
La calidad del proyecto ser ptima siempre y cuando
se cumpla con el 85% de los objetivos y si el cliente
termina satisfecho con el resultado final.
_____________________________________________________________________________________________________
____________
- 56 -

_____________________________________________________________________________________________________
____________
CRITERIOS DE ACE,TACIN
CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIN
6. T+(ni($s Los componentes del producto deben cumplir con el l00% de lo
acordado en el Acta de Constitucin del Proyecto.
7. De Ca&i%a% Los componentes del producto deben cumplir con los estndares de
calidad definidos en la empresa, que garanticen el 85% de satisfaccin
del cliente como mnimo.
8. A%ministrati#$s Todos los entregables deben ser aprobados por el cliente.
9. C$mer(ia&es Se debe cumplir todos los puntos indicados en el contrato.
10. S$(ia&es El sistema debe ser intuitivo, fcil de comprender y usar.
11. Otr$s ---
REGLAS DEL NEGOCIO
Los requerimientos sern proporcionados por el cliente.
Emitir informes peridicos del rendimiento del proyecto y tomar acciones correctivas de ser el
caso.
Mantener una comunicacin fluida entre las diferentes reas del negocio con respecto a la
ejecucin del proyecto.
Emitir informe final que evaluar el desenvolvimiento del equipo y el nivel de cumplimiento
del proyecto.
IM,ACTOS EN OTRAS AREAS ORGANIOACIONALES
La implantacin del SlGAM tendr impacto en las siguientes unidades orgnicas de la
institucin: Admisin, Consumos, Caja y Facturacin.
Se espera que los requerimientos se encuentren bien definidos para poder cumplir con los
tiempos y costos acordados.
IM,ACTOS EN OTRAS ENTIDADES
INTERNOS A LA OR*ANIZACIN
AMBIENTALES O E,TERNOS A LA
OR*ANIZACIN
Se efectuarn reuniones regulares entre los
gerentes de proyecto y el sponsor con la
finalidad de revisar las planificaciones y
avances del proyecto y establecer acuerdos
en caso que existan cambios adicionales en el
proyecto.
El cliente se encargar de la seleccin del
personal quien trabajar en conjunto con el
equipo del proyecto en la implantacin del
sistema.
Existir un contrato de por medio, entre la
Clnica San Marcos y la empresa Consultores
PMl SAC que desarrollar el proyecto.
El cliente respetar el cronograma diseado
por la consultora para la presentacin de
entregables.
REKUERIMIENTOS DE SO,ORTE < MANTENIMIENTO
La capacitacin de los usuarios en el nuevo sistema se dictar en las instalaciones del cliente.
SU,UESTOS RELATI'OS A LOS REKUISITOS
_____________________________________________________________________________________________________
____________
- 57 -

_____________________________________________________________________________________________________
____________
La disponibilidad del sistema depender de la disponibilidad de los servidores del cliente y
del manejador de base de datos de la institucin.
Los usuarios del sistema necesitarn de un navegador web.
El tiempo de conexin depender del tipo de conexin que tenga el usuario a internet y del
trfico existente en la red.
Los requerimientos debern ser dados por el cliente.
El producto ser implantado en las instalaciones del cliente.
La capacitacin de personal del cliente estar a cargo de personal del proveedor.
RESTRICCIONES RELATI'AS A LOS REKUISITOS
Eventos relacionados con fiscalizacin y control del Ministerio de Salud.
_____________________________________________________________________________________________________
____________
- 58 -

_____________________________________________________________________________________________________
____________
126 MATRIO DE
TRAOABILIDAD DE
REKUISITOS
S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
'ers!$
n
Apro%a#a
por
Fe)*a Mot!+o
l.0 lM FA, GE JC 02/ll/20ll
Versin
original
_____________________________________________________________________________________________________
____________
- 59 -

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
MATRIO DE TRAOABILIDAD DE REKUISITOS
ATRlBUTOS DE
REQUlSlTOS
TRAZABlLlDAD HAClA:
CDlGO DESCRlPClN
SUSTENTO
DE SU
lNCLUSlN
PROPl
ETARl
O
FUENT
E
PRl
ORl
DA
D
VER
Sl
N
ESTADO
ACTUAL
(AC, CA,
Dl, AD,
AP)
FECHA
DE
CUMP
LlMlEN
TO
NlVEL
DE
ESTAB
lLlDAD
(A, M,
B)
GRADO
DE
COMPLEJ
lDAD (A,
M, B)
CRlTERlO DE
ACEPTAClON
NECESlDADES
,
OPORTUNlDAD
E S, METAS Y
OBJETlVOS
DEL NEGOClO
OBJETlV
OS DEL
PROYEC
TO
ALCANCE
DEL
PROYECTO
/ENTREGA
BLE DEL
WBS
DlSEO
DEL
PRODUCT
O
DESARR
OLLO
DEL
PRODUC
TO
ESTRATEGlA
DE PRUEBA
ESCENA
RlO DE
PRUEBA
REQUERlMlEN
TO DE ALTO
NlVEL
R0l El sistema permitir
registrar admisiones
de pacientes que
cuenten con algn
plan de las EPS
Solicitado por
el Gerente de
Operaciones
(Cliente)
Gerent
e de
Operaci
ones
(Cliente
)
Contrat
o
Alta l.0 AC ---- A A Permitir el
registro de
admisiones al
l00% de los
pacientes, lo cual
se entregar al
22/l2/20ll.
Gestionar y
monitorear todo
el proceso de
admisin de
pacientes a la
clnica.
Cumplir con las
lneas
base del
proyecto
Objetivo
del
alcance
del
proyecto
4.2.l
Documento
produccin
Admisin y
Caja
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimie
nto del
resultado
de las
pruebas
integrales
.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
documen
to plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
R02 El sistema permitir
de pacientes que
cuenten con algn
plan de la propia
clnica.
Solicitado por
el Gerente de
Operaciones
(Cliente)
Gerent
e de
Operaci
ones
(Cliente
)
Contrat
o
Alta l.0 AC ---- A A Permitir el
registro al l00%
de los pacientes,
lo cual se
entregar al
22/l2/20ll.
Gestionar y
monitorear todo
el proceso de
admisin de
pacientes a la
clnica.
Cumplir con las
lneas
base del
proyecto
Cumplir
con el
objetivo
de
alcance
para
proyecto
4.2.l
Documento
produccin
Admisin y
Caja
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimie
nto del
resultado
de las
pruebas
integrales
.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
documen
to plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
de pacientes que
cuenten con algn
plan de alguna
financiadora distinta
de las EPS.
Solicitado por
el Gerente de
Operaciones
(Cliente)
Gerent
e de
Operaci
ones
(Cliente
Contrat
o
Alta l.0 AC ---- A A Es necesario se
registre al l00%
de las
admisiones al
22/l2/20ll
Gestionar y
monitorear todo
el proceso de
admisin de
pacientes a la
clnica.
Cumplir
con el
alcance
del
proyecto
4.2.l
Documento
produccin
Admisin y
Caja
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimie
nto del
resultado
de las
pruebas
integrales
.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
documen
to plan
de
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
- 60 -

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
ATRlBUTOS DE
REQUlSlTOS
TRAZABlLlDAD HAClA:
CDlGO DESCRlPClN
SUSTENTO
DE SU
lNCLUSlN
PROPl
ETARl
O
FUENT
E
PRl
ORl
DA
D
VER
Sl
N
ESTADO
ACTUAL
(AC, CA,
Dl, AD,
AP)
FECHA
DE
CUMP
LlMlEN
TO
NlVEL
DE
ESTAB
lLlDAD
(A, M,
B)
GRADO
DE
COMPLEJ
lDAD (A,
M, B)
CRlTERlO DE
ACEPTAClON
NECESlDADES
,
OPORTUNlDAD
E S, METAS Y
OBJETlVOS
DEL NEGOClO
OBJETlV
OS DEL
PROYEC
TO
ALCANCE
DEL
PROYECTO
/ENTREGA
BLE DEL
WBS
DlSEO
DEL
PRODUCT
O
DESARR
OLLO
DEL
PRODUC
TO
ESTRATEGlA
DE PRUEBA
ESCENA
RlO DE
PRUEBA
REQUERlMlEN
TO DE ALTO
NlVEL
) Cumplir con las
lneas
base del
proyecto
Pruebas
de pacientes que no
posean ningn plan
(pacientes
particulares).
Solicitado por
el Gerente de
Operaciones
(Cliente)
Gerent
e de
Operaci
ones
(Cliente
)
Contrat
o
Alta l.0 AC ---- A A Los pacientes
particulares
debern ser
ingresados al
l00% de los
casos a l inicio
de operacin del
mdulo
22/l2/20ll.
Gestionar y
monitorear todo
el proceso de
admisin de
pacientes a la
clnica.
Cumplir con las
lneas
base del
proyecto
Definido
en el
alcance
del
proyecto
4.2.l
Documento
produccin
Admisin y
Caja
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimie
nto del
resultado
de las
pruebas
integrales
.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
documen
to plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
obtener los datos
del paciente a
travs del SlTEDS.
Solicitado por
el Gerente de
Operaciones
(Cliente)
Gerent
e de
Operaci
ones
(Cliente
)
Contrat
o
Alta l.0 AC ---- A A El SlTEDS debe
funcionar en el
85% en el primer
intento, al 95% al
segundo intento
y al l00% hasta
el quinto intento.
Gestionar y
monitorear todo
el proceso de
admisin de
pacientes a la
clnica.
Cumplir con las
lneas
base del
proyecto
Obtener
la
informaci
n de la
intercone
xin para
la
atencin
de los
pacientes
definido
en el
alcance
4.2.l
Documento
produccin
Admisin y
Caja
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimie
nto del
resultado
de las
pruebas
integrales
.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
documen
to plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
distinguir y elegir
entre los distintos
planes y beneficios
que el paciente
pudiese tener
devueltos por la
consulta al SlTEDS.
Solicitado por
el Gerente de
Operaciones
(Cliente)
Gerent
e de
Operaci
ones
(Cliente
)
.
Contrat
o
Alta l.0 AC ---- A M Se generar un
grid para elegir
cualquiera del
l00% de los
planes al
22/l2/20ll.
Gestionar y
monitorear todo
el proceso de
admisin de
pacientes a la
clnica.
Cumplir con las
lneas
base del
proyecto
Ofrecer la
flexibilida
d para la
atencin
definido
en el
alcance
4.2.l
Documento
produccin
Admisin y
Caja
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimie
nto del
resultado
de las
pruebas
integrales
.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
documen
to plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
distinguir y elegir
entre los distintos
planes y beneficios
que el paciente
pudiese tener
devueltos por la
consulta a la base
de datos local.
Solicitado por
el Gerente de
Operaciones
(Cliente)
Gerent
e de
Operaci
ones
(Cliente
)
Contrat
o
Alta l.0 AC ---- A M Se generar un
grid para elegir
cualquiera del
l00% de los
planes al
22/l2/20ll.
Gestionar y
monitorear todo
el proceso de
admisin de
pacientes a la
clnica.
Cumplir con las
lneas
base del
proyecto
Poder
administr
ar
informaci
n de los
pacientes
con una
base de
datos
local
definido
en el
alcance
4.2.l
Documento
produccin
Admisin y
Caja
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimie
nto del
resultado
de las
pruebas
integrales
.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
documen
to plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
imprimir las rdenes
de admisin
generadas.
Solicitado por
el Gerente de
Operaciones
(Cliente)
Gerent
e de
Operaci
ones
(Cliente
)
Contrat
o
Alta l.0 AC ---- A M Se podrn emitir
el l00% de las
rdenes emitidas
al 22/l2/20ll.
Gestionar y
monitorear todo
el proceso de
admisin de
pacientes a la
clnica.
Cumplir con las
lneas
Definido
como el
document
o bsico
para la
atencin
definido
en el
alcance.
4.2.l
Documento
produccin
Admisin y
Caja
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimie
nto del
resultado
de las
pruebas
integrales
.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
documen
to plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
- 6l -

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
ATRlBUTOS DE
REQUlSlTOS
TRAZABlLlDAD HAClA:
CDlGO DESCRlPClN
SUSTENTO
DE SU
lNCLUSlN
PROPl
ETARl
O
FUENT
E
PRl
ORl
DA
D
VER
Sl
N
ESTADO
ACTUAL
(AC, CA,
Dl, AD,
AP)
FECHA
DE
CUMP
LlMlEN
TO
NlVEL
DE
ESTAB
lLlDAD
(A, M,
B)
GRADO
DE
COMPLEJ
lDAD (A,
M, B)
CRlTERlO DE
ACEPTAClON
NECESlDADES
,
OPORTUNlDAD
E S, METAS Y
OBJETlVOS
DEL NEGOClO
OBJETlV
OS DEL
PROYEC
TO
ALCANCE
DEL
PROYECTO
/ENTREGA
BLE DEL
WBS
DlSEO
DEL
PRODUCT
O
DESARR
OLLO
DEL
PRODUC
TO
ESTRATEGlA
DE PRUEBA
ESCENA
RlO DE
PRUEBA
REQUERlMlEN
TO DE ALTO
NlVEL
base del
proyecto
generar reportes de
las admisiones que
se han generado.
Solicitado por
el Gerente de
Operaciones
(Cliente)
Gerent
e de
Operaci
ones
(Cliente
)
.
Contrat
o
Med
ia
l.0 AC ---- A M Los reportes
tendrn como
mximo l0
columnas y
tendrn las
cabecesras
estndar de la
clnica al
07/0l/20l2.
Gestionar y
monitorear todo
el proceso de
admisin de
pacientes a la
clnica.
Cumplir con las
lneas
base del
proyecto
Cumplen
con el
objetivo
de
manejo
de la
informaci
n
estadstic
a de la
atencin
definido
en el
alcance.
4.2.l
Documento
produccin
Admisin y
Caja
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimie
nto del
resultado
de las
pruebas
integrales
.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
documen
to plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
Rl0 El sistema permitir
registrar los
servicios que los
pacientes con
admisiones activas
deseen recibir.
Solicitado por
el Gerente de
Facturacin
(Cliente)
Gerent
e de
Factura
cin
(Cliente
)
Contrat
o
Alta l.0 AC ---- A A Este registro
deber cumplirse
para el l00% de
los casos y se
entregar el
07/0l/20l2.
Gestionar y
monitorear todo
el proceso de
consumos de
pacientes.
Cumplir con las
lneas base del
proyecto
Cumplir
con el
manejo
de
consumo
s
definidos
en el
alcance
4.2.2
Documento
produccin,
facturacin y
Consumos
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimie
nto del
resultado
de las
pruebas
integrales
.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
documen
to plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
Rll El sistema permitir
generar rdenes de
atencin.
Solicitado por
el Gerente de
Facturacin
(Cliente)
Gerent
e de
Factura
cin
(Cliente
)
Contrat
o
Alta l.0 AC ---- A M Deber
cumplirse al
l00% de los
casos que sean
solicitados y
entregarse al
l3/0l/20l2.
Gestionar y
monitorear todo
el proceso de
consumos de
pacientes.
Cumplir con las
lneas base del
proyecto
Definido
como
document
o
principal
para el
seguimie
nto de la
atencin
definido
en el
alcance
4.2.2
Documento
produccin,
facturacin y
Consumos
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimie
nto del
resultado
de las
pruebas
integrales
.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
documen
to plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
imprimir las rdenes
de atencin
generadas
indicando los
servicios que el
paciente desea
hacer uso.
Solicitado por
el Gerente de
Facturacin
(Cliente)
Gerent
e de
Factura
cin
(Cliente
)
Contrat
o
Alta l.0 AC ---- A A Se imprimir al
l00% de los
casos que se
solicite. Opcin
deber se
entregada el
l7/0l/20l2.
Gestionar y
monitorear todo
el proceso de
consumos de
pacientes.
Cumplir con las
lneas base del
proyecto
Estableci
do en el
alcance
para que
facturaci
n maneje
los
expedient
es
definido
en el
alcance
4.2.2
Documento
produccin,
facturacin y
Consumos
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimie
nto del
resultado
de las
pruebas
integrales
.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
documen
to plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
elegir al mdico que
dar el servicio que
el paciente desee
consumir.
Solicitado por
el Gerente de
Facturacin
(Cliente)
Gerent
e de
Factura
cin
(Cliente
)
Contrat
o
Alta l.0 AC ---- A A El sistema
verificar que el
mdico est
activo, que el
mdico tenga
horarios y
deber estar listo
en 22/l2/20ll
Gestionar y
monitorear todo
el proceso de
consumos de
pacientes.
Cumplir con las
lneas base del
Gestionar y
monitorear todo
el proceso de
Permitir
elegir al
mdico
tratante
siendo
parte del
alcance
4.2.2
Documento
produccin,
facturacin y
Consumos
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimie
nto del
resultado
de las
pruebas
integrales
.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
documen
to plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
- 62 -

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
ATRlBUTOS DE
REQUlSlTOS
TRAZABlLlDAD HAClA:
CDlGO DESCRlPClN
SUSTENTO
DE SU
lNCLUSlN
PROPl
ETARl
O
FUENT
E
PRl
ORl
DA
D
VER
Sl
N
ESTADO
ACTUAL
(AC, CA,
Dl, AD,
AP)
FECHA
DE
CUMP
LlMlEN
TO
NlVEL
DE
ESTAB
lLlDAD
(A, M,
B)
GRADO
DE
COMPLEJ
lDAD (A,
M, B)
CRlTERlO DE
ACEPTAClON
NECESlDADES
,
OPORTUNlDAD
E S, METAS Y
OBJETlVOS
DEL NEGOClO
OBJETlV
OS DEL
PROYEC
TO
ALCANCE
DEL
PROYECTO
/ENTREGA
BLE DEL
WBS
DlSEO
DEL
PRODUCT
O
DESARR
OLLO
DEL
PRODUC
TO
ESTRATEGlA
DE PRUEBA
ESCENA
RlO DE
PRUEBA
REQUERlMlEN
TO DE ALTO
NlVEL
consumos de
pacientes.
Cumplir con las
lneas base del
proyecto
calcular el monto
total que deber
pagar el paciente
por los servicios que
va a consumir
teniendo en cuenta
el plan y beneficio
registrado en la
admisin.
Solicitado por
el Gerente de
Facturacin
(Cliente)
Gerent
e de
Factura
cin
(Cliente
)
Contrat
o
Alta l.0 AC ---- A A Deber
cumplirse el
buen clculo en
el l00% de los
caos y deber
contemplar lo
definido en el
convenio.
Gestionar y
monitorear todo
el proceso de
consumos de
pacientes.
Cumplir con las
lneas base del
proyecto
Manejar
las reglas
de
negocio
que
permitan
cobrar el
copago
definido
en el
alcance
4.2.2
Documento
produccin,
facturacin y
Consumos
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimie
nto del
resultado
de las
pruebas
integrales
.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
documen
to plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
identificar
internamente los
consumos
registrados segn el
grupo de servicio al
que pertenecen.
Solicitado por
el Gerente de
Facturacin
(Cliente)
Gerent
e de
Factura
cin
(Cliente
)
Contrat
o
Alta l.0 AC ---- A A Los consumos
debern ser
agrupados para
su presentacin
y asignacin de
descuentos.
Gestionar y
monitorear todo
el proceso de
consumos de
pacientes.
Cumplir con las
lneas base del
proyecto
Cumplir
con el
alcance
del
proyecto
4.2.2
Documento
produccin,
facturacin y
Consumos
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimie
nto del
resultado
de las
pruebas
integrales
.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
documen
to plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
generar reportes de
los consumos que
poseen las
admisiones.
Solicitado por
el Gerente de
Facturacin
(Cliente)
Gerent
e de
Factura
cin
(Cliente
)
Contrat
o
Med
ia
l.0 AC ---- A A Aprobacin del
documento
produccin
facturacin y
consumos
Gestionar y
monitorear todo
el proceso de
consumos de
pacientes.
Cumplir con las
lneas base del
proyecto
Cumplir
con el
alcance
del
proyecto
4.2.2
Documento
produccin,
facturacin y
Consumos
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimie
nto del
resultado
de las
pruebas
integrales
.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
documen
to plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
marcar los servicios
que ya fueron
recibidos por los
pacientes para que
estos puedan ser
facturados.
Solicitado por
el Gerente de
Facturacin
(Cliente)
Gerent
e de
Factura
cin
(Cliente
)
Contrat
o
Alta l.0 AC ---- A A Las marcas
debern ser
realizadas va
mouse. Por
default
aparecern
marcados el
l00% de los
consumos. Lo
cual deber
entregarse el
22/0l/20l2.
Gestionar y
monitorear todo
el proceso de
consumos de
pacientes.
Cumplir con las
lneas base del
proyecto
Para
control de
los
consumo
s definido
en el
alcance.
4.2.2
Documento
produccin,
facturacin y
Consumos
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimie
nto del
resultado
de las
pruebas
integrales
.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
documen
to plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
realizar la apertura
de caja.
Solicitado por
el Gerente de
Tesorera
(Cliente)
Gerent
e de
Tesorer
a
(Cliente
Contrat
o
Alta l.0 AC ---- A A La apertura
generar una
sesin la cual
debe ser
verificable en el
Gestionar y
monitorear
todos los
procesos de
caja.
Cumplir
con el
alcance
del
proyecto
para el
4.2.l
Documento
produccin
Admisin y
Caja
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimie
nto del
resultado
de las
pruebas
integrales
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
documen
to plan
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
- 63 -

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
ATRlBUTOS DE
REQUlSlTOS
TRAZABlLlDAD HAClA:
CDlGO DESCRlPClN
SUSTENTO
DE SU
lNCLUSlN
PROPl
ETARl
O
FUENT
E
PRl
ORl
DA
D
VER
Sl
N
ESTADO
ACTUAL
(AC, CA,
Dl, AD,
AP)
FECHA
DE
CUMP
LlMlEN
TO
NlVEL
DE
ESTAB
lLlDAD
(A, M,
B)
GRADO
DE
COMPLEJ
lDAD (A,
M, B)
CRlTERlO DE
ACEPTAClON
NECESlDADES
,
OPORTUNlDAD
E S, METAS Y
OBJETlVOS
DEL NEGOClO
OBJETlV
OS DEL
PROYEC
TO
ALCANCE
DEL
PROYECTO
/ENTREGA
BLE DEL
WBS
DlSEO
DEL
PRODUCT
O
DESARR
OLLO
DEL
PRODUC
TO
ESTRATEGlA
DE PRUEBA
ESCENA
RlO DE
PRUEBA
REQUERlMlEN
TO DE ALTO
NlVEL
) l00% de los
casos.
Cumplir con las
lneas base del
proyecto
control de
cobros
. de
Pruebas
realizar el cierre de
caja.
Solicitado por
el Gerente de
Tesorera
(Cliente)
Gerent
e de
Tesorer
a
(Cliente
)
Contrat
o
Alta l.0 AC ---- A A El cierre evitar
modificaciones
de los consumos
en el l00% de
los casos y
deber ser
entregado al
22/0l/20l2.
Gestionar y
monitorear
todos los
procesos de
caja .
Cumplir con las
lneas base del
proyecto
Parte del
procedimi
ento de la
empresa
y
solicitado
para
cumplir
con el
alcance
del
proyecto
4.2.l
Documento
produccin
Admisin y
Caja
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimie
nto del
resultado
de las
pruebas
integrales
.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
documen
to plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
registrar pagos en
soles y dlares
efectuados por los
pacientes segn los
servicios que
escogieron en el
mdulo de
consumos.
Solicitado por
el Gerente de
Tesorera
(Cliente)
Gerent
e de
Tesorer
a
(Cliente
)
Contrat
o
Alta l.0 AC ---- A A Deber
comprobarse el
uso del tipo de
cambio de
tesorera. Tener
presente el
redondeo a 0.l0
para los pagos
en efectivo.
Gestionar y
monitorear
todos los
procesos de
caja.
Cumplir con las
lneas base del
proyecto
Definicin
institucio
nal
contempl
ado en el
alcance
del
proyecto
4.2.l
Documento
produccin
Admisin y
Caja
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimie
nto del
resultado
de las
pruebas
integrales
.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
documen
to plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
emitir documentos
de pago.
Solicitado por
el Gerente de
Tesorera
(Cliente)
Gerent
e de
Tesorer
a
(Cliente
)
Contrat
o
Alta l.0 AC ---- A A Se deber
realizar en el
l00% de casos y
debe entregarse
el 22/0l/20l2.
Gestionar y
monitorear
todos los
procesos de
caja.
Cumplir con las
lneas base del
proyecto
Definido
por ley e
indicado
en el
alcance
del
proyecto.
4.2.l
Documento
produccin
Admisin y
Caja
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimie
nto del
resultado
de las
pruebas
integrales
.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
documen
to plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
efectuar
anulaciones de
documentos de
pago.
Solicitado por
el Gerente de
Tesorera
(Cliente)
Gerent
e de
Tesorer
a
(Cliente
)
Contrat
o
Alta l.0 AC ---- A A Toda anulacin
podr realizarse
antes del cierre
de caja.
Gestionar y
monitorear
todos los
procesos de
caja.
Cumplir con las
lneas base del
proyecto
Parte de
la poltica
institucio
nal e
indicada
dentro
del
alcancel
del
proyecto.
4.2.l
Documento
produccin
Admisin y
Caja
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimie
nto del
resultado
de las
pruebas
integrales
.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
documen
to plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
generar reportes de
liquidacin de caja.
Solicitado por
el Gerente de
Tesorera
(Cliente)
Gerent
e de
Tesorer
a
(Cliente
)
Contrat
o
Baja l.0 AC ---- A A Los reportes se
generarn
posteriores al
cierre de la caja.
Excepto que
referencia a
documentos
anteriores a la
sesin vigente.
Gestionar y
monitorear
todos los
procesos de
caja.
Cumplir con las
lneas base del
proyecto
Cumplir
con el
alcance
del
proyecto
4.2.l.
Documento
produccin
Admisin y
caja
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimie
nto del
resultado
de las
pruebas
integrales
.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
documen
to plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
- 64 -

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
ATRlBUTOS DE
REQUlSlTOS
TRAZABlLlDAD HAClA:
CDlGO DESCRlPClN
SUSTENTO
DE SU
lNCLUSlN
PROPl
ETARl
O
FUENT
E
PRl
ORl
DA
D
VER
Sl
N
ESTADO
ACTUAL
(AC, CA,
Dl, AD,
AP)
FECHA
DE
CUMP
LlMlEN
TO
NlVEL
DE
ESTAB
lLlDAD
(A, M,
B)
GRADO
DE
COMPLEJ
lDAD (A,
M, B)
CRlTERlO DE
ACEPTAClON
NECESlDADES
,
OPORTUNlDAD
E S, METAS Y
OBJETlVOS
DEL NEGOClO
OBJETlV
OS DEL
PROYEC
TO
ALCANCE
DEL
PROYECTO
/ENTREGA
BLE DEL
WBS
DlSEO
DEL
PRODUCT
O
DESARR
OLLO
DEL
PRODUC
TO
ESTRATEGlA
DE PRUEBA
ESCENA
RlO DE
PRUEBA
REQUERlMlEN
TO DE ALTO
NlVEL
registrar el tipo de
cambio del da.
Solicitado por
el Gerente de
Tesorera
(Cliente)
Gerent
e de
Tesorer
a
(Cliente
)
Contrat
o
Alta l.0 AC ---- A A El sistema
deber permitir
los valores de
compra, venta.
Para los cobros
se utilizar el
valor de venta.
Gestionar y
monitorear
todos los
procesos de
caja.
Cumplir con las
lneas base del
proyecto
Parte de
poltica
institucio
nal para
cumplir
con el
alcance
del
proyecto
4.2.l.
Documento
produccin
Admisin y
caja
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimie
nto del
resultado
de las
pruebas
integrales
.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
documen
to plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
aprobar admisiones
para que puedan
ser facturadas.
Solicitado por
el Gerente de
Facturacin
(Cliente)
Gerent
e de
Factura
cin(Cli
ente)
Contrat
o
Alta l.0 AC ---- A A Tendr que tener
la marca de
aprobada para
poder procesar.
Gestionar y
monitorear todo
el proceso de
facturacin.
Cumplir con las
lneas base del
proyecto
Cumplir
con el
alcance
del
proyecto
4.2.2.
Documento
produccin
facturacin y
consumos
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimie
nto del
resultado
de las
pruebas
integrales
.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
documen
to plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
registrar
facturaciones
realizadas hacia las
empresas
financiadoras.
Solicitado por
el Gerente de
Facturacin
(Cliente)
Gerent
e de
Factura
cin(Cli
ente)
Contrat
o
Alta l.0 AC ---- A A Se podr realizar
en el l00% de
casos al
22/0l/20l2 y
podra ser a
demanda o por
un proceso
masivo.
Gestionar y
monitorear todo
el proceso de
facturacin.
Cumplir con las
lneas base del
proyecto
Parte de
la poltica
de
convenio
s de la
empresa
y cumplir
con el
alcance
del
proyecto
4.2.2.
Documento
produccin
facturacin y
consumos
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimie
nto del
resultado
de las
pruebas
integrales
.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
documen
to plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
emitir facturas hacia
los financiadores.
Solicitado por
el Gerente de
Facturacin
(Cliente)
Gerent
e de
Factura
cin(Cli
ente)
Contrat
o
Alta l.0 AC ---- A A Se podr realizar
en el l00% de
casos al
22/0l/20l2 y
podra ser a
demanda o por
un proceso
masivo de
consumos
Gestionar y
monitorear todo
el proceso de
facturacin.
Cumplir con las
lneas base del
proyecto
Parte de
los
activos
de la
empresa,
indicado
en el
alcance
del
proyecto
4.2.2.
Documento
produccin
facturacin y
consumos
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimie
nto del
resultado
de las
pruebas
integrales
.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
documen
to plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
mostrar reportes de
sustento de
facturacin con los
consumos de las
admisiones
agrupadas por
grupos de servicio.
Solicitado por
el Gerente de
Facturacin
(Cliente)
Gerent
e de
Factura
cin(Cli
ente)
Contrat
o
Alta l.0 AC ---- A A Aprobacin del
documento
produccin
facturacin y
consumos
Gestionar y
monitorear todo
el proceso de
facturacin.
Cumplir con las
lneas base del
proyecto
Cumplir
con el
alcance
del
proyecto
4.2.2.
Documento
produccin
facturacin y
consumos
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimie
nto del
resultado
de las
pruebas
integrales
.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
documen
to plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
hacer seguimiento
de las admisiones
candidatas a ser
facturadas.
Solicitado por
el Gerente de
Facturacin
(Cliente)
Gerent
e de
Factura
cin(Cli
ente)
Contrat
o
documento
produccin
facturacin y
consumos
Gestionar y
monitorear todo
el proceso de
facturacin.
Cumplir con las
lneas base del
proyecto
Manejar
la
administr
acin de
la
facturaci
n de
document
os para
cumplir
con el
4.2.2.
Documento
produccin
facturacin y
consumos
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimie
nto del
resultado
de las
pruebas
integrales
.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
documen
to plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
- 65 -

