INSTRUCTIVO - Ganancias Personas Juridicas

AFIP
Aplicativo Ganancias Personas Jurdicas V. 11.0 R.0

Instructivo de Ayuda
AFIP Ganancias Personas Jurdicas

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
ndice
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 4. INTRODUCCIN ...............................................................................................................6 PROPSITO DEL DOCUMENTO ................................................................................................6 ALCANCE DEL DOCUMENTO ...................................................................................................6 DEFINICIONES, SIGLAS Y ABREVIATURAS ..................................................................................6 REFERENCIAS ......................................................................................................................6 VISIN GENERAL ..................................................................................................................6 NOVEDADES RESPECTO DE LA VERSIN ANTERIOR....................................................................7 OBJETIVO DEL APLICATIVO ..........................................................................................8 ALCANCE DEL APLICATIVO .....................................................................................................8 DEFINICIN TCNICA DEL APLICATIVO .....................................................................................8 USUARIOS (CONTRIBUYENTES COMPRENDIDOS EN EL IMPUESTO)............................................. 10 INTRODUCCIN AL APLICATIVO ................................................................................. 11 MTODOS DE ACCESO AL APLICATIVO GANANCIAS PERSONAS JURDICAS ................................. 11 BARRA DEL MEN ............................................................................................................... 11 DESCRIPCIN GENERAL DE LA INTERFASE.............................................................. 13 4.1. TECLAS VLIDAS PARA LA OPERACIN DEL SISTEMA ................................................................ 13 4.2. BOTONES .......................................................................................................................... 15 4.3. BOTONES DE FUNCIN ........................................................................................................ 17 4.3.1. Consultar................................................................................................................. 17 4.3.2. Copiar DDJJ ............................................................................................................ 20 4.3.3. Importar / Exportar ................................................................................................. 21 4.3.4. Imprimir Formulario................................................................................................ 37 4.3.5. Generar Archivo...................................................................................................... 38 5. FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA................................................................................... 39
5.1. VENTANA: DECLARACIN JURADA ........................................................................................ 39 5.1.1. Casos con datos en el campo "Ley 25922. Promocin de la Industria del Software"................................................................................................................ 41 5.2. ITEM: DATOS DESCRIPTIVOS DECLARACIN JURADA ............................................................ 42 5.2.1. Item: Detallar: Certificado de Residencia .............................................................. 45 5.3. ITEM: BALANCE PARA FINES FISCALES .................................................................................. 46 5.3.1. Item: Detallar: Total Activo..................................................................................... 47 5.3.1.1 Item: Detallar: Total de Disponibilidades.............................................................................. 49 5.3.1.1.1 Item: Detallar: Bancos.................................................................................... 50 5.3.1.1.2 Item: Detallar: Efectivo Moneda Extranjera .................................................. 53 5.3.1.2 Item: Detallar: Total de Inversiones ..................................................................................... 54 5.3.1.2.1 Item: Detallar: Soc. Controlada, Controlante y Vinculada ........................... 56 5.3.1.3 Item: Detallar: Total de Crditos .......................................................................................... 57 5.3.1.3.1 Item: Detallar: Deudores por Ventas o Servicios ......................................... 58 5.3.1.3.1.1 Item: Detallar: Deudores por Ventas o Servicios Locales .......................... 59 5.3.1.3.1.2 Item: Detallar: Deudores por Ventas o Servicios Exterior.......................... 61 5.3.1.3.2 Item: Detallar: Soc. Controlada, Controlante y Vinculada ........................... 63
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5.3.1.3.3 Item: Detallar: Cuentas Particulares de Socios ............................................ 64 5.3.1.4 Item: Detallar: Total de Bienes de Cambio .......................................................................... 65 5.3.1.5 Item: Detallar: Total de Bienes de Uso ................................................................................ 66 5.3.1.5.1 Item: Detallar: Total de Inmuebles ................................................................ 67 5.3.1.5.1.1 Item: Detallar: Total Detalle de Inmuebles .................................................. 69 5.3.1.5.2 Item: Detallar: Total de Rodados................................................................... 71 5.3.1.5.2.1 Item: Detallar: Total Detalle de Rodados..................................................... 73 5.3.1.5.3 Item: Detallar: Total de Instalaciones ........................................................... 76 5.3.1.5.3.1 Item: Detallar: Total Detalle de Instalaciones.............................................. 78 5.3.1.5.4 Item: Detallar: Total de Otros Bienes de Uso ............................................... 80 5.3.1.5.4.1 Item: Detallar: Total Detalle de Otros Bienes de Uso ................................. 82 5.3.1.6 Item: Detallar: Total de Bienes Intangibles .......................................................................... 84 5.3.1.7 Item: Detallar: Total de Obras en Curso .............................................................................. 86 5.3.2. Item: Detallar: Total Pasivo .................................................................................... 87 5.3.2.1 Item: Detallar: Deudas Comerciales .................................................................................... 89 5.3.2.1.1 Item: Detallar: Deudas Comerciales Locales ................................................ 90 5.3.2.1.2 Item: Detallar: Deudas Comerciales Exterior................................................ 91 5.3.2.2 Item: Detallar: Deudas Bancarias y Financieras................................................................... 92 5.3.2.2.1 Item: Detallar: Deudas Bancarias y Financieras Locales............................. 93 5.3.2.2.2 Item: Detallar: Deudas Bancarias y Financieras Exterior............................. 94 5.3.2.3 Item: Detallar: Soc. Controlada, Controlante y Vinculada .................................................... 95 5.3.2.4 Item: Detallar: Cuenta Particular de Socios ......................................................................... 96 5.3.3. Item: Detallar: Total del Estado de Resultados..................................................... 97 5.3.3.1 Item: Detallar: Ventas, Servicios y Locaciones .................................................................... 99 5.3.3.2 Item: Detallar: Costo Total................................................................................................. 101 5.3.3.2.1 Item: Detallar: Gastos Vinculados al Costo ................................................ 102 5.3.3.2.2 Item: Detallar: Otros Gastos Vinculados al Costo ..................................... 103 5.3.3.3 Item: Detallar: Cargo por Deudores Incobrables ................................................................ 105 5.3.3.4 Item: Detallar: Total Gastos Operativos............................................................................. 106 5.3.3.5 Item: Detallar: Resultados Financieros .............................................................................. 107 5.3.3.6 Item: Detallar: Total Otros Ingresos ................................................................................... 108 5.3.3.7 Item: Detallar: Total Otros Egresos.................................................................................... 110 5.3.3.8 Item: Detallar: Resultado por Instrumentos Financieros Derivados .................................... 112 5.3.4. Item: Detallar: Total Patrimonio Neto al Cierre ................................................... 115 5.3.4.1 Item: Detallar: Total Disminuciones ................................................................................... 117 5.3.4.1.1 Item: Detallar: Honorarios............................................................................ 118 5.3.4.1.2 Item: Detallar: Dividendos en Efectivo / Especie ....................................... 119 5.3.4.2 Item: Detallar: Total Aumentos .......................................................................................... 120 5.3.4.2.1 Item: Detallar: Aportes de Capital ............................................................... 121 5.3.4.3 Item: Detallar: Total Ajustes de Ejercicios Anteriores......................................................... 122 5.4. ITEM: ATRIBUCIN DEL RESULTADO CONTABLE SEGN LA FUENTE ........................................ 123 5.4.1.1.1 Item: Detallar: Resultado Final del Ejercicio .............................................. 124 5.5. CARPETA: PROYECTOS PROMOVIDOS Y ACTIVIDAD NO AMPARADA ........................................ 125 5.5.1. Item: Datos Descriptivos Proyectos Promovidos ............................................ 125 5.5.2. Item: Apropiacin del Resultado por Actividad.................................................. 127 5.5.3. Sub-Carpeta: Ajustes de Fuente Argentina......................................................... 128

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5.5.3.1 Item: Ajustes Rdo. Impositivo de F.A. aumentan utilidad o disminuyen prdida.............. 128 5.5.3.1.1 Item: Detallar (Ajustes Rdo. Impositivo de F.A. aumentan utilidad o disminuyen prdida)................................................................................... 130 5.5.3.1.2 Item: Detallar: Total Amortizaciones y Castigos en exceso ...................... 132 5.5.3.1.3 Item: Detallar: Total Ajustes por diferencia de valuacin.......................... 133 5.5.3.1.4 Item: Detallar: Total Provisiones, Previsiones y reservas no deducibles o deducidas en exceso.................................................................................. 134 5.5.3.1.5 Item: Detallar: Devoluciones al Aporte a Sociedades de Garanta Recproca deducido ..................................................................................................... 135 5.5.3.2 Item: Ajustes Rdo. Impositivo de F.A. disminuyen utilidad o aumentan prdida.............. 137 5.5.3.2.1 Item: Detallar (Ajustes Rdo. Impositivo de F.A. disminuyen utilidad o aumentan prdida)...................................................................................... 139 5.5.3.2.2 Item: Detallar: Total Amortizaciones y Castigos en defecto...................... 141 5.5.3.2.3 Item: Detallar: Total Ajustes por Diferencia de Valuacin ......................... 142 5.5.3.2.4 Item: Detallar: Aportes a Sociedades de Garanta Recproca.................... 143 5.5.4. Sub-Carpeta: Ajustes de Fuente Extranjera ........................................................ 144 5.5.4.1 Item: Ajustes Rdo. Impositivo de F.E. aumentan utilidad o disminuyen prdida.............. 144 5.5.4.1.1 Item: Detallar (Ajustes Rdo. Impositivo de F.E. aumentan utilidad o disminuyen prdida)................................................................................... 146 5.5.4.1.2 Item: Detallar: Total Amortizaciones y Castigos en exceso ...................... 148 5.5.4.1.3 Item: Detallar: Total Ajustes por diferencia de valuacin.......................... 149 5.5.4.1.4 Item: Detallar: Total Provisiones, Previsiones y reservas no deducibles o deducidas en exceso.................................................................................. 150 5.5.4.2 Item: Ajustes Rdo. Impositivo de F.E. disminuyen utilidad o aumentan prdida.............. 151 5.5.4.2.1 Item: Detallar (Ajustes Rdo. Impositivo de F.E. disminuyen utilidad o aumentan prdida)...................................................................................... 152 5.5.4.2.2 Item: Detallar: Total Amortizaciones y Castigos en defecto...................... 154 5.5.4.2.3 Item: Detallar: Total Ajustes por diferencia de valuacin de inventario155 5.5.5. Item: Compensacin de quebrantos de ejercicios anteriores Fuente Argentina .............................................................................................................................. 156 5.5.6. Item: Compensacin de quebrantos de ejercicios anteriores Fuente Extranjera .............................................................................................................................. 158 5.6. ITEM: RESULTADO ATRIBUIBLE A LOS SOCIOS ...................................................................... 160 5.7. ITEM: SUJETOS Y ENTIDADES VINCULADAS, CONTROLADAS O CONTROLANTES ......................... 161 5.8. ITEM: FORMULARIOS A PRESENTAR PARA OPERACIONES INTERNACIONALES ........................... 162 5.9. ITEM: OPERACIONES INTERNACIONALES.............................................................................. 163 5.10. CARPETA: RESULTADOS ................................................................................................... 164 5.10.1. Sub-Carpeta: Determinacin del Resultado Neto ............................................... 164 5.10.1.1 Item: Datos Descriptivos Determinacin del Resultado Neto................................ 164 5.10.1.2 Item: Determinacin del resultado Fuente Argentina............................................... 166 5.10.1.3 Item: Determinacin del resultado Fuente Extranjera.............................................. 168 5.10.2. Item: Donaciones.................................................................................................. 170 5.10.3. Item: Saldo previo al cmputo del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos ...... 172 5.10.3.1 Item: Detallar: Estuvo sujeto a la renta/bienes de fuente extranjera al pago de impuestos anlogos en el exterior? ................................................................................... 175 5.10.4. Item: Datos Descriptivos Cmputo del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos .............................................................................................................................. 177
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5.10.4.1 Item: Detallar: Anticipos cancelados con Cmputo del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos, a favor del contribuyente ..................................................................................... 179 5.10.4.2 Item: Detallar: Cmputo de impuesto sobre los Crditos y Dbitos para cancelacin de DDJJ .......................................................................................................................... 181 5.10.4.3 Item: Retenciones y Percepciones.......................................................................... 183 5.10.4.4 Item: Saldo a Favor por Fusin o Absorcin ........................................................... 185 5.10.5. Item: Forma de ingreso del Saldo........................................................................ 186 5.11. ITEM: OPERACIONES AMPARADAS POR CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIN INTERNACIONAL................................................................................................................ 187 5.12. ITEM: MONTO ANUAL DE RENTAS EXENTAS Y/O NO ALCANZADAS POR APLICACIN DE CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE I MPOSICIN INTERNACIONAL ............................................................. 189 5.13. TABLAS DEL SISTEMA ........................................................................................................ 190 5.14. VENTANA DE ERROR ......................................................................................................... 191 6. 6.1. 7. 7.1. 8. ANEXO .......................................................................................................................... 193 CUITS DE PASES............................................................................................................. 193 FORMULARIO GENERADO POR EL APLICATIVO ..................................................... 199 DECLARACIN JURADA F.713 ............................................................................................ 199 MESA DE AYUDA AL CONTRIBUYENTE .................................................................... 200
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1.
1.1.
Introduccin
Propsito del Documento
El presente instructivo de ayuda tiene por objeto brindar al usuario del mismo (Contribuyente o Responsable) lineamientos generales y especificaciones tcnicas, acerca de la utilizacin del Aplicativo Ganancias Personas Jurdicas. Este documento estar sujeto a actualizaciones y modificaciones peridicas por parte de la AFIP, ante eventuales cambios en el aplicativo, mdulos relacionados con el mismo o normas que rigen su aplicacin (legislacin). 1.2. Alcance del Documento
Este documento comprende una breve descripcin de: Operaciones tcnicas y funcionales propias del aplicativo Pautas generales para la correcta liquidacin del impuesto Procesos operativos necesarios para la confeccin de DDJJ. 1.3. DDJJ CUIT 1.4. Referencias Documento / Fuente
Instructivo de Ayuda S.I.Ap. versin 3.1 release 5
Definiciones, siglas y abreviaturas Declaraciones Juradas Clave Unica de Identificacin Tributaria
1.5.
Visin General
A travs de este documento se establecen los distintos procesos que componen el programa aplicativo, definiendo y desarrollando los mismos de forma tal, que le permita al contribuyente / responsable interpretar, conjuntamente con las disposiciones legales, los lineamientos respecto al uso del sistema, el ingreso de datos solicitados y la forma de desplazarse dentro de los campos y ventanas. Cuenta adems con un detalle de las funciones principales que se encuentran en el programa aplicativo y su operatoria. El aplicativo Ganancias Personas Jurdicas, constituye uno de los mdulos que complementan el SIAp., requiriendo la pre-instalacin de ste para su utilizacin ya que del mismo se tomarn los datos previamente ingresados de los contribuyentes.
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1.6. Novedades respecto de la versin anterior La presente versin del aplicativo introduce las siguientes novedades: Ventana Proyectos Promovidos Se incorporan los siguientes campos: o Tipo de Rgimen o CUIT o Decreto o Nro Norma Part o Fecha Norma Part o Anexo de Norma Part o Tipo Promocin o Desde o Hasta Se modifica el nombre del campo "Norma". A partir del cierre de ejercicio 12/2011,el mismo deja de llamarse "Norma" y se llamar "Norma Tipo". Los cambios antes mencionados para la ventana Proyectos Promovidos rigen, para ejercicios comerciales cerrados, a partir del cierre de ejercicio 122011 y 01/2012 en adelante. Ventana Determinacin del Resultado Neto Fuente Argentina Se incorporan los siguientes campos: o Impuesto liberado - Art. 8 Dto. 135/06 o Impuesto no liberado - Art. 8 Dto. 135/06 Ventana Determinacin del Resultado Neto Fuente Extranjera Se incorporan los siguientes campos: o Impuesto liberado o Impuesto determinado no promovido Ventana Pantalla Determinacin del Saldo Se incorporan los siguientes campos A favor Contribuyente: o Saldo a favor perodo anterior anticipos cancelados en bonos CF Dto. 135/06 o Anticipos cancelados mediante BCF Dto. 135/06 o Total bonos CF Dto. 135/06 o Saldo a favor del responsable por anticipos en bonos CF Dto. 135/06 Formulario F. 713 Impuesto a las Ganancias Se visualizan nuevos campos en la imagen del F. 713 v. 11 r. 0 o R2 - Determinacin del Resultado Neto - Fuente Argentina. Los mismos son: Donaciones o R4 - Determinacin del Saldo del Impuesto - A favor Contribuyente. Los mismos son: Saldo a Favor perodo anterior en Bonos CF Dto. 135/06 Anticipos cancelados mediante F.515 BCF DTO. 135/06 Total Bonos CF Dto. 135/06 Saldo a favor del responsable por anticipos en bonos CF Dto. 135/06
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2.
Objetivo del Aplicativo
El programa aplicativo Ganancias Personas Jurdicas ha sido desarrollado para que los contribuyentes detallados en el punto Usuarios', puedan efectuar la liquidacin del impuesto, con el fin de establecer el impuesto determinado, el cual se ver reflejado en la Declaracin Jurada, que contiene datos identificatorios, importes inherentes a la determinacin de la materia imponible y la determinacin del impuesto. 2.1.

Alcance del Aplicativo
Ingreso de los datos que identifican la DJ Generacin de la Declaracin Jurada y archivo, el que ser validado y capturado a travs de:
los distintos medios habilitados por la AFIP la pgina de Internet de AFIP, mediante el sistema Trmites con Clave Fiscal
Mdulo Presentacin DDJJ y Pagos. (www.afip.gov.ar). 2.2. Definicin Tcnica del Aplicativo
El aplicativo Ganancias Personas Jurdicas permite: Generar la Declaracin Jurada en papel Formulario 713. La misma se generar en forma anual en su secuencia original y hasta nueve rectificativas. Esta DJ debe ser presentada hasta la fecha de vencimiento, en los lugares y formas habilitadas segn el tipo de contribuyente, evitando multas por falta de cumplimiento a las obligaciones formales. Obtener Papeles de trabajo, segn los datos ingresados en el aplicativo, siendo los mismos: Datos de la Declaracin Jurada Balance para Fines Fiscales Datos de Totales del Detalle del Activo Datos del Pasivo Datos del Estado de Resultados Datos de Totales del Detalle de Patrimonio Neto Datos de Atribucin del Resultado Contable segn la Fuente Datos de Apropiacin del Resultado por Actividad Datos de Ajustes de Rdo. Impositivo de Fuente Argentina Aumentan utilidad o disminuyen prdida Datos a Cargar Total Amortizaciones y Castigos en Exceso Total Ajustes por Diferencia de Valuacin

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Total Provisiones, Previsiones y Reservas no deducidas o deducidas en exceso Devoluciones al Aporte a Sociedades de Garanta Recproca deducido Datos de Ajustes de Rdo. Impositivo de Fuente Argentina Disminuyen utilidad o aumentan prdida Datos a Cargar Total Amortizaciones y Castigos en Defecto Total Ajustes por Diferencia de Valuacin Aportes a Sociedades de Garanta Recproca Datos de Ajustes de Rdo. Impositivo de Fuente Extranjera Aumentan utilidad o disminuyen prdida Datos a Cargar para la Actividad No Promovida Total Amortizaciones y Castigos en Exceso Total Ajustes por Diferencia de Valuacin Total Provisiones, Previsiones y Reservas no deducidas o deducidas en exceso Datos de Ajustes de Rdo. Impositivo de Fuente Extranjera Disminuyen utilidad o aumentan prdida Datos a Cargar para la Actividad No Promovida Amortizaciones y Castigos en Defecto Total Ajustes por Diferencia de Valuacin de Inventario Datos de Compensacin de Quebrantos anteriores FA Datos de Compensacin de Quebrantos anteriores FE Datos de Proyectos Promovidos Datos de Resultado Atribuible a los Socios Datos de Sociedades Controladas, Controlantes y Vinculadas Datos de Donaciones Datos de Determinacin del Resultado Neto Datos de Determinacin del Resultado Fuente Argentina Datos de Determinacin del Resultado Fuente Extranjera Datos de Determinacin del Saldo del Impuesto Datos de Retenciones Datos de Cmputo como Anticipo sobre el Impuesto a los Crditos y Dbitos Datos de Cmputo como Crdito sobre el Impuesto a los Crditos y Dbitos Datos de Regmenes
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2.3.
Usuarios (Contribuyentes comprendidos en el impuesto)
Son usuarios del sistema quienes confeccionan estados contables dictaminados por un Contador Pblico: Sociedades Annimas. Sociedades en Comandita por Acciones, la parte correspondiente a los socios comanditarios, constituidas en el pas. Sociedades de Responsabilidad Limitada. Las Asociaciones Civiles y Fundaciones constituidas en el pas en cuanto no corresponda por esta Ley otro tratamiento impositivo. Las Sociedades de Economa Mixta, por la parte de las utilidades no exentas. Las Sociedades en Comandita Simple y la parte correspondiente a los socios comanditados de las Sociedades en Comandita por Acciones en todos los casos cuando se trate de sociedades constituidas en el pas. Las Entidades y Organismos a que se refiere el artculo primero de la Ley 22.016 no comprendidas en los apartados precedentes, en cuanto no corresponda otro tratamiento impositivo. Los Fideicomisos constituidos en el pas conforme a las disposiciones de la Ley 24.441, excepto aquellos en los que el fiduciante posea la calidad de beneficiario. La excepcin dispuesta en este prrafo no ser de aplicacin en los casos de fideicomisos financieros o cuando el fiduciante beneficiario sea un beneficiario del exterior. Los Fondos Comunes de Inversin constituidos en el pas, no comprendidos en el primer prrafo de la Ley 24.083 y modificaciones. Los establecimientos comerciales, industriales, agropecuarios, mineros, o de cualquier otro tipo, organizados en forma de empresa estable, pertenecientes a asociaciones, sociedades o empresas, cualquiera sea su naturaleza, constituidas en el extranjero o a personas fsicas residentes en el exterior.
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3.
Introduccin al Aplicativo
3.1. Mtodos de acceso al Aplicativo Ganancias Personas Jurdicas Finalizada la instalacin del aplicativo, deber seleccionar previamente un contribuyente, desde el S.I.Ap. El usuario dispone de dos opciones de ingreso a la aplicacin, siendo las mismas: 1. Icono de acceso directo Al finalizar la instalacin del aplicativo el sistema crear en forma automtica, sobre el margen derecho de la ventana principal del S.I.Ap, el icono de acceso al aplicativo Ganancias Personas Jurdicas.
2. Desde el Men Principal del S.I.Ap. Desplegando la opcin Complementos del Sistema, visualizar una lista con las aplicaciones instaladas en su pc. Seleccionando Ganancias Personas Jurdicas, acceder al programa aplicativo.
3.2. Barra del Men El Men Principal del aplicativo Ganancias Personas Jurdicas, cuenta con distintas opciones que le permitirn llevar a cabo diferentes operaciones.
Detallamos a continuacin cada una de stas y su funcionalidad: Archivo Salir, podr concluir la ejecucin de la aplicacin y retornar al S.I.Ap. Mientras la aplicacin se cierra, el sistema despliega una ventana informando la accin. Mantenimiento Esta funcin permite al contribuyente operar la aplicacin. Presenta las funciones:

Agregar, a travs de la misma podr generar una nueva Declaracin Jurada. Eliminar, permite borrar una Declaracin Jurada, con todos sus datos ingresados, habiendo seleccionado previamente la misma. Copiar, se podrn copiar los datos contenidos en una Declaracin Jurada al mismo Perodo Fiscal para confeccionar alguna rectificativa. Consultar, se podrn imprimir los papeles de trabajo generados por el aplicativo. Imprimir Formulario, permite imprimir el formulario F.713. Generar Declaracin Jurada, permite generar el archivo correspondiente a la DJ. Importar / Exportar, puede importar los datos que correspondan.
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Ayuda Esta funcin permite seleccionar aquellos temas de inters o sobre los que tenga alguna dificultad de comprensin y/o utilizacin. Contenido Desde la ventana de Bienvenida se recomienda leer la ayuda, para lo cual deber posicionarse y cliquear sobre el botn Ver Ayuda, que se encuentra sobre el margen derecho de esta ventana. El sistema presentar el tema Novedades respecto de la versin anterior. Ingresando a la primer ventana de la aplicacin, y seleccionando desde el Men Principal a la opcin Ayuda y, dentro de sta la alternativa Contenido. El sistema mostrar el tema Indice Temas de Ayuda. En ambos casos, a partir de la ventana desplegada, y para acceder a los distintos temas comprendidos en esta ayuda, deber cliquear en Temas de Ayuda, que se encuentra sobre el margen superior izquierdo de la misma. El sistema desplegar la ventana Temas de Ayuda: GPJ, encontrando dentro de sta, tres formas distintas de bsqueda de los temas referidos al aplicativo: 1. por contenido: podr consultar los distintos temas agrupados en puntos principales. 2. por ndice: permite consultar cada uno de los puntos principales que conforman esta ayuda. 3. por buscar: ingresando la/s primer/as letra/s del tema a buscar, la ayuda mostrar palabras o temas relacionados con el mismo. Acceso rpido a la ayuda Presionando la tecla F1, tendr acceso al texto de ayuda correspondiente a la ventana o campo sobre el cual est posicionado. Acerca de Permite el acceso a la ventana, que muestra el nmero de versin que corresponde al aplicativo en uso.
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4.
4.1.
Descripcin General de la Interfase

Teclas vlidas para la operacin del sistema
El Usuario acceder al Men y a cada una de las opciones o campos desplegados en las ventanas, mediante el uso del mouse. Podr utilizar tanto las teclas numricas como el bloque numrico, para ingresar importes, fechas y cualquier otro dato de tipo numrico. De no disponer de mouse, o si el Usuario lo desea, puede usar las teclas que se indican a continuacin: Tecla TAB Se utiliza para avanzar, de un campo a otro y/o posicionarse sobre los botones grficos.
Teclas Shift y Tab en forma conjunta
Presionando ambas, el usuario podr retroceder dentro de las ventanas, entre los distintos campos que conforman las mismas.
Flechas de Direccin del Cursor Permiten desplazarse entre las opciones del men y/o campos de las sucesivas ventanas.
Tecla SUPR Se utiliza para suprimir datos ingresados en los campos de las distintas ventanas.
Tecla ALT
Se utiliza para acceder al Men Principal, desde la primer pantalla del aplicativo, y utilizando las flechas del cursor se pasa a los distintos puntos del men.
Tecla ENTER / INTRO Permite activar los botones que se encuentran dispuestos en la barra vertical de las ventanas que despliega el sistema.
En diversas ventanas que presenta la aplicacin, encontrar los botones que a continuacin se detallan:
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Botn que despliega una lista de Se encuentra sobre el margen derecho de algunos campos de la aplicacin. Presionando sobre el Opciones mismo se despliega una lista de opciones, permitiendo seleccionar la que corresponda. Se utiliza para salir de la aplicacin. El mismo se encuentra sobre el margen superior derecho de la pantalla. Esta operacin se realiza, adems, desde el Men Principal de la aplicacin, seleccionando la opcin Archivo y, dentro de sta, la alternativa Salir.
Botn CERRAR
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4.2. Botones Muchas veces, a lo largo del sistema, deber decidir sobre una accin a seguir con respecto a diversas alternativas. Ante esta situacin, la aplicacin presenta la posibilidad de utilizar botones. Los mismos se encuentran dispuestos en la barra vertical de las ventanas. Para identificarlos, el usuario debe posicionarse con el mouse sobre un botn y en forma inmediata, se visualizar el texto que indica su utilidad. Exponemos a continuacin la representacin grfica de cada uno, y su funcionalidad.
Agregar (Datos)
A travs de este botn se habilitan los campos que componen una ventana, para el ingreso de los datos requeridos en la misma.
Aceptar y Cancelar Introducido el dato solicitado, puede Aceptar o Cancelar el mismo, cliqueando en el botn correspondiente. Salir de la Ventana
Si desea salir de la ventana en la cual se encuentra, deber presionar el botn Salir. Si al decidir salir de la ventana en la que se encuentra, puede perder algn dato modificado o agregado, ser informado por el sistema, para que decida que accin tomar.
Modificar A travs del mismo podr reemplazar datos ingresados y aceptados en una ventana. Eliminar Podr borrar una Declaracin Jurada o datos ingresados en distintas ventanas, seleccionndolos previamente de las grillas que se encuentran en stas. El sistema muestra una ventana de confirmacin de la accin antes de eliminarlos. Permite borrar los datos ingresados en un tem de la Declaracin Jurada, estando posicionado en el mismo. El sistema muestra una ventana de confirmacin de la accin antes de eliminarlos.
Eliminar Item
Eliminar Todos Ser utilizado para eliminar todos los datos ingresados en la ventana en la que se encuentre. Imprimir Este botn le permitir imprimir los papeles de trabajo y los formularios que se generan a travs de este aplicativo.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Consultar
Visualizar a travs de esta opcin los datos ingresados en el aplicativo permitindole realizar distintas consultas. Este botn se encuentra en la ventana Declaracin Jurada. Este botn permite copiar los datos contenidos en una Declaracin Jurada correspondiente a un perodo fiscal anterior a otro posterior o, para el mismo perodo fiscal para confeccionar una rectificativa. El mismo se encuentra en la ventana Declaracin Jurada. A travs de esta opcin podr incorporar datos en la aplicacin, desde otros archivos o desde la versin anterior de la aplicacin. El mismo se encuentra en la ventana Declaracin Jurada. Por medio de este botn se podr imprimir el formulario a presentar, correspondiente a una Declaracin Jurada (F.713). El mismo se encuentra en la ventana Generar Disquete / Imprimir Formulario.
Copiar
Importar / Exportar
Imprimir Formulario
Generar Este botn permite crear el archivo correspondiente al formulario de la Declaracin Jurada. Dicho botn se encuentra en la ventana Generar Disquete / Imprimir Formulario.
Detallar Visualizar este botn en varias ventanas del aplicativo, permitiendo ingresar a sus ventanas asociadas y derivadas del mismo.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
4.3.
Botones de Funcin
4.3.1. Consultar Encontrar este botn en la ventana Declaracin Jurada, permitindole consultar los datos ingresados en distintas ventanas de la aplicacin.
Las opciones de consulta son: Datos de la Declaracin Jurada Balance para Fines Fiscales Datos de Totales del Detalle del Activo Datos del Pasivo Datos del Estado de Resultados Totales del Estado de Resultados Resultado por Instrumentos Financieros Derivados

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Datos de Totales del Detalle de Patrimonio Neto Datos de Atribucin del Resultado Contable segn la Fuente Datos de Apropiacin del Resultado por Actividad Datos de Ajustes de Rdo. Impositivo de Fuente Argentina Aumentan utilidad o disminuyen prdida Datos a Cargar Total Amortizaciones y Castigos en Exceso Total Ajustes por Diferencia de Valuacin Total Provisiones, Previsiones y Reservas no deducidas o deducidas en exceso Devoluciones al Aporte a Sociedades de Garanta Recproca deducido Datos de Ajustes de Rdo. Impositivo de Fuente Argentina Disminuyen utilidad o aumentan prdida Datos a Cargar Total Amortizaciones y Castigos en Defecto Total Ajustes por Diferencia de Valuacin Aportes a Sociedades de Garanta Recproca Datos de Ajustes de Rdo. Impositivo de Fuente Extranjera Aumentan utilidad o disminuyen prdida Datos a Cargar para la Actividad No Promovida Total Amortizaciones y Castigos en Exceso Total Ajustes por Diferencia de Valuacin Total Provisiones, Previsiones y Reservas no deducidas o deducidas en exceso Datos de Ajustes de Rdo. Impositivo de Fuente Extranjera Disminuyen utilidad o aumentan prdida Datos a Cargar para la Actividad No Promovida Amortizaciones y Castigos en Defecto Total Ajustes por Diferencia de Valuacin de Inventario Datos de Compensacin de Quebrantos anteriores FA Datos de Compensacin de Quebrantos anteriores FE Datos de Proyectos Promovidos Datos de Resultado Atribuible a los Socios Datos de Sociedades Controladas, Controlantes y Vinculadas Datos de Donaciones Datos de Determinacin del Resultado Neto Datos de Determinacin del Resultado Fuente Argentina Datos de Determinacin del Resultado Fuente Extranjera

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Saldo previo al cmputo del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos Datos Descriptivos Cmputo del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos y Determinacin del Saldo Datos de Retenciones Datos de Cmputo como Anticipo sobre el Impuesto a los Crditos y Dbitos Datos de Cmputo como Crdito sobre el Impuesto a los Crditos y Dbitos Datos de Regmenes
El Contribuyente deber seleccionar la opcin sobre la cual quiere efectuar la consulta y luego presionar en el botn Imprimir. Llevada a cabo esta operacin visualizar en pantalla los datos a consultar e imprimirlos, en caso de ser necesario.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
4.3.2. Copiar DDJJ Este botn permite copiar los datos contenidos en una Declaracin Jurada correspondiente al mismo perodo fiscal para confeccionar otra presentacin, encontrndose el mismo en la ventana Declaracin Jurada. Al presionar este botn, el Sistema desplegar la ventana Copiar Declaraciones Juradas.
En sta, slo se debern completar los campos que se encuentran dentro de la seccin Destino, siendo los mismos: Perodo, se deber consignar el ao de la liquidacin a confeccionar. Secuencia, se deber identificar si se trata de una Declaracin Jurada original o bien, el nmero de rectificativa que se confeccionar, pudiendo ser hasta la novena. Para ello, el responsable y/o contribuyente desplegar la lista de opciones, seleccionando la que corresponda. Ingresados los datos de los campos mencionados precedentemente, deber cliquear en el botn Aceptar. Al finalizar la copia de datos, el sistema mostrar una nueva ventana, indicando el resultado de la operacin. Para salir de esta ventana y regresar a la ventana Declaracin Jurada, deber cliquear en el botn Cancelar.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
4.3.3. Importar / Exportar El Contribuyente encontrar, sobre el margen derecho de la ventana Declaracin Jurada el botn Importar / Exportar.
Importar Seleccionando el botn Importar que se encuentra en la ventana Formatos de Importacin, podr importar datos para la Declaracin Jurada actual. El Sistema, por defecto, provee formatos de importacin estndar siendo los mismos: 1) Anticipos Credeb. 2) Crditos Credeb. 3) Donaciones 4) Rodados 5) Inmuebles 6) Detalle de Inmuebles 7) Retenciones y Percepciones 8) Inversiones - Soc. Controladas, Ctes y Vinculadas 9) Crditos - Deudores por vta. o serv. Locales 10) Crditos - Deudores por vta. o serv. del exterior 11) Crditos - Cuenta Particular de los Socios
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
12) Crditos - Soc. Controladas, Ctes y Vinculadas 13) Deudas - Comerciales Locales 14) Deudas - Comerciales Exterior 15) Deudas - Bancarias y Financieras Locales 16) Deudas - Bancarias y Financieras Exterior 17) Deudas - Soc. Controladas, Ctes y Vinculadas 18) Deudas - Cuenta Particular de los socios 19) P. Neto Honorarios 20) P. Neto - Dividendos efectivo y especie 21) P. Neto - Aportes de Capital 22) Disponibilidades Bancos 23) Instrumentos Financieros Derivados 24) Detalle de Instalaciones 25) Detalle de Otros Bienes de Uso 26) Retenciones y Percepciones ( Mis Retenciones)
Proceso de Importacin El Aplicativo permite agregar nuevos formatos, borrarlos o modificarlos mediante el uso de los botones Agregar, Modificar, Eliminar y Detallar, que se encuentran en la ventana Formatos de Importacin. Al especificar un formato de importacin el sistema lo verificar y emitir un mensaje de error en caso de encontrar inconsistencias (ejemplo: cuando la especificacin de un campo se superpone con otro). Los formatos estndar no se pueden eliminar ni ser modificados. La importacin permite cargar los datos a la Declaracin Jurada a partir del formato elegido. Para efectuar esta operacin, el Contribuyente deber seleccionar el formato de importacin que se corresponda con los datos del archivo de texto que contiene la informacin a cargar en el aplicativo. Una vez seleccionado el formato, presionando el botn Importar, se desplegar una nueva ventana en la cual se deber indicar la ubicacin del archivo de texto, desde el cual se leern los datos a importar. Si durante la importacin se detectan errores, el sistema grabar los mismos en un archivo de nombre ErroresdeImportacin.dat en el directorio del Aplicativo. Este archivo puede ser abierto con cualquier editor de texto (Word, Wordpad, Notepad, etc.) a efectos de su consulta. De todas formas, al finalizar la importacin y si se produjeron errores, se abrir una ventana en la que se muestran los mismos.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Puntos a tener en cuenta antes de efectuar la importacin Los datos a importar pueden ser:
Alfanumricos, se podrn especificar letras y nmeros. Si no posee informacin para completar estos campos, slo podr utilizar espacios, nunca la tecla TAB.
Los datos alfanumricos debern estar alineados siempre a la izquierda, del total de posiciones que requiere el formato. De no completarse la totalidad del campo con los datos alfanumricos, deber utilizar como caracter de relleno espacios, mediante el uso de la tecla barra espaciadora del teclado. Ejemplo: Longitud del campo: 5 caracteres, en caso de tener que completarse con dos datos, el mismo quedara: B 4 _ _ _
Numricos debern estar alineados siempre a la derecha, del total de posiciones que indica el formato. Si no posee informacin podr utilizar tantos ceros como sea necesario.
De no completarse la totalidad del campo con los datos numricos, podr utilizar como carcter de relleno ceros. Ejemplo: Longitud del campo: 5 caracteres, en caso de tener que completarse con un solo nmero, el mismo quedara: 0 0 0 0 1. Todos los registros deben tener la misma longitud, no se pueden importar para un mismo archivo registros con diferente longitud. Los espacios deben ser realizados con la barra espaciadora. Nunca se debern utilizar las teclas Tab y Enter para dejar espacios. Se deber tener en cuenta que en ningn campo se pueden dejar espacios utilizando dichas teclas. Con respecto a los formatos de importacin, puede utilizar como separador decimal punto coma en forma indistinta. A continuacin se da un ejemplo de cmo deberan ser los registros del archivo de texto para importar de acuerdo al Formato Estndar.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Formato Estndar Anticipos Credeb. Proveniente De (1 Percepcin Bancaria / 2 DDJJ; Numrico de 1 posicin) Importe Computado (Numrico de 15 posiciones) Nmero de Anticipo (Numrico de 2 posiciones) Perodo de la Percepcin (Formato AAAAMM; Numrico de 6 posiciones) CUIT del Agente de Percepcin (Numrico de 11 posiciones) Clave del Titular de la Cuenta (Numrico de 11 posiciones) CBU (Carcter de 22 posiciones) Impuesto (Numrico de 3 posiciones) Perodo (Formato AAAA, Numrico de 4 posiciones)
Ejemplo:
1000015000000,8906200106333333333392011111111211111119111111111111170000000 2000000587000,88010000000 0 0252001
Para Proveniente De, utilizar la siguiente codificacin:

CODIGO DESCRIPCION 1 Percepcin bancaria o Ingreso propio 2 DDJJ
Para Impuesto, utilizar la siguiente codificacin:

CODIGO DESCRIPCION 10 Ganancias Personas Jurdicas 11 Ganancias Personas Fsicas 25 Ganancia Mnima Presunta
Formato Estndar Crditos Credeb. Proveniente De (1 Percepcin Bancaria / 2 DDJJ, Numrico de 1 posicin) Importe Computado (Numrico de 15 posiciones) Perodo de la Percepcin (Formato AAAAMM, Numrico de 6 posiciones) CUIT del Agente de Percepcin (Numrico de 11 posiciones) Clave del Titular de la Cuenta (Numrico de 11 posiciones) CBU (Carcter de 22 posiciones) Impuesto (Numrico de 3 posiciones) Perodo (Formato AAAA, Numrico de 4 posiciones)
Ejemplo:

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
1000000000000,15200106333333333392011111111211111119111111111111170000000 2000000000000,330000000 0 0252001
Para Proveniente De, utilizar la siguiente codificacin:

CODIGO DESCRIPCION 1 Percepcin bancaria o Ingreso propio 2 DDJJ
Para Impuesto, utilizar la siguiente codificacin:

CODIGO DESCRIPCION 10 Ganancias Personas Jurdicas 11 Ganancias Personas Fsicas 25 Ganancia Mnima Presunta
Formato Estndar Donaciones Donacin (Recibida / Efectuada; Numrico de 1 posicin) CUIT de la Entidad Donante / Donataria (Numrico de 11 posiciones) Tipo de Donacin (Numrico de 3 posiciones) CBU (Carcter de 22 posiciones) Fecha de Depsito (Fecha de 10 posiciones) Tipo de Bien Donado (Numrico de 3 posiciones) Nmero Registral (Carcter de 25 posiciones) Cantidad (Numrico de 6 posiciones) Unidad de Medida (Numrico de 3 posiciones) Especie (Carcter de 25 posiciones) Calidad (Carcter de 25 posiciones) Fecha de Donacin (Fecha de 10 posiciones) Monto del Bien Donado (Numrico de 15 posiciones)
Ejemplo:
230202020204002 30/12/2001002 000000000 04/10/2004000000020000,25
Para Donacin, utilice la siguiente codificacin:

CODIGO DESCRIPCION 1 RECIBIDA 2 EFECTUADA
Para Tipo de Donacin, utilice la siguiente codificacin:
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Instructivo de Ayuda CODIGO DESCRIPCION 1 Efectivo 2 Especie
Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Para Tipo de Bien Donado, utilice la siguiente codificacin:

CODIGO 1 2 3 4 5 DESCRIPCION Bien Mueble Registrable Bien Mueble no Registrable Bienes Fungibles Bienes Inmateriales Acciones, cuotas, participaciones sociales, cuotas partes de fondos comunes de inversin, ttulos pblicos
6 Inmuebles
Para Unidad de Medida, utilice la siguiente codificacin:

CODIGO 1 2 3 4 DESCRIPCION Litro Kilogramo Metro Cbico Unidades
Formato Estndar Rodados Rodados al Inicio (Numrico de 15 posiciones) Altas del Ejercicio (Numrico de 15 posiciones) Bajas del Ejercicio (Numrico de 15 posiciones)
Ejemplo:
000000000321,00000000000002,00000000000000,00
Formato Estndar Inmuebles Inmuebles al Inicio (Numrico de 15 posiciones) Altas del Ejercicio (Numrico de 15 posiciones) Bajas del Ejercicio (Numrico de 15 posiciones)
Ejemplo:
000000000030,00000000000002,00000000000000,00
Formato Estndar Detalle de Inmuebles
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Tipo (Numrico de 3 posiciones) Destino (Numrico de 3 posiciones) % Participacin (Numrico de 6 posiciones) Calle (Carcter de 30 posiciones) Nmero (Carcter de 5 posiciones) Piso (Carcter de 3 posiciones) Depto/Of. (Carcter de 4 posiciones) Localidad (Carcter de 30 posiciones) Cdigo Postal (Carcter de 8 posiciones) Provincia (Numrico de 3 posiciones) Catastro (Carcter de 98 posiciones) Valuacin Fiscal (Numrico de 15 posiciones) Valuacin Segn Impuesto a las Ganancias (Numrico de 15 posiciones) Este bien fue exteriorizado por la Ley 26.476 - Ttulo III? (Numrico de 1 posicin) Amortizacin de Inmuebles (Numrico de 15 posiciones) Amortizacin Acelerada segn Ley N (Numrico de 2 posiciones) Importe Amortizacin Acelerada (Numrico de 15 posiciones) Ejemplo:
200105001001055,00Martin y Omar 520 2 B San Isidro 001Desconocido 000000000025,00000000000030,001000000000030,0011000000000030,00 1642
Para Tipo, utilice la siguiente codificacin:

CODIGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 descripcion Casa Departamento Departamento con cochera Cochera Local Lote de Terreno Country,quintas,etc. Mejoras Construccin Rurales con vivienda Rurales sin vivienda Otros Inmuebles
Para Destino, utilice la siguiente codificacin:

CODIGO descripcion 1 Alquiler 2 Casa Habitacin
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Instructivo de Ayuda 3 Inversin 4 Recreo o Veraneo 99 Otros
Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Para Provincia, utilice la siguiente codificacin:

CODIGO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 DESCRIPCION Ciudad Autnoma de Bs. As. Buenos Aires Catamarca Crdoba Corrientes Entre Rios Jujuy Mendoza La Rioja Salta San Juan San Luis Santa Fe Santiago del Estero Tucumn Chaco Chubut Formosa Misiones Neuqun La Pampa Rio Negro Santa Cruz Tierra del Fuego
Para Amortizacin Acelerada Segn Ley N, utilice la siguiente codificacin:

CODIGO DESCRIPCION 1 N 24.196 Inversiones Mineras 2 N 25.924 Inversiones en Bienes de Capital nuevos y obras de infraestructura 3 N 25.080 Ley de Inversiones para bosques cultivados 4 N 25.922 Ley de Promocin de la Industria del Software 5 N 24.196 Inversiones Mineras; N 25.924 Inversiones en Bienes de Capital nuevos y obras de infraestructura 6 N 24.196 Inversiones Mineras; N 25.080 Ley de Inversiones para Bosques cultivados 7 N 24.196 Inversiones Mineras; N 25.922 Ley de Promocin de la Industria del Software. 8 N 25.924 Inversiones en Bienes de Capital nuevos y obras de infraestructura; N 25.080 Ley de inversiones para bosques cultivados VIGENCIADESDE VIGENCIAHASTA 01/01/1950 31/12/2500 01/01/1950 01/01/1950 01/01/1950 01/01/1950 01/01/1950 01/01/1950 01/01/1950 31/12/2500 31/12/2500 31/12/2500 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008
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Instructivo de Ayuda 9 N 25.922 Ley de Promocin de la Industria del Software; N 25.924 Inversiones en Bienes de Capital nuevos y obras de infraestructura. 10 N 25.080 Ley de inversiones para bosques cultivados y N 25.922 Ley de Promocin de la Industria del Software 11 N 24.196 Inversiones Mineras; N 25.924 Inversiones en Bienes de Capital nuevos y obras de infraestructura; N 25.080 Ley de Inversiones para Bosques cultivados 12 N 24.196 Inversiones Mineras; N 25.924 Inversiones en Bienes de Capital nuevos y obras de infraestructura; N 25.922 Ley de Promocin de la Industria del Software 13 N 25.924 Inversiones en bienes de capital nuevos y obras de infraestructura; Ley 25.080 Ley de Inversiones para bosques cultivados; N 25.922 Ley de Promocin de la Industria del Software. 14 N 24.196 Inversiones Mineras; N 25.080 Ley de Inversiones para Bosques cultivados; N 25.922 Ley de Promocin de la Industria del Software. 15 N 25.924 Inversiones en Bienes de Capital nuevos y obras de infraestructura; Ley 25.080 Ley de Inversiones para Bosques cultivados; N 25.922 Ley de Promocin de la Industria del Software; N 24.196 Inversiones Mineras. 16 N 26.093 Rgimen de Regulacin y Promocin para la Produccin y Uso Sustentables de Biocombustibles 17 N 26.123 Promocin del Hidrgeno 18 N 26.154 Regmenes promocionales para la exploracin y explotacin de hidrocarburos 19 N 26.190 Rgimen de Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables de energa destinada a la produccin de energa elctrica 20 N 26.270 Promocin del desarrollo y produccin de la biotecnologa moderna 21 N 26.360 Promocin de inversiones en Bienes de Capital y Obras de Infraestructura
Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
01/01/1950
31/12/2008
01/01/1950
31/12/2008
01/01/1950
31/12/2008
01/01/1950
31/12/2008
01/01/1950
31/12/2008
01/01/1950
31/12/2008
01/01/1950
31/12/2008
01/01/2009 01/01/2009 01/01/2009 01/01/2009 01/01/2009 01/01/2009
31/12/2500 31/12/2500 31/12/2500 31/12/2500 31/12/2500 31/12/2500
Formato Estndar Retenciones y Percepciones CUIT del Agente de Retencin (Numrico de 11 posiciones) Fecha de la Retencin (Fecha de 10 posiciones) Cdigo de Rgimen (Numrico de 3 posiciones) Importe (Numrico de 15 posiciones) Nmero de Certificado (Caracter de 30 posiciones)
Ejemplo:
13068537634926/07/2010213000000000018,360065-504853
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Para Cdigo de Rgimen, vea la Tabla Tipo de Rgimen (GPF) a travs de la consulta a Tablas del Sistema que ofrece el Aplicativo.
Estndar Inversiones - Soc. Controladas, Ctes y Vinculadas Estndar Crditos - Deudores por vta. o serv. Locales Estndar Crditos - Deudores por vta. o serv. del exterior Estndar Crditos - Cuenta Particular de los Socios Estndar Crditos - Soc. Controladas, Ctes y Vinculadas
C.U.I.T (Caracter de 11 posiciones, sin guiones) Nombre y Apellido o Razn Social (Caracter de 50 posiciones) Saldo al Cierre (Numrico de 15 posiciones) Este bien fue exteriorizado por la Ley 26.476 - Ttulo III? (Numrico de 1 posicin) Ejemplo:
20111111112Sociedad Anonima S.A 20555555556SRL 000001111111,020 000000000012,01
Estndar Deudas - Comerciales Locales Estndar Deudas - Comerciales Exterior Estndar Deudas - Bancarias y Financieras Locales Estndar Deudas - Bancarias y Financieras Exterior Estndar Deudas - Soc. Controladas, Ctes y Vinculadas Estndar Deudas - Cuenta Particular de los socios Estndar P. Neto Honorarios Estndar P. Neto - Dividendos efectivo y especie Estndar P. Neto - Aportes de Capital
C.U.I.T (Caracter de 11 posiciones, sin guiones) Nombre y Apellido o Razn Social (Caracter de 50 posiciones) Saldo al Cierre (Numrico de 15 posiciones) Ejemplo:
20111111112Sociedad Anonima S.A 20555555556SRL 000001111111,02 000000000012,01
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
(*) Solo se pueden cargar 21 registros. En el caso del registro 21 la CUIT debe completarla con espacios, en el Nombre y Apellido o Razn Social informar Otros y en el Saldo al Cierre debe computarse la sumatoria de las dems deudas.
Formato Estndar Disponibilidades Bancos Cdigo de Radicacin de la Cuenta (Numrico de 2 posiciones) Cdigo del CUIT del Pas (Caracter de 11 posiciones, sin guiones) Nombre del Banco Extranjero (Caracter de 50 posiciones) CBU (Caracter de 22 posiciones) N de Cuenta (Caracter de 22 posiciones) Saldo al Cierre de Ejercicio (Numrico de 15 posiciones) Este bien fue exteriorizado por la Ley 26.476 - Ttulo III? (Numrico de 1 posicin)
Ejemplo:
0100000000000 1111111911111111111117 000000000500,001
Para Cdigo de Radicacin de la Cuenta, vea la siguiente codificacin:

CODIGO Descripcion 1 EN ARGENTINA 2 EN EL EXTERIOR
Para el CUIT del Pas vea la Tabla CUIT de Pases a travs de la Consulta de Tablas del Sistema que posee la Aplicacin.
Formato Estndar Instrumentos Financieros Derivados
Fecha de Concertacin (AAAA/MM/DD) (Numrico de 10 posiciones) Tipo de Contrato (Numrico de 2 posiciones) Origen / Destino (Numrico de 2 posiciones) Vigencia (Numrico de 2 posiciones) CUIT de la Contraparte (Numrico de 11 posiciones) Otros Gastos (Numrico de 15 posiciones) Mercado Institucionalizado ( 1 S / 0 No ) (Numrico de 1 posicin) Monto de la Concertacin (Numrico de 14 posiciones) Intencin (Numrico de 2 posiciones) Fuente (Numrico de 1 posicin)

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Resultado de la Liquidacin (Numrico de 15 posiciones) Prima (Numrico de 15 posiciones) Entrega de Bienes ( 1 S / 0 No ) (Numrico de 1 posicin) Fecha de Vencimiento (Numrico de 10 posiciones) Resultado imputable al ejercicio (Numrico de 15 posiciones) Ejemplo: 2005/07/1501010120111111112000000000010,00100000000010,00011000000000010,00 000000000010,0012006/08/15000000000010,00 Para Tipo de Contrato, utilizar la siguiente codificacin:
CODIGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Descripcion FORWARD COMPRADO FORWARD VENDIDO FUTURO COMPRADO FUTURO VENDIDO OPCIN LANZADA DE COMPRA OPCIN LANZADA DE VENTA OPCIN ADQUIRIDA DE COMPRA OPCIN ADQUIRIDA DE VENTA STOCK OPTION OTROS
Para Origen / Destino, utilizar la siguiente codificacin:

CODIGO 1 2 3 4 Descripcion ALTA / BAJA ALTA / SIGUE VIENE / SIGUE VIENE / BAJA
Para Vigencia, utilizar la siguiente codificacin:

CODIGO Descripcin 1 VIGENTE 2 NO VIGENTE
Para Intencin, utilizar la siguiente codificacin:

CODIG Descripcion 1 COBERTURA 2 DISTINTO COBERTURA
DE
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Para Fuente, utilizar la siguiente codificacin:

CODIGO Descripcion 1 FUENTE ARGENTINA 2 FUENTE EXTRANJERA
Formato Estndar Detalle de Instalaciones Este bien fue exteriorizado por la Ley 26.476 - Ttulo III? ( 1 S / 0 No ) (Numrico de 1 posicin) Fecha de Incorporacin al Patrimonio (MMAAAA) (Numrico de 6 posiciones) Descripcin del Bien ( Carcter de 60 posiciones) Amortizacin Acelerada segn Ley N (Numrico de 2 posiciones) Importe Amortizacin del Periodo (Numrico de 15 posiciones) Importe Amortizacin Acelerada del Periodo (Numrico de 15 posiciones) Valuacin Segn Impuesto a las Ganancias (Numrico de 15 posiciones)
Ejemplo: 1042009Instalaciones 01000000000000000000000002500.00000000001000.00

CODIGO DESCRIPCIN 1 N 24.196 Inversiones Mineras 2 N 25.924 Inversiones en Bienes de Capital nuevos y obras de infraestructura 3 N 25.080 Ley de Inversiones para bosques cultivados 4 N 25.922 Ley de Promocin de la Industria del Software 5 N 24.196 Inversiones Mineras; N 25.924 Inversiones en Bienes de Capital nuevos y obras de infraestructura 6 N 24.196 Inversiones Mineras; N 25.080 Ley de Inversiones para Bosques cultivados 7 N 24.196 Inversiones Mineras; N 25.922 Ley de Promocin de la Industria del Software. 8 N 25.924 Inversiones en Bienes de Capital nuevos y obras de infraestructura; N 25.080 Ley de inversiones para bosques cultivados 9 N 25.922 Ley de Promocin de la Industria del Software; N 25.924 Inversiones en Bienes de Capital nuevos y obras de infraestructura. 10 N 25.080 Ley de inversiones para bosques cultivados y N 25.922 Ley de Promocin de la Industria del Software VIGENCIADESDE VIGENCIAHASTA 01/01/1950 31/12/2500 01/01/1950 01/01/1950 01/01/1950 01/01/1950 01/01/1950 01/01/1950 01/01/1950 31/12/2500 31/12/2500 31/12/2500 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008
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Instructivo de Ayuda 11 N 24.196 Inversiones Mineras; N 25.924 Inversiones en Bienes de Capital nuevos y obras de infraestructura; N 25.080 Ley de Inversiones para Bosques cultivados 12 N 24.196 Inversiones Mineras; N 25.924 Inversiones en Bienes de Capital nuevos y obras de infraestructura; N 25.922 Ley de Promocin de la Industria del Software 13 N 25.924 Inversiones en bienes de capital nuevos y obras de infraestructura; Ley 25.080 Ley de Inversiones para bosques cultivados; N 25.922 Ley de Promocin de la Industria del Software. 14 N 24.196 Inversiones Mineras; N 25.080 Ley de Inversiones para Bosques cultivados; N 25.922 Ley de Promocin de la Industria del Software. 15 N 25.924 Inversiones en Bienes de Capital nuevos y obras de infraestructura; Ley 25.080 Ley de Inversiones para Bosques cultivados; N 25.922 Ley de Promocin de la Industria del Software; N 24.196 Inversiones Mineras. 16 N 26.093 Rgimen de Regulacin y Promocin para la Produccin y Uso Sustentables de Biocombustibles 17 N 26.123 Promocin del Hidrgeno 18 N 26.154 Regmenes promocionales para la exploracin y explotacin de hidrocarburos 19 N 26.190 Rgimen de Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables de energa destinada a la produccin de energa elctrica 20 N 26.270 Promocin del desarrollo y produccin de la biotecnologa moderna 21 N 26.360 Promocin de inversiones en Bienes de Capital y Obras de Infraestructura
Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
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01/01/1950
31/12/2008
01/01/2009 01/01/2009 01/01/2009 01/01/2009 01/01/2009 01/01/2009
31/12/2500 31/12/2500 31/12/2500 31/12/2500 31/12/2500 31/12/2500
Formato Estndar Detalle de Otros Bienes de Uso Este bien fue exteriorizado por la Ley 26.476 - Ttulo III? ( 1 S / 0 No ) (Numrico de 1 posicin) Fecha de Incorporacin al Patrimonio (MMAAAA) (Numrico de 6 posiciones) Descripcin del Bien ( Carcter de 60 posiciones) Amortizacin Acelerada segn Ley N (Numrico de 2 posiciones) Importe Amortizacin del Periodo (Numrico de 15 posiciones) Importe Amortizacin Acelerada del Periodo (Numrico de 15 posiciones) Valuacin Segn Impuesto a las Ganancias (Numrico de 15 posiciones)
Ejemplo:0
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
1042009Otros
Bienes
de
Uso
01000000000000000000000002500.00000000001000.00

CODIGO DESCRIPCIN VIGENCIADESDE VIGENCIAHASTA 1 N 24.196 Inversiones Mineras 01/01/1950 31/12/2500 2 N 25.924 Inversiones en Bienes de Capital 01/01/1950 31/12/2500 nuevos y obras de infraestructura 3 N 25.080 Ley de Inversiones para bosques 01/01/1950 31/12/2500 cultivados 4 N 25.922 Ley de Promocin de la Industria del 01/01/1950 31/12/2500 Software 5 N 24.196 Inversiones Mineras; N 25.924 Inversiones en Bienes de Capital nuevos y 01/01/1950 31/12/2008 obras de infraestructura 6 N 24.196 Inversiones Mineras; N 25.080 Ley 01/01/1950 31/12/2008 de Inversiones para Bosques cultivados 7 N 24.196 Inversiones Mineras; N 25.922 Ley 01/01/1950 31/12/2008 de Promocin de la Industria del Software. 8 N 25.924 Inversiones en Bienes de Capital nuevos y obras de infraestructura; N 25.080 01/01/1950 31/12/2008 Ley de inversiones para bosques cultivados 9 N 25.922 Ley de Promocin de la Industria del Software; N 25.924 Inversiones en Bienes de 01/01/1950 31/12/2008 Capital nuevos y obras de infraestructura. 10 N 25.080 Ley de inversiones para bosques cultivados y N 25.922 Ley de Promocin de la 01/01/1950 31/12/2008 Industria del Software 11 N 24.196 Inversiones Mineras; N 25.924 Inversiones en Bienes de Capital nuevos y 01/01/1950 31/12/2008 obras de infraestructura; N 25.080 Ley de Inversiones para Bosques cultivados 12 N 24.196 Inversiones Mineras; N 25.924 Inversiones en Bienes de Capital nuevos y 01/01/1950 31/12/2008 obras de infraestructura; N 25.922 Ley de Promocin de la Industria del Software 13 N 25.924 Inversiones en bienes de capital nuevos y obras de infraestructura; Ley 25.080 Ley de Inversiones para bosques cultivados; N 01/01/1950 31/12/2008 25.922 Ley de Promocin de la Industria del Software. 14 N 24.196 Inversiones Mineras; N 25.080 Ley de Inversiones para Bosques cultivados; N 01/01/1950 31/12/2008 25.922 Ley de Promocin de la Industria del Software. 15 N 25.924 Inversiones en Bienes de Capital nuevos y obras de infraestructura; Ley 25.080 Ley de Inversiones para Bosques cultivados; N 01/01/1950 31/12/2008 25.922 Ley de Promocin de la Industria del Software; N 24.196 Inversiones Mineras. 16 N 26.093 Rgimen de Regulacin y Promocin para la Produccin y Uso Sustentables de 01/01/2009 31/12/2500 Biocombustibles 17 N 26.123 Promocin del Hidrgeno 01/01/2009 31/12/2500
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Instructivo de Ayuda 18 N 26.154 Regmenes promocionales para la exploracin y explotacin de hidrocarburos 19 N 26.190 Rgimen de Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables de energa destinada a la produccin de energa elctrica 20 N 26.270 Promocin del desarrollo y produccin de la biotecnologa moderna 21 N 26.360 Promocin de inversiones en Bienes de Capital y Obras de Infraestructura
Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
01/01/2009 01/01/2009 01/01/2009 01/01/2009
31/12/2500 31/12/2500 31/12/2500 31/12/2500
Formato Estndar Retenciones y Percepciones ( Mis Retenciones) Tipo de Operacin (Numrico de 1 posicin) CUIT del Agente de Retencin (Numrico de 11 posiciones) Nmero de Certificado (Numrico de 16 posiciones) Fecha de la Retencin (Fecha de 10 posiciones) Cdigo de Rgimen (Numrico de 3 posiciones) Importe (Numrico de 15 posiciones)
Ejemplo:
133693450239 200978336122/12/2009160 2081.36
Para Cdigo de Rgimen, vea la Tabla Tipo de Rgimen (GPF) a travs de la consulta a Tablas del Sistema que ofrece el Aplicativo.
Exportar El procedimiento de exportacin es similar al explicado para importar, debiendo seleccionar el botn Exportar de la ventana Formatos de Importacin. Seleccionando este botn podr exportar los datos de las Declaraciones Juradas cargadas. El sistema exporta los datos a un archivo de texto sobre la base del formato seleccionado.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
4.3.4. Imprimir Formulario
Este botn se encuentra en la ventana Generar Disquete / Imprimir Formulario. A travs de este botn se obtendr la impresin de la Declaracin Jurada (F.713). Deber seleccionar de la ventana mencionada precedentemente, la declaracin jurada que se desea imprimir, antes de efectuar dicha operacin. Realizada la operacin del punto anterior deber cliquear el botn de impresin, con lo cual el sistema desplegar en pantalla la Declaracin Jurada. Para llevar a cabo la impresin, el contribuyente deber seleccionar la opcin Imprimir, que se muestra en el margen inferior de la pantalla. De ser necesaria la impresin de dos o ms copias de la declaracin jurada deber cliquear el icono de impresin. Finalizada la operacin del punto anterior, el contribuyente deber cliquear el botn Salir, para cerrar la ventana de impresin y regresar a la ventana Declaracin Jurada.
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4.3.5. Generar Archivo Este botn se encuentra en la ventana Generar Disquete / Imprimir Formulario. Cliqueando el botn Generar le permitir generar un archivo con los datos referidos a las declaraciones juradas a presentar para su presentacin a travs de Transferencia Electrnica de Datos.
Para grabar correctamente el archivo en el directorio o carpeta de destino se debern seguir los siguientes pasos: Seleccionar la unidad o disco, luego el sistema desplegar el rbol de directorios o carpetas de la unidad seleccionada. Seleccionar el directorio o carpeta haciendo doble clic para recorrer el rbol. Si no tiene una carpeta creada exclusivamente para almacenar sus declaraciones juradas se recomienda que la cree utilizando el botn Crear carpeta, para llevar a cabo esta operacin deber seleccionar la carpeta existente en el rbol en donde ser creada la nueva. Realizado el paso anterior deber cliquear Crear carpeta y el sistema le solicitar un nombre. Cliquear el botn Aceptar, que se encuentra sobre el margen derecho de la ventana, para que el sistema almacene en el directorio (carpeta) de su disco rgido, el archivo correspondiente a la declaracin Jurada. La extensin de este archivo ser .b64. Finalizada la operacin, el Sistema muestra un mensaje indicando que el archivo se ha generado correctamente.
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5.
5.1.
Funcionalidad del Sistema

