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y JOSE CONDORI MUIZ y ING. MIGUEL CHAVEZ y VICTOR VILLAROEL HURTADO PINCHE y EDGAR OCSA BORDA
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INDICE PAG
INTRODUCCION FUNDAMENTOS DEFINICIONES FORMACIN DE UN EQUIPO HACCP. DEFINICIN DEL ALCANCE DE LA APLICACIN.
2 2 3 7
VI.
ENUMERACIN DE TODOS LOS PELIGROS POSIBLES RELACIONADOS CON CADA FASE; REALIZACIN DE UN ANLISIS DE PELIGROS Y DETERMINACIN DE LAS MEDIDAS PARA CONTROLAR LOS PELIGROS IDENTIFICADOS. DETERMINACIN DE PUNTOS CRTICOS DE CONTROL (PCC) LIMITES CRITICOS ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA PARA CADA PCC ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTORAS ESTABLECIMIENTO VERIFICACIN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
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X. XI.
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XII.
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I.
INTRODUCCION
Esta manual establece los requisitos que debe cumplir un sistema de gestin de inocuidad de alimentos. La implementacin de ese sistema puede ser empleada por la industria alimentaria y los servicios de alimentos para demostrar su capacidad de elaborar alimentos inocuos y para evaluar o verificar esa capacidad.
II. FUNDAMENTOS
El sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), tal como se lo aplica en la elaboracin de alimentos, es un sistema proactivo de gestin de la inocuidad de los alimentos que implica controlar puntos crticos de control en su manipulacin para reducir el riesgo de desviaciones que podran afectar dicha inocuidad. Este sistema puede ser usado en todos los niveles de manipulacin de alimentos, y es un elemento importante de la gestin de la calidad El concepto HACCP fue desarrollado a fines de la dcada de los aos 60. Sus principios bsicos no son nuevos, pero la introduccin cada vez ms difundida del concepto HACCP seala un cambio en el nfasis puesto en la inspeccin y el ensayo del producto final, que demandan muchos recursos, hacia el control preventivo de los peligros en todas las etapas de la produccin de alimentos.
III.
DEFINICIONES
y Riesgo: Es la posibilidad de producir o causar dao. Los riesgos pueden ser biolgicos, fsicos o qumicos. Punto crtico de control (PCC): Es el punto dentro del proceso en el que se puede aplicar un control, para eliminar o reducir a niveles aceptables un riesgo que pueda afectar a la salubridad de un alimento. Proceso: Conjunto de fases por las que atraviesa un producto. Fase: Conjunto de operaciones agrupables por su funcin, dentro del proceso. Modo de fallo: Es la manifestacin de un fallo potencial. Efecto: Es la consecuencia que tiene en el producto, el hecho de que el fallo se produzca. Lmite crtico: Es el valor a partir del cual se considera que no es aceptable el riesgo que se corre. Accin preventiva : Es la encaminada a eliminar las causas de las no
y y y y y y
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conformidades potenciales.
y y Accin correctora : Es la encaminada a eliminar las causas de las no conformidades reales. No conformidad : Es especificados.
el
incumplimiento
de
los
requisitos
IV. 4.1.
CONFORMACIN DEL EQUIPO HACCP. INTEGRANTES. Los integrantes del equipo HACCP del diagrama organizacional y de la empresa son los siguientes:
y Gerente General . y Jefe de Planta. y Jefe de Aseguramiento de Calidad. y Jefe de Exportaciones. y Supervisor de Produccin. y Jefe de Personal (Almacn). y Jefe de Recepcin.
4.2.
REUNIONES / REPORTES:
y Frecuencia de reuniones del equipo: y Reuniones de Reportes a gerencia:
Quincenal Mensual
4.3. UBICACIN DENTRO DEL ORGANIGRAMA DE LA COMPAA. En la figura 1 se muestra el diagrama organizacional de la empresa VIJOSA S.A.C. FIGURA N 1 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA VIJOSA S.A.C.
