Presupuesto de Egresos 2013 Pachuca

Municipio de Pachuca de Soto Tesorera Municipal
Planeacin y Presupuesto de Egresos 2013
Agosto, 2012.
Contenido
Objetivo Marco Jurdico Metodologa bsica para la elaboracin de proyectos Diagrama para la integracin, revisin y autorizacin Polticas para elaboracin de proyectos Tiempos para la elaboracin, revisin y autorizacin Gua de usuario, OperGob, Mdulo Control de proyectos. Gua de partidas presupuestales.
Objetivo
Vincular el ejercicio del gasto pblico, a travs de una programacin real y congruente, que permita utilizar de manera eficiente, los recursos con base en los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, coadyuvando a la oportuna toma de decisiones en materia de finanzas pblicas.
Marco Jurdico
Ley Orgnica Municipal
Titulo segundo Del Gobierno Municipal Capitulo 4 Facultades y obligaciones de los ayuntamientos: Art. 49, Fracc. XXXII Formular y aprobar anualmente su presupuesto de egresos, el cul deber ser aprobado por dos terceras partes del ayuntamiento. Capitulo 5 Facultades y obligaciones de los presidentes municipales. Art. 52.- Son facultades y obligaciones de los presidentes municipales, las siguientes: Fraccin XXV.- Formular anualmente el presupuesto de egresos y someterlo a la aprobacin del ayuntamiento.
Marco Jurdico
Ley Orgnica Municipal
Titulo sexto rgimen administrativo Capitulo 2 De la tesorera municipal: Art. 98.- El tesorero municipal, tendr como facultades y obligaciones las siguientes: Fracc. VI.Proporcionar oportunamente al ayuntamiento, todos los datos e informes que sean necesarios para la formulacin del proyecto de la ley de ingresos municipal y del presupuesto de egresos, as como vigilar que dichos ordenamientos se ajusten a las disposiciones de esta ley.
Marco Jurdico
Cdigo Fiscal Municipal
Art. 25: El presupuesto de egresos contendr las previsiones de gastos destinados a cada ramo de la administracin municipal, sostenimiento de los servicios pblicos y construccin de obras ningn, presupuesto deber de exceder el importe de los productos totales del municipio.
Ley de Hacienda Municipal
Art. 4: Las leyes de ingresos y presupuesto de ingresos y egresos municipales, sern publicados con la debida anticipacin para que puedan regir en el curso del ao para el cual se expidan; pero por si cualquier circunstancia no se hiciere as, continuarn en vigor los presupuestos del ao anterior.
Metodologa bsica para la elaboracin de los proyectos

1) Descripcin extendida del proyecto. 2) Problemtica del proyecto 3) Justificacin 4) Beneficios del Proyecto 5) Estrategia de Implementacin 6) Metodologa de seguimiento y evaluacin 7) Metas 8) Objetivos 9) Actividades necesarias para lograr el objetivo 10) Detalle de insumos necesarios para lograr la actividad.
Diagrama para la Integracin, Revisin y Autorizacin del Presupuesto de Egresos 2013
No Revisin Tesorera
Si
Recortes presupuestales (proyectos)
Revisin Con el rea
si
No
No Revisin y aprobacin por el titular de la secretaria Recortes presupuestales cancelacin de proyectos Autorizacin del presupuesto de egresos 2013 por la H. Asamblea Municipal
Integracin de proyectos por entidad INICIO
Ajuste por proyecto
Auditoria Superior del H. Congreso del Estado de Hidalgo FIN
Gua de usuario Cipac consulta de presupuesto OperGob, Asesora de Tesorera.
Polticas para la elaboracin de Proyectos

La creacin de proyectos deber presentar metas, objetivos, actividades e insumos necesarios para su logro. Cada departamento debe considerar en la elaboracin de los proyectos, que estos sean: reales, congruentes, austeros y racionales. No se deber de considerar la creacin de nuevos proyectos, solamente los de operacin. Todos aquellos proyectos que involucren directamente a la poblacin debern de perseguir un alto impacto, ya sea en lo econmico, poltico y/o social. Se debe definir correctamente los tiempos, tanto para la realizacin de las actividades (egreso por mes), como para el cumplimiento de las metas y objetivos.
Tiempos para la elaboracin, revisin y aprobacin.
Elaboracin y descarga de informacin en modulo CIPAC 2013 (Planeacin y Presupuesto). Revisin por parte de la Tesorera. Ajustes de proyectos con las diversas reas de la Presidencia Municipal.
Del 28 de agosto al 07 de septiembre de 2012
Del 10 al 21 de septiembre de 2012. Del 24 de septiembre al 9 octubre de 2012. De acuerdo al siguiente calendario:
Tiempos para revisin, ajustes y aprobacin.