Ventana: Declaracin Jurada
El contribuyente acceder a esta ventana al ingresar a la aplicacin. El Sistema mostrar la ventana a partir de la cual podr comenzar a ingresar los datos correspondientes a una Declaracin Jurada.
El contribuyente deber cliquear el botn Agregar, para que el Sistema habilite la ventana Datos Descriptivos para comenzar el ingreso de datos.
Una vez completada la ventana Datos Descriptivos, regresar a la ventana Declaracin Jurada, en la cual encontrar: Seccin Declaraciones Juradas, que se encuentra en el margen superior de la ventana: muestra los datos que permiten identificar las DJ registradas en el aplicativo: CUIT, Perodo y Secuencia. Seccin Datos a Cargar, compuesta por una serie de carpetas que contienen distintos tems que deben quedar cumplimentados, para obtener el impuesto determinado. Cada uno de estos tems derivan en diferentes ventanas. Cuando el contribuyente hubiere completado las ventanas de la aplicacin, estos tems quedarn tildados. La funcionalidad de los mismos se detalla en los respectivos captulos. Adems, se encuentran en esta seccin las Tablas del Sistema que podrn ser consultadas en cualquier momento cuando el contribuyente as lo requiera.
Los tems que deber completar el contribuyente son los siguientes:
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5.1.1. Casos con datos en el campo "Ley 25922. Promocin de la Industria del Software" Al ingresar al aplicativo, si el contribuyente tiene algn valor cargado con la versin anterior del mismo en el campo Ley 25922. Promocin de la Industria del Software , entonces el Sistema mostrar el siguiente mensaje: En perodos anteriores Ud. tiene cargados valores en el campo "Ley 25922. Promocin de la Industria del Software", los cuales en esta nueva Versin debern cargarse como un proyecto promovido bajo el tipo de rgimen "Desgravacin del Monto Imponible".
Al seleccionar el botn Aceptar, ingresar al aplicativo. Si el Contribuyente no corrige esta informacin, al intentar Generar el Archivo o Imprimir el Formulario, el Sistema mostrar el siguiente mensaje: La Declaracin Jurada que Ud. intenta generar, contiene datos cargados en el campo "Ley 25922. Promocin de la Industria del Software" los cuales a partir de esta Versin debern ser cargados como un proyecto promovido, bajo el Tipo de Rgimen "Desgravacin del Monto Imponible". Para poder generar la presente Declaracin Jurada dichos valores deben ser eliminados. Est de acuerdo con eliminar los valores de este campo?
Lo mismo sucede si el Contribuyente no corrige esta informacin, al intentar Copiar la DJ, el Sistema mostrar el siguiente mensaje: La Declaracin Jurada que Ud. intenta copiar, contiene datos cargados en el campo "Ley 25922. Promocin de la Industria del Software" los cuales a partir de esta Versin debern ser cargados como un proyecto promovido, bajo el Tipo de Rgimen "Desgravacin del Monto Imponible". Para poder generar la presente Declaracin Jurada dichos valores deben ser eliminados. Est de acuerdo con eliminar los valores de este campo?
En cualquiera de estos casos, si selecciona la opcin S, el Sistema corrige automticamente los valores de los campos que hacen referencia a la Ley 25922. Permitiendo, de esta manera, poder generar el archivo, imprimir el formulario o copiar la DJ.
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5.2.
Item: Datos Descriptivos Declaracin Jurada Ventana: Datos Descriptivos Nueva Declaracin Jurada
El Contribuyente acceder a esta ventana luego de cliquear el botn Agregar de la ventana Declaracin Jurada. Al comenzar el ingreso de datos, se despliegan nuevos campos en la ventana:
Los campos que deber completar son los siguientes: Ejercicio Fiscal Inicia Actividades?, de corresponder podr tildar este campo. Es empresa continuadora? , de corresponder podr tildar este campo. CUIT Empresa Antecesora, este campo slo se habilita en caso de haber marcado el campo anteriormente mencionado. Ejercicio Fiscal Irregular, de corresponder se deber marcar este campo, para indicar que el ejercicio fiscal es irregular. Se pueden ingresar dos DJ correspondientes al mismo perodo fiscal, una con ejercicio fiscal regular y otra con ejercicio fiscal irregular. Ao Fiscal, se deber ingresar en este campo el ao correspondiente al cierre del ejercicio econmico. Cantidad de Meses, slo se habilitar en caso que el ejercicio fiscal sea irregular. Se colocar la cantidad de meses que comprende el mismo. Mes de Cierre, ser completado por el sistema, tomando el dato desde el S.I.Ap. Otros Datos Empresa Promovida, la activacin de este campo debe realizarla desde el S.I.Ap. antes de iniciar la carga en la DDJJ de Ganancias.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Original / Rectificativa, al presionar en este botn se desplegar una lista, debiendo seleccionarse la secuencia de Declaracin Jurada a confeccionar. Esta aplicacin permite generar Declaraciones Juradas en original o hasta la novena rectificativa. Cantidad de Proyectos, el sistema determinativo de impuesto, en forma automtica, numera la cantidad de proyectos promovidos cargados por el declarante.
Alcuota del Impuesto, el sistema asignar la alcuota vigente para el perodo que se liquida, excepto cuando se encontraran seleccionados los campos: Entidad Exenta, el sistema colocar en el campo Alcuota del Impuesto un CERO (0), quedando ste deshabilitado Estabilidad Fiscal, donde el contribuyente deber seleccionar la alcuota correspondiente. Para ello deber cliquear el botn que se encuentra a la derecha del campo Alcuota del Impuesto, desplegando la aplicacin la tabla de alcuotas pertenecientes a este tributo.
Entidad Exenta, deber seleccionar esta opcin, en caso de corresponder, para cualquier perodo fiscal. Al dejar seleccionada esta opcin, el campo Alcuota del Impuesto quedar deshabilitado.

Transferencia de Tecnologa CUIT/L del Contador, se deber ingresar el Nmero de CUIT/L del contador certificante de los estados contables.
Estabilidad Fiscal, deber seleccionar esta opcin, en caso de corresponder, cuando el perodo fiscal a liquidar sea 1993 y siguientes. Al dejar marcada esta opcin, el contribuyente deber seleccionar en el campo Alcuota del Impuesto la alcuota que corresponda.
Sistema de registracin utilizado, deber seleccionar el sistema utilizado para registrar la contabilidad de la sociedad. Cliqueando en el botn que se encuentra sobre el margen derecho de este campo, se despliega una lista de opciones: A medida Manual Propio Software comercial
Realiz operaciones amparadas por algn convenio para evitar la doble imposicin internacional? En caso de responder afirmativamente a la pregunta, deber tildar esta opcin. De llevar a cabo esta operacin el sistema mostrar, en la ventana Declaracin Jurada, un nuevo tem denominado Operaciones Amparadas por Convenio para Evitar la Doble Imposicin Internacional. Percibi rentas exentas y/o no alcanzadas por aplicacin de Convenios para evitar la Doble Imposicin Internacional? En caso de responder afirmativamente a la pregunta, deber tildar esta opcin. De llevar a cabo esta operacin el sistema mostrar, en la ventana Declaracin Jurada, un nuevo tem denominado Monto anual de rentas exentas y/o no alcanzadas por aplicacin de Convenios para evitar la doble Imposicin Internacional.
Tipo de Vinculacin
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Vinculacin con empresas nacionales: tildar este campo en caso de corresponder. Vinculacin con empresas internacionales: tildar este campo en caso de corresponder. Ninguna: tildar este campo en caso de corresponder.
Origen de la Renta: Deber marcar cual es el origen de la fuente de sus ingresos.

Renta de Fuente Argentina Renta de Fuente Extranjera
Est obligado a presentar DJ por haber realizado: Operaciones Internacionales con empresas vinculadas o radicadas en pases de baja o nula tributacin? F.742 y F.743 En caso de responder afirmativamente a la pregunta, deber tildar esta opcin. Operaciones de exportacin e importacin de bienes a cuyo respecto pueda establecerse el precio internacional a travs de mercados transparentes, bolsas de comercio o similares? F.741 En caso de responder afirmativamente a la pregunta, deber tildar esta opcin. Operaciones de exportacin e importacin de bienes a cuyo respecto no pueda establecerse el precio internacional a travs de mercados transparentes, bolsas de comercio o similares? F.867 En caso de responder afirmativamente a la pregunta, deber tildar esta opcin. Certificado de Residencia: Solicit Certificado de Residencia? En caso de responder afirmativamente a la pregunta, deber tildar esta opcin. De llevar a cabo esta operacin el sistema habilitar el botn Detallar que permite acceder a la ventana Certificado de Residencia.
Finalizado el ingreso de los datos correspondientes a los campos descriptos precedentemente, deber cliquear el botn Aceptar, para que el Sistema incorpore los mismos y retorne a la ventana Declaracin Jurada.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.2.1. Item: Detallar: Certificado de Residencia Ventana: Certificado de Residencia El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Datos Descriptivos Nueva Declaracin Jurada seleccionando el botn Detallar asociado al campo Certificado de Residencia
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Nro. Certificado Administracin Tributaria Internacional Adems, encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifica cada dato cargado por Nmero de Certificado. Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.3.
Item: Balance para Fines Fiscales Ventana: Balance para Fines Fiscales
El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada seleccionando el tem Balance para Fines Fiscales
Esta ventana est compuesta por los siguientes campos que reflejan la informacin ingresada en las ventanas derivadas: Datos del Balance para Fines Fiscales Total Activo Total Pasivo Total del Estado de Resultados Total Patrimonio Neto al Cierre Activo (Pasivo + Patrimonio Neto)
Encontrar en esta ventana los botones Detallar asociados a los campos, que permiten acceder a las ventanas derivadas de los mismos para introducir los datos que correspondan.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.3.1. Item: Detallar: Total Activo Ventana: Activo El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Activo
En la seccin Totales del Detalle de Activo se encuentran los siguientes campos, los cuales reflejan la informacin ingresada a travs de los botones Detallar asociados a los mismos: Total de Disponibilidades Total de Inversiones Total de Crditos Total de Bienes de Cambio Total de Bienes de Uso Total de Bienes Intangibles Total de Obras en Curso Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Total del Activo corriente
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Total del Activo no corriente
En la seccin Totales, encontrar el siguiente dato: Total del Activo Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.3.1.1 Item: Detallar: Total de Disponibilidades Ventana Disponibilidades El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Activo ventana Activo seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total de Disponibilidades
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Efectivo Moneda Nacional Cheques en cartera En la seccin Totales se encuentran los siguientes campos, los cuales reflejan la informacin ingresada a travs de los botones Detallar asociados a los mismos: Bancos Efectivo Moneda Extranjera Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.3.1.1.1 Item: Detallar: Bancos Ventana: Bancos El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Activo ventana Activo seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total de Disponibilidades ventana Disponibilidades seleccionando el botn Detallar asociado al campo Bancos
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Este bien fue exteriorizado por la Ley 26.476 Ttulo III? Radicacin de la cuenta: seleccionar a travs de la lista desplegable si la cuenta se encuentra radicada en Argentina en el Exterior. CUIT del Pas: en caso que la cuenta se encuentre radicada en el Exterior, deber seleccionar mediante la lista desplegable el pas en el cual se encuentra radicada la misma. Nombre del Banco Extranjero: en caso que la cuenta se encuentre radicada en el Exterior, deber ingresar el nombre del Banco. N de CBU: si la cuenta se encuentra radicada en Argentina, este campo es de cobertura obligatoria. N Cuenta: si la cuenta se encuentra radicada en el Exterior, este campo es de cobertura obligatoria. Saldo al cierre de ejercicio Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos.

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
De esta manera, visualizar el siguiente importe: SubTotal Bancos Adems, encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifica cada Banco cargado al aplicativo por Radicacin de Cta. y Saldo.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.3.1.1.2 Item: Detallar: Efectivo Moneda Extranjera Ventana: Efectivo Moneda Extranjera El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Activo ventana Activo seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total de Disponibilidades ventana Disponibilidades seleccionando el botn Detallar asociado al campo Efectivo Moneda Extranjera
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Este bien fue exteriorizado por la Ley 26.476 Ttulo III? Tipo de Moneda: seleccionar de la lista desplegable el tipo de moneda correspondiente. Cotizacin Fecha cotizacin Cantidad Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. De esta manera, visualizar el siguiente importe: SubTotal Efectivo Moneda Extranjera Adems, encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican los datos cargados por Tipo de Moneda.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.3.1.2 Item: Detallar: Total de Inversiones Ventana: Detalle de Inversiones El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Activo ventana Activo seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total de Inversiones
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Este bien fue exteriorizado por la Ley 26.476 Ttulo III? Acciones Ttulos Pblicos Otros Ttulos Valores Inmuebles Forestales Agrcola Ganadera Otros Previsiones Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. En la seccin Totales se encuentran los siguientes campos: Total Acciones y otros Ttulos Valores
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Soc. Controlada, Controlante y Vinculada, el cual refleja la informacin ingresada a travs del botn Detallar asociado al mismo.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.3.1.2.1 Item: Detallar: Soc. Controlada, Controlante y Vinculada Ventana: Detalle de Inversiones Soc. Controlada, Controlante y Vinculadas El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Activo ventana Activo seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total de Inversiones ventana Detalle de Inversiones seleccionando el botn Detallar asociado al campo Soc. Controlada, Controlante y Vinculada
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Este bien fue exteriorizado por la Ley 26.476 Ttulo III? CUIT: en el caso que sea una persona extranjera (fsica o jurdica), deber cargar los CUITs establecidos en la tabla incorporada para el aplicativo de Operaciones Internacionales (CUITs cuyos prefijos comienzan con 55) ver Tabla del Sistema. Puede consultar la tabla en el Anexo CUITs de Pases del presente instructivo. Nombre y Apellido o Razn Social Saldo al cierre Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. De esta manera, visualizar el siguiente importe: SubTotal Adems, encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican los datos cargados por CUIT de la sociedad.
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5.3.1.3 Item: Detallar: Total de Crditos Ventana: Detalle de Crditos El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Activo ventana Activo seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total de Crditos
Primero debe consignar los datos en los menes Totales que se ingresan al presionar los botones Detallar asociados y posteriormente cargar la informacin pertinente de la seccin Datos a Cargar. Para el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Otros Previsiones Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. En la seccin Totales se encuentran los siguientes campos, los cuales reflejan la informacin ingresada a travs de los botones Detallar asociados a los mismos: Deudores por Ventas o Servicios Soc. Controlada, Controlante y Vinculada Cuentas Particulares de Socios
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5.3.1.3.1 Item: Detallar: Deudores por Ventas o Servicios Ventana: Deudores por Ventas o Servicios El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Activo ventana Activo seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total de Crditos ventana Detalle de Crditos seleccionando el botn Detallar asociado al campo Deudores por Ventas o Servicios
En la seccin Detalle de Deudores por Venta o Servicios se encuentran los siguientes campos, los cuales reflejan la informacin ingresada a travs de los botones Detallar asociados a los mismos: Deudores por Ventas o Servicios Locales Deudores por Ventas o Servicios del Exterior
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5.3.1.3.1.1 Item: Detallar: Deudores por Ventas o Servicios Locales Ventana: Detalle de Deudores por Ventas o Servicios Locales El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Activo ventana Activo seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total de Crditos ventana Detalle de Crditos seleccionando el botn Detallar asociado al campo Deudores por Ventas o Servicios ventana Deudores por Ventas o Servicios seleccionando el botn Detallar asociado al campo Deudores por Ventas o Servicios Locales
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Este bien fue exteriorizado por la Ley 26.476 Ttulo III? CUIT Nombre y Apellido o Razn Social Saldo al cierre Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. De esta manera, visualizar el siguiente importe: SubTotal Adems, encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican los datos cargados por CUIT. Nota: Los datos identificatorios a cargar de los primeros 20 registros (de los 21 registros que se permiten), deben representar el 80% de las deudas contradas, quedando
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para el registro nmero 21 la informacin global de los deudores restantes, es decir el 20%.
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5.3.1.3.1.2 Item: Detallar: Deudores por Ventas o Servicios Exterior Ventana: Detalle de Deudores por Ventas o Servicios del Exterior El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Activo ventana Activo seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total de Crditos ventana Detalle de Crditos seleccionando el botn Detallar asociado al campo Deudores por Ventas o Servicios ventana Deudores por Ventas o Servicios seleccionando el botn Detallar asociado al campo Deudores por Ventas o Servicios del Exterior
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Este bien fue exteriorizado por la Ley 26.476 Ttulo III? CUIT: ya que debe ingresar los datos de una persona extranjera (fsica o jurdica), deber cargar los CUITs establecidos en la tabla incorporada para el aplicativo de Operaciones Internacionales (CUITs cuyos prefijos comienzan con 55) ver Tabla del Sistema. Puede consultar la tabla en el Anexo CUITs de Pases del presente instructivo. Nombre y Apellido o Razn Social Saldo al cierre Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. De esta manera, visualizar el siguiente importe: SubTotal Adems, encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican los datos cargados por CUIT.

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Nota: Los datos identificatorios a cargar de los primeros 20 registros (de los 21 registros que se permiten), deben representar el 80% de las deudas contradas, quedando para el registro nmero 21 la informacin global de los deudores restantes, es decir el 20%.
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5.3.1.3.2 Item: Detallar: Soc. Controlada, Controlante y Vinculada Ventana: Detalle de Crditos de Soc. Controlada, Controlante y Vinculada El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Activo ventana Activo seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total de Crditos ventana Detalle de Crditos seleccionando el botn Detallar asociado al campo Soc. Controlada, Controlante y Vinculada
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Este bien fue exteriorizado por la Ley 26.476 Ttulo III? CUIT: en el caso que sea una persona extranjera (fsica o jurdica), deber cargar los CUITs establecidos en la tabla incorporada para el aplicativo de Operaciones Internacionales (CUITs cuyos prefijos comienzan con 55) ver Tabla del Sistema. Puede consultar la tabla en el Anexo CUITs de Pases del presente instructivo. Nombre y Apellido o Razn Social Saldo al cierre Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. De esta manera, visualizar el siguiente importe: SubTotal Adems, encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican los datos cargados por CUIT.
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5.3.1.3.3 Item: Detallar: Cuentas Particulares de Socios Ventana: Detalle de Crditos de Cuentas Particulares de Socios El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Activo ventana Activo seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total de Crditos ventana Detalle de Crditos seleccionando el botn Detallar asociado al campo Cuentas Particulares de Socios
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Este bien fue exteriorizado por la Ley 26.476 Ttulo III? CUIT: en el caso que sea una persona extranjera (fsica o jurdica), deber cargar los CUITs establecidos en la tabla incorporada para el aplicativo de Operaciones Internacionales (CUITs cuyos prefijos comienzan con 55) ver Tabla del Sistema. Puede consultar la tabla en el Anexo CUITs de Pases del presente instructivo. Nombre y Apellido o Razn Social Saldo al cierre Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. De esta manera, visualizar el siguiente importe: SubTotal Adems, encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican los datos cargados por CUIT.
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5.3.1.4 Item: Detallar: Total de Bienes de Cambio Ventana: Bienes de Cambio El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Activo ventana Activo seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total de Bienes de Cambio
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Este bien fue exteriorizado por la Ley 26.476 Ttulo III? Mercaderas Materias Primas Otros Productos en proceso Productos terminados Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos.
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5.3.1.5 Item: Detallar: Total de Bienes de Uso Ventana: Bienes de Uso El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Activo ventana Activo seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Bienes de Uso
En la seccin Detalle de Bienes de Uso se encuentran los siguientes campos, los cuales reflejan la informacin ingresada a travs de los botones Detallar asociados a los mismos: Total de Inmuebles Total de Rodados Total de Instalaciones Total de Otros Bienes de Uso
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5.3.1.5.1 Item: Detallar: Total de Inmuebles Ventana: Inmuebles El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Activo ventana Activo seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Bienes de Uso ventana Bienes de Uso seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total de Inmuebles
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Inmuebles al inicio Altas del Ejercicio Bajas del Ejercicio Amortizacin inmuebles Importe amortizacin acelerada Ajuste Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. De esta manera, visualizar dentro de la seccin Totales los siguientes datos:
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Total Detalle de Inmuebles, el cual refleja la informacin ingresada a travs del botn Detallar asociado al mismo. El importe debe ser igual a Inmuebles al Cierre. Inmuebles al Cierre
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5.3.1.5.1.1 Item: Detallar: Total Detalle de Inmuebles Ventana: Detalle de Inmuebles El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Activo ventana Activo seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Bienes de Uso ventana Bienes de Uso seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total de Inmuebles ventana Inmuebles seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Detalle de Inmuebles
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Este bien fue exteriorizado por la Ley 26.476 Ttulo III? Mes y Ao de Adquisicin: ingresar el perodo en que se adquiri el inmueble detallado. Tipo: seleccionar a travs de la lista desplegable el tipo de inmueble correspondiente. Destino: seleccionar a travs de la lista desplegable el destino otorgado al inmueble. % de participacin Calle: ubicacin del inmueble. Nmero Piso Dpto./Of.
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Localidad Cdigo Postal Provincia: seleccionar mediante la lista desplegable la provincia en la que se encuentra radicado el inmueble. Catastro Amortizacin acelerada segn Ley N: deber seleccionar obligatoriamente a travs de la lista desplegable, en caso de corresponder, la Ley o Leyes involucradas para tal dispensa. Importe Amortizacin del Perodo: campo de ingreso obligatorio. Importe Amortizacin Acelerada del Perodo Valuacin Fiscal Valuacin s/Impuesto a las Ganancias Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. De esta manera, visualizar el siguiente importe: SubTotal Detalle de Inmuebles Adems, encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican los datos cargados por Perodo de Adquisicin.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.3.1.5.2 Item: Detallar: Total de Rodados Ventana: Rodados El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Activo ventana Activo seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Bienes de Uso ventana Bienes de Uso seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total de Rodados
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Rodados al inicio Altas del Ejercicio Bajas del Ejercicio Amortizacin Rodados Importe amortizacin acelerada Ajuste Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. De esta manera, visualizar dentro de la seccin Totales los siguientes datos:
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Total Detalle de Rodados, el cual refleja la informacin ingresada a travs del botn Detallar asociado al mismo. El importe debe ser igual a Rodados al Cierre. Rodados al Cierre
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5.3.1.5.2.1 Item: Detallar: Total Detalle de Rodados Ventana: Detalle de Rodados El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Activo ventana Activo seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Bienes de Uso ventana Bienes de Uso seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total de Rodados ventana Rodados seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Detalle de Rodados
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Este bien fue exteriorizado por la Ley 26.476 Ttulo III? Mes y Ao de Adquisicin: ingresar el perodo en que se adquiri el rodado. Patente % de participacin Amortizacin acelerada segn Ley N: deber seleccionar obligatoriamente a travs de la lista desplegable, en caso de corresponder, la Ley o Leyes involucradas para tal dispensa. Importe Amortizacin del Perodo: campo de ingreso obligatorio. Importe Amortizacin Acelerada del Perodo Valuacin segn Impuesto a las Ganancias

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Podr realizar la carga del rodado en forma manual o bien elegirlo mediante el botn Seleccionar. Al cliquear dicho botn, el Sistema despliega la ventana Seleccin de Automotores Perodo.
Desde la misma, deber seleccionar la pestaa correspondiente al tipo de rodado: Autos Motos Camiones Transporte pasajeros Otros: el uso de esta pestaa no se encuentra habilitado. Luego deber seleccionar, en el orden expuesto, los siguientes datos correspondientes al rodado: Marca Tipo Modelo Ao de Fabricacin El sistema automticamente mostrar el Valor del rodado seleccionado. El contribuyente deber presionar el botn Aceptar, regresando a la ventana Detalle de Rodados a la cual se trasladan los datos recientemente cargados: Marca Modelo Fbrica Ao de Fabricacin
Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos.