Gerente General
Jefe de Planta
Supervisor de Produccin
Jefe de Recepcin
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4.6. ROLES Y FUNCIONES: A continuacin se describen los roles y funciones del equipo HACCP:
y Gerente General : Es el responsable del buen funcionamiento de la empresa. Participa en la revisin del plan HACCP y aprueba la asignacin de recursos requeridos para el mantenimiento del sistema HACCP en forma anual. y Jefe de Planta : Es responsable de dirigir la produccin de la planta. Se reporta al gerente. Participa en la actualizacin y revisin del plan HACCP. Como coordinador HACCP convoca al equipo a reuniones ordinarias del comit, as como la reunin extraordinaria anual para discutir la revisin del plan; vlida el plan HACCP cuando se pone en marcha el sistema o cuando sea necesario; verifica el plan HACCP mediante inspeccin o revisin de re gistros que evidencian el cumplimiento de los lmites crticos de los PCC; se responsabiliza por el cumplimiento del programa de mantenimiento de calibracin de equipos e instrumentos. y Jefe de Aseguramiento de la Calidad : Es responsable del plan HACCP y de cualquier cambio y documentacin que est relacionado con el plan, as como de sus registros, mediante su preservacin y control. Verifica el funcionamiento del sistema y supervisa al personal que labora en el rea de control de calidad y de produccin, quienes ejecutan todas las labores especificadas en el plan HACCP. Hace el seguimiento a solicitudes de acciones correctivas generadas en la auditoria de primera o segunda parte. Emite al coordinador HACCP informes trimestrales de revisin de plan con ten dencias estadsticas. y Jefe de Exportaciones : Es responsable de organizar los embarques en coordinacin con el jefe de planta, entre otros. Participa en el abastecimiento adecuado y oportuno de insumos requeridos en el proceso de acuerdo a las especificaciones. y Supervisor de Produccin : Se reporta al jefe de Planta. Dirige la produccin, controla el buen desempeo del personal, identifica cualquier problema relacionado al vino de copuazu. Participa en la verificacin del plan y supervisa el cumplimiento de las medidas preventivas y requisitos del HACCP dentro del programa de saneamiento. y Jefe de Personal (Almacn) : Participa en el cumplimiento de las medidas preventivas del HACCP en el aspecto de higiene del personal. Es el encargado de controlar al personal, realizar las planillas de pago y controlar el almacn. Supervisa e inspecciona diariamente el cumplimiento de uso correcto del uniforme de trabajo as como de la limpieza del personal registrndolo en su hoja de control. Se reporta al jefe de pla nta. y Jefe de Recepcin : Es el encargado de controlar y verificar la cantidad de copuazu que ingresa a la planta, as como del despacho del vino de copuazu. Participa en el cumplimiento de las medidas preventivas del HACCP mediante el control de la limpieza de las cajas, as como de los medios de transporte e inspecciona diariamente el cumplimiento de los procesos operacionales de limpieza y desinfeccin de las reas de la planta. Se reporta al jefe de planta.
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4.7.
FORMATO DE ACTA DE REUNIN DEL EQUIPO. Se presenta el formato EQP -F-001 que se est utilizando para las reuniones del equipo HACCP.
HORA
LUGAR
REUNIN
TEMAS
CONCLUSIONES
TAREA
REPONSABLE
FECHA
RECIBIDO
COORDINADORCOMITE HACCP
SUPERVISOR DE PLANTA
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Nota: Las caractersticas fsicas, qumicas y microbiolgicas requieren de anlisis de laboratorio para su verificacin. Las dems caractersticas son evidenciables en planta. 5.2. USO PREVISTO DEL PRODUCTO El vino de copuazu, es una bebida alcohlica. Son de consumo ideal al acompaar a las comidas, celebracin de momentos inolvidables
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5 .3 .
El proceso del vino del copuazu abarca desde la recepcin hasta el almacenamiento del producto en planta. El flujo del proceso se muestra a continuacin y se describe cada etapa del proceso:
Calor
TRASIEGO
C l a r a d e h u e v o 1 0- 1 5 g r . / Hl
Borras
CLARIFICADO
borras
Botellas y tapas
EMBOTELLADO
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calor
PASTEURIZADO ALMACENADO
calor
FUENTE: PROPIO
Se recepciona la fruta de copuazu madura como materia prima, esta fruta puede alcanzar un tiempo de 7 das despus de su punto optimo de madures. Del agua. Debe usarse agua tratada o hervida para eliminar cualquier contaminante daino para nuestra salud. En caso de ser hervida este debe enfriarse a temperaturas de ambientes, para ser utilizada en las diluciones necesarias de la pulpa.
5.3.2. Seleccin y c lasificacin:
Se escogen las frutas ms apropiadas para el proceso; estas deben estar completamente sanas, sin seales de descomposicin, maduras en su punto optimo de maduracin (mejor color, aroma y sabor). Ests deben ser del mismo lote con similares caractersticas de olor, sabor y acidez.
5.3.3. lavado y desinfectado:
Lavado y desinfectado; Se eliminan suciedad y otras impurezas, la forma ms adecuada es de sumergir las frutas en un tina con una solucin desinfectante de Agua y leja (2%). remover manua lmente las frutas y enjuagarlas con abundante agua.
5.3.4. despulpado y Pesado:
Despulpado; En esta operacin se obtiene la pulpa para la elaboracin del vino, la fruta se hace pasar por la despulpadora, en lo que obtendremos la pulpa de la fruta. Pesar; Pesamos la fruta para poder calcular las cantidades de insumos a utilizar.
5.3.5. Correccin del mosto:
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Dilucin; la pulpa se diluye con cierta cantidad de agua tratada o hervida fra, en una relacin que permita conservar el sabor, color y aroma natural del copuazu. La dilucin adecuada es de 1:3. Correccin del azcar; despus de diluir la pulpa en agua fra, aadimos azcar al 20%, para obtener una graduacin de 10 -11GL, 30% de azcar para una graduacin de 14 -15GL. Correccin de la acidez; se utiliza acido ctrico. en este caso la acidez correcta del mosto es regulada y alcanzada c on la dilucin. Alcanzado un rango adecuado de (3.2 -3.6).