DIA
24 DE SEPTIEMBRE 25 DE SEPTIEMBRE 26 DE SEPTIEMBRE 27 DE SEPTIEMBRE 28 DE SEPTIEMBRE 1 DE OCTUBRE 2 DE OCTUBRE 3 DE OCTUBRE 4 DE OCTUBRE 5 DE OCTUBRE 8 DE OCTUBRE 9 DE OCTUBRE
AREA
PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARIA DE DESARROLLO ECONMICO SECRETARIA DE ADMINISTRACIN SECRETARIA DE CONTRALORA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES SECRETARIA GENERAL SECRETARIA DE OBRAS PBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGA TESORERIA MUNICIPAL SECRETARIA DE SEGURIDAD PBLICA, TRNSITO Y PROTECCIN CIVIL MUNICIPAL SECRETARA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL SISTEMA DIF MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIN Y PLANEACIN (IMIP) E INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES (IMCA)
Tiempos para la revisin y aprobacin.
Autorizacin de Proyectos
Del 10 al 19 de octubre de 2012.
Revisin y Aprobacin por la H. Asamblea Municipal
22 de octubre al 31 de octubre de 2012.
Gua de Usuario Mdulo Control de Proyectos
Gua CIPAC 2012
Iconos Base
En cada pantalla del sistema encontrar uno o varios conos (pequeas imgenes), que tienen por lo general la misma funcin, a continuacin se muestra una lista de ellos:
Guardar: Almacena la informacin en la base de datos del sistema. Insertar / Agregar: Activa la funcin de mantenimiento para insertar un nuevo registro en el catlogo o documento relacionado con el panel de trabajar con de que se trata. Modificar: Activa la funcin de mantenimiento para modificar el registro que se encuentra seleccionado en el panel Trabajar con. Eliminar: Activa la funcin de mantenimiento para eliminar el registro que se encuentra seleccionado en el panel Trabajar con. Consultar: Activa la funcin de consulta para el registro que se encuentra seleccionado en el panel Trabajar con. Buscar: En la parte superior de los paneles trabajar con, listas de seleccin, asistentes y otros paneles donde se presentan mltiples registros, en la parte superior se encuentran colocados los filtros de seleccin, al oprimir F5 o este botn el sistema inicia la bsqueda en base a los filtros.
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Iconos Base
Salir: Al oprimir este botn el sistema regresa al panel anterior. Buscar en catlogo o documento: Este icono le permite buscar un registro asociado a un catlogo o documento relacionado. Ayuda: Inicia la funcin de ayuda asociada al sistema.
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Descripcin general del Mdulo de Planeacin de Proyectos

El mdulo Control de Proyectos es una herramienta para modelar el presupuesto, en el que las entidades elaboran sus propuestas de proyectos, considerando todos aquellos elementos del ambiente actual y esperado, para proponer proyectos que mantengan o mejoren los niveles desempeo institucional actual.
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Definicin y Fases de un Proyecto

Definicin: Un proyecto es una secuencia de actividades con un principio y un final limitados por el tiempo, agrupadas en metas y objetivos, con los recursos y los resultados deseados. Fases de un Proyecto: En total hay cinco fases en todo proyecto: 1) INICIO La fase de inicio hace hincapi en el desarrollo de una visin para el proyecto y el establecimiento de las metas respectivas. a) Visin para el proyecto: esto significa que un proyecto tiene un resultado deseado especfico, una fecha lmite o fecha objetivo en la que el proyecto debe estar realizado y un presupuesto que limita la cantidad de personal, suministros y dinero que pueden utilizarse para justificar el proyecto. b) Establecimiento de metas respectivas: Las metas son las especificaciones de lo que usted espera alcanzar al final del proyecto.
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Fases de un Proyecto
2) PLANEACIN: La fase de planeacin se refiere a la identificacin de los recursos que se requieren para concluir el proyecto, y elaborar un calendario y desarrollar un presupuesto para el mismo. La planeacin tambin se refiere a la identificacin de objetivos y los medios para alcanzar tales objetivos. a) Definicin de objetivos: es un propsito para un periodo determinado, definido de tal forma que pueda ser medido bajo parmetros cuantitativos (tiempo, dinero, unidades, porcentajes etc...) Que se pueda controlar para replantear las acciones de futuras metas, propsitos o misiones futuras.
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Fases de un Proyecto
b) Definicin de actividades: La actividad representa un paquete de trabajo cuyos elementos se relacionan y se concluye para que el proyecto pueda terminarse. c) Definicin de insumos: Los insumos (recursos) que se requieren para el proyecto. Los cinco insumos (recursos) fundamentales que se requieren para implementar casi cualquier proyecto son:
Personal Dinero Equipo Instalacin Tecnologa
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3) EJECUCIN: La fase de ejecucin se refiere a coordinar y guiar a los integrantes del equipo del proyecto, para que el trabajo se realice como se dispuso en el plan del proyecto aprobado. Esta fase tambin acenta el mantenimiento de los recursos y el personal enfocados en el trabajo. 4) Control: Tiene que ver con la vigilancia del proyecto. Esto significa medir el avance hacia los objetivos y emprender acciones para asegurarse de que las desviaciones del plan no afecten en forma negativa a los resultados finales del proyecto. 5) Conclusin: Es tiempo tanto de celebracin como de reflexin.
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Esquema - Proyecto y sus Fases -
PROYECTO Metas Insumos Visin del Proyecto Objetivos Actividades
TERMINACION EXITOSA DE LA PLANEACION DE UN PROYECTO
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Proyectos
En el mdulo de planeacin es necesario estructurar un proyecto de la siguiente manera: Proyecto Meta (s) Objetivo (s) Actividad (s) Insumo (s) Cada meta esta dividida en uno o varios objetivos en los cuales se indica una fecha de realizacin y un indicador de desempeo, de manera que el objetivo sea MEDIBLE. Las metas y objetivos establecen el QUE del proyecto; lo que se pretende lograr y las actividades determinan el COMO habr de lograrse.
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Proyectos
Para registrar las metas y objetivos, se debe indicar la ponderacin en cada caso bajo el criterio que la suma de las ponderaciones de las metas sea igual a 100, de manera que sea posible determinar el avance en el proyecto al lograr una meta, mismo caso para los objetivos donde debe establecer el PESO del objetivo en la meta, mediante la ponderacin, a continuacin se muestra un ejemplo:
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Proyectos
Ejemplo:
Proyecto A:
Meta 1 (P:30%) Objetivo (P:40%) Actividad 1 Insumo 1 Objetivo 2 (P: 60%) Actividad 1 Insumo 1 Insumo 2 Actividad 2 Insumo 1 Meta 2 (P:25%) Meta 3 ( P:45%)
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Pantalla de Bienvenida del sistema:
De click en el icono salir
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Mdulo de Control de Proyectos y Modelador de Presupuesto:
A continuacin se presentara el men de mdulos del sistema, elija el Mdulo de Control de Proyectos y de clic en Aceptar.
Seleccione el submdulo de Modelador de Presupuesto y oprima el botn Aceptar.
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Fecha de trabajo para el registro de operaciones en el sistema:
El sistema enviar un mensaje en el que se recuerda que se debe indicar la fecha de trabajo para poder hacer el registro de operaciones en el sistema; sta debe corresponder al ejercicio en el que se trabaja el modelo de presupuesto (01-01-13). De no ser la fecha correcta, el sistema mostrar un mensaje de error. Si no se puede cambiar la fecha en la pantalla que se muestra en la parte inferior de este prrafo, se deber pedir al Administrador del Sistema que el perfil del usuario con el que se est trabajando tenga derechos de modificacin de fecha de inicio de sesin.
01-01-13
Modelo del Presupuesto.
Gua CIPAC 2012
Seleccione el modelo de presupuesto -2013-con el que va a trabajar y de clic en el botn Aceptar.
2011
MOD-01
Propuesta Presupuesto 2013
Listado de Modelos de Presupuesto
Entidad a trabajar (NUE) y Proyecto

