BUSINESS RISK MATRIX

REA ASOCIADA: PROCESO

OBJETIVO

Nombre del Proyecto, Programa o Evaluar, controlar, respaldar, integrar, generar, etc XXXX Dic/11/2008 Persona o grupo personas

GRAFICAR

Fecha de Actualizacin Quien actualiz

RISK CATEGORIES Activity to be performed Name and number of activity Risk Objetiv control Control Actual
Operating Market Financial

Cronograma (Si se requiere debe generarse un cronograma)

Date Home End Date Responsible LIKEHOOD MAGNITUDE OF IMPACT CRITICAL

R-1: Failure in the 1. Advance prototype Operating Schedule home construction deficiency.

Garantizar el cumplimiento del cronograma para poder contar con la informacin completa, exacta y/o oportuna que permita la realizacin y

Plan capacitacin Sistema de Control y Gestin de Proyectos

50

30%

Firma de acuerdo de nivel de servicio con el rea responsable de la administracin y gestin para contar con la Extrema poder informacin completa, exacta y/o oportuna que permita la realizacin de los ajustes al cronograma.

enero-09

diciembre-09

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

2. Seguimiento de cumplimiento de metas

R2: For noncompliance with the implementation schedule of the project goals causing delays in the agreed times
R3: That the budget exceeds the estimated monthly caused due to wrong calculation or increase in the price of inputs

Asegurar que los tiempos de Seguimiento ejecucin de metas quincenal en se cumplan de mesas de trabajo acuerdo con el cronograma Garantizar que el proyecto cumpla con el control de presupuesto formulado

20

8%

Media

En las programacion de ejecucin del proyecto se tendr en cuenta las fechas de compromisos. Se priorizar las actividades de las metas de acuerdo con esta fecha. Capacitar a los

Permanente

Permanente

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

3. Control de Presupuesto

4. Gestion de seguridad industrial 5. Monitoring purchase supplies and materials

Seguimiento quincenal en mesas de trabajo y control de proveedores Garantizar los Fichas de reportes R4: Increased rate of indicadores de de accidentes de accident seguridad industrial trabajo R5: Proceedings of Garantizar la disponibilidad personnel and vehicles insufficient to permanente del recurso NA meet demand

50

40%

Extrema responsables de

Permanente

Permanente

GERENCIA GENERAL

inventarios
GERENCIA DE CALIDAD Y DISEOS

2%

Baja

Planes de capacitacin

Permanente

Permanente

20

4%

Media

Contar con el apoyo del personal de otras reas en cuanto a la disponibilidad de vehiculos y personal de ejecucin

GERENCIA DE CALIDAD Y DISEOS

TABLA DE EQUIVALENCIA PARA CRITICIDAD (Nivel de Riesgo) Categorias de Riesgo: De acuerdo a la Directiva Interna 474 de 2005 (Se marca con una X, la categoria que impacta) Probabilidad de Ocurrencia: Posibilidad que un factor de riesgo ocurra, se recomienda que este soportado en estadsticas de sucesos anteriores o por conocimiento del responsable del Proceso y del ejecutor de la actividad del proceso (se califica entre 1 y 5, siendo 5 la mayor 5 probabilidad BAJA de ocurrencia) MEDIA Criticidad (Nivel de Riesgo): Es el resultado de la combinacin de la probabilidad de ocurrencia por la magnitud del impacto. Estas casillas se generan automticamente, entre el nivel bajo y el extremo dependindo de la combinacin. Costo de implantacin: Cunto me cuesta la ejecucin de la actividad para atacar el eventual riesgo ($) Prdida Potencial: Cunto podra ser la prdida (menores ingresos, mayores costos, prdida de activos,etc) si no se implementan las acciones para prevenir o mitigar el eventual Riesgo ($) Relacin C/B (Costo/Beneficio): El resultado porcentual de la divisin entre el costo de implantacin y la prdida potencial Indicador: Se recomienda, apuntarle a algn indicador que se impacte por la actividad que estoy realizando para la prevencin o mitigacin del eventual Riesgo 3 2 1 BAJA BAJA BAJA 1 MEDIA BAJA BAJA 5 Probabilidad de Ocurrencia ALTA ALTA MEDIA MEDIA 20 EXTREMA EXTREMA ALTA ALTA 50 EXTREMA EXTREMA EXTREMA ALTA 100 Magnitud del Impacto: Medida relativa de cmo las consecuencias de un evento afectan el proceso en evaluacin (se debe enmarcar dentro de un rango de valores por posibles pdidas de ingresos, mayores costos, prdida de activos etc acorde, con el tamao de los negocios4de etb. BAJA (se calificaMEDIA con 1, 5, 20, 50 ALTA o 100, siendo EXTREMA 100 el de EXTREMA mayor impacto)

Magnitud del Impacto

SGE_F005_v.1.0

23/09/08 Pgina 1 de 1 http://www.etb.com.co

MATRIZ DE

MAPA DE RIESGOS
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
Muy frecuente

Frecuente

Moderado

Eventual

Rara vez

1 1 Muy inferior 5 Inferior

1 20 Importante 50 Superior 100 Muy superior

MAGNITUD DEL IMPACTO

MATRIZ DE RIESGOS

RIESGOS POR CRITICIDAD

Extrema

Alta

Media

Baja

De un total de 5 riesgos, 1 (20%) corresponden a criticidad baja; 2 (40%) media; 0 (0%) alta y 2 (40%) extrema.