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
De esta manera, visualizar el siguiente importe: SubTotal Detalle de Rodados Adems, encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican los datos cargados por Patente.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.3.1.5.3 Item: Detallar: Total de Instalaciones Ventana: Instalaciones El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Activo ventana Activo seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Bienes de Uso ventana Bienes de Uso seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total de Instalaciones
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Instalaciones al inicio Altas del Ejercicio Bajas del Ejercicio Amortizacin Instalaciones Importe amortizacin acelerada Ajuste Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. De esta manera, visualizar dentro de la seccin Totales los siguientes datos:
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Total Detalle de Instalaciones, el cual refleja la informacin ingresada a travs del botn Detallar asociado al mismo. El mismo se habilita slo en caso que exista importe amortizacin acelerada. Instalaciones al Cierre
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.3.1.5.3.1 Item: Detallar: Total Detalle de Instalaciones Ventana: Detalle de Instalaciones El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Activo ventana Activo seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Bienes de Uso ventana Bienes de Uso seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total de Instalaciones ventana Instalaciones seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Detalle de Instalaciones Esta pantalla se habilita slo en caso que exista importe amortizacin acelerada.
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Este bien fue exteriorizado por la Ley 26.476 Ttulo III? Fecha de incorporacin al Patrimonio: ingresar la fecha en que se adquiri el bien detallado. Descripcin del Bien Amortizacin acelerada segn Ley N: deber seleccionar obligatoriamente a travs de la lista desplegable, en caso de corresponder, la Ley o Leyes involucradas para tal dispensa. Importe Amortizacin del Perodo: campo de ingreso obligatorio. Importe Amortizacin Acelerada del Perodo Valuacin segn Impuesto a las Ganancias Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos.

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
De esta manera, visualizar el siguiente importe: SubTotal Detalle de Instalaciones Adems, encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican los datos cargados por Descripcin.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.3.1.5.4 Item: Detallar: Total de Otros Bienes de Uso Ventana: Otros Bienes de Uso El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Activo ventana Activo seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Bienes de Uso ventana Bienes de Uso seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total de Otros Bienes de Uso
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Otros Bienes de Uso al inicio Altas del Ejercicio Bajas del Ejercicio Amortizacin Otros Bienes de Uso Importe amortizacin acelerada Ajuste Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. De esta manera, visualizar dentro de la seccin Totales los siguientes datos:
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Total Detalle de Otros Bienes de Uso, el cual refleja la informacin ingresada a travs del botn Detallar asociado al mismo. El mismo se habilita slo en caso que exista importe amortizacin acelerada. Otros Bienes de Uso al Cierre
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.3.1.5.4.1 Item: Detallar: Total Detalle de Otros Bienes de Uso Ventana: Detalle de Otros Bienes de Uso El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Activo ventana Activo seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Bienes de Uso ventana Bienes de Uso seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total de Otros Bienes de Uso ventana Instalaciones seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Detalle de Otros Bienes de Uso Esta pantalla se habilita slo en caso que exista importe amortizacin acelerada.
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Este bien fue exteriorizado por la Ley 26.476 Ttulo III? Fecha de incorporacin al Patrimonio: ingresar la fecha en que se adquiri el bien detallado. Descripcin del Bien Amortizacin acelerada segn Ley N: deber seleccionar obligatoriamente a travs de la lista desplegable, en caso de corresponder, la Ley o Leyes involucradas para tal dispensa. Importe Amortizacin del Perodo: campo de ingreso obligatorio. Importe Amortizacin Acelerada del Perodo Valuacin segn Impuesto a las Ganancias Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos.

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
De esta manera, visualizar el siguiente importe: SubTotal Detalle de Otros Bienes de Uso Adems, encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican los datos cargados por Descripcin.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.3.1.6 Item: Detallar: Total de Bienes Intangibles Ventana: Bienes Intangibles El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Activo ventana Activo seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total de Bienes Intangibles
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Intangibles amortizable al inicio Altas del Ejercicio Bajas del Ejercicio Ajuste Amortizacin Intangibles amortizables Importe amortizacin acelerada Amortizacin acelerada segn Ley N: deber seleccionar obligatoriamente a travs de la lista desplegable, en caso de corresponder, la Ley o Leyes involucradas para tal dispensa. Intangibles No amortizables Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos.
Pg. 84 de 200

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
De esta manera, visualizar el siguiente importe: Intangibles Amortizables al Cierre
Pg. 85 de 200

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.3.1.7 Item: Detallar: Total de Obras en Curso Ventana: Obras en Curso El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Activo ventana Activo seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total de Obras en Curso
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Obras en Curso al inicio Altas del Ejercicio Bajas del Ejercicio Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. De esta manera, visualizar el siguiente importe: Obras en Curso al Cierre
Pg. 86 de 200

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.3.2. Item: Detallar: Total Pasivo Ventana: Pasivo El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Pasivo
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar: Sociales Fiscales Otras deudas Locales Otras deudas del Exterior Previsiones Total del Pasivo Corriente Total del Pasivo No Corriente Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos.
De esta manera, visualizar los siguientes importes: Total de Deudas Total del Pasivo
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Adems, se encuentran los siguientes campos, los cuales reflejan la informacin ingresada a travs de los botones Detallar asociados a los mismos: Deudas Comerciales Deudas Bancarias y Financieras Soc. Controlada, Controlante y Vinculada Cuenta Particular de Socios
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5.3.2.1 Item: Detallar: Deudas Comerciales Ventana: Deudas Comerciales El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Pasivo ventana Pasivo seleccionando el botn Detallar asociado al campo Deudas Comerciales
En esta ventana se encuentran los siguientes campos, los cuales reflejan la informacin ingresada a travs de los botones Detallar asociados a los mismos: Deudas Comerciales Locales Deudas Comerciales Exterior
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.3.2.1.1 Item: Detallar: Deudas Comerciales Locales Ventana: Deudas Comerciales Locales El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Pasivo ventana Pasivo seleccionando el botn Detallar asociado al campo Deudas Comerciales ventana Deudas Comerciales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Deudas Comerciales Locales
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: CUIT Nombre y Apellido o Razn Social Saldo al cierre Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. De esta manera, visualizar el siguiente importe: SubTotal Adems, encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican los datos cargados por CUIT. Nota: Los datos identificatorios a cargar de los primeros 20 registros (de los 21 registros que se permiten), deben representar el 80% de las deudas contradas, quedando para el registro nmero 21 la informacin global de los deudores restantes, es decir el 20%.
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5.3.2.1.2 Item: Detallar: Deudas Comerciales Exterior Ventana: Deudas Comerciales del Exterior El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Pasivo ventana Pasivo seleccionando el botn Detallar asociado al campo Deudas Comerciales ventana Deudas Comerciales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Deudas Comerciales Exterior
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: CUIT: ya que se trata de personas extranjeras (fsicas o jurdicas), deber ingresar las CUITs establecidas en la tabla incorporada para el aplicativo Operaciones Internacionales (CUITs cuyos prefijos comienzan con 55) ver Tabla del Sistema. Puede consultar la tabla en el Anexo CUITs de Pases del presente instructivo. Nombre y Apellido o Razn Social Saldo al cierre Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. De esta manera, visualizar el siguiente importe: SubTotal Adems, encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican los datos cargados por CUIT. Nota: Los datos identificatorios a cargar de los primeros 20 registros (de los 21 registros que se permiten), deben representar el 80% de las deudas contradas, quedando para el registro nmero 21 la informacin global de los deudores restantes, es decir el 20%.

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.3.2.2 Item: Detallar: Deudas Bancarias y Financieras Ventana: Deudas Bancarias y Financieras El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Pasivo ventana Pasivo seleccionando el botn Detallar asociado al campo Deudas Bancarias y Financieras
En esta ventana se encuentran los siguientes campos, los cuales reflejan la informacin ingresada a travs de los botones Detallar asociados a los mismos: Deudas Bancarias y Financieras Locales Deudas Bancarias y Financieras Exterior
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.3.2.2.1 Item: Detallar: Deudas Bancarias y Financieras Locales Ventana: Deudas Bancarias y Financieras Locales El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Pasivo ventana Pasivo seleccionando el botn Detallar asociado al campo Deudas Bancarias y Financieras ventana Deudas Bancarias y Financieras seleccionando el botn Detallar asociado al campo Deudas Bancarias y Financieras Locales
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: CUIT Nombre y Apellido o Razn Social Saldo al cierre Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. De esta manera, visualizar el siguiente importe: SubTotal Adems, encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican los datos cargados por CUIT. Nota: Los datos identificatorios a cargar de los primeros 20 registros (de los 21 registros que se permiten), deben representar el 80% de las deudas contradas, quedando para el registro nmero 21 la informacin global de los deudores restantes, es decir el 20%.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.3.2.2.2 Item: Detallar: Deudas Bancarias y Financieras Exterior Ventana: Deudas Bancarias y Financieras del Exterior El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Pasivo ventana Pasivo seleccionando el botn Detallar asociado al campo Deudas Bancarias y Financieras ventana Deudas Bancarias y Financieras seleccionando el botn Detallar asociado al campo Deudas Bancarias y Financieras Exterior
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: CUIT: ya que se trata de personas extranjeras (fsicas o jurdicas), deber ingresar las CUITs establecidas en la tabla incorporada para el aplicativo Operaciones Internacionales (CUITs cuyos prefijos comienzan con 55) ver Tabla del Sistema. Puede consultar la tabla en el Anexo CUITs de Pases del presente instructivo. Nombre y Apellido o Razn Social Saldo al cierre Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. De esta manera, visualizar el siguiente importe: SubTotal Adems, encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican los datos cargados por CUIT. Nota: Los datos identificatorios a cargar de los primeros 20 registros (de los 21 registros que se permiten), deben representar el 80% de las deudas contradas, quedando para el registro nmero 21 la informacin global de los deudores restantes, es decir el 20%.

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.3.2.3 Item: Detallar: Soc. Controlada, Controlante y Vinculada Ventana: Soc. Controlada, Controlante y Vinculada El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Pasivo ventana Pasivo seleccionando el botn Detallar asociado al campo Soc. Controlada, Controlante y Vinculada
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: CUIT: en caso de tratarse de las CUITs establecidas en Internacionales (CUITs cuyos consultar la tabla en el Anexo personas extranjeras (fsicas o jurdicas), deber ingresar la tabla incorporada para el aplicativo Operaciones prefijos comienzan con 55) ver Tabla del Sistema. Puede CUITs de Pases del presente instructivo.
Nombre y Apellido o Razn Social Saldo al cierre Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. De esta manera, visualizar el siguiente importe: SubTotal Adems, encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican los datos cargados por CUIT.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.3.2.4 Item: Detallar: Cuenta Particular de Socios Ventana: Cuenta particular de socios El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Pasivo ventana Pasivo seleccionando el botn Detallar asociado al campo Cuenta Particular de Socios
Nombre y Apellido o Razn Social Saldo al cierre Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. De esta manera, visualizar el siguiente importe: SubTotal Adems, encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican los datos cargados por CUIT.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.3.3. Item: Detallar: Total del Estado de Resultados Ventana: Estado de Resultados El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total del Estado de Resultados
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar: Resultado por Inversiones Permanentes Resultado por Ventas de Acciones, Cuotas, Part. Soc., etc. Resultados Extraordinarios Impuesto a las Ganancias Resultado por Instrumentos Financieros Derivados: luego de ingresar el detalle de todos los instrumentos financieros derivados (a travs del icono Detallar), deber ingresar el importe que impacta en el resultado del ejercicio. Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos.
Adems, se encuentran los siguientes campos, los cuales reflejan la informacin ingresada a travs de los botones Detallar asociados a los mismos: Total Ventas, Servicios y Locaciones

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Costo Total Total Cargo por Deudores Incobrables Total Otros Gastos Operativos Total Resultados Financieros Total otros Ingresos Total otros Egresos Adems, se encuentran los siguientes campos: Resultado Bruto Otros Ingresos y Egresos Resultado Final del Ejercicio Contable
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.3.3.1 Item: Detallar: Ventas, Servicios y Locaciones Ventana: Ventas, Servicios y Locaciones El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total del Estado de Resultados ventana Estado de Resultados seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Ventas, Servicios y Locaciones
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Ventas Gravadas realizadas en el mercado local a sujetos vinculados: corresponde a las ventas realizadas a empresas pertenecientes al mismo grupo econmico, en el mercado local. Ventas exentas en el Mercado Local: se refiere a los datos de ventas exentas del Impuesto al Valor Agregado. Total de exportaciones a sujetos vinculados sin retraer derechos de exportacin (Monto de venta segn factura comercial): corresponde a las exportaciones efectuadas a empresas vinculadas econmicamente, las cuales debern ser expresadas en pesos sin restar el impuesto abonado por derechos de exportacin, o sea que se consignar el importe contenido en la factura de venta, exluyendo las operaciones con sujetos vinculados localizados en jurisdicciones de baja o nula imposicin. Otras ventas gravadas en el mercado local

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Total de exportaciones a sujetos radicados o localizados en jurisdicciones de baja o nula imposicin sin retraer derechos de exportacin (Monto de venta segn factura comercial): corresponde a las de exportaciones efectuadas a sujetos ubicados o radicados en pases considerados de baja o nula tributacin fiscal vinculados o no-, las cuales debern ser expresadas en pesos sin restar el impuesto abonado por derechos de exportacin, o sea que se consignar el importe contenido en la factura de venta. Total de otras exportaciones sin retraer derechos de exportacin (Monto de venta segn factura comercial) Total de exportaciones exentas Derechos de exportacin: corresponde al impuesto pagado en concepto de derechos de exportacin del perodo fiscal que se declara. De esta manera, visualizarn los siguientes importes: Total de Ventas, Servicios y Locaciones del Ejercicio Total de Ventas, locaciones y servicios, netos de derechos de exportacin: corresponde al monto de ventas, netas de derechos de exportacin determinado por el aplicativo, en base a los datos volcados en los tems que forman parte de la pantalla correspondiente a Ventas, Servicios y Locaciones. Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.3.3.2 Item: Detallar: Costo Total Ventana: Costo Total El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total del Estado de Resultados ventana Estado de Resultados seleccionando el botn Detallar asociado al campo Costo Total
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar: Existencia inicial Compras Netas Gastos de Produccin Existencia Final Adems, se encuentra el siguiente campo, el cual refleja la informacin ingresada a travs del botn Detallar asociado al mismo: Gastos Vinculados al Costo
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.3.3.2.1 Item: Detallar: Gastos Vinculados al Costo Ventana: Gastos Vinculados al Costo El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total del Estado de Resultados ventana Estado de Resultados seleccionando el botn Detallar asociado al campo Costo Total ventana Costo Total seleccionando el botn Detallar asociado al campo Gastos Vinculados al Costo
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Honorarios y retribuciones por servicios Sueldos, Aguinaldos, gratificaciones y contribuciones sociales Depreciacin Bienes de Uso Adems, se encuentra el siguiente campo, el cual refleja la informacin ingresada a travs del botn Detallar asociado al mismo: Otros Gastos vinculados al costo Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.3.3.2.2 Item: Detallar: Otros Gastos Vinculados al Costo Ventana: Otros Gastos Vinculados al Costo El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total del Estado de Resultados ventana Estado de Resultados seleccionando el botn Detallar asociado al campo Costo Total ventana Costo Total seleccionando el botn Detallar asociado al campo Gastos Vinculados al Costo ventana Gastos Vinculados al Costo seleccionando el botn Detallar asociado al campo Otros Gastos Vinculados al Costo
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Servicios Pblicos Energa Elctrica Servicios Pblicos Gas Servicios Pblicos Agua Servicios Pblicos Telefona Seguros Gastos de Combustible Propaganda, Publicidad y Merchandising

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Otros
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.3.3.3 Item: Detallar: Cargo por Deudores Incobrables Ventana: Cargo por Deudores Incobrables El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total del Estado de Resultados ventana Estado de Resultados seleccionando el botn Detallar asociado al campo Cargo por Deudores Incobrables
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: CUIT: en caso de tratarse de una persona extranjera (fsica o jurdica), deber cargar los CUITs establecidos en la tabla incorporada para el aplicativo de Operaciones Internacionales (CUITs cuyos prefijos comienzan con 55) ver Tabla del Sistema. Puede consultar la tabla en el Anexo CUITs de Pases del presente instructivo. Monto Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. De esta manera, visualizar el siguiente importe: SubTotal Adems, encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican los datos cargados por CUIT.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.3.3.4 Item: Detallar: Total Gastos Operativos Ventana: Gastos Operativos El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total del Estado de Resultados ventana Estado de Resultados seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Otros Gastos Operativos
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Honorarios y retribuciones por servicios Honorarios Directores Sueldos, Aguinaldos, gratificaciones y contribuciones sociales Gastos de Representacin Depreciacin Bienes de Uso Otros Gastos Operativos Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.3.3.5 Item: Detallar: Resultados Financieros Ventana: Resultados Financieros El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total del Estado de Resultados ventana Estado de Resultados seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Resultados Financieros
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Resultado por Exposicin a la Inflacin (REI) Diferencia de Cambio Otros Resultados Financieros Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos.
Pg. 107 de 200

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.3.3.6 Item: Detallar: Total Otros Ingresos Ventana: Otros Ingresos El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total del Estado de Resultados ventana Estado de Resultados seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Otros ingresos
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Concepto Importe Ingresos Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. De esta manera, visualizar el siguiente importe: SubTotal Ingresos Adems, encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican los datos cargados por Concepto.
IMPORTANTE: Con respecto a los resultados por Instrumentos Financieros Derivados de Cobertura, al no existir un campo especfico para su imputacin a resultados, los mismos deben cargarse dentro de los tems Otros Ingresos u Otros Egresos, segn corresponda, del Estado de Resultados (Balance para Fines Fiscales), detallando dentro del campo Concepto la denominacin DC y el monto respectivo.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
El Contribuyente acceder a la carga a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total del Estado de Resultados ventana Estado de Resultados seleccionando el botn Detallar asociado a los campos Total Otros Ingresos Total Otros Egresos No obstante lo expuesto precedentemente, tambin cabe aclarar que los contratos a cargar segn lo descripto en el punto Ventana: Resultado por Instrumentos Financieros Derivados son todos (de Cobertura y Distintos de Cobertura).
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.3.3.7 Item: Detallar: Total Otros Egresos Ventana: Otros Egresos El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total del Estado de Resultados ventana Estado de Resultados seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Otros Egresos
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Concepto Importe Egresos Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. De esta manera, visualizar el siguiente importe: SubTotal Egresos Adems, encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican los datos cargados por Concepto.
IMPORTANTE: Con respecto a los resultados por Instrumentos Financieros Derivados de Cobertura, al no existir un campo especfico para su imputacin a resultados, los mismos deben cargarse dentro de los tems Otros Ingresos u Otros Egresos, segn corresponda, del Estado de Resultados (Balance para Fines Fiscales), detallando dentro del campo Concepto la denominacin DC y el monto respectivo.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
El Contribuyente acceder a la carga a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total del Estado de Resultados ventana Estado de Resultados seleccionando el botn Detallar asociado a los campos Total Otros Ingresos Total Otros Egresos No obstante lo expuesto precedentemente, tambin cabe aclarar que los contratos a cargar segn lo descripto en el punto Ventana: Resultado por Instrumentos Financieros Derivados son todos (de Cobertura y Distintos de Cobertura).
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.3.3.8 Item: Detallar: Resultado por Instrumentos Financieros Derivados Ventana: Resultado por Instrumentos Financieros Derivados El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total del Estado de Resultados ventana Estado de Resultados seleccionando el botn Detallar asociado al campo Resultado por Instrumentos Financieros Derivados En el tem Resultado por Instrumentos Financieros Derivados de la ventana Estado de Resultados se ingresar el monto generado por los contratos Derivados Distintos de Cobertura (independientemente de la carga de datos de la ventana Resultado por Instrumentos Financieros Derivados). Esto en razn que el propio aplicativo efecta el ajuste automtico de dicho resultado, en el caso que el mismo refleje una prdida. En caso que sea fuente argentina, el ajuste se har automticamente una vez ingresado el quebranto en el tem Resultado por Instrumentos Financieros Derivados de la ventana Estado de Resultados. En caso que hubiera ms de una fuente, el ajuste se har luego de atribuir la misma. El ingreso de datos correspondientes a los Instrumentos Financieros Derivados en la ventana Resultado por Instrumentos Financieros Derivados deber hacerse con independencia si han o no generado resultado imputable al ejercicio y si son de cobertura o distinto de cobertura.
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: N de Orden: nmero calculado automticamente por el aplicativo. Fecha de Concertacin Tipo de Contrato: seleccionar de la lista desplegable el contrato correspondiente:
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Forward comprado Forward vendido Futuro comprado Futuro vendido Opcin lanzada de compra Opcin lanzada de venta Opcin adquirida de compra Opcin adquirida de venta Stock option Otros Origen / Destino: deber seleccionar de la lista desplegable alguna de las siguientes opciones: Alta/Baja: Se trata de aquellos contratos cuya fecha de concertacin y de vencimiento se produjeron en el ejercicio corriente, estando por lo tanto no vigentes al cierre. Alta/Sigue: Se trata de aquellos contratos cuya fecha de concertacin se produjo en el ejercicio corriente y su fecha de vencimiento se producir en ejercicios siguientes, continuando vigentes a fecha de cierre de ejercicio. Viene/Baja: Se trata de aquellos contratos cuya fecha de concertacin se produjo en un ejercicio anterior al corriente y su fecha de vencimiento se produce en el ejercicio corriente, estando por lo tanto no vigentes al cierre. Viene/Sigue: Se trata de aquellos contratos cuya fecha de concertacin se produjo en un ejercicio anterior al corriente y su fecha de vencimiento se producir en ejercicios siguientes, continuando vigentes a fecha de cierre de ejercicio. Vigencia: seleccionar de la lista desplegable una de las opciones descriptas (Vigente No vigente). CUIT Contraparte: ya que admite la incorporacin de cualquier prefijo de CUITs, ya que informa tanto personas argentinas como personas extranjeras, en caso de tratarse de una persona extranjera (fsica o jurdica), deber cargar los CUITs establecidos en la tabla incorporada para el aplicativo de Operaciones Internacionales (CUITs cuyos prefijos comienzan con 55) ver Tabla del Sistema. Puede consultar la tabla en el Anexo CUITs de Pases del presente instructivo. Otros Gastos Mercado Institucionalizado Monto de la Concertacin Intencin: seleccionar de la lista desplegable: Cobertura Distinto de Cobertura Fuente: deber seleccionar: Fuente Argentina
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Fuente Extranjera Resultado de la/s Liquidacin/es Prima Entrega de Bienes Fecha de Vencimiento Resultado imputable al ejercicio Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. Adems, encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican los datos cargados por Fecha de Concertacin.
IMPORTANTE: Con respecto a los resultados por Instrumentos Financieros Derivados de Cobertura, los mismos deben cargarse dentro de los tems Otros Ingresos u Otros Egresos del Estado de Resultados (Balance para Fines Fiscales), detallando dentro del campo Concepto la denominacin DC, y el monto respectivo segn corresponda. El Contribuyente acceder a la carga a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total del Estado de Resultados ventana Estado de Resultados seleccionando el botn Detallar asociado a los campos Total Otros Ingresos Total Otros Egresos No obstante lo expuesto precedentemente, tambin cabe aclarar que los contratos derivados de cobertura debern ingresarse en la ventana Resultado por Instrumentos Financieros Derivados, sin importar que hayan generado un resultado imputable al ejercicio.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.3.4. Item: Detallar: Total Patrimonio Neto al Cierre Ventana: Patrimonio Neto El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Patrimonio Neto al Cierre
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar: Patrimonio Neto al inicio Capital Reserva Legal Reserva por Revalo Tcnico Otras Reservas Resultados Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. De esta manera, visualizar el siguiente importe dentro de la seccin Totales: Total del Patrimonio Neto
Dentro de la seccin Totales del Detalle de Patrimonio Neto encuentran los siguientes campos:

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Resultado Final del Ejercicio (Contable) Total Disminuciones, el cual refleja la informacin ingresada a travs del botn Detallar asociado al mismo. Total Aumentos, el cual refleja la informacin ingresada a travs del botn Detallar asociado al mismo. Total Ajustes de Ejercicios Anteriores, el cual refleja la informacin ingresada a travs del botn Detallar asociado al mismo.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.3.4.1 Item: Detallar: Total Disminuciones Ventana: Disminuciones El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Patrimonio Neto al Cierre ventana Patrimonio Neto seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Disminuciones
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Reduccin de Capital Otros Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos.
Dentro de la seccin Totales encuentran los siguientes campos, los cuales reflejan la informacin ingresada a travs de los botones Detallar asociados a los mismos: Honorarios Dividendos en Efectivo / Especie
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.3.4.1.1 Item: Detallar: Honorarios Ventana: Honorarios El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Patrimonio Neto al Cierre ventana Patrimonio Neto seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Disminuciones ventana Disminuciones seleccionando el botn Detallar asociado al campo Honorarios
Nombre y apellido o Denominacin Monto Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. De esta manera, visualizar el siguiente importe: SubTotal Adems, encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican los datos cargados por CUIT.
Pg. 118 de 200

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.3.4.1.2 Item: Detallar: Dividendos en Efectivo / Especie Ventana: Dividendos en Efectivo / Especie El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Patrimonio Neto al Cierre ventana Patrimonio Neto seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Disminuciones ventana Disminuciones seleccionando el botn Detallar asociado al campo Dividendos en Efectivo / Especie
Nombre y apellido o Denominacin Monto Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. De esta manera, visualizar el siguiente importe: SubTotal Adems, encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican los datos cargados por CUIT.
Pg. 119 de 200

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.3.4.2 Item: Detallar: Total Aumentos Ventana: Aumentos El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Patrimonio Neto al Cierre ventana Patrimonio Neto seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Aumentos
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Capitalizaciones Otros Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos.
Adems, se encuentra el siguiente campo, el cual refleja la informacin ingresada a travs del botn Detallar asociado al mismo: Aportes de Capital
Pg. 120 de 200

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.3.4.2.1 Item: Detallar: Aportes de Capital Ventana: Aportes de Capital El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Patrimonio Neto al Cierre ventana Patrimonio Neto seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Aumentos ventana Aumentos seleccionando el botn Detallar asociado al campo Aportes de Capital
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: CUIT: en caso de tratarse de las CUITs establecidas en Internacionales (CUITs cuyos consultar la tabla en el Anexo Denominacin Total aportado Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. De esta manera, visualizar el siguiente importe: SubTotal Adems, encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican los datos cargados por CUIT. personas extranjeras (fsicas o jurdicas), deber ingresar la tabla incorporada para el aplicativo Operaciones prefijos comienzan con 55) ver Tabla del Sistema. Puede CUITs de Pases del presente instructivo.
Pg. 121 de 200

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.3.4.3 Item: Detallar: Total Ajustes de Ejercicios Anteriores Ventana: Ajustes Ejercicios Anteriores El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Balance para Fines Fiscales ventana Balance para Fines Fiscales seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Patrimonio Neto al Cierre ventana Patrimonio Neto seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Ajustes Ejercicios Anteriores
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Ganancias Prdidas Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos.
Pg. 122 de 200

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.4.
Item: Atribucin del Resultado Contable segn la Fuente Ventana: Atribucin del Resultado Contable Segn la Fuente
El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Atribucin del Resultado Contable segn la Fuente
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar: Fuente Argentina: Resultado por Venta de Acciones Resultado Instrumentos Financieros Derivados Fuente Extranjera: Resultado Final del Ejercicio Resultado por Venta de Acciones Resultado Instrumentos Financieros Derivados Adems, se encuentra el siguiente campo, el cual refleja la informacin ingresada a travs del botn Detallar asociado al mismo: Resultado Final del Ejercicio Adems encontrar, dentro de la seccin Totales (Estado de Resultados), los siguientes importes: Resultado Final del Ejercicio Resultado por Venta de Acciones Resultado Instrumentos Financieros Derivados
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.4.1.1.1 Item: Detallar: Resultado Final del Ejercicio Ventana: Apertura de la fuente extranjera por pas El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada tem Atribucin del Resultado Contable segn la Fuente seleccionando el botn Detallar asociado al campo Resultado Final del Ejercicio
Seleccionando el botn Agregar, ubicado en el margen derecho de la ventana, el Sistema habilita los campos a completar: Pas donde se obtuvo resultado de fuente extranjera Resultado obtenido Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. De esta manera visualizar, el siguiente importe: Total Encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican los resultados obtenidos cargados.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.5.
Carpeta: Proyectos Promovidos y Actividad No Amparada
5.5.1. Item: Datos Descriptivos Proyectos Promovidos Ventana: Datos Descriptivos Proyectos Promovidos El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada carpeta Proyectos Promovidos y Actividad No Amparada seleccionando el tem Datos Descriptivos Proyectos Promovidos Esta ventana slo se habilita en caso de haber marcado, desde el S.I.Ap., el campo Empresa Promovida dentro del tem Datos de Inters Fiscal.
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Tipo de Rgimen: seleccionar de la lista desplegable el tipo de rgimen que corresponda: Desgravacin del monto imponible Liberacin del impuesto Sustitucin Dto. 2054/92 y sus modificaciones Dto. 135/06, art 8. Sustitucin Dto. 2054/92 Promocin de la industria del software Ley 25.922 CUIT: este campo se visualiza a partir del cierre de ejercicio 12/2011. Decreto: este campo se visualiza a partir del cierre de ejercicio 12/2011. Nro. Norma Part.: este campo se visualiza a partir del cierre de ejercicio 12/2011. Fecha Norma Part.: este campo se visualiza a partir del cierre de ejercicio 12/2011.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Anexo Norma Part.:este campo se visualiza a partir del cierre de ejercicio 12/2011. Norma Tipo: este campo rige con este nombre a partir del cierre de ejercicio 12/2011. Para los cierres de ejercicios anteriores se denomina Norma. Tipo Promocin: este campo se visualiza a partir del cierre de ejercicio 12/2011. Se debe seleccionar una opcin de la lista desplegable. Siendo las mismas: Industrial No industrial Fecha desde: el presente campo, al igual que los anteriores, se visualiza a partir del cierre de ejercicio 12/2011. Fecha Hasta: el comportamiento de este campo es el mismo del anterior. Autoridad Otorgante: seleccionar de la lista desplegable si se trata de autoridad Nacional, Provincial u otra. Liberacin / Desgravacin %
Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. Encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican los proyectos cargados.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.5.2. Item: Apropiacin del Resultado por Actividad Ventana: Apropiacin del Resultado por Actividad El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada carpeta Proyectos Promovidos y Actividad No Amparada seleccionando el tem Apropiacin del Resultado por Actividad Esta ventana slo se habilita en caso de haber marcado, desde el S.I.Ap., el campo Empresa Promovida dentro del tem Datos de Inters Fiscal.
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Proyecto Resultado Neto Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. Adems encontrar, dentro de la seccin Totales, los siguientes importes: Resultado por Venta de Acciones Resultado por Instrumentos Financieros Derivados Resultado Contable de Fuente Argentina Resultado Contable de Fuente Argentina Total Resta apropiar Encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican los proyectos cargados.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.5.3. Sub-Carpeta: Ajustes de Fuente Argentina 5.5.3.1 Item: Ajustes Rdo. Impositivo de F.A. aumentan utilidad o disminuyen prdida Ventana: Ajustes Rdo. Impositivo de F.A. aumentan utilidad o disminuyen prdida El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada carpeta Proyectos Promovidos y Actividad No Amparada sub carpeta Ajustes de Fuente Argentina seleccionando el tem Ajustes Rtdo. Impositivo de F.A. aumentan utilidad o disminuyen prdida
En esta ventana se encuentran, dentro de la seccin Totales, los siguientes importes: Total Ajuste que disminuyen quebrantos por Ventas de Acciones Total Ajuste que incrementa Utilidades por Venta de Acciones Total Ajuste que disminuye Quebrantos por Instrumentos Financieros Derivados Total Ajuste que incrementa Utilidad por Instrumentos Financieros Derivados Total de ajustes, excepto por Venta de Acciones e Instrumentos Financieros Derivados Adems, se encuentra los siguientes campos, los cuales reflejan la informacin ingresada a travs de los botones Detallar asociados a los mismos: Total Amortizaciones y Castigos en Amortizaciones y Castigos en exceso) exceso (Ver: Item: Detallar: Total
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Total Ajustes por diferencia de valuacin (Ver: Item: Detallar: Total Ajustes por diferencia de valuacin) Total Provisiones, Previsiones y reservas no deducibles o deducidas en exceso (Ver: Item: Detallar: Total Provisiones, Previsiones y reservas no deducibles o deducidas en exceso) Devoluciones al Aporte a Sociedades de Garanta Recproca deducido (Ver: Item: Detallar: Devoluciones al Aporte a Sociedades de Garanta Recproca deducido)
En el margen derecho de la ventana se encuentra el botn Detallar, que permite acceder a la ventana Ajustes Rdo. Impositivo F.A. aumentan utilidad o disminuyen la prdida.
Encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican los proyectos cargados. Antes de efectuar la carga de datos correspondientes a esta ventana, deber seleccionar en esta grilla un proyecto promovido a declarar o la actividad no promovida en proceso de determinacin.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.5.3.1.1 Item: Detallar (Ajustes Rdo. Impositivo de F.A. aumentan utilidad o disminuyen prdida) Ventana: Ajustes Rdo. Impositivo F.A. aumentan utilidad o disminuyen prdida El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada carpeta Proyectos Promovidos y Actividad No Amparada sub carpeta Ajustes de Fuente Argentina seleccionando el tem Ajustes Rdo. Impositivo de F.A. aumentan utilidad o disminuyen prdida ventana Ajustes Rdo. Impositivo de F.A. aumentan utilidad o disminuyen prdida seleccionando el botn Detallar de la ventana
Seleccionando el botn Agregar, ubicado en el margen derecho de la ventana, el Sistema habilita los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Gastos de mantenimiento y funcionamiento de automviles no deducibles Gastos no deducibles Asesoramiento tcnico del exterior Honorarios directores

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Reservas matemticas y similares en Compaas de Seguros Diferencia de cambio en exceso Inversiones de Capital mejoras permanentes Ajustes por precio de transferencia Impuestos a las Ganancias Ajustes que disminuyen Quebrantos por Ventas de Acciones (si luego de computar estos ajustes resultara una ganancia por este concepto, en esta versin podr efectuar, de corresponder, el cmputo de quebrantos de ejercicios anteriores por igual concepto) Ajustes que incrementan Utilidades por Venta de Acciones Ajustes que disminuyen Quebrantos por Instrumentos Financieros Derivados (si luego de computar estos ajustes resultara una ganancia por este concepto, en esta versin podr efectuar, de corresponder, el cmputo de quebrantos de ejercicios anteriores por igual concepto) Ajustes que incrementan Utilidades por Instrumentos Financieros Derivados Intereses Resultado por exposicin a la inflacin (REI) Prdidas extraordinarias Otros ajustes Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.5.3.1.2 Item: Detallar: Total Amortizaciones y Castigos en exceso Ventana: Amortizaciones y Castigos en exceso El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada carpeta Proyectos Promovidos y Actividad No Amparada sub carpeta Ajustes de Fuente Argentina seleccionando el tem Ajustes Rdo. Impositivo de F.A. aumentan utilidad o disminuyen prdida ventana Ajustes Rdo. Impositivo de F.A. aumentan utilidad o disminuyen prdida seleccionando el botn Detallar asociado al campo Amortizaciones y Castigos en exceso
Seleccionando el botn Agregar, ubicado en el margen derecho de la ventana, el Sistema habilita los campos a completar: Bienes Muebles Bienes Inmuebles Bienes Inmateriales Bienes que no revisten el carcter de Bienes de Cambio Otros (Amortizaciones y Castigos en exceso) Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.5.3.1.3 Item: Detallar: Total Ajustes por diferencia de valuacin Ventana: Ajustes por Diferencia de Valuacin El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada carpeta Proyectos Promovidos y Actividad No Amparada sub carpeta Ajustes de Fuente Argentina seleccionando el tem Ajustes Rdo. Impositivo de F.A. aumentan utilidad o disminuyen prdida ventana Ajustes Rdo. Impositivo de F.A. aumentan utilidad o disminuyen prdida seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Ajustes por Diferencia de Valuacin
Seleccionando el botn Agregar, ubicado en el margen derecho de la ventana, el Sistema habilita los campos a completar: Leasing Financiero Acciones Ttulos Pblicos Fondo Comn de Inversin Bienes de Cambio Otros Ajustes por diferencias de valuacin Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.5.3.1.4 Item: Detallar: Total Provisiones, Previsiones y reservas no deducibles o deducidas en exceso Ventana: Provisiones El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada carpeta Proyectos Promovidos y Actividad No Amparada sub carpeta Ajustes de Fuente Argentina seleccionando el tem Ajustes Rdo. Impositivo de F.A. aumentan utilidad o disminuyen prdida ventana Ajustes Rdo. Impositivo de F.A. aumentan utilidad o disminuyen prdida seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Provisiones, Previsiones y reservas no deducibles o deducidas en exceso
Seleccionando el botn Agregar, ubicado en el margen derecho de la ventana, el Sistema habilita los campos a completar: Incobrables Bienes de Cambio (Provis.) Inversiones Otras Previsiones Provisiones y reservas no deducibles o deducidas en exceso Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. De esta manera visualizar, el siguiente importe: Total Previsiones no deducibles o deducidas en exceso
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.5.3.1.5 Item: Detallar: Devoluciones al Aporte a Sociedades de Garanta Recproca deducido Ventana: Devoluciones al Aporte a Sociedades de Garanta Recproca deducido El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada carpeta Proyectos Promovidos y Actividad No Amparada sub carpeta Ajustes de Fuente Argentina seleccionando el tem Ajustes Rdo. Impositivo de F.A. aumentan utilidad o disminuyen prdida ventana Ajustes Rdo. Impositivo de F.A. aumentan utilidad o disminuyen prdida seleccionando el botn Detallar asociado al campo Devoluciones al Aporte a Sociedades de Garanta Recproca deducido
Seleccionando el botn Agregar, ubicado en el margen derecho de la ventana, el Sistema habilita los campos a completar, dentro de la seccin Datos a Cargar: Perodo Fiscal en que se dedujo Fecha de Retiro / Devolucin Importe CUIT de la Sociedad de Garanta Recproca Fecha del Aporte Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. De esta manera visualizar, el siguiente importe:
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Devoluciones al Aporte a Sociedades de Garanta Recproca deducido Encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican los datos cargados por: CUIT, Perodo, F. Retiro, F. Aporte, Proyecto.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.5.3.2 Item: Ajustes Rdo. Impositivo de F.A. disminuyen utilidad o aumentan prdida Ventana: Ajustes Rdo. Impositivo de F.A. disminuyen utilidad o aumentan prdida El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada carpeta Proyectos Promovidos y Actividad No Amparada sub carpeta Ajustes de Fuente Argentina seleccionando el tem Ajustes Rdo. Impositivo de F.A. disminuyen utilidad o aumentan prdida
En esta ventana se encuentran, dentro de la seccin Totales, los siguientes importes: Total Ajustes que Aumentan Quebrantos por Ventas de Acciones Total Ajustes que disminuyen Utilidades por Ventas de Acciones Total Ajustes que disminuyen Utilidades por Instrumentos Financieros Derivados Total Ajustes que incrementan Quebrantos por Instrumentos Financieros Derivados Total de ajustes, excepto por Venta de Acciones e Instrumentos Financieros Derivados Adems, se encuentra los siguientes campos, los cuales reflejan la informacin ingresada a travs de los botones Detallar asociados a los mismos: Total Amortizaciones y Castigos en Amortizaciones y Castigos en defecto) Defecto (Ver: Item: Detallar: Total
Total Ajustes por diferencias de valuacin (Ver: Item: Detallar: Total Ajustes por Diferencia de Valuacin) Aportes a Sociedades de Garanta Recproca (Ver: Item: Detallar: Aportes a Sociedades de Garanta Recproca)
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
En el margen derecho de la ventana se encuentra el botn Detallar, que permite acceder a la ventana Ajustes Rdo. Impositivo F.A. disminuyen utilidad y aumentan la prdida (Ver: Item: Ajustes Rdo. Impositivo de F.A. disminuyen utilidad o aumentan prdida).
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.5.3.2.1 Item: Detallar (Ajustes Rdo. Impositivo de F.A. disminuyen utilidad o aumentan prdida) Ventana: Ajustes Rdo. Impositivo de F.A. disminuyen utilidad y aumentan prdida El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada carpeta Proyectos Promovidos y Actividad No Amparada sub carpeta Ajustes de Fuente Argentina seleccionando el tem Ajustes Rdo. Impositivo de F.A. disminuyen utilidad o aumentan prdida ventana Ajustes Rdo. Impositivo de F.A. disminuyen utilidad o aumentan prdida seleccionando el botn Detallar de la ventana
Seleccionando el botn Agregar, ubicado en el margen derecho de la ventana, el Sistema habilita los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Ajustes que aumentan Quebrantos por Instrumentos Financieros Derivados Ajustes que disminuyen Utilidades por Instrumentos Financieros Derivados Ajustes que aumentan Quebrantos por Venta de Acciones Ajustes que disminuyen Utilidades por Ventas de Acciones Ajustes correlativos por Precio de Transferencia Rentas exentas o no gravadas Resultado por exposicin a la inflacin (REI) Reservas matemticas y similares en Compaas de Seguros
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Prdidas extraordinarias Honorarios Directores Otros ajustes Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos.
Pg. 140 de 200

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.5.3.2.2 Item: Detallar: Total Amortizaciones y Castigos en defecto Ventana: Amortizaciones y Castigos en defecto El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada carpeta Proyectos Promovidos y Actividad No Amparada sub carpeta Ajustes de Fuente Argentina seleccionando el tem Ajustes Rdo. Impositivo de F.A. disminuyen utilidad o aumentan prdida ventana Ajustes Rdo. Impositivo de F.A. disminuyen utilidad o aumentan prdida seleccionando el botn Detallar asociado al campo Amortizaciones y Castigos en defecto
Seleccionando el botn Agregar, ubicado en el margen derecho de la ventana, el Sistema habilita los campos a completar: Bienes Muebles Bienes Muebles Amortizacin Acelerada Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles Amortizacin Acelerada Bienes Inmateriales Bienes Inmateriales Amortizacin Acelerada Bienes que no revisten el carcter de Bienes de Cambio Otros (Amortizaciones y Castigos en defecto) Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos.
Pg. 141 de 200

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.5.3.2.3 Item: Detallar: Total Ajustes por Diferencia de Valuacin Ventana: Ajustes por Diferencia de Valuacin El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada carpeta Proyectos Promovidos y Actividad No Amparada sub carpeta Ajustes de Fuente Argentina seleccionando el tem Ajustes Rdo. Impositivo de F.A. disminuyen utilidad o aumentan prdida ventana Ajustes Rdo. Impositivo de F.A. disminuyen utilidad o aumentan prdida seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Ajustes por Diferencia de Valuacin
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.5.3.2.4 Item: Detallar: Aportes a Sociedades de Garanta Recproca Ventana: Detalle de Aportes a Sociedades de Garanta Recproca deducido El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada carpeta Proyectos Promovidos y Actividad No Amparada sub carpeta Ajustes de Fuente Argentina seleccionando el tem Ajustes Rdo. Impositivo de F.A. disminuyen utilidad o aumentan prdida ventana Ajustes Rdo. Impositivo de F.A. disminuyen utilidad o aumentan prdida seleccionando el botn Detallar asociado al campo Aportes a Sociedades de Garanta Recproca
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: CUIT de la Sociedad de Garanta Recproca Fecha del Aporte Importe del aporte Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. De esta manera visualizar, el siguiente importe total: Aportes a Sociedades de Garanta Recproca
Encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican los datos cargados por CUIT, Proyecto.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.5.4. Sub-Carpeta: Ajustes de Fuente Extranjera 5.5.4.1 Item: Ajustes Rdo. Impositivo de F.E. aumentan utilidad o disminuyen prdida Ventana: Ajustes Rdo. Impositivo de F.E. aumentan utilidad o disminuyen prdida El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada carpeta Proyectos Promovidos y Actividad No Amparada sub carpeta Ajustes de Fuente Extranjera seleccionando el tem Ajustes Rtdo. Impositivo de F.E. aumentan utilidad o disminuyen prdida
En esta ventana se encuentran, dentro de la seccin Totales para la Actividad No Promovida, los siguientes importes: Total Ajuste que disminuyen quebrantos por Ventas de Acciones Total Ajuste que incrementa Utilidades por Venta de Acciones Total de ajustes, excepto por Venta de Acciones Adems, se encuentra los siguientes campos, los cuales reflejan la informacin ingresada a travs de los botones Detallar asociados a los mismos: Total Amortizaciones y Castigos en exceso Total Ajustes por diferencia de valuacin
Pg. 144 de 200

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Total Provisiones, Previsiones y reservas no deducibles o deducidas en exceso
En el margen derecho de la ventana se encuentra el botn Detallar, que permite acceder a la ventana Ajustes Rdo. Impositivo de F.E. aumentan utilidad o disminuyen la prdida.
Pg. 145 de 200

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.5.4.1.1 Item: Detallar (Ajustes Rdo. Impositivo de F.E. aumentan utilidad o disminuyen prdida) Ventana: Ajustes Rdo. Impositivo de F.E. aumentan utilidad o disminuyen prdida El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada carpeta Proyectos Promovidos y Actividad No Amparada sub carpeta Ajustes de Fuente Extranjera seleccionando el tem Ajustes Rdo. Impositivo de F.E. aumentan utilidad o disminuyen prdida ventana Ajustes Rdo. Impositivo de F.E. aumentan utilidad o disminuyen prdida seleccionando el botn Detallar de la ventana
Seleccionando el botn Agregar, ubicado en el margen derecho de la ventana, el Sistema habilita los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Ajustes que disminuyen Quebrantos por Venas de Acciones Ajustes que incrementan Utilidades por Venta de Acciones Gastos de mantenimiento y funcionamiento de automviles no deducibles Gastos no deducibles Asesoramiento tcnico del exterior
Pg. 146 de 200

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Honorarios directores Inversiones de Capital mejoras permanentes Diferencia de cambio en exceso Reservas matemticas y similares en Compaas de Seguros Impuestos a las Ganancias Intereses Resultado por exposicin a la inflacin (REI) Prdidas extraordinarias Ajustes por precio de transferencia Otros ajustes Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos.
Pg. 147 de 200

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.5.4.1.2 Item: Detallar: Total Amortizaciones y Castigos en exceso Ventana: Amortizaciones y Castigos en exceso El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada carpeta Proyectos Promovidos y Actividad No Amparada sub carpeta Ajustes de Fuente Extranjera seleccionando el tem Ajustes Rdo. Impositivo de F.E. aumentan utilidad o disminuyen prdida ventana Ajustes Rdo. Impositivo de F.E. aumentan utilidad o disminuyen prdida seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Amortizaciones y Castigos en exceso
Seleccionando el botn Agregar, ubicado en el margen derecho de la ventana, el Sistema habilita los campos a completar: Bienes Muebles Bienes Inmuebles Bienes Inmateriales Bienes que no revisten el carcter de Bienes de Cambio Otros (Amortizaciones y Castigos en exceso) Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos.
Pg. 148 de 200

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.5.4.1.3 Item: Detallar: Total Ajustes por diferencia de valuacin Ventana: Ajustes por Diferencia de Valuacin El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada carpeta Proyectos Promovidos y Actividad No Amparada sub carpeta Ajustes de Fuente Extranjera seleccionando el tem Ajustes Rdo. Impositivo de F.E. aumentan utilidad o disminuyen prdida ventana Ajustes Rdo. Impositivo de F.E. aumentan utilidad o disminuyen prdida seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Ajustes por Diferencia de Valuacin
Pg. 149 de 200

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.5.4.1.4 Item: Detallar: Total Provisiones, Previsiones y reservas no deducibles o deducidas en exceso Ventana: Provisiones El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada carpeta Proyectos Promovidos y Actividad No Amparada sub carpeta Ajustes de Fuente Extranjera seleccionando el tem Ajustes Rdo. Impositivo de F.E. aumentan utilidad o disminuyen prdida ventana Ajustes Rdo. Impositivo de F.E. aumentan utilidad o disminuyen prdida seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Provisiones, Previsiones y reservas no deducibles o deducidas en exceso
Seleccionando el botn Agregar, ubicado en el margen derecho de la ventana, el Sistema habilita los campos a completar: Incobrables Bienes de Cambio (Provis.) Inversiones Otras Previsiones Provisiones y reservas no deducibles o deducidas en exceso Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. De esta manera visualizar, el siguiente importe: Total Previsiones no deducibles o deducidas en exceso
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.5.4.2 Item: Ajustes Rdo. Impositivo de F.E. disminuyen utilidad o aumentan prdida Ventana: Ajustes Rdo. Impositivo de F.E. disminuyen utilidad o aumentan prdida El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada carpeta Proyectos Promovidos y Actividad No Amparada sub carpeta Ajustes de Fuente Extranjera seleccionando el tem Ajustes Rtdo. Impositivo de F.E. disminuyen utilidad o aumentan prdida
En esta ventana se encuentran, dentro de la seccin Totales , los siguientes importes: Total de Ajustes que aumentan Quebrantos por Venta de Acciones Total de Ajustes que disminuyen Utilidades por Venta de Acciones Total de ajustes, excepto por venta de acciones Adems, se encuentra los siguientes campos, los cuales reflejan la informacin ingresada a travs de los botones Detallar asociados a los mismos: Amortizaciones y Castigos en defecto Total de Ajustes por diferencias de valuacin de Inventario
En el margen derecho de la ventana se encuentra el botn Detallar, que permite acceder a la ventana Ajustes Rdo. Impositivo de F.E. disminuyen utilidad o aumentan la prdida.
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5.5.4.2.1 Item: Detallar (Ajustes Rdo. Impositivo de F.E. disminuyen utilidad o aumentan prdida) Ventana: Ajustes Rdo. Impositivo de F.E. disminuyen utilidad o aumentan la prdida El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada carpeta Proyectos Promovidos y Actividad No Amparada sub carpeta Ajustes de Fuente Extranjera seleccionando el tem Ajustes Rdo. Impositivo de F.E. disminuyen utilidad o aumentan prdida ventana Ajustes Rdo. Impositivo de F.E. disminuyen utilidad o aumentan prdida seleccionando el botn Detallar de la ventana
Seleccionando el botn Agregar, ubicado en el margen derecho de la ventana, el Sistema habilita los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar para la Actividad No Promovida: Ajustes que aumentan Quebrantos por Venas de Acciones Ajustes que disminuyen Utilidades por Venta de Acciones Rentas exentas o no gravadas Ajustes correlativos por precio de transferencia Resultado por exposicin a la inflacin (REI) Reservas matemticas y similares en Compaa de Seguros Prdidas extraordinarias Honorarios directores Otros ajustes
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Pg. 153 de 200

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.5.4.2.2 Item: Detallar: Total Amortizaciones y Castigos en defecto Ventana: Amortizaciones y Castigos en defecto El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada carpeta Proyectos Promovidos y Actividad No Amparada sub carpeta Ajustes de Fuente Extranjera seleccionando el tem Ajustes Rdo. Impositivo de F.E. disminuyen utilidad o aumentan prdida ventana Ajustes Rdo. Impositivo de F.E. disminuyen utilidad o aumentan prdida seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total Amortizaciones y Castigos en defecto
Seleccionando el botn Agregar, ubicado en el margen derecho de la ventana, el Sistema habilita los campos a completar: Bienes Muebles Bienes Inmuebles Bienes Inmateriales Bienes que no revisten el carcter de Bienes de Cambio Otros (Amortizaciones y Castigos en defecto) Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos.
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5.5.4.2.3 Item: Detallar: Total Ajustes por diferencia de valuacin de inventario Ventana: Ajustes por Diferencia de Valuacin El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada carpeta Proyectos Promovidos y Actividad No Amparada sub carpeta Ajustes de Fuente Extranjera seleccionando el tem Ajustes Rdo. Impositivo de F.E. disminuyen utilidad o aumentan prdida ventana Ajustes Rdo. Impositivo de F.E. disminuyen utilidad o aumentan prdida seleccionando el botn Detallar asociado al campo Total de Ajustes por Diferencia de Valuacin de Inventario
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.5.5. Item: Compensacin de quebrantos de ejercicios anteriores Fuente Argentina Ventana: Compensacin de quebrantos de ejercicios anteriores Fuente Argentina El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada carpeta Proyectos Promovidos y Actividad No Amparada seleccionando el tem Compensacin de quebrantos de ejercicios anteriores Fuente Argentina
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Perodo Fiscal Proyecto Quebranto: Por venta de acciones Por instrumentos Financieros Derivados Resto Quebranto Computable: Por venta de acciones Por instrumentos Financieros Derivados Resto Trasladable: Por venta de acciones Por instrumentos Financieros Derivados

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Resto Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. Encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican los proyectos cargados. Antes de efectuar la carga de datos correspondientes a esta ventana, deber seleccionar en esta grilla un proyecto promovido a declarar o la actividad no promovida en proceso de determinacin.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.5.6. Item: Compensacin de quebrantos de ejercicios anteriores Fuente Extranjera Ventana: Compensacin de quebrantos de ejercicios anteriores Fuente Extranjera El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada carpeta Proyectos Promovidos y Actividad No Amparada seleccionando el tem Compensacin de quebrantos de ejercicios anteriores Fuente Extranjera
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Perodo Fiscal Proyecto Quebranto Actualizado: Por venta de acciones Resto Quebranto Computable: Por venta de acciones Resto Quebranto Trasladable: Por venta de acciones Resto Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos.

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.6.
Item: Resultado Atribuible a los Socios Ventana: Resultado Atribuible a los Socios
El Contribuyente acceder a esta ventana desde: ventana Declaracin Jurada seleccionando el tem Resultado Atribuible a los Socios
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Tiene resultado atribuible a los socios? Tipo Societario CUIT / CUIL Participacin % Impuesto retenido Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. Encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican los datos cargados por CUIT.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.7.
Item: Sujetos y entidades vinculadas, controladas o controlantes Ventana: Sujetos y entidades vinculadas, controladas o controlantes
El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada seleccionando el tem Sujetos y entidades vinculadas, controladas controlantes
Esta ventana slo se visualiza en caso de haber seleccionado en la pantalla Datos Descriptivos Declaracin Jurada, la opcin vinculacin con empresas nacionales.
Vinculacin: seleccionar de la lista desplegable la opcin correspondiente: Sociedad controlada Sociedad vinculada Sociedad controlante Ninguna Porcentaje de Participacin % Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. Encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican los datos cargados por CUIT.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.8.
Item: Formularios a Presentar para Operaciones Internacionales Ventana: Formularios a Presentar para Operaciones Internacionales
El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada seleccionando el tem Formularios a Presentar para Operaciones Internacionales Esta ventana slo se visualiza en caso de haber seleccionado en la pantalla Datos Descriptivos Declaracin Jurada, un tipo de vinculacin (con empresas nacionales / con empresas internacionales).
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema el campo a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Est obligado a presentar: deber seleccionar de la lista desplegable el/los formulario/s que debe presentar: F.740, F.741, F.743, F.867 ninguno. Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. Encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican los formularios a presentar.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.9.
Item: Operaciones Internacionales Ventana: Operaciones Internacionales
El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada seleccionando el tem Operaciones Internacionales
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar:

Con sujetos no vinculados Con sujetos vinculados Con sujetos radicados en pases de baja o nula tributacin, a todos los efectos previstos en la Ley de Impuesto a las Ganancias y en su Decreto Reglamentario, sern considerados pases de baja o nula tributacin, incluidos, en su caso, dominios, jurisdicciones, territorios, Estados asociados o regmenes tributarios especiales, si forman parte integrante del listado incluido en el 7 Art. agregado s/n a continuacin del Art. 21 del decreto mencionado precedentemente. Ninguna, deber ser seleccionada cuando existan operaciones internacionales entre partes independientes, sin que medie ningn tipo de vinculacin. Supuesto de Vinculacin, se deber seleccionar el que corresponda de la lista desplegable que presenta este campo, para lo cual el sistema mostrar una breve descripcin de cada uno de los distintos Supuestos.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.10.
Carpeta: Resultados
5.10.1. Sub-Carpeta: Determinacin del Resultado Neto 5.10.1.1 Item: Datos Descriptivos Determinacin del Resultado Neto Ventana: Datos Descriptivos Determinacin del Resultado Neto El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada carpeta Resultados sub carpeta Determinacin del Resultado Neto seleccionando el tem Datos Descriptivos Determinacin del Resultado Neto
En esta ventana visualizar los siguientes datos Totales: Total Resultado contable Total Resultado neto Total Ajustes Total resultado atribuible a los socios Total resultado impositivo Total resultado neto final Total quebrantos por venta de acciones
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Total impuesto liberado Total por quebrantos por Instrumentos Financieros Derivados Total impuesto no liberado Total quebrantos computables Total rgimen de promocin Total impuesto determinado Total Donaciones (Fuente Argentina)
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.10.1.2 Item: Determinacin del resultado Fuente Argentina Ventana: Determinacin del resultado Fuente Argentina El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada carpeta Resultados sub carpeta Determinacin del Resultado Neto seleccionando el tem Determinacin del resultado Fuente Argentina
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema el campo a completar: Compensacin de quebrantos de otras actividades: slo se habilita para empresas con marca de Promovida. Encontrar dentro de la seccin Lista una grilla en la cual se identifican los proyectos cargados. Antes de efectuar la carga de datos correspondientes a esta ventana, deber seleccionar en esta grilla un proyecto promovido a declarar o la actividad no promovida en proceso de determinacin. Finalizado el ingreso del dato, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore el mismo.
De esta manera, visualizar los siguientes datos: Resultado contable Ajustes Resultado impositivo Antes de donaciones
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Donaciones Resultado impositivo Quebrantos por venta de acciones Quebrantos por instrumentos financieros derivados Quebrantos computables Rgimen de promocin Resultado neto Resultado atribuible a los socios Resultado neto final Impuesto determinado Impuesto liberado Impuesto no liberado Impuesto liberado Art. 8 Dto. 135/06 Impuesto no liberado Art. 8 Dto. 135/06
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.10.1.3 Item: Determinacin del resultado Fuente Extranjera Ventana: Determinacin del resultado Fuente Extranjera El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada carpeta Resultados sub carpeta Determinacin del Resultado Neto seleccionando el tem Determinacin del resultado Fuente Extranjera
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar: Quebranto de fuente argentina: este campo slo se habilitar cuando la empresa haya generado utilidades de fuente extranjera y existiera en el ejercicio en proceso de declaracin una prdida de fuente argentina. Quebranto de fuente argentina de ejercicios anteriores: slo se habilita este campo cuando la empresa haya generado utilidades de fuente extranjera y a su vez tenga quebranto de fuente argentina de ejercicios anteriores, lo cual segn la legislacin vigente le dispensa la reduccin de dichos quebrantos. (art. 134 LG). Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. De esta manera, visualizar los siguientes datos: Resultado contable Ajustes Resultado impositivo Quebrantos computables
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Quebrantos por venta de acciones Resultado Neto Resultado neto final Resultado atribuible a los socios Impuesto determinado Impuesto liberado: este campo se encuentra inhabilitado para la presente versin del aplicativo. Impuesto determinado no promovido: este campo se encuentra inhabilitado para la presente versin del aplicativo.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.10.2. Item: Donaciones Ventana: Donaciones El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada carpeta Resultados seleccionando el tem Donaciones
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Donacin Recibida / Efectuada: seleccionar de la lista desplegable si se trata de una donacin recibida efectuada. CUIT de la entidad donante / donataria: deber ingresar el nmero de la Clave nica de Identificacin Tributaria perteneciente a la entidad que corresponda. Tipo de donacin: seleccionar la opcin que corresponda, cliqueando sobre el botn que se encuentra a la derecha de este campo, pudiendo ser: Efectivo Especie C.B.U., este campo ser obligatorio para las donaciones recibidas / realizadas en efectivo que sean mayores a $1200 y optativo para las que no superen dicho monto. Deber consignar la Clave Bancaria Uniforme de la cuenta correspondiente. Fecha Depsito, este campo ser obligatorio para las donaciones recibidas / realizadas en efectivo que sean mayores a $1200 y optativo para las que no superen dicho monto. Deber ingresar la fecha del depsito de dinero en efectivo en la cuenta relacionada a la CBU informada.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Tipo de Bien Donado: este campo slo se habilitar para las donaciones efectuadas en especie. El contribuyente deber seleccionar la opcin que corresponda de la lista desplegable, pudiendo ser: Acciones, cuotas, participaciones sociales Bien mueble no registrable Bien mueble registrable Bienes fungibles Bienes inmateriales Inmuebles Nmero Registral: este campo slo se habilita para los siguientes tipos de bienes donados: Bien mueble registrable e Inmuebles. El contribuyente deber consignar el nmero bajo el cual est registrado el bien. Cantidad, este campo slo se habilita para el tipo de bien donado: Bienes fungibles. Debe ingresar la cantidad de bienes. Unidad de Medida, este campo slo se habilita para el tipo de bien donado: Bienes fungibles. El contribuyente debe seleccionar, mediante la lista desplegable, la unidad de medida correspondiente entre las siguientes opciones: Litro Kilogramo Metro cbico Unidades Especie, este campo slo se habilita para el tipo de bien donado: Bienes fungibles. Calidad, este campo slo se habilita para el tipo de bien donado: Bienes fungibles. Fecha Donacin, ingresar la fecha en que se realiz / recibi la donacin. Monto del Bien Donado, consignar el importe del bien entregado / recibido en donacin. Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. De esta manera visualizar los siguientes importes totales: Monto Total de Donaciones Recibidas Monto Total de Donaciones Efectuadas
Encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican las donaciones.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.10.3. Item: Saldo previo al cmputo del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos Ventana: Saldo previo al cmputo del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada carpeta Resultados seleccionando el tem Saldo previo al cmputo del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos Esta ventana est compuesta por dos pestaas: Pestaa Determinacin del Saldo
Pestaa Determinacin del Saldo (Continuacin)
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Esta pantalla contiene los siguientes campos: Pestaa Determinacin del Saldo Estuvo sujeto a la renta/bienes de fuente extranjera al pago de impuestos anlogos en el exterior?: en caso que el Impuesto Determinado F.E. (A Favor AFIP) sea mayor a cero, se encontrar tildado este campo y habilitado el botn Detallar asociado al mismo, que permite acceder a la ventana Identificacin del tipo de impuesto y el pas en el cual pag Impuestos Anlogos. A favor AFIP Impuesto Determinado F.E. Subtotal Fuente Extranjera Impuesto Determinado F.A. Subtotal Fuente Argentina A favor Contribuyente Imp. anlogos pagados en el exterior Saldo a favor perodo anterior anticipos cancelados en bonos Saldo a favor perodo anterior anticipos cancelados en bonos CF Dto. 135/06 Anticipos cancelados mediante F.515

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Anticipos cancelados mediante BCF Dto. 135/06 Total bonos F.515 Total bonos CF Dto. 135/06 Saldo a favor del responsable por anticipos en bonos Saldo a favor del responsable por anticipos en bonos CF Dto. 135/06 Diferimiento F.518 Pestaa Determinacin del Saldo A favor AFIP Subtotal General Saldo Previo al Cmputo del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos A favor Contribuyente Pago a cuenta impuesto a la ganancia mnima presunta Pago a cuenta ley de promocin a la investigacin Pago a cuenta impuesto sobre los combustibles lquidos Pago a cuenta combustibles lquidos Decreto 802 Otros pagos a cuenta
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.10.3.1 Item: Detallar: Estuvo sujeto a la renta/bienes de fuente extranjera al pago de impuestos anlogos en el exterior? Ventana: Identificacin del tipo de impuesto y el pas en el cual pag Impuestos Anlogos El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada carpeta Resultados seleccionando el tem Saldo previo al cmputo del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos ventana Saldo previo al cmputo del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos seleccionando el botn Detallar asociado al campo Estuvo sujeto a la renta/bienes de fuente extranjera al pago de impuestos anlogos en el exterior? Esta ventana slo se habilita en caso que el Impuesto Determinado F.E. (A Favor AFIP) sea mayor a cero.
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Pas de Origen de la Renta del Exterior Monto de la Renta del Exterior Denominacin del Impuesto Fecha de Pago Monto del impuesto anlogo pagado en el exterior Fecha del Certificado Nro. Certificado
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. De esta manera visualizar el siguiente importe: Total impuestos Anlogos Pagados en el Exterior
Encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican los datos ingresados por Denominacin del Impuesto.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.10.4. Item: Datos Descriptivos Cmputo del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos Ventana: Datos Descriptivos Cmputo del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada carpeta Resultados seleccionando el tem Datos Descriptivos Cmputo del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos
En esta ventana se visualizan los siguientes campos: A Favor AFIP Saldo previo al Cmputo del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos Saldo a cancelar Subtotal a ingresar Saldo a ingresar Saldo A Favor Contribuyente Saldo por Anticipos cancelados con Impuesto sobre los Crditos y Dbitos Anticipos cancelados con Cmputo de Bonos y Crditos Fiscales Saldo por Anticipos cancelados con Bonos o Crditos Fiscales Total anticipos ingresados, excepto F.515 Saldo a favor perodo anterior
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Saldo Adems se encuentran los siguientes campos, los cuales reflejan la informacin ingresada a travs de los botones Detallar asociados a los mismos: A Favor Contribuyente Anticipos cancelados con Cmputo del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos Cmputo de impuesto sobre los Crditos y Dbitos para cancelacin de DDJJ Retenciones y Percepciones Saldo a favor por Fusin o absorcin
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.10.4.1 Item: Detallar: Anticipos cancelados con Cmputo del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos, a favor del contribuyente Ventana: Cmputo como anticipos del impuesto sobre los crditos y dbitos en cuentas bancarias El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada carpeta Resultados seleccionando el tem Datos Descriptivos Cmputo del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos ventana Datos Descriptivos Cmputo del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos seleccionando el botn Detallar asociado al campo Anticipos cancelados con Cmputo del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos, a favor del contribuyente
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Proveniente de: seleccionar de la lista desplegable la opcin que corresponda: Percepcin bancaria o ingreso propio DDJJ Importe Computado: consignar el monto computado como crdito para cancelar el anticipo. Nmero de Anticipo: informar a qu anticipo se imput el crdito del impuesto sobre los crditos y dbitos en cuentas bancarias. Perodo de la Percepcin: este campo estar habilitado para percepcin bancaria o ingreso propio. Deber indicar mes y ao en el que fuera practicada la percepcin o se hubiera ingresado el impuesto propio, que se computar como crdito. CUIT del Agente de Percepcin: este campo estar habilitado para percepcin bancaria o ingreso propio. Clave del titular de la cuenta: este campo estar habilitado para percepcin bancaria o ingreso propio. Deber informar el CUIT/CUIL/CDI del titular de la cuenta bancaria en

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
la que se practic la percepcin. En caso de tratarse del cmputo de impuesto propio, consignar la clave propia. CBU: consignar la clave bancaria uniforme de la cuenta en la que se practic la percepcin. En caso de tratarse de una percepcin que no hubiera sido efectuada en cuenta bancaria y por tal motivo no tenga CBU asociada a la operacin o se estuviera declarando impuesto propio, se deber consignar 00000000-00000000000000. Impuesto: este campo estar habilitado para DDJJ, debiendo seleccionar: Ganancias Personas Jurdicas, Ganancias Personas Fsicas Ganancia Mnima Presunta. Perodo: este campo estar habilitado para DDJJ. Deber consignar el ejercicio fiscal de la declaracin jurada que gener el saldo a favor del contribuyente por anticipos cancelados mediante el cmputo del impuesto sobre los crditos y dbitos en cuentas bancarias Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. De esta manera visualizar el siguiente importe: Anticipos cancelados con Imputacin del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos
Encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican los datos ingresados por CUIT del Agente.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.10.4.2 Item: Detallar: Cmputo de impuesto sobre los Crditos y Dbitos para cancelacin de DDJJ Ventana: Cmputo como crdito del impuesto sobre los crditos y dbitos en cuentas bancarias El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada carpeta Resultados seleccionando el tem Datos Descriptivos Cmputo del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos ventana Datos Descriptivos Cmputo del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos seleccionando el botn Detallar asociado al campo Cmputo de impuesto sobre los Crditos y Dbitos para cancelacin de DDJJ
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Proveniente de: seleccionar de la lista desplegable la opcin que corresponda: Percepcin bancaria o ingreso propio DDJJ Importe Computado: deber consignar el monto computado como crdito para cancelar el saldo de declaracin jurada. Perodo de la Percepcin: este campo estar habilitado para percepcin bancaria o ingreso propio. Deber indicar mes y ao en el que fuera practicada la percepcin o se hubiera ingresado el impuesto propio, que se computar como crdito. CUIT del Agente de Percepcin: este campo estar habilitado para percepcin bancaria o ingreso propio. Clave del titular de la cuenta: este campo estar habilitado para percepcin bancaria o ingreso propio. Deber informar el CUIT/CUIL/CDI del titular de la cuenta bancaria en la que se practic la percepcin. En caso de tratarse del cmputo de impuesto propio, consignar la clave propia.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
CBU: este campo estar habilitado para percepcin bancaria o ingreso propio. Deber consignar la clave bancaria uniforme de la cuenta en la que se practic la percepcin. En caso de tratarse de una percepcin que no hubiera sido efectuada en cuenta bancaria y por tal motivo no tenga CBU asociada a la operacin o se estuviera declarando impuesto propio, se deber consignar 00000000-00000000000000 Impuesto: este campo estar habilitado para DDJJ, debiendo seleccionar: Ganancias Personas Jurdicas, Ganancias Personas Fsicas Ganancia Mnima Presunta. Perodo: este campo estar habilitado para DDJJ. Deber consignar el ejercicio fiscal de la declaracin jurada que gener el saldo a favor del contribuyente por anticipos cancelados mediante el cmputo del impuesto sobre los crditos y dbitos en cuentas bancarias. Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. De esta manera visualizar el siguiente importe: Pago a Cuenta por imputacin del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos
Encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican los datos ingresados por CUIT del Agente.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.10.4.3 Item: Retenciones y Percepciones Ventana: Retenciones y Percepciones El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada carpeta Resultados seleccionando el tem Datos Descriptivos Cmputo del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos ventana Datos Descriptivos Cmputo del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos seleccionando el botn Detallar asociado al campo Retenciones y Percepciones
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: Tipo Operacin: seleccionar si se trata de una Retencin o Percepcin. CUIT del agente de retencin: se consignar la Clave nica de Identificacin Tributaria del agente de retencin / percepcin segn corresponda. Fecha de la Retencin: ingresar el da, mes y ao en que se practic la misma. Rgimen: seleccionar de la lista desplegable el rgimen de retencin / percepcin que corresponda. Descripcin Rgimen: en este campo podr visualizar la descripcin completa del rgimen seleccionado. Importe: consignar el importe por el cual se llev a cabo la retencin/percepcin. En caso de tratarse de una Nota de Crdito, el importe deber ingresarse anteponindole el signo menos (-). N de certificado: ingresar el nmero del documento que certifique la retencin. Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos.

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican los datos cargados por CUIT Agente.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.10.4.4 Item: Saldo a Favor por Fusin o Absorcin Ventana: Identificacin del Saldo a favor proveniente de empresas fusionadas y/o absorvidas El Contribuyente acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia: ventana Declaracin Jurada carpeta Resultados seleccionando el tem Datos Descriptivos Cmputo del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos ventana Datos Descriptivos Cmputo del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos seleccionando el botn Detallar asociado al campo Saldo a Favor por Fusin o Absorcin
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar dentro de la seccin Datos a Cargar: CUIT Empresa Antecesora Fecha de Aprobacin de la fusin / absorcin Fecha de Presentacin de la DJ de la Empresa Antecesora Perodo Fiscal DJ Empresa Antecesora Importe del Saldo a Favor Computable Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. De esta manera visualizar el siguiente importe: Total Encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican los datos cargados por CUIT y Perodo Fiscal.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.10.5. Item: Forma de ingreso del Saldo Ventana: Forma de ingreso del Saldo El Contribuyente acceder a esta ventana desde: ventana Declaracin Jurada carpeta Resultados seleccionando el tem Forma de ingreso del Saldo
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar: Importe ingresado en la DDJJ original o ltima rectificativa Suma ingresada en forma no bancaria Solicita plan de facilidades: en caso que as lo desee, deber tildar este campo. De esta manera el Sistema habilita el botn Detallar Plan Facilidades, a travs del cual ingresa al Aplicativo Plan de Facilidades de Pago RG 984, donde podr especificar las caractersticas del plan. Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. De esta manera visualizar los siguientes importes: Saldo a favor de AFIP Total a pagar
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.11.
Item: Operaciones Amparadas por Convenio para evitar la Doble Imposicin Internacional Ventana: Operaciones Amparadas por Convenio para evitar la Doble Imposicin Internacional
El Contribuyente acceder a esta ventana desde: ventana Declaracin Jurada seleccionando el tem Operaciones Amparadas por Convenio para evitar la Doble Imposicin Internacional Esta ventana se muestra nicamente en caso de haber tildado el tem Realiz operaciones amparadas por convenio para evitar la doble imposicin internacional? en la ventana Datos Descriptivos Declaracin Jurada.
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar: Monto anual de las operaciones Concepto de la operacin: podr repetirse el mismo concepto. Denominacin del Sujeto del Exterior Calle Nmero Piso Dpto./Of. Localidad Cdigo Postal Pases NIF Convenio para evitar la Doble Imposicin Internacional
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. De esta manera visualizar el siguiente importe: Monto Total anual de las operaciones amparadas por Convenio para evitar la Doble Imposicin Encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican los datos cargados por Monto Anual.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.12.
Item: Monto anual de rentas exentas y/o no alcanzadas por aplicacin de Convenios para evitar la doble Imposicin Internacional Ventana: Monto anual de rentas exentas y/o no alcanzadas por aplicacin de Convenios para evitar la doble Imposicin Internacional
El Contribuyente acceder a esta ventana desde: ventana Declaracin Jurada seleccionando el tem Monto anual de rentas exentas y/o no alcanzadas por aplicacin de Convenios para evitar la doble Imposicin Internacional Esta ventana se muestra nicamente en caso de haber tildado el tem Percibi rentas exentas y/o no alcanzadas por aplicacin de Convenios para evitar la Doble Imposicin Internacional? en la ventana Datos Descriptivos Declaracin Jurada.
Para comenzar el ingreso de datos, deber cliquear el botn Agregar, habilitando el Sistema los campos a completar: Monto anual de renta exenta y/o no alcanzada Convenio para evitar la Doble Imposicin Internacional Finalizado el ingreso de datos, deber presionar el botn Aceptar para que el Sistema incorpore los mismos. De esta manera visualizar el siguiente importe: Monto Total anual de rentas exentas y/o no alcanzadas Encontrar dentro de la seccin Seleccionar una grilla en la cual se identifican los datos cargados por Monto Anual.
Pg. 189 de 200

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.13.
Tablas del Sistema
El Contribuyente acceder a visualizar las tablas del sistema desde: ventana Declaracin Jurada seleccionando el tem Tablas del Sistema
Al seleccionar el tem Tablas del Sistema, se despliegan las distintas tablas que componen el sistema. Para acceder a visualizar alguna de ellas, el Contribuyente deber cliquear sobre la misma.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
5.14.
Ventana de Error
En caso que el Contribuyente ingrese los datos en forma incompleta en alguna de las ventanas del aplicativo no complete correctamente algn dato, el Sistema lo informar mediante la correspondiente ventana de inconsistencia. A modo de ejemplo, se presentan las siguientes ventanas: Inconsistencia por campos sin completar
Inconsistencia por campo completado errneamente
Pg. 191 de 200

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La ventana est dividida en dos secciones:

En la parte superior, se enumeran los errores En la parte inferior, se muestra la descripcin del error, habiendo seleccionado previamente el tem.
Para salir de esta ventana, deber cliquear el botn Salir.
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Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
6.
6.1.
Anexo
CUITs de Pases
TIPO_ SUJETO Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica
CODIGO_T_CUIT DESCRIPCIN _PAIS 55000000018 URUGUAY 55000000026 PARAGUAY 55000000034 CHILE 55000000042 BOLIVIA 55000000050 BRASIL 55000001014 BURKINA FASO 55000001022 ARGELIA 55000001030 BOTSWANA 55000001049 BURUNDI 55000001057 CAMERUN 55000001073 CENTRO AFRICANO, REP. 55000001103 COSTA DE MARFIL 55000001138 EGIPTO 55000001146 ETIOPIA 55000001154 GABON 55000001162 GAMBIA 55000001170 GHANA 55000001189 GUINEA 55000001197 GUINEA ECUATORIAL 55000001200 KENIA 55000001219 LESOTHO 55000001227 REPUBLICA DE LIBERIA (Estado independiente) 55000001235 LIBIA 55000001243 MADAGASCAR 55000001278 MARRUECOS 55000001286 REPUBLICA DE MAURICIO 55000001294 MAURITANIA 55000001308 NIGER 55000001316 NIGERIA 55000001324 ZIMBABWE 55000001332 RUANDA 55000001340 SENEGAL 55000001359 SIERRA LEONA 55000001367 SOMALIA 55000001375 REINO DE SWAZILANDIA (Estado independiente) 55000001383 SUDAN 55000001405 TOGO 55000001413 REPUBLICA TUNECINA 55000001448 ZAMBIA 55000001456 POS.BRITANICA (AFRICA) 55000001464 POS.ESPAOLA (AFRICA) 55000001472 POS.FRANCESA (AFRICA) 55000001480 POS.PORTUGUESA (AFRICA) 55000001499 REPUBLICA DE ANGOLA 55000001502 REPUBLICA DE CABO VERDE (Estado independiente)
Pg. 193 de 200

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012 Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica
55000001510 MOZAMBIQUE 55000001529 CONGO REP.POPULAR 55000001537 CHAD 55000001545 MALAWI 55000001553 TANZANIA 55000001588 COSTA RICA 55000001618 ZAIRE 55000001626 BENIN 55000001634 MALI 55000001707 UGANDA 55000001715 SUDAFRICA, REP. DE 55000001812 REPUBLICA DE SEYCHELLES (Estado independiente) 55000001820 SANTO TOME Y PRINCIPE 55000001839 NAMIBIA 55000001847 GUINEA BISSAU 55000001855 ERITREA 55000001863 REPUBLICA DE DJIBUTI (Estado independiente) 55000001898 COMORAS 55000001987 INDETERMINADO (AFRICA) 55000002010 BARBADOS (Estado independiente) 55000002045 CANADA 55000002053 COLOMBIA 55000002096 DOMINICANA, REPUBLICA 55000002118 EL SALVADOR 55000002126 ESTADOS UNIDOS 55000002134 GUATEMALA 55000002142 REPUBLICA COOPERATIVA DE GUYANA (Estado independiente) 55000002150 HAITI 55000002169 HONDURAS 55000002177 JAMAICA 55000002185 MEXICO 55000002193 NICARAGUA 55000002207 REPUBLICA DE PANAMA (Estado independiente) 55000002215 ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO (Estado asoc. a EEUU) 55000002223 PERU 55000002258 ANTIGUA Y BARBUDA (Estado independiente) 55000002266 VENEZUELA 55000002274 POS.BRITANICA (AMERICA) 55000002282 POS.DANESA (AMERICA) 55000002290 POS.FRANCESA (AMERICA) 55000002304 POS.PAISES BAJOS (AMERICA) 55000002312 POS.E.E.U.U. (AMERICA) 55000002320 SURINAME 55000002339 EL COMMONWEALTH DE DOMINICA (Estado Asociado) 55000002347 SANTA LUCIA 55000002355 SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS (Estado independiente) 55000002363 BELICE (Estado independiente) 55000002398 CUBA 55000002428 ECUADOR
Pg. 194 de 200

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012 Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica
55000002436 REPUBLICA DE TRINIDAD Y TOBAGO 55000002827 BUTAN 55000002843 MYANMAR (EX BIRMANIA) 55000002878 ISRAEL 55000002884 ESTADO ASOCIADO DE GRANADA (Estado independiente) 55000002894 FEDERACION DE SAN CRISTOBAL (Islas Saint Kitts and Nevis) 55000002908 COMUNIDAD DE LAS BAHAMAS (Estado independiente) 55000002916 TAILANDIA 55000002924 INDETERMINADO (AMERICA) 55000002932 IRAN 55000002983 ESTADO DE QATAR (Estado independiente) 55000003009 REINO HACHEMITA DE JORDANIA 55000003017 AFGANISTAN 55000003025 ARABIA SAUDITA 55000003033 ESTADO DE BAHREIN (Estado independiente) 55000003068 CAMBOYA (EX KAMPUCHEA) 55000003076 REPUBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA DE SRI LANKA 55000003084 COREA DEMOCRATICA 55000003092 COREA REPUBLICANA 55000003106 CHINA REP.POPULAR 55000003114 REPUBLICA DE CHIPRE (Estado independiente) 55000003122 FILIPINAS 55000003130 TAIWAN 55000003149 GAZA 55000003157 INDIA 55000003165 INDONESIA 55000003173 IRAK 55000003203 JAPON 55000003238 ESTADO DE KUWAIT (Estado independiente) 55000003246 LAOS 55000003254 LIBANO 55000003262 MALASIA 55000003270 REPUBLICA DE MALDIVAS (Estado independiente) 55000003289 SULTANATO DE OMAN 55000003297 MONGOLIA 55000003300 NEPAL 55000003319 EMIRATOS ARABES UNIDOS (Estado independiente) 55000003327 PAKISTAN 55000003335 SINGAPUR 55000003343 SIRIA 55000003378 VIETNAM 55000003394 REPUBLICA DEL YEMEN 55000003416 POS.BRITANICA (HONG KONG) 55000003424 POS.JAPONESA (ASIA) 55000003440 MACAO 55000003459 BANGLADESH 55000003505 TURQUIA 55000003548 ITALIA 55000003556 TURKMENISTAN 55000003564 UZBEKISTAN
Pg. 195 de 200

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012 Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica
Pg. 196 de 200
55000003572 TERRITORIOS AUTONOMOS PALESTINOS 55000003815 ISLANDIA 55000003882 GEORGIA 55000003890 TAYIKISTAN 55000003904 AZERBAIDZHAN 55000003912 BRUNEI DARUSSALAM (Estado independiente) 55000003920 KAZAJSTAN 55000003939 KIRGUISTAN 55000003963 INDETERMINADO (ASIA) 55000004013 REPUBLICA DE ALBANIA 55000004048 PRINCIPADO DEL VALLE DE ANDORRA 55000004056 AUSTRIA 55000004064 BELGICA 55000004072 BULGARIA 55000004099 DINAMARCA 55000004102 ESPAA 55000004110 FINLANDIA 55000004129 FRANCIA 55000004137 GRECIA 55000004145 HUNGRIA 55000004153 IRLANDA (EIRE) 55000004188 PRINCIPADO DE LIECHTENSTEIN (Estado independiente) 55000004196 GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO 55000004218 PRINCIPADO DE MONACO 55000004226 NORUEGA 55000004234 PAISES BAJOS 55000004242 POLONIA 55000004250 PORTUGAL 55000004269 REINO UNIDO 55000004277 RUMANIA 55000004285 SERENISIMA REPUBLICA DE SAN MARINO (Estado independiente) 55000004293 SUECIA 55000004307 SUIZA 55000004315 SANTA SEDE (VATICANO) 55000004323 YUGOSLAVIA 55000004366 REPUBLICA DE MALTA (Estado independiente) 55000004382 ALEMANIA, REP. FED. 55000004390 BIELORUSIA 55000004404 ESTONIA 55000004412 LETONIA 55000004420 LITUANIA 55000004439 MOLDOVA 55000004463 BOSNIA HERZEGOVINA 55000004498 ESLOVENIA 55000004900 MACEDONIA 55000004919 POS.BRITANICA (EUROPA) 55000004986 INDETERMINADO (EUROPA) 55000004994 AUSTRALIA 55000005036 REPUBLICA DE NAURU (Estado independiente) 55000005044 NUEVA ZELANDA 55000005052 REPUBLICA DE VANUATU

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012 Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica
55000005069 SAMOA OCCIDENTAL 55000005079 POS.AUSTRALIANA (OCEANIA) 55000005087 POS.BRITANICA (OCEANIA) 55000005095 POS.FRANCESA (OCEANIA) 55000005109 POS.NEOCELANDESA (OCEANIA) 55000005117 POS.E.E.U.U. (OCEANIA) 55000005125 FIJI, ISLAS 55000005133 PAPUA, ISLAS 55000005168 KIRIBATI 55000005176 TUVALU 55000005184 ISLAS SALOMON 55000005192 REINO DE TONGA (Estado independiente) 55000005206 REPUBLICA DE LAS ISLAS MARSHALL (Estado independiente) 55000005214 ISLAS MARIANAS 55000005907 MICRONESIA ESTADOS FED. 55000005915 PALAU 55000005982 INDETERMINADO (OCEANIA) 55000006016 RUSA, FEDERACION 55000006024 ARMENIA 55000006032 CROACIA 55000006040 UCRANIA 55000006059 CHECA, REPUBLICA 55000006067 ESLOVACA, REPUBLICA 55000006520 ANGUILA (Territorio no autnomo del Reino Unido) 55000006539 ARUBA (Territorio de Pases Bajos) 55000006547 ISLAS DE COOK (Territorio autnomo asociado a Nueva Zelanda) 55000006555 PATAU 55000006563 POLINESIA FRANCESA (Territorio de Ultramar de Francia) 55000006598 ANTILLAS HOLANDESAS (Territorio de Pases Bajos) 55000006628 ASCENCION 55000006636 BERMUDAS (Territorio no autnomo del Reino Unido) 55000006644 CAMPIONE D@ITALIA 55000006652 COLONIA DE GIBRALTAR 55000006660 GROENLANDIA 55000006679 GUAM (Territorio no autnomo de los EEUU) 55000006687 HONK KONG (Territorio de China) 55000006695 ISLAS AZORES 55000006709 ISLAS DEL CANAL:Guernesey,Jersey,Alderney,G.Stark,L.Sark,etc 55000006717 ISLAS CAIMAN (Territorio no autnomo del Reino Unido) 55000006725 ISLA CHRISTMAS 55000006733 ISLA DE COCOS O KEELING 55000006768 ISLA DE MAN (Territorio del Reino Unido) 55000006776 ISLA DE NORFOLK 55000006784 ISLAS TURKAS Y CAICOS (Territorio no autnomo del R. Unido) 55000006792 ISLAS PACIFICO 55000006806 ISLA DE SAN PEDRO Y MIGUELON 55000006814 ISLA QESHM 55000006822 ISLAS VIRGENES BRITANICAS(Territorio no autnomo de R.UNIDO)
Pg. 197 de 200

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012 Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica Persona Jurdica
55000006830 ISLAS VIRGENES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 55000006849 LABUAN 55000006857 MADEIRA (Territorio de Portugal) 55000006865 MONTSERRAT (Territorio no autnomo del Reino Unido) 55000006873 NIUE 55000006903 PITCAIRN 55000006938 REGIMEN APLICABLE A LAS SA FINANCIERAS(ley 11.073 de la ROU) 55000006946 SANTA ELENA 55000006954 SAMOA AMERICANA (Territorio no autnomo de los EEUU) 55000006962 ARCHIPIELAGO DE SVBALBARD 55000006970 TRISTAN DA CUNHA 55000006989 TRIESTE (Italia) 55000006997 TOKELAU 55000007004 ZONA LIBRE DE OSTRAVA (ciudad de la antigua Checoeslovaquia) 55000009988 PARA PERSONAS FISICAS DE INDETERMINADO (CONTINENTE) 55000009996 PARA PERSONAS FISICAS DE OTROS PAISES
Pg. 198 de 200

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
7.
7.1.
Formulario Generado Por el Aplicativo

Declaracin Jurada F.713
Pg. 199 de 200

Versin: 13.0.0 Fecha: 05/03/2012
8.
Mesa de Ayuda al Contribuyente
Los usuarios de esta aplicacin pueden efectuar consultas en la Mesa de Ayuda de la AFIP.
Pg. 200 de 200

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Definiciones, siglas y abreviaturas Declaraciones Juradas Clave Unica de Identificacin Tributaria

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Objetivo del Aplicativo

Alcance del Aplicativo

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Usuarios (Contribuyentes comprendidos en el impuesto)

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Descripcin General de la Interfase

Teclas Shift y Tab en forma conjunta

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Para Proveniente De, utilizar la siguiente codificacin:

Para Impuesto, utilizar la siguiente codificacin:

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1000000000000,15200106333333333392011111111211111119111111111111170000000 2000000000000,330000000 0 0252001

Para Proveniente De, utilizar la siguiente codificacin:

Para Impuesto, utilizar la siguiente codificacin:

Para Donacin, utilice la siguiente codificacin:

Para Tipo de Donacin, utilice la siguiente codificacin:

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