Seleccione la entidad con la cual va a trabajar y oprima el botn Aceptar.
Gua CIPAC 2012
Seleccione el botn Proyecto para comenzar a capturar su informacin.
Proyecto Nuevo
La siguiente, es la pantalla principal submdulo Proyectos del modelo presupuesto. Esta pantalla denomina Trabajar con proyectos modelo de presupuesto, oprima botn Nuevo, para ingresar proyecto. del de se del el un
Gua CIPAC 2012
Informacin Para integrar Informacin para ingresar un un proyecto. Nuevo Proyecto:
Gua CIPAC 2012
Para ingresar un Nuevo proyecto deber proporcionar la siguiente Informacin: Descripcin: Descripcin breve del proyecto Fecha de inicio: fecha inicial del proyecto (01-01-13) Fecha de terminacin: fecha final del proyecto (31-12-13) Tipo de proyecto: Esta es una lista de tipos de proyectos definidos con antelacin por el departamento de control presupuestal. Se deber elegir uno dependiendo del tipo del proyecto que se est ingresando. Programa: Catlogo en el que se elegir el programa al que va dirigido nuestro proyecto.(010111 Para todas las reas) Funcin: Catlogo donde se elegir la funcin del programa.(101011 para todas las reas)
Informacin Para integrar un proyecto.
Gua CIPAC 2012
Responsable del proyecto: Nombre del responsable del proyecto. Director del proyecto: Nombre del director del proyecto. Descripcin extendida del proyecto: Descripcin detallada o analtica del proyecto.
01
01/01/2011
31/12/2011
01 01 11
10 10 11
Descripcin extendida del proyecto
Gua CIPAC 2012
En la pestaa posterior a la descripcin extendida del proyecto se requieren los siguientes datos que debern ser proporcionados como sigue: Equidad: En el Catlogo de equidades se seleccionar de qu manera ser dirigido el proyecto que se est dando de alta.(01010111 para todas las reas) Beneficiarios: La categorizacin por grupo de personas a las cuales se va a beneficiar con el proyecto. Cantidad de beneficiarios: el nmero de personas que sern beneficiadas con el proyecto. Beneficios esperados del proyecto: La descripcin detallada de lo que se espera lograr al trmino del proyecto.
Descripcin extendida del proyecto
Gua CIPAC 2012
Al terminar de proporcionar los datos necesarios para dar de alta el nuevo proyecto, seleccione el botn Guardar.
Metas , Objetivos y Actividades.
Gua CIPAC 2012
De regreso en la pantalla Trabajar con Modelos de Presupuesto; oprima el botn Metas, Objetivos, Actividades.
Metas , Objetivos y Actividades.
Gua CIPAC 2012
A continuacin se mostrara la siguiente pantalla donde se visualiza la captura de las Metas, objetivos y actividades de cada proyecto. Seleccione el botn Nuevo.
Metas
Gua CIPAC 2012
Esta es la pantalla principal para dar de alta los elementos de nuestro Proyecto; seleccione en el listado de la derecha, el catlogo con el que se va a trabajar, y despus seleccione el botn Confirmar para ingresar o Modificar el elemento. En este caso se presenta Trabajar con la opcin Meta.
Metas
Para el siguiente catlogo, se captura la siguiente informacin, despus seleccione el botn Guardar. Descripcin de la meta: En este campo se define la meta del proyecto. Ponderacin de la meta en el proyecto: Es el porcentaje de prioridad o peso que tienen la meta que se esta dando de alta en el proyecto la cual no debe exceder de 100% incluso al sumarla con el resto de las metas del proyecto. Descripcin detallada de la meta: La definicin de la meta de una manera ms especfica.
Gua CIPAC 2012
Objetivos
Gua CIPAC 2011
Si se requiere trabajar con la opcin Objetivo, seleccinelo de la lista y oprima el botn Confirmar.
Objetivos
Gua CIPAC 2012
Para ste catlogo, se captura la siguiente informacin, despus seleccione el botn Guardar. Fecha inicio: Fecha en la que iniciaran las actividades del objetivo que se esta dando de alta. Fecha fin: Fecha en la que se terminaran las actividades del objetivo. Ponderacin: Es el porcentaje de prioridad o peso que tienen el objetivo que se esta dando de alta para la meta, el cual no debe exceder de 100% incluso al sumarlo con el resto de los objetivos para la meta. Descripcin del Objetivo: En este campo se define el objetivo de la meta. Indicador: Es la medida sustitutiva de informacin que permite calificar un concepto abstracto. Esta informacin se selecciona desde un catlogo de indicadores, el cul se presenta en pantalla posicionndose en el campo y oprimir el botn Buscar en catlogo o con la funcin 4 del teclado (F4).
Objetivos
Gua CIPAC 2012
Cantidad: El indicador es medible en porcentajes, tasa y razones para permitir comparaciones. Descripcin detallada del objetivo: La definicin del objetivo de manera ms especfica. Que mide: el sistema copia la descripcin del indicador en este campo, si se requiere poner otro concepto corregirlo o modificarlo se puede hacer editndolo. Situacin Actual: En este campo se describe el por que se esta llevando a cabo este objetivo. Situacin Esperada: Es lo que se pretende lograr con la realizacin de las actividades del objetivo. Fecha: En la cual se alanzara la situacin esperada.
Objetivos
Gua CIPAC 2012
01/01/2011
31/01/2011
Actividad
Gua CIPAC 2012
Seleccione el tipo de documento que desea ingresar en este caso es la opcin Actividad y oprima el botn Confirmar.
Actividad
Gua CIPAC 2012
Para comenzar a capturar la siguiente informacin, despus seleccione el botn Guardar. Fecha inicio: Fecha en la que iniciar la actividad.(01-01-2011) Duracin: Nmero de das en que se efectuar la actividad. Ponderacin: Es el porcentaje de prioridad o peso que tienen la actividad que se esta dando de alta para el objetivo, el cual no debe exceder de 100% incluso al sumarlo con el resto de las actividades para el objetivo. Descripcin de la actividad: En este campo se define la actividad del objetivo. Descripcin detallada de la Actividad: La definicin de la actividad siendo ms especfica
Actividad
Gua CIPAC 2012
01/01/2011
Insumo
Gua CIPAC 2012
Seleccione el tipo de documento que desea ingresar en este caso es la opcin Insumo y oprima el botn Confirmar.
Gua CIPAC 2012
Insumo
