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SoftPyme - Manual del programa InterTPV - 1/69
Avda. Aguilera, 36. 1D Alicante 03006 Espaa Tfnos.: 902 99 82 87 - 655 47 06 75 www.softpyme.net
Manual del programa InterTPV
ndice
1.- Introduccin4 2.- Autores del programa.5 3.- Cmo dar de alta6 3.1.- Cmo dar de alta artculos...................................6 3.2.- Cmo dar de alta clientes..8 3.3.- Cmo dar de alta proveedores.9 3.4.- Cmo dar de alta vendedores10 4.- Cmo emitir11 4.1.- Cmo emitir tickets...............................................11 4.2.- Cmo emitir facturas.12 4.3.- Cmo emitir albaranes o notas de entrega14 4.4.- Cmo emitir presupuestos..16 4.5.- Cmo emitir facturas de compra....17 4.6.- Cmo emitir albaranes de compra..19 4.7.- Cmo emitir pedidos..21 5.- Cmo consultar, modificar o eliminar...............................23 5.1.- artculos23 5.2.- clientes.24 5.3.- proveedores25 5.4.- vendedores.26 5.5.- tickets...................................................................27 5.6- facturas..28 5.7- albaranes o notas de entrega....29 5.8.- presupuestos.30 5.9.- facturas de compra....31 5.10.- albaranes de compra..32 5.11.- pedidos..33 6.- Cmo pasar34 6.1.- Un documento a otro de tipo diferente34 6.2.- Agrupando varios albaranes en una misma factura..................................................................................35 7.- Cmo controlar cajas y bancos36 7.1.- Gestionar bancos.36 7.2.- Gestionar formas de pago..37 7.3.- Alta y localizacin de movimientos...38 7.4.- Realizacin del cierre de caja...40
7.5.- Conocer los saldos bancarios41 8.- Cmo hacer listados y estadsticas42 8.1.- Cmo hacer listados de artculos......42 8.2.- Cmo hacer listados de clientes..43 8.3.- Cmo hacer listados de proveedores44 8.4.- Cmo hacer estadsticas de facturas.45 8.5.- Cmo hacer estadsticas de todos los albaranes emitidos..46 8.6.- Cmo hacer estadsticas de albaranes sin facturar...47 8.7.- Cmo hacer estadsticas de facturas de compra.48 8.8.- Cmo obtener un inventario..49 8.9.- Cmo obtener un informe de beneficios..50 8.10.- Cmo obtener un informe de impuestos repercutidos y soportados para declarar a Hacienda..51 9.- Cmo configurar .52 9.1.- Mltiples empresas y red.52 9.2.- Distintas series de facturacin.55 9.3.- Contadores..56 9.4.- Opciones generales...57 9.5.- Monedas60 9.6.- Impuestos...60 9.7.- Preguntas y alertas...61 9.8.- Formas de pago predefinidas...62 9.9.- Niveles de precios62 9.10.- Impresiones de documentos..63 9.11.- Fondo de pantalla.64 10.- Otros..65 10.1.- Cmo imprimir facturas en serie..65 10.2- Cmo hacer control de almacn y pedidos65 10.3.- Cmo hacer y restaurar copias de seguridad.66 10.4.- Cmo realizar anotaciones..66 10.5.- Cmo conectar con el bloc de notas o la calculadora.67 10.6.- Cmo registrar el programa...69 10.7- Cmo adaptar el programa a sus necesidades69
1.- Introduccin.
InterTPV es un sencillo programa creado por SoftPyme (www.softpyme.net), con la intencin de facilitar el proceso informtico de facturacin, control de existencias , seguimiento de clientes, gestin de compras, beneficios, etc. til para una tienda, pyme o autnomo.
Fue detectada la necesidad de un programa que cubriese dichas necesidades en la pequea y mediana empresa. Pero al contrario que los programas ya existentes, de una manera sencilla y eficaz, lejos de horas de aprendizaje antes de su utilizacin. Por ello su funcionamiento es muy intuitivo: refleja el proceso de facturacin y presupuestos tal cual se realiza manualmente, mas aprovechando todas las ventajas del ordenador. De este modo las empresas donde est implantado generan automticamente facturas, estadsticas e informes desde el primer da, sin necesidad de curso alguno y cubriendo eficientemente todas sus necesidades, la del riguroso control de almacn incluida. Todo ello ha convertido a InterTPV en uno de los ms populares programas de facturacin. SON MILES LOS USUARIOS QUE LO AVALAN.
2.- Autores del programa.

Jos Luis Sainz-Pardo Aun (www.sainz-pardo.org), programador freelance, ha desarrollado para SoftPyme (www.softpyme.net) este sencillo y completo paquete de facturacin y gestin. (Pueden contactarlo desde su web: www.sainz-pardo.org o en el siguiente correo electrnico: joseluis@sainz-pardo.org). SoftPyme (www.softpyme.net), es una factora de software al servicio de las necesidades de sus clientes. Ofrecemos las soluciones informticas ms avanzadas: aplicaciones completas de uso fcil e intuitivo. Por todo ello nos consideramos Artesanos del Software. Si busca: personalizar a medida el presente programa un programa a medida desarrollar su portal web asesoramiento informtico
no deje de contactarnos: www.softpyme.net Correo electrnico: softpyme@softpyme.net Direccin: Avda. Aguilera, 36. 1D.- Alicante 03006 Telfonos: 902 99 82 87 - 655 47 06 75
3.- Cmo dar de alta 3.1.- Cmo dar de alta artculos.

El primer paso en el manejo de InterTPV, sin duda alguna es el proceder a realizar el alta de artculos. Este proceso es vital, y desgraciadamente no es habitual prestarle el tiempo y la atencin debida -sin duda alguna por el estrs del ambiente laboral- sin embargo, el hacerlo bien a su debido tiempo facilita el control de almacn y la posterior localizacin de artculos. Igualmente, evita modificaciones de artculos a posteriori.
El alta de artculos puede realizarse sencillamente siguiendo la siguiente ruta: Ficheros Generales > Artculos > Alta de Artculos, o bien pulsando en la barra de herramientas el icono de Artculos o la tecla F5. Ante el usuario se desplegar el formulario de artculos, junto con todos sus campos. De todos ellos, Cdigo (puede ser un cdigo cualquiera con cifras y letras o bien el cdigo de barras del artculo) y Concepto son de obligado cumplimento. El programa InterTPV est preparado para trabajar con lectores de cdigo de barras e incluso imprimir etiquetas propias con el cdigo de barras, concepto, precio, etc. Las existencias actuales y los precios no son obligatorios, pero s aconsejables. Del resto pueden obviarse los que no se precisen, si bien realizaremos un breve comentario de cada uno: * Marca: marca del artculo, puede ser til para localizar posteriormente los artculos correspondientes a determinada marca. * Proveedor: proveedor, distribuidor o fabricante del artculo, puede ser til para localizar posteriormente los artculos correspondientes a determinado proveedor. * Familia: familia o clase del artculo, puede ser til para localizar posteriormente los artculos correspondientes a determinada familia. * Descripcin: su carcter es de uso puramente interno y corresponde a una descripcin u observaciones ms detalladas en torno el artculo. * Existencias: las hay de tres tipos, las actuales, que indican cuntas existencias de un determinado artculo tiene constancia el programa que hay en el stock; las mnimas o nmero de existencias a partir del cul el programa nos
avisara que hemos de solicitar un pedido de dicho artculo; y las mximas, a partir de las cules el programa es capaz de realizar automticamente pedidos de aquellos artculos bajo mnimos, en funcin de la diferencia Existencias MximasExistencias Actuales. En aquellos artculos que no se marque la casilla Control de almacn, no controlar el programa su stock. * Precios de compra: los precios de compra del artculo (se puede introducir, bien la base, bien la base+impuestos). * Precios de venta: los precios de venta del artculo (se puede introducir, bien la base, bien la base+impuestos). Igualmente se pueden establecer distintos niveles de precios en funcin de diferentes tipos de clientes. Para ello habiltese dicha opcin desde: Configuraciones > Niveles de precios. Igualmente, se pueden calcular automticamente en funcin del margen y otras posibilidades, para ello pnchese el botn: Clculo de precios. * Control de Almacn: es una casilla de verificacin que indica de qu artculos deseamos realizar un seguimiento de almacn. Habitualmente ser de todos, salvo artculos concretos especialmente servicios, de los que sea difcil, o a veces imposible, realizar su seguimiento. Una vez rellenados correctamente los campos obligatorios ms los deseados, procederemos al alta del artculo, simplemente pulsando el botn de Aceptar. El botn de Restaurar, limpia el formulario. En cuanto al botn de Cancelar, nos cancelara el alta que estuviramos llevando a cabo y abandonaramos el formulario. A veces, resultan problemticos los cdigos a introducir. El programa, por defecto, sugiere un cdigo numrico de 5 dgitos (variable desde Configuraciones > Configuraciones generales), mas admite tambin cdigos alfanumricos para que introduzcamos los cdigos segn nuestra costumbre habitual. En caso de existir durante el proceso de alta un artculo con un cdigo igual al que estamos tratando, el programa no terminara el proceso de alta, mostrando un mensaje de aviso. De esta forma tan sencilla, como si rellensemos las tpicas fichas de cartulina escritas, se realiza el Alta de Artculos con el programa InterTPV.
3.2.- Cmo dar de alta clientes.