5.3.6. Sie mbra: y Ac tivac in de la levadura: en recipiente de vidrio de 100 ml aadir agua hervida tibia, media tasa de mosto, 10% de azcar y levadura (1gr por litro de mosto). Se mezcla bien y se cubre con un objeto limpio, se deja reposar por 20 minutos. Cuando est este presentando espuma en su superficie se proceder a la siguiente etapa. Adic in de la levadura: la levadura se aade al mosto corregido se mezcla suavemente con una paleta, luego se cierra el tacho de fermentacin hermticamente colocando la tapa con una trampa de fermentacin. Luego se pasa a l a siguiente rea.
En este proceso se obtendr como productos: alcohol (etanol), gas carbnico y los componentes caractersticos del vino. Despus de unas 48-72 horas, el proceso se hace menos turbulento, prolongndose por unos 3-4 das ms y constituyendo la llamada fase lenta. L a fermentacin se deben mantener de 15-18C, para el desarrollo del aroma.
5.3.8. Trasiego: y
Se realiza Una vez finalizada la fermentacin, y de haber agotado todo el azcar del mosto, se extrae el liquido puro utilizando una manguera hacia otro depsito limpio, separando de la sedimentacin espontnea de las partculas como son las levaduras, los restos de fruta, protenas, pectinas, etc. Este es el proceso denominado trasiego. El pr imero se hace 6-7 das despus de concluida la fermentacin, mientras que el segundo se llevar a efecto unos cuarenta y cinco das despus del primero.
5.3.9. clarificado:
Se emplean entonces los llamados "agentes clarificantes", en los cuales usaremos la clara de huevo, (La clara de huevo se aplica en do si s de 10 a 15 g r./ Hl, lo que equiva le a 2 - 3 cla ra s/ Hl. ) este es
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mantenido en absoluto reposo para obtener en pocas horas un lquido bastante claro con las borras depositadas en el fondo .
5.3.10. Filtrac in:
Inicialmente se realiza una pre-filtracin con harina de diatomeas, Tienen una muy baja densidad (0,28 - 0,30) por lo que resulta que los poros de la capa filtrante son un 80 % de la masa total , la cual elimina la mayor parte de las partculas slidas an remanentes en el vino. A continuacin, una filtracin semiesterilizante con placas de celulosa de poro fino eliminar las bacterias y las partculas ms pequeas que an quedaran en suspensin. . 5.3.11. Estabilizacin y correcc in:
y y
Para la correccin de vinos acetificado, la neutralizacin de 1 gramo de Acido tartrico, es necesario el empleo de 1,33 g de bicarbonato potsico.
para la correcc in de avinagramiento, puede corregirse este defecto, por adicin de 15 a 20 gramos de dixido de azufre por hectolitro, que por su gran poder bactericida, puede tambin resolver este problema.
5.3.12.
Embotellado: y
Se realiza de forma manual, en botellas de vidrio previamente lavadas y desinfectadas de color caramelo. El vino se llena dejando un espacio suficiente para permitir el sellado.
5.3.13. Pasteurizado: y
Previamente a la pasteurizacin se realizar el llenado, este procedimiento se estabiliza el vino al impedirse el desarrollo de microorganismos perjudiciales remanentes mediante la accin del calor , usando un Bao de Mara en el cual son sumergidas las botellas de vino (tapadas) durante unos 5 minutos.
Las botellas se colocan en posicin y invertida se almacenan en lugares fresco y seco. El tiempo de almacenamiento es indefinido, cuanto mayor es el tiempo transcurrido mejor ser su aroma y consistencia. Su temperatura adecuada es de 20 -25C.
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ENUMERACIN DE TODOS LOS PELIGROS POSIBLES RELACIONADOS CON CADA FASE; REALIZACIN DE UN ANLISIS DE PELIGROS Y DETERMINACIN DE LAS MEDIDAS PARA CONTROLAR LOS PELIGROS IDENTIFICADOS:
Contaminacin biolgica : Existe contaminacin microbiana Peligro qumic o: contaminacin por pesticidas
Seleccin y c lasificacin
Contaminacin deterioradas.
biolgica :
contaminacin
por
M.O
de
frutas
Lavado y desinfectado:
Embotellado:
Contaminacin biolgica : carga aun presente en crecimiento. Contaminacin fsica : contaminacin por el producto por rotura de frasco Contaminacin qumica : aparicin de productos de limpieza Incorporacin al vino de productos txicos por equivocacin.
Pasteurizac in:
Contaminacin
biolgica:
supervivencia
de
microorganismos.
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significativo
Justificacin La presencia de y plaguicidas, fungicidas y pesticidas no permitidas. Como los frutos se almacenan puede ocurrir algn deterior interno-externo. Exceso de cloro Estas son necesarias para el desarrollo del vino Carga aun presente y de microorganismos y Contaminacin por agentes txicos. Por la presencia y de roturas del envase.