En esta ventana se debern de llenar los datos de la opcin de descripcin, se calculara el costo con impuesto incluido as como la calendarizacin del insumo que se utilizara en un periodo de 12 meses, despus se tendr que capturar la partida presupuestal y despus se seleccionara el tipo de aplicacin presupuestal que tiene el gasto de la cuenta.
Insumo
Gua CIPAC 2012
Conclusin de Captura de Proyecto.
Gua CIPAC 2012
Una vez capturada la informacin, oprima el botn Guardar
Con esto se concluye la captura del proyecto.
Presupuesto 2013
Gua de Partidas Presupuestales
PARTIDAS PRESUPUESTALES
PARTIDA 1131 DESCRIPCIN Remuneraciones (Confianza) Remuneraciones (Sindicalizados) Personal Eventual (Confianza y propuestos) Suplencias e interinatos INDICACIN Sera presupuestada por la tesorera municipal y recursos humanos, con base en el personal existente en la nomina del mes de agosto de 2012 Sera presupuestada por la tesorera municipal y recursos humanos, con base en el personal existente en la nomina del mes de agosto de 2012 Cada rea deber presupuestar con base a sus necesidades, tesorera municipal verifica los montos de acuerdo a la poltica de austeridad existente Cada rea deber presupuestar con base a sus necesidades, tesorera municipal verifica los montos de acuerdo a la poltica de austeridad existente Sera presupuestada por la tesorera municipal y recursos humanos, con base en el personal existente en la nomina del mes de agosto de 2012 Sera presupuestada por la tesorera municipal y recursos humanos, con base en el personal existente en la nomina del mes de agosto de 2012 Sera presupuestada por la tesorera municipal y recursos humanos, con base en el personal existente en la nomina del mes de agosto de 2012 Sera presupuestada por la tesorera municipal y recursos humanos, con base en el personal existente en la nomina del mes de agosto de 2012 Sera presupuestada por la tesorera municipal y recursos humanos, con base en el personal existente en la nomina del mes de agosto de 2012 Cada rea deber presupuestar con base a sus necesidades, tesorera municipal verifica los montos de acuerdo a la poltica de austeridad existente Sera presupuestada por la tesorera municipal y recursos humanos, con base en el personal existente en la nomina del mes de agosto de 2012
1132
1221
1222
1311
Quinquenios
1321
Aguinaldos (Confianza)
1322
Aguinaldos (Sindicalizados) Prima Vacacional (Confianza) Prima Vacacional (Sindicalizados) Horas extras Compensaciones (Confianza)
1323
1324
1331
1341
Tesorera Municipal
Direccin de Contabilidad
Jefatura de Control Presupuestal
Plaza Independencia Col. Centro Tel. 715 06 66, 715 18 60 Ext. 113 Extensin de red: 343
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO TESORERIA MUNICIPAL
PARTIDA 1131 DESCRIPCIN Remuneraciones (Confianza) INDICACIN Sera presupuestada por la tesorera municipal y recursos humanos, con base en el personal existente en la nomina del mes de agosto de 2012 Sera presupuestada por la tesorera municipal y recursos humanos, con base en el personal existente en la nomina del mes de agosto de 2012 Cada rea deber presupuestar con base a sus necesidades, tesorera municipal verifica los montos de acuerdo a la poltica de austeridad existente Cada rea deber presupuestar con base a sus necesidades, tesorera municipal verifica los montos de acuerdo a la poltica de austeridad existente Sera presupuestada por la tesorera municipal y recursos humanos, con base en el personal existente en la nomina del mes de agosto de 2012 Sera presupuestada por la tesorera municipal y recursos humanos, con base en el personal existente en la nomina del mes de agosto de 2012 Sera presupuestada por la tesorera municipal y recursos humanos, con base en el personal existente en la nomina del mes de agosto de 2012 Sera presupuestada por la tesorera municipal y recursos humanos, con base en el personal existente en la nomina del mes de agosto de 2012 Sera presupuestada por la tesorera municipal y recursos humanos, con base en el personal existente en la nomina del mes de agosto de 2012 Cada rea deber presupuestar con base a sus necesidades, tesorera municipal verifica los montos de acuerdo a la poltica de austeridad existente Sera presupuestada por la tesorera municipal y recursos humanos, con base en el personal existente en la nomina del mes de agosto de 2012 Sera presupuestada por la tesorera municipal y recursos humanos, con base en el personal existente en la nomina del mes de agosto de 2012
1132
Remuneraciones (Sindicalizados)
1221
Personal Eventual (Confianza y propuestos)
1222
Suplencias e interinatos
1311
Quinquenios
1321
Aguinaldos (Confianza)
1322
Aguinaldos (Sindicalizados)
1323
Prima Vacacional (Confianza)
1324
Prima Vacacional (Sindicalizados)
1331
Horas extras
1341
Compensaciones (Confianza)
1342
Compensaciones (Sindicalizados)
1441
Primas de seguros y fianzas Sera presupuestada por la tesorera municipal y recursos humanos, con base en el (Personal de Confianza) personal existente en la nomina del mes de agosto de 2012 Sera presupuestada por la tesorera municipal y recursos humanos, con base en el personal existente en la nomina del mes de agosto de 2012 Sera presupuestada por la tesorera municipal y recursos humanos, con base en el personal existente en la nomina del mes de agosto de 2012
1521
Liquidaciones
1541
Estmulos al personal (sindicalizado)
1542
Becas hijos de trabajadores municipales
Sera presupuestado por recursos humanos/sindicato (sria. de administracin)
1543
Apoyos sindicato Municipal
Sera presupuestado por la secretaria de administracin, tesorera municipal verificara los montos de acuerdo a la poltica de austeridad existente. Sera presupuestada por la secretaria de administracin a travs del departamento de recursos humanos.
1544
Canasta bsica (Personal Sindicalizado)
PARTIDA DESCRIPCIN INDICACIN Sera presupuesta por la secretaria de administracin a travs del departamento de recursos humanos.
1545
Cuotas y servicios mdicos
1546