Pulse con el ratn sobre el icono de clientes en la barra de herramientas, o bien pulse la tecla de acceso rpido F7, o siga la ruta: Ficheros Generales > Clientes > Alta de Clientes. De todas estas formas acceder al formulario de clientes.
En l, son de obligado cumplimento los siguientes campos: * Cdigo: Admite nmeros y letras. Por defecto, el ordenador nos presenta un nmero de tres cifras (podemos cambiar esta preferencia desde Configuraciones > Configuraciones generales, en la pestaa de clientes). En caso de repetirse con el cdigo de otro cliente ya dado de alta, InterTPV emitira una advertencia. * Nombre: Caso de repetirse el nombre de un cliente, el ordenador presentara una advertencia antes de darlo de alta si en Configuraciones > Configuraciones generales tenemos habilitado: impedir la repeticin de clientes con el mismo nombre. Del resto de campos, CIF/NIF, Calle, Poblacin, Provincia, Cd. Postal, Tfno1 y Forma de Pago tienen su reflejo a la hora de emitir los albaranes, facturas y presupuestos. Tfno2, mvil, Fax, e-mail y observaciones son de carcter privado, no reflejndose en ninguna otra parte del programa.
3.3.- Cmo dar de alta proveedores.

Siga la ruta: Ficheros Generales > Proveedores > Alta de Proveedores. As acceder al formulario de proveedores.
En l, es de obligado cumplimento el campo del nombre. Caso de repetirse el nombre de un proveedor, el ordenador presentara una advertencia antes de darlo de alta. El resto de campos: Cif, Calle, P. Cont, Poblacin, Provincia, Cpostal y Forma de Pago Tfno1, Tfno2, mvil, Fax, e-mail, datos bancarios y observaciones son de carcter privado, no reflejndose en ninguna otra parte del programa. Desde Configuraciones > Configuraciones Generales, en la pestaa de Proveedores, seleccinese si se desea o no utilizar el cdigo de proveedor, as como configurarlo.
3.4.- Cmo dar de alta vendedores.

Siga la ruta: Ficheros Generales > Vendedores > Alta de Vendedores. As acceder al formulario de vendedores.
En l, es de obligado cumplimento el campo del nombre. Caso de repetirse el nombre de un vendedor, el ordenador presentara una advertencia antes de darlo de alta. El resto de campos son de carcter privado, no reflejndose en ninguna otra parte del programa.
4.- Cmo emitir 4.1.- Cmo emitir ticket.

Para emitir un ticket, pulse sobre el icono de tickets en la barra de herramientas, o bien la tecla rpida F9, o bien siga la siguiente ruta: Ventas > Tickets.
Se desplegar ante usted, el formulario de emisin de tickets. Por defecto el programa le indicar el nmero de ticket, que se corresponde con el ticket siguiente al ticket de nmero mayor que haya sido introducido. Usted podr variarlo si as lo desea, siempre y cuando no se repita dicho nmero. De esta manera podr comenzar la emisin de tickets a partir de determinado nmero de factura. Tambin puede variarlo desde Configuraciones > Contadores. La fecha de emisin de ticket por defecto es la actual, pudiendo tambin ser variada. A continuacin introduzca o seleccione el cliente mediante el cuadro desplegable, si as lo desea, por defecto le aparecer Ventas Contado. Tambin puede localizar al cliente, mediante una acotacin ms avanzada, pulsando el botn de localizacin de cliente, incluso se puede introducir el nombre de un cliente no dado de alta. Si se desean introducir, consultar o variar los datos de dicho cliente desde el documento, pulse sobre el botn con la resea Cliente. Para introducir las distintas lneas del ticket, introduzca (bien mediante lector de cdigo de barras, bien manualmente) o seleccione el cdigo o el concepto del artculo. Tambin puede localizar el artculo mediante una acotacin ms avanzada, pulsando el botn de localizacin de artculos. Si dicho artculo tiene dada de alta su correspondiente ficha, automticamente aparecer el precio que en ella le hubisemos dado, si bien puede introducir un artculo no dado de alta e incluso prescindir del cdigo o del concepto. Si dicho artculo tiene dada de alta su correspondiente ficha, automticamente aparecer el precio que en ella le
hubisemos dado, si bien puede introducir un artculo no dado de alta e incluso prescindir del cdigo o del concepto. Asigne la cantidad del artculo a resear en el albarn. El proceso de introduccin de un concepto no finaliza hasta que situndonos sobre la casilla del total pulsemos intro. Igualmente, podramos pulsar el botn que hay a su derecha con una flecha apuntando hacia abajo. Repetiremos este proceso hasta introducir todas las lneas que precisamos. Recuerde que si no se baja una lnea a la tabla, dicha lnea no se registrar. Si desease modificar o suprimir alguna de las lneas introducidas, pulse con el ratn sobre dicha lnea. El programa le preguntar si desea eliminarla, si le indica que s, la eliminar, si le indica que no, podr proceder a modificarla. Introducidos todos los conceptos, pulse sobre el botn Aceptar, se desplegar la pantalla de Finalizacin de venta, donde se introduce el dinero que se entrega (el programa calcular el dinero a devolver), as como la forma de pago (efectivo, tarjeta, etc.). Desde esta pantalla tambin indica si desea que se imprima el ticket, as como si ste se imprime o no desglosado as como si el cajn se ha de abrir al mostrar esta pantalla o al cerrarla. Una vez pulsado el botn Aceptar, se imprimir el ticket y el cajn si as se indic. Para configurar tanto la impresin de ticket como las configuraciones para la apertura de cajn, hgase desde Configuraciones > Configurar impresiones. Si el programa se estuviese utilizando en modo tctil, una pantalla ejemplo sera:
Desde la parte inferior izquierda se seleccionan las familias, desde la inferior derecha los artculos en cuestin. El resto del proceso de introduccin de tickets es similar al detallado anteriormente.
4.2.- Cmo emitir facturas.

Para emitir una factura, pulse sobre el icono de facturas en la barra de
herramientas, o bien la tecla rpida F9, o bien siga la siguiente ruta: Ventas > Facturas.
Se desplegar ante usted, el formulario de emisin de facturas. Por defecto el programa le indicar el nmero de factura, que se corresponde con la factura siguiente a la factura de nmero mayor que haya sido introducido. Usted podr variarlo si as lo desea, siempre y cuando no se repita dicho nmero. De esta manera podr comenzar la emisin de facturas a partir de determinado nmero de factura. Tambin puede variarlo desde Configuraciones > Contadores. La fecha de emisin de la factura por defecto es la actual, pudiendo tambin ser variada. A continuacin introduzca o seleccione el cliente mediante el cuadro desplegable. Tambin puede localizar al cliente, mediante una acotacin ms avanzada, pulsando el botn de localizacin de cliente, incluso se puede introducir el nombre de un cliente no dado de alta. Si se desean introducir, consultar o variar los datos de dicho cliente desde el documento, pulse sobre el botn con la resea Cliente. Para introducir las distintas lneas de la factura introduzca o seleccione el cdigo o el concepto del artculo. Tambin puede localizar el artculo mediante una acotacin ms avanzada, pulsando el botn de localizacin de artculos. Si dicho artculo tiene dada de alta su correspondiente ficha, automticamente aparecer el precio que en ella le hubisemos dado, si bien puede introducir un artculo no dado de alta e incluso prescindir del cdigo o del concepto. Si dicho artculo tiene dada de alta su correspondiente ficha, automticamente aparecer el precio que en ella le hubisemos dado, si bien puede introducir un artculo no dado de alta e incluso prescindir del cdigo o del concepto. Asigne la cantidad del artculo a resear en el albarn. El proceso de introduccin de un concepto no finaliza hasta que situndonos sobre la casilla del total pulsemos intro. Igualmente, podramos pulsar el botn que hay a su derecha con una flecha apuntando hacia abajo. Repetiremos este proceso hasta introducir todas las lneas que precisamos. Recuerde que si no se baja una lnea a la tabla, dicha lnea no se registrar.
Si desease modificar o suprimir alguna de las lneas introducidas, pulse con el ratn sobre dicha lnea. El programa le preguntar si desea eliminarla, si le indica que s, la eliminar, si le indica que no, podr proceder a modificarla. Para introducir distintos vencimientos de pago, entregas a cuenta, o entregas realizadas, plsese el botn con la leyenda F.Pago y Vencs. Se desplegar de esta manera la pantalla de introduccin de distintos vencimientos y sus pagos. Para imprimir la factura, pulse sobre el botn de Imprimir, pudindose imprimir cada factura tantas veces como pulsemos sobre dicho botn. Recuerde que previamente, desde Configuraciones > Configurar impresiones de factura ha de insertar sus datos, su logotipo as como darles el formato que desee. El proceso de alta de la factura completo finaliza en el momento pulsamos el botn de Aceptar, salvndose dicha factura. Si pulssemos Cancelar, nos saldramos de la factura sin salvarlo.
Si pulssemos Restaurar, podramos comenzar de nuevo a introducir la factura, rectificando los errores cometidos.
4.3.- Cmo emitir albaranes o notas de entrega.

