Obra Publica Del Isem. Manual de Supervision (Este Nooooo)

Gobierno del Estado de Mxico Secretara de Salud
Instituto de Salud del Estado de Mxico
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
SEPTIEMBRE DE 2004
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
CONTENIDO
PRESENTACION .................................................................................................................... 3 I. BASE LEGAL .......................................................................................................................... 4 II. OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................. 7 III. ALCANCE ................................................................................................................................ 8 IV. SISTEMA OPERATIVO ............................................................................................................ 9 V. POLITICAS ............................................................................................................................. 10 VI. PROCEDIMIENTOS ................................................................................................................ 12 1. Supervisin de Obra Pblica en el Instituto .......................................................................... 13 1.0.1. Descripcin ............................................................................................................. 13 1.0.2. Diagrama de flujo .................................................................................................... 23 2.- Incumplimiento de Contrato por Causas Imputables a la Empresa 2.1 .Coordinacin de Construccin de Hospitales ................................................................ 29 2.1.1. Descripcin ............................................................................................................. 29 2.1.2. Diagrama de flujo .................................................................................................... 31 2.2. Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento .......................................................... 33 2.2.1. Descripcin ............................................................................................................. 33 2.2.2. Diagrama de flujo .................................................................................................... 36 3. Incumplimiento de Contrato por Causas No Imputables a la Empresa ............................... 38 3.0.1. Descripcin ............................................................................................................. 38 3.0.2. Diagrama de flujo .................................................................................................... 41 4.- Terminacin Anticipada de Contrato de Obra Pblica ......................................................... 44 4.0.1. Descripcin .............................................................................................................. 44 4.0.2. Diagrama de flujo ..................................................................................................... 46 5. Autorizacin de Precios Unitarios Extraordinarios ............................................................... 47 5.0.1. Descripcin ............................................................................................................... 47 5.0.2. Diagrama de flujo ...................................................................................................... 50 6. Elaboracin de Estimaciones .............................................................................................. 52 6.0.1. Descripcin ............................................................................................................. 52 6.0.2. Diagrama de flujo .................................................................................................... 53 7. Modificaciones al Contrato de Obra Pblica por Monto ....................................................... 54 7.0.1. Descripcin .............................................................................................................. 54 7.0.2. Diagrama de flujo ..................................................................................................... 58
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
8. Modificaciones al Contrato de Obra Pblica por Plazo ........................................................ 61 8.0.1. Descripcin .............................................................................................................. 61 8.0.2. Diagrama de flujo ..................................................................................................... 64 VII. FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO ..................................................................... 66 1. Informe Mensual de Avance Fsico y Financiero ................................................................. 67 2. Bitcora de Obra (Apertura) ................................................................................................ 70 3. Oficio de Comisin .............................................................................................................. 74 4. Variaciones de Volumen ..................................................................................................... 76 5. Formato de Estimaciones .................................................................................................... 79 6. Finiquito .............................................................................................................................. 85 7. Acta de Entrega Recepcin ................................................................................................. 92 VIII. SIMBOLOGIA ......................................................................................................................... 95 IX. VALIDACION ......................................................................................................................... 99
PRESENTACION
La administracin pblica es el instrumento bsico para convertir los objetivos, planes y programas gubernamentales en acciones y resultados concretos, orientados a responder a las expectativas que demanda la sociedad mexiquense. Por ello, es indispensable que el aparato pblico cuente con los mecanismos administrativos que apoyen, aseguren y agilicen el cumplimiento de los actos de gobierno. En este contexto, el Ejecutivo Estatal estableci como uno de los ejes rectores de su gestin la modernizacin integral de la administracin pblica, para estar en posibilidades de satisfacer las necesidades de la poblacin, a travs de un gobierno eficiente y eficaz en las reas sustantivas y de atencin directa a la ciudadana. Los principales retos de la modernizacin de la administracin pblica son implantar un modelo de gestin pblica reconocido por su efectividad y su apertura hacia la participacin social; el mejoramiento de los servicios que se prestan a la poblacin, elevando la eficiencia de los procesos, reduciendo los tiempos de respuesta, eliminado requisitos y acercando las instancias gestoras; vincular a la sociedad con el gobierno de forma ms sencilla, directa y transparente; y reestructurar orgnica y funcionalmente a las dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos del gobierno estatal, mediante la adopcin de modelos ms flexibles y efectivos que se correspondan con los programas institucionales para delimitar las competencias y responsabilidades en la atencin de las demandas sociales. Producto de lo anterior se elabor, en coordinacin con la Direccin General de Innovacin, Estructura y Organizacin, el presente Manual de Procedimientos para la Supervisin de Obra Pblica en el ISEM como un instrumento administrativo para agilizar y facilitar las tareas encomendadas al personal de este organismo. El manual en cuestin permitir precisar las funciones, deslindar responsabilidades, evitar duplicidades, detectar omisiones, contar con un medio de informacin y, en general, mejorar la productividad y la calidad de los servicios que ofrece. El documento contiene un objetivo, las normas que indican su marco de actuacin, la descripcin de los procesos y su representacin mediante diagramas de flujo que exponen de manera esquemtica los pasos a seguir para su realizacin y los formatos que se utilizan para concentrar la informacin que se genera en los procedimientos con sus respectivos instructivos de llenado para requisitarlos de manera adecuada.
I. BASE LEGAL
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federacin, 5 de febrero de 1917, sus reformas y adiciones. Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano de Mxico. Peridico Oficial, 10, 14 y 17 de noviembre de 1917, sus reformas y adiciones. Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal. Diario Oficial de la Federacin, 29 de diciembre de 1976, sus reformas y adiciones. Ley General de Salud. Diario Oficial de la Federacin, 7 de febrero de 1984, sus reformas y adiciones. Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Diario Oficial de la Federacin, 4 de agosto de 1994, sus reformas y adiciones. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pblico Federal. Diario Oficial de la Federacin, 31 de diciembre de 1976, sus reformas y adiciones. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Diario Oficial de la Federacin, 4 de enero de 2000, sus reformas y adiciones. Ley de Planeacin. Diario Oficial de la Federacin, 5 de enero de 1983, sus reformas y adiciones. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Pblicos. Diario Oficial de la Federacin, 31 de diciembre de 1982, sus reformas y adiciones. Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Diario Oficial de la Federacin, 4 de enero de 2000. Ley Federal de Instituciones de Finanzas. Diario Oficial de la Federacin, 29 de diciembre de 1950, sus reformas y adiciones. Ley Orgnica de la Administracin Pblica del Estado de Mxico. Gaceta del Gobierno, 17 de septiembre de 1981, sus reformas y adiciones. Ley de Planeacin del Estado de Mxico y Municipios. Gaceta del Gobierno, 21 de diciembre de 2001, reformas y adiciones.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos del Estado y Municipios. Gaceta del Gobierno, 11 de septiembre de 1990, sus reformas y adiciones. Ley de Bienes del Estado de Mxico y de sus Municipios. Gaceta del Gobierno, 7 de marzo de 2000. Ley de Seguridad Social para los Servidores Pblicos del Estado de Mxico y Municipios. Gaceta del Gobierno, 3 de enero de 2002. Ley del Trabajo de los Servidores Pblicos del Estado y Municipios. Gaceta del Gobierno, 23 de octubre de 1998. Cdigo Administrativo del Estado de Mxico. Gaceta del Gobierno, 13 de diciembre de 2001, sus reformas y adiciones. Cdigo de Procedimientos Administrativos del Estado de Mxico. Gaceta del Gobierno, 7 de febrero de 1997, sus reformas y adiciones. Cdigo Financiero del Estado de Mxico y Municipios. Gaceta del Gobierno, 9 de marzo de 1999, sus reformas y adiciones. Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal que corresponda. Diario Oficial de la Federacin. Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Mxico para el Ejercicio Fiscal correspondiente. Gaceta del Gobierno. Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Diario Oficial de la Federacin, 20 de agosto de 2001. Reglamento de Salud del Estado de Mxico. Gaceta del Gobierno, 13 de marzo de 2002. Reglamento Interno del Instituto de Salud del Estado de Mxico. Gaceta del Gobierno, 7 de octubre de 2003. Reglamento del Libro Dcimo Segundo del Cdigo Administrativo del Estado de Mxico. Gaceta del Gobierno, 15 de diciembre del 2003. Reglamento de la Ley de Planeacin del Estado de Mxico y Municipios. Gaceta del Gobierno, 16 de octubre de 2002.
Circular nmero 001/2001 por la que se emiten disposiciones de orden administrativo financiero que debern observar las dependencias, Procuradura General de Justicia, Coordinaciones Generales, Tribunales Administrativos, Organismos Auxiliares y Fideicomisos de la Administracin Pblica Estatal para el ejercicio fiscal 2004. Gaceta del Gobierno, 12 de marzo de 2004. Acuerdo por el que se establecen las Normas Administrativas para la Asignacin y Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias, Organismos Auxiliares y Fideicomisos Pblicos del Poder Ejecutivo Estatal. Gaceta del Gobierno, 7 de mayo de 2001. Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la aplicacin del Artculo 73 del Reglamento del Libro Dcimo Segundo del Cdigo Administrativo del Estado de Mxico, referente a los requisitos necesarios para ingresar al registro del Catlogo de Contratistas, con respecto a las fracciones VIII y IX. Gaceta del Gobierno, 19 de marzo de 2004.
II. OBJETIVO GENERAL
Establecer los lineamientos y procedimientos para verificar que la ejecucin de obras de construccin, conservacin y mantenimiento que realiza el Instituto, cumplan con las condiciones y especificaciones tcnicas, calidad y tiempo establecidos en el contrato y la normatividad vigente en la materia.
III. ALCANCE
El presente Manual de Procedimientos constituye un instrumento administrativo que establece los lineamientos de carcter general y obligatorio para que el personal adscrito a la Subdireccin de Infraestructura en Salud realice sus funciones con eficacia y eficiencia, as como con estricto apego a la normatividad establecida en la materia.
IV. SISTEMA OPERATIVO
SISTEMA OPERATIVO
INSUMOS O DEMANDAS
PROCESO
INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD. Quien con base en su estructura realiza los procedimientos:
RESULTADOS
OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS. PROGRAMA ANUAL DE OBRAS. DICTAMEN DE ADJUDICACION. CONTRATO. OFICIO DE INICIO DE OBRA (EMITIDO POR LA EMPRESA CONTRATISTA). PRESUPUESTO AUTORIZADO (CONTRATADO). PROGRAMA DE EJECUCION (CONTRATADO). FIANZAS. FACTURA DE ANTICIPO. AVISO DE PAGO DE ANTICIPO (EMITIDO POR LA SUBDIRECCION DE TESORERIA Y CONTABILIDAD). 7.- MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR MONTO. 8.- MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR PLAZO. 1.- SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL INSTITUTO. 2.- INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA EMPRESA. 3.- INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR CAUSAS NO IMPUTABLES A LA EMPRESA. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MEDICOS EN LA ENTIDAD. 4.- TERMINACION ANTICIPADA DE OBRA PUBLICA. 5.- AUTORIZACION DE PRECIOS UNITARIOS. ATENDER CON OPORTUNIDAD A UN MAYOR NUMERO DE PERSONAS DE COMUNIDADES O POBLACIONES MARGINADAS. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES MEDICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO.
6.- ELABORACION DE "ESTIMACIONES".
Utilizados en:
Que permite el logro de los siguientes:
Que evaluados en relacin a la efectividad generan una:
REALIMENTACION
Que es el resultado de manifestar un logro o una desviacin, o bien, un acuerdo o desacuerdo provocando modificaciones a:
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V. POLITICAS
217B32400-01/09/04 El Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones deber enviar mediante oficio al Departamento de Construccin y Supervisin de Obras, en un plazo no mayor de tres das hbiles contados a partir de la fecha de firma del contrato, la siguiente documentacin: Copia del contrato. Copia de las fianzas Anticipo y cumplimiento). Copia de la Factura por anticipo. Proyecto ejecutivo (en su caso). Presupuesto de obra autorizado. Programa(s) de obra(s) autorizado(s). Datos del contratista (nombre del representante legal, domicilio fiscal y telfonos). Documentos que acrediten la propiedad del inmueble. 217B32400-02/09/04 El Departamento de Construccin y Supervisin de Obras una vez recibida la documentacin soporte de la obra, tendr tres das hbiles para turnarla para su atencin a la Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o a la Coordinacin de Construccin de Hospitales, segn corresponda. 217B400-03/09/04 El Supervisor de Obra deber verificar que la integracin de los expedientes tcnicos de las obras cumplan con las disposiciones legales y administrativas que correspondan. 217B400-04/09/04 El Supervisor de Obra verificar el cumplimiento de las condiciones de calidad, cantidad y tiempo de realizacin de la obra establecidas en el contrato, cuando exista supervisin externa sta asumir dicha responsabilidad.
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217B400-05/09/04 El Supervisor de Obra solicitar a la empresa contratista entregue Aviso de Terminacin de Obra una vez concluidos los trabajos con el fin de programar el acto de entrega-recepcin de la misma. 217B400-06/09/04 Toda relacin contractual celebrada entre la empresa contratista y el servicio de supervisin externa ser vigilada por el Supervisor de Obra. 217B400-07/09/04 En las visitas de supervisin para la revisin de nmeros generadores el Coordinador de Conservacin y Mantenimiento o, en su caso, el Coordinador de Construccin de Hospitales designar a un supervisor de apoyo comisionado, siempre y cuando no se haya contratado el servicio de supervisin externa.
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VI. PROCEDIMIENTOS
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Procedimiento 1: Objetivo:
Supervisin de Obra Pblica en el Instituto.
Verificar que el avance fsico de las obras de construccin, instalacin, conservacin, mantenimiento, reparacin, ampliacin, adecuacin, remodelacin, restauracin, modificacin y/o demolicin de inmuebles propiedad del Instituto se realicen con estricto apego a los trminos y condiciones establecidas en los contratos. Responsable Descripcin Recibe mediante oficio del Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones la documentacin relativa a la adjudicacin de la obra (directas, concursos por invitacin restringida o licitacin pblica): Copia del contrato. Copia de las fianzas (anticipo y cumplimiento). Copia de la factura por anticipo. Proyecto ejecutivo (no se requiere en los casos de conservacin, mantenimiento, reparacin y demolicin). Presupuesto de obra autorizado. Programa(s) de obra(s) autorizado(s). Datos del contratista (nombre del representante legal, domicilio fiscal y telfonos). Documento que acredite la propiedad del inmueble.
No. 1
Subdireccin de Infraestructura en Salud/ Departamento de Construccin y Supervisin de Obras
Analiza, integra paquete de documentos y lo turna a la Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o a la Coordinacin de Construccin de Hospitales, segn corresponda. Archiva para su control el oficio de envo.
Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o Coordinacin de Construccin de Hospitales/ Coordinador
Recibe paquete de documentos soporte de la adjudicacin de la obra, revisa, elabora oficios de Aviso de Inicio de Obra en tres tantos en original y nueve copias, recaba firma del Jefe de Departamento de Construccin y Supervisin de Obras y turna los oficios a la Subdireccin de Infraestructura en Salud. Retiene los documentos recibidos para su control.
Subdireccin de Infraestructura en Salud/ Subdirector
Recibe oficio, firma y distribuye a las instancias que corresponda: Original.- Secretara de Agua, Obra Pblica e Infraestructura para el Desarrollo. Original.- Secretara de Finanzas, Planeacin y Administracin. Original.- Secretara de la Contralora.
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Enva copia para conocimiento de: 4 Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o Coordinacin de Construccin de Hospitales/ Coordinador Primera copia.- Direccin General del Instituto. Segunda copia.- Coordinacin de Administracin y Finanzas. Tercera copia.- Direccin de Finanzas y Planeacin. Cuarta copia.- Direccin de Administracin. Quinta copia.- Unidad de Contralora Interna. Sexta copia.- Unidad de Asuntos Jurdicos. Sptima copia.- Departamento de Construccin y Supervisin de Obras. Octava copia.- Supervisor de Obra. Novena copia.- Archivo previo acuse de recibido.
Registra la obra en el formato Informe Mensual de Avance Fsico y Financiero y lo archiva para su control. Con base en la documentacin soporte de la obra y la lista de Jurisdicciones y Hospitales, designa al Supervisor responsable de la ejecucin de la misma, elabora memorandum en original y tres copias y distribuye de la siguiente forma: Original del memorandum anexa la documentacin soporte de la obra y enva al Supervisor de Obra. Primera copia del memorandum.Infraestructura en Salud. Segunda copia del memorandum.Construccin y Supervisin de Obras. Subdireccin Departamento de de
Tercera copia del memorandum .- Archiva para su control previo acuse de recibido.
Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o Coordinacin de Construccin de Hospitales/ Supervisor de Obra
Recibe memorandum de asignacin de obra y documentacin soporte de la misma. Contacta a la empresa contratista que realizar la obra para coordinar su ejecucin. Notifica a la Jurisdiccin, Direccin del Hospital o Unidad Aplicativa la fecha programada para el inicio de los trabajos. Obtiene del rea de Recursos Materiales de la Subdireccin de Infraestructura en Salud el Libro de Bitcora de Obra, anexa documentacin soporte e integra expediente tcnico unitario y lo archiva para su control. Solicita a la Coordinacin que corresponda emita el oficio de comisin.
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Se entera, elabora oficio de comisin en original y dos copias y distribuye: Original.- Supervisor de Obra. Primera copia.- Subdireccin de Recursos Humanos. Segunda copia.- Archivo previo acuse de recibido.
Recibe oficio de comisin, se entera y archiva para su control.
Elabora oficio de presentacin de la empresa contratista ante la Jurisdiccin, Hospital o Unidad Aplicativa donde se realizar la obra, en original y nueve copias, recaba firma del Subdirector de Infraestructura en Salud y distribuye de la siguiente forma: Original.- Empresa contratista.
Turna copias para conocimiento de: Primera copia.- Coordinacin de Administracin y Finanzas. Segunda copia.- Coordinacin de Salud. Tercera copia.- Direccin de Finanzas y Planeacin. Cuarta copia.- Direccin de Administracin. Quinta copia.- Unidad de Contralora Interna. Sexta copia.- Unidad de Asuntos Jurdicos. Sptima copia.- Departamento de Construccin y Supervisin de Obras. Octava copia.- Supervisor de Obra. Novena copia.- Archivo previo acuse de recibido.
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Empresa contratista
Recibe oficio de presentacin, elabora oficio de Aviso de Inicio de Obra en original y dos copias y distribuye: Original del oficio de Aviso de Inicio de Obra.- Subdireccin de Infraestructura en Salud. Primera copia.- Departamento de Construccin y Supervisin de Obras. Segunda copia.- Archivo junto con el oficio de presentacin.
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Recibe oficio de Aviso de Inicio de Obra, se entera y archiva para su control.
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Departamento de Construccin y Supervisin de Obras/ Jefe de Departamento
Recibe copia del oficio de Aviso de Inicio de Obra, se entera y turna a la Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o a la Coordinacin de Construccin de Hospitales.
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Recibe copia del oficio de Aviso de Inicio de Obra, se entera y turna al Supervisor de Obra para su seguimiento e integracin al expediente tcnico unitario.
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Recibe copia del oficio de Aviso de Inicio de Obra, se entera y archiva.
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Realiza inspeccin fsica de la obra y en forma conjunta con el representante de la empresa contratista, supervisa los trabajos, hace mediciones, requisita los formatos: Nmeros Generadores de Obra Ejecutada Estimaciones, Variaciones de Volumen y Conceptos Extraordinarios, toma fotografas y, en su caso, elabora Nota Informativa de las condiciones de la obra, deslinda responsabilidades en caso de incumplimiento o constata la terminacin de los trabajos. Integra paquete de documentos y lo turna a la Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o a la Coordinacin de Construccin de Hospitales.
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Recibe paquete de documentos (que contiene Nmeros Generadores de Obra Ejecutada Estimaciones, Variaciones de Volumen y Conceptos Extraordinarios, fotografas y Nota Informativa), revisa y requisita el formato Informe de Avance Fsico y Financiero de la obra, revisa contrato y procede segn el caso:
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En caso de incumplimiento del contrato se conecta con el procedimiento que corresponda a las siguientes alternativas: Procedimiento 2: Incumplimiento de Contrato por Causas Imputables a la Empresa. Procedimiento 3: Incumplimiento de Contrato por Causas No Imputables a la Empresa. Procedimiento 4: Terminacin Anticipada de Obra Pblica. Procedimiento 7: Modificaciones al Contrato por Monto. Procedimiento 8:Modificaciones al Contrato por Plazo.
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Si se cumpli con el contrato de obra pblica, archiva los documentos recibidos y el Informe de Avance Fsico y Financiero de la obra. Espera recibir el oficio de Aviso de Trmino de Obra de la empresa contratista.
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Empresa contratista
Concluida la obra elabora oficio de Aviso de Trmino de Obra en original y cuatro copias, distribuye de la siguiente forma: Original.- Subdireccin de Infraestructura en Salud. Primera copia.- Departamento de Construccin y Supervisin de Obras. Segunda copia.Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o Coordinacin de Construccin de Hospitales. Tercera copia.- Supervisor de Obra. Cuarta copia.- Archivo previo acuse de recibido.
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Recibe oficio de Aviso de Trmino de Obra, se entera, requisita el formato Volante de Trmite, anexa el oficio y turna los documentos al Departamento de Construccin y Supervisin de Obras.
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Recibe mediante Volante de Trmite el oficio de Aviso de Trmino de Obra, verifica la terminacin de la obra conforme al contrato y elabora oficios de invitacin especificando la fecha, hora y lugar programada para llevar a cabo el acto de entrega-recepcin de la obra y enva a las siguientes instancias: Coordinacin de Administracin y Finanzas. Coordinacin de Salud. Direccin de Finanzas y Planeacin. Direccin de Administracin. Unidad de Contralora Interna. Unidad de Asuntos Jurdicos. Jurisdiccin Sanitaria u Hospital. Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o Coordinacin de Construccin de Hospitales. Supervisor de Obra. Empresa contratista. Archivo previo acuse de recibido.
Archiva para su control los documentos recibidos.
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Recibe oficio de invitacin al acto de entrega-recepcin de la obra, se entera y archiva.
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Empresa contratista
Recibe oficio de invitacin al acto de entrega-recepcin de la obra, se entera y archiva.
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Empresa contratista
Acude en la fecha indicada para celebrar el acto de entrega-recepcin de la obra.
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Asiste al acto de entrega-recepcin de la obra, realiza recorrido de manera conjunta con el representante de la Jurisdiccin, Hospital o Unidad Aplicativa, de la Unidad de Contralora Interna y el representante legal de la empresa contratista, verifican los trabajos realizados, elabora Acta de Entrega-Recepcin, recaba firma de los participantes, sella y entrega copia a cada uno de los asistentes. Indica al representante de la empresa contratista presentar la documentacin que corresponda en el Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones. Registra el cierre de la obra en el Libro de Bitcora y archiva el original del Acta de Entrega-Recepcin para su control.
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Empresa contratista
Recibe copia del Acta de Entrega-Recepcin y la archiva para su control.
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Empresa contratista
Rene los documentos que seala como requisitos el Departamento de Contabilidad: Factura. Acta de Entrega-Recepcin. Estimaciones (de acuerdo a la fuente de financiamiento). Cartula de finiquito. Nmeros Generadores. Fianza de vicios ocultos. Variaciones de Volumen (en su caso, oficio de autorizacin de transferencias). Fotografas. Oficio de autorizacin de precios unitarios extraordinarios. Balance fsico y financiero conciliado (en caso de obras nuevas). Garantas de calidad (en su caso). Garantas y manuales de operacin de recursos. Actas de capacitacin (proporcionada al personal responsable de la operacin de los equipos).
Integra paquete de documentos y lo presenta en el Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones.
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Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones/ Area de Control de Estimaciones
Recibe paquete de documentos que contiene: Factura. Acta de Entrega-Recepcin. Estimaciones (de acuerdo a la fuente de financiamiento). Cartula de finiquito. Nmeros Generadores. Fianza de vicios ocultos. Variacin de Volmenes. (en su caso, oficio de autorizacin de transferencias). Fotografas. Oficio de autorizacin de precios unitarios extraordinarios. Balance fsico y financiero conciliado (en caso de obras nuevas). Garantas de calidad (en su caso). Garantas y manuales de operacin de recursos. Actas de capacitacin (proporcionada al personal responsable de la operacin de los equipos).
Analiza la(s) Estimacin (es) parcial o de finiquito, revisa documentos, registra, rubrica y turna los documentos al Supervisor de Obra.
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Recibe paquete de documentos, revisa y, en su caso, avala con su firma las Estimaciones presentadas. Cuando se reciba la Estimacin de finiquito integra la documentacin al expediente tcnico unitario de la obra, verificando que contenga adems de los documentos recibidos la siguiente documentacin: Copia del contrato. Copia de fianzas. Copia de Factura por anticipo. Copia del Catlogo aprobado. Proyecto ejecutivo (no se requiere en los casos conservacin, mantenimiento, reparacin o demolicin). Aviso de inicio de obra. Solicitud de reprogramacin (en su caso). de
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Convenio modificatorio (en su caso). Estimaciones tramitadas. Estimacin de finiquito. Aviso de Trmino de Obra emitido por la empresa contratista. Oficio de invitacin al acto de entrega-recepcin. Bitcora de Obra. Fotografas.
Turna el expediente tcnico de la obra a la Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o a la Coordinacin de Construccin de Hospitales.
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Recibe el expediente tcnico de la obra, revisa, recaba rbrica del Jefe de Departamento de Construccin y Supervisin de Obras. Elabora oficio de Aviso de Trmino de Obra en tres tantos originales y nueve copias para notificar a las instancias que corresponda, recaba firma del Subdirector de Infraestructura en Salud y distribuye: Original del oficio de Aviso de Trmino de Obra: Secretara de Agua, Obra Pblica e Infraestructura para el Desarrollo. Secretara de Finanzas, Planeacin y Administracin. Secretara de la Contralora.
Enva copias para conocimiento de: Direccin General del Instituto. Coordinacin de Administracin y Finanzas. Direccin de Finanzas y Planeacin. Direccin de Administracin. Unidad de Contralora Interna. Unidad de Asuntos Jurdicos. Departamento de Construccin y Supervisin de Obras. Supervisor de Obra. Archivo previo acuse de recibido.
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Coordinacin de Elabora oficio de envo en original y dos copias, anexa el expediente Conservacin y tcnico de la obra y distribuye: Mantenimiento o Original del oficio de envo y expediente tcnico de la obra.Coordinacin de Construccin rea de Expedientes Tcnicos para su resguardo. de Hospitales/ Coordinador Primera copia del oficio infraestructura en Salud. de envo.Subdireccin de
Segunda copia del oficio de envo.- Archivo previo acuse de recibido.
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PROCEDIMIENTO 1: SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL INSTITUTO.