Primas de seguros y fianzas Sera presupuestada por la tesorera municipal y recursos humanos, con base en el (Personal Sindicalizado) personal existente en la nomina del mes de agosto de 2012 Proyectos de capacitacin Sera presupuestado por el departamento de recursos humanos , rea de a empleados capacitacin. Sera presupuestada por la secretaria de administracin a travs del departamento de recursos humanos. Sera presupuestada por la tesorera municipal y recursos humanos, con base en el personal existente en la nomina del mes de agosto de 2012 Cada rea deber presupuestar con base a sus necesidades, esta partida se concentrar en el almacn dependiente de la secretaria de administracin. Con base a las necesidades de cada rea (esta partida se concentrar en el almacn- sria. de administracin). Cada rea deber presupuestar con base a las necesidades, tesorera municipal verifica los montos de acuerdo a la poltica de austeridad existente. con base a las necesidades de cada rea, como instrumentos de consulta legal, econmico y administrativo. ser presupuestada por el rea de mantenimiento y servicios, dependiente de la secretara de administracin.
1551
1591
Canasta bsica (Personal de Confianza)
1711
Estmulos al personal (confianza)
2111
Papelera y artculos de escritorio
2121
Artculos de computo (Consumibles)
2151
Impresos
2152
Libros, peridicos y revistas
2161
Artculos de limpieza
2211
cada rea deber presupuestar con base a sus necesidades, siendo solo artculos Bienes de consumo estrictamente indispensables, tesorera municipal verificar los montos de acuerdo (Alimentos para personas) a la poltica de austeridad existente. Alimentos personal horas extras con base a las necesidades de cada rea (restriccin de gasto) slo por cuestiones extraordinarias. cada rea deber presupuestar con base a sus necesidades, siendo solo artculos estrictamente indispensables, tesorera municipal verificar los montos de acuerdo a la poltica de austeridad existente. Con base a las necesidades del rea de alumbrado pblico.
2212
2231
Bienes de consumo (Utensilios)
2461
Material elctrico
2491
Materiales , obras y varios (Otros materiales y artculos Ser presupuestado por la S.O.P.D.U.E. de construccin y reparacin). Medicinas y productos farmacuticos Ser presupuestada por la secretara de desarrollo humano y social (sanidad municipal) teniendo que contemplar los apoyos que se brindan al personal sindicalizado.
2531
2611
Sera presupuestada por la secretaria de obras publicas, desarrollo urbano y Combustibles y lubricantes ecologa as como por la secretaria de administracin a travs del departamento de gestin y control de servicios.
PARTIDA DESCRIPCIN Vestuario. Uniformes y blancos Vestuario. Uniformes y blancos (Equipo de Seguridad) INDICACIN Para la adquisicin de uniformes de personal que as lo requiera previo anlisis y autorizacin de la secretaria de administracin y para proyectos especiales que requieran compra de estos art. (campaas de ndole social). Para la adquisicin de uniformes de personal que as lo requiera previo anlisis y autorizacin de la secretaria de administracin (Equipos especiales estrictamente de seguridad) Sera presupuestada por la tesorera municipal y recursos humanos, con base en el personal existente en la nomina del mes de agosto de 2012 Con base a las necesidades de cada rea, previo anlisis de control vehicular (sria. de administracin). Ser presupuestado por el departamento de control y gestin de servicios dependiente de la secretaria de administracin. Ser presupuestado por el rea de gestin y control de servicios, dependiente de la secretaria de administracin. Ser presupuestado por el rea de gestin y control de servicios, dependiente de la secretaria de administracin. Ser presupuestado por el rea de gestin y control de servicios, dependiente de la secretaria de administracin. Ser presupuestado por el rea de gestin y control de servicios, dependiente de la secretaria de administracin. Ser presupuestada por el rea de informtica y concentrada en el rea de servicios generales (sria. de administracin). Ser presupuestado por el departamento de atencin ciudadana (sria. general) y la direccin de ingresos , medio para el envi de documentacin para algn proyecto en especifico. Ser presupuestado por el departamento de alumbrado pblico.
2711
2721
2731
Artculos deportivos
2961
Neumticos y cmaras
3111
Energa elctrica de edificios municipales
3131
Pago de agua potable
3141
Servicio telefnico Telefona tradicional-
3151
Servicio telefnico Telefona celular-
3161
Servicio telefnico Telecomunicaciones-
3171
Servicio de internet
3181
Servicio de correos
3191
Alumbrado Pblico
3192
Proyectos Especiales
Ser presupuestado por presidencia municipal a travs de la tesorera municipal.
3211
Renta del relleno sanitario
Ser presupuestado por el departamento de limpia (servicios municipales).
3221
Alquiler de bienes inmuebles
Ser presupuestado por el rea de gestin y control de servicios, dependiente de la secretaria de administracin. Cada rea deber presupuestar con base a sus necesidades, tesorera municipal verificar los montos de acuerdo a la poltica de austeridad existente.
3231
Alquiler de bienes muebles
3232
Alquiler de bienes muebles Ser presupuestado por el rea de gestin y control de servicios, dependiente de fotocopiadoras la secretaria de administracin.
3291
Estacionamientos y pensiones
Ser presupuestado por el rea de control vehicular (sria. de administracin).
PARTIDA DESCRIPCIN Honorarios.- servicios legales INDICACIN
3311
Con base a las necesidades de cada rea.
3341
Proyectos de Capacitacin Con base a las necesidades de cada rea. (contratacin de servicios) En est partida slo podrn presupuestarse aquellas fotocopias que requieran un formato especial y la renta de fotocopiadoras se presupuestar por el rea de control y gestin de servicios. Ser presupuestado por la tesorera municipal
3361
Copias fotostticas
3411
Comisiones e intereses bancarios
3431
Otros impuestos y derechos Ser presupuestado por la direccin de recursos humanos y por la tesorera (traslado de valores) municipal. Primas de seguros y fianzas Ser presupuestado por el rea de control vehicular (sria. de administracin) y por (Bienes) la tesorera municipal.