Para emitir un albarn, pulse sobre el icono de albaranes en la barra de herramientas, bien la tecla rpida F12, o bien siga la siguiente ruta: Ventas > Albaranes.
Se desplegar ante usted, el formulario de emisin de albaranes. Por defecto el programa le indicar el nmero de albarn, que se corresponde con el albarn siguiente al albarn de nmero mayor que haya sido introducido. Usted podr variarlo si as lo desea, siempre y cuando no se repita dicho nmero. De esta manera podr comenzar la emisin de albaranes a partir de determinado nmero de albarn. Bastar con que le d al primer albarn dicho nmero. Igualmente,
puede hacerlo desde Configuraciones > Contadores. Una vez se detecte el comienzo de un nuevo ao, el programa le preguntar si desea iniciar los contadores a cero, procediendo segn usted le indique. La fecha de emisin del albarn por defecto es la actual, pudiendo tambin ser variada. A continuacin introduzca o seleccione el cliente mediante el cuadro desplegable. Tambin puede localizar al cliente, mediante una acotacin ms avanzada, pulsando el botn de localizacin de cliente, si bien no es obligatorio seleccionar un cliente e incluso se puede introducir el nombre de un cliente no dado de alta. Si se desean introducir, consultar o variar los datos de dicho cliente desde el documento, pulse sobre el botn con la resea Cliente. Para introducir las distintas lneas del albarn introduzca o seleccione el cdigo o el concepto del artculo. Tambin puede localizar el artculo mediante una acotacin ms avanzada, pulsando el botn de localizacin de artculos. Si dicho artculo tiene dada de alta su correspondiente ficha, automticamente aparecer el precio que en ella le hubisemos dado, si bien puede introducir un artculo no dado de alta e incluso prescindir del cdigo o del concepto. Si dicho artculo tiene dada de alta su correspondiente ficha, automticamente aparecer el precio que en ella le hubisemos dado, si bien puede introducir un artculo no dado de alta e incluso prescindir del cdigo o del concepto. Asigne la cantidad del artculo a resear en el albarn. El proceso de introduccin de un concepto no finaliza hasta que situndonos sobre la casilla del total pulsemos intro. Igualmente, podramos pulsar el botn que hay a su derecha con una flecha apuntando hacia abajo. Repetiremos este proceso hasta introducir todas las lneas que precisamos. Recuerde que si no se baja una lnea a la tabla, dicha lnea no se registrar. Si desease modificar o suprimir alguna de las lneas introducidas, pulse con el ratn sobre dicha lnea. El programa le preguntar si desea eliminarla, si le indica que s, la eliminar, si le indica que no, podr proceder a modificarla. Para introducir distintos vencimientos de pago, entregas a cuenta, o entregas realizadas, plsese el botn con la leyenda F.Pago y Vencs. Se desplegar de esta manera la pantalla de introduccin de distintos vencimientos y sus pagos. Para imprimir el albarn, pulse sobre el botn de Imprimir, pudindose imprimir cada factura tantas veces como pulsemos sobre dicho botn. Recuerde que previamente, desde Configuraciones > Configurar impresiones de albarn ha de insertar sus datos, su logotipo as como darles el formato que desee. El proceso de alta del albarn completo finaliza en el momento pulsamos el botn de Aceptar, salvndose dicho albarn. Si pulssemos Cancelar, nos saldramos del albarn sin salvarlo. Si pulssemos Restaurar, podramos comenzar de nuevo a introducir el albarn, rectificando los errores cometidos.
4.4.- Cmo emitir presupuestos.

Para emitir una presupuesto, pulse sobre el icono de presupuestos en la barra de herramientas, o bien la tecla rpida F11, o bien siga la siguiente ruta: Ventas > Presupuestos.
Se desplegar ante usted, el formulario de emisin de presupuestos. Por defecto el programa le indicar el nmero de presupuesto, que se corresponde con el presupuesto siguiente al presupuesto de nmero mayor que haya sido introducido. Usted podr variarlo si as lo desea, siempre y cuando no se repita dicho nmero. De esta manera podr comenzar la emisin de presupuestos a partir de determinado nmero de presupuesto. Tambin puede variarlo desde Configuraciones > Contadores. La fecha de emisin del presupuesto por defecto es la actual, pudiendo tambin ser variada. A continuacin introduzca o seleccione el cliente mediante el cuadro desplegable, si bien no es obligatorio seleccionar un cliente. Tambin puede localizar al cliente, mediante una acotacin ms avanzada, pulsando el botn de localizacin de cliente. Igualmente, si el cliente es nuevo, o no desea darlo de alta, puede introducir todos sus datos, pulsando sobre el mismo botn con la leyenda Cliente. Para introducir las distintas lneas del presupuesto introduzca o seleccione el cdigo o el concepto del artculo. Tambin puede localizar el artculo mediante una acotacin ms avanzada, pulsando el botn de localizacin de artculos. Si dicho artculo tiene dada de alta su correspondiente ficha, automticamente aparecer el precio que en ella le hubisemos dado, si bien puede introducir un artculo no dado de alta e incluso prescindir del cdigo o del concepto. Asigne la cantidad del artculo a resear en el presupuesto. El proceso de introduccin de un concepto no finaliza hasta que situndonos sobre la casilla del total pulsemos intro. Igualmente, podramos pulsar el botn que hay a su derecha con una flecha apuntando hacia
abajo. Repetiremos este proceso hasta introducir todas las lneas que precisamos. Recuerde que si no se baja una lnea a la tabla, dicha lnea no se registrar. Si desease modificar o suprimir alguna de las lneas introducidas, pulse con el ratn sobre dicha lnea. El programa le preguntar si desea eliminarla, si le indica que s, la eliminar, si le indica que no, podr proceder a modificarla. Finalmente podremos modificar las observaciones, la forma de pago. Para imprimir el presupuesto, pulse sobre el botn de Imprimir, pudindose imprimir cada presupuesto tantas veces como pulsemos sobre dicho botn. Recuerde que previamente, desde Configuraciones > Configurar impresiones de presupuestos ha de insertar sus datos, su logotipo as como darles el formato que desee. El proceso de alta de la presupuesto completo finaliza en el momento pulsamos el botn de Aceptar, salvndose dicho presupuesto. Si pulssemos Cancelar, nos saldramos del presupuesto sin salvarlo. Si pulssemos Restaurar, podramos comenzar presupuesto, rectificando los errores cometidos. de nuevo a introducir el
4.5.- Cmo emitir facturas de compra.

Para emitir una factura de compra (es decir, introducir la factura que nos suministra un proveedor), pulse sobre el icono de facturas de compra en la barra de herramientas, o bien siga la siguiente ruta: Compras > Facturas de compra.
Se desplegar ante usted, el formulario de emisin de facturas de compra. Por defecto el programa le indicar el nmero de factura, que se corresponde con la factura siguiente a la factura de nmero mayor que haya sido introducido. Usted podr variarlo si as lo desea, siempre y cuando no se repita dicho nmero. De esta
manera podr comenzar la emisin de facturas a partir de determinado nmero de factura. Tambin puede variarlo desde Configuraciones > Contadores. El campo Nmero es un nmero interno suyo, si desea introducir el nmero de factura que figura en la factura que el proveedor le suministra, dicho nmero se insertar en el campo: Cd. Proveedor. La fecha de emisin de la factura de compra por defecto es la actual, pudiendo tambin ser variada. A continuacin introduzca o seleccione el proveedor mediante el cuadro desplegable. Tambin puede localizar al proveedor, mediante una acotacin ms avanzada, pulsando el botn de localizacin de proveedor, incluso se puede introducir el nombre de un proveedor no dado de alta. Si se desean introducir, consultar o variar los datos de dicho proveedor desde el documento, pulse sobre el botn con la resea Proveedor. Para introducir las distintas lneas de la factura de compra introduzca o seleccione el cdigo o el concepto del artculo. Tambin puede localizar el artculo mediante una acotacin ms avanzada, pulsando el botn de localizacin de artculos. Si dicho artculo tiene dada de alta su correspondiente ficha, automticamente aparecer el precio que en ella le hubisemos dado, si bien puede introducir un artculo no dado de alta e incluso prescindir del cdigo o del concepto. Si dicho artculo tiene dada de alta su correspondiente ficha, automticamente aparecer el precio que en ella le hubisemos dado, si bien puede introducir un artculo no dado de alta e incluso prescindir del cdigo o del concepto. Asigne la cantidad del artculo a resear en el albarn. El proceso de introduccin de un concepto no finaliza hasta que situndonos sobre la casilla del total pulsemos intro. Igualmente, podramos pulsar el botn que hay a su derecha con una flecha apuntando hacia abajo. Repetiremos este proceso hasta introducir todas las lneas que precisamos. Recuerde que si no se baja una lnea a la tabla, dicha lnea no se registrar. Si desease modificar o suprimir alguna de las lneas introducidas, pulse con el ratn sobre dicha lnea. El programa le preguntar si desea eliminarla, si le indica que s, la eliminar, si le indica que no, podr proceder a modificarla. Para introducir distintos vencimientos de pago, entregas a cuenta, o entregas realizadas, plsese el botn con la leyenda F.Pago y Vencs. Se desplegar de esta manera la pantalla de introduccin de distintos vencimientos y sus pagos. Para imprimir la factura, pulse sobre el botn de Imprimir, pudindose imprimir cada factura tantas veces como pulsemos sobre dicho botn. Recuerde que previamente, desde Configuraciones > Configurar impresiones de factura ha de insertar sus datos, su logotipo as como darles el formato que desee. El proceso de alta de la factura de compra finaliza en el momento pulsamos el botn de Aceptar, salvndose dicha factura. Si pulssemos Cancelar, nos saldramos de la factura de compra sin salvarla. Si pulssemos Restaurar, podramos comenzar de nuevo a introducir la factura de compra, rectificando los errores cometidos.
4.6.- Cmo emitir albaranes de compra.