SUBDIRECCION DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES AREA DE CONTROL DE ESTIMACIONES
COORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO O COORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES COORDINADOR SUPERVISOR DE OBRA
EMPRESA CONTRATISTA
SUBDIRECTOR
INICIO
RECIBE,ANALIZA, INTEGRA TURNA Y ARCHIVA
CONTRATO
OFICIO
FIANZAS 1
FACTURA PROYECTO
PRESUPUESTO PROGRAMA
O DOCUMENTOS
DATOS CONTRATISTA O
DOC. ACREDITA PROPIEDAD 1
RECIBE, REVISA, ELABORA , RECABA FIRMA Y TURNA
RECIBE, FIRMA, DISTRIBUYE Y ARCHIVA
3
DOCUMENTOS OFICIO 9 O/3 9 REGISTRA,DESIGNA, ELABORA, DISTRIBUYE Y ARCHIVA INFORME MENSUAL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCION Y SUPERVISION DE OBRAS 2 1 MEMORANDUM O SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD AVISO INICIO DE OBRA O/3
1-8
1- DIRECCION GENERAL. 2- COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 3- DIRECCION DE FINANZAS Y PLANEACION. 4- DIRECCION DE ADMINISTRACION. 5- UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA.6- UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS. 7-DEPARTAMENTO DE CONSTRUCION Y SUPERVISION DE OBRAS. 8- SUPERVISOR DE OBRA.
SECRETARIA DE AGUA, OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLO. -SECRETARIA DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION. -SECRETARIA DE LA CONTRALORIA. -
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EMPRESA CONTRATISTA
SUBDIRECTOR
SE ENETRA, ELABORA, DISTRIBUYE Y ARCHIVA
RECIBE, CONTACTA, NOTIFICA, OBTIENE, SOLICITA Y ARCHIVA
A
5
6
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DOCUMENTOS 2 1 OFICIO COMISION O
BITACORA
MEMORANDUM O
EXPEDIENTE TECNICO O
ELABORA, RECABA, DISTRIBUYE Y ARCHIVA
7
RECIBE, SE ENTERA Y ARCHIVA
O 9
OFICIO PRESENTACION
OFICIO COMISION O
1. COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 2. COORDINACION DE SALUD. 3. DIRECCION DE FINANZAS Y PLANEACION. 4. DIRECCION DE ADMINISTRACION. 5. UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA. 6. UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS. 7. DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS. 8. SUPERVISOR DE OBRA. 9. ARCHIVO.
RECIBE, ELABORA, DISTRIBUYE Y ARCHIVA
9
OFICIO PRESENTACION O 2 AVISO INICIO DE OBRA 1 AVISO INICIO DE OBRA O AVISO INICIO DE OBRA
D
RECIBE, SE ENTERA Y TURNA
11 12
RECIBE, SE ENTERA Y TURNA AVISO INICIO DE OBRA 1 AVISO INICIO DE OBRA 1 RECIBE, SE ENTERA Y ARCHIVA RECIBE, SE ENTERA Y ARCHIVA
AVISO INICIO DE OBRA 1
10
AVISO INICIO DE OBRA O
13
25