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
ATRlBUTOS DE
REQUlSlTOS
TRAZABlLlDAD HAClA:
CDlGO DESCRlPClN
SUSTENTO
DE SU
lNCLUSlN
PROPl
ETARl
O
FUENT
E
PRl
ORl
DA
D
VER
Sl
N
ESTADO
ACTUAL
(AC, CA,
Dl, AD,
AP)
FECHA
DE
CUMP
LlMlEN
TO
NlVEL
DE
ESTAB
lLlDAD
(A, M,
B)
GRADO
DE
COMPLEJ
lDAD (A,
M, B)
CRlTERlO DE
ACEPTAClON
NECESlDADES
,
OPORTUNlDAD
E S, METAS Y
OBJETlVOS
DEL NEGOClO
OBJETlV
OS DEL
PROYEC
TO
ALCANCE
DEL
PROYECTO
/ENTREGA
BLE DEL
WBS
DlSEO
DEL
PRODUCT
O
DESARR
OLLO
DEL
PRODUC
TO
ESTRATEGlA
DE PRUEBA
ESCENA
RlO DE
PRUEBA
REQUERlMlEN
TO DE ALTO
NlVEL
alcance
del
proyecto
R30 Los usuarios del
sistema solamente
podrn acceder a
este luego de
autenticarse con su
nombre de usuario y
su contrasea.
Solicitado por
el Analista de
Sistemas
(Client
e)
Contrat
o
Alta l.0 AC ---- A A El mdulo de
seguridad
deber utilizar el
active directory
del Windows.
Cumplir con la
lnea base del
proyecto en la
lnea de
Seguridad de
lnformacin
Cumplir
con el
alcance
y
configura
cin del
proyecto
4.2.3
Documento
de
Aceptacin
del Producto
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimie
nto del
resultado
de las
pruebas
integrales
.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
documen
to plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
el reconocimiento
de la direccin fsica
(MAC) para poder
acceder a este.
Solicitado por
el Analista de
Sistemas
(Client
e)
Contrat
o
Med
io
l.0 AC ---- A A Aprobacin del
Documento de
Preparacin del
Ambiente
Cumplir con la
lnea base del
proyecto en la
lnea de
Seguridad de
lnformacin
Cumplir
con el
Alcance y
configura
cin del
proyecto
2.l.2
Documento
de
Preparacin
del
Ambiente
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimie
nto del
resultado
de las
pruebas
integrales
.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
documen
to plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
R32 Los usuarios
contarn con roles y
estos a su vez con
permisos, los cuales
le permitirn al
usuario acceder a
las diversas
opciones del
sistema.
Solicitado por
el Analista de
Sistemas
(Client
e)
Contrat
o
Documento de
Aceptacin del
Producto
Cumplir con la
lnea base del
proyecto en la
lnea de
Seguridad de
lnformacin
Cumplir
con el
alcance
del
proyecto
2.3.l
Documento
de
Configuraci
n inicial
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimie
nto del
resultado
de las
pruebas
integrales
.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
documen
to plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
R33 El sistema permite
registrar, modificar y
eliminar registros de
los siguientes
maestros: empresa,
financiadores,
contratantes,
pacientes, planes
con sus respectivos
beneficios,
procedimientos
ambulatorios con
las tarifas que
ofrece el Centro de
Atencin
Ambulatoria.
Solicitado por
el Analista de
Sistemas
(Client
e)
Contrat
o
Documento de
Aceptacin del
Producto lo cual
deber estar
entregado el
l5/l2/20ll.
Cumplir con la
lnea base del
proyecto en la
lnea de
Seguridad de
lnformacin
Cumplir
con el
alcance
del
proyecto
2.3.l
Documento
de
Configuraci
n inicial
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimie
nto del
resultado
de las
pruebas
integrales
.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
documen
to plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
agrupar los
procedimientos en
grupos de
procedimientos, y a
su vez podrn
agruparse grupos
de procedimientos.
Solicitado por
el Analista de
Sistemas
(Client
e)
Contrat
o
Med
io
l.0 AC ---- A A Es necesario que
este
agrupamiento se
muestre en los
reportes.
Cumplir con la
lnea base del
proyecto en la
lnea de
Seguridad de
lnformacin
Generar
los
quiebres
definidos
en el
alcance
del
proyecto
2.3.l
Documento
de
Configuraci
n inicial
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimie
nto del
resultado
de las
pruebas
integrales
.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
documen
to plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
registrar, modificar y
eliminar la
numeracin de los
documentos de
pago (facturas,
boletas y notas de
crdito) para que
puedan ser
empleados en los
procesos de
Solicitado por
el Analista de
Sistemas
(Client
e)
Contrat
o
Documento de
Produccin de
Facturacin y
Consumos
Cumplir con la
lnea base del
proyecto en la
lnea de
Seguridad de
lnformacin
Cumplir
con el
alcance
del
proyecto
2.3.l
Documento
de
Configuraci
n inicial
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimie
nto del
resultado
de las
pruebas
integrales
.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
documen
to plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
- 66 -

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
ATRlBUTOS DE
REQUlSlTOS
TRAZABlLlDAD HAClA:
CDlGO DESCRlPClN
SUSTENTO
DE SU
lNCLUSlN
PROPl
ETARl
O
FUENT
E
PRl
ORl
DA
D
VER
Sl
N
ESTADO
ACTUAL
(AC, CA,
Dl, AD,
AP)
FECHA
DE
CUMP
LlMlEN
TO
NlVEL
DE
ESTAB
lLlDAD
(A, M,
B)
GRADO
DE
COMPLEJ
lDAD (A,
M, B)
CRlTERlO DE
ACEPTAClON
NECESlDADES
,
OPORTUNlDAD
E S, METAS Y
OBJETlVOS
DEL NEGOClO
OBJETlV
OS DEL
PROYEC
TO
ALCANCE
DEL
PROYECTO
/ENTREGA
BLE DEL
WBS
DlSEO
DEL
PRODUCT
O
DESARR
OLLO
DEL
PRODUC
TO
ESTRATEGlA
DE PRUEBA
ESCENA
RlO DE
PRUEBA
REQUERlMlEN
TO DE ALTO
NlVEL
cobranza en caja y
facturacin hacia las
empresas
financiadoras de
planes de salud.
R36 La interaccin con
el sistema debe ser
a travs de teclado
y mouse.
Solicitado por
el Gerente de
Proyecto
(Cliente)
Gerent
e de
Proyect
o
(Cliente
)
Contrat
o
Alta l.0 AC ---- A M Es necesario
verificar los tab y
los focus que
contemplen este
requirimiento.
Cumplir
compromisos
contractuales
Cumplir
con el
alcance y
configura
cin del
proyecto
2.3.l
Documento
de
Configuraci
n inicial
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimie
nto del
resultado
de las
pruebas
integrales
.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
documen
to plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
R37 Se utilizar como
base de datos
Oracle l0g.
Solicitado por
el Gerente de
Proyecto
(Cliente)
Gerent
e de
Proyect
o
(Cliente
)
Contrat
o
Alta l.0 AC ---- M M Aprobacin del
Documento de
preparacin del
ambiente
Cumplir
compromisos
contractuales
Cumplir
con el
Configura
cin y
costos
del
proyecto
2.l.2
Documento
de
preparacin
del
ambiente
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
No Aplica No Aplica No Aplica
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
R38 El sistema ser
accesible desde
cualquier estacin
de trabajo que
cuente con un S.O.,
un navegador web
Mozilla Firefox (2.0
o superior) o
lnternet Explorer
(6.0 o superior), y la
mquina virtual de
Java.
Solicitado por
el Gerente de
Proyecto
(Cliente)
Gerent
e de
Proyect
o
(Cliente
)
Contrat
o
Alta l.0 AC ---- M A Aprobacin del
Documento de
preparacin del
ambiente
Cumplir con las
lneas base del
proyecto
Cumplir
con el
Configura
cin y
costos
del
proyecto
2.l.2
Documento
de
preparacin
del
ambiente
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimie
nto del
resultado
de las
pruebas
integrales
.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
documen
to plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
R39 El sistema se
ejecutar sobre un
servidor de
aplicaciones Java,
el cual a su vez se
ejecutar sobre
cualquier S.O. que
cuente con la
mquina virtual de
Java.
Solicitado por
el Gerente de
Proyecto
(Cliente)
Gerent
e de
Proyect
o
(Cliente
)
Contrat
o
Alta l.0 AC ---- M A Aprobacin del
Documento de
preparacin del
ambiente
Cumplir con las
lneas base del
proyecto
Cumplir
con el
Configura
cin y
costos
del
proyecto
2.l.2
Documento
de
preparacin
del
ambiente
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimie
nto del
resultado
de las
pruebas
integrales
.
Pruebas
integrales
Se
incluye
en el
documen
to plan
de
Pruebas
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
R40 El tiempo de
respuesta para la
obtencin de datos
a travs del SlTEDS
no deber exceder
los 3 segundos.
Solicitado por
el Gerente de
Proyecto
(Cliente)
Gerent
e de
Proyect
o
(Cliente
)
Entrevi
sta
Alta l.0 AC ---- M A No deber
superar la
conexin los 3
segundos
Cumplir con las
lneas base del
proyecto
Cumplir
con el
configura
cin del
proyecto
4.2.3
Documento
de
Aceptacin
del Producto
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimie
nto del
resultado
de las
pruebas
integrales
.
Pruebas
integrales
Se
incluye el
informe
de
perfoman
ce de
tiempos
de
respuest
a
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
R4l Contar con
especificaciones
tcnicas completas
y claras del sistema
SlTEDS, con quin
interactuar para
obtener informacin
del plan de salud
del paciente.
Solicitado por
el Gerente de
Proyecto
(Proveedor)
Gerent
e de
Proyect
o
(Provee
dor)
Entrevi
sta
Alta l.0 AC ---- A M La informacin
deber ser
proporcionada y
sellada por la
SUNASA.
Cumplir con las
lneas base del
proyecto
Cumplir
con el
alcance
del
proyecto
2.l.2
Documento
de
preparacin
del
ambiente
En base a la
propuesta
tcnica
econmica
Seguimie
nto del
resultado
de las
pruebas
integrales
.
No Aplica No
Aplica
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
- 67 -

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
ATRlBUTOS DE
REQUlSlTOS
TRAZABlLlDAD HAClA:
CDlGO DESCRlPClN
SUSTENTO
DE SU
lNCLUSlN
PROPl
ETARl
O
FUENT
E
PRl
ORl
DA
D
VER
Sl
N
ESTADO
ACTUAL
(AC, CA,
Dl, AD,
AP)
FECHA
DE
CUMP
LlMlEN
TO
NlVEL
DE
ESTAB
lLlDAD
(A, M,
B)
GRADO
DE
COMPLEJ
lDAD (A,
M, B)
CRlTERlO DE
ACEPTAClON
NECESlDADES
,
OPORTUNlDAD
E S, METAS Y
OBJETlVOS
DEL NEGOClO
OBJETlV
OS DEL
PROYEC
TO
ALCANCE
DEL
PROYECTO
/ENTREGA
BLE DEL
WBS
DlSEO
DEL
PRODUCT
O
DESARR
OLLO
DEL
PRODUC
TO
ESTRATEGlA
DE PRUEBA
ESCENA
RlO DE
PRUEBA
REQUERlMlEN
TO DE ALTO
NlVEL
R42 Todos los
entregables deben
iniciarse y
completarse en las
fechas
programadas.
Solicitado por
el Gerente de
Proyecto
(Proveedor)
Gerent
e de
Proyect
o
(Provee
dor)
Contrat
o
Acta de
Aceptacin
Cumplir
compromisos
contractuales
Cumplir
con el
cronogra
ma del
proyecto
l.l.l Project
Charter
Contrato No
Aplica
No Aplica No
Aplica
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
R43 Cumplir con los
acuerdos
presentados en la
propuesta,
respetando los
requerimientos del
cliente.
Solicitado por
el Gerente de
Proyecto
(Proveedor)
Gerent
e de
Proyect
o
(Provee
dor)
Entrevi
sta
Acta de
Aceptacin
Cumplir
compromisos
contractuales
Cumplir
con el
alcance,
tiempo,
costo y
calidad
del
proyecto.
l.l.l Project
Charter
Contrato No
Aplica
No Aplica No
Aplica
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
R44 Que el sistema
cumpla con los
estndares
establecidos para la
calidad.
Solicitado por
el Gerente de
Proyecto
(Proveedor)
CLlEN
TE
Contrat
o
Alta l.0 AC ---- A B Aprobacin del
Acta de
Aceptacin y
revisado por el
rea de calidad.
Cumplir con las
lneas base del
proyecto
Cumplir
con el
alcance,
tiempo,
costo y
calidad
del
proyecto.
l.l.2.
Alcance
Preliminar
Contrato No
Aplica
Monitoreo de la
implantacin en
cada etapa.
No
Aplica
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
R45 La calidad del
proyecto ser
ptima siempre y
cuando se cumpla
con el 85% de los
objetivos y si el
cliente termina
satisfecho con el
resultado final.
Sponsor CLlEN
TE
Contrat
o
Alta l.0 AC ---- M M Aprobacin de
los entregables
en un 85%
Cumplir con las
lneas base del
proyecto
Cumplir
con el
alcance,
tiempo,
costo y
calidad
del
proyecto.
l.l.2.
Alcance
Preliminar
Contrato No
Aplica
No Aplica No
Aplica
Cumplir con lo
requerido por
el cliente
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
- 68 -

_____________________________________________________________________________________________________
____________
116 ENUNCIADO DEL
ALCANCE DEL ,RO<ECTO
S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
'ers!$
n
Apro%a#a
por
Fe)*a Mot!+o
l.0 GE FA, lM JC 02/ll/20ll
Versin
original
_____________________________________________________________________________________________________
____________
- 69 -

_____________________________________________________________________________________________________
____________
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL ,RO<ECTO
DESCRI,CIN DEL ALCANCE DEL ,RODUCTO
REQUISITOS CARACTERSTICAS
l. Gestionar el proceso de admisin
permitiendo el registro de pacientes.
l. El sistema presentar una interface amigable
para el registro de datos del paciente.
2. Obtener los datos de los pacientes
afiliados a un EPS y de Seguros a
travs del SlTEDS.
2. El sistema realizar una integracin con
fuente de datos externa (sistema SlTEDS).
3. Gestionar los consumos de los pacientes
para su posterior facturacin.
3. El sistema poseer un registro del consumo
de los pacientes.
El sistema proveer una aplicacin
adecuada de descuentos de acuerdo a los
convenios suscritos.
El sistema realizar la generacin de la
factura.
4. Emisin de reportes y consultas
necesarias para apoyar la operatividad
del proceso ambulatorio.
4. El sistema ser capaz de emitir reportes en
formatos tabular y grfico.
El sistema permitir exportar la informacin
en formato de hoja de clculo y PDF.
5. Gestionar los accesos a las opciones del
sistema mediante roles.
5. El sistema se sujetar a las polticas de
seguridad de la Clnica.
CRITERIOS DE ACE,TACIN DEL ,RODUCTO
CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIN
1. T+(ni($s Los componentes del producto deben cumplir con el l00% de lo
acordado en el Acta de Constitucin del Proyecto.
2. De Ca&i%a% Los componentes del producto deben cumplir con los estndares de
calidad definidos en la empresa, que garanticen el 85% de satisfaccin
del cliente como mnimo.
3. A%ministrati#$s Todos los entregables deben ser aprobados por el cliente.
4. C$mer(ia&es Se debe cumplir todos los puntos indicados en el contrato.
5. S$(ia&es El sistema debe ser intuitivo, fcil de comprender y usar.
6. Otr$s ---
DESCRI,CIN DEL ALCANCE DEL ,RO<ECTO
El proyecto SlGAM consiste en implantar un sistema de informacin que permita optimizar el
proceso de atencin ambulatoria, especialmente para aquellas personas que se encuentren
afiliadas a una EPS un seguro privado.
FASES DEL ,RO<ECTO
Fase Descripcin
S$-$rte %e
In.raestr/(t/ra
Esta fase comprende desde la verificacin de los requisitos mnimos
requeridos para los servidores de BD y aplicacin hasta la conformidad
de la instalacin y configuracin inicial del producto en los servidores
finales.
Mi'ra(i0n %e Esta fase comprende desde la definicin de los archivos maestros a
_____________________________________________________________________________________________________
____________
- 70 -

_____________________________________________________________________________________________________
____________
FASES DEL ,RO<ECTO
Fase Descripcin
%at$s migrar hasta la conformidad de la migracin de los datos a la bd final
instalada anteriormente.
P/esta en
-r$%/((i0n
Esta fase comprende desde la definicin del proceso de paralelo que se
va a realizar hasta la conformidad de la puesta de produccin de todos
los mdulos instalados.
Ca-a(ita(i0n Esta fase comprende desde la definicin del proceso de capacitacin
que se va a realizar hasta la conformidad de la capacitacin por parte de
los usuarios y entrega de manuales.
*esti0n %e
-r$)e(t$s
Esta fase comprende todo el proceso de gestin de proyectos, desde la
iniciacin del proyecto hasta el cierre del mismo.
ENTREGABLES DEL ,RO<ECTO
FASE DEL PRO1ECTO PRODUCTOS ENTRE*ABLES
Gestin del Proyecto
Acta de Constitucin del Proyecto.
Alcance Preliminar.
Enunciado del Alcance.
Cronograma.
lnformes de reunin de avance semanal.
lnformes de reunin de avance quincenal.
Acta de Aceptacin.
Cierre del proyecto.
Soporte de lnfraestructura
Verificacin de requisitos iniciales.
Documento de preparacin del ambiente.
Documento de instalacin scripts/schemas.
Documento de instalacin aplicacin.
lnstalacin de aplicacin.
Documento de configuracin inicial.
Documento de aceptacin.
Migracin de Datos
Documentacin de archivos maestros.
Plantillas de carga de datos.
Documentos Scripts.
Documento de aceptacin de carga de datos.
Puesta en Produccin
Documento en paralelo de mdulos de Admisin y Caja.
Documento en paralelo de mdulos Consumos y
Facturacin.
Documento de puesta en marcha de mdulos Admisin y
Caja.
Documento de puesta en marcha de mdulos Consumos y
Facturacin.
Documento de aceptacin del producto.
Capacitacin Plan de Capacitacin de Mdulos Admisin y Caja.
Plan de Capacitacin de Mdulos Consumos y
Facturacin.
Documento de Aceptacin de Mdulos Admisin y Caja.
Documento de Aceptacin de Mdulos Consumos y
Facturacin.
Manual de Configuracin.
_____________________________________________________________________________________________________
____________
- 7l -

_____________________________________________________________________________________________________
____________
Manual de Usuario.
ELCLUSIONES DEL ,RO<ECTO
Solo se realizar una migracin por la implantacin.
No se entregar documentacin de gestin interna del proyecto.
No se realizarn migraciones de las tablas transaccionales del sistema actual del cliente al
nuevo producto.
RESTRICCIONES DEL ,RO<ECTO
INTERNOS A LA OR*ANIZACIN
AMBIENTALES O E,TERNOS A LA
OR*ANIZACIN
La inversin que se realice para cada actividad
deber restringirse a la planeacin de costo
acordada con el sponsor.
Otros gastos no asociados y/o no
presupuestados afectarn en la fecha de
entrega final de la implantacin del sistema.
La implantacin del sistema solo podr ser
llevada a cabo en horario laboral, el cual es de
lunes a viernes de 9 a l pm y de 2 a 6 pm. Se
encuentran excluidos los das no laborales
designados por ley.
En caso de existir situaciones de riesgo
externo que requieran la suspensin de
actividades del local y/o dictadas por ley, podr
afectar a la continuidad del proyecto.
La ejecucin del proyecto debe realizarse
nicamente por el equipo conformado por los
integrantes del proyecto y miembros que el
Gerente de Proyecto as lo determine.
El no proveer facilidades al equipo del proyecto
impactar de forma directa en el desarrollo del
proyecto.
El tiempo requerido para la ejecucin del
proyecto es de mximo 3 meses.
El tiempo del proyecto se prolongar en caso
existan cambios producidos en ste.
SU,UESTOS DEL ,RO<ECTO
INTERNOS A LA OR*ANIZACIN AMBIENTALES O E,TERNOS A LA
OR*ANIZACIN
Se cuenta con los medios de comunicacin
verbal y escrita entre los miembros del equipo
del proyecto, en un nivel de alta disponibilidad.
La Clnica San Marcos cuenta con la
infraestructura necesaria para generar el
ambiente de prueba y la implantacin final, as
como ambientes para la capacitacin en los
mdulos del SlGAM.
Se cuenta con personal tcnico con
experiencia suficiente para la ejecucin de sus
tareas.
La Clnica San Marcos cuenta con una base de
datos donde se cuenta con las tablas
maestras.
Se cuenta con personal tcnico con
experiencia suficiente para la ejecucin de sus
tareas.
La Clnica San Marcos debe participar en la
revisin de entregables segn se vayan
realizando.
La gestin del proyecto se llevar a cabo en
las instalaciones de la Clnica San Marcos,
para lo cual se proporcionar un ambiente
especial donde estar reunido todo el equipo
del proyecto.
Las personas responsables de aprobar los
entregables se sujetarn a los plazos
establecidos en el Plan de Proyecto.
Se tiene la infraestructura de hardware,
software, comunicaciones, y soporte logstico,
necesario y apropiado, para la gestin de todas
las partes del proyecto.
Las capacitaciones se realizarn de acuerdo a
un cronograma, y stas sern nicas por
implantacin.
_____________________________________________________________________________________________________
____________
- 72 -

_____________________________________________________________________________________________________
____________
(ITOS DEL ,RO<ECTO
- Aprobacin del Alcance Preliminar del Proyecto.
- Aprobacin del Plan de Proyecto y Cronograma.
- Aprobacin de la configuracin inicial de los servidores.
- Validacin del Migracin de tablas maestras.
- Puesta en marcha del Servidor de Produccin.
- Capacitacin a los Usuarios.
- Cierre del Proyecto.
_____________________________________________________________________________________________________
____________
- 73 -

_____________________________________________________________________________________________________
____________
136 EDT
S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
'ers!$
n
Apro%a#a
por
Fe)*a Mot!+o
l.0 OV FA, GE, lM JC 02/ll/20ll
Versin
original
_____________________________________________________________________________________________________
____________
- 74 -

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
EDT
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
- 75 -

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
- 76 -

_____________________________________________________________________________________________________
____________
1D6 DICCIONARIO DEL EDT
S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
'ers!$
n
Apro%a#a
por
Fe)*a Mot!+o
l.0 OV FA JC 02/ll/20ll
Versin
original
-77-

_____________________________________________________________________________________________________
____________
DICCIONARIO DEL EDT 7s!"p&!9!)a#o8
ES,ECIFICACIN DE ,AKUETES DE TRABA4O DEL EDT
F
A
S
E

2

*
e
s
t
i
0
n

%
e
&

P
r
$
)
e
(
t
$
l.l. lniciacin
l.l.l. Project Charter
Objetivos: Mediante este documento quedar
definido el Director del Proyecto y las
restricciones del proyecto.
Requisitos: Debe ser firmada por el sponsor
Recursos: Un recurso
Dependencias: Ninguna
Criterios de aceptacin: Deber indicar al Jefe
del Proyecto y debe ser firmada por el
sponsor. Con ello se inicia las actividades del
proyecto. Los valores y tiempos tienen un
ROM del 50%.
Suposiciones: Qu el proyecto definido es
alcanzable en el tiempo y con los recursos
definidos sin corromper el alcance.
Restricciones: El tiempo y presupuesto
definido en el proyecto.
l.l.2. Alcance
Preliminar
Objetivos: Este documento nos permitir
compilar un alcance producto del caso de
negocios sin que se haya hecho las
entrevistas con los interesados.
Requisitos: Obtener la informacin del caso
de negocios y APO de la empresa.
Dependencias: Tener el caso de negocios y el
Project chrter realizadas.
Criterios de aceptacin: Debe ser firmada por
el analista de negocios y el director del
proyecto y contendr los requerimientos a un
nivel de certeza del 75%.
Suposiciones: Que el documento representa
el primer alcance de la necesidad que cubrir
el proyecto.
Restricciones: Ninguna
l.2. Planificacin l.2.l. Enunciado del
Alcance
Objetivos: Documento que recopila los
requisitos e interesados la misma que
determinar el alcance de lo que realizar el
proyecto.
Requisitos: Haber realizado una identificacin
de interesados y las entrevistas con ellos y
haber obtenido las actas de reunin.
Recursos: 2 recursos
Dependencias: Haber obtenido el alcance
preliminar.
Criterios de aceptacin: Aceptacin de todos
los interesados y el sponsor.
Suposiciones: Que los interesados
participarn activamente en la definicin del
alcance.
Restricciones: Debe realizarse en 40 horas.
-78-

_____________________________________________________________________________________________________
____________
l.2.2. Cronograma
Objetivos: Obtener un documento que permita
el seguimiento y control de proyecto y la
estimacin de la duracin del proyecto.
Requisitos: Contener la definicin de las
actividades priorizadas, definidas sus
dependencia, la asignacin de los recursos y
tiempos.
Recursos: Un recursos
Dependencias: Haber realizado Enunciado del
alcance.
Criterios de aceptacin: Debe ser aprobado
por el comit del proyecto y contendr el
detalle de las actividades al l00% y deber
ser entregado el da 0l/l2/20ll.
Suposiciones: La elaboracin del cronograma
se realizar utilizando las protecciones al
proyecto bajo el esquema de la Teora de
Restricciones.
El cronograma contemplar los feriados.
El cronograma contemplar los tiempos
definidos por actividades que se puedan
realizar dentro de la Cultura organizacional de
la empresa.
Qu cada reunin se generar un acta e
informe.
Restricciones: Debe ser generada de manera
secuencial.
l.2.3. Plan del
Proyecto
Objetivos: Obtener un documento que
contenga la informacin sobre la planificacin
en el proyecto el cual integre los documentos
todos los documentos de la planificacin.
Requisitos: Contener la definicin del alcance,
las actividades priorizadas, definidas sus
dependencia, la asignacin de los recursos y
tiempos; as como los costos referidos al
proyecto.
Recursos: El equipo del proyecto
Dependencias: Haber realizado Enunciado del
alcance, el cronograma y el costo.
Criterios de aceptacin: Debe ser aprobado
por el comit del proyecto con los documentos
bajo el estndar del PMBOK.
Suposiciones: La elaboracin del Plan del
Proyecto se realizar bajo las formas
establecidas en PMBOK.
Restricciones: Debe ser generada de manera
secuencial y actualizada durante toda la
planificacin del proyecto.
l.3. lnforme l.3.l. lnforme
Semanal
Objetivos: lnformar al comit y al equipo del
proyecto los consumos de los amortiguadores
del proyecto y el seguimiento de los riesgos
definidos para el proyecto.
Requisitos: Tener al equipo disponible para el
proyecto en los porcentajes definidos
Dependencias: Tener el cronograma
Criterios de aceptacin: Firmas al acta del
l00% de los participantes de la reunin.
Suposiciones: Disponibilidad del equipo al
-79-

_____________________________________________________________________________________________________
____________
l00%
Restricciones: Ninguna.
l.3.2. lnforme
quincenal
Objetivos: lnformar al Sponsor los avances
del proyecto y el seguimiento de los riesgos
definidos para el proyecto.
lnformar sobre riesgos no programados.
Requisitos: Tener al equipo disponible para el
proyecto en los porcentajes definidos
Dependencias: Tener el cronograma
Criterios de aceptacin: Firmas al acta del
l00% de los participantes.
Suposiciones: Disponibilidad del equipo al
l00%.
Restricciones: Ninguna.
l.4. Cierre
l.4.l. Acta de
aceptacin
Objetivos: Obtener la conformidad sobre el
proyecto y sobre el producto.
Requisitos: la presencia del sponsor
Recursos: Un recurso.
Dependencias: Haber obtenido firmado el
documento de aceptacin del producto (4.2.3)
Criterios de aceptacin: Tener la aceptacin
previa del comit del proyecto y del sponsor.
Suposiciones: Ninguna
Restricciones: Es necesaria la firma del
sponsor
l.4.2. Cierre del
proyecto
Objetivos: Reunin formal sobre el cierre de
proyecto
Requisitos: firma del documento del cierre del
proyecto
Recursos: sponsor y director del proyecto
Dependencias: Tener el acta de aceptacin
del proyecto firmada por el sponsor (l.4.l.).
Criterios de aceptacin: firma del sponsor y
entrega del l00% de los documentos propios
del proyecto al finalizar las labores propias del
proyecto.
Suposiciones: Qu el proyecto utiliz las
formas establecidas en el PMBOK.
Restricciones: firma del sponsor
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2.l. Preparacin
del ambiente
2.l.l. Verificacin
Requisitos iniciales
Objetivos: Verificar que los requisitos del
equipamiento a contener el software estn
conforme a los requisitos solicitados para este
proyecto.
Requisitos: Enviar la plantilla de requisitos
iniciales.
Dependencias: El cronograma
Criterios de aceptacin: haber alcanzado el
l00% de los requerimiento en la fecha y
costos definidos
Suposiciones: Contar con el recurso de la
evaluacin
Que el equipamiento cumpla con lo indicado
No de cumplir, el cliente se encargar de la
adquisicin
-80-

_____________________________________________________________________________________________________
____________
2.l.2. Documento
preparacin ambiente
Objetivos: Establecer las actividades iniciales
para la configuracin del servidor y los
clientes
Requisitos: haber realizado la verificacin de
los requisitos iniciales.
Dependencias: 2.l.l.
Criterios de aceptacin: Conformidad y
pruebas iniciales del l00% del plan de
pruebas estimado Suposiciones: Que los
equipos estn operativos y completos.
Restricciones: ninguna
2.2. lnstalacin
2.2.l. Documento
instalacin
scripts/schemas
Objetivos: En este documento se definen los
procesos de instalacin relacionada a la Base
de datos.
Requisitos: que la base de datos est
instalada
Dependencias: 2.l.2.
Criterios de aceptacin: Acta firmada con el
l00% de las pruebas realizadas tanto por el
que diseo las pruebas como el ejecutante de
las mismas. En ningn caso, las firmas sern
las mismas
Suposiciones: Que la Base datos existe y es
la especificada por la empresa consultora.
Restricciones: Las pruebas slo se pueden
realizar a partir de las 9pm.
2.2.2. Documento
instalacin aplicacin
Objetivos: En este documento se definen los
procesos de instalacin relacionada a la
aplicacin tanto en el servidor como en los
clientes.
Requisitos: que exista el servidor de
aplicaciones con la caractersticas
especificadas al igual que los clientes para la
aplicacin.
Dependencias: 2.2.l.
Criterios de aceptacin: Acta firmada con el
l00% de las pruebas realizadas tanto por el
que diseo las pruebas como el ejecutante de
las mismas. En ningn caso, las firmas sern
las mismas
Suposiciones: Que exista el servidor de
aplicaciones Restricciones: Las pruebas slo
se pueden realizar a partir de las 9pm.
2.2.3. instalacin de
aplicacin
Objetivos: lnstalar la aplicacin
Requisitos: acceso a los lugares para el
despliegue
Dependencias: 2.2.2.
Criterios de aceptacin: Firma de aceptacin
del l00% de usuarios del sistema
Suposiciones: Que los usuarios probarn y
firmarn
Restricciones: ninguna.
-8l-