Para emitir un albarn, pulse sobre el icono de albaranes de compra en la barra de herramientas, o bien siga la siguiente ruta: Compras > Albaranes de Compra.
Se desplegar ante usted, el formulario de emisin de albaranes. Por defecto el programa le indicar el nmero de albarn de compra, que se corresponde con el albarn siguiente al albarn de compra de nmero mayor que haya sido introducido. Usted podr variarlo si as lo desea, siempre y cuando no se repita dicho nmero. De esta manera podr comenzar la emisin de albaranes de compra a partir de determinado nmero de albarn. Bastar con que le d al primer albarn de compra dicho nmero. Igualmente, puede hacerlo desde Configuraciones > Contadores. Una vez se detecte el comienzo de un nuevo ao, el programa le preguntar si desea iniciar los contadores a cero, procediendo segn usted le indique. El campo Nmero es un nmero interno suyo, si desea introducir el nmero de factura que figura en el albarn que el proveedor le suministra, dicho nmero se insertar en el campo: Cd. Proveedor. La fecha de emisin del albarn de compra por defecto es la actual, pudiendo tambin ser variada. A continuacin introduzca o seleccione el proveedor mediante el cuadro desplegable. Tambin puede localizar al proveedor, mediante una acotacin ms avanzada, pulsando el botn de localizacin de proveedor, si bien no es obligatorio seleccionar un proveedor e incluso se puede introducir el nombre de un proveedor no dado de alta. Si se desean introducir, consultar o variar los datos de dicho proveedor desde el documento, pulse sobre el botn con la resea Proveedor. Para introducir las distintas lneas del albarn introduzca o seleccione el cdigo o el concepto del artculo. Tambin puede localizar el artculo mediante una acotacin
ms avanzada, pulsando el botn de localizacin de artculos. Si dicho artculo tiene dada de alta su correspondiente ficha, automticamente aparecer el precio que en ella le hubisemos dado, si bien puede introducir un artculo no dado de alta e incluso prescindir del cdigo o del concepto. Si dicho artculo tiene dada de alta su correspondiente ficha, automticamente aparecer el precio que en ella le hubisemos dado, si bien puede introducir un artculo no dado de alta e incluso prescindir del cdigo o del concepto. Asigne la cantidad del artculo a resear en el albarn. El proceso de introduccin de un concepto no finaliza hasta que situndonos sobre la casilla del total pulsemos intro. Igualmente, podramos pulsar el botn que hay a su derecha con una flecha apuntando hacia abajo. Repetiremos este proceso hasta introducir todas las lneas que precisamos. Recuerde que si no se baja una lnea a la tabla, dicha lnea no se registrar. Si desease modificar o suprimir alguna de las lneas introducidas, pulse con el ratn sobre dicha lnea. El programa le preguntar si desea eliminarla, si le indica que s, la eliminar, si le indica que no, podr proceder a modificarla. Para introducir distintos vencimientos de pago, entregas a cuenta, o entregas realizadas, plsese el botn con la leyenda F.Pago y Vencs. Se desplegar de esta manera la pantalla de introduccin de distintos vencimientos y sus pagos. Para imprimir el albarn, pulse sobre el botn de Imprimir, pudindose imprimir cada factura tantas veces como pulsemos sobre dicho botn. Recuerde que previamente, desde Configuraciones > Configurar impresiones de albarn ha de insertar sus datos, su logotipo as como darles el formato que desee. El proceso de alta del albarn de compra finaliza en el momento pulsamos el botn de Aceptar, salvndose dicho albarn. Si pulssemos Cancelar, nos saldramos del albarn sin salvarlo. Si pulssemos Restaurar, podramos comenzar de nuevo a introducir el albarn, rectificando los errores cometidos.
4.7.- Cmo emitir pedidos.

Para emitir una presupuesto, pulse sobre el icono de pedidos en la barra de herramientas, o bien siga la siguiente ruta: Ventas > Pedidos.
Se desplegar ante usted, el formulario de emisin de pedidos. Por defecto el programa le indicar el nmero de pedido, que se corresponde con el pedido siguiente al pedido de nmero mayor que haya sido introducido. Usted podr variarlo si as lo desea, siempre y cuando no se repita dicho nmero. De esta manera podr comenzar la emisin de pedidos a partir de determinado nmero de pedido. Tambin puede variarlo desde Configuraciones > Contadores. La fecha de emisin del pedido por defecto es la actual, pudiendo tambin ser variada. A continuacin introduzca o seleccione el proveedor mediante el cuadro desplegable, si bien no es obligatorio seleccionar un proveedor. Tambin puede localizar al pedido, mediante una acotacin ms avanzada, pulsando el botn de localizacin de pedido. Igualmente, si el cliente es nuevo, o no desea darlo de alta, puede introducir todos sus datos, pulsando sobre el mismo botn con la leyenda Pedido. Para introducir las distintas lneas del pedido introduzca o seleccione el cdigo o el concepto del artculo. Tambin puede localizar el artculo mediante una acotacin ms avanzada, pulsando el botn de localizacin de artculos. Si dicho artculo tiene dada de alta su correspondiente ficha, automticamente aparecer el precio que en ella le hubisemos dado, si bien puede introducir un artculo no dado de alta e incluso prescindir del cdigo o del concepto. Asigne la cantidad del artculo a resear en el presupuesto. El proceso de introduccin de un concepto no finaliza hasta que situndonos sobre la casilla del total pulsemos intro. Igualmente, podramos pulsar el botn que hay a su derecha con una flecha apuntando hacia abajo. Repetiremos este proceso hasta introducir todas las lneas que precisamos. Recuerde que si no se baja una lnea a la tabla, dicha lnea no se registrar.
Si desease modificar o suprimir alguna de las lneas introducidas, pulse con el ratn sobre dicha lnea. El programa le preguntar si desea eliminarla, si le indica que s, la eliminar, si le indica que no, podr proceder a modificarla. Finalmente podremos modificar las observaciones, la forma de pago. Para imprimir el presupuesto, pulse sobre el botn de Imprimir, pudindose imprimir cada presupuesto tantas veces como pulsemos sobre dicho botn. Recuerde que previamente, desde Configuraciones > Configurar impresiones de presupuestos ha de insertar sus datos, su logotipo as como darles el formato que desee. El proceso de alta de la presupuesto completo finaliza en el momento pulsamos el botn de Aceptar, salvndose dicho pedido. Si pulssemos Cancelar, nos saldramos del pedido sin salvarlo. Si pulssemos Restaurar, podramos comenzar de nuevo a introducir el pedido, rectificando los errores cometidos.
5.- Cmo consultar, modificar, eliminar 5.1.- Cmo consultar, modificar o eliminar artculos.
Realizar la modificacin de datos de algn artculo ya introducido es bastante sencillo. El primer paso ser la localizacin de dicho artculo lo cul puede realizarse abriendo la ventana de localizacin de artculos mediante la ruta: Ficheros Generales > Artculos > Localizacin de Artculos o bien, mediante el icono de localizacin de artculos en la barra de herramientas. De esta forma se desplegar la pantalla de localizacin de artculos.
Inicialmente aparecern todos los artculos que se hayan introducido, mas se puede acotar los artculos a mostrar introduciendo uno o ms de los siguientes campos: concepto, cdigo, marca, familia y/o proveedor. Posteriormente se pulsar el botn de localizar, realizndose la localizacin en funcin de todos los campos a la vez en los que se haya introducido algo. Una vez localizado en la tabla el artculo deseado, pulsaremos sobre el borde izquierdo de ella, de manera que dicho artculo quede resaltado sobre los dems. Pulsando el botn de borrar, eliminaramos dicho artculo. Si lo que deseamos es modificarlo o consultarlo, pulsaremos el botn de modificar. Ante nosotros aparecer la ficha de dicho artculo con todos sus datos, modificando aquellos campos que deseemos. Para que la modificacin sea definitiva, pulsaremos finalmente el botn de Ok.
5.2.- Cmo consultar, modificar o eliminar clientes.

Realizar la modificacin de datos de algn cliente ya introducido es bastante sencillo. El primer paso ser la localizacin de dicho cliente lo cul puede realizarse abriendo la ventana de localizacin de clientes mediante la ruta: Ficheros Generales > Clientes > Localizacin de Clientes, o bien, mediante el icono de localizacin de clientes en la barra de herramientas. De esta forma se desplegar la pantalla de localizacin de clientes.
Inicialmente aparecern todos los clientes que se hayan introducido, mas se pueden acotar los clientes a mostrar introduciendo uno o ms de los siguientes campos: cdigo, nombre, poblacin, y/o provincia. Posteriormente se pulsar el botn de localizar, realizndose la localizacin en funcin de todos los campos a la vez en los que se haya introducido algo. Una vez localizado en la tabla el cliente deseado, pulsaremos sobre el borde izquierdo de ella, de manera que dicho cliente quede resaltado sobre los dems. Pulsando el botn de borrar, eliminaramos dicho cliente. Si lo que deseamos es modificarlo o consultarlo, pulsaremos el botn de modificar. Ante nosotros aparecer la ficha de dicho cliente con todos sus datos, modificando aquellos campos que deseemos. Para que la modificacin sea definitiva, pulsaremos el botn de modificar.
5.3.- Cmo consultar, modificar o eliminar proveedores.