EMPRESA CONTRATISTA
SUBDIRECTOR
B
14
REALIZA. REQUISITA, INTEGRA Y TURNA
NUMEROS GENERADORES O ESTIMACIONES O VARIACIONES CONCEPTOS EXTRAORD. O FOTOGRAFIAS NOTA INFORMATIVA
O RECIBE, REQUISITA Y PROCEDE
15
DOCUMENTOS
O DOCUMENTOS
INFORME
SE CUMPLIO CON EL CONTRATO ?
SI NO
16
SE CONECTA CON:
-PROC. 2: "INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA EMPRESA" . PROC. 3: "INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR CAUSAS NO IMPUTABLES A LA EMPRESA". -PROC. 4: "TERMINACION ANTICIPADA DE OBRA PUBLICA". -PROC. 7: "MODIFICACIONES AL CONTRATO POR MONTO" -OC. 8: "MODIFICACIONES AL CONTRATO POR PLAZO".
26

SUBDIRECTOR
EMPRESA CONTRATISTA
C
RECIBE Y ARCHIVA
D
ELABORA, DISTRIBUYE Y ARCHIVA
17
18
DOCUMENTOS 4 O INFORME 3 2 O SUPERVISOR DE OBRA COORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO O COORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES AVISO DE TERMINO DE OBRA O
RECIBE, REQUISITA, ANEXA Y TURNA
19
AVISO DE TERMINO DE OBRA RECIBE, VERIFICA, ELABORA, DISTRIBUYE Y ARCHIVA O
VOLANTE DE TRAMITE O
20
AVISO DE TERMINO DE OBRA O VOLANTE DE TRAMITE O 11
OFICIO INVITACION RECIBE, SE ENTERA Y ARCHIVA
22 21
OFICIO INVITACION OFICIO INVITACION O REALIZA, VERIFICAN, ELABORA, RECABA, SELLA, ENTREGA Y ARCHIVA O
O/10
1. COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 2. COORDINACION DE SALUD. 3. DIRECCION DE FIINANZAS Y PLANEACION. 4. DIRECCION DE ADMINISTRACION. 5. UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA. 6. UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS. 7. JURISDICCION SANITARIA U HOSPITAL. 8. COORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO O COORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES. 9. SUPERVISOR DE OBRA. 10. EMPRESA CONTRATISTA.
BITACORA
24
23
ACUDE
ACTA O 1/N
27

SUBDIRECTOR
EMPRESA CONTRATISTA
E
RECIBE Y ARCHIVA
25
ACTA
26
REUNE, INTEGRA Y PRESENTA
FACTURA ACTA O ESTIMACION 1 O CARATULA NUM. GEN. FIANZA O VARIACION FOTOGRAFIAS O/N DOCUMENTOS O O GARANTIAS O DOCUMENTOS O ACTAS CAPAC. O AUTORIZ. BALANCE
O RECIBE, ANALIZA, REVISA, REGISTRA, RUBRICA Y TURNA
27
RECIBE, REVISA, AVALA, INTEGRA Y TURNA
28
O DOCUMENTOS
O EXPEDIENTE TECNICO O
28

SUBDIRECTOR
EMPRESA CONTRATISTA
F
RECIBE, REVISA, RECABA, ELABORA, DISTRIBUYE
29
EXPEDIENTE TECNICO AVISO 9 AVISO 1/8 O/3 AVISO DE TERMINO DE OBRA O
1. DIRECCIION GENERAL. 2. COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 3. DIRECCION DE FINANZAS Y PLANEACION. 4. DIRECCION DE ADMINISTRACION. 5. UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA. 6. UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS. 7. DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS. 8. SUPERVISOR DE OBRA.
1. SECRETARIA DE AGUA, OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO. 2. SECRETARIA DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION. 3. SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
30
ELABORA, ANEXA, DISTRIBUYE Y ARCHIVA
OFICIO
EXPEDIENTE TECNICO O
OFICIO
OFICIO
AREA DE EXPEDIENTES TECNICOS
FIN
29
Procedimiento 2:
Incumplimiento de Contrato por Causas Imputables a la Empresa. 2.1. Coordinacin de Construccin de Hospitales.
Objetivo:
Determinar las sanciones que, conforme a la normatividad aplicable, correspondan a la empresa contratista por el incumplimiento del contrato celebrado para la ejecucin de obras pblicas del Instituto. Responsable Descripcin Verifica que los avances de obra se realicen de acuerdo con el programa autorizado, en caso de retraso realiza conciliacin con la empresa contratista a efecto de determinar mediante Dictamen Tcnico el monto de las retenciones que correspondan. Notifica a la empresa contratista va Bitcora de Obra o por oficio en original y copia, la aplicacin de las retenciones en las Estimaciones subsecuentes. Enva original del oficio a la empresa contratista y archiva la copia para su control previo acuse de recibido. Se conecta con la operacin nmero 8.
No. 1
Coordinacin de Construccin de Hospitales/ Supervisor de Obra
Elabora oficio en original y copia mediante el cual solicita a la Subdireccin de Tesorera y Contabilidad la aplicacin de las retenciones especificando el monto los nmeros de Estimaciones que se debern afectar, recaba firma del Subdirector de Infraestructura en Salud, turna el oficio en original y copia a la Coordinacin de Construccin de Hospitales. Nota: Si persiste el atraso se informa a travs de Nota Informativa al Coordinador de Construccin de Hospitales.
Coordinacin de Construccin de Hospitales/ Coordinador
Recibe oficio en original y copia para la aplicacin de las retenciones y, en su caso, Nota Informativa, procede segn el caso:
Si no recibe Nota Informativa rubrica y turna el oficio para la aplicacin de las retenciones en original y copia al Departamento de Construccin y Supervisin de Obras.
Recibe oficio para la aplicacin de retenciones en original y copia, revisa, firma y enva original a la Subdireccin de Tesorera y Contabilidad y archiva para su control la copia del oficio previo acuse de recibido.
30
30
Subdireccin de Tesorera y Contabilidad/ Subdirector
Recibe oficio para la aplicacin de retenciones a la empresa contratista, se entera, realiza lo conducente y archiva.
En el caso de recibir Nota Informativa, valora la situacin y si lo considera pertinente elabora oficio en original y copia dirigido a la empresa contratista mediante el cual se le notifica lugar, fecha y hora para iniciar el procedimiento de rescisin del contrato, recaba firma del Subdirector de Infraestructura en Salud y enva original del oficio a la empresa contratista, recaba acuse de recibido en la copia del oficio y la archiva para su control junto con la Nota Informativa.
Empresa contratista
Recibe oficio de retenciones y, en su caso, contrato, se entera y archiva.
oficio de rescisin de
Empresa contratista
Acude a la Coordinacin de Construccin de Hospitales en la fecha sealada para llevar a cabo el procedimiento de rescisin del contrato.
10
Efecta reunin en la que participan el Supervisor de Obra, el superintendente de obra de la empresa y el representante legal de la misma, elabora Acta Circunstanciada de Incumplimiento, recaba firmas, entrega copia del Acta a cada uno de los participantes e integra el original al expediente tcnico de la obra. Elabora oficio de envo en original y copia, recaba firma del Subdirector de Infraestructura en Salud, anexa el expediente tcnico de la obra y lo turna a la Unidad de Asuntos Jurdicos para su seguimiento. Archiva para su control la copia del oficio de envo previo acuse de recibido. Nota: Cuando se trate de empresas de supervisin externa sta conducir el acto y elaborar el Acta Circunstanciada de Incumplimiento.
11
31
31
PROCEDIMIENTO 2: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA EMPRESA 2.1. COORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES
COORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES SUPERVISOR DE OBRA COORDINADOR
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS
SUBDIRECCION DE TESORERIA Y CONTABILIDAD
EMPRESA CONTRATISTA
INICIO
VERIFICA, NOTIFICA, ELABORA, ENVIA Y ARCHIVA
OFICIO RETENCIONES 1 O
ELABORA, RECABA FIRMA, ELABORA Y TURNA RECIBE Y PROCEDE
NOTA INFORMATIVA
O SOLICITUD RETENCIONES NOTA INFORMATIVA
O O 1 SOLICITUD RETENCIONES
NO
RECIBE NOTA INFORMATIVA?
RUBRICA Y TURNA RECIBE, REVISA, FIRMA, ENVIA Y ARCHIVA
SI 7
1 SOLICITUD RETENCIONES
5
RECIBE, SE ENTERA, REALIZA Y ARCHIVA
ELABORA, ENVIA Y ARCHIVA
O 1
SOLICITUD RETENCIONES
NOTA INFORMATIVA
SOLICITUD RETENCIONES RECIBE, SE ENTERA Y ARCHIVA
O 1 SOLICITUD RETENCIONES O
8
O
SOLICITUD RETENCIONES
OFICIO RETENCIONES
32
PROCEDIMIENTO 2: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA EMPRESA 2.1. COORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES
COORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES SUPERVISOR DE OBRA COORDINADOR
SUBDIRECCION DE TESORERIA Y CONTABILIDAD
EMPRESA CONTRATISTA
A
EFECTUA REUNION, ELABORA, RECABA, ENTREGA E INTEGRA
10
ACUDE
1/N PARTICIPANTES O
ACTA
ELABORA, ANEXA, ENVIA Y ARCHIVA
11
EXPEDIENTE TECNICO
OFICIO 1 O
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS
FIN
33
Procedimiento 2:
Incumplimiento de Contrato por Causas Imputables a la Empresa. 2.2. Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento.
Objetivo:
Determinar las sanciones que, conforme a la normatividad aplicable, correspondan a la empresa contratista por el incumplimiento del contrato celebrado para la ejecucin de obras pblicas del Instituto. Responsable Descripcin Verifica que los avances de obra se realicen de acuerdo con el programa autorizado, si identifica atraso en la ejecucin de los trabajos, abandono o incumplimiento en la fecha de trmino, determina mediante Dictamen Tcnico el monto de las retenciones y/o penas convencionales para su aplicacin en las Estimaciones subsecuentes, efecta registro en la Bitcora de Obra.
No. 1
Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento/ Supervisor de Obra
Si persiste el atraso y se observa que la empresa no manifiesta recuperacin, informa la situacin mediante Nota Informativa dirigida al Coordinador de Conservacin y Mantenimiento.
Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento/ Coordinador
Recibe Nota Informativa, se entera, valora las causas del atraso de la obra y elabora oficio en original y siete copias mediante el cual notifica a la empresa que cuenta con un lapso determinado para subsanar el retraso, apercibindolo de que en caso de incumplimiento se iniciar el procedimiento de rescisin del contrato, recaba firma del Subdirector de Infraestructura en Salud y distribuye: Original del oficio de notificacin.- Empresa contratista. Primera copia del oficio de notificacin.- Coordinacin de Administracin y Finanzas. Segunda copia del oficio de notificacin.- Direccin de Administracin. Tercera copia del oficio de notificacin.- Direccin de Finanzas y Planeacin. Cuarta copia del oficio de notificacin.- Unidad de Contralora Interna. Quinta copia del oficio de notificacin.- Unidad de Asuntos Jurdicos. Sexta copia del oficio de notificacin.- Departamento de Construccin y Supervisin de Obras. Sptima copia del oficio de notificacin y Nota Informativa.Archivo.
34
Empresa contratista
Recibe oficio de notificacin, se entera y archiva para su control.
Concluido el plazo que se otorga para regularizar el avance de la obra, realiza visita de verificacin, en caso de incumplimiento lo registra en la Bitcora de Obra, elabora Nota Informativa para informar la situacin de la obra al Coordinador de Conservacin y Mantenimiento.
Recibe Nota Informativa en la que se le informan las causas del incumplimiento, se entera y archiva. Elabora oficio dirigido a la empresa contratista mediante el cual le informa la fecha, hora y lugar para iniciar el procedimiento de rescisin del contrato, recaba firma del Subdirector de Infraestructura en Salud, enva original y archiva la copia para su control previo acuse de recibido.
Empresa contratista
Recibe oficio, se entera y archiva.
Empresa contratista
Acude en la fecha indicada para la elaboracin del Acta Circunstanciada de Incumplimiento y manifestar lo que a su derecho convenga.
Preside reunin en la que participan el representante de la empresa contratista y autoridades jurisdiccionales, hospitalarias o de la unidad aplicativa, elabora Acta Circunstanciada de Incumplimiento haciendo constar los antecedentes, hechos y conclusiones, indicando el estado que guardan los trabajos, situacin financiera de la obra, as como el total de obra ejecutada y el faltante, recaba firma de los participantes y les entrega copia del Acta Circunstanciada de Incumplimiento. Integra el original del Acta Circunstanciada de Incumplimiento al expediente tcnico de la obra y lo turna al Coordinador de Conservacin y Mantenimiento. Nota: Cuando se contrate los servicios de empresa de supervisin externa sta realizar el evento y elaborar el Acta Circunstanciada de Incumplimiento.
10
Recibe expediente tcnico de la obra, revisa, elabora oficio de Aviso de Trmino de Obra en original y ocho copias y distribuye: Original del oficio y expediente tcnico de la obra.- Unidad de Asuntos Jurdicos. Primera copia del oficio.- Coordinacin de Administracin y Finanzas.
35
Segunda copia del oficio.- Coordinacin de Salud. Tercera copia del oficio.- Direccin de Administracin. Cuarta copia del oficio.- Direccin de Finanzas y Planeacin. Quinta copia del oficio.- Unidad de Contralora Interna. Sexta copia del oficio.- Departamento de Construccin y Supervisin de Obras. Sptima copia del oficio.- Empresa contratista. Octava copia del oficio.- Archivo previo acuse de recibido.
11
Empresa contratista
Recibe copia del oficio de Aviso de Trmino de Obra, se entera y archiva para su control.
36
PROCEDIMIENTO 2: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA EMPRESA 2.2. COORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
COORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

SUPERVISOR DE OBRA
EMPRESA CONTRATISTA
COORDINADOR
INICIO
VERIFICA, DETERMIINA Y REGISTRA
BITACORA
2
EBABORA Y TURNA NOTA INFORMATIVA
RECIBE, SE ENTERA, VALORA, ELABORA, DISTRIBUYE Y ARCHIVA
NOTA INFORMATIVA 7 OFICIO RECIBE, SE ENTERA Y ARCHIVA
5
REALIZA, REGISTRA, ELABORA Y TURNA
BITACORA
1/ 6
O NOTA INFORMATIVA 1.- COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 2.- DIRECCION DE ADMINISTRACION. 3.- DIRECCION DE FINANZAS Y PLANEACION. 4.- UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA. 5.- UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS. 6.- DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS.
NOTA INFORMATIVA
RECIBE, SE ENTERA, ELABORA, RECABA, ENVIA Y ARCHIVA
RECIBE, SE ENTERA Y ARCHIVA NOTA INFORMATIVA 1 OFICIO
OFICIO
37
PROCEDIMIENTO 2: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA EMPRESA 2.2. COORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