3451
3471
Fletes y maniobras
Ser presupuestado por la secretara de servicios municipales.
3511
Cada rea deber presupuestar con base a sus necesidades, tesorera municipal Gastos de instalacin y mantenimiento del edificio verifica los montos de acuerdo a la poltica de austeridad existente
3512
Mantenimiento Panten
Ser presupuestado por el panten municipal (servicios municipales).
3521
Reparacin y mantenimiento de equipo de oficina
3531
Rep y mantto de Equipo de Cmputo y Tecnologas de Con base a las necesidades de cada rea. la informacin Reparacin y mantenimiento de equipo de transporte y vehculos Reparacin y mantenimiento de equipo contra incendio Reparacin y mantenimiento de maquinaria y equipo Reparacin y mantenimiento de equipo de radio y comunicacin Mantenimiento del relleno sanitario.
3551
Ser presupuestado por el rea de control vehicular (sria. de administracin).
3571
Ser presupuestado por el rea de mantenimiento y servicios, (sria. de administracin).
3572
3573
Con base en las necesidades de las reas que cuenten con ste sistema de radiocomunicacin.
3581
Ser presupuestado por el departamento de limpia (servicios municipales).
3591
Mantenimiento de parques Ser presupuestado por el departamento de parques y jardines (sria. de servicios y jardines municipales). Ser presupuestado por la secretara de administracin concentrada en gestin y control de servicios.
3592
Fumigacin, limpieza y lavado
PARTIDA DESCRIPCIN INDICACIN Con base en las necesidades de cada rea (prestacin de servicios o difusin de programas, actividades, compaias etc.) Ser presupuestado por la direccin de comunicacin y la direccin de contabilidad. Ser presupuestado por la secretara particular, tesorera municipal verificar los montos de acuerdo a la poltica de austeridad existente. Cada rea deber presupuestar con base a sus necesidades, tesorera municipal verificara los montos de acuerdo a la poltica de austeridad existente. Cada rea deber presupuestar con base a las necesidades, tesorera municipal verificar los montos de acuerdo a la poltica de austeridad existente. Cada rea deber presupuestar con base a las necesidades, tesorera municipal verificar los montos de acuerdo a la poltica de austeridad existente. Con base en las necesidades de cada rea que sean estrictamente indispensables, tesorera municipal verificar los montos de acuerdo a la poltica de austeridad existente. Con base en las necesidades de cada rea que sean estrictamente indispensables, tesorera municipal verificar los montos de acuerdo a la poltica de austeridad existente. Cada rea deber presupuestar con base a las necesidades, tesorera municipal verificar los montos de acuerdo a la poltica de austeridad existente. Con base en las necesidades de cada rea que sean estrictamente indispensables tesorera municipal verificar los montos de acuerdo a la poltica de austeridad existente. Ser presupuestado por la secretara particular, tesorera municipal verificar los montos de acuerdo a la poltica de austeridad existente. Ser presupuestado por la secretaria de desarrollo humano y social, tesorera municipal verificar los montos de acuerdo a la poltica de
3611
Difusin cvica y cultural
3612
Prensa y publicidad
3613
Informe de Gobierno Municipal
3641
Material de Fotografa.
3711
Pasajes areos
3721
Pasajes terrestres
3751
Viticos en el pas
3761
Viticos en el extranjero
3781
Pasajes
3811
Gastos de ceremonial y orden social
3812
Entrega de poderes
3821
Festividades Pblicas
3822
Actividades de fomento deportivo
Sera presupuestado por el departamento de deportes(sria. general). Con base en las necesidades de cada rea que sean estrictamente indispensables, tesorera municipal verificar los montos de acuerdo a la poltica de austeridad existente. Ser presupuestado por la secretara de desarrollo humano y social, tesorera municipal verificar los montos de acuerdo a la poltica.
3831
Congresos, convenciones y exposiciones
3841
Ferias y exposiciones
3851
Atenciones a Funcionarios Cada rea deber presupuestar con base a las necesidades, tesorera municipal y Empleados verificar los montos de acuerdo a la poltica de austeridad existente.
3911
Ayudas Funerales
Ser presupuestado por la secretara municipal y sria. de administracin
3912
servicios profesionales de cremacin
Ser presupuestado por el departamento de Panten municipal (servicios municipales).
PARTIDA DESCRIPCIN INDICACIN
3921
Licencias, placas y tarjetas Ser presupuestado por el rea de control vehicular (sria. de administracin). vehiculares
3922
Otros impuestos y derechos Ser presupuestado por la direccin de recursos humanos y por la tesorera (Otros) municipal. Otros impuestos y derechos Ser presupuestado por la direccin de recursos humanos y por la tesorera (impuesto sobre nmina) municipal.
3981
4141
Subsidio DIF Municipal
Ser presupuestado por DIF Municipal
4142
Subsidios IMIP
Ser presupuestado por el IMIP
4143
Subsidios IMCA
Ser presupuestado por el IMCA
4411
Apoyos del Municipio personas)
(A
Sera presupuestado por presidencia municipal o por secretaria general.
4421
Educacin
4422
Ayudas a estudiantes
4451
Apoyos del Municipio Instituciones)
(A
4481
Ayudas a Indigentes y damnificados
Ser presupuestado por la tesorera municipal
4482
Imprevistos
Sera presupuestado por la tesorera municipal
4511
Pensiones
Ser presupuestado por la direccin de recursos humanos y por la tesorera municipal. Ser presupuestado por la direccin de recursos humanos y por la tesorera municipal. Con base en las necesidades de cada rea, y que sean estrictamente indispensables para la operacin, no se autorizar la adquisicin de mobiliario con fines de remodelacin. Con base en las necesidades de cada rea y que sean estrictamente indispensables para la operacin , tesorera municipal verificar los montos de acuerdo a la poltica de austeridad existente ya que es una partida restringida para el ao 2013.
4521
Jubilaciones
5111
Mobiliario y Equipo de Oficina
5151
Equipo de Computo
5191
Otros Muebles
