0- NDICE 1- IDENTIFICACIN DE LA EMPRESA. 1.1. Datos de identificacin de la empresa. 1.2. Antecedentes del proyecto. . 2.

RESUMEN GENERAL Y DEFINICIN DEL PROYECTO. 2.1. En qu consiste la actividad. 2.2. Cmo nace el proyecto. 2.3. Los potenciales usuarios. 2.4. Los medios para alcanzar a los usuarios. 2.5. Los riesgos a los que hay que enfrentarse. 2.6. Por qu han de fiarse. 3. ESTUDIO DEL MERCADO. 3.1. Definir los clientes. 3.2. La competencia. 3.3. Entorno poltico legal. 3.4. Anlisis de los proveedores. 3.5. Anlisis de la localizacin. 4. PLAN OPERATIVO. 5. PLAN DE RECUROSO HUMANOS. 6. PLAN DE MARKETING. 7. PLAN ECONMICO FINANCIERO. 7.1. Plan de inversin. 7.2. Plan de financiacin. 8. PLAN JURDICO FORMAL. 9. ANEXOS. Anexo I (Encuestas) Anexo II (Clientes: asociaciones) Anexo III (Convenios) Anexo IV (Ley de igualdad de oportunidades) Anexo V (Normativa asistencial) Anexo VI (Subvenciones) Anexo VII (Solicitud de subvenciones) Anexo VIII (Anexos varios) 3 3 4 11 11 11 12 12 13 13 14 19 27 31 31 33 34 39 42 48 48 52 55 83 84 93 107 151 171 180 192 200

- pgina 1 -

IDENTIFICACIN DE LA EMPRESA. DATOS DE IDENTIFICACIN DE LA EMPRESA. SISTE MA INTEGRAL DE ENDOPROTESIS Y OSTEOSINTESIS LOGO:

FORMA JURIDICA Cooperativa de consumo de materiales de ortopedia en sistemas privados y de gobierno FECHA DE CONSTITUCION 1-11-12 DOMICILIO FISCAL Calle Manuel Alemn Mz. 38 Lt. 7 Col. La conchita Zapotitln. Telfono: 58419904 E- mail: elunaimss@hotmail.com

SOCIOS Y CAPITAL SOCIAL Socios: Luna Morales Ernesto capital. 300.000 MN. Corona Rodrguez Brenda Anglica. 400.000 Mn SECTOR DE ACTIVIDAD. Sector Pblico. Sector Privado. RESUMEN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR. Servicios integrales de asistencia en surtido de materiales de placas, clavos, tornillos, prtesis, aditivos de ortopedia.

- pgina 2 -

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO. DIRECTOR GENERAL DATOS GENERALES. NOMBRE: ERNESTO LUNA MORALES. EDAD. 21 AOS. SEXO: MASCULINO DOMICILIO: CALLE MANUEL ALEMAN MZ 38 LT 7 COL. LA CONCHITA ZAPOTITLAN. DEL. TLAHUAC. TELEFONO: 58419904, 0445545940508 CORREO: lunitassolbrillantes@hotmail.com DATOS ACADEMICOS. NIVEL TECNICO PROFESIONAL BACHILLERATO. ESCUELA. CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 57 NIVEL. TECNICO EN ENFERMERIA GENERAL. DOCUMENTACION. CERTIFICADO, DIPLOMA, HISTORIAL ACADEMICO, CARTA DE LIBERACION, PROMEDIO GENERAL. 8.0 NIVEL LICENCIATURA. CEDE: ESCUELA DE ENFERMERA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL SIGLO XXI DEL IMSS. UNAM. ENEO. NIVEL: LICENCIATURA EN ENFERMERA Y OBSTETRICIA. CURSANDO: 7 SEMESTRE. PROMEDIO GENERAL 7.9 DOCUMENTACION: HISTORIAL ACADEMICO, COMPROBANTE DE ESTUDIOS CURSOS Y CAPACITACIONES ACTUALIZACION. PREVENCION DE INFECCIONES NOSOCOMIALES. CEDE. HOSPITAL GENERAL DE MEXICO. DURACION. 24 HORAS. DOCUMENTACION: CONSTANCIA. CURSO. ENFOQUE PAE EN ENFERMERA QUIRURGICA CEDE. ENEO DURACION. 6 MESES DIPLOMA, CONSTANCIA CURSO. PREVENCION DE DEFECTOS AL NACIMIENTO. CEDE. CIMIGEN DURACION. 10 DIAS.

- pgina 3 -

CURSO. CUIDADOS PALIATIVOS EN PACIENTES CRITICOS. CEDE. CMN SIGLO XXI IMSS. DURAVILIDAD. 3 DIAS. DOCUMENTACION CERTIFICADO. JORNADAS DE INVESTIGACION EN SALUD CEDE CMN SIGLO XXI DEL IMSS. CERTIFICACION CURRICULAR. JORNADAS DE VACUNACION SECRETARIA DE SALUD. EMPLEOS. HOSPITAL ANGELES CARE. ENFERMERO GENERAL DE SUPLENCIA. HOSPITAL SANTA MONICA. CARGO AUXILIAR DE ENFERMERIA. LABORATORIOS MEDICOS DEL CHOPO. CARGO. FLEVOTOMISTA. AGENCIAS NUEVA LUZ. AUXILIAR DE ENFERMARIA. SANOFI AVENTIS ENFERMERO TIPO A ASSISTEO MEXICO ENFERMERO GENERAL

- pgina 4 -

RESUMEN GENERAL Y DEFINICIN DEL PROYECTO. En qu consiste la actividad: Ofertar y prestar un servicio de ortopedia a las asociaciones y entidades pblicas y privadas que trabajan con cirugas de alta demanda en fracturas y lesiones seas, y que necesitan de un medio de surtido de placas de titanio que facilite el tratamiento y rehabilitacin de los usuarios a sus respectivas ocupaciones, y la realizacin de las diferentes actividades que estas ofrecen (como por ejemplo: rehabilitacin para fracturas trastocanterias, RAFI.). Los objetivos de la actividad: Paliar el problema de falta de endoprotesis y osteoprotesis en los sectores de salud Mejorar la calidad de vida del discapacitado fsico. Garantizar a las asociaciones la prestacin de un servicio bsico para el desempeo de sus funciones. Eliminar posibles problemas funcionales en el mbito familiar de los discapacitados.