Medida prevencin
de
Si
Seleccin de proveedores que cumplan con higiene y buen manejo durante el acopio y transporte.
Limpieza e inspeccin de la sala de recepcin y almacenamiento. Aadir hipoclorito de sodio al 2% Se aplican los procedimiento de limpieza para la sala de fermentaciones Capacitaciones en bpm Control de la lnea de produccin Supervisicion diaria de la lnea de produccin Control de recepcin de botellas
Seleccin y clasificacin
Si
Si No
Embotellado
si si si
Pasteurizado
y Contaminacin fsica
Si
de de
de
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y Despus
d esta operacin, se toma la muestra por cada batch para anlisis fsico-qumico.
VII. 7 .1 .
La identificacin de PCC se hizo aplicando el rbol de decisiones elaborado por el CODEX ALIMENTARIUS, cuyo anlisis se muestra en el siguiente cuadro.
SI
No es un PCC Parar P2 Existen medidas preventivas para el peligro identificado? Modificar la etapa, proceso o producto
Si No
Parar
P3 Esta etapa diseada especficamente para eliminar o reducir La posibilidad de aparicin del peligro hasta un nivel aceptable?
No Si
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P4 Puede la contaminacin aparecer o incrementarse hasta alcanzar Niveles inaceptables? No es un PCC No P5 Una etapa o accin posterior eliminar o reducir el peligro A un nivel aceptable?
No Si
Si
Parar
No es un PCC
Parar
Parar y continuar con el siguiente peligro de la etapa o la siguiente del proceso Fuente: Mortimore y Wallace, 1994
Los puntos crticos de control identificados en las diferentes etapas desde la recepcin hasta el almacenamiento. Los lmites crticos establecidos fueron extrados de los parmetro s con los que trabaja actualmente, dichos lmites estn dentro de los rangos establecidos por codex alimentario para bebidas. Para garantizar el control total del proceso se ha establecido una secuencia planificada de observaciones y mediciones de los lmites crticos as como las acciones correctivas a tomar cuando se identifican desviaciones en los puntos crticos de control.
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ARBOL DE DECICIONES P2
Si
P3
P4
ES UN PCC?
QUE ETAP A?
Si
PCC1
P2
Si
Si
PCC2
P2
Si Si Si SI SI Si
Si No Si Si Si No
PCC3
P2 NSPCC
No
PCC4
P4 P4 P4 P2
NO SI NO SI Si
NO PCC5 NO PCC6
Pasteurizado
PCC7
V.
LIMETES CRITICOS: En este principio reducimos los niveles de tolerarancia presentes, que deben asegurar, el control efectivo de los PCC.
de
AUSENCIA
En este caso es muy difcil comparar el deterioro de las frutas de copuazu ya que estos no sufren cambios perceptibles Textura olor, aroma caractersticas del del fruto de copuazu en su punto optimo de maduracin, 5Brix.
Lavado
y Contaminacin qumica ,
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desinfectado Embotellado
de AUSENCIA AUSENCIA
y Contaminacin biolgica : suciedad e las paredes de las botellas y Contaminacin qumica : por presencia de restos qumicos provenientes del lavado. y Contaminacin fsica : Presencia De partculas de vidrio en el producto envasado y Contaminacin bilgica: por la carga microbiana presente despus del pasteurizado.
AUSENCIA
Pasteurizado
VI.
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE VIGILA NCIA PARA CADA PCC. Ha de tenerse presente que todas las fases que constituyen el diagrama de flujo deben estar debidamente controladas, aunque no constituyan un punto crtico de control. La vigilancia establecida en las mismas deber definirse por cada rea de proceso de tal forma que siempre podamos asegurar su control.
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Seleccin y clasificacin
Presencia de frutas deterioradas. Textura olor, aroma caractersticas del fruto de copuazu en su punto optimo de maduracin, 5Brix.
en proceso
cada
Lavad o y desinfectad o
de Inspector y Contaminacin qumica Aplicacin estndar en el uso de supervisor la leja 2% por 5 min. produccin
de
Si las concentraciones no son las adecuadas se aade en caso es insuficiente, y se aade mas agua en caso la concentracin muy elevada.
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Fecha: nov-2010 Pg. 18 de
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Operario encargado del rea con supervisor de produccin Visualmente anlisis de residuos qumicos Cada bacht Al lote en almacenamiento
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Emb otellad o
Contaminacin biolgica; Ausencia Suciedad presente en las paredes de la botellas. Contaminacin qu mica ; Ausencia Presencia de resto en la qumicos provenientes del desinfectante Contaminacin fsica ; Ausencia Presencia De partculas de vidrio en el producto envasado.
Si: Ocurre rotura de envases en la misma lnea: Detener la lnea y limpiar. Comunicar a controladores de lnea e inspector de calidad. Eliminar el envase roto y el producto comprometido.
Mantenimiento
Pasteur izad o
y Contaminacin biolgica.
Inspeccin visual de instrumentos de control del proceso trmico. Supervisin de los procesos y funcionamiento de bao mara.