PARTIDA DESCRIPCIN INDICACIN Con base en las necesidades de cada rea y que sean estrictamente indispensables para la operacin , tesorera municipal verificar los montos de acuerdo a la poltica de austeridad existente ya que es una partida restringida para el ao 2013. Ser presupuestado por las reas de mantenimiento y servicios, secretara de servicios municipales y s.o.p.d.u.e., tesorera municipal verificar los montos de acuerdo a la poltica de austeridad existente. Ser presupuestado por las areas de mantenimiento y servicios, secretara de servicios municipales y s.o.p.d.u.e., tesorera municipal verificar los montos de acuerdo a la poltica de austeridad existente. Con base en las necesidades del departamento de parques y jardines , as como departamento de ecologa.
5411
Equipo de Transporte
5621
Maquinaria y Equipo
5671
Herramientas
5781
Arboles, plantas y semillas Obra Pblica en bienes de dominio pblico (Edificacin no habitacional). Obra Pblica en bienes de dominio pblico (Construccin de obras para el abastecimiento de Obra Pblica en bienes de dominio pblico (Divisin de terrenos y construccin de obras de urbanizacin). Obra Pblica en bienes de dominio pblico (Construccin de vas de comunicacin). Obra Pblica en bienes de dominio pblico (Otras construcciones de ingeniera civil u obra Obra Pblica , en bienes de dominio pblico (Instalaciones y equipamiento de Obras Pblica en bienes de dominio pblico (Trabajos de acabados de edificaciones y otros Obra Pblica en bienes propios (Edificacin no habitacional).
6121
Construcciones en proceso en bienes de dominio pblico
6131
6141
6151
6161
6171
6191
6221
Construcciones en proceso en bienes propios
6231
6241
Obra Pblica en bienes propios (Construccin de Construcciones en proceso en bienes propios obras para el abastecimiento de agua, Obra Pblica en bienes Propios (Divisin de Construcciones en proceso en bienes propios terrenos y construccin de obras de urbanizacin). Obra Pblica en bienes Propios (Construccin de vas de comunicacin). Obra Pblica en bienes Propios (Otras construcciones de ingeniera civil u obra Construcciones en proceso en bienes propios
6251
6261
PARTIDA DESCRIPCIN Obra Pblica en bienes Propios (Instalacin y equipamiento de construcciones). Obra Pblica en bienes Propios (Trabajos de acabados de edificaciones y otros Fondo de Fiscalizacin INDICACIN
6271
6291
8131
Ser presupuestado por la tesorera municipal
8321
Remuneraciones ordinarias Sera presupuestada por la tesorera municipal y recursos humanos, con base en el -fafm personal existente en la nomina del mes de agosto de 2012 Sera presupuestada por la tesorera municipal y recursos humanos, con base en el personal existente en la nomina del mes de agosto de 2012 Sera presupuestada por la tesorera municipal y recursos humanos, con base en el personal existente en la nomina del mes de agosto de 2012 Sera presupuestada por la tesorera municipal y recursos humanos, con base en el personal existente en la nomina del mes de agosto de 2012 Sera presupuestada por la tesorera municipal y recursos humanos, con base en el personal existente en la nomina del mes de agosto de 2012 Sera presupuestada por la tesorera municipal y recursos humanos, con base en el personal existente en la nomina del mes de agosto de 2012
8321
Compensaciones -fafm
8321
Aguinaldos -fafm
8321
Quinquenios -fafm
8321
Prima vacacional -fafm
8321
Horas extras -fafm
8321
Medicinas y productos farmacuticos -fafm
Ser presupuestada por la Secretara de Seguridad Pblica Municipal
8321
Estmulos al personal -fafm Ser presupuestada por la Secretara de Seguridad Pblica Municipal
8321
Liquidaciones -fafm
Sera presupuestada por la tesorera municipal y recursos humanos, con base en el personal existente en la nomina del mes de agosto de 2012
8321
Cuotas y servicios mdicos Sera presupuestada por la tesorera municipal y recursos humanos, con base en el -fafm personal existente en la nomina del mes de agosto de 2012
8321
Pasajes -fafm
8321
Honorarios -fafm
8321
Suplencias e interinatos fafm
Sera presupuestada por la tesorera municipal y recursos humanos, con base en el personal existente en la nomina del mes de agosto de 2012 Sera presupuestada por la tesorera municipal y recursos humanos, con base en el personal existente en la nomina del mes de agosto de 2012
8321
Canasta bsica -fafm
8321
Equipamiento -fafm
8321
Combustibles y lubricantes Ser presupuestada por la Secretara de Seguridad Pblica Municipal fafm
8321
Adquisicion de vehculos Ser presupuestada por la Secretara de Seguridad Pblica Municipal fafm
8321
Reparacin y mant. equipo Ser presupuestada por la Secretara de Seguridad Pblica Municipal de transporte -fafm-
8321
Vestuario, uniformes y blancos -fafm-
8321
Mobiliario y equipo de oficina -fafm-
8321
Capacitacin -fafm
8321
Atencin a funcionarios y empleados -fafm-
8321
Alimentacin personal hrs. Ser presupuestada por la Secretara de Seguridad Pblica Municipal extras -fafm-
8321
Primas de seguros y fianzas Sera presupuestada por la tesorera municipal y recursos humanos, con base en el -fafmpersonal existente en la nomina del mes de agosto de 2012
8321
Gastos de inst. y mant del edificio -fafm-
8321
Impresos -fafm-
8321
Neumticos y cmaras fafm-
8321
Artculos de limpieza -fafm- Ser presupuestada por la Secretara de Seguridad Pblica Municipal
8321
Papelera y arts. de escritorio -fafm-
8321
Bienes de consumo -fafm-
8321
Herramientas -fafm-
8321
Materiales varios -fafm-
8321
Licencias, placas y tarjetas Ser presupuestada por la Secretara de Seguridad Pblica Municipal vehiculares -fafm-
8321
Libros, peridicos y revistas Ser presupuestada por la Secretara de Seguridad Pblica Municipal -fafm-
8321
Rep. y mtto. de maquinaria Ser presupuestada por la Secretara de Seguridad Pblica Municipal y equipo -fafm-
8321
Rep. y mtto. de equipo contra incendio -fafmRep. y mtto. equipo de radio y comunicacin fafmRep. y mtto. de equipo de oficina -fafm-
8321
8321
8321
Difusin cvica y cultural fafm-
8321
Fumigacin, limpieza y lavado -fafm-
8321
Servicio telefnico y Ser presupuestada por la Secretara de Seguridad Pblica Municipal telecomunicaciones -fafm-