Cmo nace el proyecto: Nace de la iniciativa de altas demandas epidemiolgicas y de poco insumo surtido por la logstica de instituciones de gobierno e iniciativas privadas, donde los sistemas de prtesis y placas son sumamente escasos y de alto costo. La idea surgi en los aos de carrera, y se fue concretando y tomando cuerpo durante el tiempo de trabajos precarios en los cuales no nos sentamos implicados ni realizados en lo que creamos justo para nosotros y el colectivo al que nos dirigimos. Los potenciales usuarios: Personas aseguradas por parte de sectores pblicos de salud y privados que demanden efectividad y variabilidad en su tratamiento. Las diferencias con el resto de asociaciones y empresas que ofrecen este servicio (CRUZ ROJA MEXICANA, GRUPO ANGELES, IMSS, ISSTE, SEDENA, PEMEX) son: - Nos ofrecemos a todas las asociaciones de discapacitados fsicos que tengan necesidades de intervenciones ortopdicas. - Disponibilidad permanente del servicio en perodos de largo tiempo las 24 horas los 360 das del ao

- pgina 5 -

Los medios para alcanzar a los usuarios. Campaas para promocionarnos: - Anuncios en peridicos. - Cuas en la radio. - Creacin de una pgina Web en Internet. - Folletos informativos, cartelera. - Visitas a distintas asociaciones, fundaciones, etc. en el mbito local y provincial. - Transmisin de boca en boca. 2.5. Los riesgos a los que hay que enfrentarse. Dificultades econmicas (subida de precios). Propias dificultades y limitaciones que tiene las licitaciones. Las limitaciones de las instituciones de salud Problemas burocrticos a la hora de conseguir los certificados de adaptacin de importaciones de prtesis. Los posibles prejuicios y falta de informacin sobre la variedad de las piezas de ortopedia. Gastos de las aseguradoras.

2.6. Por qu han de fiarse. Por nuestra estabilidad econmica. Por un proyecto firme, seguro y con mucha proyeccin. Porque somos gente joven, con vitalidad, tenemos ganas de actuar y mejorar las cosas, y por supuesto, con posibilidad para ello. Porque conocemos el sistema de ortopedia y se tiene un enfoque en quirfanos y rehabilitacin.

- pgina 6 -

ESTUDIO DEL MERCADO. El mercado objetivo de atencin van a ser las personas con discapacidad fsica que estn inscritas en centros y servicios de atencin para discapacitados y personas mayores de la ciudad de Burgos, y abarca todas las edades. Creamos este servicio basndonos en las muchas deficiencias detectadas para este colectivo en lo que a desplazamiento se refiere (Anexo I: Encuestas): A travs de las encuestas que hemos ido entregando tanto a las distintas asociaciones como a las personas afectadas, hemos detectado: a) Que existe un problema de transporte de discapacitados fsicos en la ciudad de Burgos puesto que solamente existen: - En el servicio de autobuses urbanos solo hay diecinueve, los cuales estn repartidos por toda la ciudad y con horarios dispares. Y en el servicio de taxis accesibles solo constan cuatro vehculos adaptados. (Segn datos emitidos por el IMSERSO en Noviembre de 2002). - En la ciudad solamente existen dos asociaciones que ofrecen este servicio, pero solo se lo ofertan a sus usuarios y entidades asociadas. Estas asociaciones son APACE y Cruz Roja, aunque solamente esta ltima lo ofrece en toda la ciudad de Burgos. - En Burgos, solamente la empresa DISMABUS dispone de vehculos adaptados (dos autobuses y una furgoneta). - RAMILA (empresa de autocares) ofrece un servicio al club de baloncesto el CID en los desplazamientos de cada partido. b) Tambin hemos detectado que existe un gran desconocimiento de la ciudadana discapacitada en lo que se refiere a los servicios y medios que tienen para desplazarse. As, cuando se disponen a utilizar estos recursos, entre otras dificultades sufren unas esperas insufribles. c) Los discapacitados adems se quejan del trato inadecuado en cuanto a los servicios. Es un trato despectivo en muchas ocasiones, no siendo un servicio personalizado. Por otra parte, el mercado al que nos dirigimos evolucionar de manera creciente, pues el nmero de discapacitados fsicos aumentar como consecuencia de determinados indicadores, como por ejemplo, el de accidentes de trfico o el envejecimiento de la poblacin.

- pgina 7 -

Con los siguientes grficos obtenidos desde la Direccin General de Trfico, podemos observar cmo van en aumento los accidentes ocurridos en las carreteras de nuestra ciudad los ltimos aos. Anuario accidentes 2000 de la DGT. Accidentes con vctimas por provincias PROVINCIAS AVILA BURGOS LEN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA Accidentes con vctimas 493 1.091 1.382 595 765 390 344 1.099 496

Anuario accidentes 2001 de la DGT Accidentes con vctimas por provincias PROVINCIAS AVILA BURGOS LEON PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA Accidentes con vctimas 449 1.220 1.519 594 777 386 324 883 445

Anuario accidentes 2002 de la DGT

- pgina 8 -

Otros datos importantes, y con mayor proyeccin de futuro para nuestra empresa, son los referidos a la poblacin de nuestra comunidad. Accidentes con vctimas por provincias PROVINCIAS AVILA BURGOS LEN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA Accidentes con vctimas 550 1.299 1.332 514 801 383 320 884 403 Castilla y Len ha sido la comunidad autnoma que ms habitantes ha perdido en el ltimo decenio. Adems figura entre las diez regiones ms envejecidas de la Unin Europea. Sus estructuras demogrficas aparecen totalmente decompuestas tras

dcadas de continuada emigracin a otras regiones. La fecundidad regional es una de las ms bajas de Espaa, en cambio la esperanza de vida est entre las ms elevadas. En los ltimos aos ha vuelto a crecer el nmero de castellano-leoneses que abandonan la regin. Igualmente y en un movimiento sin precedentes, sbitamente ha aparecido una fuerte inmigracin exterior. Por vez primera en 2001 la llegada de extranjeros fue lo

- pgina 9 -

suficientemente intensa como para superar, al menos cuantitativamente, las prdidas de jvenes que tuvieron que emigrar hacia otras regiones. Para ver grficamente el envejecimiento de la poblacin adjuntamos el siguiente grfico, que es la pirmide demogrfica de Castilla y Len en el ao 2002.

Las razones por las que creemos que el mercado pueda ir en declive son: a) Que surja una fuerte competencia. b) Que las administraciones priorizaran este tipo de servicios dentro de sus planes de atencin a los discapacitados fsicos como de necesidad urgente a paliar. c) Que se logren enormes avances en investigaciones mdicas.

- pgina 10 -

3.1. Definir los clientes. (Anexo II: Asociaciones) - NMERO: La discapacidad fsica en la ciudad de Burgos afecta a un total de 4.583 personas segn la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y Len. El porcentaje de personas con discapacidad fsica dentro de la poblacin total de Burgos es de 4,65% (7.972), y las personas con discapacidad fsica representan un 33,2% de este total. - EDAD Y SEXO: La discapacidad fsica afecta en mayor medida a personas que tienen edades comprendidas entre los 65 y los 74 aos, y aproximadamente a hombres y mujeres por igual (2.649 hombres y 1934 mujeres). - CARACTERSTICAS: Una persona es disminuido o minusvlido fsico cuando por causa de una enfermedad o accidente tiene disminuida la capacidad de movimiento de una o varias partes de su cuerpo. Aunque se les ha llamado de muchas formas (invlidos, deficientes fsicos, handicapados, disminuidos fsicos) el trmino ms adecuado es el de disminuido o minusvlido fsico. Existen muchos tipos y grados de minusvalas fsicas o motricas. Desde algunas personas, los menos, que tienen paralizado la mayor parte de su cuerpo y tienen que permanecer en una silla de ruedas, a otros que tan slo presentan una dificultad en el manejo o coordinacin de las manos o cojean ligeramente. Todos son disminuidos fsicos aunque las limitaciones y necesidades sean diferentes. Por eso al hablar de las personas minusvlidas fsicas no se debe generalizar, es necesario analizar cada caso por separado y ver sus posibilidades de desarrollo e integracin. - Problemas fsicos: Como consecuencia de la lesin en el cerebro, mdula espinal, nervios o msculos puede producirse una disminucin del movimiento, un trastorno en su coordinacin o una alteracin muscular o del equilibrio. 1. Disminucin del movimiento: Pueden existir diferentes grados de afectacin. a) Parlisis: Cuando no se puede mover nada el miembro o miembros afectados. b) Paresia: Cuando se puede mover algo, aunque menos de los normal. Pueden estar afectados. a) los cuatro miembros, brazos y piernas: Tetraplejia o tetraparesia. b) El brazo y la pierna del mismo lado del cuerpo: Hemiplejia o hemiparesia. c) Los dos brazos o las dos piernas: Paraplejia o paraparesia.

- pgina 11 -

d) Un solo miembro o incluso una parte del mismo, como una mano o un pie. Por tanto la afectacin puede ser muy variable: desde una parlisis completa de las cuatro extremidades, hasta una disminucin del movimiento de una mano o un pie. 2. Incoordinacin del movimiento. El sujeto mueve los brazos y piernas de forma incoordinada o temblorosa. No alcanza ni maneja los objetos con precisin. Si es importante puede dificultar seriamente la marcha, la escritura y el uso de los objetos de aseo cotidiano.

3.

Trastornos del tono muscular. El sujeto puede estar: a) Hipotnico: Existe flacidez del cuerpo. Los miembros afectados estn flojos, cados, sin fuerza. Es fcil de manejar. b) Hipertnico: El sujeto tiene el cuerpo rgido y tenso, con los miembros afectados flexionados o extendidos. Cuando se excita o se pone nervioso aumenta su rigidez. Es ms difcil de manejar. 4. Trastornos del equilibrio. La capacidad para mantener el equilibrio puede estar disminuida, en parte como consecuencia de las alteraciones del tono muscular. Se puede producir marcha inestable con cadas frecuentes e incluso puede impedir que el sujeto se mantenga en pie. - Categoras de la escala: 0. plenamente independiente. Incluye: Independencia en el cuidado personal y sin dependencia de ayudas, dispositivos, modificacin del entorno o asistencia de otra gente, o dependiente slo de ayudas menores no esenciales para la independencia. 1. Independencia con ayuda. La adscripcin a esta categora depende de la disposicin y uso de una ayuda o dispositivo. Los individuos a los que se les ha prescrito una ayuda o dispositivo pero no lo utilizan perdiendo en consecuencia algo de independencia, y los individuos que viven en culturas en que no se dispone de ayudas y dispositivos adecuados, deben adscribirse a la categora 3 4. Incluye: Dependencia del uso de ayudas y dispositivos, tales como un miembro artificial o sustitutivo, otras prtesis, ayudas para caminar o ayudas para facilitar la vida diaria, as como para una dificultad excretora controlada. Excluye: Otras ayudas y dispositivos no esenciales para la independencia, tales como dentaduras artificiales o pesarios para controlar el prolapso del tero, y ayudas para la visin (gafas) siempre y cuando el individuo no dependa de asistencia del tipo de la descrita en las categoras 4-8; aquellos individuos que cuentan con ayudas menores de este tipo para facilitar su vida deben adscribirse a la categora 0 y deben tambin identificarse, segn corresponda, bajo las minusvalas de orientacin, 1 o bajo otras minusvalas, 7.

- pgina 12 -

2. Independencia adaptada (no en las categoras 3-9) La adscripcin a esta categora presupones dos condiciones. Primero que el entorno inmediato, habitual en la forma de vida del individuo y del grupo de que forma parte, cree obstculos fsicos para la independencia, por ejemplo barreras estructurales o arquitectnicas, como escalones o escaleras (para fines de esta categora el entorno inmediato debe interpretarse como la vivienda); y, en segundo lugar, que el potencial para crear o lograr un entorno alternativo exista dentro de dicha cultura. Por ejemplo, alguien que habita una vivienda lacustre encuentra obstculos para trepar por una escala que le lleva a su vivienda, pero los medios para un entono alternativo no se dan en dicha cultura. Incluye: Dependencia de la motivacin o adaptacin del entorno inmediato, cual es el caso de los individuos que dependen de una silla de ruedas, siempre que puedan entrar y salir, maniobrar y desplazase a y desde la silla sin contar con la ayuda de otro individuo; los individuos a los que se ha alojado en una nueva vivienda con el fin de reducir su dependencia fsica, debido a su incapacidad para habitar en casas de ms de un piso; y los individuos en cuyas viviendas se han hecho alteraciones estructurales o adaptaciones especiales, como la construccin de una rampa o un ascensor, o una modificacin de la altura de la superficie de trabajo, etc. Excluye: Las barreras arquitectnicas que no guardan relacin directa con la vivienda del individuo (las dificultades que tengan que ver con esto han de adscribirse a las categoras 3 4, segn corresponda); los individuos que declinen la oferta de una vivienda con instalaciones que reduzcan su dependencia fsica, a los que debe adscribirse a las categoras 3 4. 3. Dependencia situacional (no en las categoras 4-9) Incluye: Dificultad para satisfacer las necesidades personales pero sin depender en gran medida de otros, y ello porque las ayudas y dispositivos o modificaciones o adaptaciones del entono no son posibles o no existen dentro de la cultura en que vive el individuo o, de existir, son rechazadas; problemas de movilidad fuera del hogar que slo se superan con la ayuda de otra gente; e impedimentos moderados para la orientacin que requieren ayuda de otra gente. 4. Dependencia a intervalo largo (no en las categoras 5-9) Las necesidades a intervalo largo son aquellas que surgen cada 24 horas o con una frecuencia menor. Incluye: La dependencia de otros individuos para satisfacer las necesidades a intervalo largo cual es el caso de la identificadas como discapacidades para proveer la subsistencia o para las tareas del hogar, que aluden a la capacidad para realizar las tareas necesarias para el mantenimiento de grados aceptables de sustento, calor, limpieza y seguridad; necesidad de una acomodacin protegida o supervisada. Excluye: Dependencia determinada culturalmente, as la dependencia tradicional del varn trabajador respecto de cnyuge (que en este contexto no se considera una desventaja) 5. Dependencia a intervalo corto (no en las categoras 6-9)

- pgina 13 -

La necesidad a intervalo corto son aquellas que surgen varias veces al da. Incluye: la dependencia de otros sujetos para satisfacer las necesidades a intervalos cortos y previsibles, as las identificadas como de higiene personal, para alimentarse, y otras discapacidades del cuidado personal; movilidad dentro del hogar; desplazamiento a una silla o silla-retrete; necesidad de estar atendido en rgimen residencial. 6. Dependencia a intervalo crtico (no en las categoras 7-9) Las necesidades a intervalo crtico son aquellas que surgen a intervalos cortos e imprevisibles durante el da u que requieren la disponibilidad de la asistencia continua de otras personas. Incluye: Dependencia de otras personas para satisfacer necesidades que surgen a intervalos crticos, as ir al retrete; individuos que no son capaces de levantarse de una cama o silla, de ir al retrete sin ayuda, e individuos fsicamente frgiles o que sufren inestabilidad mental que incurren fcilmente en situaciones de riesgo, necesidad de asistencia institucional que los ponga bajo supervisin, como en los casos de conducta socialmente inaceptable. 7. Dependencia de cuidados especiales (no en las categoras 8 9) Las necesidades de cuidados especiales son aquellas que surgen predominantemente a lo largo del da o durante la noche y que dan lugar a continuos requerimientos de supervisin y ayudas (en cuanto opuestas a la mera disponibilidad de dicha, categora 6). Incluye. Los individuos que necesitan de alguien que les facilite la mayora de sus necesidades personales y que les atienda en todo lo que se refiere a las habituales funciones a realizar cada da, o que son a tal punto seniles, o bien deficientes mentales, como para necesitar una atencin de grado similar, y que a consecuencia de ello requiere la asistencia constante de otra gente en le curso del da, y los individuos que prcticamente todas las noches requieren ayuda en las funciones excretoras y otras de nivel crtico similar, pero que precisa menos atencin durante el da; necesidad de asistencia institucional con el fin de lograr una contencin de la conducta. 8. Dependencia de cuidados permanentes Las necesidades de cuidados intensivos son aquellos que se producen prcticamente todas las noches, as como en el transcurso del da que requieren en consecuencia la atencin constante de otras personas las 24 horas. Incluye: Los individuos que necesitan ayuda para las funciones excretoras o similares funciones crticas prcticamente todas las noches, as como en el transcurso del da; la mayora de los individuos englobados en esta categora requieren que se les de de comer y se les vista, as como mucha ayuda durante el da para las funciones de limpieza y de excrecin o sufren de incontinencia. 9. Sin especificar Reglas para la asignacin i. La dificultad o dependencia ocasional de ayuda no ha de impedir para la asignacin de una categora menos desventajosa (es decir, una con un nmero inferior)

- pgina 14 -

ii.

iii. iv.

Las ayudas a adaptaciones que se piensan facilitar o prescribir no deberan tomarse en cuenta; de esta forma, la clasificacin podr utilizarse como una medida en bruto de lo logrado a partir de la utilizacin de dicha ayuda o adaptacin. Si se duda de la categora que debe asignarse a un individuo, inclyaselo dentro de la categora menos favorable (es decir en aquella con un nmero superior). El estado de nimo es, sin duda, un factor importante, pero la asignacin debe hacerse teniendo nicamente en cuenta el grado de dependencia real del individuo y no en funcin de lo que le evaluador piense que puede ser capaz de realizar.

Querejeta Gonzlez, Miguel. DISCAPACIDAD/DEPEDENCIA. Unificacin de criterios de valoracin y clasificacin

- NECESIDADES Y TENDENCIAS DE ACTIVIDAD HABITUAL: Las actividades habituales de estas personas se ven limitadas y condicionadas en muchos casos al transporte del que dependen para realizar: a) Traslados a las diferentes asociaciones. b) Traslados a los centros escolares. c) Traslados a los centros de formacin y ocupacin. d) Traslados para la realizacin de actividades de ocio y tiempo libre. e) Etc. La necesidad del transporte no solo afecta a las personas con discapacidad fsica, tambin sus familias ven trastocada su rutina diaria al tener que hacerse cargo de la movilidad de los mismos. Tener en cuenta el gran desembolso econmico que para algunas familias supone el disponer de un vehculo adaptado, al que muchas otras (la gran mayora) no puede acceder. - CAPACIDAD DE GASTO: Al no disponer la mayora de asociaciones y centros de da de este tipo de servicio, debern de crear un fondo econmico con el que financien este servicio, recurriendo a subvenciones o a las aportaciones de sus usuarios. - IDENTIFICACIN DE POSIBLES VARIACIONES: Encontramos en los perodos vacacionales (Navidad, Semana Santa, verano) un handicap a la expansin de nuestro servicio, debido al parn que se sufre en centros escolares, laborales y cursos de formacin acadmica, deportiva, etc. Ante esto, nuestro servicio se adaptar a las distintas actividades que, durante estos perodos, ofrezcan las asociaciones y centros de da. Sin dejar de ofrecer los servicios base para los que se cre la empresa. - pgina 15 -

3.2. La competencia. - Estrategias que siguen los competidores: a) El boca a boca: Se aprovecha el conocimiento que tienen unas asociaciones de otras, por compartir campamentos, cursillos de formacin de trabajadores y voluntarios, reuniones de asociaciones, participacin en monogrficos, foros, debates, etc; Por estar englobados en las mismas agrupaciones, federaciones b) Captacin de voluntarios a travs de: Charlas informativas en colegios, institutos, universidades, etc. con el propsito de dar a conocer sus servicios, instalaciones y programas. c) Eventos: Foros, debates, charlas, conferencias, cursillos - Precio: En la asociacin APACE sus socios no pagan cuota por el servicio de transporte. Es la propia asociacin la que corre con los gastos del servicio. La empresa RAMILA tan slo hace el servicio al Club de Baloncesto el CID, en sus desplazamientos a los partidos. El precio del servicio de transporte que proporciona Cruz Roja est subvencionado por la Gerencia Territorial de los Servicios Sociales de la Comunidad de Castilla y Len.

- pgina 16 -

- Servicios que incluyen: APACE Debilidades: 1. Su servicio est limitado exclusivamente a sus socios. 2. Su presupuesto para esta actividad est condicionado a subvenciones. 3. El desplazamiento se limita al viaje de ida y vuelta, sin posibilidad de desplazamiento durante los das que dure la salida. Fortalezas: 1. Disponen de una flota de transporte de dos furgonetas (9 plazas cada una) y de un microbs (25 plazas ms el conductor). 2. recibe subvenciones para el transporte y tiene un acuerdo con la ONCE basado en la amortizacin de la mitad del precio total del minibs (85.000 gasto total). 3. Alrededor de 10 aos de experiencia en el sector.

RAMILA Debilidades: 1. Reduce sus prestaciones a un servicio mnimo: los desplazamientos del Club Deportivo el CID (baloncesto). 2. Es una empresa que realiza este servicio de manera puntual. Fortalezas: 1. Es una empresa que dispone de un autobs adaptado de 50 plazas, que le permite realizar viajes con grupos numerosos. 2. Gran experiencia en la actividad del transporte.

DISMABUS Debilidades: 1. Sus autocares estn obsoletos y tienen un funcionamiento irregular, ofreciendo un servicio que en ocasiones puede estar falto de las garantas exigidas. 2. No estn publicitados en las Pginas Amarillas. Fortalezas: 1. Experiencia al llevar aos trabajando con el colectivo de la discapacidad fsica. 2. Empresa que es conocida en otras ciudades de Castilla y Len, y de Castilla La Mancha (Toledo).

- pgina 17 -

CRUZ ROJA Debilidades: 1. Los trabajadores que se ocupan del transporte en su mayora son voluntarios. 2. El hospital del que dispone la Cruz Roja en Burgos va a pasar a manos privadas, teniendo en ese sentido un futuro incierto. 3. Servicio de transporte que sufre retrasos en sus horarios. 1. 2. 3. 4. Fortalezas: Experiencia. Asociacin con gran repercusin pblica. Gran apoyo de instituciones, organismos, etc. Ofrecen programas de ayuda a domicilio complementaria y teleasistencia. 5. no cobran tarifa a los usuarios del servicio de transporte.

- Aspectos diferenciadores de su oferta: Ofrece el servicio de transporte de manera gratuita a sus socios (APACE). Se ofertan a un mercado mayor al tener una flota ms extensa de vehculos. (CRUZ ROJA, APACE). Tienen un servicio profesionalizado de trabajadores al ser asociaciones creadas especficamente para la ayuda y el trabajo con el colectivo de los discapacitados fsicos (CRUZ ROJA, APACE). Su servicio ofrece la posibilidad de realizar viajes con un mayor nmero de usuarios al disponer de autobuses y microbuses, no de furgonetas como nuestra empresa.

- pgina 18 -

3.3. Entorno poltico legal. A) CONVENIOS (Anexo III) B) LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (Anexo IV) C) NORMATIVA ASISTENCIAL (Anexo V)

3.4. Anlisis de los proveedores. A la hora de elegir los proveedores de la empresa, hemos tenido presentes ciertos criterios, no olvidndonos de nuestras propias limitaciones: Criterios: Inmobiliaria: reconocido prestigio en la ciudad, locales acondicionados, econmicos, y de fcil financiacin. Mobiliario: Econmico y en buenas condiciones. Recursos informticos: De ltima generacin, econmicos y de sencillo manejo. Material fungible de oficina: Prctico (no comprar por comprar), de buena calidad Vehculos: - Furgonetas: Que pudieran adaptarse para el transporte de discapacitados, calidad, consumo, fiabilidad, seguridad y precio. Rampas-Anclajes/Rales: Bsqueda de una empresa especializada, sensibilizada con el colectivo, con todos los certificados de adaptaciones, y al tanto de las ltimas novedades. Recursos publicitarios: Uniformes: Buen precio, calidad y eficiencia. Octavillas: Buena definicin, presentacin y calidad de materiales. Rotulacin: Experiencia en el sector y precio asequible. Recursos externos: - Mantenimiento de los Vehculos: Garajes del concesionario donde fueron compradas, adems de disponer de garanta tras su compra. - Corredura de Seguros: Seriedad, profesionalidad y buen trato personal. - Gestora: Contrastada experiencia y seriedad.

- pgina 19 -

Lnea de Telfono e Internet: Econmica, con buenas prestaciones y servicio. Frecuencia con la que se desarrollar la actividad: - Revisin anual de los vehculos (ITV). Al ser vehculos adaptados. Al tener ms de 4 aos de antigedad. Tendremos en cuenta las posibles averas o contratiempos que nos hagan recurrir a un taller mecnico fuera de la obligatoriedad de la Inspeccin Tcnica de Vehculos (ITV). - Repostar combustible dos veces por semana como media. - Gestora: visita a la gestora cada cuatrimestre.

3.5. Anlisis de la localizacin. - Cercana de los clientes y proveedores: Los usuarios de nuestro servicio viven en la ciudad de Burgos, con lo cual el tema de la distancia no nos supone un inconveniente, como tampoco lo suponen los diferentes servicios que vamos a realizar puesto que los llevamos a cabo en la propia ciudad. Tampoco es problema la accesibilidad a nuestros proveedores pues stos estn ubicados dentro de la ciudad de Burgos. Excepto el caso concreto y puntual de la adquisicin y montaje de las rampas hidrulicas, en el que tendramos que trasladarnos a la ciudad de Pamplona. - Ubicacin de la competencia: APACE: Calle Gloria Fuertes s/n (Fuentecillas). CRUZ ROJA: Calle Conde de Guadalhorce, Plaza de la Estacin. RAMILA: Avd. de la Paz, 20 - Facilidad de comunicacin: Al ser Burgos una ciudad pequea, la comunicacin desde nuestra oficina central (C/ Parralillos) con los centros que tengamos contratados el servicio no va a ser complicada. S tendremos en cuenta que a determinadas horas punta de la maana y la tarde habr una mayor densidad de trfico que pueda entorpecer los servicios, pero nunca llegando al punto de no poder realizarlos. - Precio de la compra/arrendamiento del local: Apartamento de 40 metros cuadrados arrendado en un alquiler mensual durante todo el ao de 350 aproximadamente. - pgina 20 -

- Necesidad de obra: El apartamento est totalmente acondicionado (luz, agua y calefaccin central). 4. PLAN OPERATIVO.
MECNICA EN LA PRESTACIN DE SERVICIOS

Servicio de atencin al cliente 1- Horario: Maanas de 10:00 a 13:00 Tardes de 17:00 a 20:00 Sbados por la maana de 10:00 a 13:00 2- Funcionamiento: Se atender a las llamadas telefnicas de los interesados. Se atender a las visitas. Se encargar de los asuntos de le empresa como: Contactar con las asociaciones (limpieza del local). Revisar los ficheros. Actualizar la base de datos. Supervisin del correo ordinario y electrnico. Llamadas telefnicas o envo de los servicios para corredura, gestora, etc. Elaboracin de presupuestos de los servicios para las asociaciones. Servicio de transporte: 1- Horario: Se empezar a las 8:00 de la maana y a partir de aqu se amoldar el horario al volumen de trabajo que se tenga. El servicio finalizar diariamente a las 21:00. Habr excepciones en el horario de finalizacin del servicio en momentos puntuales (salidas nocturnas de viernes y sbados hasta la 1:00 de la madrugada). En los viajes de salidas y campamentos fuera de la ciudad el servicio ampliar su horario y estancia a las necesidades del grupo. 2- Limpieza y mantenimiento de furgonetas: Acercar las furgonetas al taller mecnico y a las estaciones de servicios (autolavado).

LOCAL DONDE SE UBICAR LA EMPRESA

La sede de la empresa TRADIS estar ubicada en la Urbanizacin Parralillos, n 25 bajo. Apartamento alquilado a la inmobiliaria CENTRO. - pgina 21 -

 El local no necesitar de ninguna reforma al estar totalmente acondicionado. Al ser un bajo no necesitaremos adaptar el local a las caractersticas de los afectados.
NECESIDAD DE MAQUINARIA, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS

a) Recursos materiales: - Apartamento de 40 m2 - Mobiliario de oficina: Doble mesa de escritorio con cajones y estanteras. Armario archivador de dos compartimentos. Una silla de despacho con ruedas. Dos sillas. Tres sofs (uno doble y dos individuales). Mesilla (revistero). Perchero. Papelera. Plantas. Cuadros, fotografas, psters Felpudo. - Recursos informticos: Ordenador. Impresora. Telfono fijo y dos telfonos mviles. Lnea de telfono. Conexin a Internet. Microcadena musical. - Material fungible propio de una oficina. - Inscripcin a revistas especializadas en la discapacidad fsica y en la adaptacin de vehculos comerciales (Integralea). - Vehculos: Furgonetas comerciales. Dos rampas hidrulicas. Anclajes y rales. - Recursos publicitarios: Tres uniformes con sus respectivas mudas, serigrafiados con el logotipo y nombre de la empresa (un polo para el verano y sudadera para el invierno). Soportes publicitarios (octavillas, dpticos, trpticos) Rotular los vehculos con el nombre de la empresa y la direccin de la misma en las puertas de piloto y del copiloto. b) Recursos externos: - Mantenimiento y puesta a punto de vehculos en talleres del concesionario Autocid fored, S.A. - Combustible: aprovisionamiento en las distintas reas de servicio. - pgina 22 -

- Corredura de seguros, NAVAZO. - Gestora GEFESA - Contratos con Telefnica e Iberdrola.

ESTRATEGIAS DE COMPRAS

El mobiliario de la oficina le hemos adquirido de segunda mano en el centro RETO. Tras un exhaustivo sondeo de los diferentes concesionarios de vehculos comerciales, optamos por la compra de dos vehculos de segunda mano en muy buenas condiciones. El local, despus de visitar inmobiliarias, llamar a particulares, y visitar distintos pisos, apartamentos, locales, etc, optamos por el alquiler a travs de una inmobiliaria en lugar de una compra. Recursos informticos: Un amigo propietario de una tienda de informtica nos hizo un precio especial acorde a nuestras posibilidades econmicas. Rampas: Ante la inexistencia de proveedores de este tipo de bien en Burgos, recurrimos a revistas especializadas para obtener informacin sobre talleres dedicados a la adaptacin de vehculos comerciales. Esto nos llev a realizar esta gestin a la empresa GROPO ELITE ubicada en la ciudad de Pamplona.
SISTEMA DE ELECCIN DE PROVEEDORES

Sistema de pago de materiales/ maquinaria: - Mobiliario de oficina: pagado al contado. - Equipo informtico: en tres mensualidades. - Local: alquiler mensual mediante transaccin bancaria. - Vehculos: prstamo bancario. - Rampa: prstamo bancario. Relacin con los sistemas de cobro: El servicio se cobrar a travs de transacciones bancarias a la cuenta corriente de la empresa.

- pgina 23 -

5. PLAN DE RECUROSO HUMANOS. 123 Funciones a desarrollar: Las propias a desarrollar en una oficina. La de conducir las furgonetas. La de relaciones pblicas. Los tres socios fundadores presentan un perfil que rene las condiciones necesarias para desempear las funciones mentadas en el anterior apartado. Perfil necesario: Poseer el carnet de conducir B. Conocimiento y maneja bsico de informtica. Conocimiento y experiencia con el colectivo a trabajar (voluntarios, cursillos de animacin sociocultural, de tiempo libre y ocio). Delimitacin de las funciones de cada socio: Los tres socios desempearemos las mismas funciones, en las cuales nos iremos rotando para evitar la rutina de hacer siempre los mismos recorridos y el cansancio que provoca el conducir durante muchas horas seguidas, o estar mucho tiempo delante del ordenador. El sistema de rotacin en las diferentes funciones se intercambiar de semana en semana, con lo que uno de los conductores a la semana siguiente har el recorrido de su compaero y el de la oficina el recorrido del otro conductor, haciendo ste las funciones de la oficina.

Organigrama: Junta Directiva: La formarn los tres socios fundadores.

En dichas reuniones se har un balance sobre el funcionamiento de la empresa, donde se reflejarn los aspectos positivos y negativos del da a da, los problemas que surjan y puedan surgir, la evaluacin de los servicios, posibles mejoras y alternativas de actuacin, inquietudes del personal, planificacin del trabajo de la semana siguiente, estado de las cuentas, posibles proyectos futuros, posibilidades de aumento de plantilla, etc.

- pgina 24 -

Con estas reuniones peridicas, a desarrollar cada 15 das, se pretender establecer unas lneas de comunicacin a travs de la retroalimentacin, en la estructura formal de la empresa. Dentro de estas reuniones se reservar un espacio para tratar asuntos concernientes al Comit de Recursos. Comit de recursos:

o Servicio de transporte: El responsable de esta rea ser el socio nmero uno. o Servicio de atencin al cliente: El responsable de esta rea ser el socio nmero tres. Servicio de atencin al cliente: El responsable de esta rea ser el socio nmero tres. Consejo rector: Lo formarn los socios fundadores y los socios trabajadores. Presidir las sesiones el socio nmero dos.

Organigrama

- pgina 25 -

JUNTA DIRECTIVA

SOCIO 1

SOCIO 2

SOCIO 3

COMIT DE RECURSOS
FORMADO PARA

CONSEJO RECTOR

RESPONSABLE

SERVICIO DE TRANSPORTE

SERVICIO DE ATENCIN AL CLIENTE

RESPONSABLE

SOCIO 2

RESPONSABLE

SOCIO 3 SOCIO 1

Modalidad de contrato: El modelo de contrato de los empleados ser a tiempo indefinido, establecindose un sueldo base, sin tener en cuenta las posibles primas o suplementos por ganancias.

6. PLAN DE MARKETING. Anlisis DAFO.

Supliremos nuestras debilidades, como la juventud, con el esfuerzo, compromiso y ganas de trabajar, algunas de nuestras principales virtudes.

- pgina 26 -

La corta experiencia en el sector la salvaremos con el conocimiento y la experiencia con el colectivo despus de muchos aos de voluntariado. Finalmente la limitacin econmica la solventaremos con los diferentes crditos hipotecarios y subvenciones, de que podamos disponer.

- pgina 27 -

PUNTOS DBILES

Debilidades: Corta experiencia en este tipo de mercado laboral. La juventud de los socios fundadores. Limitaci ones econmicas.

Amenazas: Pocos apoyos de la administracin al sector de los discapacitados (transporte). Falta de concienciacin ciudadana sobre el colectivo de los discapacitados y ms en particular sobre su transporte. Compete ncia dentro del sector:DAFO empresas con ms experiencia, con ms recursos econmicos (subvenciones), con reconocimiento. Surgimie nto de nuevas empresas a consecuencia del desarrollo del sector. Posible crisis econmica. Gran avance en la medicina que ayude a paliar e incluso eliminar este tipo de debilidades. Fortalezas: Oportunidades:

- Alto grado de motivacin, - Mercado poco explotado. compromiso y responsabilidad. - Gran demanda de este servicio por - Conocimiento de la parte de asociaciones, centros de da problemtica. y particulares. - Nuevos servicios adaptados a - Gran nmero de asociaciones en la las necesidades de los usuarios. ciudad dedicadas al colectivo de los - Transporte adaptado en ptimas discapacitados fsicos. - pgina 28 condiciones. - Crecimiento econmico por el que - Buen ambiente entre los socios las familias tengan ms poder que repercutir en el trato al adquisitivo.

Servicio: - Poltica del servicio a desarrollar: La lnea de actuacin de nuestro servicio se basa en los cuatro objetivos en los que se sustenta la actividad de la empresa: Paliar el problema del transporte de discapacitados fsicos en la ciudad de Burgos. Mejorar la calidad de vida del discapacitado fsico. Garantizar a las asociaciones la prestacin de un servicio bsico para el desempeo de sus funciones. Eliminar posibles problemas funcionales en el mbito familiar de los discapacitados.

Alcanzaremos los objetivos a travs de un servicio eficiente y eficaz en el: 1- Servicio de transporte a discapacitados fsicos: Dos furgonetas adaptadas que realizarn dos recorridos simultneos, salidas nocturnas y campamentos, con relacin a los acuerdos firmados con las distintas asociaciones y centros de da. 2- Servicio de atencin al cliente: Daremos informacin detallada de lo que es nuestro servicio a todos los interesados en la oficina de la empresa. 3- Valoracin de los clientes: (Anexo I: Encuestas).

Precio:
NORMAL NOCTURNO CAMPAMENTOS (C) SALIDAS (S)

Precio por hora de conductor Seguro Gasolina Mantenimiento Empresa - Servicio uno (salidas ordinarias):

7. 50 1 / da 9 / da 2 / da 70.5 / da

10 1 / da 4.5 / da 2 / da 62.5 / da

15 5 / da 17 / da 10 / da (D) 4 / da (S) 103 / da 111 / da

- pgina 29 -

Caractersticas: Recorrido de ida y vuelta (a concretar con las diferentes asociaciones) con una duracin mxima de 3 horas. Este servicio se llevar a cabo durante los 5 das de la semana. Precio: 1.290 al mes. - Servicio dos (salidas nocturnas): Caractersticas: Recorrido de ida y vuelta (a acordar con las asociaciones), con una duracin mxima de 2 horas. Se llevar y recoger a los usuarios del servicio en el Arco Santa Mara o Teatro Principal. Este servicio finaliza como mximo a la 1.00 de la madrugada. Se desarrollar 2 sbados de cada mes. Precio: 160 al mes. - Servicio tres: (salidas de fin de semana): Caractersticas: Servicio que incluye la ida, el acompaamiento durante la estancia y la vuelta. En un periodo mximo de 4 das, los periodos a ofertar sern Semana Santa y el puente de la Constitucin. Precio: 600 por salida. - Servicio cuatro: (Campamentos) Caractersticas: Servicio de ida, vuelta y acompaamiento durante los das que duren los campamentos (10 das normalmente). Se ofrecer este servicio en los meses de Julio y Agosto. Precio: 1500 por campamentos. Comunicacin: - Imagen de la empresa: Transporte para Discapacitados (TRADIS) Logotipo: Silla de ruedas con una furgoneta. Servicio de transportes para asociaciones y centros de da con discapacitados fsicos de la ciudad de Burgos. Tanto el servicio de transporte como el servicio de atencin al cliente se desarrollarn basndonos en un trato personal, poniendo toda nuestra atencin en los usuarios o potenciales usuarios. - Publicidad: Medios: Internet (diseo de la pgina web de la empresa, donde se muestre el perfil de la misma: servicios, direccin, logotipo, etc) Soportes: Dpticos, trpticos informativos donde aparezcan reflejados el nombre de la empresa, objetivos, servicios, etc. Mensaje: Con nuestro trabajo, lo tendrs ms fcil Con esta frase queremos reflejar el objetivo fundamental de la empresa: hacer la vida ms fcil a los discapacitados fsicos de Burgos.

- pgina 30 -

Relaciones pblicas: Dentro de la empresa habr una persona encargada de hacer visitas informativas, en las cuales detallar las caractersticas de los diferentes servicios de la empresa, ofreciendo unos presupuestos acorde con las necesidades de cada asociacin.

7. PLAN ECONMICO FINANCIERO. 7.1. Plan de inversin. GASTOS DE APERTURA DAR DE ALTA LA EMPRESA MOBILIARIO DE OFICINA Doble mesa de escritorio con cajones y estanteras Armario archivador de dos compartimentos Una silla de despacho con ruedas Dos sillas Tres sofs (uno doble y dos individuales) Mesilla (revistero). 3.000 383 160 15 15 30 50 30

- pgina 31 -

Perchero Papelera Plantas Cuadros, fotografas, psters Felpudo. RECURSOS INFORMTICOS Ordenador e impresora Microcadena musical MATERIAL FUNGIBLE PROPIO DE UNA OFICINA RECURSOS PUBLICITARIOS Tres sudaderas Tres polos Soportes publicitarios (octavillas, dpticos, trpticos) Rotular los vehculos VEHCULOS Furgonetas comerciales Dos rampas hidrulicas Anclajes y rales TOTAL GASTOS DE APERTURA

10 5 20 30 18 960 900 60 60 510 180 90 40 200 39.000 24.000 12.000 3.000 43.913

- pgina 32 -

GASTOS ANUALES

APARTAMENTO Alquiler del apartamento de 40 M2 Luz Agua Comunidad (calefaccin) RECURSOS INFORMTICOS Telfono fijo y dos telfonos mviles Lnea de telfono y conexin ADSL (telefnica)
INSCRIPCIN A RESVISTAS ESPECIALIZADAS

500 / mes 350 /mes 30 /mes 30 /mes 90 /mes 90 /mes 60 /mes 30 /mes

5.760 ao 4.200 ao 360 ao 120 ao 1.080 ao 1.080 ao 720 ao 360 ao 60 ao 52.774 ao 180 ao 5.760 ao 3.300 ao 2.000 ao

RECURSOS EXTERNOS Mantenimiento y puesta a punto de vehculos Combustible Seguro Gestora Sueldos X3 Prstamo de garanta personal - Duracin de 5 aos - Cuotas mensuales aproximadas: 551, 1 TOTAL GASTOS ANUALES

970 / mes 2.910 mes

34.920 ao 6.613,2 ao 59.674 ao

A continuacin incluimos dos tablas con el resumen de los gastos de apertura y de los gastos anuales, con el fin de verlo con ms claridad. Gastos de apertura DAR DE ALTA LA EMPRESA MOBILIARIO DE OFICINA RECURSOS INFORMTICOS MATERIAL FUNGIBLE PROPIO DE UNA OFICINA RECURSOS PUBLICITARIOS 3.000 383 960 60 510

- pgina 33 -

VEHCULOS TOTAL GASTOS DE APERTURA Gastos anuales

39.000 43.913

APARTAMENTO RECURSOS INFORMTICOS

INSCRIPCIN A RESVISTAS ESPECIALIZADAS

500 / mes 90 /mes

RECURSOS EXTERNOS TOTAL GASTOS ANUALES

5.760 ao 1.080 ao 60 ao 52.774 ao 59.674 ao

7.2. Plan de financiacin. Para realizar las diferentes inversiones se recurrir tanto al propio capital, como recursos financieros, as como a posibles subvenciones. Capital social: El capital social del que disponen los socios es de 30.000 Subvenciones (Anexo VI): Presentaramos una solicitud de subvencin por la incorporacin de desempleados como socios. Dentro del apartado de menores de 25 aos que no hayan tenido antes un primer empleo remunerado, a lo que se aade que uno de los promotores es mujer. La cuanta de esta subvencin ascendera a 6.000 Prstamo con Garanta Personal: La empresa solicitar un prstamo de garanta personal a una entidad bancaria, Caja Burgos con una duracin de 5 aos con unas cuotas mensuales aproximadas de 551,1 y una cuanta total de 30.000 BENEFICIOS BENEFICIOS POR PRESTACIN DE SERVICIOS 54.060/ao

- pgina 34 -

Servicio 1 (1290 /mes) Servicio 2 Servicio 3 Servicio 4 Capital social Prstamo de garanta personal - Cuotas mensuales aproximadas: 551, 1 - Duracin de 5 aos

5.160 /mes 160 /mes

46.440/ao 1.920/ao 1.200/ao 4.500/ao

10.000 x socio 30.000 30.000

- Servicio uno (salidas ordinarias): Caractersticas: Recorrido de ida y vuelta (a concretar con las diferentes asociaciones) con una duracin mxima de 3 horas por cada uno. Este servicio se llevar a cabo cuatro veces al da (dos maana y dos tarde), durante los 5 das de la semana. Se realizar durante el periodo lectivo (9 meses). - Servicio dos (salidas nocturnas): Caractersticas: Recorrido de ida y vuelta (a acordar con las asociaciones), con una duracin mxima de 2 horas. Se llevar y recoger a los usuarios del servicio en el Arco Santa Mara o Teatro Principal. Este servicio finaliza como mximo a la 1.00 de la madrugada. Se desarrollar 2 sbados de cada mes. - Servicio tres: (salidas de fin de semana): Caractersticas: Servicio que incluye la ida, el acompaamiento durante la estancia y la vuelta. En un periodo mximo de 4 das, los periodos a ofertar sern Semana Santa y el puente de la Constitucin, as se harn dos salidas al ao. - Servicio cuatro: (Campamentos) Caractersticas: Servicio de ida, vuelta y acompaamiento durante los das que duren los campamentos (10 das normalmente). Se ofrecer este servicio en los meses de Julio y Agosto, realizando un total de tres campamentos.

RESULTADOS ECONMICOS INICIALES GASTOS APERTURA 43.913

- pgina 35 -

CAPITAL INICIAL DISPONIBLE Capital social Prstamo

60.000 30.000 30.000 16.087

RESULTADO TOTAL INICIAL

RESULTADOS ECONMICOS ANUALES GASTOS ANUALES 59.674 70.147 TOTAL INGRESOS INGRESOS ANUALES 54.060 TOTAL INICIAL 16.087 BENEFICIOS 10.473 Del total de los beneficios destinaremos el 30% (3.141,9 ) al fondo de reserva para consolidar, desarrollar y garantizar la cooperativa. De este total utilizaremos un 5% (523,65 ) para el fondo de educacin y promocin destinado a actividades de formacin de los socios.

8. PLAN JURDICO FORMAL.

ESTATUTOS

- pgina 36 -