SUPERVISOR DE OBRA COORDINADOR
EMPRESA CONTRATISTA
A
PRESIDE, ELABORA, RECABA FIRMAS, ENTREGA, INTEGRA Y TURNA ACUDE Y MANIFIESTA
1/N
ACTA EXPEDIENTE TECNICO
PARTICIPANTES
10
RECIBE, REVISA, ELABORA, DISTRIBUYE Y ARCHIVA
EXPEDIENTE TECNICO
11
7 AVISO TERMINO DE OBRA 1/ 6
AVISO TERMINO DE OBRA 7
1.- COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 2.-COORDINACION DE SALUD. 3.- DIRECCION DE ADMINISTRACION. 4.- DIRECCION DE FINANZAS Y PLANEACION. 5.- UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA. 6.- DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS.
FIN
38
Incumplimiento de Contrato por Causas No Imputables a la Empresa.
Analizar las causas que originaron el retraso en la ejecucin de obras pblicas del Instituto procediendo, en su caso, a la suspensin temporal o definitiva de las mismas. Responsable Descripcin Verifica que los avances de obra se cumplan de acuerdo con el programa autorizado y, de existir atraso, concilia con la empresa contratista los avances y determina a travs de Dictamen Tcnico el monto de las retenciones establecidas en el contrato. Elabora oficio en original y copia mediante el cual notifica a la empresa contratista la aplicacin de las retenciones en las Estimaciones subsecuentes, recaba firma del Subdirector de Infraestructura en Salud, enva original del oficio a la empresa contratista y archiva la copia para su control previo acuse de recibido.
No. 1
Empresa contratista
Recibe oficio de notificacin de aplicacin de retenciones, se entera, elabora oficio de justificacin de los retrasos en original y copia, enva original a la Subdireccin de Infraestructura en Salud. Archiva para su control el oficio de notificacin y la copia del oficio de justificacin previo acuse de recibido.
Recibe oficio de justificacin de la empresa contratista, obtiene dos fotocopias y enva para conocimiento de: Departamento de Construccin y Supervisin de Obras. Coordinacin de Construccin de Hospitales.
Archiva el oficio original para su control.
Recibe fotocopia del oficio de justificacin de la empresa contratista, analiza y procede segn el caso:
Si determina que las causas del incumplimiento del contrato no son imputables a la empresa contratista, elabora oficio en original y copia informando que las retenciones no son aplicables por las causas manifestadas, recaba firma del Subdirector de Infraestructura en Salud y enva original a la empresa contratista. Archiva para su control el oficio de justificacin y la copia del oficio de notificacin previo acuse de recibido.
39
Empresa contratista
Recibe oficio, se entera de que no le sern aplicadas las retenciones y archiva el oficio para su control.
Si persiste el atraso y se observa que no hay posibilidades de que la obra pueda continuar, elabora oficio en original y copia mediante el cual notifica lugar, fecha y hora para iniciar el procedimiento de suspensin temporal o total de la obra, recaba firma del Subdirector de Infraestructura en Salud, enva original a la empresa contratista. Archiva para su control el oficio de justificacin y la copia del oficio de notificacin.
Empresa contratista
Empresa contratista
Asiste y manifiesta lo que a su derecho convenga.
10
Preside el evento en el que participan el Jefe del Departamento de Construccin y Supervisin de Obras, el supervisor de obra, el superintendente de obra y el representante legal de la empresa. Elabora Acta Circunstanciada de Suspensin, recaba firma de los participantes y les entrega copia del Acta a cada uno de ellos.
11
Integra el original del Acta Circunstanciada de Suspensin al expediente tcnico de la obra, elabora oficio de suspensin en original y nueve copias, recaba firma del Subdirector de Infraestructura en Salud y distribuye las copias para conocimiento de: Direccin General del Instituto. Coordinacin de Administracin y Finanzas. Direccin de Administracin. Direccin de Finanzas y Planeacin. Unidad de Contralora Interna. Unidad de Asuntos Jurdicos Subdireccin de Infraestructura en Salud. Departamento de Construccin y Supervisin de Obras.
Integra el original del oficio al expediente tcnico de la obra y lo archiva para su control.
40
12
Recibe copia del oficio de suspensin, se entera y archiva.
13
Verifica y procede segn el caso:
14
Una vez subsanadas las causas que motivaron la suspensin de la obra, elabora oficio en original y copia mediante el cual autoriza a la empresa contratista continuar con la ejecucin de la obra. Enva original y archiva la copia del oficio para su control previo acuse de recibido.
15
Empresa contratista
Recibe oficio, se entera y archiva. Continua con la ejecucin de la obra.
16
Si persisten las causas que originaron la suspensin de la obra y de no observarse solucin dentro del ejercicio presupuestal anual, elabora oficio en original y copia mediante el cual notifica a la empresa el inicio del procedimiento Terminacin Anticipada de Contrato. Archiva para su control la copia del oficio previo acuse de recibido.
17
Empresa contratista
Recibe oficio, se entera y archiva. Se conecta con el procedimiento 4: Terminacin Anticipada de Contrato de Obra Pblica.
41
PROCEDIMIENTO 3: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR CAUSAS NO IMPUTABLES A LA EMPRESA

COORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD EMPRESA CONTRATISTA
SUPERVISOR DE OBRA
COORDINADOR
INICIO
VERIFICA, CONCILIA, DETERMINA, ELABORA, RECABA, ENVIA Y ARCHIVA
1
RECIBE, SE ENTERA, ELABORA, ENVIA Y ARCHIVA
OFICIO NOTIFICACION
2
RECIBE, FOTOCOPIA, ENVIA Y ARCHIVA
3
O OFICIO JUSTIFICACION
OFICIO JUSTIFICACION
OFICIO JUSTIFICACION OFICIO JUSTIFICACION
F RECIBE, ANALIZA Y PROCEDE
4
SI
ES RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA?
A
5
NO
ELABORA, RECABA FIRMA, ENVIA Y ARCHIVA
F 1
OFICIO NOTIFICACION
O OFICIO NOTIFICACION O
42

SUPERVISOR DE OBRA
COORDINADOR
7
ELABORA, RECABA FIRMA, ENVIA Y ARCHIVA OFICIO JUSTIFICACION OFICIO NOTIFICACION 1 O OFICIO NOTIFICACION O
PRESIDE, ELABORA Y ENTREGA
10
ASISTE Y MANIFIESTA
1/N PARTICIPANTES
ACTA
O INTEGRA, ELABORA, DISTRIBUYE Y ARCHIVA
11
OFICIO EXPEDIENTE TECNICO O 1/8
12
OFICIO 1. DIRECCION GENERAL. 2. COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 3. DIRECCION DE ADMINISTRACION. 4. DIRECCION DE FINANZAS Y PLANEACION. 5. UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA. 6. UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS. 7. SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD. 8. DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS.
43

SUPERVISOR DE OBRA
COORDINADOR
B
VERIFICA Y PROCEDE
13
SI
SUSPENDE OBRA?
NO
14
ELABORA, ENVIA Y ARCHIVA
OFICIO 1 O OFICIO
15
O ELABORA, ENVIA Y ARCHIVA
16
OFICIO NOTIFICACION O
17
OFICIO NOTIFICACION O
SE CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO 4: "TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA".
F I N
44
Terminacin Anticipada de Contrato de Obra Pblica.
Determinar la cancelacin de contratos celebrados con empresas contratistas para la ejecucin de obras pblicas del Instituto, cuando una vez analizadas las causas del retraso no exista la posibilidad de subsanarlas conforme al programa autorizado. Responsable Descripcin Identifica las causales que establecen la terminacin anticipada de un contrato celebrado para la ejecucin de obras pblicas del Instituto y previo acuerdo con el Director de Administracin, gira instrucciones Departamento de Construccin y Supervisin de Obras para que lleve a cabo los cortes fsicos y financieros de los trabajos ejecutados.
No. 1
Atiende indicaciones y gira instrucciones al Coordinador de Conservacin y Mantenimiento para que termine anticipadamente el contrato.
Atiende indicaciones, elabora oficio citatorio en original y dos copias indicando lugar, da y hora para levantar el Acta Circunstanciada de terminacin anticipada del contrato, recaba firma del Subdirector de Infraestructura en Salud y distribuye oficio citatorio: Original del oficio citatorio.- Empresa contratista. Primera copia.- Supervisor de Obra. Segunda copia.- Archivo previo acuse de recibido.
Empresa contratista
Recibe oficio citatorio, se entera y archiva para su control.
Recibe copia del oficio citatorio, se entera y archiva para su control.
Empresa contratista
Asiste en la fecha Circunstanciada.
lugar
indicado
para
levantar
el
Acta
45
Preside el acto en el que participan las autoridades de la Jurisdiccin, Hospital o unidad aplicativa y representantes de la empresa contratista. Elabora Acta Circunstanciada en la que detalla los antecedentes, hechos y conclusiones, especificando el fundamento legal de la terminacin anticipada del contrato, recaba firma de los asistentes y les entrega copia del Acta Circunstanciada. Integra el original del Acta Circunstanciada al expediente tcnico de la obra y lo turna a la Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento.
Recibe expediente tcnico de la obra, elabora oficio de envo en original y copia, recaba firma del Subdirector de Infraestructura en Salud, anexa el original del oficio al expediente tcnico de la obra y turna los documentos a la Unidad de Asuntos Jurdicos. Archiva para su control la copia del oficio de envo previo acuse de recibido.
46
PROCEDIMIENTO 4: TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

SUBDIRECTOR

JEFE DE DEPARTAMENTO

COORDINADOR SUPERVISOR DE OBRA
EMPRESA CONTRATISTA
INICIO
ATIENDE Y GIRA INSTRUCCIONES ATIENDE, ELABORA, RECABA, DISTRIBUYE Y ARCHIVA
IDENTIFICA Y GIRA INSTRUCCIONES
2 1
RECIBE, SE ENTERA Y ARCHIVA CITATORIO
CITATORIO
O CITATORIO
PRESIDE, ELABORA, RECABA FIRMAS, ENTREGA, INTEGRA Y TURNA
ASISTE
ACTA 11/N
PARTICIPANTES
EXPEDIENTE TECNICO RECIBE,ELABORA, RECABA FIRMA, ANEXA, TURNA Y ARCHIVA
EXPEDIENTE TECNICO
OFICIO 1 O
FIN
47
Autorizacin de Precios Unitarios Extraordinarios.
Revisar y validar, en su caso, los precios unitarios fuera de catlogo vigente que presenten las empresas contratistas en sus estimaciones y finiquitos. Responsable Descripcin Integra paquete de documentos que contiene: nmeros generadores, fotografas, relacin de conceptos extraordinarios y/o formato de Variacin de Volmenes y lo entrega al Supervisor de Obra.
No. 1
Empresa contratista
Recibe paquete de documentos, coteja y autoriza, en su caso, la ejecucin de conceptos extraordinarios o volmenes adicionales justificando su procedencia en Bitcora. Informa a la empresa contratista enve oficio de solicitud de autorizacin a la Subdireccin de Infraestructura en Salud. Archiva para su control el paquete de documentos recibido.
Empresa contratista
Se entera, elabora oficio de solicitud para la autorizacin de precios unitarios extraordinarios en original y copia, enva original a la Subdireccin de Infraestructura en Salud y archiva la copia para su control previo acuse de recibido.
Recibe oficio de solicitud de autorizacin de precios unitarios extraordinarios, emite anlisis por concepto y cantidad, requisita el formato Volante de Trmite, anexa los documentos y los turna al Departamento de Construccin y Supervisin de Obras.
Recibe oficio de solicitud de autorizacin de precios unitarios extraordinarios, anlisis y el formato Volante de Trmite, revisa y turna los documentos a la Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o a la Coordinacin de Construccin de Hospitales, segn corresponda.
48
Recibe oficio de solicitud de autorizacin de precios unitarios extraordinarios, anlisis y el formato Volante de Trmite, revisa y gira instrucciones al Supervisor de Obra para que elabore oficio de envo..
Atiende indicaciones, elabora oficio de envo en original y tres copias dirigido al Departamento de Precios Unitarios, rubrica y turna el oficio a la Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o a la Coordinacin de Construccin de Hospitales.
Recibe oficio de envo en original y tres copias, distribuye de la siguiente forma: Original del oficio de envo, anexa oficio de solicitud de autorizacin de precios unitarios extraordinarios y anlisis.Departamento de Precios Unitarios. Primera copia del oficio Infraestructura en Salud. de envo.Subdireccin Departamento de de
Segunda copia del oficio de envo.Construccin y Supervisin de Obras.
Tercera copia del oficio de envo y Volante de Trmite.Archivo.
Departamento de Precios Unitarios/ Jefe de Departamento
Recibe oficio de envo, oficio de solicitud de autorizacin de precios unitarios extraordinarios y el anlisis de los mismos por concepto y cantidad, archiva el oficio de envo. Revisa, concilia, se comunica con la empresa contratista y le solicita firme de conformidad el anlisis, sella y elabora oficio de envo en original y copia, anexa al oficio de envo el oficio de solicitud de autorizacin y el anlisis de precios unitarios extraordinarios y enva los documentos al Departamento de Construccin y Supervisin de Obras. Archiva para su control la copia del oficio de envo previo acuse de recibido.
49
10
Recibe oficio de envo, oficio de autorizacin de precios unitarios extraordinarios y el anlisis de los mismos por concepto y cantidad, turna el oficio de autorizacin y el anlisis a la Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o a la Coordinacin de Construccin de Hospitales, segn corresponda. Archiva para su control el oficio de envo recibido.
11
Recibe el oficio de autorizacin de precios unitarios extraordinarios y el anlisis de los mismos por concepto y cantidad, revisa y elabora oficio de envo en original y cinco copias, recaba firma del Subdirector de Infraestructura en Salud y distribuye de la siguiente forma: Original del oficio de envo, copia del oficio del autorizacin y anlisis de precios unitarios extraordinarios.- Empresa contratista. Primera copia del oficio Administracin y Finanzas. de envo.Coordinacin de
Segunda copia.- Direccin de Administracin. Tercera copia.- Direccin de Finanzas y Planeacin. Cuarta copia.- Departamento de Construccin y Supervisin de Obras. Quinta copia del oficio de envo.- Archivo previo acuse de recibido. Original del oficio de autorizacin y anlisis.- Supervisor de Obra.
12
Empresa contratista
Recibe original del oficio de envo, copia del oficio del autorizacin y anlisis de precios unitarios extraordinarios y aplica en las Estimaciones correspondientes.
13
Recibe original del oficio de autorizacin de precios unitarios extraordinarios y anlisis, los integra al expediente tcnico de la obra y lo archiva para su control.
50
PROCEDIMIENTO 5: AUTORIZACION DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS.

COORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO / COORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES SUPERVISOR DE OBRA COORDINADOR SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD SUBDIRECTOR DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS JEFE DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS JEFE DE DEPARTAMENTO
EMPRESA CONTRATISTA
INICIO
INTEGRA Y ENTREGA RECIBE, COTEJA, AUTORIZA, INFORMA Y ARCHIVA
NUM. GEN.
2
O FOTOGRAFIAS DOCUMENTOS
VAR. VOL. O RELACION
DOCUMENTOS
SE ENTERA, ELABORA, ENVIA Y ARCHIVA
3
RECIBE, EMITE, REQUISITA, ANEXA Y TURNA SOLICITUD
1 O SOLICITUD ANALISIS
RECIBE, REVISA Y TURNA
SOLICITUD
O ATIENDE, ELABORA, RUBRICA Y TURNA RECIBE, REVISA Y GIRA INSTRUCCIONES
ANALISIS
SOLICITUD 3 2 1 O O VOLANTE DE TRAMITE O OFICIO O ANALISIS
51
PROCEDIMIENTO 5: AUTORIZACION DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS.

COORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO / COORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES SUPERVISOR DE OBRA COORDINADOR SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD SUBDIRECTOR DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS JEFE DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS JEFE DE DEPARTAMENTO
EMPRESA CONTRATISTA
A
8
RECIBE, DISTRIBUYE Y ARCHIVA
OFICIO
VOLANTE OFICIO O OFICIO 2 ANALISIS 1 SOLICITUD O O O RECIBE, REVISA, CONCILIA, SE COMUNICA, ELABORA, ANEXA, ENVIA Y ARCHIVA OFICIO 1 OFICIO 2 OFICIO
ANALISIS SOLICITUD O RECIBE, TURNA Y ARCHIVA O 1 OFICIO
OFICIO OFICIO
O O
10
ANALISIS RECIBE, REVISA, ELABORA, DISTRIBUYE Y ARCHIVA SOLICITUD O OFICIO O O
11
ANALISIS SOLICITUD F F RECIBE Y APLICA OFICIO 5
OFICIO
4 OFICIO
12
O ANALISIS
ANALISIS O F SOLICITUD OFICIO F O ANALISIS SOLICITUD O O RECIBE Y ARCHIVA SOLICITUD
1/3 1/4
13
O
1. COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 2. DITRECCION DE ADMINISTRACION. 3. DIRECCION DE FINANZAS Y PLANEACION.
FIN
52
Elaboracin de Estimaciones
Registrar la valuacin de los trabajos en la ejecucin de obras pblicas del Instituto, aplicando los precios unitarios autorizados. Responsable Descripcin Elabora Nmeros generadores de obra ejecutada y terminada conforme a las especificaciones del contrato y los entrega al Supervisor de Obra para su revisin y validacin, en su caso.
No. 1
Empresa contratista
Recibe Nmeros generadores de obra ejecutada y terminada, los revisa y determina:
Si estn correctos, los firma anotando nombre y cargo, recaba firma de la empresa contratista y los entrega a la empresa contratista para la elaboracin de las Estimaciones. Contina el procedimiento en la operacin nmero 5.
Cuando existen discrepancias o errores en el clculo de volmenes se indican en los nmeros generadores, concilia con la empresa, firman ambas partes y los entrega a la contratista.
Empresa contratista
Recibe Nmeros generadores de obra ejecutada y terminada, elabora Estimacin con los formatos de Cartula y Hoja de Resumen preestablecidos para tal efecto. Integrada la Estimacin la remite al rea de Control de Estimaciones. Se conecta con la operacin nmero 14 del procedimiento nmero 1: Supervisin de Obra Pblica en el Instituto.
53
PROCEDIMIENTO 6: ELABORACION DE "ESTIMACIONES".
COORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES EMPRESA CONTRATISTA SUPERVISOR DE OBRA
INICIO
1
ELABORA Y ENTREGA RECIBE,REVISA Y DETERMINA
NUMEROS GENERADORES O
FIRMA, RECABA FIRMA Y ENTREGA
SI
3
SON CORRECTOS?
INDICA, CONCILIA, FIRMAN Y ENTREGA
NO
RECIBE, ELABORA E INTEGRA
ESTIMACION
O/N
SE CONECTA CON LA OPERACION NUM. 14 DEL PROC. NUM. 1: "SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL INSTITUTO".
FIN
54
Modificaciones al Contrato de Obra Pblica por Monto.
Realizar cambios en las condiciones establecidas en el contrato respecto al valor o importe que recibe la empresa contratista por la realizacin de un trabajo o la ejecucin de una obra pblica. Responsable Descripcin Verifica y constata mediante balance fsico-financiero si la ejecucin de volmenes excedentes y conceptos extraordinarios afectan el presupuesto original del contrato, de ser as, calcula en forma conjunta con la empresa contratista el monto total excedente que se requiere para la conclusin de la obra y solicita a la empresa contratista el programa modificado de la obra considerando el monto adicional y el tiempo requerido para su ejecucin. Nota: Cuando se contraten los servicios de supervisin externa sta realizar el procedimiento ante la Subdireccin de Infraestructura en Salud.
No. 1
Empresa contratista
Se entera, elabora programa modificado de la obra y lo entrega al Supervisor de Obra.
Recibe programa modificado de obra, revisa y, en su caso, aprueba. Elabora Ficha Informativa, anexa los formatos de Volmenes Extraordinarios y Conceptos Extraordinarios y turna los documentos a la Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o a la Coordinacin de Construccin de Hospitales. Archiva el programa para su control.
Recibe Ficha Informativa, Volmenes Extraordinarios y Conceptos Extraordinarios, revisa, elabora oficio de solicitud de recursos adicionales en original y dos copias, recaba firma del Subdirector de Infraestructura en Salud y distribuye: Original del oficio de solicitud de recursos adicionales.Coordinacin de Administracin y Finanzas. Primera copia.- Subdireccin de Infraestructura en Salud. Segunda copia y documentos recibidos.- Archivo previo acuse de recibido.
55
Subdireccin de Infraestructura en Salud/ Subdirector Coordinacin de Administracin y Finanzas/ Coordinador
Recibe copia del oficio de solicitud de recursos adicionales, se entera y archiva para su control
Recibe oficio de solicitud de autorizacin de recursos adicionales, revisa, verifica suficiencia presupuestal y, en su caso, elabora oficio de autorizacin en original y copia especificando la fuente de recursos, turna el original del oficio a la Subdireccin de Infraestructura en Salud. Archiva para su control el oficio de solicitud y la copia del oficio de autorizacin previo acuse de recibido.
Recibe original del oficio de autorizacin de recursos, obtiene fotocopia y la turna al Departamento de Construccin y Supervisin de Obras. Archiva el original del oficio para su control.
Departamento de Construccin y Supervisin de Obras/ Jefe de Departamento Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o Coordinacin de Construccin de Hospitales/ Coordinador
Recibe fotocopia del oficio de autorizacin de recursos, se entera y turna a la Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o a la Coordinacin de Construccin de Hospitales.
Recibe fotocopia del oficio de autorizacin de recursos, revisa, elabora oficio en original y dos copias mediante el cual gira instrucciones al Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones para que elabore el convenio modificatorio correspondiente especificando el monto de aplicacin y el nuevo perodo de ejecucin, recaba firma del Subdirector de Infraestructura en Salud y distribuye: Original del oficio.- Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones. Primera copia.- Subdireccin de Infraestructura en Salud. Segunda copia y la fotocopia del oficio de autorizacin de recursos.- Archiva para su control.
10
Recibe copia del oficio, se entera y archiva para su control.
56
11
Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones/ Jefe de Departamento
Recibe oficio, atiende indicaciones y elabora Convenio Modificatorio en original y solicita va telefnica a la empresa contratista los anexos correspondientes (endosos de las fianzas de cumplimiento y anticipo y Factura, en su caso). Archiva para su control el oficio recibido y resguarda el Convenio Modificatorio.
12
Empresa contratista Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones/ Jefe de Departamento
Se entera y enva anexos. Recibe anexos (endosos de las fianzas de cumplimiento y anticipo y Factura, en su caso), recaba firmas de las instancias correspondientes en el Convenio Modificatorio quedando debidamente formalizado, fotocopia los documentos y turna para conocimiento de: Departamento de Contabilidad. Departamento de Construccin y Supervisin de Obras. Archiva la documentacin original para su control.
13
14
Recibe fotocopia del Convenio Modificatorio y anexos, revisa y turna los documentos a la Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o a la Coordinacin de Construccin de Hospitales.
15
Recibe fotocopia del Convenio Modificatorio y anexos, revisa, obtiene dos fotocopias y enva para la aplicacin y conocimiento de: Empresa contratista Supervisor de Obra
Archiva los documentos recibidos para su control.
16
Empresa contratista
Recibe fotocopia del Convenio Modificatorio y anexos, revisa y archiva para su control.
57
17
Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o Coordinacin de Construccin de Hospitales/ Supervisor
Recibe fotocopia del Convenio Modificatorio y anexos, revisa y archiva para su control.
18
Elabora Programa de Obra Recalendarizado y oficio de envo en original y tres copias, recaba firma del Subdirector de Infraestructura en Salud y distribuye de la siguiente forma: Original del oficio de envo y copia Recalendarizado.- Empresa contratista. del Programa
Primera copia del oficio de envo y copia del programa.Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones. Segunda copia del oficio de envo y copia del programa.Servicio de supervisin externa, en su caso. Tercera copia del oficio de envo y original del programa.Archivo.
19
Recibe mediante oficio copia del Programa Recalendarizado, se entera, integra al expediente de la obra y archiva para su control.
20
Empresa contratista
Recibe mediante oficio copia del Programa Recalendarizado, se entera y archiva para su control.
58
PROCEDIMIENTO 7: MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR MONTO.
COORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO/ COORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES
COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS COORDINADOR
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD SUBDIRECTOR
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS JEFE DE DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES JEFE DE DEPARTAMENTO
EMPRESA CONTRATISTA
SUPERVISOR DE OBRA
COORDINADOR
INICIO
VERIFICA, CALCULA Y SOLICITA
SE ENTERA, ELABORA Y ENTREGA
RECIBE, REVISA, APRUEBA, ELABORA, TURNA Y ARCHIVA
PROGRAMA
3
O RECIBE, REVISA, ELABORA, RECABA, DISTRIBUYE Y ARCHIVA RECIBE, SE ENTERA Y ARCHIVA
PROGRAMA
4
FICHA VOL. EXT.
OFICIO O FICHA CONCEPTOS EXT. O O VOL. EXT. 1 SOLICITUD OFICIO SOLICITUD 2 RECIBE, REVISA, VERIFICA, ELABORA, TURNA Y ARCHIVA
OFICIO SOLICITUD 1
CONCEPTOS EXT. O
OFICIO SOLICITUD O
OFICIO SOLICITUD O 1 OFICIO AUTORIZACION O
RECIBE, FOOTOCOPIA, TURNA Y ARCHIVA
7
RECIBE, SE ENTERA Y TURNA OFICIO AUTORIZACION O OFICIO AUTORIZACION F
RECIBE, REVISA, ELABORA, RECABA, DISTRIBUYE Y ARCHIVA
OFICIO AUTORIZACION F
OFICIO AUTORIZACION F 2 1
10
OFICIO OFICIO O 1
59
PROCEDIMIENTO 7: MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR MONTO.
EMPRESA CONTRATISTA
SUPERVISOR DE OBRA
COORDINADOR
A
RECIBE, ELABORA, SOLICITA, ARCHIVA Y RESGUARDA
11 12
SE ENTERA Y ENVIA
OFICIO
CONVENIO
ANEXOS
RECIBE, RECABA FIRMAS, FOTOCOPIA, DISTRIBUYE Y ARCHIVA
13
CONVENIO CONVENIO O F RECIBE, REVISA Y TURNA ANEXOS O CONVENIO ANEXOS
14
CONVENIO RECIBE, REVISA, FOTOCOPIA, DISTRIBUYE Y ARCHIVA F
ANEXOS F
ANEXOS F DEPARTAMENTO DE CONMTABILIDAD
15
CONVENIO F
ANEXOS CONVENIO F F ANEXOS CONVENIO F F
RECIBE Y ARCHIVA
16
CONVENIO F
ANEXOS F
ANEXOS F
60
EMPRESA CONTRATISTA
SUPERVISOR DE OBRA
COORDINADOR
RECIBE, REVISA Y ARCHIVA
17
18
ELABORA, RECABA FIRMA, DISTRIBUYE Y ARCHIVA
OFICIO CONVENIO PROGRAMA F ANEXOS F 3 OFICIO O PROGRAMA 2 OFICIO F PROGRAMA 1 OFICIO OFICIO RECIBE, REVISA Y ARCHIVA
19
SERVICIIO DE SUPERVISION EXTERNA
PROGRAMA
PROGRAMA
F F
20
OFICIO
PROGRAMA
FIN
61
Modificaciones al Contrato de Obra Pblica por Plazo.
Realizar cambios en los contratos celebrados para la ejecucin de obras pblicas del Instituto, respecto al tiempo proyectado de realizacin. Responsable Descripcin Determina la necesidad de reprogramar el plazo para la realizacin de obras derivado de atrasos no imputables a la empresa contratista o por la suspensin temporal de la obra, elabora oficio de reprogramacin en original y copia, anexa soporte documental y programa de obra y enva los documentos a la Subdireccin de Infraestructura en Salud. Archiva copia del oficio para su control previo acuse de recibido. Nota: Cuando se contraten los servicios de supervisin externa sta realizar el procedimiento ante la Subdireccin de Infraestructura en Salud.
No. 1
Empresa contratista
Recibe oficio de reprogramacin, documentacin soporte y programa de obra, revisa y turna para su trmite al Departamento de Construccin y Supervisin de Obras.
Recibe oficio de reprogramacin, documentacin soporte y programa de obra, revisa y turna los documentos a la Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o a la Coordinacin de Construccin de Hospitales.
Recibe oficio de reprogramacin, documentacin soporte y programa de obra, revisa en forma conjunta con el Supervisor de Obra y determina:
Si la informacin requiere ser corregida o modificada, elabora oficio indicando las observaciones en original y copia, recaba firma del Subdirector de Infraestructura en Salud, anexa los documentos recibidos y enva a la empresa contratista. Archiva para su control la copia del oficio previo acuse de recibido.
62
Empresa contratista
Recibe documentos y oficio en el que se indican las correcciones, se entera y realiza lo conducente para subsanarlas. Se conecta con la operacin nmero 2.
Si procede la recalendarizacin de la obra, elabora oficio en original y dos copias mediante el cual gira instrucciones al Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones para que elabore el Contrato Modificatorio indicando el nuevo perodo autorizado para la realizacin de los trabajos, recaba firma del Subdirector de Infraestructura en Salud y distribuye: Original del oficio.- Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones. Primera copia del oficio.- Subdireccin de Infraestructura en Salud. Segunda copia del oficio.- Archivo previo acuse de recibido.
Recibe copia del oficio, se entera y archiva para su control.
Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones/ Jefe de Departamento Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o Coordinacin de Construccin de Hospitales/ Coordinador
Recibe oficio, atiende indicaciones, elabora Convenio Modificatorio, archiva el oficio recibido, resguarda el convenio y espera se presente el representante de la empresa. Contina el procedimiento en la operacin nmero 13. Elabora oficio en original y copia mediante el cual comunica a la empresa la autorizacin de la recalendarizacin e indica presentarse en el Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones a firmar el convenio respectivo y presentar la documentacin soporte (endosos de fianzas de cumplimiento y anticipo), recaba firma del Subdirector de Infraestructura en Salud. Enva original del oficio a la empresa contratista y archiva la copia del oficio para su control previo acuse de recibido.
10
11
Empresa contratista
12
Empresa contratista
Rene documentacin soporte y acude al Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones.
63
13
Recibe documentacin soporte de la empresa contratista, recaba firma en el Convenio Modificatorio con lo cual queda debidamente formalizado. Se conecta con la operacin nmero 13 del procedimiento 8: Modificaciones al Contrato de Obra Pblica por Monto.
64
PROCEDIMIENTO 8: MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR PLAZO.