Cada Bacht
Si: El tratamiento trmico fue deficiente Entonces: Informar a los jefes de Aseguramiento de la calidad, produccin y producto terminado Separar el producto en el rea de observacin, analizar y resolver
de de
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Fe
VII. 7.1.
ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTORAS (PRINCIPIO 5) RECEPCIN DE LA MATERIA PRIMA: Identificar los lotes de materia prima con residu0s de pesticidas no autorizados. Establecer un compromiso sanitario con el proveedor . Recomendar el uso pesticidas y plaguicidas biolgicos. Cambio de proveedor por contaminaciones consecutivas. SELECCIN Y CLASIFICACION: Se debe limpiar regularmente el rea de almacenamiento y se debe acondicionar el espacio suficiente para una buena circulacin. Se debe evitar el almacenamiento superior a 7 das. LAVADO Y DESINFECTADO: Si el olor a desinfectante persiste en la fruta esta ser enjuagada * 2veces. Y luego se corrige las concentraciones y dilucin. EMBOTELLADO: Contaminacin microbiolgica Muy especialmente para prevenir problemas microbiolgicos, deben elaborarse instrucciones de limpieza de las lneas de embotellado con el fin de asegurar esta. La produccin afectada deber ser descorchada y reprocesada. Tanto los resultados de los controles microbiolgicos, como los registros que se deriven del control de la integridad de los filtros y de la limpieza de circuitos deben ser registrados. Vidrios en el exterior de la botella Calidad concertada con los proveedores de la botella Mantenimiento adecuado de la lnea de produccin
7.2.
7.3.
7.4.
Aparicin de residuos de productos de limpieza de Mquinas: La supervisin diaria de la lnea de produccin tras la limpieza, est obligada con el fin de garantizar la ausencia de residuos en el vino. 7.5. PASTEURIZADO: si el tratamiento fuese deficiente entonces informar al jefe de aseguramiento de la calidad, y separar un el lote de producto a una rea de observacin , 8. ESTABLECIMIENTO DE LOS P ROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIN.
8 .1 .
PL AN DE VALIDACIN Y VERIFICACIN
PROCEDIMIENTOS
GENERALES
DE
VALIDACIN
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Fe
VERIFICACIN.
8.2. PROCEDIMIENTO DE VALIDACIN
1. Objetivos: comprobar la eficacia del plan HACCP mediante la evaluacin de procedimientos, registro y los documentos necesarios que validan este plan. 2. Responsables: Jefe de planta y jefe de aseguramiento de la calidad. 3. Frecuencia: Al inicio de la implantacin. Con el plan en marcha la validacin debe ser anual o cuando sea necesario. 4. Procedimientos: 4.1. Validar los prerrequisitos del HACCP: 8.3. Buenas prcticas de manufactura: De acuerdo al decreto supremo N 007 98 S.A. Reglamentos sobre vigilancia y control sanitario de alimen tos y bebidas Titulo III: De la produccin de alimentos y bebidas. Capitulo II: De los alimentos de origen vegetal. Titulo IV: De la Fabricacin de alimentos y bebidas. Capitulo I. II. III. IV y V Titulo V: El almacenamiento y transporte de alimentos y bebidas Capitulo I: Del almacenamiento 8.4. Manual de saneamiento Mediante el monitoreo microbianos de acuerdo al Decreto Supremo N 007-98 SA Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas
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Fe
Titulo V: Del almacenamiento y Transporte de alimentos y bebidas. Capitulo II: Del Transporte 8.5. Programa de mantenimiento de equipos De acuerdo a las especificaciones e instrucciones de los manuales de diversos equipos as como la asistencia tcnica. 8.6. Programa de calibracin de equipos. De acuerdo a las especificaciones e instrucciones de los manuales de diversos equipos as como la asistencia tcnica. 8.7. Programas de Capacitacin De acuerdo al Decreto Supremo N 007-98 SA Reglamento sobre vigilancia y control Sanitario y Alim entos y Bebidas 4.2 Validar el Plan HACCP: - Validacin inicial: Si el diagrama de flujo es coherente con la s operaciones. Si se han identificado todos los peligros. Si los peligros identificados sern efectivamente controlados. Validar los registros de monitoreo: si demuestran que el proceso es capaz de controlar los lmites crticos. Revisar la documentacin que sustente que los lmites crticos son adecuados. De acuerdo al soporte bibliogrfico presentado en el Plan HACCP e informacin adicional de ser necesario (literatura tcnica, consejo de expertos, etc.). -Validaciones posteriores: Si hay fallas en el sistema. Si hay cambios significativos en los procesos o equipos. Si se identifican nuevos peligros. La validacin del Plan HACCP se har de acuerdo a los
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Fe
puntos definidos en el Formato de Validacin del Plan HACCP, el cual se encuentra en el Anexo 5.