Presupuesto de Egresos 2013 Pachuca

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Municipio de Pachuca de Soto Tesorera Municipal

Planeacin y Presupuesto de Egresos 2013

Metodologa bsica para la elaboracin de los proyectos

Diagrama para la Integracin, Revisin y Autorizacin del Presupuesto de Egresos 2013

Recortes presupuestales (proyectos)

Revisin Con el rea

Integracin de proyectos por entidad INICIO

Ajuste por proyecto

Auditoria Superior del H. Congreso del Estado de Hidalgo FIN

Gua de usuario Cipac consulta de presupuesto OperGob, Asesora de Tesorera.

Polticas para la elaboracin de Proyectos

Tiempos para la elaboracin, revisin y aprobacin.

Del 28 de agosto al 07 de septiembre de 2012

Tiempos para revisin, ajustes y aprobacin.

Tiempos para la revisin y aprobacin.

Del 10 al 19 de octubre de 2012.

Revisin y Aprobacin por la H. Asamblea Municipal

22 de octubre al 31 de octubre de 2012.

Gua de Usuario Mdulo Control de Proyectos

Gua CIPAC 2012

Gua CIPAC 2012

Gua CIPAC 2012

Descripcin general del Mdulo de Planeacin de Proyectos

Gua CIPAC 2012

Definicin y Fases de un Proyecto

Gua CIPAC 2012

Gua CIPAC 2012

Gua CIPAC 2012

Gua CIPAC 2012

Esquema - Proyecto y sus Fases -

PROYECTO Metas Insumos Visin del Proyecto Objetivos Actividades

TERMINACION EXITOSA DE LA PLANEACION DE UN PROYECTO

Gua CIPAC 2012

Gua CIPAC 2012

Gua CIPAC 2012

Gua CIPAC 2012

Pantalla de Bienvenida del sistema:

De click en el icono salir

Gua CIPAC 2012

Mdulo de Control de Proyectos y Modelador de Presupuesto:

Seleccione el submdulo de Modelador de Presupuesto y oprima el botn Aceptar.

Gua CIPAC 2012

Fecha de trabajo para el registro de operaciones en el sistema:

Modelo del Presupuesto.

Gua CIPAC 2012

Seleccione el modelo de presupuesto -2013-con el que va a trabajar y de clic en el botn Aceptar.

Propuesta Presupuesto 2013

Listado de Modelos de Presupuesto

Entidad a trabajar (NUE) y Proyecto

Gua CIPAC 2012

Seleccione el botn Proyecto para comenzar a capturar su informacin.

Gua CIPAC 2012

Informacin Para integrar Informacin para ingresar un un proyecto. Nuevo Proyecto:

Gua CIPAC 2012

Informacin Para integrar un proyecto.

Gua CIPAC 2012

Descripcin extendida del proyecto

Gua CIPAC 2012

Descripcin extendida del proyecto

Gua CIPAC 2012

Metas , Objetivos y Actividades.

Gua CIPAC 2012

Metas , Objetivos y Actividades.

Gua CIPAC 2012