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS JEFE DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES JEFE DE DEPARTAMENTO
EMPRESA CONTRATISTA
COORDINADOR
INICIO 1
DETERMINA, ELABORA, ENVIA Y ARCHIVA
RECIBE, REVISA Y TURNA 1 OFICIO
2
O PROGRAMA
SOPORTE DOC. O O
RECIBE, REVISA Y TURNA OFICIO
3
RECIBE, REVISA Y DETERMINA
PROGRAMA
OFICIO SOPORTE DOC. O O PROGRAMA
OFICIO SOPORTE DOC. O O PROGRAMA
SOPORTE DOC. O
SI
PROCEDE RECALENDARIZACION?
NO
5
ELABORA, RECABA FIRMA, ANEXA Y ENVIA
OFICIO
1 O
OFICIO
PROGRAMA
SOPORTE DOC. O
65
PROCEDIMIENTO 8: MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR PLAZO.

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS JEFE DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES JEFE DE DEPARTAMENTO
EMPRESA CONTRATISTA
COORDINADOR
B
ELABORA, RECABA FIRMA, DISTRIBUYE Y ARCHIVA
A
RECIBE, SE ENTERA Y REINICIA
6
RECIBE, SE ENTERA Y ARCHIVA OFICIO
8
1
RECIBE, ELABORA, ARCHIVA Y RESGUARDA OFICIO 2
OFICIO
OFICIO
PROGRAMA 1 O
O OFICIO CONVENIO
SOPORTE DOC. O O
10
ELABORA, RECABA FIRMA, ENVIA Y ARCHIVA
OFICIO 1 RECIBE, SE ENTERA Y ARCHIVA O
11
OFICIO
REUNE Y ACUDE
12
RECIBE Y RECABA FIRMA
SOPORTE DOC. O
13
SOPORTE DOC. O
CONVENIO
SE CONECTA CON LA OPERACION NUMERO 13 DEL PROCEDIMIENTO 8: "MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR MONTO".
FIN
66
VII. FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO
67
Gobierno del Estado de Mxico Instituto de Salud del Estado de Mxico Direccin de Administracin. Subdireccin de Infraestructura en Salud.
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO
REPORTE AL _______ DE _______________________ DE 200_______ No. CONTRATO IMPORTE CONTRATO CON I.V.A. FECHA DE INICIO CONTRAC. FECHA DE TERMINO CONTRAC. FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO FECHA DE RECEPCION AVANCE FISICO FINANCIERO ANTICIPO PAGADO SUPERVISOR ESTADO
LOCALIDAD
JURISDICCION
MUNICIPI O
EMPRESA
PROGRAMA
REPROGRAMADO
SO-01
68
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO El formato INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO (SO-01), se utilizar para supervisar que la ejecucin de la obra se lleve a cabo conforme al programa de obras autorizado y ser requisitado de acuerdo con el siguiente: INSTRUCTIVO DE LLENADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 REPORTE AL... LOCALIDAD JURISDICCION Anotar el da, mes y ao en que se emite el reporte. Anotar el nombre de la unidad aplicativa y la localidad donde se ubica. Indicar el nombre de la Jurisdiccin Sanitaria a la que pertenece la unidad aplicativa. Indicar el nombre del municipio al que pertenece la localidad en donde se realizan los trabajos. Anotar el nombre o razn social de la empresa que realizar los trabajos. Mencionar la fuente de financiamiento (federal, estatal o recursos propios). Indicar el nmero de contrato que corresponda. Anotar la cantidad en pesos del monto total contratado. Escribir da, mes y ao en que se inician los trabajos conforme al contrato. Anotar da, mes y ao en que se concluyen los trabajos conforme lo establezca el contrato. Anotar da, mes y ao que establece el convenio modificatorio para la ejecucin de los trabajos. Escribir da, mes y ao que establece el convenio modificatorio para concluir los trabajos. Anotar da, mes y ao que corresponda al acto de entrega-recepcin de la obra pblica. Anotar el porcentaje real de realizacin de los trabajos. Anotar el gasto aplicado en relacin al avance de la obra y de acuerdo con el presupuesto autorizado.
MUNICIPIO EMPRESA PROGRAMA No. CONTRATO IMPORTE CONTRATO CON I.V.A. FECHA DE INICIO CONTRAC. FECHA DE TERMINO CONTRAC. FECHA DE INICIO REPROGRAM. FECHA DE TERMINO REPROGRAMACION FECHA DE RECEPCION AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO
69
16 17 18
ANTICIPO PAGADO SUPERVISOR ESTADO
Anotar el porcentaje (30% o 50%) del importe total de la obra entregado a la empresa contratista por la ejecucin de obras pblicas del Instituto. Anotar nombre completo del supervisor de obra. Anotar la abreviatura que corresponda: F.- finiquitada. R.- recepcionada. EP.- en proceso PF.- por finiquitar. PR.- por recepcionar. C.- cancelada. DA.- decisin administrativa.
70
Gobierno del Estado de Mxico Instituto de Salud del Estado de Mxico Direccin de Administracin Subdireccin de Infraestructura en Salud BITACORA DE OBRA (A P E R T U R A)
FECHA I.- DATOS DEL INMUEBLE
_____________
MUNICIPIO _____________________________________________________ JURISDICCION __________________________________________________
NOMBRE: ___________________________________________________________________________________________________________________ UBICACION ___________________________________________ LOCALIDAD ___________________________________________
II.- DATOS DE OBRA

NOMBRE DE LOS TRABAJOS _________________________________________________________________________________________________________________ NUMERO DE CONTRATO ____________________________________________________________________________________________________________________ IMPORTE DEL CONTRATO (no incluye I.V.A) ____________________________________________________________________________________________________ FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO _________________________________________________________________________________________________________ FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO __________________________________________________________________________________________________ FECHA DE INICIO REAL ____________________________________ FECHA DE TERMINO REAL _________________________________________
III.- DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE DE LA EMPRESA __________________________________________________________________________________________________________________ NOMBRE DEL REPRESENTANTE _____________________________________________________________________________________________________________ FIANZAS NUMEROS _______________________________________________________________________________________________________________ ________ FUNDAMENTO LEGAL EN BASE A LO DISPUESTO EN: ____________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________ SE DA FORMAL APERTURA AL PRESENTE LIBRO DE BITACORA, A FIN DE ASENTAR LAS INSTRUCCIONES QUE LA SUPERVISION ESTIME CONVENIENTE RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA ASI COMO LAS VARIANTES Y CAMBIOS EN LA MISMA, POR LO CUAL QUEDAN REGISTRADAS LAS FIRMAS AUTORIZADAS DE QUIENES INTERVIENEN.
POR EL I.S.E.M. _________________________________________
POR EL CONTRATISTA ______________________________
_________________________________________ FOLIOS REGISTRADOS: DEL No.________________
_______________________________ AL No.___________________
SO-02
71
Gobierno del Estado de Mxico Instituto de Salud del Estado de Mxico Direccin de Administracin Subdireccin de Infraestructura en Salud
BITACORA DE OBRA: LOCALIDAD: OBRA: LOCALIDAD: MUNICIPIO: FECHA MES AO No. CONTRATO: PROGRAMA:
No.
DIA
DESCRIPCION DE TRABAJOS
SO-02
72
BITACORA DE OBRA El formato BITACORA DE OBRA (SO-02), ser utilizado por el Supervisor de Obra para registrar los avances fsicos desde el inicio de una obra pblica hasta su conclusin y ser requisitado de acuerdo con el siguiente: INSTRUCTIVO DE LLENADO 1 2 FECHA I.- DATOS DEL INMUEBLE Anotar da, mes y ao en que se inicia el registro en el Libro de Bitcora. Anotar los datos especficos del inmueble donde se realizarn los trabajos: ubicacin, localidad, municipio y jurisdiccin a la que pertenece (transcribir datos del contrato). Anotar las especificaciones de los trabajos a realizar, anotando el nmero de contrato, nombre del programa, importe total del contrato y fecha de inicio y trmino de los trabajos establecido en el contrato as como la fecha de inicio y trmino reales. Anotar la denominacin o razn social de la empresa contratista y del representante legal de la misma. Anotar el articulado de la normatividad aplicable considerando el origen del financiamiento de los recursos. Anotar nombre completo y firma del personal comisionado para realizar la supervisin de la obra o de aqul que designe el Instituto para intervenir en el Libro de Bitcora (supervisor de obra o, en su caso, residente o Jefe de Departamento de Construccin y Supervisin de Obras). Anotar el nombre completo, firma y cargo de la persona que firma el contrato (en su caso, el residente de obra de la empresa contratista). Anotar la cantidad de hojas que integran la Bitcora de Obra que se supervisa. Anotar el nombre de la obra, localidad, municipio, nmero de contrato y programa de que se trate. Anotar da, mes y ao en que se lleve a cabo cada supervisin de la obra.
II.- DATOS DE LA OBRA
III.-DATOS DEL CONTRATISTA FUNDAMENTO LEGAL POR EL ISEM
5 6
7 8 9 10
POR EL CONTRATISTA FOLIOS REGISTRADOS: DEL No. AL No. BITACORA DE OBRA FECHA
73
11
DESCRIPCION DE TRABAJOS
Anotar, en su caso, los aspectos relevantes que se susciten en cada visita de supervisin desde el inicio hasta la conclusin de la obra. Se deber llevar un orden progresivo de las notas con base en su fecha de elaboracin y se recabarn las firmas de los involucrados.
74
OFICIO DE COMISION
Toluca, Mxico, a __________ de _______________del 200__. ______________________________________ P R E S E N T E De la manera ms atenta le comunico a usted que deber llevar a cabo __________________________________________________________________________ Lugar: __________________________________________________________________ Durante: ________ da (s) del ____ de ________ al __________de____________ del 200__ la siguiente comisin:
Medio de Transporte: Vehculo oficial marca: _________ Modelo: __________ Placas: _______________________ km. Inicial: ____________________________ Km. Final: _____________________________ Pblico: ______________________________ Otros: ________________________________ Combustible autorizado: $ _______________________________________________________ Viticos Devengados: Autorizo Comisionado
_________________________________________ Jefe del Departamento de Construccin y Supervisin de Obras.
________________________________________ Supervisor
POR LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR AL QUE SE VA DE COMISION, EL TRABAJADOR NO REGISTRARA SU HORA DE ENTRADA.
__________________________________ Vo. Bo.
SO-03
75
OFICIO DE COMISION El formato OFICIO DE COMISION (SO-03), ser utilizado por el Supervisor de Obra para representar al Instituto ante la empresa contratista y ser requisitado de acuerdo con el siguiente: INSTRUCTIVO DE LLENADO 1 Toluca, Mx. a__de______ de 200__ 2 3 4 5 6 7 PRESENTE COMISION: LUGAR: DURANTE: MEDIO DE TRANSPORTE: AUTORIZO Anotar da, mes y ao en que se asigna al Supervisor la revisin y cumplimiento de la obra. Anotar el nombre completo del servidor pblico comisionado. Especificar los trabajos que deber supervisar. Anotar el nombre de la localidad y municipio donde se ejecuta la obra. Indicar el nmero de das hbiles que durar la comisin, especificando la fecha de inicio y trmino de la misma. Especificar datos del vehculo que ser utilizado para la supervisin de obra: marca, modelo, placas, kilometraje y combustible. Asentar nombre y firma del Jefe del Departamento de Construccin y Supervisin de Obras previa rbrica del Coordinador de Conservacin y Mantenimiento o del Coordinador de Construccin de Hospitales, segn corresponda. Anotar nombre completo y firma del Supervisor de Obra comisionado. Asentar, en su caso, el nombre completo y firma del Coordinador de Conservacin y Mantenimiento o del Coordinador de Construccin de Hospitales, segn corresponda.
8 9
COMISIONADO VO. Bo.
76
VARIACIONES DE VOLUMEN
OBRA: CONTRATISTA: No. DE CONTRATO: LOCALIDAD: MUNICIPIO: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________
SUPERVISOR: ___________________________________________________________________ TIPO DE VARIACION: ______ ______________________________________________ HOJA ____ DE _____