_____________________________________________________________________________________________________
____________
2.3.
Configuracin
2.3.l. Documento de
configuracin inicial
Objetivos: Permite establecer la configuracin
de todo el equipamiento relacionado con el
producto hasta que se encuentre a punto.
Requisitos: ninguno
Dependencias: 2.2.3
Criterios de aceptacin: Debe ser revisado y
aprobado por el rea de sistemas de la
clnica. Se realizar la revisin de la
configuracin actual y la configuracin con el
sistema. Establecer los gaps necesarios y
asegurar el l00% de los parmetros definidos
como equipamiento mnimo.
Suposiciones: ninguna
2.3.2. Documento de
aceptacin
Objetivos: lndicar que tanto la aplicacin
como la base de datos se encuentra con el
tunning requerido.
Requisitos: Conformidad de sistemas
Dependencias: 2.3.l.
Criterios de aceptacin: Firma del
responsable del sistema indicando haber
superado el l00% de los criterios entregados
Suposiciones: Ninguna
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3.l Anlisis
3.l.l Documento
archivos maestros
Objetivos: Definir los maestros a hacer
migrados o digitados para el nuevo sistema.
Requisitos: Tener el modelo de E-R de los
sistemas actuales.
Dependencias: 2.2.l
Criterios de aceptacin: Los maestros
debern generar sus cdigos internos. En
ningn casos deber ser un cdigo llave ser
ingresado por el usuario. Deber ser
acompaada con la Firma de lder funcional
Suposiciones: Los maestros sern los
considerados as en el sistema SlGAM
3.l.2 Plantilla carga
datos
Objetivos: Documento que indica la estructura
de la tablas a hacer migradas.
Requisitos: disponibilidad de programador que
realice este trabajo. conocimiento de las
tablas del sistema a reemplazar
Recursos: un recurso
Dependencias: 3.l.l
Criterios de aceptacin: El programa de
migracin deber llevar la informacin al 60%
y la diferencia deber ser ingresada va
digitacin, la cual deber ser validada con la
Firma de Lder funcional.
3.2 Migracin 3.2.l Documentos
scripts
Objetivos: Documento que refleja todos los
scripts, objetivo, funcionalidad para la
migracin.
Requisitos: ninguna
-82-

_____________________________________________________________________________________________________
____________
Dependencias: 3.l.2
Criterios de aceptacin: Los scripts debern
ser certificados por el administrador de la BD
de la Clnica mediante su firma al l00% de los
scripts
3.2.2 Documento de
aceptacin de carga
Objetivos: Dejar constancia de una migracin
exitosa segn lo planificado
Requisitos: ninguno
Dependencias: 3.2.l
Criterios de aceptacin: Firma del comit del
proyecto
Suposiciones:
Restricciones:
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4.l Plan de
pruebas
4.l.l. Plan paralelo
admisin y caja
Objetivos: En este documento se presenta el
Plan para la realizacin del paralelo como
estrategia de implantacin siendo su alcance
la relacionada al admisin y caja.
Requisitos: 3.2.2
Dependencias: 3.2.2
Criterios de aceptacin: Aprobacin del plan
por el lder funcional de admisin y caja hasta
el 22/0l/20l2
Suposiciones: disponibilidad para contar con
el equipo de trabajo. La planificacin
contempla las fechas definidas para el
proyecto.
4.l.2. Plan paralelo
consumos y facturacin
Objetivos: En este documento se presenta el
Plan para la realizacin del paralelo como
estrategia de implantacin siendo su alcance
la relacionada a consumos y facturacin.
Requisitos: 3.2.2 fc + 24 d
Dependencias: 3.2.2 fc + 24 d
por el lder funcional de consumos y
facturacin hasta 27/0l/20l2
proyecto.
4.2 Puesta en
marcha
4.2.l. documento
produccin admisin y
caja
Objetivos: En este documento informa sobre
las actividades desarrolladas en el Plan del
paralelo como estrategia de implantacin
siendo su alcance la relacionada al admisin y
caja.
Requisitos: Tener el plan de paralelo de
admisin y caja
Dependencias: 4.l.l.
por el lder funcional de admisin y caja del
l00% de las funcionalidades establecidas y
con el 95% de los usuarios capacitados
-83-

_____________________________________________________________________________________________________
____________
proyecto.
4.2.2. Documento
produccin facturacin
y consumos
las actividades desarrolladas en el Plan del
paralelo como estrategia de implantacin
siendo su alcance la relacionada al Consumos
y facturacin.
Requisitos: Tener el plan de paralelo de
admisin y caja
por el lder funcional de consumos y
facturacin del l00% de las funcionalidades
establecidas y con el 95% de los usuarios
capacitados
proyecto.
4.2.3. Documento
aceptacin del
producto.
Objetivos: En este documento establece la
aceptacin del usuario con respecto al
producto.
Requisitos: A ver realizado la puesta segn lo
planificado.
Recursos: l recurso
Dependencias: 4.2.2.
por el comit del proyecto del l00% de las
funcionalidades establecidas y con el 95% de
los usuarios capacitados
Suposiciones: ninguna.
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5.l Plan de
Capacitacin
5.l.l. Plan capacitacin
admisin y caja
Objetivos: Establecer un plan que permite
llegar a los usuarios lderes y a su vez cada
uno de los usuarios de la aplicacin de
admisin y caja para manejarse con solvencia
en el uso del sistema.
Requisitos: Tener la data migrada
Dependencias: 3.2.2
Criterios de aceptacin: Aceptacin de parte
del lder funcional de admisin y caja que
abarcar al l00% de los usuarios del sistema
SlGAM
-84-

_____________________________________________________________________________________________________
____________
5.l.2. Plan capacitacin
facturacin y consumos
Objetivos: Establecer un plan que permite
llegar a los usuarios lderes y a su vez cada
uno de los usuarios de la aplicacin de
consumos y facturacin para manejarse con
solvencia en el uso del sistema.
Requisitos: Tener la data migrada
Dependencias: 3.2.2
Criterios de aceptacin: Aceptacin de parte
del lder funcional de consumos y facturacin
que abarcar al l00% de los usuarios del
sistema SlGAM
5.2 Ejecucin del
plan de
Capacitacin
5.2.l. Ejecucin Plan
capacitacin admisin y
caja
las actividades desarrolladas en el Plan de
capacitacin siendo su alcance la relacionada
al admisin y caja.
Requisitos: ninguna
Criterios de aceptacin: Aprobacin del lder
funcional de admisin y caja que abarcar al
l00% de los usuarios del sistema SlGAM
proyecto.
5.2.2. Ejecucin Plan
capacitacin
las actividades desarrolladas en el Plan de
capacitacin siendo su alcance lo relacionado
a consumos y facturacin.
Requisitos: ninguna
Criterios de aceptacin: Aprobacin del lder
funcional de consumos y facturacin la cual
deber abarcar como mnimo el 90% del
personal involucrado en la fecha definida
proyecto.
5.3. Manuales 5.3.l. Manual
configuracin
Objetivos: Obtener una gua sobre la
configuracin de todo lo relacionado a la
aplicacin
Requisitos: ninguna
Dependencias: 5.l.2
Criterios de aceptacin: contener las
modificaciones realizadas en lo encontrado en
el paralelo y la capacitacin 5 das antes de la
puesta en produccin
Suposiciones: debe estar actualizado
-85-

_____________________________________________________________________________________________________
____________
5.3.2. Manual de
usuario
Objetivos: Obtener una gua sobre el uso y
funciones de la aplicacin.
Requisitos: ninguna
Dependencias: 5.l.2
Criterios de aceptacin: contener las
modificaciones realizadas en lo encontrado en
el paralelo y la capacitacin con el l00% de
las correcciones realizadas en los paralelos a
los l5 das posteriores del cierre del proyecto
Suposiciones: debe estar actualizado
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____________
1>6 ,LAN DE GESTIN DEL
TIEM,O
S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
'ers!$
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(e)*a
por
l.0 FA OV JC 23/ll/20ll
Versin
original
-87-

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____________
,LAN DE GESTIN DEL TIEM,O
NOMBRE DEL ,RO<ECTO SIGLAS DEL
,RO<ECTO
INTRODUCCIN
El cronograma del proyecto es la hoja de ruta de cmo el proyecto se va a ejecutar. Los
cronogramas son una parte importante de cualquier proyecto, ya que proporcionan al
equipo del proyecto, al Sponsor, y a las partes interesadas una imagen del estado del
proyecto en un momento dado.
El propsito del plan de gestin del tiempo es definir el enfoque del equipo de proyecto que
se utilizar en la creacin del cronograma del proyecto. Este plan tambin incluye la forma
en que el equipo har un seguimiento del cronograma del proyecto y gestionar los cambios
despus de que la lnea base del tiempo ha sido aprobado. Esto incluye identificar, analizar,
documentar, priorizar, aprobar o rechazar, y publicar todos los cambios relacionados con el
cronograma. Adicionalmente incluye las funciones y responsabilidades de los participantes
del proyecto en la creacin y gestin del cronograma y del seguimiento y control de
cualquier cambio en el cronograma propuesto. Con el fin de completar con xito este
proyecto, es imprescindible que se creen las directrices de la gestin del tiempo, se
implementen y se sigan de acuerdo a este plan.
,ROCESO DE DEFINICIN DE ACTI'IDADES
A Continuacin de contar con el enunciado del alcance, el EDT y su respectivo diccionario,
se procede a realizar las siguiente acciones:
Se proceder a examinar el EDT, para identificar las actividades especficas que
debern ser realizadas para producir los entregables del proyecto
Una vez identificada las actividades, se proceder a documentarlas, se les
asignar un cdigo nico, nombre de la actividad, responsable, tipo actividad.
,ROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTI'IDADES
Se documentar las dependencias y relaciones entre las diferentes actividades.
Ests deben de colocarse en el orden de acuerdo a la numeracin del cdigo de
EDT para facilitar la creacin de un calendario realista y alcanzable.
Las fechas y tiempos de duracin de cada fase no se colocarn en este proceso
Para el secuenciamiento se usar el documento de Estimacin y Secuenciamiento
de Actividades.
Se graficar por separado la red del proyecto de las actividades de cada fase del
proyecto.
_____________________________________________________________________________________________________
____________
- 88 -

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____________
,ROCESO DE DESARROLLO DE LA GESTIN DEL TIEM,O
Los cronogramas del proyecto sern creados usando el MS PROJECT 20l0 colocando los
entregables identificados en la Estructura de Desglose de Trabajo del Proyecto (EDT).
Tomando en cuenta los paquetes de trabajo se definirn las actividades que se deben
realizar para completar cada entregable. La secuencia de las actividades se utilizar para
determinar el orden de los paquetes de trabajo y asignar las relaciones entre las actividades
del proyecto. La estimacin de duracin de las actividades se utilizar para calcular el
nmero de perodos de trabajo necesarios para completar los paquetes de trabajo. La
estimacin de los recursos sern utilizados para asignar recursos a los paquetes de trabajo
a fin de completar el desarrollo del cronograma.
Una vez que un cronograma preliminar ha sido desarrollado, ser revisado por el equipo del
proyecto y los recursos asignados provisionalmente a las tareas del proyecto. El equipo del
proyecto y los recursos deben estar de acuerdo en las asignaciones de paquete de trabajo
propuestas, duracin y cronograma. Una vez logrado esto el Sponsor del proyecto revisar
y aprobar el cronograma y con esto se determina la lnea base del tiempo.
Los siguientes tems sern designados como hitos en el cronograma del proyecto:
- Aprobacin del Alcance Preliminar del Proyecto.
- Aprobacin del Plan de Proyecto y Cronograma.
- Aprobacin de la configuracin inicial de los servidores.
- Validacin del Migracin de tablas maestras.
- Puesta en marcha del Servidor de Produccin.
- Capacitacin a los Usuarios.
- Cierre del Proyecto.
FUNCIONES DE GESTIN DE TIEM,O < RES,ONSABILIDADES
Todos los participantes del proyecto tendrn un rol en la gestin del Tiempo.
Con el fin de asegurar que toda consideracin posible se ha realizado en la creacin y
gestin del cronograma, las siguientes funciones y responsabilidades se han identificado:
SPONSOR DEL PRO1ECTO
El Sponsor del proyecto es quien participa en las revisiones de las propuestas del
cronograma de trabajo y tambin es la autoridad que aprueba el cronograma definitivo de
trabajo, antes que se convierta en la lnea base del tiempo.
l es tambin un miembro activo del Comit Ejecutivo.
El Sponsor del Proyecto es responsable de aprobar cualquier solicitud de cambio de
cronograma.
Adicionalmente, el Sponsor del proyecto proporcionar actualizaciones de estado para el
Comit Ejecutivo en las reuniones quincenales.
_____________________________________________________________________________________________________
____________
- 89 -

_____________________________________________________________________________________________________
____________
*ERENTE DE PRO1ECTO
El Gerente de Proyecto tiene la responsabilidad de gestionar el tiempo controlando el
cronograma del proyecto.
El Gerente del proyecto debe presentar quincenalmente una actualizacin del cronograma
sobre el estado del proyecto al Sponsor del proyecto.
El Gerente del Proyecto es el responsable de presidir semanalmente las reuniones de
verificacin de avance del cronograma de trabajo del equipo del proyecto.
El Gerente de Proyecto es responsable de liderar el equipo del proyecto en la identificacin
y cuantificacin de cualquier actividad que pueda impactar en el cronograma y que esta
pueda resultar en una variacin del cronograma.
El Gerente de Proyecto es responsable de revisar todas las solicitudes de cambio de
cronograma antes de presentarlas al Sponsor del proyecto para su aprobacin.
EQUIPO DE PRO1ECTO
El equipo del proyecto es el responsabilidad de participar en la definicin de los paquetes de
trabajo, la secuenciacin, y la estimacin de la duracin y asignacin de los recursos. El
equipo del proyecto tambin es responsable de revisar y validar la propuesta de
cronograma y de realizar las actividades asignadas una vez que el cronograma est
aprobado.
,ROCESO DE CONTROL DE CRONOGRAMA
El cronograma del proyecto se revisar y se actualizar cuando sea necesario sobre una
base semanal y quincenal, actualizando fecha de inicio y final, adems de los porcentajes
de avance por cada uno de los responsables de las actividades.
El Gerente del proyecto es responsable de la reunin interna semanal para las revisiones y
actualizaciones del cronograma de trabajo, para determinar las repercusiones de las
variaciones de cronograma. Adicionalmente es responsable de administrar las solicitudes
de cambio de cronograma y reportar el status del cronograma de acuerdo al plan de
comunicacin del proyecto. Adicionalmente es responsable por las reuniones quincenales
con el cliente para la revisin del avance del proyecto.

El equipo del proyecto es el responsabilidad de participar en las actualizaciones de
cronograma semanalmente y quincenalmente y comunicar cualquier modificacin a la fecha
de inicio o fin de las actividades al Gerente de proyecto y participar en las actividades de
resolucin de la varianza de cronograma, segn sea necesario.
El Sponsor del proyecto tendr conocimiento de la situacin del cronograma del proyecto y
revisar/aprobar cualquier cambio de cronograma solicitado presentado por el Gerente del
proyecto.
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____________
- 90 -

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____________
,ROCESO DE CAMBIOS DE CRONOGRAMA < UMBRALES
Cuando el cronograma del proyecto se crea, es importante que las condiciones de lmite
sean establecidos por el Sponsor del proyecto para establecer los parmetros del
cronograma en el que se espera que el proyecto funcione.
Cualquier acontecimiento que potencialmente pueda causar un cambio de cronograma que
supera estas condiciones de lmite debe tener una solicitud de cambio de cronograma
presentada y aprobada por el Sponsor antes de que el cambio de cronograma se realice. Se
ha definido un umbral de cambio del 5%. Los formatos del proyecto se debern obtener del
repositorio central, donde se tiene un proyecto base con los formatos disponibles para usar
en el proyecto.
Si algn miembro del equipo del proyecto determina que un cambio en el cronograma es
necesario, el Gerente del proyecto y el equipo se reunir para revisar y evaluar el cambio.
El Gerente del proyecto y equipo del proyecto deben determinar las tareas que se vern
afectados, la variacin como consecuencia del cambio potencial, y alguna alternativa o
variacin que puedan emplear para ver cmo afecta el alcance, cronograma o recursos.
Si despus que se ha realizado esta evaluacin, el Gerente del proyecto determina que
cualquier cambio supera las condiciones de lmite establecida, entonces una solicitud de
cambio de cronograma debe ser presentada.
La presentacin de una solicitud de cambio de cronograma al Sponsor del proyecto para su
aprobacin requiere que alguna de las dos condiciones siguientes sea verdadera:

- El cambio propuesto se estima debe reducir la duracin de un paquete de trabajo
individual en un 5% o ms, o aumentar la duracin de un paquete de trabajo individual en
un 5% o ms.
- El cambio se estima debe reducir la duracin de la lnea base del cronograma general en
un 5% o ms, o aumentar la duracin de la lnea base del cronograma general en un 5% o
ms.
Cualquier solicitud de cambio que no cumplen con estos lmites deber ser presentada al
Gerente del proyecto para su aprobacin.
Una vez que la solicitud de cambio ha sido revisada y aprobada, el Gerente de proyecto es
responsable de ajustar el cronograma y comunicar a todos los cambios e impactos que se
tendrn en el equipo del proyecto, Sponsor del proyecto, y las partes interesadas.
El Gerente del proyecto tambin debe asegurarse de que todas las solicitudes de cambio se
archiven en el repositorio del proyecto6
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____________
- 9l -

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____________
,ROCESO DE CAMBIOS DE ALCANCE
Ocasionalmente, cambios aprobados en el alcance del proyecto pueden ocasionar cambios
a la lnea base del tiempo. Estos cambios en el alcance pueden incluir nuevos requisitos
que no fueron considerados anteriormente como parte del desarrollo del cronograma
original. En estas situaciones, el Gerente del proyecto y el equipo debe tener en cuenta el
estado actual del cronograma del proyecto y cmo el cambio de mbito de aplicacin afecta
al cronograma y a sus recursos mientras el proyecto avanza.
Cualquier cambio en el alcance del proyecto, que han sido aprobados por el Sponsor del
proyecto y por el cliente, ser necesario que el equipo del proyecto evale el efecto del
cambio de alcance en el cronograma actual. Si el Gerente del proyecto determina que el
cambio de mbito afectar significativamente el cronograma del proyecto actual que est a
cargo, puede solicitar que el cronograma sea revisado y modificado considerando los
cambios que deben hacerse como parte del alcance del proyecto nuevo. El Sponsor del
proyecto debe revisar y aprobar esta solicitud antes de que el cronograma se pueda volver
la lnea base.
_____________________________________________________________________________________________________
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____________
1A6 IDENTIFICACIN <
SECUENCIAMIENTO DE
ACTI'IDADES
S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
'ers!$
n
(e)*a
por
Versin
original
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____________
LISTA < SECUENCIAMIENTO DE
ACTI'IDADES
,AKUETE DE TRABA4O ACTI'IDAD DEL ,AKUETE DE TRABA4O
ACTI'IDAD
,REDECESORA
ACTI'IDAD
SUCESORA
CDIGO
PBS
NOMBRE CDIGO NOMBRE ALCANCE DEL TRABA4O DE LA ACTI'IDAD
l.l.l Project Charter
l.l.l.A0l Reunin con el Sponsor Reunin inicial de trabajo. l.l.l.A02
l.l.l.A02 Elaborar Project Charter
Redactar el documento del Project
Charter.
l.l.l.A0l l.l.l.A03
l.l.l.A03 Revisar Project Charter
Revisar y aprobar el Project
Charter.
l.l.l.A02 l.l.2.A0l
l.l.2
Alcance
Preliminar
l.l.2.A0l Reunin con el Sponsor
Reunin de informacin con el
Sponsor y el proveedor
seleccionado.
l.l.l.A03 l.l.2.A02
l.l.2.A02 Elaborar Alcance Preliminar
Redactar el documento del Alcance
Preliminar.
l.l.2.A0l l.l.2.A03
l.l.2.A03 Revisar el Alcance Preliminar
Revisar y aprobar el Alcance
Preliminar.
l.l.2.A02 l.2.l.A0l
l.2.l
Enunciado
Alcance
l.2.l.A0l Reunin con el Sponsor
Sponsor.
l.l.2.A03 l.2.l.A02
l.2.l.A02
Elaborar Enunciado del
Alcance
Redactar el documento del
Enunciado del Alcance.
l.2.l.A0l l.2.l.A03
l.2.l.A03 Revisar Enunciado del Alcance
Revisin y aprobacin de Project
Charter.
l.2.l.A02 l.2.3.A0l
l.2.2
Plan de
Proyecto
l.2.2.A0l
Reunin con el equipo de
trabajo
Reunin donde se definir
detalladamente el plan de proyecto.
l.2.l.A03 l.2.3.A02
l.2.2.A02 Elaborar el Plan de Proyecto Redactar el Plan de Proyecto l.2.2.A0l l.2.3.A03
l.2.2.A03 Revisar el Plan de Proyecto
Revisar y aprobar el Plan de
Proyecto
l.2.2.A02 l.2.3.A0l
l.2.2 Cronograma
l.2.3.A0l
Definir y Secuenciar
Actividades
Redactar el listado de las
actividades.
l.2.3.A03 l.2.3.A02
l.2.3.A02
Estimar recursos para las
actividades
Redactar cuales son los recursos
necesarios para realizar cada
actividad.
l.2.3.A04 l.2.3.A03
l.2.3.A03
Estimar duracin de las
actividades
Redactar la estimacin de duracin
para cada actividad.
l.2.2.A02 l.2.3.A04
l.2.3.A04 Elaborar el cronograma
Redactar el cronograma del
proyecto.
l.2.2.A03 2.l.l.A0l
l.3.l lnforme
Semanal l.3.l.A0l
Elaborar lnforme Semanal
Nro.l
Redactar el informe semanal de
estado del proyecto para el Comit
y Equipo del proyecto.
l.3.l.A02
Nro.2
l.3.l.A03 Elaborar lnforme Semanal
Nro.3
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- 94 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
ACTI'IDAD
,REDECESORA
ACTI'IDAD
SUCESORA
CDIGO
PBS
l.3.l.A04
Nro.4
l.3.l.A05
Nro.5
l.3.l.A06
Nro.6
l.3.l.A07
Nro.7
l.3.l.A08
Nro.8
l.3.l.A09
Nro.9
l.3.l.Al0
Nro.l0
l.3.l.All
Nro.ll
l.3.l.Al2
Nro.l2
l.3.l.Al3
Nro.l3
l.3.2
lnforme
Quincenal
l.3.2.A0l
Elaborar lnforme Quincenal
Nro.l
Redactar el informe Quincenal de
l.3.2.A02
Nro.2
l.3.2.A03
Nro.3
l.3.2.A04
Nro.4
l.3.2.A05
Nro.5
l.3.2.A06
Nro.5
l.4.l
Acta de
Aceptacin
l.4.l.A0l Elaborar el Acta de Aceptacin
Redactar Acta de Aceptacin del
Proyecto.
l.4.l.A02
l.4.l.A02 Revisar el Acta de Aceptacin
Revisar y Aprobar el Acta de
Aceptacin
l.4.l.A0l l.4.2.A0l
l.4.2
Cierre del
Proyecto
l.4.2.A0l
Elaborar documento de Cierre
del Proyecto
Redactar documento del Cierre del
Proyecto.
l.4.l.A02 l.4.2.A02
l.4.2.A02
Revisar el documento de Cierre
del Proyecto
Revisar y Aprobar el documento de
Cierre del Proyecto
l.4.2.A0l
2.l.l Verificacin de
Requisitos
2.l.l.A0l Evaluar los requisitos de
equipamiento del software
Comparar los requisitos de
equipamiento para el software que
l.2.2.A04 2.l.l.A02
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- 95 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
ACTI'IDAD
,REDECESORA
ACTI'IDAD
SUCESORA
CDIGO
PBS
lniciales
brinda el cliente contra los
requisitos solicitados para el
proyecto.
2.l.l.A02
Elaborar documento de
requerimientos cubiertos y no
cubiertos por el software
Detallar y aprobar cules sern los
requerimientos que sern cubiertos
por el software adquirido y cuales
requerimientos se cubrirn en un
siguiente proyecto.
2.l.l.A0l 2.l.2.A0l
2.l.2
Documento
preparacin
ambiente
2.l.2.A0l
Definir las actividades iniciales
de configuracin
Redactar el documento que
contiene las actividades iniciales de
configuracin del servidor y los
clientes.
2.l.l.A02 2.l.2.A02
2.l.2.A02
Revisin del documento que
contiene las actividades
iniciales de configuracin
Revisar y aprobar el documento de
preparacin de ambiente.
2.l.2.A0l 2.2.l.A0l
2.2.l
Documento
instalacin
scripts/schema
s
2.2.l.A0l
Elaborar documento
relacionado a la creacin de
objetos en la base de datos
Redactar el documento donde se
indica los pasos a seguir para la
ejecucin de los scripts en la base
de datos.
2.l.2.A02 2.2.l.A02
2.2.l.A02
Revisar el documento
relacionado a la creacin de
objetos en la base de datos
Revisin y aprobacin del
documento instalacin de
scripts/schemas.
2.2.l.A0l 2.2.2.A0l
2.2.2
Documento
instalacin
aplicacin
2.2.2.A0l
instalacin de la aplicacin en
el servidor y los clientes
indica los pasos a seguir para la
instalacin de la aplicacin en el
servidor y los clientes.
2.2.l.A02 2.2.2.A02
2.2.2.A02
Revisin del documento de
instalacin de la aplicacin en
el servidor y los clientes
instalacin de la aplicacin.
2.2.2.A0l 2.2.3.A0l
2.2.3
lnstalacin de
aplicacin
2.2.3.A0l lnstalar la aplicacin
lnstalacin de la aplicacin
siguiendo los pasos detallados en
los documentos anteriores.
2.2.2.A02 2.2.3.A02
2.2.3.A02
Realizar pruebas de la
instalacin
Realizacin de pruebas para
verificar que la aplicacin est
correctamente instalada.
2.2.3.A0l 2.2.3.A03
2.2.3.A03
Elaborar acta de aceptacin de
pruebas
Redactar el documento que indica
las pruebas realizadas por los
usuarios.
2.2.3.A02 2.2.3.A04
2.2.3.A04
Revisin del acta de
aceptacin de pruebas
Revisar y aprobar el acta de
aceptacin de pruebas de la
aplicacin instalada.
2.2.3.A03 2.3.l.A0l
2.3.l.
Documento de
configuracin
inicial
2.3.l.A0l
Elaborar el documento de
Redactar el documento que detalla
la configuracin inicial que se va a
realizar en la aplicacin.
2.2.3.A04 2.3.l.A02
2.3.l.A02
Revisar y aprobar el documento
que detalla la configuracin inicial.
2.3.l.A0l 2.3.l.A03
2.3.l.A03
Ejecucin de la configuracin
inicial
Realizar la configuracin inicial en
la aplicacin.
2.3.l.A02 2.3.2.A0l
2.3.2
Documento de
aceptacin
2.3.2.A0l
aceptacin
Redactar el documento de
aceptacin de la configuracin
inicial realizada en la aplicacin.
2.3.l.A03 2.3.2.A02
2.3.2.A02
aceptacin
aceptacin de la configuracin
inicial.
2.3.2.A0l 3.l.l.A0l
3.l.l
Documento
archivos
maestros
3.l.l.A0l
Elaborar el documento archivos
maestros
indique cules son las tablas
maestras que sern migradas.
2.3.2.A02 3.l.l.A02
3.l.l.A02
archivos maestros
que indica cuales son las tablas
maestras a migrar.
3.l.l.A0l 3.l.2.A0l
3.l.2 Plantilla carga
datos
3.l.2.A0l Elaborar plantillas de carga de
datos
Crear plantillas de carga para los
datos de las tablas maestras a
3.l.l.A02 3.l.2.A02
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- 96 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
ACTI'IDAD
,REDECESORA
ACTI'IDAD
SUCESORA
CDIGO
PBS
migrar.
3.l.2.A02
Revisin de las plantillas de
carga de datos
Revisar y aprobar las plantillas de
carga que se utilizarn para migrar
los datos de las tablas maestras.
3.l.2.A0l 3.2.l.A0l
3.2.l
Documentos
scripts
3.2.l.A0l
Elaborar scripts de carga de
datos
Crear los scripts de creacin de
datos en la base de datos.
3.l.2.A02 3.2.l.A02
3.2.l.A02
Revisin de scripts de carga de
datos
Revisar y aprobar los scripts
creados para la carga en la base
de datos.
3.2.l.A0l 3.2.l.A03
3.2.l.A03
Ejecucin de scripts de carga
de datos
Ejecutar los scripts en la base de
datos.
3.2.l.A02 3.2.2.A0l
3.2.2
Documento de
aceptacin de
carga
3.2.2.A0l
aceptacin de carga
indique la aprobacin de que la
carga se ha realizado
exitosamente.
3.2.l.A03 3.2.2.A02
3.2.2.A02
aceptacin de carga
aceptacin de carga.
3.2.2.A0l 4.l.l.A0l
4.l.l
Plan paralelo
admisin y caja
4.l.l.A0l
Elaborar el Plan paralelo
Admisin y Caja
detalle el plan a seguir para la
realizacin del paralelo de los
mdulos de Admisin y Caja.
3.2.2.A02 4.l.l.A02
4.l.l.A02
Revisin del Plan paralelo
Admisin y Caja
realizacin de paralelo para los
4.l.l.A0l 4.l.l.A03
4.l.l.A03
Ejecutar Plan paralelo Admisin
y Caja
Ejecutar el Plan de realizacin de
paralelo para los mdulos de
Admisin y Caja.
4.l.l.A02 4.l.l.A04
4.l.l.A04
Conformidad de paralelo
Admisin y Caja
Conformidad de paralelo para los
4.l.l.A03 4.l.l.A05
4.l.l.A05
Revisin del Documento de
Admisin y Caja
Revisar y aprobar el Documento de
4.l.l.A04 4.l.2.A0l
4.l.2
Plan paralelo
consumos y
facturacin
4.l.2.A0l
realizacin del paralelo de los
mdulos de Consumos y
Facturacin.
4.l.l.A05 4.l.2.A02
4.l.2.A02
realizacin de paralelo para los
Facturacin.
4.l.2.A0l 4.2.l.A03
4.l.2.A03
Ejecutar Plan paralelo
4.l.l.A02 4.l.l.A04
4.l.2.A04
Facturacin
4.l.l.A03 4.l.l.A05
4.l.2.A05
Facturacin
4.l.l.A04 4.2.l.A0l
4.2.l
Documento
produccin
admisin y caja
4.2.l.A0l
Elaborar documento
produccin Admisin y Caja
detalle las actividades
desarrolladas en el Plan Paralelo
para los mdulos de Admisin y
Caja.
4.l.2.A02 4.2.l.A02
4.2.l.A02
Revisin del documento
produccin Admisin y Caja.
4.2.l.A0l 4.2.2.A0l
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- 97 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
ACTI'IDAD
,REDECESORA
ACTI'IDAD
SUCESORA
CDIGO
PBS
4.2.2
Documento
produccin
facturacin y
consumos
4.2.2.A0l
Elaborar documento
produccin Facturacin y
Consumos
desarrolladas en el Plan Paralelo
para los mdulos de Facturacin y
Consumos.
4.2.l.A02 4.2.2.A02
4.2.2.A02
Consumos
Consumos.
4.2.l.A0l 4.2.3.A0l
4.2.3
Documento
aceptacin del
producto.
4.2.3.A0l
aceptacin del producto
detalla que el usuario est
conforme con la puesta en marcha
del producto.
4.2.l.A02 4.2.3.A02
4.2.3.A02
Revisin y aprobacin del
documento de aceptacin del
producto.
4.2.3.A0l 5.l.l.A0l
5.l.l
Plan
capacitacin
admisin y caja
5.l.l.A0l
Elaborar el Plan Capacitacin
Admisin y Caja
realizacin de la capacitacin de
los mdulos de Admisin y Caja.
4.2.3.A02 5.l.l.A02
5.l.l.A02
Revisin del Plan Capacitacin
Admisin y Caja
Revisin y aprobacin del Plan
Capacitacin Admisin y Caja.
5.l.l.A0l 5.l.2.A0l
5.l.2
Plan
capacitacin
facturacin y
consumos
5.l.2.A0l
Elaborar el Plan Capacitacin
Facturacin y Consumos
realizacin de la capacitacin de
los mdulos de Facturacin y
Consumos.
5.l.l.A02 5.l.2.A02
5.l.2.A02
Revisin del Plan Capacitacin
Facturacin y Consumos.
5.l.2.A0l 5.2.l.A0l
5.2.l
Ejecucin Plan
capacitacin
admisin y caja
5.2.l.A0l
Elaborar documento Ejecucin
Plan capacitacin admisin y
caja
desarrolladas en el Plan de
capacitacin para los mdulos de
Admisin y Caja.
5.l.2.A02 5.2.l.A02
5.2.l.A02
Ejecucin Plan capacitacin
admisin y caja
admisin y caja
5.2.l.A0l 5.2.2.A0l
5.2.2
Ejecucin Plan
capacitacin
facturacin y
consumos
5.2.2.A0l
Elaborar documento Ejecucin
Plan capacitacin facturacin y
consumos
desarrolladas en el Plan de
capacitacin para los mdulos de
5.2.l.A02 5.2.2.A02
5.2.2.A02
5.2.2.A0l 5.3.l.A0l
5.3.l
Manual
configuracin
5.3.l.A0l
Elaborar el Manual de
Configuracin
detalle toda la configuracin
realizada en la aplicacin.
5.2.2.A02 5.3.l.A02
5.3.l.A02
Revisin del Manual de
Configuracin
Revisar y aprobar el Manual de
Configuracin.
5.3.l.A0l 5.3.2.A0l
5.3.2
Manual de
usuario
5.3.2.A0l Elaborar el Manual de Usuario
detalle el uso y funciones de la
aplicacin.
5.3.l.A02 5.3.2.A02
5.3.2.A02 Revisin del Manual de Usuario
Usuario.
5.3.2.A0l
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- 98 -