8.1.2. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIN
1.Objetivo: Comprobar el correcto funcionamiento del sistema HACCP. 2. Responsables: Jefe de planta y Jefe de Aseguramiento de la Calidad. 3. Frecuencia: Mensual 4. Procedimiento: 4.1. Verificar el cumplimiento de los prerrequisitos del -Buenas Prcticas de Manufactura:
Revisar los registros BPM-001, BPM-002, BPM-003, BPM-004, BPM-005,
HACCP:
BPM-006, BPM-007, BPM-008, BPM-009. Verificar in situ el buen estado de las instalaciones. Revisar los registros de Saneamiento Realizar mediciones de la concentracin de cloro utilizada para desinfeccin, usando el clormetro. Realizar pruebas microbiolgicas en placas petrifilm 3M para evaluar la contaminacin a mbiental.
Programa de mantenimiento de equipos.
en el agua
Revisar los registros de mantenimiento de equipos. Revisar los registros de no conformidades. - Programa de Calibracin de equipos.
Revisar los registros de calibracin de equipos Revisar los registros de no conformidades. - Programas de capacitacin
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Fe
4.2. 4.3.
Verificar In Situ la forma de trabajo del personal. Realizar evaluaciones peridicas al personal. Verificar la precisin del diagrama de flujo en planta si es coherente con las actividades realiz adas en planta. Chequear los puntos crticos de control. Si se cumple lo establecido en el plan HACCP en cuanto a monitoreo de limites crticos, acciones correctivas, registros y verificacin del plan HACCP.
4.4. 4.5.
Cumplimiento de las frecuencias para la calibr acin de equipos. Chequear que los registros son hechos en forma precisa y en el tiempo sealado : Actividades que deben ser monitoreadas en el plan HACCP . Cumplimiento de las frecuencias asignadas en el monitoreo. Cumplimiento de limites crticos. Si se tomaron acciones correctivas cuando fue necesario. Si se registraron fecha y hora. Si estn firmados los registros por los responsables de la ejecucin y la revisin
4.6.
Verificar los registros de acciones correctivas Si para cada desviacin en un registro de monitoreo existe un registro de monitoreo existe en registro de accin correctiva. Si estn identificadas las personas y las fechas de las acciones correctivas. Si estn debidamente identificados los productos desviados. Si se corrigi el proceso oportunamente. Para la verificacin del Plan HACCP se utilizar el formato respectivo, el cual se encuentra en el anexo 6.
VIJOSA S.A.C.
Elaborado por:
Revisado por:
Gerente General Pg. 24 de
Aprobado por: 57
Fe
Rev.00
Fecha: nov-2010 Pg. 26 de
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Gerente General
y JOSE CONDORI MUIZ y ING. MIGUEL CHAVEZ y VICTOR VILLAROEL HURTADO PINCHE y EDGAR OCSA BORDA
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REGISTROS BPM
REGISTRO PBM 001: DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO EN LOS EQUIPOS, MATERIAL ES Y/O UTENSILIOS EQUIPO, FECHA HORA MATERIAL Y/O UTENSILIO B LIMPIEZA (*) R M PERSONAL RESPONSABLE OBSERVACIONES VB ACCIONES CORRECTIVAS
(*) Considerar presencia de materias extraas(polvo, cabellos, insectos, residuos comestibles, etc.), residuos de detergente / desinfectante, y otros.
Rev.00
Fecha: nov-2010 Pg. 27 de
Elaborado por:
Revisado por:
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Gerente General
y JOSE CONDORI MUIZ y ING. MIGUEL CHAVEZ y VICTOR VILLAROEL HURTADO PINCHE y EDGAR OCSA BORDA
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Rev.00
Fecha: nov-2010 Pg. 28 de
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Gerente General
y JOSE CONDORI MUIZ y ING. MIGUEL CHAVEZ y VICTOR VILLAROEL HURTADO PINCHE y EDGAR OCSA BORDA
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SI
NO
Rev.00
Fecha: nov-2010 Pg. 29 de
Elaborado por:
Revisado por:
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Gerente General
y JOSE CONDORI MUIZ y ING. MIGUEL CHAVEZ y VICTOR VILLAROEL HURTADO PINCHE y EDGAR OCSA BORDA
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Rev.00
Fecha: nov-2010 Pg. 30 de
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Gerente General
y JOSE CONDORI MUIZ y ING. MIGUEL CHAVEZ y VICTOR VILLAROEL HURTADO PINCHE y EDGAR OCSA BORDA
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Fecha: nov-2010 Pg. 31 de
Elaborado por:
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Gerente General
y JOSE CONDORI MUIZ y ING. MIGUEL CHAVEZ y VICTOR VILLAROEL HURTADO PINCHE y EDGAR OCSA BORDA
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VB JEFE DE PLANTA
Rev.00
Fecha: nov-2010 Pg. 33 de
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Gerente General
y JOSE CONDORI MUIZ y ING. MIGUEL CHAVEZ y VICTOR VILLAROEL HURTADO PINCHE y EDGAR OCSA BORDA
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Fecha: nov-2010 Pg. 34 de
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Gerente General
y JOSE CONDORI MUIZ y ING. MIGUEL CHAVEZ y VICTOR VILLAROEL HURTADO PINCHE y EDGAR OCSA BORDA
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VB JEFE DE PLANTA
Rev.00
Fecha: nov-2010 Pg. 35 de
Elaborado por:
Revisado por:
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y JOSE CONDORI MUIZ y ING. MIGUEL CHAVEZ y VICTOR VILLAROEL HURTADO PINCHE y EDGAR OCSA BORDA
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Rev.00
Fecha: nov-2010 Pg. 37 de
Elaborado por:
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Gerente General
y JOSE CONDORI MUIZ y ING. MIGUEL CHAVEZ y VICTOR VILLAROEL HURTADO PINCHE y EDGAR OCSA BORDA
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(*) Considerar presencia de materias extraas(tierra, insectos, residuos comestibles, etc.), residuos de detergente / desinfectante, y otros. _________________________ ____________________
Rev.00
Fecha: nov-2010 Pg. 38 de
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VB JEFE ASEGURAMIENTO
VB JEFE DE PLANTA
Plan HACCP
REGISTRO BPM 007: DE PREPARACIN DE SOLUCIN DESINFECTANTE DESINFECTANTE NOMBRE CANTIDAD AC. CTRICO APLICACIN (g) A
FECHA
HORA
AGUA (L )
RESPONSABLE
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Plan HACCP
BIEN
COMENTARIOS-ACCIONES RECOMENDACIONES
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Plan HACCP
ASPECTOS
Las puertas tienen suaves, no absorbentes, ajustan bien y cierran adecuadamente cuando lo requieren. Existe separacin adecuada de actividades por medios fsicos u otros efectivos para controlar potenciales fuentes de contaminacin cruzada. Las edificaciones y las instalaciones se disean para facilitar la operaciones higinicas por medio de un flujo secuencial del proceso desde la llegada de la materia prima hasta el producto terminado. Se encuentran disponibles avisos recordatorios y diagramas de flujo de proceso. Las reas de habitacin o los sitios donde se mantienen los animales estn separadas y no abren directamente hacia las reas de procesamiento, manejo o empaque de alimentos.
BIEN
COMENTARIOS-ACCIONES RECOMENDACIONES
2.2. Iluminacin.
La iluminacin es apropiada para conducir con seguridad las operaciones de produccin e inspeccin. La iluminacin no afecta el olor de los productos alimenticios y cumple estndares oficiales. Las luminarias localizadas en reas donde se exponen alimentos o materiales de empaque se encuentran protegidas de manera tal que se previene la contaminacin de los alimentos en caso de ruptura.
2.3. Ventilacin.
La ventilacin proporciona suficiente intercambio de aire para prevenir acumulaciones inaceptables de vapor, condensacin o polvo para remover el aire contaminado.
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Plan HACCP
dispensadores de jabn, equipos o elementos sanitarios para el secado de manos y un recipiente lavable para depositar los desperdicios. Los baos, las reas de almuerzo y los vestidores se encuentran equipados con sifones y ventilacin apropiados y se mantienen de manera que se previene eficientemente su contaminacin. Existen avisos recordatorios a los empleados la necesidad de lavarse las manos en las reas indicadas. Los baos se encuentran separados de y no abren hacia las reas de procesamientos.
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ASPECTOS
4. SUMINISTRO DE AGUA Y HIELO. 4.1. Agua y hielo. El agua cumple con los parmetros oficiales de potabilidad. El agua es analizada por el procesador o por las autoridades municipales potabilidad. con la frecuencia adecuada para confirmar su Las aguas provenientes de fuentes distintas a los
BIEN
COMENTARIOS-ACCIONES RECOMENDACIONES
acueductos municipales deben ser sometidas a tratamientos de potabilizacin y analizadas para asegurar su potabilidad. No hay conexiones cruzadas entra las acometidas de agua potable u no potable. Todas las mangueras y plumas u otras fuentes potenciales de contaminacin del agua estn diseadas de forma tal que se previene el reflujo o el retro-sifonaje. Donde se requiere almacenar agua, los tanques se encuentran diseados y construidos adecuadamente, y se mantienen de manera segura para prevenir su contaminacin. Los niveles de volumen, temperatura y presin de agua potable son adecuados para cubrir todos los aspectos operacionales y de limpieza. Todas las sustancias qumicas empleadas para la potabilizacin del agua son aprobadas por las autoridades sanitarias para ese fin. El tratamiento qumico se monitorea y controla para mantener las concentraciones apropiadas de productos qumicos y prevenir la contaminacin. El agua recirculada es tratada, monitoreada y mantenida de la manera indicada para su uso. El agua recirculada tiene un sistema independiente de distribucin y ste se encuentra claramente identificado.
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Plan HACCP
2.2.
Recibo
y almacenamiento
de
sustancias
qumicas no alimentarias.
Las sustancias qumicas se reciben y almacenan en reas secas y bien ventiladas. Los productos qumicos no alimentarios se almacenan en las reas diseadas para tal fin en forma tal que no existe posibilidad de contaminacin cruzada con alimentos o superficies que entran en contacto con alimentos. Donde se requiera usar sustancias qumicas no alimentarias mientras se estn manipulando alimentos, estas sustancias se disponen de manera que se previene la contaminacin de los alimentos, las superficies que entran en contacto con los alimentos y los materiales de empaque. Los productos qumicos se almacenan y mezclan en recipientes limpios y correctamente etiquetados. Los productos qumicos se dispensan y manipulan solo por parte del personal debidamente entrenado y autorizado.
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2.
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Plan HACCP
atendiendo los requerimientos de lavado e inspeccin. Identificacin de reas o equipos que requieren especial Mtodos de limpieza, saneamiento y enjuague. atencin.
ASPECTOS
Para limpieza in-situ: y Identificacin de lneas y/o equipos. y Instrucciones de alistamiento de la limpieza, in situ. y Mtodos de limpieza, saneamiento y enjuague. y Instrucciones de desarmado y armado de equipos para satisfacer los requerimientos de lavado e inspeccin. El procesador tiene un programa escrito de limpieza y saneamiento de instalaciones, reas de produccin y almacenamiento que especifica reas de produccin y mtodos de limpieza, personal responsable y la frecuencia de la actividad. Los procedimientos especiales de saneamiento y aseo requeridos durante la produccin, tales como la remocin de residuos durante los descansos de personal, se especifican en el documento. Los equipos de limpieza y saneamiento se han diseado para tal fin, y se encuentran en buen estado de mantenimiento. Los productos qumicos se emplean de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes y se encuentran aprobados por las autoridades sanitarias para su uso en alimentos. El programa de saneamiento se lleva a cabo de manera tal que no contamine los alimentos o materiales de empaque durante o despus de limpiar y desinfectar. La efectividad del programa de saneamiento es monitoreada y verificada, por ejemplo, por medio de una inspeccin rutinaria de
BIEN
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Plan HACCP
2. control de plagas
2.1. Programa de control de plagas Existe un programa escrito, efectivo de control de plagas para las instalaciones y los equipos que incluye: - El nombre de la persona que tiene la responsabilidad de hacer el control de plagas.
ASPECTOS
- Cuando se requiere, el nombre de programa de control de plagas. - La lista de productos qumicos empleados, la concentracin la localizacin donde se aplican y los mtodos y frecuencias de aplicacin. - Un mapa de la localizacin de las trampas. Los tipos y frecuencias de inspeccin para verificar la efectividad del programa. Los pesticidas empleados son aprobados por las autoridades sanitarias. Los pesticidas se emplean de acuerdo con las la compaa de
BIEN
COMENTARIOS-ACCIONES RECOMENDACIONES
instrucciones de etiqueta. Los tratamientos de control de plagas de equipos, instalaciones y materias primas se conducen asegurando que no se excedan los niveles mximos de residuos permitidos por el Codex Alimentarius Pjaros y dems tipos de animales, que no vayan a ser beneficiados, deben estar ausentes de las instalaciones. 2.2. Registros de contr ol de plagas Los registros mnimos de control de plagas incluyen: Resultados de los programas de inspeccin, tales como hallazgos en las trampas o localizacin de focos de
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Plan HACCP
I. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 1 2 3 El Plan contiene una definicin clara del producto. Descripcin fsica, qumica y sensorial completa, cobijando todos los aspectos claves de la inocuidad. Descripcin del tipo de consumidor y la forma de consumo. II. DESCRIPCIN DE L PROCESO. 4 5 Diagrama de flujo coherente con la naturaleza del producto. Descripcin completa de las condiciones del proceso que tienen efectos sobre la inocuidad del producto. III. RE PORTE DE ANLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS. 6 Identificacin completa y sistemtica de todos los peligros biolgicos, fsicos y qumicos potencialmente capaces de efectuar la inocuidad del producto. 7 8 9 Identificacin clara y precisa de las medidas preventivas requeridas para controlar los peligros identificados. Consistencia entre peligros, factores de riesgo y medidas preventivas. Conexin clara del Plan HACCP con los programas de limpieza y desinfeccin, mantenimiento y calibracin y control de aguas y materias primas. IV. IDENTIFICACIN DE PUNTOS CRTICOS DE CONTROL. 10 11 Puntos crticos de control establecidos sobre bases cientficas Todos los peligros para la inocuidad del producto se controlan en puntos crticos. V. IDENTIFICACIN DE LMITES CRTICOS. 12 Los lmites crticos establecidos garantizan el control de los peligros de inocuidad y no contradicen ninguna descripcin legal. VI. PLAN DE MONITOREO. 13 14 Instrumentos de medicin adecuados. Tcnicas, frecuencias y responsabilidades de monitoreo claramente establecidos y/o referenciales en el plan.
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VERIFICADOR HACC P
JEFE DE PLANTA
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CRI
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MEN MAY
SER
CRI
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MEN
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SER
CRI
AUDITOR
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
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