Realizar la modificacin de datos de algn proveedor ya introducido es bastante sencillo. El primer paso ser la localizacin de dicho proveedor lo cul puede realizarse abriendo la ventana de localizacin de Proveedores mediante la ruta: Ficheros Generales > Proveedores > Localizacin de Proveedores. De esta forma se desplegar la pantalla de localizacin de proveedores.
Inicialmente aparecern todos los proveedores que se hayan introducido, mas se pueden acotar los proveedores a mostrar introduciendo uno o ms de los siguientes campos: cdigo, nombre, poblacin, y/o provincia. Posteriormente se pulsar el botn de localizar, realizndose la localizacin en funcin de todos los campos a la vez en los que se haya introducido algo. Una vez localizado en la tabla el proveedor deseado, pulsaremos sobre el borde izquierdo de ella, de manera que dicho proveedor quede resaltado sobre los dems. Pulsando el botn de borrar, eliminaramos dicho proveedor. Si lo que deseamos es modificarlo o consultarlo, pulsaremos el botn de modificar. Ante nosotros aparecer la ficha de dicho proveedor con todos sus datos, modificando aquellos campos que deseemos. Para que la modificacin sea definitiva, pulsaremos el botn de modificar.
5.4- Cmo consultar, modificar o eliminar vendedores

Realizar la modificacin de datos de algn vendedor introducido es bastante sencillo. El primer paso ser la localizacin de dicho vendedor lo cul puede realizarse abriendo la ventana de localizacin de Proveedores mediante la ruta: Ficheros Generales > Vendedores > Localizacin de Vendedores. De esta forma se desplegar la pantalla de localizacin de vendedores.
Inicialmente aparecern todos los vendedores que se hayan introducido, mas se pueden acotar los vendedores a mostrar introduciendo uno o ms de los siguientes campos: cdigo, nombre, poblacin, y/o provincia. Posteriormente se pulsar el botn de localizar, realizndose la localizacin en funcin de todos los campos a la vez en los que se haya introducido algo. Una vez localizado en la tabla el vendedor deseado, pulsaremos sobre el borde izquierdo de ella, de manera que dicho vendedor quede resaltado sobre los dems. Pulsando el botn de borrar, eliminaramos dicho vendedor. Si lo que deseamos es modificarlo o consultarlo, pulsaremos el botn de modificar. Ante nosotros aparecer la ficha de dicho vendedor con todos sus datos, modificando aquellos campos que deseemos. Para que la modificacin sea definitiva, pulsaremos el botn de modificar.
5.5.- Cmo consultar, modificar o eliminar tickets.

Realizar la modificacin de algn ticket ya introducido es bastante sencillo. El primer paso ser la localizacin de dicho ticket lo cul puede realizarse abriendo la ventana de localizacin de tickets mediante la ruta: Ventas > Localizar Tickets, o bien, mediante el icono de localizar tickets en la barra de herramientas. De esta forma se desplegar la pantalla de localizacin de tickets.
Inicialmente aparecern todos los tickets que se hayan introducido en el mes actual, mas se puede acotar los tickets a mostrar introduciendo uno o ms de los siguientes campos: nmero, fecha, ao, y/o cliente. Posteriormente se pulsar el botn de localizar, realizndose la localizacin en funcin de todos los campos a la vez en los que se haya introducido algo. Una vez localizada en la tabla el ticket deseado, pulsaremos sobre el borde izquierdo de ella, de manera que dicha factura quede resaltada sobre los dems. Para modificarla o consultarla, pulsaremos el botn de consultar/modificar. Ante nosotros aparecer la ficha de dicha ticket con todos sus datos, modificando aquellos campos o lneas que deseemos. Para que la modificacin sea definitiva, pulsaremos el botn de Ok. Si desesemos eliminar, en vez de modificar dicho ticket, bastar con que sobre la ficha de ticket pulsemos el botn de borrar.
5.6.- Cmo consultar, modificar o eliminar facturas.

Realizar la modificacin de alguna factura ya introducida es bastante sencillo. El primer paso ser la localizacin de dicha factura lo cul puede realizarse abriendo la ventana de localizacin de facturas mediante la ruta: Ventas > Localizar Facturas, o bien, mediante el icono de localizar facturas en la barra de herramientas. De esta forma se desplegar la pantalla de localizacin de facturas.
Inicialmente aparecern todas las facturas que se hayan introducido en el ao actual, mas se puede acotar las facturas a mostrar introduciendo uno o ms de los siguientes campos: nmero, fecha, ao, y/o cliente. Posteriormente se pulsar el botn de localizar, realizndose la localizacin en funcin de todos los campos a la vez en los que se haya introducido algo. Una vez localizada en la tabla la factura deseada, pulsaremos sobre el borde izquierdo de ella, de manera que dicha factura quede resaltada sobre los dems. Para modificarla o consultarla, pulsaremos el botn de consultar/modificar. Ante nosotros aparecer la ficha de dicha factura con todos sus datos, modificando aquellos campos o lneas que deseemos. Para que la modificacin sea definitiva, pulsaremos el botn de Ok. Si desesemos eliminar, en vez de modificar dicha factura, bastar con que sobre la ficha de la factura pulsemos el botn de borrar.
5.7.- Cmo consultar, modificar o eliminar albaranes o notas de entrega.

Realizar la modificacin de algn albarn ya introducido es bastante sencillo. El primer paso ser la localizacin de dicho albarn lo cul puede realizarse abriendo la ventana de localizacin de albaranes mediante la ruta: Ventas > Localizar Albaranes, o bien, mediante el icono de localizar albaranes en la barra de herramientas. De esta forma se desplegar la pantalla de localizacin de albaranes.
Inicialmente aparecern todos los albaranes que se hayan introducido en el ao actual, mas se puede acotar los albaranes a mostrar introduciendo uno o ms de los siguientes campos: nmero, fecha, ao, y/o cliente. Posteriormente se pulsar el botn de localizar, realizndose la localizacin en funcin de todos los campos a la vez en los que se haya introducido algo. Una vez localizado en la tabla el albarn deseado, pulsaremos sobre el borde izquierdo de ella, de manera que dicho albarn quede resaltado sobre los dems. Para modificarlo o consultarlo, pulsaremos el botn de consultar/modificar. Ante nosotros aparecer la ficha de dicho albarn con todos sus datos, modificando aquellos campos o lneas que deseemos. Para que la modificacin sea definitiva, pulsaremos el botn de Ok. Si desesemos eliminar, en vez de modificar dicho albarn, bastar con que sobre la ficha del albarn pulsemos el botn de borrar.
5.8.- Cmo consultar, modificar o eliminar presupuestos.

Realizar la modificacin de algn presupuesto ya introducido es bastante sencillo. El primer paso ser la localizacin de dicho presupuesto lo cul puede realizarse abriendo la ventana de localizacin de presupuestos mediante la ruta: Ventas > Localizar Presupuestos, o bien, mediante el icono de localizar presupuestos en la barra de herramientas. De esta forma se desplegar la pantalla de localizacin de presupuestos.
Inicialmente aparecern todos los presupuestos que se hayan introducido en el ao actual, mas se pueden acotar los presupuestos a mostrar introduciendo uno o ms de los siguientes campos: nmero, fecha, ao, y/o cliente. Posteriormente se pulsar el botn de localizar, realizndose la localizacin en funcin de todos los campos a la vez en los que se haya introducido algo. Una vez localizado en la tabla el presupuesto deseado, pulsaremos sobre el borde izquierdo de ella, de manera que dicho presupuesto quede resaltado sobre los dems. Para modificarlo o consultarlo, pulsaremos el botn de consultar/modificar. Ante nosotros aparecer la ficha de dicho presupuesto con todos sus datos, modificando aquellos campos o lneas que deseemos. Para que la modificacin sea definitiva, pulsaremos el botn de Ok. Si desesemos eliminar, en vez de modificar dicho presupuesto, bastar con que sobre la ficha del presupuesto pulsemos el botn de borrar.
5.9.- Cmo consultar, modificar o eliminar facturas de compra.

Realizar la modificacin de alguna factura compra ya introducida es bastante sencillo. El primer paso ser la localizacin de dicha factura de compra lo cul puede realizarse abriendo la ventana de localizacin de compras mediante la ruta: Compras > Localizar facturas de compra. De esta forma se desplegar la pantalla de localizacin de facturas de compra.
Inicialmente aparecern todas las facturas de compra que se hayan introducido en el ao actual, mas se puede acotar las facturas a mostrar introduciendo uno o ms de los siguientes campos: nmero, fecha, ao, y/o proveedor. Posteriormente se pulsar el botn de localizar, realizndose la localizacin en funcin de todos los campos a la vez en los que se haya introducido algo. Una vez localizada en la tabla la factura de compra deseada, pulsaremos sobre el borde izquierdo de ella, de manera que dicha factura de compra quede resaltada sobre los dems. Para modificarla o consultarla, pulsaremos el botn de consultar/modificar. Ante nosotros aparecer la ficha de dicha factura de compra con todos sus datos, modificando aquellos campos o lneas que deseemos. Para que la modificacin sea definitiva, pulsaremos el botn de Ok. Si desesemos eliminar, en vez de modificar dicha factura de compra, bastar con que sobre la ficha de la factura pulsemos el botn de borrar.
5.10.- Cmo consultar, modificar o eliminar albaranes de compra.

Realizar la modificacin de algn albarn de compra ya introducida es bastante sencillo. El primer paso ser la localizacin de dicho albarn de compra lo cul puede realizarse abriendo la ventana de localizacin de compras mediante la ruta: Compras > Localizar albaranes de compra. De esta forma se desplegar la pantalla de localizacin de albaranes de compra.
Inicialmente aparecern todos los albaranes de compra que se hayan introducido en el ao actual, mas se puede acotar los albaranes a mostrar introduciendo uno o ms de los siguientes campos: nmero, fecha, ao, y/o proveedor. Posteriormente se pulsar el botn de localizar, realizndose la localizacin en funcin de todos los campos a la vez en los que se haya introducido algo. Una vez localizado en la tabla el albarn deseado, pulsaremos sobre el borde izquierdo de ella, de manera que dicho albarn de compra quede resaltado sobre los dems. Para modificarlo o consultarlo, pulsaremos el botn de consultar/modificar. Ante nosotros aparecer la ficha de dicho albarn de compra con todos sus datos, modificando aquellos campos o lneas que deseemos. Para que la modificacin sea definitiva, pulsaremos el botn de Ok. Si desesemos eliminar, en vez de modificar dicho albarn de compra, bastar con que sobre la ficha del albarn pulsemos el botn de borrar.
5.11.- Cmo consultar, modificar o eliminar pedidos.

Realizar la modificacin de algn pedido ya introducido es bastante sencillo. El primer paso ser la localizacin de dicho pedido lo cul puede realizarse abriendo la ventana de localizacin de pedidos mediante la ruta: Compras > Localizar pedidos. De esta forma se desplegar la pantalla de localizacin de pedidos.
Inicialmente aparecern todos los pedidos que se hayan introducido en el ao actual, mas se puede acotar los pedidos a mostrar introduciendo uno o ms de los siguientes campos: nmero, fecha, ao, y/o proveedor. Posteriormente se pulsar el botn de localizar, realizndose la localizacin en funcin de todos los campos a la vez en los que se haya introducido algo. Una vez localizado en la tabla el pedido deseado, pulsaremos sobre el borde izquierdo de ella, de manera que dicho pedido quede resaltado sobre los dems. Para modificarlo o consultarlo, pulsaremos el botn de consultar/modificar. Ante nosotros aparecer la ficha de dicho pedido con todos sus datos, modificando aquellos campos o lneas que deseemos. Para que la modificacin sea definitiva, pulsaremos el botn de Ok. Si desesemos eliminar, en vez de modificar dicho pedido, bastar con que sobre la ficha del pedido pulsemos el botn de borrar.
6.- Cmo pasar 6.1.- Un documento a otro de tipo diferente.

Para generar un documento (por ejemplo una factura) a partir del contenido de un documento de diferente tipo (por ejemplo un presupuesto, es decir, pasar el contenido de un presupuesto a una factura), localcese inicialmente el documento de origen, llegando a consultarlo. Si dicho documento, no ha sido pasado a otro, contendr en la parte inferior de controles, el botn con el texto Pasar a (si el documento ya hubiera sido pasado, no aparecer dicho botn y se mostrar el nmero y tipo de documento al que haya sido pasado). Plsese el botn Pasar a. Se desplegar una ventana con un desplegable con las distintos tipos de documentos a los que puede ser pasado. Seleccinese en el desplegable el tipo de documento al que desea pasarse el documento visualizado y pulse el botn Ok. Se le mostrar el mensaje Los datos ya han sido pasados y a continuacin se le mostrar el nuevo documento generado. Puede ste ser modificado en caso de ser necesario (por ejemplo un pedido pasado a albarn de compra y del cul no se haya recibido todo el material), pero en caso de modificarlo es preciso pulsar el botn de Ok para guardar dichas modificaciones. De esta manera, se reproducen informticamente los ciclos de ventas y compras: Ventas --- Presupuestos --- Albaranes o Notas de entrega --- Facturas | -------------------------------------- Facturas | Compras -- Pedidos ---- Albaranes de compra --- Facturas de compra ------------------------------ Facturas de compra Lgicamente, si se pasa un albarn a factura, el stock del material que ya exista en el albarn no es modificado, dado que ya fue incrementado o decrementado en el momento se gener el albarn. S que es modificado en el caso de que un presupuesto o pedido se pase a albarn o factura.
6.2.- Agrupando varios albaranes en una misma factura.

Suele ser usual el agrupar varios albaranes (bien de venta o de compra) en una misma factura, especialmente al cerrar o iniciar un mes. Para ello, sgase la ruta: Ventas > Agrupar en facturas. Se desplegar un formulario en el que al seleccionar un cliente determinado y un ao en cuestin, se mostrarn los albaranes pendientes de facturar que tiene dicho cliente en el ao sealado.
Seleccinese cada uno de los albaranes que se desean facturar y plsese la flecha que apunta hacia la tabla inferior (si se desean facturar todos los albaranes mostrados, seleccinese simplemente la opcin Todos Abajo). Por ltimo, al pulsar el botn Facturar, se generar una nica factura con todos los albaranes seleccionados.
7.- Cmo controlar cajas y bancos. 7.1.- Gestionar bancos.

Gestionar bancos es importante para introducir distintas formas de pago, as como gestionar la contabilidad de sus cajas y bancos. Siga la ruta: Caja y bancos > Gestin de bancos. Se desplegar el formulario para la gestin de bancos.
Caja viene dada por defecto. A continuacin aada los bancos que desea vincular con determinadas formas de pago as como aquellos de los que desee seguirse su contabilidad. Basta con escribir su nombre y pulsar sobre el botn de Aadir. Si alguno de los bancos aadidos se desea eliminar, bastara con seleccionarlo y pulsar el botn Eliminar, confirmando posteriormente su eliminacin.
7.2.- Gestionar formas de pago.

Gestionar formas de pago es importante tanto para indicar las distintas formas de pago con las que se desea trabajar: efectivo, tarjeta, a 30 das, etc.; as como para vincular cada una de dichas formas de pago con determinada caja o banco. Para introducir o modificar las distintas formas de pago, sgase la ruta: Caja y bancos > Gestin de formas de pago.
Para introducir una forma de pago nueva, resese el nombre de dicha forma de pago, as como el banco con el que va a ser vinculada (por ejemplo: efectivo con caja, tarjeta con el banco con el que se vinculen los cobros con tarjeta, etc.), as como el % de comisin que nos cobre el banco por transaccin (esto est pensado especialmente para el cobro mediante tarjetas). Pueden de esta manera introducirse diversas formas de pago.
7.3.- Alta y localizacin de movimientos.

Introducir movimientos extraordinarios es preciso para indicar movimientos de caja o bancos que se realizan sin que medie ninguna venta, es decir: pago de alquiler, pago de mercancas que se reciben, etc. Para introducir dichos movimientos extraordinarios, sgase la ruta: Caja y bancos > Movimientos o desde el icono Movimientos de la barra de iconos.
Introduzca la fecha en que se efecta dicho movimiento, el banco con el que se vincula as como el concepto, importe y si se trata de un movimiento de entrada o de salida. Los movimientos as introducidos tendrn su reflejo tanto en el cierre de caja como en el diario de cada caja o banco.
Para ver un listado de los movimientos introducidos, bien para consultarlo, bien para consultar, modificar o eliminar movimientos ya introducidos, sgase la ruta: Caja y bancos > Localizacin de movimientos. Se desplegar entonces la pantalla de localizacin de movimientos.
Los movimientos a mostrar pueden ser acotados mediante las fechas de inicio o fin, el banco al que son referidos, as como si se trata de movimientos de entrada, salida o se muestran indistintamente. Dicho listado puede imprimirse pulsando el botn Imprimir, o bien consultar o modificar un movimiento determinado seleccionando el movimiento en cuestin y pulsando sobre el botn Consultar/Modificar.
7.4.- Realizacin del cierre de caja.

Para realizar el cierre de caja, basta con seguir la ruta Caja y bancos > Cierre de caja. Se desplegar el formulario de cierre de caja, mostrando el cierre o arqueo a fecha actual. Dicha fecha puede ser variada para que se muestre el cierre de caja de algn da anterior, pinchando sobre el botn de calendario que existe al lado de dicha fecha.
El cierre de caja se divide en tres tablas - Cobros: muestra los detalles de los cobros realizados a travs de la emisin de tickets o facturas, totalizndose al final de dicha tabla. - Movimientos: muestra los detalles de los movimientos extraordinarios introducidos mediante Caja y bancos > Movimientos, totalizndose al final de dicha tabla. - Saldos al cierre: muestra los saldos en funcin de los tickets emitidos y los movimientos introducidos en el da. Dicho cierre de caja se imprime mediante el botn Imprimir. Si se desea indicar el dinero que se saca al cierre, plsese el botn Sacar dinero al cierre.
Para regularizar y ajustar algn banco o caja, plsese el botn Regularizar.
7.5.- Conocer los saldos bancarios.

Para conocer los saldos bancarios en el presente, sgase la ruta: Caja y Bancos > Saldos actuales. Se desplegar el formulario con la informacin de los saldos actuales.
8.- Cmo hacer listados. 8.1.- Cmo hacer listados de artculos.

Los listados de artculos pueden realizarse de manera que aparezcan, bien ordenados por cdigo, bien ordenados por nombre. Para ello sgase la siguiente ruta: Listados y estadsticas > Listados > Artculos y seleccinese bien orden por cdigos, bien orden por nombres. Se desplegar un listado donde figurarn los siguientes campos: Cdigo, Concepto, Marca, Familia, Existencias y Precio. Igualmente, el listado obtenido podr ser acotado mediante la introduccin de diversos campos.
Si se desease imprimirlo, plsese: Imprimir. Si se deseasen obtener etiquetas con cdigo de barras, precio, etc. de los artculos visualizados, plsese Etiquetas.
8.2.- Cmo hacer listados de clientes.

Los listados de clientes pueden realizarse de manera que aparezcan, bien ordenados por cdigo, bien ordenados por nombre, o bien por provincia. Para ello sgase la siguiente ruta: Listados y estadsticas > Listados > Clientes y seleccinese bien orden por cdigos, bien orden por nombres o bien orden por provincia. Se desplegar un listado donde figurarn todos los campos de la ficha de los clientes. Igualmente, el listado obtenido podr ser acotado mediante la introduccin de diversos campos.
Si desease imprimirlo, plsese: Imprimir. Si se deseasen obtener etiquetas de los clientes visualizados para realizar por ejemplo un mailing, plsese Etiquetas.
8.3.- Cmo hacer listados de proveedores.

Los listados de proveedores pueden realizarse de manera que aparezcan, bien ordenados por cdigo, bien ordenados por nombre, o bien por provincia. Para ello sgase la siguiente ruta: Listados y estadsticas > Listados > Proveedores y seleccinese bien orden por cdigos, bien orden por nombres o bien orden por provincia. Se desplegar un listado donde figurarn todos los campos de la ficha de los clientes.
Si desease imprimirlo, plsese: Imprimir
8.4.- Cmo hacer estadsticas de facturas.

Para realizar las estadsticas de las facturas emitidas, siga la siguiente ruta: Listados y estadsticas > Estadsticas de Facturas . De esta forma podr acceder al formulario de estadsticas de facturas, el cul le mostrar el nmero y tipo de artculos vendidos mediante las facturas emitidas entre dos fechas determinadas que usted puede seleccionar y a un cliente determinado que tambin puede elegir. Una vez acotados dichos campos, pulse el botn que dice: Estadstica.
8.5.- Cmo hacer estadsticas de todos los albaranes emitidos.

Para realizar las estadsticas de los albaranes emitidos, siga la siguiente ruta: Listados y estadsticas > Estadsticas de todos los albaranes emitidos. De esta forma podr acceder al formulario de estadsticas de todos los albaranes emitidos, el cul le mostrar el nmero y tipo de artculos vendidos mediante todos los albaranes emitidos entre dos fechas determinadas que usted puede seleccionar y a un cliente determinado que tambin puede elegir. Una vez acotados dichos campos, pulse el botn que dice: Estadstica...
8.6.- Cmo hacer estadsticas de los albaranes sin facturar.

Para realizar las estadsticas de los albaranes sin facturar, siga la siguiente ruta: Listados y estadsticas > Estadsticas de los albaranes sin facturar . De esta forma podr acceder al formulario de estadsticas de los albaranes sin facturar, el cul le mostrar el nmero y tipo de artculos vendidos mediante todos los albaranes sin facturar entre dos fechas determinadas que usted puede seleccionar y a un cliente determinado que tambin puede elegir. Una vez acotados dichos campos, pulse el botn que dice: Estadstica.
8.7.- Cmo hacer estadsticas de las facturas de compra.

Para realizar la estadstica de las facturas de compra realizadas, siga la siguiente ruta: Listados y estadsticas > Estadsticas de facturas de compra de esta forma podr acceder al formulario de estadsticas de compras, el cul le mostrar el nmero y tipo de artculos comprados mediante las compras realizadas entre dos fechas determinadas que usted puede seleccionar y a un proveedor determinado que tambin puede elegir. Una vez acotados dichos campos, pulse el botn que dice: Estadstica.
8.8.- Cmo obtener un inventario.

Los inventarios pueden realizarse de manera que aparezcan, bien ordenados por cdigo, bien ordenados por nombre. Para ello sgase la siguiente ruta: Listados y estadsticas > Inventario y seleccinese bien orden por cdigos, bien orden por nombres. Inicialmente, el programa le preguntar si desea inventariar las existencias nulas. Ello es porque puede existir artculos en la base de datos con existencias nulas. Se resea la opcin deseada, y a continuacin, se desplegar un listado donde figurarn los siguientes campos: Cdigo, Concepto, Marca, Familia, Existencias y Precio.
Si se desease imprimirlo, plsese: Imprimir.
8.9.- Cmo obtener un informe de beneficios.

Para obtener un informe de beneficios, siga la siguiente ruta: Listados y estadsticas > Beneficios. De esta forma podr acceder al formulario de beneficios.
Indique entonces tanto la fecha inicial como la final entre las que desea obtener el informe, y pulse el botn Informe. Le sern mostradas tanto detalladamente, como totalizadas, cada una de las ventas y compras realizadas. La diferencia entre dichos totales, tambin mostrada, ser el beneficio obtenido en el perodo dado y segn los datos introducidos en el programa InterTPV.
8.10.- Cmo obtener un informe de impuestos repercutidos y soportados para declarar a Hacienda.
Para obtener un informe de impuestos repercutidos y soportados, siga la siguiente ruta: Listados y estadsticas > Autoliquidaciones. Impuestos repercutidos y soportados. De esta forma podr acceder al formulario de impuestos repercutidos y soportados.
Indique entonces tanto la fecha inicial como la final entre las que desea obtener el informe, y pulse el botn Informe. Le sern mostradas tanto detalladamente, como totalizadas por base, IVA e IRPF, cada una de las facturas de ventas y facturas de compra realizadas segn los datos introducidos en el programa InterTPV. Dichos datos son los que necesita para fcilmente rellenar los documentos exigidos por Hacienda.
9.- Cmo configurar 9.1.- Mltiples empresas y red.

Para configurar distintas empresas as como configurar el programa para trabajar en red, siga la ruta: Configuraciones > Mltiples empresas y red. El programa le informar que para realizar esta configuracin es preciso cerrar el programa, pidindole confirmacin para ello. Una vez de el visto bueno se desplegar la pantalla de acceso para mltiples empresas.
La primera vez que acceda a la misma, seleccinese la opcin de Aadir Empresa, con lo cul se desplegar el formulario para aadir una nueva empresa.
Desde esta pantalla introduzca el nombre de la nueva empresa, sus datos (calle, poblacin, provincia, etc.), un password o clave de acceso si as se desea. Por defecto, el programa indicar el directorio donde se grabarn los datos relativos a
la nueva empresa generada. Si se desease cambiar este directorio, plsese el botn que indica dicha funcin. Plsese dicho botn tambin, si se desea utilizar para dicha empresa el directorio donde est instalado el programa en otro ordenador (para as poder trabajar como puesto secundario instalado en red). Se desplegar la pantalla de seleccin de directorio.
Localcese entonces, mediante el explorador desplegado, el directorio donde se desea trabajar con los datos de la empresa en cuestin. Si se est instalando el programa en red, antes de realizar esta operacin habr sido preciso previamente crear una unidad de red desde el puesto actual hasta el puesto central. Ello se realiza desde el sistema operativo pulsando con el botn derecho Mi PC, eligiendo en el men contextual la opcin Conectar a unidad de red y siguiendo el resto de pasos
Nota, antes de conectar dos programas en red, es preciso: 1) Haber instalado el programa en los distintos ordenadores 2) Tener los ordenadores desde los que se va a utilizar el programa en red, conectados mediante una red correctamente configurada y con los permisos necesarios para poder acceder desde Windows de un ordenador a otro. 3) Haber compartido con permisos de lectura y escritura la carpeta donde se haya instalado el programa en el ordenador que se decida utilizar como ordenador principal o central.
4) Haber conectado los ordenadores secundarios al ordenador principal

mediante una Unidad de red. 5) Haber configurado los antivirus y cortafuegos con los permisos de acceso correspondientes.
9.2.- Distintas series de facturacin.

En el programa InterTPV es posible trabajar con distintas series de facturacin si as se desea. Para configurar las distintas series de facturacin, sgase la ruta: Configuraciones > Series. Se desplegar el formulario de gestin de series de facturacin.
Desde dicho formulario se gestionarn las distintas series de facturacin, indicando cul es la serie de facturacin por defecto y si se desea imprimir el nombre de la serie tras el nmero del documento. Una vez configuradas las distintas series, al generar un documento aparecer junto a la casilla nmero un desplegable para elegir entre las distintas series de facturacin (por defecto se mostrar aquella serie indicada como serie por defecto).
Cada serie tendr su numeracin independiente y podr ser localizada y gestionada independientemente.
9.3.- Contadores.
Desde Configuraciones > Contadores se regula la numeracin a aparecer en el siguiente documento que se emita.
Dicha numeracin es autonumrica y es modificada aumentndose cada vez que se emite un documento (si el nmero del documento generado es mayor al existente en su contador), al iniciarse el programa al comenzar un ao nuevo si se responde afirmativamente a la pregunta: Se ha detectado el comienzo de un nuevo ao. Desea inicializar los contadores a cero?, as como al modificar directamente la numeracin contenida en el contador por medio de la pantalla anteriormente indicada.
9.4.- Configuraciones generales.

Siguiendo la ruta Configuraciones > Configuraciones generales se pueden establecer distintas y variadas configuraciones relativas a: Artculos
Clientes
Proveedores
Documentos
Caja y bancos
9.5.- Monedas.
Para configurar las monedas, sgase la siguiente ruta: Configuraciones > Monedas. Puede introducirse el nombre y smbolo de la moneda a utilizar. Igualmente, podemos decidir el nmero de decimales con el que trabajaremos.
9.6.- Impuestos.
Para configurar los impuestos, siga la siguiente ruta: Configuraciones > Configurar Impuestos. Se desplegar el asistente para la configuracin de impuestos.
Desde este asistente se pueden elegir los distintos impuestos con los que se trabaja segn la legislacin espaola (el IVA y aunque no se muestre, el IRPF correspondiente cuando sea necesario). La recomendacin es la de trabajar con el mnimo nmero de impuestos que se utilicen, es decir, si una empresa slo trabaja con un IVA del 16%, que no seleccione que tambin va a trabajar con el 7%, 4%, etc. Si se elige ms de un impuesto, podr indicarse con que tipo de impuesto ha de trabajarse en la ficha de cada uno de los distintos artculos que se introduzcan.
En el caso de no trabajarse segn los impuestos contemplados en la legislacin espaola, plsese sobre el botn Configurar otros tipos de tasas e impuestos.
Desde aqu podrn introducirse tasas impositivas diferentes a las indicadas en el asistente.
9.7.- Preguntas y alertas.

Desde Configuraciones>Preguntas y alertas se puede definir qu preguntas se desea que lance el programa y cules no: Alta automtica de artculos, Alta automtica de clientes, Impresin al cerrar documento.
Si se selecciona la opcin No volver a preguntar, no se mostrar la pregunta o alerta en cuestin, realizndose siempre la opcin seleccionada.
9.8.- Formas de pago predefinidas.

Siguiendo la ruta Configuraciones > Formas de pago predefinidas , se desplegar el formulario de gestin de formas de pago predefinidas:
Desde l, puede introducir el nombre de distintas formas de pago, as como sus distintos plazos de vencimiento, pulsando sucesivamente en cada plazo de vencimiento la flecha para la introduccin de vencimiento. Una vez dado de alta, plsese sobre el botn Ok. Si se desea modificar o consultar las formas de pago ya dadas de alta, plsese el botn Localizar.
9.9.- Niveles de precios.

Para configurar distintos niveles de precios segn la tipologa de cliente, es preciso seguir la ruta: Configuraciones > Niveles de precios.
Simplemente se indicar el nmero de niveles de precios con los que se desea trabajar. Por ejemplo, puede seleccionarse 2 (clientes normales y clientes vip), para as cada vez que se presupueste, facture o genere cualquier tipo de documento, se le mostrar el precio elegido para cada tipo de cliente, segn el artculo (a la hora de dar de alta un cliente, se le indicar a qu nivel pertenece y a la hora de dar de alta los distintos artculos se indicarn los distintos precios para cada nivel).
9.10.- Impresiones de documentos.

Para configurar la impresin de los documentos, sgase la siguiente ruta: Configuraciones > Configurar Impresiones de venta (o de compra) y elija el documento a configurar: factura, albarn, presupuesto o pedido. Acceder entonces al formulario de configuracin de impresiones.
Destaca en l, a su izquierda un boceto de la impresin resultante. A su derecha tenemos los parmetros que configuran las impresiones, varindolos podremos modificarlas. Para ello habra de moverse entre las diferentes partes que componen la impresin, desplazndonos entre las pestaas superiores y variando sus distintos parmetros. Dos notas: las unidades de dichos parmetros se corresponden a cms., pudiendo adems ajustarse mediante un sencillo mtodo de tanteo, de prueba y rectificacin, y mediante la simulacin del grfico izquierdo. Para insertar en el documento el logotipo de la empresa, ste ha de almacenarse en formato bmp y simplemente, indicarle al programa la ruta donde ha sido almacenado.
9.11.- Fondo de pantalla.

Para cambiar la imagen de fondo de pantalla, sgase la ruta: Configuraciones > Fondo de pantalla. Se desplegar el formulario para indicar la ruta de la imagen (obligatoriamente en formato BMP) que se desea aparezca de fondo del programa. De esta manera puede hacer que el programa muestre su logotipo, en lugar del logotipo de SoftPyme que aparece por defecto.
10.- Otros. 10.1.- Cmo imprimir facturas en serie.

Esta utilidad es esencial para aquellas personas que van facturando sin imprimir y a finales o principios de mes deciden imprimir todas las facturas a la vez. Para efectuar este procedimiento, sgase la siguiente ruta: Ventas > Imprimir Facturas en Serie. Se desplegar el formulario de impresin de facturas en serie, en el que nos mostrar el ao a imprimir y se pueden acotar las facturas a imprimir delimitando el nmero de factura inicial y el final
10.2- Averiguar los artculos bajo mnimo de stock.

El control de almacn y pedidos es bsico para conocer si alguna de las existencias se halla por debajo de los mnimos deseados y de esta manera poder proceder a las reposiciones. Para realizar el control de almacn y pedidos siga la siguiente ruta: Artculos > Control de Almacn y Pedidos. Se mostrarn las existencias que se hallen por debajo de los mnimos.
10.3.- Cmo hacer y restaurar copias de seguridad.

Es vital que realice copias de seguridad peridicamente (recomendamos un mnimo de una vez por semana) de los datos del programa adquirido a SoftPyme. En caso de no realizarse dichas copias, SoftPyme no se responsabilizara de la prdida de datos que pueden sufrirse debido a cortes de luz, deterioros del disco duro o averas en el ordenador. Las copias de seguridad pueden realizarse de las siguientes maneras: 1) OPCIN RECOMENDADA: Grabar completamente el directorio donde est instalado el programa (por defecto C:\Archivos de Programa\Nombre_del_programa) en un CD regrabable, memoria USB disco externo. 2) Opcin slo recomendada para quien no disponga de grabadora de CD puertos USB. Prepare dos diskettes. Introduzca el diskette 1 en la diskettera. Siga a continuacin, desde el programa la ruta: Utilidades>Copia de seguridad>Grabar la base de datos actual. Siga las instrucciones del ordenador. Introduzca el diskette 2 en la diskettera. Siga a continuacin, desde el programa la ruta: Utilidades>Copia de seguridad>Salvar un ao determinado. Siga las instrucciones del ordenador. MUY IMPORTANTE: si finalmente realiza las copias de seguridad de esta forma, es IMPRESCINDIBLE QUE REALICE LAS DOS COPIAS DE SEGURIDAD EN ESTE PUNTO EXPLICADAS. Ojo, mediante esta opcin, slo realiza copia de los datos del programa, y no de las configuraciones. Por todo ello es recomendable la opcin 1. Por ltimo, indicarle que EN CASO DE FUNCIONAMIENTO INDEBIDO DEL PROGRAMA, NO REALICE COPIA DE SEGURIDAD, ya que podramos sustituir una copia de seguridad correcta por una daada.
10.4.- Cmo realizar anotaciones.

Sgase la siguiente ruta: Utilidades > Anotaciones. Llnese el cuadro de texto que se presenta de las anotaciones que se deseen y plsese aceptar. Para volver a verlas, sgase la misma ruta.
10.5.- Cmo conectar con el bloc de notas o la calculadora.

Sgase la siguiente ruta: Utilidades > Bloc de Notas. Se abrir la aplicacin Bloc de Notas de windows, mas desde el programa InterTPV.
Sgase la siguiente ruta: Utilidades > Calculadora. Se abrir la aplicacin calculadora de windows, mas desde el programa InterTPV.
10.6.- Cmo registrar el programa.
Si desea registrar el programa, basta con que llame a los nmeros de telfono: 902 99 82 87 - 655 47 06 75 (de 9.30 a 13.30 horas); o se conecte con nuestra web: www.softpyme.net y siga las instrucciones que en la seccin de compras se le indiquen; o bien mande un e-mail a: softpyme@softpyme.net con sus datos de contacto.
10.7.- Cmo adaptar el programa a sus necesidades.

SoftPyme, en su afn por adaptarse totalmente a las necesidades de sus clientes y remarcar su eslogan de Artesanos del Software ofrece la posibilidad de adaptar ste programa a sus necesidades particulares, en caso de precisar alguna modificacin, personalizacin ampliacin.
Para ms informacin, pngase en contacto a travs de nuestra pgina: www.softpyme.net o remitindonos un mail a softpyme@softpyme.net

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2.- Autores del programa.

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3.- Cmo dar de alta 3.1.- Cmo dar de alta artculos.

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3.2.- Cmo dar de alta clientes.

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3.3.- Cmo dar de alta proveedores.

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3.4.- Cmo dar de alta vendedores.

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4.- Cmo emitir 4.1.- Cmo emitir ticket.

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4.2.- Cmo emitir facturas.

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4.3.- Cmo emitir albaranes o notas de entrega.

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SoftPyme - Manual del programa InterTPV - 16/69

4.4.- Cmo emitir presupuestos.

SoftPyme - Manual del programa InterTPV - 17/69

4.5.- Cmo emitir facturas de compra.

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SoftPyme - Manual del programa InterTPV - 19/69

4.6.- Cmo emitir albaranes de compra.

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SoftPyme - Manual del programa InterTPV - 21/69

4.7.- Cmo emitir pedidos.

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SoftPyme - Manual del programa InterTPV - 23/69

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5.2.- Cmo consultar, modificar o eliminar clientes.

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5.3.- Cmo consultar, modificar o eliminar proveedores.

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5.4- Cmo consultar, modificar o eliminar vendedores

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5.5.- Cmo consultar, modificar o eliminar tickets.

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5.6.- Cmo consultar, modificar o eliminar facturas.

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5.7.- Cmo consultar, modificar o eliminar albaranes o notas de entrega.

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5.8.- Cmo consultar, modificar o eliminar presupuestos.

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5.9.- Cmo consultar, modificar o eliminar facturas de compra.

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5.10.- Cmo consultar, modificar o eliminar albaranes de compra.

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5.11.- Cmo consultar, modificar o eliminar pedidos.

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6.- Cmo pasar 6.1.- Un documento a otro de tipo diferente.

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6.2.- Agrupando varios albaranes en una misma factura.

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7.- Cmo controlar cajas y bancos. 7.1.- Gestionar bancos.

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