_____________________________________________________________________________________________________
____________
1C6 ATRIBUTOS DE LAS
ACTI'IDADES

S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
'ers!$
n
(e)*a
por
Versin
original
_____________________________________________________________________________________________________
____________
- 99 -

_____________________________________________________________________________________________________
____________
_____________________________________________________________________________________________________
____________
- l00 -

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
ATRIBUTOS DE LAS ACTI'IDADES
ACTI'IDADES
ATRASOS <
ADELANTOS
REKUISITOS DE RECURSOS
,ERSONA
RES,ONSABLE
OONA
GEOGRFFICA
NI'EL DE
ESFUEROO
DISCRETO M
,RORRATEADO
TI,O DE ACTI'IDAD
7TIME DRI'ENMRESOURCE
DRI'EN8
CDIGO NOMBRE ALCANCE DEL TRABA4O DE LA ACTI'IDAD
l.l.l.A0l Reunin con el Sponsor Reunin inicial de trabajo. 0
Sponsor
Gerente de proyecto.
Gerente de
Proyecto
Consultores PMl Discreto Time Driven
l.l.l.A02 Elaborar Project Charter
Redactar el documento del Project
Charter
0
Gerente de Proyecto
Gerente de
Proyecto
Consultores PMl
Discreto
Resource Driven
l.l.l.A03 Revisar Project Charter Revisar y aprobar el Project Charter
0 Sponsor
Gerente de
Proyecto Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
Reunin de informacin con el Sponsor
y el proveedor seleccionado.
0 Sponsor
Gerente de
Proyecto Consultores PMl
Discreto
Time Driven
l.l.2.A02 Elaborar Alcance Preliminar
Redactar el documento del Alcance
Preliminar.
0
Gerente de Proyecto
Gerente de
Discreto
Resource Driven
l.l.2.A03
Revisar el Alcance
Preliminar
Revisar y aprobar el Alcance
Preliminar.
0 Sponsor
Gerente de
Proyecto Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
Sponsor.
0 Sponsor
Gerente de
Discreto
Time Driven
l.2.l.A02
Elaborar Enunciado del
Alcance
Redactar el documento del Enunciado
del Alcance.
0
Gerente de Proyecto
Gerente de
Discreto
Resource Driven
l.2.l.A03
Revisar Enunciado del
Alcance
Revisin y aprobacin de Project
Charter.
0 Sponsor
Gerente de
Proyecto
Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
l.2.2.A0l
Reunin con el equipo de
trabajo
Reunin donde se definir
detalladamente el plan de proyecto.
0
2 Consultores
l Arquitecto
2 Capacitadores
Gerente de
Discreto
Time Driven
l.2.2.A02
Elaborar el Plan de
Proyecto
Redactar el Plan de Proyecto
0 Gerente de Proyecto
2 Consultores ecto
Gerente de
Discreto
Resource Driven
l.2.2.A03 Revisar el Plan de Proyecto Revisar y aprobar el Plan de Proyecto
0 Sponsor
Gerente de
Proyecto
Consultores PMl Discreto
Time Driven
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
- l0l -

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
ACTI'IDADES
ATRASOS <
ADELANTOS
,ERSONA
RES,ONSABLE
OONA
GEOGRFFICA
NI'EL DE
ESFUEROO
DISCRETO M
,RORRATEADO
TI,O DE ACTI'IDAD
DRI'EN8
l.2.3.A0l
Definir y Secuenciar
Actividades
Redactar el listado de las actividades.
2 Consultores
Consultores
Resource Driven
l.2.3.A02
actividades
Redactar cuales son los recursos
necesarios para realizar cada actividad.
2 Consultores
Consultores
Resource Driven
l.2.3.A03
Estimar duracin de las
actividades
Redactar la estimacin de duracin
para cada actividad.
2 Consultores
Consultores
Resource Driven
l.2.3.A04 Elaborar el cronograma Redactar el cronograma del proyecto.
0
Gerente de Proyecto
Gerente de
Proyecto
Resource Driven
l.3.l.A0l
Nro.l
Redactar el informe semanal de estado
del proyecto para el Comit y Equipo
del proyecto.
0
Gerente de Proyecto
2 Consultores
Arquitecto
Consultores Consultores PMl
Discreto
Time Driven
l.3.l.A02
Nro.2
del proyecto.
0
Gerente de Proyecto
2 Consultores
Arquitecto
Discreto
Time Driven
l.3.l.A03
Nro.3
del proyecto.
0
Gerente de Proyecto
2 Consultores
Arquitecto
Discreto
Time Driven
l.3.l.A04
Nro.4
del proyecto.
0
Gerente de Proyecto
2 Consultores
Arquitecto
Discreto
Time Driven
l.3.l.A05
Nro.5
del proyecto.
0
Gerente de Proyecto
2 Consultores
Arquitecto
Discreto
Time Driven
l.3.l.A06
Nro.6
del proyecto.
0
Gerente de Proyecto
2 Consultores
Arquitecto
Discreto
Time Driven
l.3.l.A07
Nro.7
del proyecto.
0
Gerente de Proyecto
2 Consultores
Arquitecto
Discreto
Time Driven
l.3.l.A08
Nro.8
del proyecto.
0
Gerente de Proyecto
2 Consultores
Arquitecto
Discreto
Time Driven
l.3.l.A09
Nro.9
del proyecto.
0
Gerente de Proyecto
2 Consultores
Arquitecto
Discreto
Time Driven
l.3.l.Al0
Nro.l0
del proyecto.
0
Gerente de Proyecto
2 Consultores
Arquitecto
Discreto
Time Driven
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
- l02 -

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
ACTI'IDADES
ATRASOS <
ADELANTOS
,ERSONA
RES,ONSABLE
OONA
GEOGRFFICA
NI'EL DE
ESFUEROO
DISCRETO M
,RORRATEADO
TI,O DE ACTI'IDAD
DRI'EN8
l.3.l.All
Nro.ll
del proyecto.
0
Gerente de Proyecto
2 Consultores
Arquitecto
Discreto
Time Driven
l.3.l.Al2
Nro.l2
del proyecto.
0
Gerente de Proyecto
2 Consultores
Arquitecto
Discreto
Time Driven
l.3.l.Al3
Nro.l3
del proyecto.
0
Gerente de Proyecto
2 Consultores
Arquitecto
Discreto
Time Driven
l.3.2.A0l
Nro.l
estado del proyecto para el Comit y
Equipo del proyecto.
0 Sponsor
Gerente de Proyecto
Gerente de
Proyecto
Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
l.3.2.A02
Nro.2
0 Sponsor
Gerente de Proyecto
Gerente de
Proyecto
Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
l.3.2.A03
Nro.3
0 Sponsor
Gerente de Proyecto
Gerente de
Proyecto
Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
l.3.2.A04
Nro.4
0 Sponsor
Gerente de Proyecto
Gerente de
Proyecto
Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
l.3.2.A05
Nro.5
0 Sponsor
Gerente de Proyecto
Gerente de
Proyecto
Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
l.3.2.A06
Nro.6
0 Sponsor
Gerente de Proyecto
Gerente de
Proyecto
Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
l.4.l.A0l
Elaborar el Acta de
Aceptacin
Redactar Acta de Aceptacin del
Proyecto.
0 Gerente de proyecto
Consultores
Discreto
Resource Driven
l.4.l.A02
Revisar el Acta de
Aceptacin
Revisar y Aprobar el Acta de
Aceptacin
Consultores
Gerente de
proyecto
Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
l.4.2.A0l
Cierre del Proyecto
Redactar documento del Cierre del
Proyecto.
Consultores
Discreto
Resource Driven
l.4.2.A02
Revisar el documento de
Cierre del Proyecto
Revisar y Aprobar el documento de
Cierre del Proyecto
Consultores
Gerente de
proyecto
Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
- l03 -

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
ACTI'IDADES
ATRASOS <
ADELANTOS
,ERSONA
RES,ONSABLE
OONA
GEOGRFFICA
NI'EL DE
ESFUEROO
DISCRETO M
,RORRATEADO
TI,O DE ACTI'IDAD
DRI'EN8
2.l.l.A0l
Evaluar los requisitos de
equipamiento del software
Comparar los requisitos de
equipamiento para el software que
brinda el cliente contra los requisitos
solicitados para el proyecto.
0
Gerente de proyecto
Consultores
Arquitecto
Consultores
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
2.l.l.A02
requerimientos cubiertos y
no cubiertos por el software
Detallar y aprobar cules sern los
requerimientos que sern cubiertos por
el software adquirido y cuales
requerimientos se cubrirn en un
siguiente proyecto.
0
Gerente de proyecto
Consultores
Arquitecto
Gerente de
proyecto Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
2.l.2.A0l
Definir las actividades
iniciales de configuracin
Redactar el documento que contiene
las actividades iniciales de
configuracin del servidor y los clientes.
0
Gerente de proyecto
Consultores
Arquitecto
Consultores
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
2.l.2.A02
que contiene las
actividades iniciales de
configuracin
preparacin de ambiente.
0
Gerente de proyecto
Consultores
Arquitecto
Gerente de
Discreto
Time Driven
2.2.l.A0l
Elaborar documento
relacionado a la creacin
de objetos en la base de
datos
Redactar el documento donde se indica
los pasos a seguir para la ejecucin de
los scripts en la base de datos.
0
Gerente de proyecto
Consultores
Arquitecto
Consultores
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
2.2.l.A02
Revisar el documento
relacionado a la creacin
de objetos en la base de
datos
Revisin y aprobacin del documento
instalacin de scripts/schemas.
0
Gerente de proyecto
Consultores
Arquitecto
Gerente de
proyecto
Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
2.2.2.A0l
instalacin de la aplicacin
en el servidor y los clientes
Redactar el documento donde se indica
los pasos a seguir para la instalacin
de la aplicacin en el servidor y los
clientes.
0
Gerente de proyecto
Consultores
Arquitecto
Consultores
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
2.2.2.A02
instalacin de la aplicacin
en el servidor y los clientes
instalacin de la aplicacin.
0
Gerente de proyecto
Consultores
Arquitecto
Gerente de
Discreto
Time Driven
2.2.3.A0l lnstalar la aplicacin
lnstalacin de la aplicacin siguiendo
los pasos detallados en los
documentos anteriores.
0
Gerente de proyecto
Consultores
Arquitecto
Consultores
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
2.2.3.A02
Realizar pruebas de la
instalacin
Realizacin de pruebas para verificar
que la aplicacin esta correctamente
instalada.
0
Gerente de proyecto
Consultores
Arquitecto
Consultores
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
2.2.3.A03
Elaborar acta de
Redactar el documento que indica las
pruebas realizadas por los usuarios.
0
Gerente de proyecto
Consultores
Arquitecto
Consultores
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
- l04 -

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
ACTI'IDADES
ATRASOS <
ADELANTOS
,ERSONA
RES,ONSABLE
OONA
GEOGRFFICA
NI'EL DE
ESFUEROO
DISCRETO M
,RORRATEADO
TI,O DE ACTI'IDAD
DRI'EN8
2.2.3.A04
Revisin del acta de
Revisar y aprobar el acta de aceptacin
de pruebas de la aplicacin instalada.
0
Gerente de proyecto
Consultores
Arquitecto
Gerente de
proyecto
Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
2.3.l.A0l
Redactar el documento que detalla la
configuracin inicial que se va a
realizar en la aplicacin.
Consultores
Consultores
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
2.3.l.A02
Revisar y aprobar el documento que
detalla la configuracin inicial.
Consultores
Gerente de
proyecto
Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
2.3.l.A03
Ejecucin de la
Realizar la configuracin inicial en la
aplicacin.
0
Consultores
Consultores
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
2.3.2.A0l
aceptacin
Redactar el documento de aceptacin
de la configuracin inicial realizada en
la aplicacin.
Consultores
Consultores
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
2.3.2.A02
aceptacin
aceptacin de la configuracin inicial.
Consultores
Gerente de
Discreto
Time Driven
3.l.l.A0l
Elaborar el documento
archivos maestros
indique cuales son las tablas maestras
que sern migradas.
Consultores
Consultores
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
3.l.l.A02
archivos maestros
Revisar y aprobar el documento que
indica cuales son las tablas maestras a
migrar.
Consultores
Gerente de
Discreto
Time Driven
3.l.2.A0l
Elaborar plantillas de carga
de datos
Crear plantillas de carga para los datos
de las tablas maestras a migrar.
Consultores
Consultores
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
3.l.2.A02
Revisin de las plantillas de
carga de datos
Revisar y aprobar las plantillas de
carga que se utilizarn para migrar los
datos de las tablas maestras.
Consultores
Gerente de
Discreto
Time Driven
3.2.l.A0l
Elaborar scripts de carga
de datos
Crear los scripts de creacin de datos
en la base de datos.
Consultores
Consultores
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
3.2.l.A02
Revisin de scripts de
carga de datos
Revisar y aprobar los scripts creados
para la carga en la base de datos.
Consultores
Gerente de
Discreto
Time Driven
3.2.l.A03
Ejecucin de scripts de
carga de datos
Ejecutar los scripts en la base de datos.
Consultores
Consultores
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
- l05 -

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
ACTI'IDADES
ATRASOS <
ADELANTOS
,ERSONA
RES,ONSABLE
OONA
GEOGRFFICA
NI'EL DE
ESFUEROO
DISCRETO M
,RORRATEADO
TI,O DE ACTI'IDAD
DRI'EN8
3.2.2.A0l
aceptacin de carga
indique la aprobacin de que la carga
se ha realizado exitosamente.
Consultores
Consultores
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
3.2.2.A02
aceptacin de carga
aceptacin de carga.
Consultores
Gerente de
Discreto
Time Driven
4.l.l.A0l
Admisin y Caja
realizacin del paralelo de los mdulos
de Admisin y Caja.
Consultores
Consultores
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
4.l.l.A02
Admisin y Caja
Revisar y aprobar el Plan de realizacin
de paralelo para los mdulos de
Admisin y Caja.
Consultores
Gerente de
Discreto
Time Driven
4.l.l.A03
Admisin y Caja
paralelo para los mdulos de Admisin
y Caja.
Consultores
Consultores
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
4.l.l.A04
Admisin y Caja
Elaborar documento de Conformidad
Admisin y Caja.
Consultores
Consultores
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
4.l.l.A05
Admisin y Caja
Consultores
Gerente de
Discreto
Time Driven
4.l.2.A0l
realizacin del paralelo de los mdulos
de Consumos y Facturacin.
Consultores
Consultores
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
4.l.2.A02
Revisar y aprobar el Plan de realizacin
Consumos y Facturacin.
Consultores
Gerente de
Discreto
Time Driven
4.l.2.A03
Consultores
Consultores
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
4.l.2.A04
Elaborar documento de Conformidad
Consultores
Consultores
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
4.l.2.A05
mdulos de Consumos y Facturacin
Consultores
Gerente de
Discreto
Time Driven
4.2.l.A0l Elaborar documento
detalle las actividades desarrolladas en
el Plan Paralelo para los mdulos de
Consultores
Consultores Clnica San Marcos Discreto Resource Driven
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
- l06 -

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
ACTI'IDADES
ATRASOS <
ADELANTOS
,ERSONA
RES,ONSABLE
OONA
GEOGRFFICA
NI'EL DE
ESFUEROO
DISCRETO M
,RORRATEADO
TI,O DE ACTI'IDAD
DRI'EN8
Admisin y Caja.
4.2.l.A02
produccin Admisin y Caja.
Consultores
Gerente de
Discreto
Time Driven
4.2.2.A0l
Elaborar documento
Consumos
el Plan Paralelo para los mdulos de
Consultores
Consultores
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
4.2.2.A02
Consumos
produccin Facturacin y Consumos.
Consultores
Gerente de
Discreto
Time Driven
4.2.3.A0l
detalla que el usuario est conforme
con la puesta en marcha del producto.
Consultores
Consultores
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
4.2.3.A02
Revisin y aprobacin del documento
de aceptacin del producto.
Consultores
Gerente de
Discreto
Time Driven
5.l.l.A0l
Elaborar el Plan
Capacitacin Admisin y
Caja
realizacin de la capacitacin de los
Consultores
Consultores
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
5.l.l.A02
Revisin del Plan
Caja
Capacitacin Admisin y Caja.
Consultores
Gerente de
Discreto
Time Driven
5.l.2.A0l
Elaborar el Plan
Capacitacin Facturacin y
Consumos
realizacin de la capacitacin de los
mdulos de Facturacin y Consumos.
Consultores
Consultores
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
5.l.2.A02
Revisin del Plan
Capacitacin Facturacin y
Consumos
Consultores
Gerente de
Discreto
Time Driven
5.2.l.A0l
Elaborar documento
Ejecucin Plan
caja
el Plan de capacitacin para los
0
Gerente de proyecto
Consultores
Capacitadores
Consultores
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
5.2.l.A02
Ejecucin Plan
caja
Ejecucin Plan capacitacin admisin y
caja
Consultores
Gerente de
Discreto
Time Driven
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
- l07 -

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
ACTI'IDADES
ATRASOS <
ADELANTOS
,ERSONA
RES,ONSABLE
OONA
GEOGRFFICA
NI'EL DE
ESFUEROO
DISCRETO M
,RORRATEADO
TI,O DE ACTI'IDAD
DRI'EN8
5.2.2.A0l
Elaborar documento
Ejecucin Plan
capacitacin facturacin y
consumos
el Plan de capacitacin para los
mdulos de Facturacin y Consumos.
0
Gerente de proyecto
Consultores
Capacitadores
Consultores
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
5.2.2.A02
Ejecucin Plan
capacitacin facturacin y
consumos
Ejecucin Plan capacitacin facturacin
y consumos
Consultores
Gerente de
Discreto
Time Driven
5.3.l.A0l
Configuracin
detalle toda la configuracin realizada
en la aplicacin.
Consultores
Consultores
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
5.3.l.A02
Configuracin
Configuracin.
Consultores
Gerente de
Discreto
Time Driven
5.3.2.A0l
Usuario
detalle el uso y funciones de la
aplicacin.
Consultores
Consultores
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
5.3.2.A02
Usuario
Usuario.
Consultores
Gerente de
Discreto
Time Driven
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
- l08 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
1B6 LISTA DE (ITOS

S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
'ers!$
n
(e)*a
por
Versin
original

_______________________________________________________________________________________________________
____________
- l09 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
LISTA DE (ITOS
Dentro de la ldentificacin de actividades para el proyecto SlGAM, la lista de Hitos seria:
(ITOS FEC(A RES,ONSABLE FASE
Aprobacin del Alcance
Preliminar del Proyecto.
26/l0/20ll Micaela Barrientos
Gestin del Proyecto
Aprobacin del Plan de
Proyecto y Cronograma.
08/ll/20ll Micaela Barrientos
Gestin del Proyecto
Aprobacin de la
configuracin inicial de los
servidores.
23/ll/20ll Micaela Barrientos
Soporte de
lnfraestructura
Validacin del Migracin de
tablas maestras.
02/l2/20ll Micaela Barrientos
Migracin de datos
Puesta en marcha del
Servidor de Produccin.
04/0l/20l2 Micaela Barrientos
Puesta en produccin
Capacitacin a los Usuarios. 24/0l/20l2 Micaela Barrientos Capacitacin
Cierre del Proyecto. 24/0l/20l2 Micaela Barrientos Gestin del proyecto
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- ll0 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
1@6 REKUISITOS DE
RECURSOS < DURACIN
DE LAS ACTI'IDADES
S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
'ers!$
n
(e)*a
por
Versin
original
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- lll -

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________
REKUISITOS DE RECURSOS < DURACIN DE LAS ACTI'IDADES
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________
- ll2 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- ll3 -
Entrega%&e A)t!+!#a# T!po #e re)urso ,ersona&
C$#!
go
No"%re C$#!go No"%re
T!po #e
Re)urso
Cant!#
a# #e
re)urs
o
Fe)*a
#!spon!%&
e
No"%re
#e&
re)urso
Re:u!s!to #e& Re)urso Tra%a-
o
Tota&
7(rI
(o"8
Dura)!
7(rs68
l.l.l
Project
Charter
l.l.l.A0l
Reunin con el
Sponsor
Sponsor
Gerente de
Proyecto
l
l
A partir del
23/l0/20ll
Sebastin
Cspedes
Janis
Candia
Sponsor.- Experiencia de 5 aos en
Gestin Estratgica, Gestin de
Portafolios, Gestin en Marketing
Nuevos productos, experiencia en
proyectos de tecnologas de
informacin.
Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5
aos en Gestin de Proyectos, dominio
de MS-Project, experiencia en
Procesos de desarrollo de productos y
Aplicaciones ERP (3 aos).
4
l.l.l.A02
Elaborar Project
Charter
Gerente de
Proyecto
l
A partir del
23/l0/20ll
Janis
Candia
4
l.l.l.A03
Revisar Project
Charter
Sponsor
Gerente de
Proyecto
l
l
A partir del
23/l0/20ll
Sebastin
Cspedes
Janis
Candia
Gestin Estratgica y Gestin de
informacin.
4
l.l.2
Alcance
Preliminar
l.l.2.A0l
Reunin con el
Sponsor
Sponsor
Gerente de
Proyecto
l
l
A partir del
23/l0/20ll
Sebastin
Cspedes
Janis
Candia
Gestin Estratgica , Gestin de
informacin.
4
l.l.2.A02
Elaborar Alcance
Preliminar
Gerente de
Proyecto
l
A partir del
23/l0/20ll
Janis
Candia
4
l.l.2.A03
Revisar el Alcance
Preliminar
Sponsor
Gerente de
Proyecto
l
l
A partir del
23/l0/20ll
Sebastin
Cspedes
Janis
Candia
informacin.
4
l.2.l
Enunciado
Alcance
l.2.l.A0l
Reunin con el
Sponsor
Sponsor
Gerente de
Proyecto
l
l
A partir del
23/l0/20ll
Sebastin
Cspedes
Janis
Candia
informacin.
4
l.2.l.A02
Elaborar Enunciado
del Alcance
Gerente de
Proyecto
l
A partir del
23/l0/20ll
Janis
Candia
4
l.2.l.A03
Revisar Enunciado
del Alcance
Sponsor
Gerente de
Proyecto
l
l
A partir del
23/l0/20ll
Sebastin
Cspedes
Janis
Candia
informacin.
4

_______________________________________________________________________________________________________
____________
1?6 EDR DEL ,RO<ECTO

S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
'ers!$
n
(e)*a
por
Versin
original
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- ll4 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
EDR DEL ,RO<ECTO
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- ll5 -
Consu&tor
M$#u&os
A#"!s!$n / Ca-a
Fre#/ Aran#a
Consu&tor M$#u&os
Consu"os /
Fa)tura)!$n
Os)ar 'a&#erra"a
Capa)!ta#or
M$#u&os A#"!s!$n
/ Ca-a
I+0n Manta
Capa)!ta#or M$#u&os
Consu"os /
Fa)tura)!$n
Ga%r!e&a U6
Ar:u!te)to #e
Te)no&og5a
Gusta+o Esp!no;a
S,ONSOR
SEBASTIFN CGS,EDES
S,ONSOR
SEBASTIFN CGS,EDES
Gerente #e ,ro/e)tos
4an!s Can#!a
Gerente #e ,ro/e)tos
4an!s Can#!a
CLIENTE
CLNICA SAN MARCOS
CLIENTE
CLNICA SAN MARCOS
EQUIPO EJECUTOR
EQUIPO EJECUTIVO

_______________________________________________________________________________________________________
____________
326 CRONOGRAMA DEL
,RO<ECTO

S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
'ers!$
n
(e)*a
por
Versin
original
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- ll6 -
CRONOGRAMA DEL ,RO<ECTO
ld Nombre de tarea Trabajo Duracin Comienzo Fin
Pre
dec
esor
as
Suc
esor
as
Nombres de
los recursos
Costo
1 ,ro/e)to SIGAM
1E13C6?
*oras
C>6@
#5as
&un 3>M12M11 "ar 3>M21M13
SM6
A@ED21622
3
Gest!$n #e&
,ro/e)to
3?16C
*oras
C>6@
#5as
&un 3>M12M11 "ar 3>M21M13
SM6
3CE1>2622
D In!)!a)!$n
3>
*oras
3 #5as &un 3>M12M11 "ar 3AM12M11 13 SM6 >EC@2622
>
,ro-e)t
C*arter
13
*oras
1 #5a &un 3>M12M11 &un 3>M12M11 @ SM6 3ED>2622
5
Reunin con
el Sponsor
4 horas
0.25
das
lun 24/l0/ll lun 24/l0/ll 6
Sebastin
Cspedes,Ja
nis Candia
S/. 990.00
6
Elaborar
Project Charter
4 horas 0.5 das lun 24/l0/ll lun 24/l0/ll 5 7 Janis Candia S/. 360.00
7
Revisar
Project Charter
4 horas
0.25
das
lun 24/l0/ll lun 24/l0/ll 6
Janis
Candia,Seba
stin
Cspedes
S/. 990.00
@
A&)an)e
,re&!"!nar
13
*oras
1 #5a "ar 3AM12M11 "ar 3AM12M11 > SM6 3ED>2622
9
Reunin con
el Sponsor
4 horas
0.25
das
mar 25/l0/ll mar 25/l0/ll l0
Sebastin
Cspedes,Ja
nis Candia
S/. 990.00
l0
Elaborar
Alcance Preliminar
4 horas 0.5 das mar 25/l0/ll mar 25/l0/ll 9 ll Janis Candia S/. 360.00
ll
Revisar el
Alcance Preliminar
4 horas
0.25
das
mar 25/l0/ll mar 25/l0/ll l0
Janis
Candia,Seba
stin
Cspedes
S/. 990.00
13 ,&an!9!)a)!$n
13D
*oras
@ #5as "!. 3CM12M11 &un 2BM11M11 D AA SM6 ?E31>622
1D
Enun)!a#o
A&)an)e
1>
*oras
1 #5a "!. 3CM12M11 "!. 3CM12M11 1B SM6 3ED>2622
l4
Reunin con
el Sponsor
4 horas
0.25
das
mi 26/l0/ll mi 26/l0/ll l5
Sebastin
Cspedes,Ja
nis Candia
S/. 990.00
l5
Elaborar
Enunciado del
Alcance
4 horas 0.5 das mi 26/l0/ll mi 26/l0/ll l4 l6 Janis Candia S/. 360.00
l6
Revisar
Enunciado del
Alcance
6 horas
0.25
das
mi 26/l0/ll mi 26/l0/ll l5
Janis
Candia,Seba
stin
Cspedes,Mi
caela
Barrientos
S/. 990.00
1B
,&an #e
,ro/e)to
?3
*oras
C #5as -ue 3BM12M11 +!e 2>M11M11 1D 31 SM6 AE@@>622
l8 Reunin con
el equipo de trabajo
24 horas 0.5 das jue 27/l0/ll jue 27/l0/ll l9 Fredy
Aranda,Gabri
ela
S/. 904.00

_______________________________________________________________________________________________________
____________
U.,Gustavo
Espinoza,lv
n Manta,Janis
Candia,Oscar
Valderrama
l9
Elaborar el
Plan de Proyecto
60 horas 5 das jue 27/l0/ll vie 04/ll/ll l8 20
Fredy
Aranda[50%],
Gustavo
Espinoza[25
%],Janis
Candia[25%],
Oscar
Valderrama[5
0%]
S/. 3,000.00
20
Revisar el
Plan de Proyecto
8 horas 0.5 das vie 04/ll/ll vie 04/ll/ll l9
Janis
Candia,Seba
stin
Cspedes
S/. l,980.00
31 Cronogra"a
1B
*oras
1 #5a &un 2BM11M11 &un 2BM11M11 1B SM6 ??2622
22
Definir y
secuenciar las
actividades
5 horas
0.25
das
lun 07/ll/ll lun 07/ll/ll 23
Fredy
Aranda,Janis
Candia[50%],
Oscar
Valderrama
S/. 270.00
23
Estimar
recursos para las
actividades
5 horas
0.25
das
lun 07/ll/ll lun 07/ll/ll 22 24
Fredy
Aranda,Janis
Candia[50%],
Oscar
Valderrama
S/. 270.00
24
Estimar
duracin de las
actividades
5 horas
0.25
das
lun 07/ll/ll lun 07/ll/ll 23 25
Fredy
Aranda,Janis
Candia[50%],
Oscar
Valderrama
S/. 270.00
25
Elaborar el
cronograma
2 horas
0.25
das
lun 07/ll/ll lun 07/ll/ll 24 Janis Candia S/. l80.00
3C In9or"e
13B
*oras
A@63A
#5as
+!e 3@M12M11 +!e 32M21M13
SM6
12E3D2622
3B
In9or"e
Se"ana&
?1
*oras
A@63A
#5as
+!e 3@M12M11 +!e 32M21M13 SM6 >E3?2622
28
Elaborar
lnforme Semanal
Nro.l
7 horas
0.25
das
vie 28/l0/ll vie 28/l0/ll
Fredy
Aranda,Gusta
vo
Espinoza,Jani
s
Candia[50%],
Oscar
Valderrama
S/. 330.00
29
Elaborar
lnforme Semanal
Nro.2
7 horas
0.25
das
vie 04/ll/ll vie 04/ll/ll
Fredy
Aranda,Gusta
vo
Espinoza,Jani
s
Candia[50%],
Oscar
Valderrama
S/. 330.00
30 Elaborar 7 horas 0.25 vie ll/ll/ll vie ll/ll/ll Fredy S/. 330.00
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- ll8 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
lnforme Semanal
Nro.3
das
Aranda,Gusta
vo
Espinoza,Jani
s
Candia[50%],
Oscar
Valderrama
3l
Elaborar
lnforme Semanal
Nro.4
7 horas
0.25
das
vie l8/ll/ll vie l8/ll/ll
Fredy
Aranda,Gusta
vo
Espinoza,Jani
s
Candia[50%],
Oscar
Valderrama
S/. 330.00
32
Elaborar
lnforme Semanal
Nro.5
7 horas
0.25
das
vie 25/ll/ll vie 25/ll/ll
Fredy
Aranda,Gusta
vo
Espinoza,Jani
s
Candia[50%],
Oscar
Valderrama
S/. 330.00
33
Elaborar
lnforme Semanal
Nro.6
7 horas
0.25
das
Fredy
Aranda,Gusta
vo
Espinoza,Jani
s
Candia[50%],
Oscar
Valderrama
S/. 330.00
34
Elaborar
lnforme Semanal
Nro.7
7 horas
0.25
das
Fredy
Aranda,Gusta
vo
Espinoza,Jani
s
Candia[50%],
Oscar
Valderrama
S/. 330.00
35
Elaborar
lnforme Semanal
Nro.8
7 horas
0.25
das
vie l6/l2/ll vie l6/l2/ll
Fredy
Aranda,Gusta
vo
Espinoza,Jani
s
Candia[50%],
Oscar
Valderrama
S/. 330.00
36
Elaborar
lnforme Semanal
Nro.9
7 horas
0.25
das
Fredy
Aranda,Gusta
vo
Espinoza,Jani
s
Candia[50%],
Oscar
Valderrama
S/. 330.00
37 Elaborar
lnforme Semanal
Nro.l0
7 horas 0.25
das
vie 30/l2/ll vie 30/l2/ll Fredy
Aranda,Gusta
vo
Espinoza,Jani
S/. 330.00
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- ll9 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
s
Candia[50%],
Oscar
Valderrama
38
Elaborar
lnforme Semanal
Nro.ll
7 horas
0.25
das
vie 06/0l/l2 vie 06/0l/l2
Fredy
Aranda,Gusta
vo
Espinoza,Jani
s
Candia[50%],
Oscar
Valderrama
S/. 330.00
39
Elaborar
lnforme Semanal
Nro.l2
7 horas
0.25
das
vie l3/0l/l2 vie l3/0l/l2
Fredy
Aranda,Gusta
vo
Espinoza,Jani
s
Candia[50%],
Oscar
Valderrama
S/. 330.00
40
Elaborar
lnforme Semanal
Nro.l3
7 horas
0.25
das
vie 20/0l/l2 vie 20/0l/l2
Fredy
Aranda,Gusta
vo
Espinoza,Jani
s
Candia[50%],
Oscar
Valderrama
S/. 330.00
>1
In9or"e
Ku!n)ena&
DC
*oras
>?63A
#5as
&un 2BM11M11 &un 1CM21M13 SM6 AE?>2622
42
Elaborar
lnforme Quincenal
Nro.l
6 horas
0.25
das
lun 07/ll/ll lun 07/ll/ll
Janis
Candia,Micae
la
Barrientos,Se
bastin
Cspedes
S/. 990.00
43
Elaborar
lnforme Quincenal
Nro.2
6 horas
0.25
das
lun 2l/ll/ll lun 2l/ll/ll
Janis
Candia,Micae
la
Barrientos,Se
bastin
Cspedes
S/. 990.00
44
Elaborar
lnforme Quincenal
Nro.3
6 horas
0.25
das
lun 05/l2/ll lun 05/l2/ll
Janis
Candia,Micae
la
Barrientos,Se
bastin
Cspedes
S/. 990.00
45
Elaborar
lnforme Quincenal
Nro.4
6 horas
0.25
das
lun l9/l2/ll lun l9/l2/ll
Janis
Candia,Micae
la
Barrientos,Se
bastin
Cspedes
S/. 990.00
46 Elaborar
lnforme Quincenal
Nro.5
6 horas 0.25
das
lun 02/0l/l2 lun 02/0l/l2 Janis
Candia,Micae
la
Barrientos,Se
S/. 990.00
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- l20 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
bastin
Cspedes
47
Elaborar
lnforme Quincenal
Nro.6
6 horas
0.25
das
lun l6/0l/l2 lun l6/0l/l2
Janis
Candia,Micae
la
Barrientos,Se
bastin
Cspedes
S/. 990.00
>@ C!erre
1B6C
*oras
26@ #5as "ar 3>M21M13 "ar 3>M21M13 13D SM6 3E21C622
>?
A)ta #e
A)epta)!$n
@6@
*oras
26> #5as "ar 3>M21M13 "ar 3>M21M13 A3 SM6 1E22@622
50
Elaborar el
Acta de Aceptacin
4 horas 0.2 das mar 24/0l/l2 mar 24/0l/l2 5l
Fredy
Aranda,Janis
Candia[50%],
Oscar
Valderrama
S/. 2l6.00
5l
Revisar el
Acta de Aceptacin
4.8
horas
0.2 das mar 24/0l/l2 mar 24/0l/l2 50
Janis
Candia,Micae
la
Barrientos,Se
bastin
Cspedes
S/. 792.00
A3
C!erre #e&
,ro/e)to
@6@
*oras
26> #5as "ar 3>M21M13 "ar 3>M21M13 >? SM6 1E22@622
53
Elaborar
documento de Cierre
del Proyecto
4 horas 0.2 das mar 24/0l/l2 mar 24/0l/l2 54
Fredy
Aranda,Janis
Candia[50%],
Oscar
Valderrama
S/. 2l6.00
54
Revisar el
documento de Cierre
del Proyecto
4.8
horas
0.2 das mar 24/0l/l2 mar 24/0l/l2 53
Janis
Candia,Micae
la
Barrientos,Se
bastin
Cspedes
S/. 792.00
AA
Soporte
In9raestru)tura
D@@6A
*oras
116BA
#5as
"ar 2@M11M11 "!. 3DM11M11 13 @D
SM6
11E32A622
AC
,repara)!$n #e
A"%!ente
1AC
*oras
> #5as "ar 2@M11M11 +!e 11M11M11 CD SM6 DE3>2622
AB
'er!9!)a)!$n
#e Re:u!s!tos
In!)!a&es
12B
*oras
36A #5as "ar 2@M11M11 -ue 12M11M11 C2 SM6 3E2B2622
58
Evaluar los
requisitos de
equipamiento del
software
84 horas 2 das mar 08/ll/ll mi 09/ll/ll 59
Aldo
Ricaldi,Franc
o
Medina,Fredy
Aranda[50%],
Janis
Candia[25%],
Julio
Perales,Osca
r
Valderrama[5
0%],Gustavo
Espinoza
S/. l,560.00
59 Elaborar
documento de
23 horas 0.5 das jue l0/ll/ll jue l0/ll/ll 58 Fredy
Aranda,Janis
S/. 5l0.00
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- l2l -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
requerimientos
cubiertos y no
cubiertos por el
software
Candia[25%],
Oscar
Valderrama,A
ldo
Ricaldi,Franc
o
Medina,Julio
Perales,Gust
avo
Espinoza[50
%]
C2
Do)u"ento
prepara)!$n
a"%!ente
>?
*oras
16A #5as -ue 12M11M11 +!e 11M11M11 AB SM6 1E1B2622
6l
Definir las
actividades iniciales
de configuracin
l9
horas
0.5 das jue l0/ll/ll jue l0/ll/ll 62
Fredy
Aranda,Janis
Candia[25%],
Jorge
Cisneros,Osc
ar
Valderrama,P
amela
Ramos,Gusta
vo
Espinoza[50
%]
S/. 5l0.00
62
Revisin del
documento que
contiene las
actividades iniciales
de configuracin
30
horas
l da? vie ll/ll/ll vie ll/ll/ll 6l
Fredy
Aranda[50%],
Janis
Candia[25%],
Jorge
Cisneros,Osc
ar
Valderrama[5
0%],Pamela
Ramos,Gusta
vo
Espinoza[50
%]
S/. 660.00
CD Insta&a)!$n
1A?6A
*oras
>6BA
#5asQ
&un 1>M11M11 +!e 1@M11M11 AC BA SM6 >E2?A622
C>
Do)u"ento
!nsta&a)!$n
s)r!ptsMs)*e"as
DC
*oras
1 #5a &un 1>M11M11 &un 1>M11M11 CB SM6 ?C2622
65
Elaborar
documento
relacionado a la
creacin de objetos
en la base de datos
l9 horas 0.5 das lun l4/ll/ll lun l4/ll/ll 66
Fredy
Aranda,Janis
Candia[25%],
Jorge
Cisneros,Osc
ar
Valderrama,P
amela
Ramos,Gusta
vo
Espinoza[50
%]
S/. 5l0.00
66 Revisar el
documento
relacionado a la
l7 horas 0.5 das lun l4/ll/ll lun l4/ll/ll 65 Fredy
Aranda,Janis
Candia[25%],
S/. 450.00
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- l22 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
creacin de objetos
en la base de datos
Jorge
Cisneros,Osc
ar
Valderrama,P
amela Ramos
CB
Do)u"ento
!nsta&a)!$n
ap&!)a)!$n
DC
*oras
1 #5a "ar 1AM11M11 "ar 1AM11M11 C> B2 SM6 ?C2622
68
Elaborar
documento de
instalacin de la
aplicacin en el
servidor y los
clientes
l9 horas 0.5 das mar l5/ll/ll mar l5/ll/ll 69
Fredy
Aranda,Janis
Candia[25%],
Jorge
Cisneros,Osc
ar
Valderrama,P
amela
Ramos,Gusta
vo
Espinoza[50
%]
S/. 5l0.00
69
Revisin del
documento de
instalacin de la
aplicacin en el
servidor y los
clientes
l7 horas 0.5 das mar l5/ll/ll mar l5/ll/ll 68
Fredy
Aranda,Janis
Candia[25%],
Jorge
Cisneros,Osc
ar
Valderrama,P
amela Ramos
S/. 450.00
B2
Insta&a)!$n #e
ap&!)a)!$n
@B6A
*oras
36BA
#5asQ
"!. 1CM11M11 +!e 1@M11M11 CB SM6 3E1BA622
7l
lnstalar la
aplicacin
23 horas 0.5 das mi l6/ll/ll mi l6/ll/ll 72
Fredy
Aranda,Janis
Candia[25%],
Jorge
Cisneros,Osc
ar
Valderrama,P
amela
Ramos,Luis
Capaari,Gus
tavo
Espinoza[50
%]
S/. 5l0.00
72
Realizar
pruebas de la
instalacin
42 horas l da mi l6/ll/ll jue l7/ll/ll 7l 73
Fredy
Aranda,Janis
Candia[25%],
Jorge
Cisneros,Osc
ar
Valderrama,P
amela
Ramos,Luis
Capaari
S/. 900.00
73
Elaborar acta
de aceptacin de
pruebas
4.5
horas
0.25
das
jue l7/ll/ll jue l7/ll/ll 72 74
Fredy
Aranda,Janis
Candia[25%],
Oscar
Valderrama
S/. 225.00
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- l23 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
74
Revisin del
acta de aceptacin
de pruebas
l8
horas
l da? jue l7/ll/ll vie l8/ll/ll 73
Fredy
Aranda[50%],
Janis
Candia[25%],
Oscar
Valderrama[5
0%],Micaela
Barrientos
S/. 540.00
BA Con9!gura)!$n
BD
*oras
D #5as +!e 1@M11M11 "!. 3DM11M11 CD SM6 DE@B2622
BC
Do)u"ento
#e )on9!gura)!$n
!n!)!a&
A3
*oras
3 #5as +!e 1@M11M11 "ar 33M11M11 @2 SM6 1E>>2622
77
Elaborar el
documento de
l0 horas l da vie l8/ll/ll lun 2l/ll/ll 78
Fredy
Aranda[50%],
Oscar
Valderrama[5
0%],Janis
Candia[25%]
S/. 540.00
78
Revisin del
documento de
2l horas 0.5 das lun 2l/ll/ll mar 22/ll/ll 77 79
Fredy
Aranda,Janis
Candia[25%],
Jorge
Cisneros,Osc
ar
Valderrama,P
amela
Ramos,Luis
Capaari
S/. 450.00
79
Ejecucin de
la configuracin
inicial
2l horas 0.5 das mar 22/ll/ll mar 22/ll/ll 78
Fredy
Aranda,Janis
Candia[25%],
Jorge
Cisneros,Osc
ar
Valderrama,P
amela
Ramos,Luis
Capaari
S/. 450.00
@2
Do)u"ento
#e a)epta)!$n
31
*oras
1 #5a "ar 33M11M11 "!. 3DM11M11 BC SM6 3E>D2622
8l
Elaborar el
documento de
aceptacin
9 horas 0.5 das mar 22/ll/ll mi 23/ll/ll 82
Fredy
Aranda,Janis
Candia[25%],
Oscar
Valderrama
S/. 450.00
82
Revisin del
documento de
aceptacin
l2 horas 0.5 das mi 23/ll/ll mi 23/ll/ll 8l
Janis
Candia,Micae
la
Barrientos,Se
bastin
Cspedes
S/. l,980.00
@D
M!gra)!$n #e
Datos
121
*oras
C6A #5as "!. 3DM11M11 +!e 23M13M11 AA SM6 AE1D2622
@> An0&!s!s
>B
*oras
D6A #5as "!. 3DM11M11 "ar 3?M11M11 ?1 SM6 3E>D2622
@A
Do)u"ento
ar)*!+os "aestros
1@
*oras
1 #5a "!. 3DM11M11 -ue 3>M11M11 @@ SM6 ?22622
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- l24 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
86
Elaborar el
documento archivos
maestros
9 horas 0.5 das mi 23/ll/ll jue 24/ll/ll 87
Fredy
Aranda,Janis
Candia[25%],
Oscar
Valderrama
S/. 450.00
87
Revisin del
documento de
archivos maestros
9 horas 0.5 das jue 24/ll/ll jue 24/ll/ll 86
Fredy
Aranda,Janis
Candia[25%],
Oscar
Valderrama
S/. 450.00
@@
,&ant!&&a )arga
#atos
3?
*oras
36A #5as -ue 3>M11M11 "ar 3?M11M11 @A SM6 1EAD2622
89
Elaborar
plantillas de carga
de datos
20 horas 2 das jue 24/ll/ll lun 28/ll/ll 90
Fredy
Aranda[50%],
Oscar
Valderrama[5
0%],Janis
Candia[25%]
S/. l,080.00
90
Revisin de
las plantillas de
carga de datos
9 horas 0.5 das lun 28/ll/ll mar 29/ll/ll 89
Fredy
Aranda,Janis
Candia[25%],
Oscar
Valderrama
S/. 450.00
?1 M!gra)!$n
A>
*oras
D #5as "ar 3?M11M11 +!e 23M13M11 @> ?? SM6 3EB22622
?3
Do)u"entos
s)r!pts
DC
*oras
3 #5as "ar 3?M11M11 -ue 21M13M11 ?C SM6 1E@22622
93
Elaborar
scripts de carga de
datos
l8 horas l da mar 29/ll/ll mi 30/ll/ll 94
Fredy
Aranda,Janis
Candia[25%],
Oscar
Valderrama
S/. 900.00
94
Revisin de
scripts de carga de
datos
9 horas 0.5 das mi 30/ll/ll mi 30/ll/ll 93 95
Fredy
Aranda,Janis
Candia[25%],
Oscar
Valderrama
S/. 450.00
95
Ejecucin de
scripts de carga de
datos
9 horas 0.5 das mi 30/ll/ll jue 0l/l2/ll 94
Fredy
Aranda,Janis
Candia[25%],
Oscar
Valderrama
S/. 450.00
?C
Do)u"ento
#e a)epta)!$n #e
)arga
1@
*oras
1 #5a -ue 21M13M11 +!e 23M13M11 ?3 SM6 ?22622
97
Elaborar el
documento de
aceptacin de carga
9 horas 0.5 das jue 0l/l2/ll jue 0l/l2/ll 98
Fredy
Aranda,Janis
Candia[25%],
Oscar
Valderrama
S/. 450.00
98
Revisin del
documento de
aceptacin de carga
9 horas 0.5 das jue 0l/l2/ll vie 02/l2/ll 97
Fredy
Aranda,Janis
Candia[25%],
Oscar
Valderrama
S/. 450.00
??
,uesta en
,ro#u))!$n
1@36@
*oras
3363A
#5asQ
+!e 23M13M11 "!. 2>M21M13 ?1 13D SM6 ?E@@3622
122 ,&an #e para&e&o 1D16@ 1C6BA +!e 23M13M11 "ar 3BM13M11 11D SM6 BE>A3622
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- l25 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
*oras #5asQ
121
,&an para&e&o
a#"!s!$n / )a-a
C>6@
*oras
?63A
#5asQ
+!e 23M13M11 +!e 1CM13M11 12B SM6 DECB3622
l02
Elaborar el
Plan paralelo
Admisin y Caja
4.8
horas
2 das vie 02/l2/ll mar 06/l2/ll
l03,
l04
Fredy
Aranda[25%],
Janis
Candia[5%]
S/. 252.00
l03
Revisin del
Plan paralelo
Admisin y Caja
4 horas
0.25
das
mar 06/l2/ll mar 06/l2/ll l02 l04
Fredy
Aranda,Janis
Candia
S/. 270.00
l0
4
Ejecutar Plan
de paralelo Admisin
y Caja
40
horas
5 das
mar
06/l2/ll
mi
l4/l2/ll
l02,
l03
l05
Fredy
Aranda[75%],
Janis
Candia[25%]
S/. 2,250.00
l05
Elaborar
documento de
conformidad de
Paralelo Admisin y
Caja
l0 horas l da mi l4/l2/ll jue l5/l2/ll l04 l06
Fredy
Aranda,Janis
Candia[25%]
S/. 540.00
l0
6
Revisin del
documento de
conformidad de
Paralelo Admisin y
Caja
6 horas l da? jue l5/l2/ll vie l6/l2/ll l05
Fredy
Aranda[50%],
Janis
Candia[25%]
S/. 360.00
12B
,&an para&e&o
)onsu"os /
9a)tura)!$n
CB
*oras
B6A
#5asQ
+!e 1CM13M11 "ar 3BM13M11 121 SM6 DEB@2622
l08
Elaborar el
Plan paralelo
Consumos y
Facturacin
5 horas 0.5 das vie l6/l2/ll vie l6/l2/ll l09
Oscar
Valderrama,J
anis
Candia[25%]
S/. 270.00
l0
9
Revisin del
Plan paralelo
Consumos y
Facturacin
6 horas
0.5
das?
lun l9/l2/ll lun l9/l2/ll l08 ll0
Janis
Candia[50%],
Oscar
Valderrama
S/. 360.00
ll
0
Ejecutar Plan
de paralelo
Consumos y
Facturacin
40
horas
5 das lun l9/l2/ll lun 26/l2/ll l09 lll
Janis
Candia[25%],
Oscar
Valderrama[7
5%]
S/. 2,250.00
lll
Elaborar
documento de
conformidad de
Paralelo Consumos
y Facturacin
l0 horas l da lun 26/l2/ll mar 27/l2/ll ll0 ll2
Oscar
Valderrama,J
anis
Candia[25%]
S/. 540.00
ll
2
Revisin del
documento de
conformidad de
Paralelo Consumos
y Facturacin
6 horas
0.5
das?
mar
27/l2/ll
mar
27/l2/ll
lll
Janis
Candia[50%],
Oscar
Valderrama
S/. 360.00
11D
,uesta en
Mar)*a
A1
*oras
A6A #5as "!. 3@M13M11 "!. 2>M21M13 122 SM6 3E>D2622
11>
Do)u"ento
pro#u))!$n
a#"!s!$n / )a-a
1D
*oras
16A #5as "!. 3@M13M11 -ue 3?M13M11 11B SM6 CD2622
ll5 Elaborar
documento
8 horas l da mi 28/l2/ll mi 28/l2/ll ll6 Fredy Aranda S/. 360.00
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- l26 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
produccin Admisin
y Caja
ll6
Revisin del
documento
produccin Admisin
y Caja
5 horas 0.5 das jue 29/l2/ll jue 29/l2/ll ll5
Fredy
Aranda,Janis
Candia[25%]
S/. 270.00
11B
Do)u"ento
pro#u))!$n
9a)tura)!$n /
)onsu"os
1D
*oras
36A #5as -ue 3?M13M11 &un 23M21M13 11> 132 SM6 CD2622
ll8
Elaborar
documento
produccin
Facturacin y
Consumos
8 horas 2 das jue 29/l2/ll lun 02/0l/l2 ll9
Oscar
Valderrama[5
0%]
S/. 360.00
ll9
Revisin del
documento
produccin
Facturacin y
Consumos
5 horas 0.5 das lun 02/0l/l2 lun 02/0l/l2 ll8
Janis
Candia[25%],
Oscar
Valderrama
S/. 270.00
132
Do)u"ento
a)epta)!$n #e&
pro#u)to6
3A
*oras
16A #5as "ar 2DM21M13 "!. 2>M21M13 11B SM6 1E1B2622
l2l
Elaborar el
documento de
aceptacin del
producto
l6 horas l da mar 03/0l/l2 mar 03/0l/l2 l22
Fredy
Aranda,Oscar
Valderrama
S/. 720.00
l22
Revisin del
documento de
aceptacin del
producto
9 horas 0.5 das mi 04/0l/l2 mi 04/0l/l2 l2l
Fredy
Aranda,Janis
Candia[25%],
Oscar
Valderrama
S/. 450.00
13D Capa)!ta)!$n
1CD
*oras
1D6A
#5asQ
"!. 2>M21M13 &un 3DM21M13 ?? >@ SM6 AE?>>622
13>
,&an #e
)apa)!ta)!$n
3A
*oras
D6A #5as "!. 2>M21M13 &un 2?M21M13 1D1 SM6 1EDA2622
13A
,&an
)apa)!ta)!$n
a#"!s!$n / )a-a
136A
*oras
363A
#5as
"!. 2>M21M13 +!e 2CM21M13 13@ SM6 CBA622
l26
Elaborar el
Plan Capacitacin
Admisin y Caja
l0 horas 2 das mi 04/0l/l2 vie 06/0l/l2 l27
Fredy
Aranda[50%],
Janis
Candia[25%]
S/. 540.00
l27
Revisin del
Plan Capacitacin
Admisin y Caja
2.5
horas
0.25
das
vie 06/0l/l2 vie 06/0l/l2 l26
Fredy
Aranda,Janis
Candia[25%]
S/. l35.00
13@
,&an
)apa)!ta)!$n
9a)tura)!$n /
)onsu"os
136A
*oras
163A
#5as
+!e 2CM21M13 &un 2?M21M13 13A SM6 CBA622
l29
Elaborar el
Plan Capacitacin
Facturacin y
Consumos
l0 horas l da vie 06/0l/l2 lun 09/0l/l2 l30
Janis
Candia[25%],
Oscar
Valderrama
S/. 540.00
l30 Revisin del
Plan Capacitacin
Facturacin y
2.5
horas
0.25
das
lun 09/0l/l2 lun 09/0l/l2 l29 Janis
Candia[25%],
Oscar
S/. l35.00
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- l27 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
Consumos Valderrama
1D1
E-e)u)!$n #e&
,&an #e
Capa)!ta)!$n
132
*oras
? #5asQ "ar 12M21M13 +!e 32M21M13 13> 1>2 SM6 DEC?>622
1D3
E-e)u)!$n
,&an )apa)!ta)!$n
a#"!s!$n / )a-a
A@6A
*oras
>63A
#5asQ
"ar 12M21M13 &un 1CM21M13 1DC SM6 1E@D1622
l33
Realizar la
capacitacin de
Admisin y Caja
42 horas 3 das mar l0/0l/l2 jue l2/0l/l2 l34
Janis
Candia[25%],
lvn
Manta,Fredy
Aranda[50%]
S/. l,272.00
l3
4
Elaborar
documento
conformidad de la
Capacitacin
admisin y caja
l4
horas
l da? vie l3/0l/l2 vie l3/0l/l2 l33 l35
Fredy
Aranda[50%],
Janis
Candia[25%],
lvn Manta
S/. 424.00
l35
Revisin del
documento
Ejecucin Plan
capacitacin
admisin y caja
2.5
horas
0.25
das
lun l6/0l/l2 lun l6/0l/l2 l34
Fredy
Aranda,Janis
Candia[25%]
S/. l35.00
1DC
E-e)u)!$n
,&an )apa)!ta)!$n
9a)tura)!$n /
)onsu"os
C16A
*oras
>6BA
#5as
&un 1CM21M13 +!e 32M21M13 1D3 SM6 1E@CD622
l37
Realizar la
capacitacin
Facturacin y
Consumos
35 horas 2.5 das lun l6/0l/l2 mi l8/0l/l2 l38
Janis
Candia[25%],
Gabriela
U.,Oscar
Valderrama[5
0%]
S/. l,060.00
l3
8
Elaborar
documento
conformidad de la
Capacitacin
facturacin y
consumos
24
horas
2 das
mi
l8/0l/l2
vie 20/0l/l2 l37 l39
Janis
Candia[25%],
Oscar
Valderrama[2
5%],Gabriela
U.
S/. 668.00
l39
Revisin del
documento
Ejecucin Plan
capacitacin
facturacin y
consumos
2.5
horas
0.25
das
vie 20/0l/l2 vie 20/0l/l2 l38
Janis
Candia[25%],
Oscar
Valderrama
S/. l35.00
1>2 Manua&es
1@
*oras
1 #5a &un 3DM21M13 &un 3DM21M13 1D1 SM6 ?22622
1>1
Manua&
)on9!gura)!$n
? *oras 26A #5as &un 3DM21M13 &un 3DM21M13 1>> SM6 >A2622
l42
Actualizar el
Manual de
Configuracin
4.5
horas
0.25
das
lun 23/0l/l2 lun 23/0l/l2 l43
Fredy
Aranda,Janis
Candia[25%],
Oscar
Valderrama
S/. 225.00
l43
Revisin del
Manual de
Configuracin
4.5
horas
0.25
das
lun 23/0l/l2 lun 23/0l/l2 l42
Fredy
Aranda,Janis
Candia[25%],
Oscar
Valderrama
S/. 225.00
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- l28 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
1>>
Manua& #e
usuar!o
? *oras 26A #5as &un 3DM21M13 &un 3DM21M13 1>1 SM6 >A2622
l45
Actualizar el
Manual de Usuario
4.5
horas
0.25
das
lun 23/0l/l2 lun 23/0l/l2 l46
Fredy
Aranda,Janis
Candia[25%],
Oscar
Valderrama
S/. 225.00
l46
Revisin del
Manual de Usuario
4.5
horas
0.25
das
lun 23/0l/l2 lun 23/0l/l2 l45
Fredy
Aranda,Janis
Candia[25%],
Oscar
Valderrama
S/. 225.00
316 RUTA CRTICA

S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- l29 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
'ers!$
n
(e)*a
por
Versin
original
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- l30 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- l3l -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- l32 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- l33 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- l34 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________

_______________________________________________________________________________________________________
____________
- l35 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
336 CA,ACIDAD DE
RECURSOS

S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
'ers!$
n
(e)*a
por
Versin
original
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- l36 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
CA,ACIDAD DE RECURSOS
,RO<ECTO
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- l37 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- l38 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- l39 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
3D6 ,LAN DE GESTIN DE
COSTOS

S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
'ers!$
n
(e)*a
por
Versin
original
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- l40 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
,LAN DE GESTIN DE COSTOS
,RO<ECTO
INTRODUCCIN
El propsito de este plan de gestin de costos es definir la metodologa de cmo ser
gestionado los costos asociados con el Proyecto. Esto es necesario para garantizar el xito
del proyecto dentro de los lmites del presupuesto asignado. Hay varios componentes de
costos asociados a este proyecto, as como varias mtricas, adems de las consideraciones
de variacin de costo, y la informacin que este plan define. Para completar este proyecto con
xito, todos los miembros clave del proyecto y los interesados deben cumplir con el trabajo
definido dentro de este plan de gestin de costos y del plan general del proyecto que apoya.
ALCANCE
Todas las mediciones y anlisis de la varianza se deben aplicar a los componentes de los
costos en todo el ciclo de vida del proyecto. El plan de gestin de costos para el proyecto
incluye la construccin de varios componentes de los costos, tales como:
Gestin de proyecto de los recursos del equipo.
Reclutamiento y contratacin de personal adicional, si fuera necesario.
Bienes de equipo.
Software y licencias.
Este plan de gestin de costos no incluye los costos recurrentes mensuales (MRC), que se
requiere a la finalizacin del proyecto.
FUNCIONES < RES,ONSABILIDADES DENTRO DE LA GESTIN DE COSTOS
SPONSOR DEL PRO1ECTO
El Sponsor del proyecto es el responsable de la aprobacin del plan del Proyecto de la gestin
de costos. Adems, el Sponsor es el responsable de aprobar el presupuesto del proyecto y es
la autoridad de aprobacin de los fondos adicionales que puedan ser necesarios.
*ERENTE DE PRO1ECTO
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- l4l -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
El Gerente del Proyecto para el Proyecto SlGAM es el responsable de la gestin diaria de los
fondos del proyecto.
El Gerente de Proyecto es el responsable del desarrollo de la estructura de trabajo
descomposicin interna (EDT), que cubre todos los trabajos a realizar por el equipo de trabajo.
El Gerente de Proyecto est autorizado para ejecutar el gasto de los fondos del proyecto
cuando sea necesario de acuerdo con el plan de gestin de costos y presupuesto asignado del
proyecto.
El Gerente de Proyecto no podr autorizar el uso de fondos adicionales sin la aprobacin
previa del Sponsor del proyecto.
El Gerente de Proyecto es el que establece las mtricas y herramientas de anlisis de
varianza a usar en el proyecto con el fin de proporcionar actualizaciones de estado
quincenalmente al Sponsor del proyecto.
EQUIPO DEL PRO1ECTO
El equipo del proyecto es el responsable de ejecutar el trabajo asignado, de acuerdo con el
plan de gestin de costos.
Tambin apoyarn al Gerente de Proyecto en la implementacin de mtricas y herramientas
de anlisis de varianza para asegurar que todos los entregables del proyecto se lleven a cabo
dentro de los lmites del presupuesto asignado.
,LANEAMIENTO DE GESTIN DE COSTOS
COSTO DE PLANIFICACIN 1 ESTIMACIN
Una vez que las necesidades del Proyecto SlGAM han sido determinadas, el equipo del
proyecto definir los recursos necesarios y las necesidades de personal, si fuera necesario,
para el buen fin del proyecto.
Las cuentas de control y las categoras de personal laboral se crearn en cada elemento de la
EDT.
Con base en los costos laborales y la duracin prevista de cada elemento de la EDT, se har
una estimacin determinada.
Los costos de los elementos del EDT sern totalizados y sern usados para solicitar la
financiacin del proyecto.
Una vez que el presupuesto del proyecto es aprobado, el sponsor del proyecto comparar la
asignacin para cada elemento del EDT contra el presupuesto general y realizar los ajustes
en las asignaciones segn sea necesario para cumplir con el presupuesto del proyecto.
Una vez que todas las asignaciones han sido revisadas y aprobadas por el Sponsor del
proyecto, se define la lnea base del costo del proyecto.
La lnea base de costo del proyecto slo podr ser modificada con la autorizacin del Sponsor
del proyecto.
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- l42 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
COSTO DE SE*UIMIENTO
Los trabajos realizados por los miembros del equipo del proyecto debern ser actualizados en
el cronograma de trabajo.
Semanalmente, el Gerente de proyecto recopilar los cronogramas de trabajo de cada
miembro del equipo y calcular los costos laborales asociados a cada cuenta de costos.
Adems, todas las facturas asociadas con los equipos de proyectos u otros materiales o
licencias sern copiados por el departamento de recepcin cada mes y una copia ser
proporcionada al Gerente del Proyecto.
El Gerente del proyecto calcular los costos reales para todas las categoras de costos y
elementos del EDT y comparar estos costos con los costos reales de la lnea base
proyectada sobre una base semanal.
Estas comparaciones se utilizan para generar los datos para todas las mtricas e informes de
estado quincenales, as como para el anlisis de la varianza.
MEDIDAS DE COSTOS 1 *ENERACIN DE INFORMES
A fin de medir el desempeo del proyecto, se utilizarn varias mtricas para capturar los
costos y el rendimiento del cronograma para el Proyecto SlGAM.
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- l43 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
Las siguientes mediciones sern recogidas y transmitidos por el Gerente del Proyecto:
lndice de rendimiento de costo (CPl) se informar quincenalmente.
lndice de Rendimiento del Cronograma (SPl) se informar quincenalmente.
Los umbrales de control de CPl y SPl son las siguientes:
o Amarillo: dentro de +/- 20% deben ser reportados al Sponsor del proyecto. Si
se determina que no hay ningn efecto sobre la
lnea de base del proyecto no se necesitar que se ejecute una medida
necesaria.
o Rojo: mayor de +/- 20% deben ser reportados al Sponsor del proyecto.
Las medidas correctivas se deben tomar para mover el
proyecto de nuevo a un nivel de rendimiento aceptable.
Valor Ganado
mtricas
Frecuencia de los
informes
Amarillo Rojo
CPl Quincenal 0,8 < CPl < l,2 CPl <0,8 o CPl> l.2
SPl Quincenal 0,8 < SPl < l,2 SPl <0,8 o SPl> l.2
Variacin de los gastos (CV) se informar quincenalmente.
Variacin del cronograma (SV) se informar quincenalmente.
Una tabla se crear para cada uno de los parmetros anteriores. El Gerente del proyecto
presentar estos cuadros para el Sponsor del proyecto en la Reunin Quincenal de Situacin
del proyecto.
MEDIDAS DE CONTROL DE COSTOS
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- l44 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
Si el Proyecto SlGAM supera sus lmites definidos para los indicadores del CPl o del SPl en
cualquier momento, las medidas correctivas sern consideradas e implementadas con el fin de
llevar el proyecto de nuevo en un rango aceptable de rendimiento.
El Gerente de Proyecto y el equipo considerar todas las medidas de control que resulten de
la correccin de los resultados del proyecto.
Un anlisis detallado de todas las medidas de control se presentar al Sponsor del proyecto.
El anlisis consistir en:
Descripcin general de las medidas de control.
El personal que participa.
Lnea de tiempo a implementar.
Problemas o preocupaciones respecto a la implementacin.
Efecto esperado sobre el desempeo del proyecto.
Todas las medidas de control sern revisados por el Sponsor del proyecto. Tras la aprobacin
del Sponsor del proyecto, el Gerente de proyecto liderar la implementacin de la medida de
control autorizado. El Gerente del proyecto tambin deber completar todas las solicitudes de
cambio requeridas de acuerdo con el proceso del proyecto de control de cambios.
En algunos casos aislados puede ser necesario para un proyecto recalcular la lnea de base
de costos. Todos los esfuerzos se deben tomar para evitar esto. Sin embargo, si es necesario,
slo el Sponsor del proyecto puede autorizar esta accin.
TI,OS DE COSTOS CONSIDERADOS
COSTOS DlRECTOS :
Personal : S/. 58,30l.00
Alquiler : S/. l,699.00
COSTOS lNDlRECTOS :
Materiales : S/. 4,000.00
COSTOS VARlABLES :
lncentivos : S/. 3,000.00
TOTAL COSTOS : S/. 73,500.00
RESERVA DE CONTlNGENClA : S/. 6,500.00
RESERVA DE GESTlN : S/. 6,500.00
TOTAL GENERAL : S/. 80,000.00
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- l45 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
3>6 ESTIMACIN DE COSTOS
DE LAS ACTI'IDADES <
DEL ,RO<ECTO
S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
'ers!$
n
(e)*a
por
Versin
original
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- l46 -

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
ESTIMACIN DE COSTOS DE LAS ACTI'IDADES < DEL ,RO<ECTO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
- l47 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- l48 -
Entrega%&e
A)t!+!#a# T!po #e Re)urso ,ersona&
C$#!go
No"%re
C$#!go No"%re
NOMBRE DEL
RECURSO
UNIDA
DES
CANTI
DAD
COSTO
UNITARIO
COSTOS
,ARCIALE
S
COSTO
TOTAL
16161 ,ro-e)t C*arter
l.l.l.A0l Reunin con el Sponsor
Sebastin Cspedes
Janis Candia
Hr - h
Hr - h
2
2
405
90
8l0
l80
l.l.l.A02 Elaborar Project Charter Janis Candia Hr - h 4 90 360
l.l.l.A03 Revisar Project Charter
Sebastin Cspedes
Janis Candia
Hr - h
Hr - h
2
2
405
90
8l0
l80
16163 A&)an)e ,re&!"!nar
Sebastin Cspedes
Janis Candia
Hr - h
Hr - h
2
2
405
90
8l0
l80
l.l.2.A02 Elaborar Alcance Preliminar Janis Candia Hr - h 4 90 360
l.l.2.A03 Revisar el Alcance Preliminar
Sebastin Cspedes
Janis Candia
Hr - h
Hr - h
2
2
405
90
8l0
l80
16361 Enun)!a#o A&)an)e
Sebastin Cspedes
Janis Candia
Hr - h
Hr - h
2
2
405
90
8l0
l80
l.2.l.A02 Elaborar Enunciado del Alcance Janis Candia Hr - h 4 90 360
l.2.l.A03 Revisar Enunciado del Alcance
Sebastin Cspedes
Janis Candia
Hr - h
Hr - h
2
2
405
90
8l0
l80
16363 ,&an #e ,ro/e)to
l.2.2.A0l Reunin con el equipo de trabajo
Janis Candia
Oscar Valderrama
Fredy Aranda
Gustavo Espinoza
lvn Manta
Gabriela U.
Hr - h
Hr - h
Hr - h
Hr - h
Hr - h
Hr - h
4
4
4
4
4
4
90
45
45
30
8
8
360
l80
l80
l20
32
32
l.2.2.A02 Elaborar el Plan de Proyecto
Janis Candia
Oscar Valderrama
Fredy Aranda
Gustavo Espinoza
Hr - h
Hr - h
Hr - h
Hr - h
l0
20
20
l0
90
45
45
30
900
900
900
300
l.2.2.A03 Revisar el Plan de Proyecto
Sebastin Cspedes
Janis Candia
Hr - h
Hr - h
4
4
405
90
l620
360
1636D
Cronogra"a
l.2.2.A0l Definir y Secuenciar Actividades
Janis Candia
Oscar Valderrama
Fredy Aranda
Hr - h
Hr - h
Hr - h
l
2
2
90
45
45
90
90
90
l.2.2.A02
actividades
Janis Candia
Oscar Valderrama
Fredy Aranda
Hr - h
Hr - h
Hr - h
l
2
2
90
45
45
90
90
90
l.2.2.A03 Estimar duracin de las actividades
Janis Candia
Oscar Valderrama
Fredy Aranda
Hr - h
Hr - h
Hr - h
l
2
2
90
45
45
90
90
90
l.2.2.A04 Elaborar el cronograma Janis Candia Hr - h 2 90 l80
16D61
In9or"e Se"ana&
l.3.l.A0l Elaborar lnforme Semanal Nro.l
Janis Candia
Oscar Valderrama
Fredy Aranda
Gustavo Espinoza
Hr - h
Hr - h
Hr - h
Hr - h
l
2
2
2
90
45
45
30
90
90
90
60
l.3.l.A02 Elaborar lnforme Semanal Nro.2
Janis Candia
Oscar Valderrama
Fredy Aranda
Gustavo Espinoza
Hr - h
Hr - h
Hr - h
Hr - h
l
2
2
2
90
45
45
30
90
90
90
60
Janis Candia
Oscar Valderrama
Fredy Aranda
Gustavo Espinoza
Hr - h
Hr - h
Hr - h
Hr - h
l
2
2
2
90
45
45
30
90
90
90
60
Janis Candia
Oscar Valderrama
Fredy Aranda
Gustavo Espinoza
Hr - h
Hr - h
Hr - h
Hr - h
l
2
2
2
90
45
45
30
90
90
90
60
Janis Candia
Oscar Valderrama
Fredy Aranda
Gustavo Espinoza
Hr - h
Hr - h
Hr - h
Hr - h
l
2
2
2
90
45
45
30
90
90
90
60
Janis Candia
Oscar Valderrama
Fredy Aranda
Gustavo Espinoza
Hr - h
Hr - h
Hr - h
Hr - h
l
2
2
2
90
45
45
30
90
90
90
60
Janis Candia
Oscar Valderrama
Fredy Aranda
Gustavo Espinoza
Hr - h
Hr - h
Hr - h
Hr - h
l
2
2
2
90
45
45
30
90
90
90
60
Janis Candia
Oscar Valderrama
Fredy Aranda
Gustavo Espinoza
Hr - h
Hr - h
Hr - h
Hr - h
l
2
2
2
90
45
45
30
90
90
90
60
Janis Candia
Oscar Valderrama
Fredy Aranda
Gustavo Espinoza
Hr - h
Hr - h
Hr - h
Hr - h
l
2
2
2
90
45
45
30
90
90
90
60
l.3.l.Al0 Elaborar lnforme Semanal Nro.l0
Janis Candia
Oscar Valderrama
Fredy Aranda
Gustavo Espinoza
Hr - h
Hr - h
Hr - h
Hr - h
l
2
2
2
90
45
45
30
90
90
90
60
l.3.l.All Elaborar lnforme Semanal Nro.ll
Janis Candia
Oscar Valderrama
Fredy Aranda
Gustavo Espinoza
Hr - h
Hr - h
Hr - h
Hr - h
l
2
2
2
90
45
45
30
90
90
90
60
Janis Candia Hr - h l 90 90

_______________________________________________________________________________________________________
__________
3A6 ,RESU,UESTO DEL
,RO<ECTO
S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
'ers!$
n
(e)*a
por
Versin
original
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- l49 -

_____________________________________________________________________________________________________
____________
,RESU,UESTO DEL ,RO<ECTO
I,OR FASE < ,OR ENTREGABLEI
Fase Su%IFase Entrega%&e Costos 7SM68
Gestin del
Proyecto
lniciacin
Project Charter 2,340.00
Alcance Preliminar 2,340.00
S/!7T$ta& S/!7Fase 589:;<;;
Planificacin
Enunciado del Alcance 2,340.00
Plan de Proyecto 5,884.00
Cronograma 990.00
S/!7T$ta& S/!7Fase =8325<;;
lnforme
lnforme Semanal 4,290.00
lnforme Quincenal 5,940.00
S/!7T$ta& S/!7Fase 2;834;<;;
Cierre
Acta de Aceptacin l,008.00
Cierre del Proyecto l,008.00
S/!7T$ta& S/!7Fase 38;29<;;
S/!7T$ta& Fase 39825;<;;
Soporte
lnfraestructura
Preparacin Ambiente
Verificacin de Requisitos lniciales 2,070.00
Documento de Preparacin de
Ambiente
l,l70.00
S/!7T$ta& S/!7Fase 4835;<;;
lnstalacin
Documento de lnstalacin de
Scripts/Schemas
960.00
Documento de lnstalacin de la
Aplicacin
960.00
lnstalacin de la Aplicacin 2,l75.00
S/!7T$ta& S/!7Fase 58;=6<;;
Configuracin
Documento de Configuracin lnicial l,440.00
Documento de Aceptacin 2,430.00
S/!7T$ta& S/!7Fase 48:>;<;;
S/!7T$ta& Fase 2283;6<;;
Migracin de Datos
Anlisis
Documentos Archivos Maestros 900.00
Plantilla Carga l,530.00
S/!7T$ta& S/!7Fase 3854;<;;
Migracin
Documentos Scripts l,800.00
Documento de Aceptacin de Carga 900.00
S/!7T$ta& S/!7Fase 38>;;<;;
S/!7T$ta& Fase 624;<;;
Puesta en
Produccin
Plan Paralelo
Plan Paralelo Admisin y Caja 3,672.00
Plan Paralelo
3,780.00
S/!7T$ta& S/!7Fase
>8563<;;
_____________________________________________________________________________________________________
____________
- l50 -

_____________________________________________________________________________________________________
____________
Puesta en Marcha
Documento Produccin Admisin y
Caja
630.00
Documento Produccin Consumos y
Facturacin
630.00
Documento Aceptacin del Producto l,l70.00
S/!7T$ta& S/!7Fase 3854;<;;
S/!7T$ta& Fase =8::3<;;
Capacitacin
Plan de Capacitacin
Plan de Capacitacin Admisin y
Caja
675.00
Plan de Capacitacin Facturacin y
Consumos
675.00
S/!7T$ta& S/!7Fase 2846;<;;
Ejecucin de Plan de
Capacitacin
Ejecucin Plan Capacitacin
Admisin y Caja
l,83l.00
Ejecucin Plan Capacitacin
l,863.00
S/!7T$ta& S/!7Fase 489=5<;;
Manuales
Manual de Configuracin 450.00
Manual de Usuario 450.00
S/!7T$ta& S/!7Fase =;;<;;
S/!7T$ta& Fase 68=55<;;
TOTAL *ENERAL PERSONAL 6:84;2<;;
OTROS COSTOS :89==<;;
RESER?A DE CONTIN*ENCIA 986;;<;;
LINEA BASE DE COSTOS >486;;<;;
RESER?A DE *ESTIN 986;;<;;
PRESUPUESTO DEL PRO1ECTO :;8;;;<;;
_____________________________________________________________________________________________________
____________
- l5l -

_____________________________________________________________________________________________________
____________
3C6 COSTOS ACUMULADOS
S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
'ers!$
n
(e)*a
por
Versin
original
_____________________________________________________________________________________________________
____________
- l52 -

_____________________________________________________________________________________________________
____________
COSTOS ACUMULADOS
Costos
Acumulados
Mes 0 0
Mes l 35633
Mes 2 64663
Mes 3 80000
_____________________________________________________________________________________________________
____________
- l53 -

_____________________________________________________________________________________________________
____________
3B6 BASE DE LAS
ESTIMACIONES

S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
'ers!$
n
(e)*a
por
Versin
original
_____________________________________________________________________________________________________
____________
- l54 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
BASE DE LAS ESTIMACIONES
,ersona& Sue&#o Bruto ,&an!&&a In)&u!r Ganan)!a Costo D!ar!o Costo por (ora
Sebastin
Cspedes
>>C46300CD22
>C
64820 97230 324l 405
Janis
Candia
l0300 l4420 2l630 72l 90
Oscar
Valderrama
5l00 7l40 l07l0 357 45
Fredy
Aranda
5l00 7l40 l07l0 357 45
Gustavo
Espinoza
3400 4760 7l40 238 30
lvn Manta 900 l260 l890 63 8
Gabriela U. 900 l260 l890 63 8
Nota:
l. Los costos en planilla tienen un incremento del 40% del sueldo bruto, ya que
considera prorrateado los costos por vacaciones y CTS.
2. Los costos con ganancia tienen un incremento del 50% del sueldo en planilla, ya
que la empresa tiene como procedimiento interno de costeo ese porcentaje de
utilidad mximo esperado.
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- l55 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
3@6 ,LAN DE GESTIN DE
CALIDAD

S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
'ers!$
n
(e)*a
por
Versin
original
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- l56 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
,LAN DE GESTIN DE LA CALIDAD
No"%re #e& ,ro/e)to S!g&as #e& ,ro/e)to
IM,LANTACIN SISTEMA DE GESTIN AMBULATORIA SlGAM
Poltica de Calidad del Proyecto:
El proyecto ser evaluado con los estndares de calidad indicados por la Clnica San Marcos y con las buenas
prcticas del mercado de la salud. As mismo culminar el proyecto en el tiempo y el presupuesto planificados
previamente.
LNEA BASE DE CALIDAD DEL ,RO<ECTO
FACTOR DE
CALIDAD
RELE'ANTE
OB4ETI'O DE
CALIDAD
MGTRICA A
UTILIOAR
FRECUENCIA <
MOMENTO DE MEDICIN
FRECUENCIA <
MOMENTO
DE RE,ORTE
Performance
del Proyecto
SPl > = 0.90
SPl = Schedule
Performance lndex
Acum.
Frecuencia Semanal
Medicin, jueves en la
tarde.
Frecuencia Semanal
tarde.
Performance
del Proyecto
CPl > = 0.90
CPl = Cost
Performance lndex
Acum.
Frecuencia Semanal
tarde.
Frecuencia Semanal
tarde.
Cumplimiento
de los hitos
Hitos = 95% de
cumplimiento.
Cumplimiento de
hitos.
Frecuencia quincenal
Medicin, Martes en la
tarde.
Frecuencia quincenal
Medicin, Martes en la
tarde.
Grado de
satisfaccin
Rango del 85%
al l00% de
satisfaccin
% de Grado de
Satisfaccin.
Frecuencia, cada vez
que haya reunin con el
Comit Ejecutivo.
Medicin, cada vez que
haya reunin con el
Comit Ejecutivo.
Frecuencia, cada vez
que haya reunin con el
Comit Ejecutivo.
Medicin, cada vez que
haya reunin con el
Comit Ejecutivo.
,LAN DE ME4ORA DE ,ROCESOS
l. Delimitar el proceso.
2. Definir la oportunidad de mejora.
3. Obtener informacin sobre el proceso observado.
4. Analizar la informacin relevada.
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso.
6. Aplicar las acciones correctivas.
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas.
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso.
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- l57 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
MATRIO DE ACTI'IDADES DE CALIDAD
,AKUETE DE
TRABA4O
ESTFNDAR O NORMA DE
CALIDAD A,LICABLE
ACTI'IDADES DE
,RE'ENCIN
ACTI'IDADES DE
CONTROL
l.l.l Project
Charter
Gestin de Proyectos con
PMBOK
Aprobacin de Sponsor
l.l.2 Alcance
Preliminar
PMBOK
l.2.l Scope
Statement
PMBOK
l.2.2 Cronograma
PMBOK
Revisin semanal de las
actualizaciones que
puedan producirse al
cronograma.
y del Gerente del
proyecto
l.2.3 Plan de
Proyecto
PMBOK
Revisin diaria del equipo
del proyecto.
y del Gerente del
proyecto
l.3.l. lnforme
semanal
Segn los formatos dentro de los
activos de procesos de la
organizacin
Gerente del Proyecto
l.3.2. lnforme
quincenal
organizacin
Gerente del Proyecto
l.4.l. Acta de
aceptacin
Gestin de Proyectos con PMBOK
l.4.2. Cierre del
proyecto
Gestin de Proyectos con PMBOK
2.l.l. Requisitos
iniciales
organizacin
Checklist de homologacin
de infraestructura de la
clnica
Jefatura de Sistemas
2.l.2 Documento
preparacin de
ambiente
organizacin
Revisin de
procedimientos tcnicos.
2.2.2. Documento
instalacin de
aplicacin
organizacin
. Revisin de
2.2.3. instalacin
de aplicacin
Segn el proceso de la Clnica
San Marcos para la instalacin de
las aplicaciones
Revisin de
procedimientos tcnicos..
Lderes funcionales
2.3.l Documento
de configuracin
inicial
organizacin
Revisin del proceso. Lderes funcionales
2.3.2. Documento
de aceptacin
Formato estndar de la consultora
PMl consultores
Revisin de estndares. Jefatura de Desarrollo
3.l.l. Documentos
archivos maestros
PMl consultores
Revisin de estndares. Analistas funcionales
3.l.2 Plantilla
carga de datos
PMl consultores
Revisin de estndares. Gerente de Operaciones
3.2.l. Documentos
scripts
PMl consultores
Revisin de estndares. Jefatura de Sistemas
3.2.2 Documentos
de aceptacin de
Carga
Segn el proceso de la Clnica
San Marcos para la migracin de
datos
Revisin de estndares. Jefatura de Sistemas
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- l58 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
,AKUETE DE
TRABA4O
ESTFNDAR O NORMA DE
CALIDAD A,LICABLE
ACTI'IDADES DE
,RE'ENCIN
ACTI'IDADES DE
CONTROL
4.l.l. Plan
Paralelo admisin
y caja
organizacin
Revisin de
Lderes Funcionales
consumos y
facturacin
organizacin
Revisin de
Gerente de Operaciones
4.2.l. Documento
de produccin
admisin y caja
organizacin
Revisin de estndares. Gerente de Operaciones
4.2.2. Documento
produccin
facturacin y
consumos
organizacin
Revisin de estndares. Gerente de Facturacin
4.2.3. Documento
de aceptacin del
producto
organizacin
Revisin de estndares.
Gerente de operaciones
y gerente de facturacin
5.l.l Plan
Capacitacin
Admisin y caja
organizacin
Revisin de
5.l.2 Plan
capacitacin
facturacin y
consumos
organizacin
Revisin de
Gerente de Facturacin
5.2.l Ejecucin
Plan Capacitacin
Admisin y caja
organizacin
Revisin de
5.2.2 Ejecucin
Plan capacitacin
facturacin y
consumos
organizacin
Revisin de
Gerente de Facturacin
5.3.l. Manual
Configuracin
organizacin
Revisin de
5.3.2. Manual de
usuario
PMl consultores
Revisin de
Analista Funcionales
ROLES ,ARA LA GESTIN DE LA CALIDAD
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- l59 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
Rol N l
Directorio
Objetivos del rol:
Responsable mximo ejecutivo y final por la calidad del proyecto.
Funciones del rol:
Revisar, aprobar y proponer acciones correctivas para mejorar la calidad.
Niveles de autoridad:
Exigir el cumplimiento de sus propuestas a Sponsor.
Reporta a:
Nadie
Supervisa a:
Sponsor.
Requisitos de conocimientos:
Gestin en General y el proceso administrativo de la clnica.
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, comunicacin, Negociacin, Motivacin y Solucin de Conflictos.
Requisitos de experiencia:
Ninguno.
Rol N 2
Sponsor
Objetivos del rol:
Responsable ejecutivo por la calidad del proyecto.
Funciones del rol:
Revisar, aprobar y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad.
Aplicar a discrecin los recursos de la corporacin para el proyecto, cuando aplique
renegociar contratos.
Reporta a:
Directorio.
Supervisa a:
Gerente del Proyecto.
Gestin de Proyectos y Gestin en General. As como los procesos administrativos que
soportar el producto.
Ms de l0 aos de experiencia en el rubro clnicas y experiencia no menor de 3 aos
manejando proyectos.
Rol N 3
Gerente del
Proyecto
Objetivos del rol:
Gestionar operativamente la calidad de los entregables.
Funciones del rol:
Revisar estndares, entregables, disponer ajustes para generar acciones correctivas y su
respectiva aplicacin.
Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto.
Reporta a:
Sponsor.
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- l60 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
Supervisa a:
Equipo de Proyecto.
Gestin de Proyectos bajo el PMBOK.
7 aos de experiencia en el cargo.
Rol N 4
MlEMBROS DEL
EQUlPO DE
DESARROLLO
Objetivos del rol:
Elaborar los entregables con la calidad requerida y segn estndares establecidos.
Funciones del rol:
Elaborar todos los entregables.
Aplicar los recursos que se le han asignado.
Reporta a:
Supervisa a:
No Aplica.
Gestin de Proyectos bajo el PMBOK y las especialidades que le tocan segn sus
entregables bajo responsabilidad.
Especficas segn los entregables.
Rol N 5
Jefe de QA
Objetivos del rol:
Cumplir con las normas de calidad implementando mtodos de control.
Funciones del rol:
Revisar, aprobar y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad.
Aplicar a discrecin los recursos de la corporacin para el proyecto, cuando aplique
renegociar contratos.
Reporta a:
Supervisa a:
Analista de Calidad
Gestin de Proyectos y sistema de gestin de calidad, conocimientos de procesos
productivos.
Ms de 7 aos de experiencia en el rubro clnicas y experiencia no menor de 3 aos en
aseguramiento de la calidad.
Rol N 6
Analista de QA
Objetivos del rol:
Gestionar operativamente la calidad de los entregables.
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- l6l -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
Funciones del rol:
Revisar estndares, entregables, disponer ajustes para generar acciones correctivas y su
respectiva aplicacin.
Exigir cumplimiento de entregables al equipo de testing.
Reporta a:
Sponsor.
Supervisa a:
Equipo de Testing.
Gestin de Proyectos bajo el PMBOK, Gestin de Mejora de Procesos con CMMl.
5 aos de experiencia en el cargo.
Rol N 7
Miembros del
Equipo de
Testing
Objetivos del rol:
Probar el uso del sistema con el fin de encontrar la mayor cantidad de deficiencias
posibles.
Funciones del rol:
Registrar errores en un sistema de control, testear, documentar y entregar reportes de
progreso.
Aplicar los recursos que se le han asignado.
Reporta a:
Analista de Calidad.
Supervisa a:
No Aplica.
Validacin de estndares de programacin, Control de calidad de cdigo fuente,
Conocimiento de modelamiento de datos, conocimiento de metodologas de QA,
conocimiento avanzado de expresiones regualares.
ORGANIOACIN ,ARA LA CALIDAD DEL ,RO<ECTO
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- l62 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________

DOCUMENTOS NORMATlVOS PARA LA CALlDAD:
PROCEDlMlENTO
S
l. Auditoras de los procesos.
2. Revisin peridica y comparativa de los entregables con los estndares.
3. Reuniones semanales de calidad.
PLANTlLLAS
l. Establecidas en el Plan de Gestin de Calidad.
2. Mtricas.
FORMATOS
l. Mtricas.
2. Lnea Base.
3. lndicados en el Plan de Gestin de la Calidad.
CHECKLlSTS
l. De Mtricas.
2. De Auditoras.
3. De Acciones Correctivas.
PROCESOS DE GESTlN DE LA CALlDAD:
ENFOQUE DE
ASEGURAMlENT
O DE
LA CALlDAD
Para asegurar la calidad se realizar un monitoreo constante acerca de los indicadores del
proyecto y las mtricas respectivas.
Estos resultados se analizarn y se remitirn al responsable para que coordine las
acciones respectivas las cuales tambin ser monitoreada va los informes semanales en
las reuniones de calidad. Las cuales derivaran en Solicitudes de cambio.
De esta manera lograremos un control efectivo y acciones tempranas ante cualquier
necesidad de mejora de procesos.
Verificando que las solicitudes de cambio realizadas se han cumplido con las
recomendaciones entregadas.
ENFOQUE DE
CONTROL DE LA
CALlDAD
Las acciones sobre el Control de Calidad de los entregables se efectuarn a manera de
control, si los mismos estn conformes a las especificaciones realizadas y ante
situaciones de desviaciones detectadas se realizar las acciones para establecer la causa
raz y as eliminar las fuentes de error y los resultados sern formalizados con acciones
necesarias.
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- l63 -
SPONSOR
GERENTE DEL
PROYECTO
LlDERES
FUNClONALES
EQUlPO DE
DESARROLLO
JEFE DE QA
TESTlNG
ANALlSTA QA

_______________________________________________________________________________________________________
__________
ENFOQUE DE
MEJORA DE
PROCESOS
Cada vez que se requiera mejorar un proceso realizaremos los siguientes pasos:
l. Delimitar el proceso
2. Definir la oportunidad de mejora
3. Obtener informacin sobre el proceso observado
4. Analizar la informacin levantada
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso
6. Aplicar las acciones correctivas
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- l64 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
3?6 MATRIO DE ACTI'IDADES
DE CALIDAD

S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
'ers!$
n
(e)*a
por
Versin
original
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- l65 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
IM,LANTACIN SISTEMA DE GESTIN
AMBULATORIA
SlGAM
ENTREGABLE
ESTFNDAR DE CALIDAD
A,LICABLE
ACTI'IDADES DE
,RE'ENCIN
ACTI'IDADES DE
CONTROL
l.l.l Project Charter
Metodologa de Gestin
de Proyectos de PMl
Consultores.
Aprobacin por Sponsor.
l.l.2 Alcance Preliminar
de Proyectos de PMl
Consultores.
l.2.l Scope Statement
de Proyectos de PMl
Consultores
l.2.2 Cronograma
de Proyectos de PMl
Consultores
l.2.3 Plan de Proyecto
de Proyectos de PMl
Consultores
l.3.l. lnforme semanal
de Proyectos de PMl
Consultores
l.3.2. lnforme quincenal
de Proyectos de PMl
Consultores
l.4.l. Acta de
aceptacin
de Proyectos de PMl
Consultores
Firmas de
conformidad de
parte del gerente
de proyectos
Revisin/Aprobacin por
el Sponsor, Gerente de
Proyectos y lderes
funcionales.
l.4.2. Cierre del
proyecto
de Proyectos de PMl
Consultores
Revisin de las
mtricas con las
metas logradas
el Sponsor y Gerente de
Proyectos.
2.l.l. Requisitos
iniciales
Proceso de evaluacin
de la Configuracin
lnterno.
el Gerente de Proyectos.
2.l.2 Documento
preparacin de
de la Configuracin
Pruebas de estrs Revisin/Aprobacin por
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- l66 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
ENTREGABLE
ESTFNDAR DE CALIDAD
A,LICABLE
ACTI'IDADES DE
,RE'ENCIN
ACTI'IDADES DE
CONTROL
ambiente
lnterno. y concurrencia el Gerente de Proyectos.
2.2.2. Documento
instalacin de aplicacin
Proceso de
lnfraestructura lnterno.
el Gerente de Proyectos.
2.2.3. instalacin de
aplicacin
Proceso de Puesta de
produccin lnterno.
lnforme de pruebas
internas.
2.3.l Documento de
de la Configuracin
lnterno.
lnforme de pruebas
internas satisfactorias.
2.3.2. Documento de
aceptacin
de Proyectos de PMl
Consultores
el lderes funcionales
3.l.l. Documentos
archivos maestros
Proceso de Evaluacin
lnterno.
3.l.2 Plantilla carga de
datos
Proceso de Migracin
lnterno.
el Jefe de sistemas.
3.2.l. Documentos
scripts
Proceso de Pruebas
lnterno.
el Jefe de sistemas.
3.2.2 Documentos de
aceptacin de Carga
Proceso de Pruebas
lnterno.
4.l.l. Plan Paralelo
admisin y caja
Proceso de Operaciones
lnterno.
lnforme de pruebas
internas.
consumos y facturacin
lnterno.
lnforme de pruebas
internas.
4.2.l. Documento de
produccin admisin y
caja
lnterno.
4.2.2. Documento
produccin facturacin y
consumos
lnterno.
4.2.3. Documento de
Metodologa de de PMl
Consultores
Anlisis de
resultados de la
metodologa.
el Gerente de Proyectos
y Coordinador del
proyecto.
5.l.l Plan Capacitacin
Admisin y caja
Metodologa de
Capacitacin internas
Test al usuario
sobre el
conocimiento de la
herramienta
5.l.2 Plan capacitacin
Metodologa de
Test al usuario
sobre el
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- l67 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
ENTREGABLE
ESTFNDAR DE CALIDAD
A,LICABLE
ACTI'IDADES DE
,RE'ENCIN
ACTI'IDADES DE
CONTROL
conocimiento de la
herramienta
5.2.l Ejecucin Plan
caja
Metodologa de
Test al usuario
sobre el
conocimiento de la
herramienta
5.2.2 Ejecucin Plan
capacitacin facturacin
y consumos
Metodologa de
Test al usuario
sobre el
conocimiento de la
herramienta
el Gerente de Proyectos
y Coordinador del
proyecto.
5.3.l. Manual
Configuracin
Gua del Usuario
Configuracin.
Revisin de
avances de
manuales
el Gerente del Proyecto y
Jefe de Sistemas.
5.3.2. Manual de
usuario
Gua del Usuario Final.
Revisin de
avances de
manuales
el Gerente del Proyecto y
Lderes funcionales.
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- l68 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
D26 MGTRICAS DE CALIDAD

S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
'ers!$
n
(e)*a
por
Versin
original
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- l69 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
MGTRICAS DE CALIDAD
IM,LANTACIN SISTEMA DE GESTIN AMBULATORIA SlGAM
A. FUNClONALlDAD:
l. lnteroperabilidad
Nombre Porcentaje de interconexiones exitosas SlTEDS
Propsito
Evaluar la capacidad del sistema para integrarse
con el SlTEDS de la SUNASA.
Mtodo de Aplicacin
Obtener la relacin de conexiones exitosas que
permitan obtener la informacin de los pacientes
que cuenten con un seguro de salud y cuyos
seguros utilicen la plataforma estndar del
SlTEDS promovido por la SUNASA.
Medicin, formula X=A/B
A=Nmero de interconexiones exitosas.
B=Nmero de solicitudes de interconexin.
lnterpretacin 0<=X<=l

Entre ms cercano a l, el sistemas cumple mejor
con la interoperabilidad.
Tipo de escala Ratio
Tipo de medida x: count A:count B: count
Fuente de medicin Especificacin de requisitos
Casos de Prueba
lSO / lEC l2207
SLCP Verificacin
Audiencia Funcionales
Analistas de calidad
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- l70 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
2. Precisin
Nombre Exactitud de implementacin funcional.
Propsito Qu tan exacto es la implementacin funcional.
Mtodo de aplicacin
Obtener la cantidad de funcionalidades que no
realizan lo descrito en la especificacin de
requisitos y compararlo con el total de
funcionalidades.
Medicin, frmula
X=l-A/B
A=Cantidad de funcionalidades que no realizan
lo descrito en la especificacin de requisitos.
B=Cantidad total de funcionalidades.
lnterpretacin
0<=X<=l
Entre ms cercano a l es mejor.
Tipo de medida
X=count/count
A=count
B=count
Fuente de medicin
Especificacin de requisitos.
Casos de prueba.
lSO / lEC l2207 SLCP Verificacin
Audiencia
Funcionales
Nombre Facturacin devuelta
Propsito
Evaluacin de un tercero sobre la exactitud de
los clculos consignados en la facturacin.
Mtodo de aplicacin
Obtener la cantidad de documentos devueltos
por motivos no mdicos sobre la cantidad de
documentos enviados.
Medicin, frmula
X=A/B
A=Cantidad de documentos devueltos por
motivos no mdicos en un mes.
B=Cantidad total de documentos enviados en
un mes.
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- l7l -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
lnterpretacin
0<=X<=l
Entre ms cercano a 0 es mejor.
Tipo de medida
X=count/count
A=count
B=count
Fuente de medicin
Casos de prueba.
Audiencia
Funcionales
3. Cumplimiento de Funcionalidad
Nombre Adaptacin de normas SUNASA - SlTEDS.
Propsito
Establecer el cumplimiento de la trama
SlTEDS normada por la SUNASA.
Mtodo de aplicacin
Obtener la cantidad de funcionalidades que no
realizan lo descrito en la especificacin de de
la norma SlTEDS y compararlo con el total de
funcionalidades.
Medicin, frmula
X=l-A/B
A=Cantidad de funcionalidades que no realizan
lo descrito en la especificacin de requisitos.
B=Cantidad total de funcionalidades.
lnterpretacin
0<=X<=l
Tipo de medida
X=count/count
A=count
B=count
Fuente de medicin
Casos de prueba.
Audiencia
Funcionales
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- l72 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
B. FlABlLlDAD
l. Madurez
Nombre Correccin de errores
Propsito
Evaluar la proporcin estimada de correccin
de errores
Mtodo de Aplicacin Obtener la relacin entre el nmero de errores
realmente corregidos y el nmero de errores
potencialmente existentes en un producto de
software de la empresa
Medicin, frmula
X=A/B
A= Nmero de errores realmente corregidos
B= Nmero de errores potencialmente
existentes en un producto de software
lnterpretacin
0<=X<=l
Casos de Prueba

Audiencia Analistas
Nombre Adecuacin de pruebas
Propsito
Evaluar el alcance de la ejecucin de casos de
prueba
Mtodo de Aplicacin Obtener la relacin entre el nmero de pruebas
ejecutadas durante la prueba y el nmero de
casos de prueba planeados y especificados.
Medicin, frmula X=A/B
A= Nmero de pruebas ejecutadas durante la
prueba
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- l73 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
B= Nmero de casos de prueba planeados y
especificados
lnterpretacin
0<=X<=l
Casos de Prueba

2. Tolerancia a fallos
Nombre Anulacin de operaciones incorrectas
Propsito
Evaluar la proporcin de error detectado en la
entrada de datos
Mtodo de Aplicacin Obtener la relacin entre el nmero de errores
detectados por el usuario en entradas o
funciones y el nmero de operaciones o
entradas errneas del usuario durante la
operacin
Medicin, frmula
X=A/B
A= Nmero de errores detectados por el
usuario en entradas y funciones
B= Nmero de operaciones o entradas
errneas del usuario durante la operacin
lnterpretacin
0<=X<=l
Tipo de escala ratio
Casos de Prueba
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- l74 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
Revisin en conjunto
3. Recuperabilidad
Nombre Tiempo estimado de reinicio
Propsito
Evaluar la proporcin estimada de tiempo de
reinicio exitoso
Mtodo de Aplicacin Obtener el promedio entre el nmero de
oportunidades de reinicio que se dieron en el
tiempo estimado y el nmero total de
oportunidades de reinicio durante las pruebas
o el apoyo al funcionamiento del usuario
Medicin, frmula
X=A/B
A= Nmero de oportunidades de reinicio que
se dieron en el tiempo estimado
B= Nmero total de oportunidades de reinicio
durante las pruebas o el apoyo al
funcionamiento del usuario
lnterpretacin
0<=X<=l
Casos de Prueba
Revisin en conjunto
C. USABlLlDAD
l. Operabilidad
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- l75 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
Nombre
Accesos directos a funcionalidades del
sistema.
Propsito
Que proporcin de las funcionalidades del
sistema tienen accesos directos.
Mtodo de aplicacin
Obtener el nmero de accesos directos a
funcionalidades y comparar con el total de
Medicin, frmula
X=A/B
A=Cantidad de accesos directos a
funcionalidades.
B=Cantidad total de funcionalidades del
sistema.
lnterpretacin
0<=X<=l
Tipo de medida
X=count/count
A=count
B=count
Fuente de medicin
Casos de prueba.
Audiencia
Funcionales
2. Fcil de aprendizaje
Nombre Explicacin de mensajes de error.
Propsito
Que proporcin de los mensajes de error estn
explicados.
Mtodo de aplicacin
Obtener la cantidad de mensajes de error del
sistema que tienen explicacin y compararlo
con la cantidad total de mensajes de errores.
Medicin, frmula
X=A/B
A=Cantidad de mensajes de error que tienen
explicacin.
B=Cantidad total de mensajes de error.
lnterpretacin
0<=X<=l
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- l76 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
Tipo de medida
X=count/count
A=count
B=count
Fuente de medicin
Casos de prueba.
lSO / lEC l2207 SLCP
Verificacin
Verificacin conjunta
Audiencia
Funcionales
Nombre Nmero de ayudas en el sistema
Propsito
Evaluar el nivel de ayuda que ofrece el sistema
tomando en cuenta lo ptimo evaluado por la
empresa.
Mtodo de Aplicacin
Obtener la relacin entre el nmero de ayudas
que se tienen en el sistema y el nmero total
de ayudas determinadas a tener en los
productos de la empresa.
Medicin, frmula X=A/B
A=Cantidad de ayudas que tiene el sistema

B= Cantidad total de ayudas que debera tener
el sistema.

Entre ms cercano a l, cumple mejor el nivel
de ayuda del sistema
Fuente de medicin Casos de Prueba
lnforme de Prueba
lSO / lEC l2207 SLCP Validacin
Revisin en conjunto
Audiencia Analistas de Control de calidad
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- l77 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
D. EFlClENClA
l. Utilizacin de recursos
Nombre Consumo recursos del servidor
Propsito
Evaluar el consumo de recursos del servidor en
plena carga del sistema.
Mtodo de Aplicacin
Obtener la relacin del porcentaje de utilizacin
del servidor cuando est realizando una carga
al sistema en comparacin con el porcentaje de
utilizacin de servidor cuando no se est
usando el sistema. Considerar que el servidor
solo debe tener instalado el Sistema operativo y
el sistema a comprobar.
Medicin, frmula X=l-A/B

A=Porcentaje de utilizacin del servidor cuando
se est usando el sistema.

B= Porcentaje de utilizacin del servidor
cuando no se est usando el sistema.

Entre ms cercano a l, el sistema consume
menor cantidad de recursos del servidor.
Casos de Prueba
Revisin en conjunto
Audiencia

Funcionales
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- l78 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- l79 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
D16 ,LAN DE GESTIN DE
RIESGOS

S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
'ers!$
n
(e)*a
por
Versin
original
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- l80 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
,LAN DE GESTION DE RIESGOS
METODOLOGIA DE GESTION DE RIESGOS
PROCESO DESCRlPClON HERRAMlENTAS
FUENTES DE
lNFORMAClON
Planificacin de Gestin
del Riesgo.
Elaborar Plan de Gestin de
Riesgos.
PMBOK
Sponsor, lderes funcionales y
Analistas Funcionales.
Gerente de Proyectos y equipo
de Proyecto.
ldentificacin de los
Riesgos.
ldentificar qu riesgos
pueden afectar el
Proyecto y documentar sus
caractersticas.
Checklist de riesgos.
de Proyecto.
Anlisis Cualitativo de
Riesgos.
Evaluar probabilidad e
impacto
Definicin de probabilidad de
lmpacto Matriz de
Probabilidad de lmpacto.
de Proyecto.
Planificacin de
Respuesta a los
Riesgos.
Planificar la ejecucin de
respuestas a los riesgos.
de Proyecto.
Seguimiento y Control
de Riesgos.
Verificar continuamente la
ocurrencia de riesgos.
de Proyecto.
ROLES < RES,ONSABILIDADES DE GESTION DE RIESGOS
PROCESOS ROLES PERSONAS RESPONSABlLlDADES
de Riesgos.
Equipo de Gestin de Riesgos:
Lder
Apoyo
JC, MB
Dirigir actividad, responsable directo.
Proveer definiciones.
Ejecutar actividad.
Riesgos.
Lder
Apoyo
JC, MB
Ejecutar actividad.
Riesgos.
Lder
Apoyo
JC, MB
Proveer definiciones
Ejecutar actividad.
Planificacin de
Respuesta a los
Riesgos.
Lder
Apoyo
JC, MB
Ejecutar actividad.
de Riesgos.
Lder
Apoyo
JC, MB
Ejecutar actividad.
,RESU,UESTO DE GESTION DE RIESGOS
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- l8l -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
PROCESOS PERSONAS TOTAL
Planificacin de Gestin de Riesgos.
Lder
Apoyo
S/. 200.00
S/. l00.00 S/.300.00
ldentificacin de los riesgos. Lder
Apoyo
S/. 200.00
S/. l00.00 S/.300.00
Anlisis Cualitativo de Riesgos.
Lder
Apoyo
S/. 200.00
S/. l00.00
S/.300.00
Planificacin de respuesta a los
Riesgos. Lder
Apoyo
S/. 200.00
S/. l00.00
S/.300.00
Seguimiento y Control de Riesgos.
Lder
Apoyo
S/. 200.00
S/. l00.00
S/.300.00
SM61A22622
,ERIODICIDAD DE LA GESTION DE RIESGOS
PROCESOS MOMENTO DE EJECUClON ENTREGABLES DEL WBS
PERlODlClDAD DE
EJECUClON
Planificacin de
Gestin
de Riesgos.
Al inicio del proyecto. l.2.3. Plan del proyecto
De acuerdo a lo
planificado en el
cronograma
ldentificacin de
los
riesgos.
Al inicio del proyecto
En las reuniones quincenales.
l.3.2. Reunin de coordinacin
quincenal.
De acuerdo a lo
planificado en el
cronograma
Anlisis
Cualitativo de
Riesgos.
quincenal.
De acuerdo a lo
planificado en el
cronograma
Planificacin de
Respuesta a los
Riesgos.
quincenal.
De acuerdo a lo
planificado en el
cronograma
Seguimiento y
Control
de Riesgos.
En cada fase del proyecto
En las reuniones del equipo
quincenal.
De acuerdo a lo
planificado en el
cronograma
FORMATOS DE LA GESTION DE RIESGOS
de Riesgos. Plan de gestin de Riesgos.
riesgos.
ldentificacin y Evaluacin Cualitativa de Riesgos.
Riesgos.
ldentificacin y Evaluacin Cualitativa de Riesgos.
Planificacin de
Respuesta a los Riesgos.
Plan de Respuesta de Riesgos.
de Riesgos.
lnforme de Monitoreo de Riesgos.
Solicitud de Cambios.
Accin Correctiva.
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- l82 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
D36 LISTA DE RIESGOS
IDENTIFICADOS <
E'ALUACIN CUALITATI'A

S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
'ers!$
n
(e)*a
por
Versin
original
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- l83 -

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________
REGISTRO DE RIESGOS H LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS
< E'ALUACIN CUALITATI'A
,ro%a%!&!#a#
'a&or
nu".r!)o
I"pa)to
'a&or
Nu".r!)o
T!po #e
R!esgo
,ro%a%!&!#a#
por I"pa)to
Mu/
!"pro%a%&e
261
Mu/ Ba-o
262A Mu/ A&to Ma/or a 26A
Re&at!+a"ente
pro%a%&e
26D
Ba-o
2612 A&to Menor a 26A
,ro%a%&e
26A
Mo#era#o
2632
Mo#era#
o
Menor a 26D
Mu/ ,ro%a%&e 26B A&to 26>2 Ba-o Menor a 261
Cas! )ertera 26? Mu/ A&to 26@2 Mu/ Ba-o Menor a 26A
USA
DETONANTE
TRIGGER
E'ENTO DE
RIESGO
EFECTO
SOBRE EL
,RO<ECTO
ELEMEN
TO PBS
AFECTA
DO
A'ISOMSERAL
TEM,RANA
CAUSA RAO
CATEGORA A
LA KUE
,ERTENECE
EL RIESGO
RES,UESTA
,LANIFICADA
,OTENCIAL
E'ALUACI
N
,ROBABILI
DAD
E'ALUACIN
IM,ACTO
E'ALUA
C6
,ROB6
,OR
IM,ACT
O
TI,O DE
RIESGO
CDIG
O DEL
RIESG
O
RES,ONSABLE
l.
lnsuficiente
informacin
para la
pruebas
2.
Desconfianza
con la
informacin
al tener
casos
problemas
Migracin
cubre menos
del 60% de
la data de
maestros.
Demora del
proyecto y
aumento de
costos
3.2.2
No se pueden
realizar todas las
pruebas
programadas
Anlisis
inadecuada
para
determinar la
factibilidad de
la migracin
Calidad
l. Digitacin de
los datos
faltantes
0.7 0.7 0.49 Alto
R00
4
Gerente
de
proyecto,
consultore
s PMl
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________
- l84 -

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________
USA
DETONANTE
TRIGGER
E'ENTO DE
RIESGO
EFECTO
SOBRE EL
,RO<ECTO
ELEMEN
TO PBS
AFECTA
DO
A'ISOMSERAL
TEM,RANA
CAUSA RAO
CATEGORA A
LA KUE
,ERTENECE
EL RIESGO
RES,UESTA
,LANIFICADA
,OTENCIAL
E'ALUACI
N
,ROBABILI
DAD
E'ALUACIN
IM,ACTO
E'ALUA
C6
,ROB6
,OR
IM,ACT
O
TI,O DE
RIESGO
CDIG
O DEL
RIESG
O
RES,ONSABLE
Demora en la
atencin y
facturacin
El sistema
consumos
ms del 50%
de los
recursos del
servidor.
Demora en
puesta a
produccin
y
Percepcin
de
problemas
con el
proyecto
4.2.l y
4.2.2
Demora en la
etapa de
pruebas
No se cuenta
con la
configuracin
solicitada
para el
sistema
Tcnicos
l. Checklist de
la
configuracin
necesaria.
2. Pruebas de
esfuerzo y
concurrencia
0.5 0.8 0.4 Alto
R00
3
Jefe de
Sistemas
l. Boletas no
cuadran con
expedientes
anteriores
2. El paciente
se queja por
diferencia
entre lo que
cobraban y lo
que le
pretenden
cobrar
El sistema
calcula mal
por la mala
informacin
de los
convenios.
Demora en
el proyecto
5.2.l y
5.2.2
Facturacin no
cuadra
Mala
configuracin
de convenios
Calidad
l. Revisin
muestral de
convenios
2. Capacitar al
administrado
r del sistema
0.4 0.7 0.28
Moderad
o
R00
5
Consultore
s PMl
Caso l: No
se inician los
trabajos
operativos
Caso 2:
Existen
quejas sobre
el servidor
No Operativo
u operacin
deficiente el
servidor
Oracle l0g
Demora en
el proyecto
2.l.2.
No se inician los
trabajos
operativos
Descuido
Administraci
n del
proyecto y
externos
l. Tener fecha
mxima para
tener el
equipamient
o necesario
0.3 0.8 0.24
Moderad
o
R00
6
Jefe de
Sistemas
Caso l.
Demora en la
atencin
Caso 2.
Encuestas de
calidad de
atencin
Tiempo de
respuesta
supere los 3
segundos en
ms del 50%
de los casos.
No cumplir
con un
requisito
indispensabl
e
4.2.l y
4.2.2
Pruebas con el
usuario
lnfraestructur
a inadecuada
Calidad l. Revisin del
nivel de uso
de la lnea
dedicada
2. lncremento
del ancho de
banda
0.5 0.4 0.2 Moderad
o
R00
l
Jefe de
Sistemas
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________
- l85 -

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________
USA
DETONANTE
TRIGGER
E'ENTO DE
RIESGO
EFECTO
SOBRE EL
,RO<ECTO
ELEMEN
TO PBS
AFECTA
DO
A'ISOMSERAL
TEM,RANA
CAUSA RAO
CATEGORA A
LA KUE
,ERTENECE
EL RIESGO
RES,UESTA
,LANIFICADA
,OTENCIAL
E'ALUACI
N
,ROBABILI
DAD
E'ALUACIN
IM,ACTO
E'ALUA
C6
,ROB6
,OR
IM,ACT
O
TI,O DE
RIESGO
CDIG
O DEL
RIESG
O
RES,ONSABLE
indican a la
demora
como un
factor
importante
lncertidumbr
e,
inseguridad,
atencin con
manuales de
usuarios
Las
capacitacion
es no llegan
al 95% de
aprobacin
por parte de
los usuarios
finales.
Demora en
puesta a
produccin.
5.2.l y
5.2.2
Pruebas con
usuarios
insatisfactorias
Resistencia al
cambio y
tiempo
dedicado muy
corto
Desempeo
l. lnformar al
sponsor
sobre la
situacin
presentada
2. Comunicar a
los usuarios
finales sobre
la
importancia
del sistema
0.3 0.4 0.l2
Moderad
o
R00
2
Gerente
de
proyecto
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________
- l86 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
DD6 ,LAN DE RES,UESTA A
RIESGOS

S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
'ers!$
n
(e)*a
por
Versin
original
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- l87 -

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
REGISTRO DE RIESGOS H ,LAN DE RES,UESTA A RIESGOS
ORDENADO DECRECIENTE ,OR SE'ERIDAD
CDI*O
DEL
RIES*O
E?ENTO DE RIES*O
ELEMENTO
@BS
AFECTADO
PROPIETARIO
DEL RIES*O
PROBABILID
AD POR
IMPACTO
SE?ERIDAD
RESPUESTA PLANIFICADA
ESTRATE*IA DE
RESPUESTA
ACCIONES DE RESPUESTA
PRESUPUESTO
PARA LA
RESPUESTA
R004
Migracin cubre menos
del 60% de la data de
maestros.
3.2.2
Project
Manager,
consultores
PMl
0.49
Alta Contratar digitador Evitar 3. Digitacin de los datos
faltantes
S/.l750
R003
El sistema consumos ms
del 50% de los recursos
del servidor.
4.2.l y 4.2.2
Jefe de
sistemas
0.4 Alta
Upgrade de memoria al
servidor
Mitigar
3. Checklist de la
configuracin necesaria.
2. Pruebas de esfuerzo y
concurrencia
S/.l750
R005
El sistema calcula mal por
la mala informacin de los
convenios.
5.2.l y 5.2.2
Consultores
PMl
0.28 Moderado Auditar expedientes Mitigar
4. Revisin muestral de
convenios
2. Capacitar al
administrador del sistema
S/.500
R006
No ha llegado el servidor
Oracle l0g
2.l.2.
Jefe de
Sistemas
0.24 Moderado
Confirmar la instalacin
del software
Aceptar
3. Tener fecha mxima para
tener el equipamiento
necesario
S/.0
R00l
Tiempo de respuesta
supere los 3 segundos en
ms del 50% de los
casos.
4.2.l y 4.2.2
Jefe de
Sistemas
0.2 Moderado
Realizar controles
frecuentes de la
performance de la
conexin
Evitar
3. Revisin del nivel de uso
de la lnea dedicada
4. lncremento del ancho de
banda
3.
S/.500
Las capacitaciones no
llegan al 95% de
aprobacin por parte de
5.2.l y 5.2.2 Project
Manager
0.l2 Moderado Campaa de
sensibilizacin.
Mitigar 4. lnformar al sponsor sobre
la situacin presentada
4. Comunicar a los usuarios
S/.500
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
- l88 -

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
R002
los usuarios finales. finales sobre la
importancia del sistema
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
- l89 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
D>6 ,LAN DE RECURSOS
(UMANOS
S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
'ers!$
n
(e)*a
por
l.0 lM GE JC 05/0l/20l2
Versin
original
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- l90 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
,LAN DE RECURSOS (UMANOS
Intro#u))!$n
El plan de gestin de recursos humanos es una herramienta que ayudar en la gestin de las
actividades de los recursos humanos a lo largo de todo el proyecto hasta el cierre.
El plan de gestin de recursos humanos incluye:
- Funciones y responsabilidades de los miembros del equipo durante el proyecto
- Organigrama del Proyecto
- Cuntos recursos se adquirirn
- Cronologa / habilidades de los recursos
- Entrenamiento necesario para desarrollar las habilidades
- Sistema de Reconocimiento y las recompensas
Organ!gra"a #e& ,ro/e)to
Ver Organigrama del Proyecto versin l.0
8ota: Adjuntar :r)ani)rama del Pro(ecto$
Ro&es / Responsa%!&!#a#es
Ver Matriz de Asignacin de Responsabilidades (RAM) versin l.0
8ota: Adjuntar matri% ram$
Des)r!p)!$n #e Ro&es
Ver Descripcin de Roles versin l.0
8ota: Adjuntar formatos de descripcin de roles$
A#:u!s!)!$n #e& ,ersona& #e& ,ro/e)to
Ver Cuadro de Adquisicin del Personal versin l.0
8ota: Adjuntar Cuadro de Adquisicin de Personal$
Cronogra"as e (!stogra"as #e Tra%a-o #e& ,ersona& #e& ,ro/e)to
Ver Diagramas de Carga del Personal versin l.0
8ota: Adjuntar 5ia)rama de Car)a de Personal$
Cr!ter!os #e L!%era)!$n #e& ,ersona& #e& ,ro/e)to
R$& Criteri$ %e Li!era(i0n A(0m$B
Destin$ %e
Asi'na(i0n
Sponsor Al trmino del
proyecto
Otros proyectos
Gerente del Proyecto Al trmino del
proyecto
Comunicacin del
Sponsor
Otros proyectos
Arquitecto de Tecnologa Al trmino de
contrato
Comunicacin del
Project
Manager
Otros proyectos
Consultor Modulo seguridad, Al trmino de sus Comunicacin del Otros proyectos
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- l9l -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
Admisin y Consumos entregables Project
Manager
Consultor Modulo de Caja y
Facturacin
Al trmino de sus
entregables
Comunicacin del
Project
Manager
Otros proyectos
Capacitador Mdulos de Caja y
Facturacin
Al trmino de sus
entregables
Comunicacin del
Project
Manager
Capacitador Modulo seguridad,
Admisin y Consumos
Al trmino de sus
entregables
Comunicacin del
Project
Manager
Capa)!ta)!$nE Entrena"!entoE Mentor!ng re:uer!#o
Siempre se deben aprovechar los proyectos para que los Project Manager ms
experimentados hagan mentoring a los menos experimentados, en este caso el Sponsor har
mentoring al Project Manager para ayudarlo a desarrollar sus habilidades de gestin de
proyectos; asimismo el Project Manager har mentoring a los especialistas que estn bajo su
cargo.
La empresa deber capacitar y entrenar al personal que participa en el proyecto, segn lo
requiera ste.
S!ste"a #e Re)ono)!"!ento / Re)o"pensas
El Project Manager tiene un Sistema de lncentivo por cumplimiento de las lneas base del proyecto:

l. CPl y SPl al final del proyecto, no menores de l.0, 20% de bono sobre su remuneracin mensual
durante el plazo del proyecto.
2. CPl y SPl al final del proyecto, entre 0.95 y l.0, 5% de bono sobre su remuneracin mensual
durante el plazo del proyecto.
3. Cualquier combinacin de los logros anteriores promedia los bonos correspondientes, cualquier
resultado por debajo de 0.95 anula cualquier bono.
Los Miembros del equipo tienen un Sistema de Compensacin con 70% de remuneracin fija y 30%
de
remuneracin variable, la cual vara segn la siguiente tabla:
l. Entrega de asignaciones: Entregar las asignaciones a tiempo, con peso 50.
2. Calidad de entregables: entregar las asignaciones con las pruebas unitarias realizadas con el
mnimo de errores y fallos, con peso 50.
Cu"p&!"!ento #e Regu&a)!onesE ,a)tosE / ,o&5t!)as
12. Slo se deben contratar lngenieros y personal especialista que cuenten con una acreditacin
y que pertenezcan al personal interno de la empresa.
13. Todo el personal de la empresa que participa del proyecto pasar por una Evaluacin de
Desempeo al final del proyecto, y dicha evaluacin se guardar en su file personal.
Re:uer!"!entos #e Segur!#a#
El traslado de equipos (Laptop, Discos Duros, Cd`s) hacia los locales de la Clnica, genera riesgo de
robo o asalto para el personal que traslada el equipo, por tanto se fija como requerimiento de
seguridad que cualquier traslado de equipos debe ser hecho con movilidad (taxi) pagada por la
empresa, para bienestar del personal y de los activos de la empresa.
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- l92 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
DA6 ORGANIGRAMA DEL
,RO<ECTO
S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
'ers!$
n
(e)*a
por
l.0 lM GE JC 05/0l/20l2
Versin
original
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- l93 -

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
ORGANIGRAMA DEL ,RO<ECTO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
- l94 -
Sponsor
Sebastin Cspedes
Gerente de Proyectos
Janis Candia
Consultor Mdulos
Admisin y Caja
Fredy Aranda
Consultor Mdulos
Oscar Valderrama
Capacitador
Mdulos Admisin
y Caja
lvn Manta
Capacitador Mdulos
Consumos y
Facturacin
Gabriela U.
Arquitecto de
Tecnologa
Gustavo Espinoza
Directorio
Comit de Control
de Cambios
Directorio, Sponsor,
GP
Comit de Control
de Calidad
Sponsor, Gerente de
P.

_______________________________________________________________________________________________________
____________
DC6 MATRIO DE ASIGNACIN
DE RES,ONSABILIDADES
S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
'ers!$
n
(e)*a
por
l.0 lM GE JC 05/0l/20l2
Versin
original
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- l95 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
MATRIO DE ASIGNACIN DE
RES,ONSABILIDADES 7RAM8
ROLES /
PERSO
NAS

SP:
Sponsor
GP:
Gerent
e de
Proyect
o
AT:
Arquitect
o de
Tecnolog
a
COMSAC:
Consultor
Modulo
seguridad,
Admisin y
Consumos
COMCF:
Consultor
Modulo de
Caja y
Facturaci
n
CAMCF:
Capacitado
r Mdulos
de Caja y
Facturacin
CAMSAC:
Capacitador
Mdulos de
Admisin y
Consumos
ENTREGABLES
162 Gest!$n #e&
,ro/e)to
l.l lniciacin

l.l.l Project
Charter A R
l.l.2 Alcance
Preliminar A R
l.2 Planificacin

l.2.l Enunciado
Alcance A R
l.2.2
Cronograma A R
l.2.3 Plan de
proyecto A R
l.3 lnforme

l.3.l lnforme
semanal V R
l.3.2 lnforme
Quincenal V R
l.4 Cierre

l.4.l Acta de
Aceptacin A R
l.4.2 Cierre del
Proyecto A R
362 Soporte
In9raestru)tura
2.l Preparacin
Ambiente
2.l.l
Requisitos iniciales V R
2.l.2
Documento de
Preparacin de
Ambiente
V R

2.2 lnstalacin

2.2.l
Documento de
lnstalacin (Scripts,
schemas) V R
2.2.2
Documento de
lnstalacin
Aplicacin V R
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- l96 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
ROLES /
PERSO
NAS

SP:
Sponsor
GP:
Gerent
e de
Proyect
o
AT:
Arquitect
o de
Tecnolog
a
COMSAC:
Consultor
Modulo
seguridad,
Admisin y
Consumos
COMCF:
Consultor
Modulo de
Caja y
Facturaci
n
CAMCF:
Capacitado
r Mdulos
de Caja y
Facturacin
CAMSAC:
Capacitador
Mdulos de
Admisin y
Consumos
ENTREGABLES
2.2.3
lnstalacin de
Aplicacin V V R
2.3 Configuracin

2.3.l
Documento de
Configuracin inicial V R
2.3.2
Documento de
Aceptacin V R
D62 M!gra)!$n #e
Datos
3.l Anlisis

3.l.l
Documento de
archivos maestros V R P P
3.l.2 Plantilla
de Carga de Datos V R P P
3.2 Migracin

3.2.l
Documentos Scripts V R P P
3.2.2
Documentos de
Aceptacin de Carga V V R P P
>62 ,uesta en
,ro#u))!$n
4.l Plan de
Paralelo
4.l.l Plan
paralelo Admisin y
Caja R R
4.l.2 Plan
paralelo Consumo y
Facturacin R R
4.2 Puesta en
Marcha
4.2.l
Documento de
Produccin de
Admisin y Caja V R R
4.2.2
Documento de
Produccin de
Consumo y
Facturacin V R R
4.2.3
Documento de
Aceptacin del
Producto V R P P
A62 Capa)!ta)!$n
5.l Plan de
Capacitacin
5.l.l Plan de
capacitacin
Admisin y Caja R R
5.l.2 Plan de
capacitacin
Consumo y
R R
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- l97 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
ROLES /
PERSO
NAS

SP:
Sponsor
GP:
Gerent
e de
Proyect
o
AT:
Arquitect
o de
Tecnolog
a
COMSAC:
Consultor
Modulo
seguridad,
Admisin y
Consumos
COMCF:
Consultor
Modulo de
Caja y
Facturaci
n
CAMCF:
Capacitado
r Mdulos
de Caja y
Facturacin
CAMSAC:
Capacitador
Mdulos de
Admisin y
Consumos
ENTREGABLES
Facturacin
5.2 Ejecucin del
Plan de
Capacitacin
5.2.l Ejecucin
del Plan de
Capacitacin
Admisin y Caja R R
5.2.2 Ejecucin
del Plan de
Capacitacin
Facturacin y
Consumo R R
5.3 Manuales
5.3.l Manual
de Configuracin V R R
5.3.2 Manual
de usuario V R R
Le/en#a
9 G 9esponsa!le
P G Participa
F G 9e&isa
A G Aprue!a
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- l98 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
DB6 DESCRI,CIN DE ROLES
S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
'ers!$
n
(e)*a
por
l.0 lM GE JC 05/0l/20l2
Versin
original
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- l99 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
DESCRI,CION DE ROLES
lmplantacin del Sistema de Gestin Ambulatoria
SlGAM
No"%re #e& Ro&
SPONSOR
O%-et!+os #e& Ro&
Es la persona que patrocina el proyecto, es el principal interesado en el xito del proyecto, y
por tanto la persona que apoya, soporta, y defiende el proyecto.
Responsa%!&!#a#es Bemas puntuales por los cuales es responsa!le *Hde qu< es
responsa!leI.$
Aprobar el Project Charter.
Aprobar el Scope Statement.
Aprobar el Plan de Proyecto.
Aprobar el Cierre del proyecto.
Fun)!ones
Firmar el Contrato del Proyecto.
lniciar el proyecto.
Aprobar la planificacin del proyecto.
Cerrar el proyecto y el Contrato del Servicio.
Gestionar el Control de Cambios del proyecto.
Gestionar los temas contractuales con el Cliente.
Asignar recursos al proyecto.
Designar y empoderar al Project Manager.
Ayudar en la solucin de problemas y superacin de obstculos del proyecto.
N!+e&es #e Autor!#a#
Decide sobre recursos humanos y materiales asignados al proyecto.
Decide sobre modificaciones a las lneas base del proyecto.
Decide sobre planes del proyecto.
Reporta a
A Directorio
Super+!sa a
Gerente de Proyecto
Re:u!s!tos #e& Ro&
Cono)!"!entos Gestin Estratgica.
(a%!&!#a#es$
Liderazgo.
Comunicacin.
Solucin de conflictos.
lnteligencia emocional.
EJper!en)!a
Gestin en Marketing Nuevos productos (4 aos).
Experiencia en proyectos de Tecnologas de informacin.
Otros Gestin de Portafolios.
No"%re #e& Ro&
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- 200 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
GERENTE DE PROYECTO
O%-et!+os #e& Ro&
Es la persona que gestiona el proyecto, es el principal responsable por el xito del proyecto,
y por tanto la persona que asume el liderazgo y la administracin de los recursos del
proyecto para lograr los objetivos fijados por el Sponsor.
Responsa%!&!#a#es
Elaborar el Project Charter.
Elaborar el Registro de Stakeholders.
Elaborar el Plan de Proyecto.
Elaborar el lnforme de Performance del Proyecto, Realizar la Reunin y generar las
actas.
Elaborar el lnforme de Cierre de componentes y Elaborar el lnforme de Cierre del
proyecto.
Fun)!ones
Ayudar al Sponsor a iniciar el proyecto.
Planificar el proyecto.
Ejecutar el proyecto.
Controlar el proyecto.
Cerrar el proyecto.
Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto.
Gestionar los recursos del proyecto.
Solucionar problemas y superar los obstculos del proyecto.
Decide sobre la programacin detallada de los recursos humanos y materiales
asignados al proyecto.
Decide sobre la informacin y los entregables del proyecto.
Reporta a
Sponsor
Super+!sa a
Arquitecto de tecnologa
Consultor Modulo seguridad, Admisin y Consumos
Consultor Modulo de Caja y Facturacin
Capacitador Mdulos de Caja y Facturacin
Capacitador Mdulos de Admisin y Consumos
Re:u!s!tos #e& Ro&
Cono)!"!entos
Ju< temas" materias" o especialidades de!e conocer" manejar
o dominar$
Gestin de Proyectos
segn el PMBOK.
MS Project.
(a%!&!#a#es
Ju< 3a!ilidades especficas de!e poseer ( en qu< )rado$
Liderazgo.
Comunicacin.
Negociacin.
Solucin de Conflictos.
Motivacin.
EJper!en)!a
Ju< e@periencia de!e tener" so!re qu< temas o situaciones" (
de qu< ni&el$
Gestin de Proyectos.
Procesos de desarrollo de
productos.
Aplicaciones ERP.
Otros
:tros requisitos especiales tales como )<nero" edad"
nacionalidad" estado de salud" condiciones fsicas" etc$
No aplica.
No"%re #e& Ro&
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- 20l -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
Arquitecto de Tecnologa
O%-et!+os #e& Ro&
Es la persona que se encargar de la preparacin y configuracin del ambiente que
soportar la instalacin del nuevo sistema, es el responsable de la ejecucin de la migracin
de data a la base de datos, administra los recursos para lograr los objetivos fijados por el
Gerente de Proyectos.
Responsa%!&!#a#es
Preparar el ambiente determinando los requisitos de infraestructura necesarios.
Elaborar el documento de preparacin del ambiente.
lnstalar el sistema SlGAM
Configurar el Sistema SlGAM de acuerdo a parmetros establecidos.
Elaborar el documento de aceptacin de la configuracin del ambiente.
Analizar los archivos maestros a migrar.
Elaborar la plantilla de migracin.
Elaborar los scripts de carga.
Elaborar el documento de aceptacin de carga.
Fun)!ones
Reportar al Gerente del Proyecto las actividades asignadas.
Planificar y Ejecutar la preparacin y configuracin del ambiente.
Ejecutar la instalacin de las fuentes del sistema SlGAM
Configurar el Sistema de acuerdo a los parmetros establecidos
Ejecutar los scripts y validar la Cargar de la Data.
Decide sobre el anlisis necesario para cumplir con lo asignad.
Determina los recursos o requisitos necesarios para la preparacin del ambiente de
instalacin.
Decide sobre la informacin y los entregables asignados.
Reporta a
Gerente de Proyecto
Super+!sa a
Ninguno
Re:u!s!tos #e& Ro&
Cono)!"!entos
Ju< temas" materias" o especialidades de!e
conocer" manejar o dominar$
Tecnologa de Servidores.
Sistemas Operativos
Base de Datos.
Redes y Conectividades.
Configuracin de Sistema SlGAM
Ms Project
(a%!&!#a#es
Ju< 3a!ilidades especficas de!e poseer ( en
qu< )rado$
Comunicacin
Proactividad
Confiabilidad
Trabajo bajo presin
EJper!en)!a
Ju< e@periencia de!e tener" so!re qu< temas o
situaciones" ( de qu< ni&el$
Arquitecto de lnfraestructura (3 aos)
Administracin de base de datos (3
aos)
Redes (3 aos)
Otros
:tros requisitos especiales tales como )<nero"
edad" nacionalidad" estado de salud"
condiciones fsicas" etc$
No aplica.
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- 202 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
No"%re #e& Ro&
Consultor de Mdulo (seguridad, Admisin, Consumos / Caja y Facturacin)
O%-et!+os #e& Ro&
Es la persona que se encargar del anlisis de la migracin de data, la preparacin de los
scripts de migracin, la preparacin y verificacin del ambiente que soportar la instalacin
del nuevo sistema, es el responsable de la puesta en produccin de los mdulos asignados.
Responsa%!&!#a#es
Verificar la correcta instalacin y configuracin de los mdulos asignados.
Verificar la funcionalidad de los mdulos asignados
Elaborar la plantilla de carga de datos.
Elaborar los Scripts de carga de datos.
Validar la carga de los mdulos asignados.
Elaborar el plan paralelo de los mdulos asignados.
Elaborar los documentos de aceptacin de puesta en produccin de los mdulos
asignados.
Elaborar el documento de aceptacin de carga de data.
Fun)!ones
Planificar, coordinar y supervisar la migracin de data.
Revisar la instalacin de los aplicativos
Ejecutar la instalacin de las fuentes del sistema SlGAM
Establecer los parmetros de configuracin del sistema.
Ejecutar los scripts y validar la Cargar de la Data.
Decide sobre el anlisis necesario para cumplir con lo asignado.
Determina los recursos o requisitos necesarios para la preparacin del ambiente de
instalacin.
Decide sobre la informacin y los entregables asignados.
Reporta a
Gerente de Proyecto
Super+!sa a
Capacitador
Re:u!s!tos #e& Ro&
Cono)!"!entos
Administracin de Base de Datos.
Anlisis y diseo de Sistemas.
Herramientas de Consulta a Base de
datos
Sistema SlGAM
Ms Project
(a%!&!#a#es
qu< )rado$
Comunicacin
Proactividad
Confiabilidad
Trabajo bajo presin
EJper!en)!a
Analista Funcional (4 aos)
Programador (4aos)
Administracin de base de datos (4
aos)
Trabajo en equipo (2 aos)
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- 203 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
Otros
No aplica.
No"%re #e& Ro&
Capacitador de Modulo (seguridad, Admisin, Consumos / Caja y Facturacin)
O%-et!+os #e& Ro&
Es la persona que se encargar de la planificacin y ejecucin del plan de capacitacin de la
administracin del Sistema SlGAM al personal fijado por el Cliente, as como los manuales
de Configuracin y el manual de usuario.
Responsa%!&!#a#es
Elaborar el plan de capacitacin del mdulo asignado.
Elaborar el material de entrenamiento para las capacitaciones.
Ejecutar el plan de capacitacin del mdulo asignado.
Elaborar el manual de Configuracin del Sistema SlGAM.
Fun)!ones
Coordinar con los miembros del equipo del proyecto para la elaboracin de los
manuales de configuracin y de usuario.
Desarrollar el plan de capacitacin del mdulo asignado.
Ejecutar el plan de capacitacin del mdulo asignado.
Elaborar el manual de Configuracin del Sistema SlGAM
Programa y coordina los temas necesarios para la capacitacin de los mdulos para
cumplir con lo asignado.
Desarrolla los manuales con la informacin necesaria en cuanto a la configuracin y
uso de los mdulos implantados.
Reporta a
Consultor de Mdulo
Super+!sa a
Ninguno
Re:u!s!tos #e& Ro&
Cono)!"!entos
Anlisis de Sistemas.
Desarrollo de Software.
Herramientas de Consulta a Base de
datos
Mdulos del Sistema SlGAM
(a%!&!#a#es
qu< )rado$
Comunicacin.
Proactividad
Confiabilidad
Trabajo bajo presin.
Oratoria
Dominio de escena
EJper!en)!a
Documentacin de procesos (l ao)
Analista Programador (2 aos)
Diseo (l ao)
Trabajo en equipo (2 aos)
Otros
No aplica.
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- 204 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- 205 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
D@6 DIAGRAMA DE CARGA DE
,ERSONAL
S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
'ers!$
n
(e)*a
por
l.0 lM GE JC 05/0l/20l2
Versin
original
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- 206 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
DIAGRAMA DE CARGA DE ,ERSONAL
No"%re #e& pro/e)to S!g&as #e& ,ro/e)to
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- 207 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- 208 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- 209 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- 2l0 -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- 2ll -

_______________________________________________________________________________________________________
____________
D?6 CUADRO DE
ADKUISICIONES DEL
,ERSONAL DEL
,RO<ECTO
S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
'ers!$
n
(e)*a
por
l.0 lM GE JC 05/0l/20l2
Versin
original
_______________________________________________________________________________________________________
____________
- 2l2 -

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
CUADRO DE ADKUISICIN DEL ,ERSONAL DEL ,RO<ECTO
Ro&
T!po #e
A#:u!s!)!$n
Fuente #e a#:u!s!)!$n
Mo#a&!#a# #e
A#:u!s!)!$n
Lo)a& #e
tra%a-o
as!gna#o
Fe)*a #e !n!)!o #e
Re)&uta"!ento
Fe)*a re:uer!#a #e
#!spon!%!&!#a# #e
persona&
Costo #e
Re)&uta"!ent
o
Apo/o #e
Area #e
RR((
Sponsor del proyecto
Asignacin
Consultores PMl
S.A.C.
Consultores PMl
S.A.C.
Contratacin
Directa
Consultores
PMl S.A.C.
20/l0/20ll 22/l0/20ll Ninguno Ninguno
Gerente de Proyecto
Asignacin
Consultores PMl
S.A.C.
Consultores PMl
S.A.C.
Contratacin
Directa
Consultores
PMl S.A.C.
20/l0/20ll 22/l0/20ll Ninguno Ninguno
Arquitecto de
Tecnologa
Contratacin
Consultores PMl
S.A.C.
Contratacin
Directa
Clnica San
Marcos S.A. 22/l0/20ll 23/0l/20l2 Ninguno Ninguno
Consultor Modulo
seguridad, Admisin y
Consumos
Contratacin
Consultores PMl
S.A.C.
Contratacin
Directa
Clnica San
Marcos S.A.
22/l0/20ll l5/0l/20l2 Ninguno Ninguno
Consultor Modulo de
Caja y Facturacin
Contratacin
Consultores PMl
S.A.C.
Contratacin
Directa
Clnica San
Marcos S.A.
22/l0/20ll l5/0l/20l2 Ninguno Ninguno
Capacitador Mdulos de
Caja y Facturacin
Contratacin
Consultores PMl
S.A.C.
Contratacin
Directa
Consultores
PMl S.A.C.
03/0l/20l2 22/0l/20l2 Ninguo Ninguno
Capacitador de Modulo
seguridad, Admisin y
Consumos
Contratacin
Consultores PMl
S.A.C.
Contratacin
Directa
Consultores
PMl S.A.C.
03/0l/20l2 22/0l/20l2 Ninguno Ninguno
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
- 2l3 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
>26 ,LAN DE GESTION DE
COMUNICACIONES
S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
'ers!$
n
(e)*a
por
l.0 lM GE JC 05/0l/20l2
Versin
original
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- 2l4 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
,LAN DE GESTION DE COMUNICACIONES
Co"un!)a)!ones #e& ,ro/e)to
Ver Matriz de Comunicaciones del Proyecto versin l.0.
8ota: Adjuntar Matri% de Comunicaciones del Pro(ecto
,ro)e#!"!ento para tratar ,o&."!)as
l. Se captan las polmicas a travs de la observacin y conversacin, o de alguna persona o grupo
que los exprese formalmente.
2. Se codifican y registran las polmicas en el Log de Control de Polmicas:

LOG DE CONTROL DE
,OLEMICAS
C$#!go #e
,o&."!)as
Descripci
n
In+o&u)ra
#os
En9o:ue
#e
So&u)!$n
A))!ones
#e
So&u)!$n
Responsa
%&e
Fe)*
a
Resu&ta#o
o%ten!#o
3. Se revisa el Log de Control de Polmicas en la reunin semanal de coordinacin con el fin de:
Determinar las soluciones a aplicar a las polmicas pendientes por analizar, designar un
responsable por su solucin, un plazo de solucin, y registrar la programacin de estas
soluciones en el Log de Control.
Revisar si las soluciones programadas se estn aplicando, de no ser as se tomarn acciones
correctivas al respecto.
Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la polmica ha sido resuelta, de no
ser as se disearn nuevas soluciones (continuar en el paso 'a').
4. En caso que una polmica no pueda ser resuelta o en caso que haya evolucionado hasta
convertirse en un problema, deber ser abordada con el siguiente mtodo de escalamiento:
1. En primera instancia ser tratada de resolver por el Project Manager, utilizando el mtodo
estndar de resolucin de problemas.
2. En segunda instancia ser tratada de resolver por el Project Manager, y los miembros
pertinentes del Equipo de Proyecto, utilizando el mtodo estndar de resolucin de problemas.
3. En tercera instancia ser tratada de resolver por el Sponsor, el Project Manager, y los
miembros pertinentes del proyecto, utilizando la negociacin y/o solucin de conflictos.
4. En ltima instancia ser resuelta por el Sponsor o por el Sponsor y el Comit de Control de
Cambios si el primero lo cree conveniente y necesario.
,ro)e#!"!ento para a)tua&!;ar e& ,&an #e Gest!$n #e Co"un!)a)!ones
El Plan de Gestin de las Comunicaciones deber ser revisado y/o actualizado cada vez que:

a. Se apruebe una Solicitud de Cambio que impacte el Plan de Proyecto.
b. Se genere una accin correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de informacin
de los stakeholders.
c. Existan cambios de personal en el equipo de proyecto.
d. Se generen cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto.
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- 2l5 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
e. Existan cambios en la matriz autoridad versus influencia de los stakeholders.
f. Se generen solicitudes especiales de informes o reportes adicionales.
g. Existan quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de informacin no
satisfechos.
h. Existan evidencias de deficiencias de comunicacin interna y con involucrados externos.
La actualizacin del Plan de Gestin de las Comunicaciones deber seguir los siguientes pasos:

ldentificacin y clasificacin de stakeholders.
Determinacin de requerimientos de informacin.
Elaboracin de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto.
Actualizacin del Plan de Gestin de las Comunicaciones.
Aprobacin del Plan de Gestin de las Comunicaciones.
Difusin del nuevo Plan de Gestin de las Comunicaciones.
Gu5as para E+entos #e Co"un!)a)!$n:
GUlA PARA REUNlONES:
Se debe fijar la agenda con anterioridad.
Se debe coordinar e informar fecha, hora y lugar con los participantes.
Se debe empezar puntual.
Se deben fijar los objetivos de la reunin, los roles (por lo menos el facilitador y el anotador),
los procesos grupales de trabajo, y los mtodos de solucin de controversias.
Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo) y de
anotador (toma nota de los resultados formales de la reunin).
Se debe terminar puntual.
Se debe emitir un Acta de Reunin, la cual se debe repartir a los participantes (previa revisin
por parte de ellos).
GUlA PARA CORREO ELECTRONlCO:
Los correos electrnicos entre el Equipo de Proyecto de SlGAM y el Cliente debern ser
enviados por el Project Manager con copia al Sponsor, para establecer una sola va formal de
comunicacin con el Cliente.
Los enviados por el Cliente y recibidos por cualquier persona del Equipo de Proyecto de
SlGAM debern ser copiados al Gerente de Proyecto y al Sponsor (si es que stos no han
sido considerados en el reparto), para que todas las comunicaciones con el Cliente estn en
conocimiento de los responsables de la parte contractual.
Los correos internos entre miembros del Equipo de Proyecto de PMl, debern ser copiados a
la lista Equipo SlGAM, que contiene las direcciones de los miembros, para que todos estn
permanentemente informados de lo que sucede en el proyecto.
Guas para Project Server:
Todas las actualizaciones de tareas referidas a la Gestin de Proyectos debern seguir las siguientes
pautas:
l. El Gerente de Proyecto ser el responsable de su actualizacin.
2. La informacin ser distribuida automticamente una vez generado el registro de las actualizaciones
por el Gerente de Proyecto.
3. Los mensajes electrnicos se distribuirn de acuerdo a la Lista de Distribucin registrada como
parmetro en el Project Server.
Guas para lntranet:
Los archivos referidos a Gestin de Proyectos que sern publicados va la lntranet debern seguir las
siguientes pautas:

l. lngresar a lntranet Corporativa, subir los archivos referidos y efectuar el registro definitivo.
2. La informacin queda disponible para todo el Equipo de Proyecto.
Gu5as para Do)u"enta)!$n #e& ,ro/e)to
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- 2l6 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
Guas para Codificacin de Documentos.- La codificacin de los documentos del proyecto ser la
siguiente:
AAAA_BBB_CCC.DDD
Donde: AAAA = Cdigo del Proyecto= 'PROD'
BBB = Abreviatura del Tipo de Documento= pch, sst, wbs, dwbs, org, ram, etc.
CCC = Versin del Documento='vl.0', 'v2.0', etc.
DDD = Formato del Archivo=doc, exe, pdf, mpp, etc.
Guas para Almacenamiento de Documentos.- El almacenamiento de los documentos del proyecto
deber seguir las siguientes pautas:
Durante la ejecucin del proyecto cada miembro del equipo mantendr en su mquina una
carpeta con la misma estructura que el WBS del proyecto, donde guardar en las sub-carpetas
correspondientes las versiones de los documentos que vaya generando.
Al cierre de una fase o al cierre del proyecto cada miembro del equipo deber eliminar los
archivos temporales de trabajo de los documentos y se quedar con las versiones controladas
y numeradas (ver seccin Guas para el control de versiones), las cuales se enviarn al Project
Manager.
El Project Manager consolidar todas las versiones controladas y numeradas de los
documentos, en un archivo final del proyecto, el cual ser una carpeta con la misma estructura
del WBS, donde se almacenarn en el lugar correspondiente los documentos finales del
proyecto. Esta carpeta se archivar en la Biblioteca de Proyectos de Consultores PMl, y se
guardar protegida contra escritura.
Se publicar una Relacin de Documentos del Proyecto y la ruta de acceso para consulta.
Los miembros de equipo borrarn sus carpetas de trabajo para eliminar redundancias de
informacin y multiplicidad de versiones.
Guas para Recuperacin y Reparto de Documentos.-
1. La recuperacin de documentos a partir de la Biblioteca de Proyectos de Consultores PMl es
libre para todos los integrantes del Equipo de Proyecto de SlGAM.
2. La recuperacin de documentos a partir de la Biblioteca de Proyectos de Consultores PMl para
otros miembros de SlGAM que no sean del Proyecto requiere autorizacin del Project
Manager.
3. El acceso a la informacin del proyecto por parte de personas que no son de Consultores PMl
requiere autorizacin de Gerencia General, pues esta informacin se considera confidencial,
tanto para Consultores PMl como para el Cliente.
4. El reparto de documentos digitales e impresos es responsabilidad del Project Manager.
5. El reparto de documentos impresos no contempla el control de copias numeradas.
Gu5as para e& Contro& #e 'ers!ones
1. Todos los documentos de Gestin de Proyectos estn sujetos al control de versiones, el cual
se hace insertando una cabecera estndar con el siguiente diseo:

'ers!$n (e)*a por Re+!sa#a por Apro%a#a por Fe)*a Mot!+o
2. Cada vez que se emite una versin del documento se llena una fila en la cabecera, anotando
la versin, quien emiti el documento, quin lo revis, quin lo aprob, a que fecha
corresponde la versin, y por qu motivo se emiti dicha versin.
3. Debe haber correspondencia entre el cdigo de versin del documento que figura en esta
cabecera de Control de Versiones y el cdigo de versin del documento que figura en el
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- 2l7 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
nombre del archivo (ver seccin Gua para Codificacin de Documentos), segn:
AAAA_BBB_CCC.DDD
Donde: AAAA= Cdigo del Proyecto= 'PROD'
BBB= Abreviatura del Tipo de Documento= pch, sst, wbs, dwbs,org,ram,etc.
CCC= Versin del Documento='vl.0', 'v2.0', etc.
DDD= Formato del Archivo=doc, exe, pdf,mpp,etc.
G&osar!o #e Ter"!no&og5a #e& ,ro/e)to
Ver Glosario de Terminologa del Proyecto versin l.0.
Cana&es #e Co"un!)a)!$n
Los canales de comunicacin que existe en el equipo de proyectos se calculan utilizando la siguiente
frmula:
M ( M l )
2
Donde: M = al nmero de integrantes del equipo
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- 2l8 -

_______________________________________________________________________________________________________
__________
>16 MATRIO DE
COMUNICACIONES DEL
,RO<ECTO
S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
'ers!$
n
(e)*a
por
l.0 lM GE JC 05/0l/20l2
Versin
original
_______________________________________________________________________________________________________
__________
- 2l9 -

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
MATRIO DE COMUNICACIONES DEL ,RO<ECTO
In9or"a)!$n Conten!#o For"ato
N!+e& #e
Deta&&e
Responsa%&e #e
Co"un!)ar
Grupo Re)eptor
Meto#o&og5a o
Te)no&og5a
Fre)uen)!a #e
Co"un!)a)!$n
C$#!go #e e&e"ento
PBS
lniciacin
del Proyecto
Datos y comunicacin
sobre la iniciacin del
proyecto
Datos preliminares
Project Charter Alto Project Manager
Sponsor, Equipo
de
Proyecto
Documento digital
(PDF) va correo
electrnico
Una sola vez l.l.l Project charter
lniciacin
del Proyecto
Datos preliminares
sobre el alcance del
proyecto
Statement
Scope Alto Project Manager
Sponsor, Equipo
de
Proyecto
Documento digital
(PDF) va correo
electrnico
Una sola vez
l.l.2 Alcance
Preliminar
Planificacin
Planificacin detallada
del Proyecto: Alcance,
Tiempo, Costo,
Calidad, RRHH,
Comunicaciones,
Riesgos y
Adquisiciones
Plan del
Proyecto
Muy
Alto
Project Manager
Sponsor, Equipo
de
Proyecto
Documento digital
(PDF) va correo
electrnico
Una sola vez
l.2.l Enunciado
Alcance
Planificacin
Actividad Detallada del
proyecto, Tiempos, Hitos,
RRHH, Costos.
Gantt del
Proyecto
Muy
Alto
Project Manager
Sponsor, Equipo
de
Proyecto
Documento digital
(PDF) va correo
electrnico
Una sola vez l.2.2 Cronograma
lnforme
tcnico
Estudio de avance, anlisis
y seleccin de alternativas y
resultados.
lnforme Medio Project Manager Cliente
lnforme impreso y
digital
Semanal l.3.l lnforme
semanal
lnforme
tcnico
Estudio de avance, anlisis
y seleccin de alternativas y
resultados.
lnforme medio Project Manager
PM / Cliente /
Sponsor
lnforme impreso y
digital
Quincenal
l.3.2 lnforme
Quincenal
Cierre del
Proyecto
Aceptacin de Proyecto por
parte del Cliente
Acta de
Aceptacin de
Entregable
Muy
Alto
Project Manager
PM/ Cliente /
Sponsor
lnforme impreso y
digital
Una sola vez
l.4.l Acta de
Aceptacin
Cierre del Aceptacin de ambas Cierre de Alto Project Manager Cliente lnforme impreso y Una sola vez l.4.2 Cierre del
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
- 220 -

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
N!+e& #e
Deta&&e
Responsa%&e #e
Co"un!)ar
Grupo Re)eptor
Meto#o&og5a o
Te)no&og5a
Fre)uen)!a #e
Co"un!)a)!$n
C$#!go #e e&e"ento
PBS
Proyecto partes de cierre de proyecto Proyecto digital Proyecto
Preparacin
Ambiente
Anlisis e informe de la
preparacin del ambiente
realizado.
Verificacin
Requisitos
iniciales
Alto
Project Manager
/ Arquitecto de
Tecnologa
Cliente
lnforme impreso y
digital
Una sola vez
2.l.2 Documento de
Preparacin de
Ambiente
lnstalacin
Definicin de los procesos
de instalacin de la Base de
Datos
Documento
instalacin
scripts/
schemas
Alto
Project Manager
/ Arquitecto de
Tecnologa
Cliente
lnforme impreso y
digital
Una sola vez
2.2.2 Documento de
lnstalacin
Aplicacin
lnstalacin
Definicin de los procesos
de instalacin de la
aplicacin en servidor
clientes.
lnstalacin de
aplicacin
Alto
Project Manager
/ Arquitecto de
Tecnologa
Cliente
lnforme impreso y
digital
Una sola vez
2.2.3 lnstalacin de
Aplicacin
Configuraci
n
Configuracin de todo el
equipo relacionado con el
producto
Documento de
configuracin
inicial
Alto
Project Manager
/ Arquitecto de
Tecnologa
Cliente
lnforme impreso y
digital
Una sola vez
2.3.l Documento de
Configuracin inicial
Configuraci
n
Confirmacin de que la
aplicacin y base de datos
posee el tunning requerido.
Documento de
Aceptacin de
configuracin
inicial
Alto Project Manager Cliente / PM
lnforme impreso y
digital
Una sola vez
2.3.2 Documento de
Aceptacin
Migracin de
Datos
Definicin de los maestros a
ser migrados para nuevo
sistema.
Documento de
archivos
maestros
Alto
Project Manager
/ Arquitecto de
Tecnologa/
Consultor de
mdulos
Cliente / PM
lnforme impreso y
digital
Una sola vez
3.l.l Documento de
archivos maestros
Migracin de
Datos
Definicin de la estructura
de tablas a migrar.
Documentos de
Aceptacin de
Carga de
archivos
maestros
Alto
Project Manager
/ Arquitecto de
Tecnologa/
Consultor de
mdulos
PM
lnforme impreso y
digital
Una sola vez
3.2.2 Documentos
de Aceptacin de
Carga
Puesta en
Produccin
Aceptacin que constata
que la migracin ha sido
exitosa
Documento de
Aceptacin del
Producto
Alto Project Manager PM
lnforme impreso y
digital
Una sola vez
4.2.3 Documento de
Aceptacin del
Producto
Plan de
Capacitaci
n
Definicin de la estrategia
de implantacin de mdulos
caja y admisin
Documento de
Plan de
capacitacin
Admisin y Caja
Alto
PM/CONSULTO
R DE
MODULOS
PM
lnforme impreso y
digital
Una sola vez
5.l.l Plan de
capacitacin
Admisin y Caja
Plan de
Capacitaci
n
Definicin de la estrategia
de implantacin de
consumo y facturacin
Documento de
Plan de
capacitacin
Alto PM/CONSULTO
R DE
MODULOS
PM lnforme impreso y
digital
Una sola vez 5.l.2 Plan de
capacitacin
Consumo y
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
- 22l -

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
N!+e& #e
Deta&&e
Responsa%&e #e
Co"un!)ar
Grupo Re)eptor
Meto#o&og5a o
Te)no&og5a
Fre)uen)!a #e
Co"un!)a)!$n
C$#!go #e e&e"ento
PBS
Consumo y
Facturacin
Facturacin
Manuales Manual de configuracin
Manual de
Configuracin
Alto
PM /
CAPAClTADOR
PM
lnforme impreso y
digital
Una sola vez
5.3.l Manual de
Configuracin
Manuales
Manual uso del sistema
(user).
Manual de
usuario
Alto
PM /
CAPAClTADOR
PM
lnforme impreso y
digital
Una sola vez
5.3.2 Manual de
usuario
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
- 222 -
>36 GLOSARIO DE
TERMINOLOGA DEL
,RO<ECTO
S!ste"a #e Gest!$n
A"%u&ator!a
'ers!$
n
(e)*a
por
l.0 lM GE JC 05/0l/20l2
Versin
original
- 223 -
- 224 -
GLOSARIO DE TERMINOLOGIA DEL ,RO<ECTO
N=
TGRMI
NO
DEFINICIN
l
PMP Project Management Professional / Profesional de la Direccin de Proyectos
2
PMO Program Management Office / Oficina de Gestin de Programas
3 PMBOK Project Management Body of Knowledge / Fundamentos de la Direccin de
Proyectos
4 SOW
Statement of Work / Enunciado del Trabajo
5
RAM Responsibility Assignment Matrix / Matriz de Asignacin de Responsabilidades
6 WBS
Work Breakdown Structure / Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)
7 SlGAM Sistema de lmplantacin de Gestin Ambulatoria
8 ERP Enterprise Resource Planning
9 SPl lndice de desempeo del tiempo
l0 CPl lndice de desempeo del costo
- 225 -

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