NUMERO CONCEPTO DE TRABAJO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
SO-04
77
VARIACIONES DE VOLUMEN El formato VARIACIONES DE VOLUMEN (SO-04), ser utilizado por el Supervisor de Obra para llevar el registro financiero de la ejecucin de la obra y ser requisitado de acuerdo con el siguiente: INSTRUCTIVO DE LLENADO 1 2 3 4 5 6 7 OBRA: CONTRATISTA: No. DE CONTRATO: LOCALIDAD: MUNICIPIO: SUPERVISOR: TIPO DE VARIACION: Anotar el nombre de la obra que se supervisa. Anotar la denominacin o razn social de la empresa contratista que realizar los trabajos. Anotar el nmero de contrato que corresponda. Anotar el lugar en que se ubica la obra. Anotar el municipio que corresponda de acuerdo con la ubicacin de la obra. Anotar el nombre completo del servidor pblico comisionado para supervisar la ejecucin de la obra. Especificar con base en los siguientes conceptos: Volmenes adicionales.- aquellos volmenes ejecutados en mayor cantidad de los contratados. Volmenes de menos.- aquellos volmenes ejecutados en menor cantidad de los contratados. Volmenes Extraordinarios.- aquellos volmenes ejecutados necesarios en el desarrollo de la obra pero que no fueron contratados al inicio de la obra. Volmenes cancelados.- aquellos volmenes no ejecutados y que fueron contratados al inicio de la obra.
8 9 HOJA_______DE______ NMERO
Anotar el nmero de hoja consecutivo que corresponda y el total de hojas utilizadas para el registro. Indicar la clave que corresponda al concepto de obra que sufre variacin segn el Catlogo de Conceptos. En el caso de conceptos extraordinarios se anotar la clave del anlisis de precios unitarios.
10
CONCEPTO DE TRABAJO
Transcribir el que corresponda de acuerdo al Catlogo de Conceptos validado o, en su caso, el concepto extraordinario autorizado.
78
11
UNIDAD
Anotar la unidad de medida que corresponda: m2 = metros cuadrados. ml.= metros lineales. m3 = metros cbicos. pza. = pieza sal.= salida Kg.= kilogramos. ton. = toneladas. equip. = equipo
12 13 14
CANTIDAD P. U. IMPORTE
Anotar la cantidad de unidades con variacin de volumen. Anotar el precio unitario pactado para cada unidad ejecutada por concepto. Anotar el resultado que se obtenga de multiplicar la columna de cantidad por la de precio unitario.
79
FORMATO DE ESTIMACIONES OBRA Y UBICACION __________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ CONTRATISTA ______________________________________________ ___________________________________________________________ CONTRATO No._______________ DE ___________________________ CONVENIO ADICIONAL DE ___________________________________ IMPORTE DEL CONTRATO O CONVENIO _______________________ __________________________________________________________ ORDEN DE PAGO __________________________________________ ESTIMACION No. _______ HOJA No. ____ DE ______________________ DE FECHA DEL ___ DE ___________ AL __________________________ ___________ DE _____________ DE _____________________________ REG. CONTRATISTA __________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ PRESUPUESTO: _____________________________________________ ____________________________________________________________ PROGRAMA: ________________________________________________ ____________________________________________________________ GRAVANDO LA PARTIDA: _____________________________________ ___________________________________________________________
NUMERO
CONCEPTO DE TRABAJO
UNI.
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
IMPORTE
SO-05
80
FORMATO DE ESTIMACIONES
CONTRATO No. ESTIMACION No.
HOJA __________ DE _____________ CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE
No.
CONCEPTO DE TRABAJO
UNI.
SO-05
81
FORMATO DE ESTIMACIONES
CONTRATO No. ESTIMACION No.
HOJA ________ DE _________ PRECIO UNITARIO IMPORTE
No.
CONCEPTO DE TRABAJO
P.U.
CANTIDAD
SITUACION CONTABLE DEL CONTRATO SALDO ANTERIOR ______________________________________ PRESENTE ESTIMACION ________________________________ SALDO ACTUAL ________________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________
LUGAR Y FECHA: __________________________________________________________________________________________________ Vo. Bo. VALIDO
________________________________________ SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
________________________________________ SUPERVISOR DE OBRA
Vo. Bo.
ELABORO
________________________________________ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISOR DE OBRA
________________________________________ CONTRATISTA
SO-05
82
FORMATO DE ESTIMACIONES El FORMATO DE ESTIMACIONES (SO-05) se utilizar para registrar el importe que, conforme al avance de la obra corresponda pagar a la empresa contratista, aplicando los precios unitarios convenidos en el contrato de obra y ser requisitado de acuerdo con el siguiente: INSTRUCTIVO DE LLENADO 1 2 3 4 5 6 7 8 OBRA Y UBICACION CONTRATISTA CONTRATO No. CONVENIO ADICIONAL IMPORTE DEL CONTRATO O CONVENIO ORDEN DE PAGO ESTIMACION No. DE FECHA DEL Anotar el nombre de la obra o trabajos a realizar e indicar su ubicacin. Anotar la denominacin o razn social de la empresa contratista o, en su caso, el nombre de la persona fsica. Indicar el nmero de contrato que corresponda y la fecha de contratacin. Anotar el nmero de convenio modificatorio y la fecha en que se firm. Anotar el monto total de la obra con I.V.A. que aparece en la cartula del contrato. Espacio reservado para ser utilizado por el Departamento de Contabilidad. Anotar el nmero consecutivo que corresponda e indicar, en su caso, el nmero de hojas que integran la Estimacin. Anotar el perodo de ejecucin de los trabajos (de acuerdo con las fechas de inicio y trmino establecidas en el contrato o, en su caso, en el convenio de reprogramacin). Anotar el Registro Federal de Contribuyentes de la empresa contratista o persona fsica que ejecuta la obra. Anotar el monto total autorizado para la realizacin de la obra pblica. Escribir el nombre del programa institucional que se constituye como fuente de financiamiento de la obra. Espacio reservado para ser utilizado por el Departamento de Contabilidad. Anotar la clave que corresponda a cada concepto conforme al Catlogo de Conceptos. Transcribir del Catlogo de Conceptos o, en su caso, del Catlogo de Precios Extraordinarios el trabajo que corresponda realizar.
9 10 11 12 13 14
REG. CONTRATISTA PRESUPUESTO PROGRAMA GRAVANDO LA PARTIDA NUMERO CONCEPTO DE TRABAJO
83
15 16 17 18 19 20
UNI. CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE CONTRATO No. ESTIMACION No.
Especificar la unidad de medida que se aplica (m3, pieza, Kg., ton., etc.). Anotar la cantidad de la unidad ejecutada. Anotar el importe que se deber cubrir por cada concepto de los trabajos realizados por la empresa contratista. Anotar el resultado que se obtenga de multiplicar la columna de cantidad por la de precio unitario. Anotar el nmero de contrato que corresponda. Anotar el nmero de Estimacinque corresponda. En el caso de Finiquito se agregar entre parntesis la palabra finiquito).
21 22
HOJA________DE_______ SITUACION CONTABLE DEL CONTRATO
Anotar el nmero consecutivo que corresponda as como el total de hojas que comprenda la Estimacin. Especificar en pesos y porcentaje el estado financiero de la empresa al momento de elaborar la Estimacin. (Al inicio de la obra se deber anotar 100% y el monto total acordado en el contrato).
23
SALDO ANTERIOR
Anotar la cantidad que corresponda en pesos y porcentaje. (Al inicio de la obra se deber anotar 100% y el monto total acordado en el contrato).
24
PRESENTE ESTIMACION
Anotar el porcentaje y cantidad que ampara la Estimacin. Ejemplo: 30% = $ 30,000.00
25 26 27
SALDO ACTUAL LUGAR Y FECHA SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS
Anotar el porcentaje y cantidad remanentes que corresponda. Anotar el lugar, da, mes y ao de elaboracin de la Estimacin. Anotar nombre completo y firma de Visto Bueno del titular de la unidad administrativa que se indica. Anotar nombre completo y firma de Visto Bueno del titular de la unidad administrativa que se indica.
28
84
29
SUPERVISOR DE OBRA
Anotar nombre completo y firma de validacin del servidor pblico comisionado para realizar la supervisin de la obra.
30
CONTRATISTA
Anotar la denominacin o razn social de la empresa contratista responsable de la ejecucin de la obra.
85
FINIQUITO
No. DE ESTIMACION: ___________________ DIRECCION CONTRATISTA OBRAS DESCRIPCION R.F.C. AVISO DE TERMINACION DE OBRA NUM. PERIODO ULTIMA ESTIMACIN DEL ___________________________________ AL ________________________________________ PARTIDA PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADA ( REGULARIZADAS ) PERIODO NO: DEL AL ESTIMACION IMPORTE DEDUCCIONES LIQUIDO FECHA DE LA OBRA INICIO _______________________________ TERMINO ____________________________ CONTRA RECIBO NM. FECHA NUMERO CONTRATO FECHA IMPORTE
ESTIMACIONES PAGADAS ULTIMA ESTIMACION TOTALES
$ $ $ DEDUCCIONES Y RETENCIONES DEDUCCIONES
$ $ $
$ $ $ CALCULO DE ESTIMACIONES IMPORTE DE LA OBRA
VIGILANCIA ___________________________________________________________________________ INSPECC. DE OBRA ____________________________________________________________________ ANTICIPO _____________________________________________________________________________ TOTAL DE DEDUCCIONES _______________________________________________________________ EJECUTADA NETO MENOS DEDUCCIONES SUBTOTAL RETENCIONES MAS I.V.A SUBTOTAL INSP. Y VIG. ___________________________________________________________________________ MENOS RETENCIONES TOTAL A PAGAR C.A.M. C.I.C.M. _______________________________________________________________________ $ _________________________________________________________ $ ________________________________________________________ $ ________________________________________________________ $ ________________________________________________________ $ _______________________________________________________ $ ________________________________________________________ $ _______________________________________________________ $ _______________________________________________________
OTROS ( 2 % DE SUP . Y VIG)_____________________________________________________________
TOTAL DE RETENCIONES _______________________________________________________________ DEPARTAMENTO RESPONSABLE ___________________________________________ JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS Vo. Bo. ______________________________________ SUBDIR. DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD AUTORIZO ___________________________________ DIRECCION DE FINANZAS Y PLANEACION PAGO ____________________________________________ SUBDIRECCION DE TESORERIA Y CONTABILIDAD
RECIBI DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y PLANEACION CONTRATISTA
SO-06
86
LIQUIDACION DE FINIQUITO
IMPORTE DE CONTRATO ( SIN I.V.A. ) MENOS: CANCELACIONES IMPORTE CONTRATO A EJERCER IMPORTE NETO A EJECUTAR MENOS: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
DEDUCCIONES 2 %
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
OTROS
TOTAL DE DEDUCCIONES SUBTOTAL I.V.A. SUBTOTAL: RETENCIONES 2 % SUPERVISION RETENCIONES 0.5 % INSP. Y VIG. TOTAL NETO ESTIMACIONES PAGADAS LIQUIDO LIQUIDACION (ULTIMA ESTIMACION) SALDO A PAGAR
____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
SO-06
87
FINIQUITO El formatoFINIQUITO (SO-06) se utilizar para registrar el cierre financiero de la obra mediante la liquidacin total de los montos contratados, ejercidos y saldos, el cual ser requisitado de acuerdo con el siguiente: INSTRUCTIVO DE LLENADO 1 No. DE ESTIMACION Anotar el nmero de Estimacin que corresponda, puede ser nica. Para el caso de estimaciones finales se anotar la palabra finiquito despus del nmero correspondiente.
DIRECCION
Anotar el domicilio fiscal del contratista.
FECHA
Anotar da, mes y ao de ingreso de la documentacin de finiquito.
CONTRATO
Anotar el nmero de contrato respectivo.
FECHA
Anotar da, mes y ao de contratacin, se obtiene de la cartula del contrato de obra.
CONTRATISTA
Anotar el nombre o razn social del responsable de ejecutar la obra.
R.F.C.
Anotar la clave que corresponda al Registro Federal de Contribuyentes del contratista.
IMPORTE
Anotar el monto (con I.V.A.) que conforme al contrato ser cubierto por la ejecucin de la obra pblica.
DESCRIPCION
Especificar los trabajos a realizar segn lo estipulen las clusulas del contrato.
88
10
PARTIDA PRESUPUESTAL
Espacio reservado para ser utilizado por el Departamento de Contabilidad.
11
AVISO DE TERMINACION DE OBRA NUM.
Anotar el nmero de oficio de invitacin al acto de entrega-recepcin de la obra pblica.
12
PERIODO DE ULTIMA ESTIMACION
Anotar el perodo de ejecucin de los trabajos que se incluyen en la estimacin de finiquito.
13
FECHA DE LA OBRA
Anotar da, mes y ao del perodo total contratado.
14
ORDEN DE PAGO
15
CONTRATO RECIBO NUM.
16
No.
Anotar el nmero consecutivo de Estimacin que corresponda.
17
PERIODO
Anotar da, mes y ao en que se ejecutaron los trabajos que ampara cada Estimacin.
18
ESTIMACION
Anotar el importe de obra ejecutada correspondiente a cada Estimacin (sin I.V.A.).
19
IMPORTE
Anotar el resultado que se obtenga de restar a los montos de obra ejecutada la deduccin que corresponda segn contrato.
20
LIQUIDO
Anotar los importes lquidos cobrados o por cobrar establecidos en las facturas (con I.V.A.).
89
21
ESTIMACIONES PAGADAS
Anotar los montos que se obtengan de la sumatoria de cada Estimacin, importe de deduccin y lquidos.
22 23
ULTIMA ESTIMACION TOTALES
Anotar el resultado que se obtenga de realizar las deducciones y liquidaciones a los montos de la ltima Estimacin. Anotar la suma de cada columna.
24
DEDUCCIONES Y RETENCIONES
Anotar las deducciones y retenciones pactadas con el representante de la empresa contratista correspondiente a la ltima Estimacin.
25
CALCULO DE ESTIMACIONES
Anotar las cantidades que correspondan a cada uno de los conceptos que se indican.
26
DEPARTAMENTO RESPONSABLE
Anotar el nombre completo y firma del titular del Departamento de Construccin y Supervisin de Obras.
27
Vo. Bo.
Anotar el nombre completo y firma del titular de la Subdireccin de Infraestructura en Salud.
28
AUTORIZO
Anotar el nombre completo y firma del titulare de la Direccin de Finanzas y Planeacin.
29
CONTRATISTA
Anotar el nombre completo y firma del representante legal de la empresa contratista.
30
PAGO LIQUIDACION DE FINIQUITO
Anotar el nombre completo y firma del titular de la Subdireccin de Tesorera y Contabilidad.
31
IMPORTE DE CONTRATO (SIN I.V.A.)
Anotar con nmero el monto establecido en el contrato sin I.V.A.
90
32
CANCELACIONES
Anotar con nmero el importe no ejercido del contrato.
33
IMPORTE CONTRATO A EJERCER
Escribir la diferencia que se obtenga de restar del monto total del contrato el monto de las cancelaciones.
34
IMPORTE NETO A EJECUTAR DEDUCCIONES 2%
Anotar la cantidad que corresponda.
35
Indicar, en su caso, el monto que corresponda por este concepto.
36
OTROS
Anotar, en su caso, otras deducciones aplicables.
37
TOTAL DE DEDUCCIONES SUBTOTAL
Anotar el monto total de deducciones.
38
Anotar el importe real sin I.V.A. del contrato por ejercer.
39
I.V.A.
Anotar la cantidad que corresponda al Impuesto al Valor Agregado del importe real del contrato.
40
SUBTOTAL
Anotar el importe real con I.V.A.
42
RETENCIONES 2% SUPERVISION
Anotar la retencin global del 2% de los gastos de vigilancia, inspeccin, control y supervisin.
43
RETENCIONES 0.5% INSP. Y VIG.
Anotar la retencin global del 0.5% de los gastos de inspeccin y vigilancia.
44
TOTAL NETO
Indicar el importe total con I.V.A. menos retenciones o sanciones.
91
45
ESTIMACIONES PAGADAS LIQUIDO
Anotar el importe neto de todas las Estimaciones pagadas sin incluir la Estimacin de finiquito.
46
LIQUIDACION (ULTIMA ESTIMACION) SALDO A PAGAR
Escribir el importe total neto de la Estimacin de finiquito.
47
Anotar el resultado final de las operaciones realizadas el cual deber ser cero.
92
ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO: I.- DEL OBJETO Nombre de la Dependencia que recibe: Nombre del Contratista que entrega: II.- DE LA INFORMACION INICIAL Nombre de la Unidad: Unidad Responsable: Objeto de Contrato: Entidad Federativa, Municipal y Localidad donde se ubican los Trabajos: PROGRAMA DE INVERSION INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
III.- ANTECEDENTES Numero de Oficios de autorizacin Numero de Concurso Fecha de iniciacin segn contrato Fecha contrato original
Fecha real de iniciacin:
De fecha Fecha de adjudicacin Fecha de termino segn contrato Fecha real de termino
OFICIO DE REPROGRAMACION No. IV.- DE LAS GARANTIAS Finanzas nmeros ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS $ $ $ Importe De fecha Al Al Al Vigencia
V.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN
VI.- OBSERVACIONES: NO OBSTANTE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA LA CONTRATISTA GARANTIZARA LOS TRABAJOS POR MEDIO DE UNA FINANZA EN LA CUAL RESPONDERA DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS. VII.- DE LA LIQUIDACION. Importe de Contrato Original y Convenio Importe Ejercido Saldo por Cancelar VIII.- DE LAS ESTIMACIONES Numero de estimaciones: IX.- DE LAS SANCIONES Causa: NO APLICAN Importe: Importe total Estimado:$ Estimacin N. $ $ $ INCLUYE IVA INCLUYE IVA
X.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA REPETICION. La Dependencia dentro de los trminos de contrato recibe los trabajos descritos reservndose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime conveniente, por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos, el contratista manifiesta que no tiene reclamaciones. Los representantes de las Dependencias cuya personalidad se ha acreditado intervienen para certificar la realizacin del presente acto de Entrega Recepcin. Con los trminos que establece la ley.
XI.- LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIN
XII.- NOMBRE CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE REAL Y FISICAMENTE INTERVINIERON EN EL ACTO. POR LA UNIDAD APLICATIVA: POR LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD POR EL CONTRATISTA
SO-07
93
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION El formatoACTA DE ENTREGA-RECEPCION (SO-07) se utilizar para formalizar el acto mediante el cual la unidad administrativa del Instituto recibe la obra a su entera satisfaccin, el cual ser requisitado de acuerdo con el siguiente: INSTRUCTIVO DE LLENADO 1 NUMERO DE CONTRATO Anotar el nmero de contrato que corresponda.
PROGRAMA DE INVERSION
Anotar el nombre del programa institucional que es la fuente de financiamiento de la obra.
I.- DEL OBJETO
Anotar el nombre de la unidad administrativa del Instituto que recibe la obra y la razn social de la empresa contratista.
II.- DE LA INFORMACION INICIAL
Anotar la denominacin de la unidad administrativa en la que se desarrollaron los trabajos, de la unidad administrativa responsable de la contratacin (Subdireccin de Infraestructura en Salud), el trabajo u obra a realizar, la ubicacin de la misma y las respectivas fechas en que se formaliz cada concepto.
III.- ANTECEDENTES
Anotar en cada concepto los documentos que formalizar la contratacin para la realizacin de la obra pblica, indicando las fechas en que se celebraron los eventos.
IV.- DE LAS GARANTIAS
Especificar cada uno de los conceptos que comprende este apartado indicando montos y fechas conforme se estipulan en el contrato de obra respectivo.
V.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN
Anotar las caractersticas fsicas generales de la obra.
94
VI.- OBSERVACIONES
Anotar la leyenda: No obstante la presente acta de entrega garantiza los trabajos por medio de una fianza en la cual responder de los defectos y/o vicios ocultos.
VII.- DE LA LIQUIDACION
Anotar los importes solicitados que aparecen en la cartula del contrato.
10
VIII.- DE LAS ESTIMACIONES
Anotar el nmero de Estimaciones y el importe total estimado incluyendo I.V.A.
11
IX.- DE LAS SANCIONES
Anotar la causa, el importe y el nmero de Estimacin en que se aplicar la sancin.
12
XI.- LUGAR, FECHA Y HORA...
Anotar la ubicacin de la obra, da, mes, ao y hora en que se realizar la entrega de la obra.
13
XII.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE...
Anotar nombre completo y firma de las personas que participan en el acto de entrega-recepcin y representan a la unidad aplicativa, la Subdireccin de Infraestructura en Salud y la empresa contratista.
95
VIII. SIMBOLOGIA
Para la elaboracin de los diagramas, se utilizaron smbolos o figuras que representan a cada persona, puesto o unidad administrativa que tiene relacin con el procedimiento, lo cual se presenta por medio de columnas verticales. Las formas de representacin, fueron en consideracin a la simbologa siguiente:
INICIO O FINAL DEL PROCESO
Seala el principio o terminacin de un procedimiento. Cuando se utilice para indicar el principio de un proceso se anotar la palabra INICIO, en el segundo caso, cuando se termine la secuencia de operaciones, se escribir la palabra FIN.
OPERACION Para representar una actividad o proceso, sea manual, mecanizado o mental, se utilizar este smbolo; el cual muestra las principales fases del procedimiento, emplendose cuando el material, formato o la propia accin va a cambiar, por ejemplo: enviar, anotar, tramitar, modificar, contestar, ejecutar, etc.; se anotar dentro del smbolo un nmero en secuencia, concatenndose con las verificaciones o actividades combinadas nicamente; del mismo modo se escribir una breve descripcin al margen del smbolo de lo que sucede en ese paso.
LINEA CONTINUA
La lnea continua marca el flujo de informacin, documentos o materiales que se estn realizando en el rea; su direccin se maneja a travs de terminar la lnea con una pequea lnea vertical; puede ser utilizada en la direccin que se requiera y para unir cualquier smbolo empleado.
LINEA DE GUIONES -----------
Este smbolo es empleado para identificar una consulta, cotejar o conciliar la informacin; invariablemente deber salir de una inspeccin o actividad combinada; debe dirigirse a uno o varios formatos especficos y puede trazarse en el sentido que se necesite, al igual que la lnea continua se termina con una pequea lnea vertical.
LINEA DE COMUNICACION Se utiliza para sealar que existe flujo de informacin, la cual se realiza a travs de telfono, telex, fax, etc. La direccin del flujo se indica como en los casos de las lneas de guiones y continua.
96
FORMATO IMPRESO Como su nombre lo indica, esta representacin se aplica en formas impresas, documentos, reportes, listados, etc., y se anota despus de cada operacin, inspeccin o actividad combinada, indicando dentro del smbolo el nombre del formato; cuando se requiera indicar el nmero de copias de formatos utilizados o que existen en una operacin, se escribir la cantidad en la esquina inferior izquierda; en el caso de graficarse un original se utilizar la letra O. Cuando el nmero de copias es elevado, se interrumpe la secuencia, despus de la primera se deja una sin numerar y la ltima contiene el nmero final de copias, esta disposicin se ejercer cuando el juego de los formatos siga un mismo flujo, ahora bien si se desconoce el nmero de copias en el primer smbolo se anotar una X y en el ltimo una N. Finalmente para indicar que el formato se elabora en ese momento, se marcar en el ngulo inferior derecho un tringulo lleno.
FORMATO NO IMPRESO Este smbolo indica que el formato usado en el procedimiento es un modelo que no est impreso, se distingue del anterior, nicamente en la forma, las dems especificaciones para su uso son iguales, pudiendo ser un machote.
PAQUETE DE MATERIALES En este caso, la figura se emplea para representar un conjunto de materiales, dinero o todo aquello que sea en especie.
REGISTRO Y/O CONTROLES
Tiene como funcin representar un control o libro de registros, se usar cuando se hable de registrar o efectuar alguna anotacin en formatos especficos o libretas de control, aparecer cuando exista la necesidad de consultar un documento o simplemente cotejar informacin. Se deber anotar al margen del smbolo el nombre con el cual se puede identificar el registro o control. Cuando se registra informacin, llegar al smbolo una lnea continua, cuando se hable de consultar o cotejar la lnea debe ser de guiones terminando de igual manera en el smbolo.
97
ARCHIVO TEMPORAL
La situacin de archivo temporal en un procedimiento, se presenta cuando un documento o material por algn motivo debe guardarse durante un perodo indefinido para despus utilizarlo en otra actividad, representa espera y se aplica cuando el uso del documento o material se conecta con otra operacin.
ARCHIVO DEFINITIVO Esta representacin marca el fin de la participacin de un documento o material en un procedimiento, por lo que se procede a archivar de manera definitiva, con la salvedad de emplearse en otros procesos. En el caso de que en una actividad se archive y concluya el proceso, es vlido utilizar, ambos smbolos (archivo definitivo y FIN).
DECISION Smbolo que se emplea cuando en la actividad se requiere preguntar si algo procede o no, identificando dos o ms alternativas de solucin. Para fines de mayor claridad y entendimiento, se describir brevemente en el centro del smbolo lo que va a suceder, cerrndose la descripcin con el signo de interrogacin.
INTERRUPCION DEL PROCESO En ocasiones el procedimiento requiere de una interrupcin para ejecutar alguna actividad o bien para dar tiempo al usuario de realizar o reunir una determinada situacin. Por ello, el presente smbolo se emplea cuando el proceso requiere de una espera necesaria e insoslayable. El caso usual, es cuando un documento se archiva temporalmente y despus se vuelve a utilizar, indica tiempo sin actividad.
ANEXO DE DOCUMENTOS El empleo de este smbolo indica que dos o ms documentos se anexan para concentrarse en un slo paquete, el cual permita identificar las copias o juegos de los documentos existentes e involucrados en el procedimiento.
98
FUERA DE FLUJO
Cuando por necesidades del procedimiento, una determinada actividad o participacin ya no es requerida dentro del mismo, se opta por utilizar el signo de fuera de flujo para finalizar su intervencin en el proceso.
CONECTOR DE PROCEDIMIENTOS
Es utilizado para sealar que un procedimiento proviene o es la continuacin de otro(s). Es importante anotar dentro del smbolo el nombre del proceso del cual se deriva o hacia donde va.
CONECTOR DE HOJA EN UN MISMO PROCEDIMIENTO
Este smbolo se utiliza con la finalidad de evitar las hojas de gran tamao que lejos de facilitar el entendimiento del procedimiento, lo hacen ms complejo, el cual muestra al finalizar la hoja, hacia donde va y al principio de la siguiente hoja de donde viene. Asimismo, se deber utilizar el menor nmero de veces, lo cual se puede lograr distribuyendo los smbolos de tal manera que slo se empleen los necesarios a efecto de evitar confusiones en la secuencia del procedimiento; para fines de control se escribir dentro de la figura una letra (mayscula) del alfabeto, empezando con la "A", y continuando con la secuencia del mismo.
99
IX. VALIDACION
DR. ENRIQUE GOMEZ BRAVO TOPETE SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL ISEM
LIC. FRANCO ULISES FLORES GALVAN DIRECTOR GENERAL DE INNOVACION, ESTRUCTURA Y ORGANIZACION
LIC. ENRIQUE OLASCOAGA CARBAJAL COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
M. EN A. FRANCISCO BERTERAME BARQUIN DIRECTOR DE ADMINISTRACION
ARQ. GUILLERMO ESTRADA LEMUS SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
100
ING. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ FLORES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS
LIC. MARTHA MEJIA MARQUEZ JEFA DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
ARQ. LUIS RAMIRO RAMIREZ MARTINEZ COORDINADOR DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RESIDENCIA I
ING. HORACIO FUENTES ANTUNEZ COORDINADOR DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RESIDENCIA II
101
ARQ. MARTHA ELENA JIMENEZ GOMEZ COORDINADORA DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES
102
Manual de Procedimientos para la Supervisin de Obra Publica en el ISEM, Toluca, Mxico, septiembre de 2004.
MP/081 Manuales de Procedimientos

Manual de Procedimientos para la Supervisin de Obra Publica en el Instituto de Salud del Estado de Mxico
Secretara de Salud Instituto de Salud del Estado de Mxico

Responsable de su elaboracin: Lic. Aldo Bastida Zamora Toluca, Mxico Septiembre, 2004
103

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Gobierno del Estado de Mxico Secretara de Salud

Instituto de Salud del Estado de Mxico

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

II. OBJETIVO GENERAL

SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

IV. SISTEMA OPERATIVO

6.- ELABORACION DE "ESTIMACIONES".

Que permite el logro de los siguientes:

Que evaluados en relacin a la efectividad generan una:

SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

Supervisin de Obra Pblica en el Instituto.

Subdireccin de Infraestructura en Salud/ Departamento de Construccin y Supervisin de Obras

Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o Coordinacin de Construccin de Hospitales/ Coordinador

Subdireccin de Infraestructura en Salud/ Subdirector

SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o Coordinacin de Construccin de Hospitales/ Supervisor de Obra

SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o Coordinacin de Construccin de Hospitales/ Coordinador

Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o Coordinacin de Construccin de Hospitales/ Supervisor de Obra

Recibe oficio de comisin, se entera y archiva para su control.

Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o Coordinacin de Construccin de Hospitales/ Coordinador

SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

Subdireccin de Infraestructura en Salud/ Subdirector

Recibe oficio de Aviso de Inicio de Obra, se entera y archiva para su control.

Departamento de Construccin y Supervisin de Obras/ Jefe de Departamento

Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o Coordinacin de Construccin de Hospitales/ Coordinador

Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o Coordinacin de Construccin de Hospitales/ Supervisor de Obra

Recibe copia del oficio de Aviso de Inicio de Obra, se entera y archiva.

Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o Coordinacin de Construccin de Hospitales/ Supervisor de Obra

SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o Coordinacin de Construccin de Hospitales/ Coordinador

Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o Coordinacin de Construccin de Hospitales/ Coordinador

Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o Coordinacin de Construccin de Hospitales/ Coordinador

Subdireccin de Infraestructura en Salud/ Subdirector

SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

Departamento de Construccin y Supervisin de Obras/ Jefe de Departamento

Archiva para su control los documentos recibidos.

Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o Coordinacin de Construccin de Hospitales/ Supervisor de Obra

Recibe oficio de invitacin al acto de entrega-recepcin de la obra, se entera y archiva.

Recibe oficio de invitacin al acto de entrega-recepcin de la obra, se entera y archiva.

Acude en la fecha indicada para celebrar el acto de entrega-recepcin de la obra.

SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o Coordinacin de Construccin de Hospitales/ Supervisor de Obra

Recibe copia del Acta de Entrega-Recepcin y la archiva para su control.

Integra paquete de documentos y lo presenta en el Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones.

SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones/ Area de Control de Estimaciones

Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o Coordinacin de Construccin de Hospitales/ Supervisor de Obra

SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o Coordinacin de Construccin de Hospitales/ Coordinador

SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

Segunda copia del oficio de envo.- Archivo previo acuse de recibido.

SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM