Plan Anticorrupcion y Atencion Al Ciudadano Del Municipio de Puerto Lleras, Meta.

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS NIT 892.099.
309-2
SECRETARIA DE GOBIERNO
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
VERSION: 1 FECHA ACTUALIZACION: ABRIL 2013 CODIGO TRD: 210.02
ALCADIA MUNICIPAL DE PUERTO LLERAS META Gobierno Decente y Eficiente
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS META 2013
PAULA ANDREA SANCHEZ VEGA Alcaldesa Municipal
25 de Abril de 2013
GOBIERNO DECENTE Y EFICIENTE

Proyecto: Pablo E. Padilla R. Digito: Mariela Ortiz Jimnez Reviso: Pablo E. Padilla R. Aprob: Paula A. Vega Sanchez
Cra. 5 N 6A-28 Tel: 098-6524207 098-6524170, Fax: 098-6524101 E-mail: alcalda@puertolleras-meta.gov.co tesoreria@puertolleras-meta.gov.co
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DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS NIT 892.099.309-2
PRESENTACION En virtud a lo establecido en el Estatuto Anticorrupcin y consientes de la necesidad de lograr una administracin ms transparente y eficaz que propugne nica y exclusivamente por el cumplimiento de los fines del Estado, que busque encaminar acciones hacia un buen gobierno, la administracin de Puerto Lleras mediante el anlisis, captura e identificacin de los posibles riesgos de corrupcin que podran ser ms susceptibles de ocurrencia al interior de nuestras dependencias, y en aras de fortalecer el trabajo institucional y de dar un marco de referencia para la imagen de nuestro Municipio, hemos querido, adems de cumplir con los requerimientos de la Ley 1474 de 2012, establecer un anlisis del quehacer pblico, definiendo los criterios y los mecanismos bsicos para la realizacin de una administracin clara, Transparente, de cara a la comunidad y de conformidad al marco legal aplicable a la gestin pblica ,mostrando un Gobierno Decente y Eficiente Somos conscientes que las acciones de gobierno deben ir encaminadas a brindar oportuna y eficazmente una atencin al ciudadano, pero esta funcin debe ir sellada de las eventualidades de la corrupcin, flagelo que ha permeado las ms grandes esferas de la sociedad y que nuestro municipio no podra ser ajeno a esta situacin, es por eso que presentaremos un Plan Anticorrupcin ajustado a las Polticas Institucionales y Pedaggicas, tal como lo expresa la ley 1474 en su artculo 73. El presente documento, contempla entre otras, las estrategias de lucha contra la corrupcin, el mapa de riesgos en la administracin municipal, medidas para su mitigacin, estrategias antitrmites y aquellos mecanismos para mejorar la atencin al ciudadano. Lo anterior se traduce en generar confianza en la ciudadana, para que pueda participar e intervenir en la administracin pblica, ya que la estructura del Estado est al servicio de los ciudadanos para la efectividad de sus derechos.
PAULA ANDREA VEGA SANCHEZ Alcaldesa Municipal GOBIERNO DECENTE Y EFICIENTE

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INTRODUCCION En cumplimiento de los artculos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, concordantes con los artculos 1 y 2 del Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Repblica como instancia encargada de orientar la elaboracin y seguimiento del Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano, gener la herramienta Estrategias para la construccin del Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano, como un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestin, cuya metodologa incluye cuatro componentes autnomos e independientes, con parmetros y soportes normativos propios, los cuales son: 1. Metodologa para la identificacin de riesgos de corrupcin y acciones para su manejo. 2. Estrategia Antitrmites. 3. Rendicin de Cuentas. 4. Mecanismos para mejorar la atencin al ciudadano Es importante destacar que para el tema de riesgos la herramienta enfatiza en la metodologa del mapa de riesgos de corrupcin y para los dems componentes, se tienen en cuenta los lineamientos dados por las normas y entidades encargadas de su implementacin, con las cuales la Secretara de Transparencia se articular para dar cumplimiento al Estatuto Anticorrupcin (Ley 1474 del 12 de julio de 2011), en especial a sus artculos 73, 76 y 78. As las cosas, el presente documento abordar dichos componentes de la siguiente manera: Para Mapa de riesgos de corrupcin y las medidas para mitigarlos , siguiendo los criterios generales de identificacin y prevencin de los riesgos de corrupcin establecidos en la herramienta, los generaremos para cada proceso de la entidad, teniendo en cuenta sus respectivos procedimientos, permitiendo as la generacin de alarmas tempranas y la aplicacin de mecanismos orientados a controlarlos y evitarlos.

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La elaboracin del mapa de riesgos de corrupcin la alinearemos con la metodologa de administracin de riesgos de gestin del Departamento Administrativo de la Funcin Pblica DAFP, puesta a disposicin del Sector Pblico Colombiano en marzo de 2011, y seguiremos los parmetros establecidos en la herramienta Estrategias para la construccin del Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano expedida recientemente por la Secretara de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Repblica - DAPRE. Posteriormente abordaremos la Estrategia Antitrmites, con el propsito de facilitar el acceso a los servicios que brinda nuestra entidad, permitiendo simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trmites existentes que ameriten una o algunas de estas intervenciones, as como, acercar al ciudadano a los servicios que prestamos, mediante la modernizacin y eficiencia de los procedimientos administrativos que dan respuesta a los mismos. En cuanto a la Rendicin de cuentas, consideramos que como expresin de control social comprende acciones de informacin, dilogo e incentivos, buscando adoptar un verdadero proceso permanente de interaccin entre nuestros servidores pblicos y dems entidades con los ciudadanos y con los actores interesados en la gestin de los primeros y sus resultados. Con la implementacin de este componente buscamos la transparencia en la gestin en aras de lograr la adopcin de los principios de Buen Gobierno. Finalmente, trabajaremos los Mecanismos para la atencin al ciudadano, dado que somos conscientes que nuestros esfuerzos deben garantizar el acceso de los ciudadanos, en todo el territorio nacional y a travs de distintos canales, a los trmites y servicios que ofrecemos con principios de informacin completa y clara, eficiencia, transparencia, consistencia, calidad, oportunidad en el servicio, y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.

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RESEA MUNICIPIO PUERTO LLERAS Puerto Lleras est ubicado al sur occidente del departamento del Meta, a 146 Kilmetros de Villavicencio, la cabecera urbana est localizada en la margen izquierda del ro Ariari en las siguientes coordenadas geogrficas: 3 17 de latitud norte y 73 23 de longitud oeste, el municipio hace parte de la subregin del Bajo Ariari y dentro de las Coordenadas: Y = 1.060.000 a Y = 1.140.000 (-) N = 870.000 a N = 820.000. Debido a la violencia poltica de los aos cincuenta muchos campesinos provenientes de diferentes lugares del pas, llegaron a este territorio a la margen derecha del Ariari, en busca de estabilidad social y econmica y rehacer sus vidas en aquella regin. As llegan entre otros los seores Vctor Rivas, Ramn Escobar, Pastor Ros, Jos Gutirrez, Luis Crdenas, Teodicelo Ortiz, Manuel Norea, Pedro Bejarano, Artemo Toro y Nativo Prez quien funda la Finca Charco Indio en la orilla izquierda del Ro, sitio que se convirti en puerto comercial estratgico. Inicialmente el naciente pueblo se llam Puerto Senz algunos dicen que por la primera familia que se estableci all y otros que un militar quiso que llevara su propio apellido. Tiempo despus se le dio el nombre de Puerto Lleras en honor al primer presidente del frente Nacional, Alberto Lleras Camargo en reconocimiento a la restauracin del Orden Nacional. NATURALEZA JURIDICA Puerto Lleras se fund como centro poblado hacia los aos 1950, pero su vida jurdica como ente territorial comienza en el ao 1965 cuando la Asamblea del Meta promulg la Ordenanza 063 mediante la cual se erige como municipio, mediante el cdigo 50577 y lo clasifican como un municipio de categora sexta (6). Como primer alcalde se nombra en Noviembre del mismo ao al seor Jorge Flrez quien ocup el cargo hasta Mayo de 1967.

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OBJETO El objeto primordial del ente territorial es dar cumplimiento a los fines del estado dando cumplimiento oportuno a la aplicacin de la Constitucin y la Leyes vigentes.
MISION Ejercer como ente territorial en la jurisdiccin ejecutando las polticas, planes, programas y proyectos emanados del Gobierno Nacional para cumplir con los fines del estado a travs de la construccin del tejido social, para contribuir al desarrollo sostenible y armnico de la regin.
VISION Para el ao 2019, Puerto Lleras, ser consolidado como, un sistema productivo integrado y articulado entre lo agrcola, lo pecuario, turstico y ambiental sostenible, garantizado el respeto y la integralidad de los derechos, el fortalecimiento del tejido social, mediante la participacin de los actores sociales, con una identidad cultural fortalecida e igualdad en condiciones y oportunidades para todos, en sana convivencia y alta calidad de vida.
PRINCIPIOS Igualdad: Garantizar a la ciudadana la oportunidad de ejercer sus derechos, acceder a los programas, procesos y gestin que adelante la administracin municipal sin ninguna discriminacin. Moralidad: Actuar bajo los principios ticos, fundamentados en los derechos y obligaciones que la ley establece. Eficacia: Cumplir las metas definidas en el plan de desarrollo ejecutando todas aquellas acciones que permitan la solucin de los problemas de la comunidad en articulacin con las metas nacionales y departamentales. Pgina 6 de 41 GOBIERNO DECENTE Y EFICIENTE
Economa: Orientar nuestras capacidades hacia la optimizacin de los recursos humanos, fsicos, tcnicos, financieros, tecnolgicos y del medio ambiente disponibles para la prestacin de servicios a cargo de la administracin municipal en condiciones de calidad y oportunidad. Imparcialidad: Ser justos y equitativos en defensa del bienestar general. Celeridad: Tomar decisiones y acciones oportunas en el desarrollo de los asuntos pblicos brindando pronta respuesta a las solicitudes ciudadanas . Preservacin del Medio Ambiente: Respetar y preservar el medio ambiente a travs de manejos controlado y responsable de los factores que puedan causar su deterioro generando cultura ciudadana y garantizando condiciones propicias para el desarrollo integral del municipio. Buena fe: Decidir y actuar bajo la presuncin de rectitud y honestidad por parte de nuestros semejantes. Publicidad: Dar a conocer y a la comunidad y a los servidores pblicos los diferentes programas, proyectos, actuaciones y resultados de la gestin de la administracin municipal. Liderazgo: Aptitud positiva y permanente de cada uno de los servidores pblicos en el desarrollo de sus funciones al servicio de la administracin municipal.
VALORES Honestidad: Es el valor que me mueve a actuar con rectitud honradez y veracidad en todos y cada uno de los actos de mi vida. Responsabilidad La responsabilidad es la capacidad de responder por nuestros actos. Es una respuesta interna de querer asumir las consecuencias de nuestros aciertos y desaciertos en cada decisin. Compromiso Es ir ms all del simple deber trascender la norma y lograr el deber ser. Pgina 7 de 41 GOBIERNO DECENTE Y EFICIENTE
Lealtad Es la actitud de fidelidad y respeto hacia las personas, las instituciones y la Patria Respeto Es actuar con preocupacin y consideracin hacia los dems reconociendo sus derechos. Transparencia: Es la claridad y limpieza constante en mis actuaciones, el no tener nada que esconder y el poder mostrar lo que hago siempre y en cualquier lugar, con la cabeza en alto. Eficiencia: Es la capacidad de lograr, con mi trabajo, lo que me propongo sacndole el mximo provecho a mis virtudes y capacidades. Justicia: Es reconocer que todos, por nuestra naturaleza humana, tenemos los mismos derechos. Calidad: Desempear las funciones y realizar las labores con excelencia de manera que se satisfagan las expectativas de la administracin municipal y de la comunidad. Colaboracin: Aportar conocimiento experiencia e informacin contribuyendo con el trabajo en equipo a la concertacin en el diseo y ejecucin de las actividades a desarrollar para el buen desempeo de la administracin. Pertenencia: Es identificarme con la administracin municipal a la que pertenezco, sintindome parte de ella y caminando en la misma direccin. Tolerancia: Es la capacidad de entender y aceptar las posiciones y actuaciones de los dems, aunque sean diferentes a las mas.

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Puerto Lleras, es un Municipio lleno de oportunidades para todos, donde los principios como la Responsabilidad, Vocacin de Servicio, Respeto, Solidaridad, Equidad, Trabajo en Equipo, Probidad, Transparencia, rectitud, la corresponsabilidad, la participacin, el reconocimiento de la diversidad tnica-cultural, la solidaridad, la eficacia y la eficiencia de la Administracin deben ser la constante en cada decisin de gobierno. Por ser uno de los municipios con mayores potenciales en el Meta, y del Bajo Ariari, por lo cual nos han denominado La Perla del Ariari, se est trabajando en la modernizacin y adaptacin a las constantes transformaciones que implica el desarrollo. Por lo anterior, planteamos un MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION, que garantizar la transparencia en las acciones de gobierno, y permitir mitigar los riesgos de corrupcin, racionalizar los tramites haciendo ms eficiente la administracin, y se mejorar la atencin al ciudadano, mantenindolo informado y permitiendo su participacin activa en la toma de decisiones de gobierno.
MARCO LEGAL Ley 1474 del 12 de Julio de 2011. Artculo 73. Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deber elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupcin y de atencin al ciudadano. Dicha estrategia contemplar, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupcin en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrmites y los mecanismos para mejorar la atencin al ciudadano. El Programa Presidencial de Modernizacin, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupcin sealar una metodologa para disear y hacerle seguimiento a la sealada estrategia.
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Pargrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema integral de administracin de riesgos, se podr validar la metodologa de este sistema con la definida por el Programa Presidencial de Modernizacin, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupcin. Artculo 76. Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos. En toda entidad pblica, deber existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misin de la entidad. La oficina de control interno deber vigilar que la atencin se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendir a la administracin de la entidad un informe semestral sobre el particular. En la pgina web principal de toda entidad pblica deber existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de fcil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios. Todas las entidades pblicas debern contar con un espacio en su pgina web principal para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupcin realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento, as como sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el servicio pblico. La oficina de quejas, sugerencias y reclamos ser la encargada de conocer dichas quejas para realizar la investigacin correspondiente en coordinacin con el operador disciplinario interno, con el fin de iniciar las investigaciones a que hubiere lugar. El Programa Presidencial de Modernizacin, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupcin sealar los estndares que deben cumplir las entidades pblicas para dar cumplimiento a la presente norma. Pargrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un proceso de gestin de denuncias, quejas y reclamos, se podrn validar sus caractersticas contra los estndares exigidos por el Programa Presidencial de Modernizacin, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupcin.

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Decreto 2641 del 17 de Diciembre de 2012. Considerandos: Que el 12 de julio de 2011, el Presidente de la Repblica sancion la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencin, investigacin y sancin de actos de corrupcin y la efectividad del control de la gestin pblica". Que en virtud de lo previsto en el artculo 73 de la Ley 1474 de 2011, "cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deber elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupcin y de atencin al ciudadano", asignando al Programa Presidencial de Modernizacin, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupcin sealar una metodologa para disear y hacerle seguimiento a la estrategia. Que igualmente el artculo 76 de la Ley 1474 de 2011, establece que "en toda entidad pblica, deber existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misin de la entidad." correspondiendo al Programa Presidencial de Modernizacin, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupcin sealar los estndares que deben cumplir las entidades pblicas para dar cumplimiento a lo all establecido. Que mediante el decreto nmero 4637 de 2011 se suprimi el Programa Presidencial de Modernizacin, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupcin, y cre a su vez en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Repblica la Secretara de Transparencia, asignndole dentro de sus funciones, el "Sealar la metodologa para disear y hacer seguimiento a las estrategias de lucha contra la corrupcin y de atencin al ciudadano que debern elaborar anualmente las entidades del orden nacional y territorial, de conformidad con lo sealado en el artculo 73 de la Ley 1474 de 2011 ... ", as como tambin, "sealar los estndares que deben tener en cuenta las entidades pblicas para la organizacin de las unidades o dependencias de quejas, sugerencias y reclamos ... "

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Que la Secretara de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Repblica elabor el documento "Estrategias para la Construccin del Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano", conforme a los lineamientos establecidos en los artculos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, en el cual se sealan de una parte la metodologa para disear y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupcin y de atencin al ciudadano, y de la otra, los estndares que deben cumplir las entidades pblicas para las oficinas de quejas, sugerencias y reclamos. Que el Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano est contemplado en el Modelo Integrado de Planeacin y Gestin, que articula el quehacer de las entidades, mediante los lineamientos de cinco polticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluacin de los avances en la gestin institucional y sectorial. Decreta: Artculo 1. Selese como metodologa para disear y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupcin y de atencin al ciudadano de que trata el artculo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano contenida en el documento "Estrategias para la Construccin del Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano". Artculo 2. Selense como estndares que deben cumplir las entidades pblicas para dar cumplimiento a lo establecido en el artculo 76 de la Ley 1474 de 2011, los contenidos en el documento "Estrategias para la Construccin del Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano". Artculo 3. El documento "Estrategias para la Construccin del Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano" es parte integrante del presente decreto. Artculo 4. La mxima autoridad de la entidad u organismo velar directamente porque se implementen debidamente las disposiciones contenidas en el documento de "Estrategias para la Construccin del Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano". La consolidacin del plan anticorrupcin y de atencin al ciudadano, estar a cargo de la oficina de planeacin de las entidades o quien haga sus veces, quienes adems servirn de facilitadores para todo el proceso de elaboracin del mismo. Pgina 12 de 41 GOBIERNO DECENTE Y EFICIENTE
Artculo 5. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento, estar a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicar en la pgina web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parmetros establecidos. Artculo 6. El documento "Estrategias para la Construccin del Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano" ser publicado para su consulta en las pginas web del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Repblica, del Departamento Nacional de Planeacin y del Departamento Administrativo de la Funcin Pblica. Artculo 7. Las entidades del orden nacional, departamental y municipal debern publicar en un medio de fcil acceso al ciudadano su Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano a ms tardar el 31 de enero de cada ao. Pargrafo Transitorio. Para el ao 2013, las entidades tendrn como mximo plazo, para elaborar u homologar y publicar el Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano el 30 de abril de 2013. Artculo 8. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicacin.
III. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVO ESPECFICO
OBJETIVOS GENERAL. Adoptar el Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano 2013, conforme lo establecen los artculos 73 y 76 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencin, investigacin y sancin de actos de corrupcin y la efectividad del control de la gestin pblica

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OBJETIVOS ESPECFICOS. Constituir el mapa de riesgos de corrupcin a partir de los procesos ya implementados y definir las medidas para mitigarlos, estableciendo los criterios generales para la identificacin y prevencin de los mismos, permitiendo la generacin de alarmas y la aplicacin de mecanismos orientados a controlarlos y evitarlos. Implementar la estrategia de racionalizacin de trmites, facilitando el acceso a los servicios que brinda la Administracin Municipal, permitindole simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trmites existentes, as como, acercar al ciudadano a los servicios que presta, mediante la modernizacin y eficiencia de sus procedimientos. Programar la rendicin de cuentas, como una expresin de control social que comprende acciones de informacin, dilogo e incentivos, que busca la adopcin de un proceso permanente de interaccin entre servidores pblicos y la comunidad en general, en aras de la transparencia para lograr la adopcin de los principios de Buen Gobierno. Fortalecer los mecanismos de servicio al ciudadano, centrando los esfuerzos en garantizar el acceso a los mismos, a travs de distintos canales, a los trmites y servicios de la Administracin Municipal con principios de informacin completa y clara, eficiencia, transparencia, consistencia, calidad, oportunidad en el servicio, y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. IV. LINEAMIENTOS ESTRATGICOS DE LA LUCHA ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO El Plan de Desarrollo de Puerto Lleras 2012 - 2015 Gobierno Decente y Eficiente, rene a el sentir de la comunidad y es el producto del consenso ampliamente participativo con la sociedad en general. Este Plan de Desarrollo recoge los lineamientos con los cuales se ha proyectado convertir a Puerto Lleras en un Municipio competitivo, en el cual, los servicios de salud, saneamiento bsico, agua potable y educacin sern privilegiados para toda la poblacin y donde las prcticas administrativas sern llevadas a cabos con la mayor transparencia. A continuacin se relacionan los objetivos estratgicos, lneas de accin, programas y proyectos tienen que ver con la lucha anticorrupcin y la atencin al ciudadano, as como las metas que permitirn medir el cumplimiento de estos objetivos y el cumplimiento del presente plan: GOBIERNO DECENTE Y EFICIENTE
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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2013 No. Objetivo Institucional Lnea de Accin Programa Proyecto Metas de producto: Promover la participacin del 100% de los sectores organizados en los ejercicios y espacios de planeacin territorial. Adelantar dos (2) capacitaciones anuales sobre manejo e implementacin de desarrollo y sistema productivo. Apoyar la creacin de dos (2) asociaciones productivas y fortalecer las existentes. Apoyo y fortalecimiento de las veeduras ciudadanas.
PRIMER OBJETIVO ESTRATEGICO. PROGRESO ECONOMICO EQUITATIVO Y EFICIENTE PARA TODOS.
Propiciar un entorno productivo en condiciones de igualdad de oportunidades, promoviendo la iniciativa agropecuaria, turstica y ambiental sostenible y el desarrollo integral del Municipio.
PROGRAMA 5. GOBIERNO EFICIENTE EN LA PROMOCIN Y FOMENTO DEL DESARROLLO ECONMICO, DE LA MANO CON LA COMUNIDAD. La Administracin Municipal en concertacin con la comunidad Puertollerense, promover eficientemente estrategias que mejoren las condiciones productivas de todos los sectores. Subprograma 1. Organizaciones comunitarias fortalecimiento esencial.

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No.
Objetivo Institucional
Lnea de Accin
Programa
Proyecto Metas de producto: Mejorar el desempeo y eficiencia laboral de la administracin municipal a travs de dos (2) capacitaciones anuales y la adquisicin y/o renovacin de mobiliario y equipos necesarios Programar dos (2) jornadas anuales de bienestar social a los funcionarios de la administracin municipal. Brindar apoyo tcnico y logstico al 100% de Consejos y Comits implementados en el Municipio en cumplimiento a la Ley
SEGUNDO OBJETIVO ESTRATEGICO. UN MUNICIPIO RESPETUOSO Y ARTICULADO CON LAS POLITICAS AMBIENTALES EN UN CONTEXTO DE SOCIEDAD CULTURAL COMPROMETIDA
PROGRAMA 4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO, JUNTOS HACIA EL PROGRESO. Subprograma 1. 5.1. Recurso humano institucional y ambiente laboral eficiente y eficaz.
PROGRAMA 4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO, Metas de producto JUNTOS HACIA EL PROGRESO. Implementar una estrategia para mejorar el desempeo Subprograma 2. 5.2. Desempeo integral, fiscal y eficiencia administrativa Institucional integral y eficiente.

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No.
Objetivo Institucional
Lnea de Accin
Programa PROGRAMA 4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO, JUNTOS HACIA EL PROGRESO. Subprograma 3. 5.2. Rendicin de cuentas a la comunidad Puertollerense. PROGRAMA 4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO, JUNTOS HACIA EL PROGRESO. Subprograma 4. 5.2. Fortalecimiento comunitario, garanta interactiva del progreso.
SALUD EDUCACION SANEMAINTO BASICO VIVIENDA
Proyecto
Metas de producto: Realizar cuatro (04) rendiciones de cuentas durante el cuatrienio.
SEGUNDO OBJETIVO ESTRATEGICO. UN MUNICIPIO RESPETUOSO Y ARTICULADO CON LAS POLITICAS AMBIENTALES EN UN CONTEXTO DE SOCIEDAD CULTURAL COMPROMETIDA
Metas de producto: Realizar un (1) apoyo anual con los dignatarios de las Juntas de Accin Comunal, CTP y organizaciones de Participacin Ciudadana
TERCER OBJETIVO ESTRATEGICO. MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS EN UN CONTEXTO URBANO Y RURAL CAPAZ DE INTERPRETAR LAS NECESIDADES Y CONVERTILAS EN BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
Ver Plan de Desarrollo

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COMPONENTES DEL PLAN
1. Identificacin de riesgos de corrupcin y acciones para su manejo.
2. Estrategia antitrmites. 3. Rendicin de cuentas 4. Mecanismos para mejorar la atencin al ciudadano.
PRIMER COMPONENTE: IDENTIFICACIN DE RIESGOS DE CORRUPCIN Y ACCIONES PARA SU MANEJO. De acuerdo con la Gua Metodolgica del Departamento Administrativo de la Funcin Pblica DAFP expedido en Septiembre de 2011, puesto a disposicin del Sector Pblico Colombiano en marzo del 2012, documento ajustado al Estndar internacional AS/NZS ISO 31000:2011; se construy el Mapa de Riesgos de Corrupcin del municipio de Puerto Lleras, Meta. Luego de una revisin y de un consenso con todos los funcionarios, se identificaron los riesgos de corrupcin de la entidad, permitindonos a su vez la generacin de alarmas y la elaboracin de mecanismos orientados a prevenir o evitar los riesgos de corrupcin. A continuacin se anexa la Matriz de riesgos identificada:

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IDENTIFICACIN Proceso y Objetivo Riesgo Causa No. Descripcin
ANLISIS Probabilidad de Materializacin Casi Seguro Posible X
MEDIDAS DE MITIGACIN Administracin del Riesgo Tipo de Control Preventivo Correctivo Evitar Reducir VALORACIN X X
SEGUIMIENTO Acciones Implementar procesos de control interno que permitan evaluar las actuaciones de los funcionarios Realizar evaluacin del desempeo de los funcionarios Indicador
Uso de la funcin pblica en la busqueda Corrupcin poltica de beneficios personales o grupales 1 Abuso de poder y/o extralimitacin de funciones Detrimento del patrimonio pblico
Escasa planta de personal idneo para el Inmediatismo e desarrollo de funciones de incumplimientos en los 3 direccionamiento trminos legales para responder No existen procesos de planeacin Cortoplacismo en las DIRECCIONAMIEN estratgica de largo plazo decisiones TO ESTRATGICO 4
Nmero de procesos implementados/Procesos programados Nmero de evaluaciones de desempeo adelantadas/Evaluaciones de desempeo programados Reestructuracin de la Alcalda municipal % de cumplimiento en la reestructuracin
Desconociemto de las leyes, interpretaciones subjetivas equivocadas
e y
Incumplimiento de la Ley 5 Inmediatismo e incumplimientos en los 6 trminos legales para responder X X X
Implementacin de procesos de formulacin de planes, programas, y proyectos de largo plazo Fortalecimiento de la Secretaria de Planeacin municipal Implementacin de planes de capacitacin que permitan la actualizacin permanente del personal
% de fortalecimiento de la Secretaria de Planeacin municipal
Exceso de funciones por dependencia alto volumen de trabajo
No. de planes de capacitacin desarrollados/Planes de capacitacin programados % de funcionarios capacitados Revisin del manual de funciones, para % de cumplimiento en la redistribuir equitativamente y de acuerdo actualizacin del manual de con las competencias laborales, las funciones funciones del personal de la administracin

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IDENTIFICACIN Proceso y Objetivo Riesgo Causa ANLISIS
Probabilidad de Materializacin No. Descripcin Casi Seguro Posible Mnimos procedimientos para efectuar Dbil control de procesos X seguimiento a las cuentas de la 7 Falla en los sistemas de administracin municipal seguridad o vigilancia Falta de informacin completa en los Ausencia o retraso en la X archivos contables y financieros entrega de informacin, o 8 disponibilidad de recursos Inversin de dineros pblicos en entidades de dudosa slidez - Falta de procedimientos para identificar oportunamente los valores girados a terceros Recursos tecnolgicos inapropiados: Los equipos de sistemas, as como el software utilizado, no corresponden a las necesidades requeridas por la entidad. La entidad no adelanta procesos de evaluacin de las necesidades de equipos, programas, licencias y otros elementos necesarios para el desarrollo, legalidad y buen funcionamiento de la administracin. Falta de control en la informacin financiera Desactualizacin de inventarios Posibles prdida de recursos - Detrimento del 9 patrimonio pblico X
MEDIDAS DE SEGUIMIENTO MITIGACIN Administracin del Riesgo Acciones Indicador Tipo de Control Preventivo Correctivo Evitar Reducir X X Elaboracin de informes permanentes % de cumplimiento en la que permitan el seguimiento a los elaboracin de informes de procesos contables seguimiento contable X X Contabilizar los hechos econmicos de % de cumplimiento del Plan General acuerdo a los principios de Registro, de contabilidad pblica Causacin, y prudencia establecidos en el Plan General de Contabilidad Pblica X X Evaluacin de la inversin de los recursos % de cumplimiento del Plan General de la administracin; revisando conceptos de contabilidad pblica tcnicos y legales, que determinen alertas preventivas VALORACIN X X Adquisicin de software y/o programas % de cumplimiento en la adquisicin que cumplan con las necesidades de la de sofware y/o programas administracin municipal Evaluar las necesidades de equipos, programas, licencias, y dems elementos; para el funcionamiento de la administracin Nmero de necesidades evaluaciones programadas evaluacin de desarrolladas/ de necesidades
Elevados costos por compra o arrendamiento de 10 equipos Dbil sistema de informacin administrativa 11 X
FINANCIERO
Posibles prdidas 12 econmicas - Detrimento del patrimonio pblico Incumplimiento de las normativas 13 Posibles prdidas econmicas - Detrimento del patrimonio pblico
Gestin de recursos programas, y proyectos
para adelantar % de recursos gestionados
Adelantar la actualizacin de los % de cumplimiento en la inventarios del municipio; determinando actualizacin de los inventarios del procesos de control de los mismos municipio Establecimiento de controles y auditorias % de disminucin en el que permitan el cumplimiento de los cumplimiento de requisitos legales requisitos legales para el manejo del en el manejo del patrimonio patrimonio pblico
Pagos sin el cumplimiento requisitos exigidos por la Ley
de los 14

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ANLISIS Probabilidad de Causa Materializacin No. Descripcin Casi Seguro Posible La administracin no cuenta con Prdida de informacin. X inventarios de la documentacin que se Demora en los procesos por encuentran en los archivos, instrumento falta de informacin 15 esencial para lograr el acceso los completa y veraz. Demora documentos y facilitar el suministro de en la entrega de respuestas informacin a la comunidad La entidad no cuenta con Tablas de Incumplimientos legales X Retencin Documental incumpliendo de 16 esta manera lo estipulado en la Ley Riesgo X IDENTIFICACIN VALORACIN
Proceso y Objetivo
MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Administracin Acciones Indicador Tipo de Control del Riesgo Preventivo Correctivo Evitar Reducir X X Implementar polticas que establezcan % de implemetacin de controles en confiabilidad, consistencia, integridad, los sistemas de informacin oportunidad de informacin y efectividad de los controles en los sistemas de informacin X X Establecer las tablas de retencin documental a traves del funcionario encargado del archivo en cada una de las dependencias de la administracin Alimentacin permanente de la pgina web municipal. Implementacin de sistemas de informacin que permita el desarrollo de los procesos propios de la administracin, y el cumplimiento de la funcin pblica % de implementacin de las tables de retencin documental en cada una de las dependencias de la administracin % de cumplimiento en la actualizacin de la pgina web municipal
La administracin municipal no cuenta Demora en la entrega de con un sistema totalmente integral que respuestas a la comunidad DE LA genere control entre procesos de INFORMACIN Y informacin en lnea. 17 EL MANEJO DOCUMENTAL Centralizacin informacin de la
Concentracin de la informacin o procesos en una sola persona Debiles procesos de publicacin de informacin de inters necesario lo que provoca baja participacin ciudadana
18
Baja participacin ciudadana 19
Sistema de informacin suceptible de Prdida de informacin manipulacin 20
Revisin y actualizacin del manual de % de cumplimiento en la revisin y funciones actualizacin del manual de funciones % de socializacin del manual de funciones Publicacin permanente en la pgina web % de cumplimiento en la municipal para mantener informada a la publiciacin de procesos, comunidad de las acciones de la convocatorias, acciones, y contratos administracin la pgina web municipal Implementacin de sistemas de % implementacin del sistema de informacin confiables, a cargo de informacin personal idneo y transparente

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ANLISIS Probabilidad de Causa Materializacin No. Descripcin Casi Seguro Posible Concentracin de labores de supervisin Desgaste administrativo. X de multiples contratros en poco personal Incumplimientos 21 contractuales Riesgo IDENTIFICACIN VALORACIN
Proceso y Objetivo
Posibilidad de manipulacin de pliegos Celebracin de contratos de de condiciones o estudios previos y/o 22 CONTRATACIN apoyo a proyectos de Identificacin inadecuada de necesidades inters pblico con asignacin de recursos 23 sesgados Demoras en contratos Desgaste administrativo. 24 Incumplimientos contractuales Dbil aplicacin del sistema de control Incumplimiento de la interno la administracin, que Norma Tcnica de Control 25 identifique, prevenga y mitigue posibles interno - sanciones legales riesgos de corrupcin Incumplimiento en los procesos de la Dbil aplicacin de los administracin manuales de procedimientos y de 26 funciones la liquidacin de los
MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Administracin Acciones Indicador Tipo de Control del Riesgo Preventivo Correctivo Evitar Reducir X X Designar supervisiones contractuales de % de disminucin de la recarga acuerdo con las competencias laborales laboral por las supervisiones de los de los funcionarios, y de manera contratos. % de equitativa para cimplir con los procesos y cumplimiento en los trminos terminos de los mismos contractuales X X Realizacin de convocatorias pblicas con % de cumplimiento en la pblicacin en la Pgina Web municipal y publiciacin de convocatorias, en el portal nico de contratacin licitaciones, y contratos la pgina web municipal Implementacin de una hoja de ruta % implementacin de una hoja de contractual que sirva de guia para el ruta del proceso contratual desarrollo de los procesos contractuales Determinar alertas preventivas de % de implementacin de un sistema vencimientos de trminos contractuales de alertas preventivas X X Implementacion del MECI, y la Norma % de implementacin del MECI tecnica de calidad elaborando el mapa de procesos y riesgos. Socializacin de los manuales de procedimientos y de funciones permanante. Establecimiento de controles en el cumplimiento de las funciones y de los procesos con el fin de cumplir con la funcin pblica de la administracin Determinar un sistema de alertas preventivas de los trminos de las respuestas a peticiones, quejas y reclamos % de funcionarios capacitados e informados acerca de los procedimientos y funciones de la administracin
CONTROL INTERNO
Incumplimiento en la respuesta de Investigaciones peticiones, quejas, sugerencias y disciplinarias por violacin reclamos en los trminos contemplados 27 de los derechos de peticin en la Ley Demoras en la respuestas a quejas y reclamos
% de implementacin de un sistema de alertas preventivas

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IDENTIFICACIN Proceso y Objetivo Riesgo Causa No. Descripcin
Cobros por realizacin del tramit. Concusin Ofrecer beneficios econmicos para Sobornos acelerar la expedicin de una licencia o 28 Prdida de la imagen de la para su obtencin sin el cumplimiento de administracin municipal todos los requisitos legales Falta de informacin sobre el estado del Dbil Sistema de tramit al interior de la entidad informacin interno 29 TRAMITES Y/O SERVICIOS Exceso de tiempo para los tramits administrativos - Demoras en el otorgamiento de licencias y/o permisos Incumplimiento de trminos en los procesos de tramite. Inaplicabilidad del manual de procesos y 30 procedimiento
ANLISIS Probabilidad de Materializacin Casi Seguro Posible X
MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Administracin Acciones Indicador Tipo de Control del Riesgo Preventivo Correctivo Evitar Reducir X X Realizar evaluaciones de desempeo Nmero de evaluaciones permanante a los funcionarios de la desempeo administracin adelantadas/Evaluaciones desempeo programados VALORACIN X X Implementacin de un sistema de informacin y de manejo documental que permita determinar el estado de los procesos internos de la administracin Realizar una evaluacin a los procedimientos y servicios prestados por la Administracin para adelantar la racionalizacin de los tramites. Establecer un mapa de procesos con tiempos, que permita cumplir con los trminos establecidos para cada uno de estos.
de de
% implementacin del sistema de manejo documental
% de implementacin de la racionalizacin y disminacin de tramites

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SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRMITES. La Estrategia Antitrmites es un componente del Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano (Ley 1474 de 2011, Art. 73), que seala que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deber elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupcin y de atencin al ciudadano ; y atendiendo lo dispuesto en el Artculo 20 de la Ley 489 de 1998, y lo que establece el Decreto Ley 019 de 2012; el presente plan determina las acciones y registro de los trmites que racionalizar. De esta manera se hizo una revisin de los procesos de la administracin, los cuales se relacionan a continuacin:
MODELO DE OPERACIN DE PROCESOS

Definicin de Polticas Relaciones Institucionales Licencias urbansticas Administracin de Banco de Proyectos Estratificacin socioeconmica SISBEN Elaboracin de presupuesto participativo Control del Espacio Pblico Coordinacin del Sistema de Seguridad Social en Salud (Rgimen Subsidiado) Asistencia Tcnica Agropecuaria Administracin, actualizacin y reporte de la base de datos de vinculados Coordinacin para la Prevencin y Atencin de Desastres Atencin de la Poblacin Desplazada y victimas de la Violencia Restablecimiento de derechos de la infancia, la adolescencia, y la juventud Actualizacin de la base de datos de estudiantes, registro de docentes y administrativos Ejecucin y seguimiento de contratos de obra civil
PROCESOS ESTRATGICOS
PROCESOS MISIONALES

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PROCESOS MISIONALES
PROCESOS DE APOYO
PROCESOS DE EVALUACIN Y CONTROL
Atencin a poblacin vulnerable Promocin del Desarrollo Comunitario Vigilancia del agua Salud Pblica Plan Territorial de Salud Promocin y apoyo a grupos, talentos y eventos del municipio Recepcin y Trmite de Quejas, Reclamos y Sugerencias Permiso para uso de suelo Permiso para rotura de vas Liquidacin de Industria y Comercio Recaudo de Impuesto Predial Pago de Cuentas Conciliaciones bancarias Certificados de Disponibilidad Presupuestal Expedicin de Registros Presupuestales Entrada y Salida de Mercancas e Inventarios y manejo de bienes y recursos fsicos y tecnolgicos del Municipio Estados Financieros Gestin Documental Certificados de Disponibilidad Presupuestal Expedicin de Registros Presupuestales Asesora jurdica y representacin judicial Manejo del Recurso Humano Contratacin Administracin de la pgina WEB del municipio Consolidacin del ambiente de control y de la cultura de autocontrol Orientacin del Funcionamiento del Sistema de Control Interno Evaluacin del Sistema de Control Interno Auditora Interna Control Interno Contable
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TRAMITES Procesos Misionales y de Apoyo

Trmites
Normatividad Asociada al Trmite
Coordinacin del Sistema de Seguridad Social en Salud (Rgimen Subsidiado)
Asistencia Tcnica Agropecuaria
Administracin, actualizacin y reporte de la base de datos de vinculados Correccin y/o actualizacin de datos de identificacin de personas en el Sistema de Identificacin y Clasificacin de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN Encuesta del Sistema de Identificacin y Clasificacin de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN Inclusin de Personas Menores de 18 aos en el Sistema de Identificacin y Clasificacin de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN Desvinculacin del Sistema de Identificacin y Clasificacin de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN Consulta del SISBEN y obtencin del carn en lnea Certificacin de distancias farmacuticas Asistencia tcnica a pequeos y medianos productores Quejas por aspersin de cultivos ilcitos Quejas ambientales Expedicin de guas Sanitarias de Movilizacin ICA Constancias de productor agrcola y/o productor Certificados de productividad de predios Actualizaciones de tala de rboles en el permetro urbano
Ley 1122 de 2007 Artculo 33. Plan Nacional de Salud Pblica. Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.
LEY 607 DE 2000. Por medio de la cual se modifica la creacin, funcionamiento y operacin de las Unidades Municipales de Asistencia Tcnica Agropecuaria, UMATA, y se reglamenta la asistencia tcnica directa rural en consonancia con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologa.

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Procesos Misionales y de Apoyo

Trmites
Normatividad Asociada al Trmite

LEY 1523 del 24 de Abril de 2012. "POR EL CUAL SE ADOPTA LA POLTICA NACIONAL DE GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES Y SE ESTABLECE EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".
Coordinacin para la Prevencin y Atencin de Desastres
Reuniones del Comit de Gestin del riesgo de desastres Sistema de alertas tempranas Declaracin de urgencia Elaboracin de planes de contingencias Elaboracin de protocolos Informacin permanente a la comunidad
Atencin de la Poblacin Desplazada y vctimas de la Violencia
Restablecimiento de derechos de la infancia, la adolescencia, y la juventud
Actualizacin de la base de datos de estudiantes, registro de docentes y administrativos
Ampliacin del ncleo familiar Actualizacin de informacin Cambio de jefe de hogar Modificacin del ncleo familiar Solicitud de ayuda humanitaria Consultas en el SIPOD Recibir denuncias, querellas, e informes , entrevistas, e inspecciones acerca del estado de la salud fsica y psicolgica, estado de nutricin y vacunacin, inscripcin en el registro civil de nacimiento, ubicacin de la familia de origen, estado del entorno familiar y la identificacin tanto de elementos protectores como de riego para la vigencia de los derechos, la vinculacin al sistema de salud y seguridad social, y la vinculacin al sistema educativo. Atender las quejas de violencia intrafamiliar, Atender solicitudes de conciliacin, Vinculacin de nias, nios, y adolescentes a los diferentes programas sociales Organizar la prestacin y administracin del servicio educativo en su jurisdiccin
Ley de Vctimas y restitucin de tierras, Ley 1448 de 2011.
Ley 1098 de 2006. Cdigo de la Infancia y la Adolescencia. Conpes Social 91 de 2005 y Conpes Social 140 de 2011. Objetivos del Milenio
Ley 715/01

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Trmites Elaboracin de necesidades de contratacin Elaboracin de minutas Elaboracin de actas de inicio y de liquidacin Elaboracin de informe de supervisin Informes de avance de los contratos y de las obras civiles
Normatividad Asociada al Trmite Decreto 0734 del 13 de Abril de 2012, "Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratacin de la Administracin Pblica y se dictan otras disposiciones". Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacin de la Administracin Pblica - Decreto 2170 de 2002. Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, se modifica el decreto 855 de 1994 y se dictan otras disposiciones en aplicacin de la Ley 527 de 1999 Ley 1257 de 2008 Por la cual se dictan normas de sensibilizacin, prevencin y sancin de formas de violencia y discriminacin contra las mujeres, se reforman los Cdigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. Resolucin 425 de 2008 MECI 1000:2005 Ley 134 de 1994. Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participacin ciudadana. NTCGP 1000:2009 Norma ISO 15489 para gestin documental
Ejecucin y seguimiento de contratos de obra civil
Atencin a poblacin vulnerable
Atencin de solicitudes de la comunidad Mantener informada a la comunidad y poblacin de las acciones Atencin de queja, y reclamos
Salud Pblica Plan Territorial de Salud
Recepcin y Trmite de Quejas, Reclamos y Sugerencias
Licencia de intervencin y ocupacin del espacio pblico
Realizacin de jornadas de vacunacin Realizacin de jornadas de salud preventiva Orientar a la ciudadana acerca de sus inquietudes Recibir y dar proceso a los Derechos de peticin, quejas, reclamos, y sugerencias Recibir quejas sobre la convivencia ciudadana, que en la Inspeccin son manejadas como Cauciones Gestin documental Concepto de uso del suelo Elaboracin de licencias de urbanizacin Licencia de parcelacin (suelo rural o suburbano) Licencia de subdivisin Permiso para uso de suelo Permiso para rotura de vas Licencia de construccin Licencia de intervencin y ocupacin del espacio pblico
Cra. 5 N 6A-28
Ley 388 de 1997 Sobre el ordenamiento del territorio de los municipios, el uso equitativo y racional del suelo. Ley 1454 de 2011 Por la cual se distan normas orgnicas sobre el ordenamiento territorial (LOOT).

Tel: 098-6524207 098-6524170, Fax: 098-6524101 E-mail: alcalda@puertolleras-meta.gov.co tesoreria@puertolleras-meta.gov.co
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Procesos Misionales y de Apoyo Liquidacin de Industria y Comercio Recaudo de Impuesto Predial
Trmites Normatividad Asociada al Trmite Matrcula en el registro de industria y comercio Novedades en el registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio Cancelacin de la matrcula del impuesto de industria y comercio Expedicin de Paz y salvo de Industria y Comercio Kardex de industria y comercio FEDEGAN Declaraciones de industria y comercio Certificado de Estratificacin Socioeconmica en el Municipio Certificados de habitabilidad y existencia de vivienda Certificacin de ubicacin de predios Certificacin de nomenclatura Certificacin de Riesgo Recaudo del pago del impuesto Predial Unificado Matrcula de establecimientos Estampillas departamentales Recaudo del Impuesto de Espectculos Pblicos Impuesto a la publicidad exterior visual COFREM Y FECEDA Cobro Persuasivo Acuerdo de pago con contribuyentes Boletn de caja Consignaciones Archivo Decretos de traslados y adiciones presupuestales Registro de contratacin Registro presupuestal Registro de ordenes en procesos como viticos, liquidacin de vacaciones, reconocimiento de transporte a concejales, seguridad social de los mismos, transferencias de concejo y Personera, caja menor, servicios pblicos del municipio y otros LEY No.75 DE 1986. Por la cual se expiden normas en materia tributaria de catastro de fortalecimiento y democratizacin del mercado de capitales. DECRETO 624 DE 1989 "Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Direccin General de Impuestos Nacionales" LEY 44 DE 1990. por la cual se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raz, se dictan otras disposiciones de carcter tributario, y se conceden unas facultades extraordinarias.
Recaudo de otros impuestos
Manual de procedimientos - Plan General de Contabilidad Pblica
Pagos de cuenta y procesos contractuales
Manual de procedimientos - Plan General de Contabilidad Pblica Decreto 0734 del 13 de Abril de 2012, Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacin de la Administracin Pblica - Decreto 2170 de 2002. Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993
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Trmites Normatividad Asociada al Trmite
Conciliaciones bancarias
rdenes de pago Conciliaciones bancarias Pago de nmina y Planilla integrada Elaboracin del Plan Anual de adquisiciones Recopilacin de necesidades de cada dependencia Certificacin plan de compras Ingreso por compras Estudios de mercado Egreso de bienes Bajas de bienes Prstamo de artculos o bienes a cargo del almacn municipal Entrada y Salida de Mercancas e Inventarios y manejo de bienes y recursos fsicos y tecnolgicos del Municipio Elaboracin de tarjetas de operacin vehicular Prstamo de la retroexcavadora
Manual de procedimientos - Plan General de Contabilidad Pblica
Inventarios y manejo de bienes y recursos fsicos y tecnolgicos del Municipio
MECI 1000:2005 Ley 134 de 1994. Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participacin ciudadana. NTCGP 1000:2009 Norma ISO 15489 para gestin documental
Otros tramites
Luego de revisar los procesos y trmites de la administracin de priorizaron siete (7) trmites a racionalizar, a los cuales se les evaluaron los criterios de priorizacin. A continuacin se relaciona la matriz de priorizacin consolidada para el municipio:

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MATRIZ DE PRIORIZACIN DE TRMITES Evaluacin de Criterios de Priorizacin N o. Trmites Prioritarios a Intervenir Brechas en el Nivel de Satisfaccin Brechas en las Necesidades y Expectativas Nivel de Desempeo del Trmite Nivel de Riesgo de Corrupci n BAJO Clculo del Nivel de Prioridad
3 4
6 7
Coordinacin del Sistema de Seguridad Social en Salud (Rgimen Subsidiado) Recepcin y Trmite de Quejas, Reclamos y Sugerencias Licencia de intervencin y ocupacin del espacio pblico Recaudo de Impuesto Predial Inventarios y manejo de bienes y recursos fsicos y tecnolgicos del Municipio Recaudo de otros impuestos Pagos de cuenta y procesos contractuales
MEDIO
MEDIO
ACEPTABLE
MEDIO
MEDIO
MEDIO
ACEPTABLE
BAJO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
ACEPTABLE ACEPTABLE
MEDIO MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
BAJO
BAJO
ACEPTABLE
MEDIO
BAJO
MEDIO MEDIO
MEDIO MEDIO
ACEPTABLE ACEPTABLE
MEDIO MEDIO
MEDIO MEDIO

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MATRIZ DE RACIONALIZACIN DE TRMITES Nombre del Trmite a Intervenir: Coordinacin del Sistema de Seguridad Social en Salud
(Rgimen Subsidiado)
No. Elemento a Racionalizar
Correccin y/o actualizacin de datos de identificacin de personas en el Sistema de Identificacin y Clasificacin de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales Desvinculacin del Sistema de Identificacin y Clasificacin de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN Consulta del SISBEN y obtencin del carn en lnea
Simplific Estandarizaci acin n Eliminacin Optimizacin Automatizacin
4 5 6 7
Recibir y dar proceso a los Derechos de peticin, quejas, reclamos, y sugerencias Gestin documental Concepto Uso del Suelo Licencia de construccin Licencia de intervencin y ocupacin del espacio pblico
X X X

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Nombre del Trmite a Intervenir: Licencia de intervencin y ocupacin del espacio pblico Simplific Estandarizaci No. Elemento a Racionalizar acin n Eliminacin Optimizacin Automatizacin Recaudo del pago del 1 impuesto Predial X Unificado Elaboracin del Plan X 2 Anual de adquisiciones Entrada y Salida de Mercancas e Inventarios y manejo de bienes y X 3 recursos fsicos y tecnolgicos del Municipio Matrcula de X X 4 establecimientos X 5 Cobro Persuasivo 6
Registro presupuestal Registro de ordenes en procesos como viticos, liquidacin de vacaciones, reconocimiento de transporte a concejales, seguridad social de los mismos, transferencias de concejo y Personera, caja menor, servicios pblicos del municipio y otros

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TERCER COMPONENTE: RENDICIN DE CUENTAS En cumplimiento del Artculo 78 del Estatuto Anticorrupcin todas las entidades y organismos de la Administracin Pblica, que seala que deben rendir cuentas de manera permanente a la ciudadana; de acuerdo con los lineamientos y contenidos del documento CONPES No. 3654 del 12 de Abril de 20101, que seala: que la rendicin de cuentas es una expresin de control social, que comprende acciones de peticin de informacin y de explicaciones, as como la evaluacin de la gestin, y que busca la transparencia de la gestin de la administracin pblica para lograr la adopcin de los principios de Buen Gobierno; la administracin del municipio de Puerto Lleras, seala la Ruta de rendicin de cuentas: a. Interactuar con la ciudadana antes de la audiencia pblica
La entidad organizar diversos momentos durante el ao para suministrar informacin sobre la gestin y conversar con la ciudadana a travs de medios de comunicacin y espacios de encuentro.
b. Alistamiento institucional1
LA administracin cuenta con un grupo interno de apoyo que se encarga de definir y liderar el plan de accin para la rendicin de cuentas a la ciudadana. Este grupo est conformado por las reas de Gobierno, Planeacin, Control Interno, Sistemas, Atencin al usuario, Representante de las Juntas de Accin comunal. Dicho grupo es liderado por el Secretario de Planeacin. Adicionalmente se realizan las siguientes actividades: Realizar el inventario de quejas y reclamos Consultar a la ciudadana y organizaciones sociales sobre los temas que son de inters Publicar la informacin y los avances de la gestin peridicamente
Proyecto de Ley de Promocin y Proteccin del Derecho a la Participacin Democrtica. Artculo 48 Pgina 34 de 41 GOBIERNO DECENTE Y EFICIENTE
1
Preparar de los informes para la audiencia final Determinar la fecha para realizar la audiencia de rendicin de cuentas. Organizar la estrategia de comunicacin para promover la audiencia pblica Divulgar los mecanismos de comunicacin diseados para que la ciudadana acceda a la informacin y realice preguntas a la entidad. Preparar la logstica de la Audiencia Pblica (AP)
Despus de la audiencia pblica se continuar con el proceso de interaccin y comunicacin con la ciudadana con el fin de retroalimentar la gestin institucional y mejorar el proceso de rendicin de cuentas a la ciudadana.
Recomendaciones:
La rendicin de cuentas no se limita e eventos puntuales, incluye varios momentos y espacios y requiere un punto cumbre de encuentro presencial entre la ciudadana y grupos de inters social y los representantes de la Administracin Pblica, es decir, los Ministros, Directores de Departamentos Administrativos, los Superintendentes y los jefes de las entidades y organismos descentralizados del orden nacional, acompaados de su cuerpo directivo. La audiencia pblica presencial y todo el proceso de rendicin de cuentas debe ser planeado, preparado, ejecutado y revisado permanentemente. Durante el proceso debe existir dilogo entre la ciudadana y la Administracin Pblica. Es necesario que todos los servidores pblicos de la entidad se involucren en la rendicin de cuentas, generando actitudes de apertura, lo cual implica realizar actividades de sensibilizacin y capacitacin a travs de proyectos de aprendizaje en equipo. Se requiere implementar estrategias de comunicacin para movilizar la participacin en los procesos de rendicin de cuentas a la ciudadana.

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CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIN AL CIUDADANO. La administracin municipal ha venido trabajando en materia de servicio al ciudadano, por lo cual ha establecido procesos de atencin y servicio efectivo de la comunidad; fundamentada en los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeacin, como ente rector de la Poltica Nacional de Servicio al Ciudadano, la cual busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trmites y servicios de la administracin pblica y satisfacer las necesidades de la ciudadana. A continuacin se relacionan las siguientes actividades programadas: A. Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano. Disear y publicar el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad. Optimizar los procesos de atencin de quejas y reclamos Adelantar encuestas que permitan medir la satisfaccin del ciudadano en relacin con los trmites y servicios que presta la Entidad. Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atencin adecuada y oportuna. Dar a conocer y publicar en un lugar visible informacin actualizada sobre: Horarios de atencin. Los servicios, trmites, y procedimientos de la alcalda municipal; especificando los tiempos de cada trmite y/o servicio Los derechos de los usuarios, los medios para garantizarlos, y los requisitos necesarios para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos. Listado de dependencias, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo. Garantizar espacios fsicos para la atencin prioritaria a personas en situacin de discapacidad, nios, nias, mujeres gestantes y adultos mayores. GOBIERNO DECENTE Y EFICIENTE
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B. Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores pblicos. o Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores pblicos, mediante programas de capacitacin y sensibilizacin. o Generar incentivos a los servidores pblicos de las reas de atencin al ciudadano. C. Fortalecimiento de los canales de atencin. o Establecer canales de atencin que permitan la participacin ciudadana. o Implementar protocolos de atencin al ciudadano. o Implementar un sistema de turnos que permita la atencin ordenada de los requerimientos de los ciudadanos. o Adecuar los espacios fsicos de acuerdo con la normativa vigente en materia de accesibilidad y sealizacin. o Integrar canales de atencin e informacin para asegurar la consistencia y homogeneidad de la informacin que se entregue al ciudadano por cualquier medio. De otra parte, para efectos de involucrar la exigencia del artculo 76 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y para efectos informativos, a continuacin se desarrollan los parmetros bsicos establecidos para la ATENCIN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS: En cumplimiento de los lineamientos que dicte el Archivo General de la Nacin y con el fin de asegurar el registro de las comunicaciones, se debe adelantar el control y el seguimiento de los documentos. Las actividades de recepcin, radicacin y registro de documentos las deben realizar nicamente las Dependencias de Correspondencia o quien haga sus veces; por lo anterior se debe: - Disponer de un enlace de fcil acceso, en su pgina web, para la recepcin de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias, de acuerdo con los parmetros establecidos por el Programa Gobierno en Lnea. www.gobiernoenlinea.gov.co GOBIERNO DECENTE Y EFICIENTE
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- Contar con formatos electrnicos que faciliten la presentacin de peticiones, quejas, reclamos y denuncias por parte de los ciudadanos. - implementar un sistema de registro de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias. - Informar a la ciudadana sobre los medios de atencin con los que cuenta la entidad para recepcin de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de actos de corrupcin. - Garantizar la existencia de una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen en relacin con el cumplimiento de la misin de la Entidad. - Cumplir con los trminos legales del Derecho de Peticin consagrado en el Artculo 23 de la Constitucin Poltica, sin que sea necesario invocarlo. - En caso de presentarse denuncias por actos de corrupcin estas deben ser trasladadas al competente, e informado al ciudadano del trasladado, sin perjuicio de las reservas de Ley. - Implementacin de un Programa de Gestin Documental, en cumplimiento del la Ley 594 de 2000, que permita hacer seguimiento a la oportuna respuesta de los requerimientos de los ciudadanos y a la trazabilidad del documento al interior de la entidad. - Crear mecanismos de seguimiento a la respuesta oportuna de las solicitudes presentadas por los ciudadanos. - Identificar y analizar los derechos de peticin de solicitud de informacin y los relacionados con informes de rendicin de cuentas. - Integrar los sistemas de peticiones, quejas, reclamos y denuncias con los organismos de control. - Elaborar trimestralmente informes sobre las quejas y reclamos, con el fin de mejorar el servicio que presta la Entidad y racionalizar el uso de los recursos. Pgina 38 de 41 GOBIERNO DECENTE Y EFICIENTE
Control de la atencin de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos. A. Oficinas de Control disciplinario En cumplimiento de la Ley 734 de 2002, en su Artculo 76; se organizar una oficina, que se encargue adelantar los proceso disciplinarios en contra sus servidores pblicos. Dicha oficina deber adelantar las investigaciones en caso de: Incumplimiento a la respuesta de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en los trminos contemplados en la Ley, y Quejas contra los servidores pblicos de la Entidad. B. Oficina de Control Interno: Vigilarn que la atencin se preste de acuerdo con las normas y los parmetros establecidos por la entidad. Sobre este aspecto, rendirn un informe semestral a la administracin de la entidad. C. Veeduras Ciudadanas Llevar un registro sistemtico de las observaciones presentadas por las veeduras ciudadanas. Evaluar los correctivos que surjan de las recomendaciones formuladas por las veeduras ciudadanas (Ley 489 de 1998. Artculo 35, literal a. Concordancia con la Ley 850 de 2003). Facilitar y permitir a las veeduras ciudadanas el acceso a la informacin para la vigilancia de su gestin y que no constituyan materia de reserva judicial o legal (Ibdem, Literal b). V. CONSOLIDACIN, SEGUIMIENTO Y CONTROL. El seguimiento y el control a las acciones plasmadas en el Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano del municipio le corresponden a la Oficina de Control Interno. De acuerdo con lo establecido en la Ley, se publicar en un medio de fcil accesibilidad al ciudadano las acciones adelantadas, en las siguientes fechas, 31 de enero, abril 30, agosto 31 y diciembre 31. De tal manera, que la Oficina de Control Interno mantendr actualizado el siguiente cuadro de seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano. GOBIERNO DECENTE Y EFICIENTE
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SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIN DEL PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO Entidad: ______________________________________________________________ Ao: ______________________ Estrategia, mecanismo, medida, etc. Mapa de riesgos de corrupcin Estrategia Antitrmites Estrategia de rendicin de cuentas Mecanismo para mejorar la atencin al ciudadano Otras : ___________________ Consolidacin del documento Seguimiento de la Estrategia Publicacin Actividades 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Cargo Nombre: Firma: Jefe de Control Interno Nombre: Firma: Enero 31 Actividades realizadas Abril Agosto Diciembre 30 31 31
Responsable
Anotaciones

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BIBLIOGRAFIA Ley 1474 de 2011 Estrategia de Racionalizacin de Trmites. www.dafp.gov.co Gua para la administracin del riesgo. Departamento Administrativo de la Funcin Pblica (DAFP). Direccin de Control Interno y Racionalizacin de Trmites Gua para la Racionalizacin de Trmites. Departamento Administrativo de la Funcin Pblica (DAFP) Agenda de Conectividad. Manual para la Implementacin de la Estrategia de Gobierno en Lnea. Bogot, D. C., Mayo de 2008 www.gobiernoenlinea. gov.co/documentos/manualGEL2008.pdf CORPORACIN TRANSPARENCIA POR COLOMBIA Captulo Transparencia Internacional. Propuesta de metodologa para la rendicin de cuentas a la ciudadana, por los alcaldes municipales. Bogot, junio de 2003. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIN PBLICA. Gua para la Rendicin de Cuentas de la Administracin Pblica a la Ciudadana. Bogot D. C., mayo de 2005. Audiencias Pblicas en la Ruta de la Rendicin de Cuentas a la Ciudadana De la Administracin Pblica Nacional. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIN PBLICA. Cartilla de administracin pblica. Bogot, agosto de 2009 Taller de construccin y fortalecimiento del plan anticorrupcin y de atencin al ciudadano, vigencia 2013. Autor del Documento: Dr. Jaime Andrs Ortega Mazorra. 17 de Abril de 2013. Consultor y conferencista Documento elaborado exclusivamente para el taller, organizado por F & C Consultores

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Plan Anticorrupcion y Atencion Al Ciudadano Del Municipio de Puerto Lleras, Meta.

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DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS NIT 892.099.

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

VERSION: 1 FECHA ACTUALIZACION: ABRIL 2013 CODIGO TRD: 210.02

ALCADIA MUNICIPAL DE PUERTO LLERAS META Gobierno Decente y Eficiente

PAULA ANDREA SANCHEZ VEGA Alcaldesa Municipal

GOBIERNO DECENTE Y EFICIENTE

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS NIT 892.099.309-2

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

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PAULA ANDREA VEGA SANCHEZ Alcaldesa Municipal GOBIERNO DECENTE Y EFICIENTE

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS NIT 892.099.309-2

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

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GOBIERNO DECENTE Y EFICIENTE

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PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

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GOBIERNO DECENTE Y EFICIENTE

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PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

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GOBIERNO DECENTE Y EFICIENTE

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PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

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PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

GOBIERNO DECENTE Y EFICIENTE

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PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

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GOBIERNO DECENTE Y EFICIENTE

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PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

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GOBIERNO DECENTE Y EFICIENTE

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PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

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PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

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III. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVO ESPECFICO

GOBIERNO DECENTE Y EFICIENTE

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PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

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PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

VERSION: 1 FECHA ACTUALIZACION: ABRIL 2013 CODIGO TRD: 210.02

PRIMER OBJETIVO ESTRATEGICO. PROGRESO ECONOMICO EQUITATIVO Y EFICIENTE PARA TODOS.

GOBIERNO DECENTE Y EFICIENTE

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PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO