PLANDEDESARROLLOINSTITUCIONAL 2011 2014

F. GAVIDIA B. CONSULTOR
Sistemas de Informacin Gestin de la Calidad y SSO

PRESENTACIN
El Plan de Desarrollo Institucional es una herramienta gerencial que facilita la orientacin de nuestras accioneshaciaelcumplimientodelavisin,misinyobjetivosinstitucionalesyenfocalaasignacindelos recursos bajo principios constitucionales y legales, que buscan la eficacia, eficiencia y efectividad en la gestin,teniendocomoreferentelacontribucinalbienestardelacomunidad. ElPlandeDesarrolloparaelperodo2011 2014buscafortalecerymejorarnuestroPortafoliodeServicios, con el fin de que permita el posicionamiento de FGB y aporte al propsito que hemos visionado en el mediano plazo de lograr reconocimiento y liderazgo por los modelos de atencin; vamos a desarrollar y fortalecerestosltimos,enmarcadosenlosValoresyPolticasInstitucionalesquenos distingueny,sobre todo, estructurados bajo un Sistema de Garanta de la Calidad, que aporta los insumos esenciales de la Gestin. El Desarrollo de la Gestin inmersa en este Plan tiene como mximas prioridades el fortalecimiento del Talento Humano para ofrecer servicios con calidad y calidez, la bsqueda de la competitividad en los procesos,lasatisfaccindelasnecesidadesdenuestros usuarios y sus familias, y el fortalecimiento de la gestinfinanciera,deformaquenospermitaobtenerlarentabilidadnecesariaparalareinversinsocialyel mejoramientocontinuodelosservicios. Guiados por los principios legales de planeacin, especialmente el de participacin, y observando las directrices deDesarrolloAdministrativo, presentamos un Plan de Desarrollo articulado con estrategias de nivel institucional, pero, sobre todo, producto de la participacin de servidores de FGB, que fomentan el tejidosocialyamplanlasoportunidadesdeDesarrolloSocial. El Plan de Desarrollo 2011 2014 es el reflejo de nuestra cultura organizacional y constituye la base fundamentaldenuestroactuar,paraconsolidarcadavezmsaFGB

Lic.FranciscoGavidiaBorja
JefedeGestindelaCalidad

INTRODUCCIN
La elaboracin del Plan de Desarrollo es la accin ms importante para definir el derrotero de la Organizacinparalosprximoscuatro(4)aos.stelepermiteaFGBvisionarescenariosfuturosydefinir cursos de accin para enfrentar con xito los retos, buscando al mximo la eficiencia, la eficacia y la efectividadenlaGestin. ComoMarcoTericosobreelcualsehacelaformulacindelPlandeDesarrollo20011 2014,seutilizaron enfoquesdePlaneacinEstratgicaylaGestindesteseenmarcaenelBalancedScoreCardoCuadrode MandoIntegral,bajoelcualsealineanpropsitosdecorto,medianoylargoplazo,enunarelacincausa efecto,medianteperspectivasdeaprendizajeeinnovacin,procesosinternos,cliente,finanzaseimpacto. ComoMetodologasedesarroll unAnlisisdeContextosdesdeloInternacionalhastaelLocal,envariables queimpactan positivaonegativamenteeneldesarrollodela organizacin; igualmente se hizo el Anlisis Estratgico que permiti ajustar la Plataforma Filosfica mediante la redefinicin de Principios Institucionales y se formul la Plataforma Estratgica para el perodo de Gestin a travs de la Visin, Misin,ObjetivosyMapaEstratgico. Dicha formulacin se realiz anticipando los cambios para responder a ellos, reconociendo las nuevas oportunidadesyriesgosexternos,alineandolaVisinconlosPrincipiosystaconlosObjetivos,Indicadores, MetasyEstrategias,atravsdelCuadrodeMandoIntegral,queunificaloscriteriosparalaevaluacindel PlandeDesarrollo. Con este Plan esperamos mejorar la calidad en la prestacin de los servicios para bien del usuario y as contribuiramejorarlacalidaddevidadelaComunidad.

MISIN MISIN
ComoempresaenelrubrodelaSaludestamoscomprometidosenbrindar ComoempresaenelrubrodelaSaludestamoscomprometidosenbrindar una atencin mdica y de apoyo al diagnostico altamente especializada, una atencin mdica y de apoyo al diagnostico altamente especializada, con gran calidad, calidez y profesionalismo; contando para ello con con gran calidad, calidez y profesionalismo; contando para ello con tecnologadepunta, quenospermiteotorgarunserviciointegraldesalud tecnologadepunta, quenospermiteotorgarunserviciointegraldesalud atodosnuestrosclientes. atodosnuestrosclientes.
Esta definicin misional ha sido considerada en el plan estratgico de desarrollo institucional, siendo los componentes misionales en funcin de su cumplimiento y limitaciones:
Componentemisional Evidenciasdesucumplimiento Limitaciones

Comprometidosenbrindar unaatencinmdica Apoyoaldiagnstico Atencinmdicayapoyo aldiagnosticoaltamente especializada Contandocontecnologa depunta

Sebrindaatencinmdicaenmasde20 especialidades ServiciodeLaboratorioClnicoyRayosX Profesionalesdelasalud,tecnologa mdica,enfermeratitulados,colegiadosy conregistronacionaldeespecialistaycon capacitacincontinua Equiposdeltimageneracincon tecnologadepunta

NocumplimientodeHorariosde atencinmedica Nocontarconcirugamenor NocontarconResonanciaMagnticay TomografaAxialComputarizapropias. Notodoslosmdicossehan recertificadosenelCMP Notodoslomdicosespecialistas cuentanconRNE Ninguna

EVALUACINDELAMISIN EVALUACINDELAMISIN
Quinessonnuestrosclientes? Culessonnuestrosmayores productososervicios? Enquereasgeogrficas competimos? Culesnuestratecnologabsica? Entidadesquerequieranserviciosdesaludpara sustrabajadores Serviciosdesalud Encasitodoelpas Tecnologainformtica,biomdicayslido sistemadeinformacin Lamdicopreventivaest conformadapor personascomprometidasconnuestraempresa ylafuncinsocialquedesarrollamoscon calidez,entusiasmoyresponsabilidad Clientes Servicios Mercados Tecnologa

Culessonnuestrascreencias bsicas,valores,aspiraciones,y prioridadesfilosficas?

Valores,Filosofa

Culessonnuestrasmayores fortalezasyventajascompetitivas? Culessonnuestras responsabilidadespblicasyque imagendebemosdeproyectar?

Integraunequipohumanointerdisciplinario competente,reconocidoporsuesmeroylogros, CompetenciaDistintiva contamoscontecnologainformtica, biomdicayslidosistemadeinformacin Prestamosserviciosintegralesdesalud,somos unaempresaslidayresponsable SensibilidadSocial

MISIN MISIN
Pararealizarnuestramisincontamoscon: Unamodernainfraestructura Uncompetenteequipodeprofesionalesydirectivo competenteseinnovadorquemanejaestrategias metodolgicasmodernas. Equipamientoadecuado Ambienteagradableyhumanistaquepromueveel desarrollointegraldecompetenciasyvalores. Modernosmediostecnolgicos.

VISIN VISIN
Ser el mejor Centro Mdico y de Apoyo al Diagnstico en el pas, lder en tecnologa, reconocido por su calidad y excelencia en el servicio, satisfaciendo la demanda y necesidadesdenuestrosclientes,creandoyfomentandouna conciencia preventiva; para de esta manera contribuir a la mejoradelasaluddenuestracomunidad.

EVALUACINDELAVISIN
Evaluandoelestadofuturodeseadode Enelfuturocomoqueremosque nosveannuestrosaccionistas? Enelfuturocomoqueremosque nosveannuestrosstakeholders? Frase,oracin,prrafodelaVisinquerespondela pregunta Lderentecnologa,reconocidoporsucalidady excelenciaenelservicio Accionistas

Stakeholders

Eficaz,confiable ElmejorCentrodeApoyoalDiagnstico, reconocidoporsucalidadyexcelenciaenel servicio,satisfaciendolademandaynecesidadesde nuestrosclientes ElmejorCentrodeApoyoalDiagnstico, reconocidoporsucalidadyexcelenciaenel servicio,creandoyfomentandounaconciencia preventiva Satisfaciendolademandaynecesidadesde nuestrosclientes,creandoyfomentandouna concienciapreventivay,deestamanera,contribuir alamejoradelasaluddenuestracomunidad.

Clientes

Enelfuturocomoqueremosque nosveannuestrosclientes?

Personal

Enelfuturocomoqueremosquenos veannuestropersonal?

Ciudadana

Enelfuturocomoqueremosque nosveals ciudadanaengeneral?

EVALUACINDELAVISIN
Clientes Ladireccinclarificaelpropsito delaorganizacin? Si,puestoquelasentidadesaseguradorasnos reconocerncomounaempresaslidapornuestra experiencia,capacidadparagestionarplanesintegrales deservicios,satisfacersusexpectativasyporlosaltos estndaresdecalidadenlaprestacindelosserviciosa losusuarios S,porquepretendefortalecerlaculturaorganizacional basadaeneldesarrollodelascapacidadesy competenciaslogrando,bienestardelasaluddenuestra comunidad Si,yaquepretendecontinuarfortaleciendolacultura organizacionalbasadaeneldesarrollodelascapacidades ycompetencias,lograndoelbienestardelrecurso humano,obteniendoresultadossobresalienteseneluso delosrecursosfsicos,tecnolgicosyfinancieros, estableciendopolticasysinergiasentrenuestras sucursales Si,puestoqueparaexpandiryconsolidarnuestra presenciaenlaszonasdelpasdondeexistan oportunidadesdemercadosenecesitainvertir

Social

Ladireccininspiraentusiasmo alacomunidad?

Personal

Ladireccinesclaramente articuladayentendida?

Financiera

Ladireccinesambiciosa?

VALORES
Justicia. Entendemosquelasrelacionesentresereshumanossolopuedenserconstructivas, armnicasyperdurablesenlamedidaqueseanjustas Tomardecisionesconuncriteriodeobjetividadeimparcialidadanteponiendoel biencomnalpersonal. Honestidad. Dentrodenuestracomunidad,consideramosmuyimportantequelas relaciones entrelaspersonassedenenunmarcodehonestidad,deformatalquecadauno puedatenerconfianzasobrelaveracidaddeloqueseescuchaydelaautenticidad delasaccionesqueseobservan. Actuarencumplimientodenuestramisin,enformaobjetivayprofesional. Respeto. Paralograrunaconvivenciaarmnicaconlaspersonasyconlanaturaleza, consideramosimportantepromoverelrespetoylatolerancia.Por lotanto,todaslas opinionesoiniciativasinternascomoexternassonaceptadasycompartidas. Utilizarunestilodecomunicacinquedenotecortesaysensibilidadhacialasdems personas.

VALORES
Responsabilidad Una persona integra es aquella que cumple responsablemente con los compromisos contrados. As consideramos fundamental desarrollar a plenitud las funciones que nos corresponden,enunambientedecolaboracin,sinobstaculizareldesempeodelosdems Libertad Valoramoslalibertadpersonalcomounelementoindispensableparaeldesarrolloautnomo delapropiapersonalidad,yportanto,consideramosquedebenserlaconcienciapersonaly madurezmoraldelindividuoynofactoresexternos,losquedeterminensuformacorrectade proceder.Sinembargo,reconocemosqueestalibertadindividualsedebeejercerdentrodeun marcoderespetoalalibertadylegtimosderechosdelosdems. Igualdad. Reconocemosquetodossomosigualesendignidadyderechos,yporendeconsideramos importanteeltratoequitativoennuestrasrelacionesyactividadescotidianas. Considerarquelasoportunidadesdedesarrolloconstituyenunderechoquenoscorrespondea todosporigual;porloqueharemoscuantoesteanuestroalcanceparafavorecerlas posibilidadesdedesarrollopersonal,profesionalyocupacionaldelosmiembrosdede nuestro CentroMdicoydelasociedad Imparcialidad. Lasdecisionessetomanenbeneficiodenuestrosclientesensuconjuntorespetandolos interesesdecadaunadelaspartes. Excelencia (calidad). Hacersiempremsymejor,teniendocomoobjetivolamejoracontinuadelosprocesos.

POLITICASCORPORATIVAS

F. GAVIDIA B. CONSULTOR
Sistemas de Informacin Gestin de la Calidad y SSO

Enero 2011

POLTICAS
EnlaGerenciaGeneraldeFGBtenemoscomopolticaproporcionarServicios de Calidad a nuestros pacientes, sus familiares, a las empresas y organizaciones,as comoalacomunidadengeneral. Paraellogrodeloanterior,lasjefaturasatodoslosnivelespromovernuna culturadetrabajoqueestimulelacomprensinycumplimientodelaPoltica deCalidadentodoslosaspectosdelavidainstitucionalatravsde: UnaplanificacinefectivaorientadaallogrodenuestraMisin, LadocumentacinymejoracontinuadelosprocesosrelevantesdeFGB Laatencinatravsdesusservicios,delasnecesidadesdelosusuarios, EPSyelEstado Lapreservacindelasacreditacionesinstitucionales, LasuperacinpermanentedelpersonalquelaboraenFGB,y Lainnovacinquedebeestarpresenteentodaslasactividades prioritariasdeFGB.

DELSISTEMADEGESTINDECALIDADISO9001
FGBesunainstitucindergimenprivadodedicadaalaprestacindelosserviciosde salud,asegurandoelcumplimientode: LosrequisitosdecalidadestablecidosenlanormaISO9001:2008, Lanormatividadlegalexistente, Los principios de libre acceso, no discriminacin, transparencia, predictibilidad, imparcialidad,eficienciayeficacia, Lamejoracontinuadesusservicios.

POLTICADECALIDAD POL
FGB, como institucin dedicada al rubro de la Salud, tiene el compromiso de brindar servicios de atencin a la salud y de apoyo al diagnstico a travs del Servicio Mdico, Laboratorio Clnico y Rayos X, de manera eficaz, oportuna y confiable.Porello,nosaseguramosdeinnovarycontarconequiposgarantizados, disponerdematerialeseinsumosapropiados,as comoconpersonalcompetente y comprometido con una gestin de mejora continua. De esta manera, lograr la satisfaccinintegraldenuestrosusuarios,cumpliendoparaelloconlosrequisitos legalescontempladosenlalegislacinvigente.

DEPLANIFICACIN
La planificacin, ser el instrumento de medicin del desempeo individual e institucional de FGB, que basa la medicin en indicadores objetivos, pertinentes y consistentes; orientando el control a logro de resultadosintermediosyfinales. ElPlanEstratgicoseelaborar paraperodosde4aos,yseactualizar cada 2 aos; y se integrar con el Plan Operativo y el Presupuesto, asegurandoquesedespliegueenlasfuncionesynivelespertinentes. El Plan Operativo se evaluar mensualmente, el Plan Estratgico anualmente,juntoconeldesempeodelSistemadeGestindelaCalidad ISO9001:2008.

DEPARTICIPACINDELOSUSUARIOS
FGB, fortalecer la cultura de dilogo, la prctica de proporcionar informacin y la tolerancia de la gestin compartida con los usuarios disponiendo de medios abiertos y eficaces de participacin a travs de la OficinadeAtencinalCliente,deusuariosaseguradosyparticulares;yharn usoefectivodelasoportunidadesparaparticiparenlamejoracontinuadela institucin; sus opiniones se tomaran en cuenta para que la decisin resultante tenga mayor apoyo entre los usuarios y pueda reforzar el sentimiento de pertenencia a la institucin, aumente las probabilidades de xito, mejore la eficiencia y eficacia de los servicios y la sostenibilidad a lo largodeltiempo.

DECOMUNICACINYDIFUSIN
LacomunicacinydifusindelosserviciosdeFGBysugestin,seejecutar con el soporte de sistemas de informacin y otros medios de difusin eficaces, que permitan el libre acceso a sus clientes, concesionarios, y entidades de los sectores de su competencia, y a los clientes internos, sin menoscabodesusderechosyobligaciones,yenelmarcodeaplicacindelo establecidoporley.Estapolticapropiciar: Unambientedeconfianzayapertura,quepermitaelcrecimiento y aprendizajeinstitucional Lacomunicacinabiertayhonesta,atravsdediferentesmediosde comunicacin. ElmejorconocimientosobreFGB,porpartedelosmediosde comunicacinyloslderesdeopinin,medianteconferenciasy publicaciones.

DERELACIONESINSTITUCIONALES
La organizacin identificar y estructurar los procesos de FGB, teniendo presente que la actividad asistencial es parte de un universo de organizaciones pblicas y privadas; y en estecontextolasrelacionessernclarasytransparentes. Semantendr buenasrelacionescon instituciones pblicasy privadas,tantonacionalescomointernacionalesas comode lasociedadorganizadaquetengarelacinconlaInstitucin. Se tendr relaciones con aquellas instituciones similares en otrospasesquecontribuyanaldesarrollodelaInstitucin.

DEINFORMTICA
FGB apoyar su gestin en un sistema informtico seguro y protegido, impidiendo la manipulacin de la informacin por personas no autorizadas o la prdida de datos, agilizando las transacciones y asegurandolacalidaddelosservicios. Propiciar laautomatizacindelosservicios,dentrodelprincipiodeCero papeles, integrando al sistema a las Entidades Prestadoras y a los usuarios,enelmarcodelenfoquedeprocesosydelamejoracontinua. Se contar con equipos informticos (hardware) con estndares homogneos en velocidad de procesamiento, con capacidad de almacenamiento de informacin, que permitan no solo administrar la informacin, sino el desarrollo de aplicaciones, y la gestin y proteccin deladatadeFGB.

DETERCERIZACIN
FGB fortalecer los diversos mecanismos de gestin compartida y aumentar su capacidad instalada a travs de la tercerizacin de actividades que necesiten de conocimientos especializados, que requieran de gran cantidad de recursos y/ o que sean espordicos, asegurandolacalidaddesuejecucinconlacontratacindeexpertos y/o empresas de nivel tcnico especializado y reconocido, acordes a las necesidades de FGB, propiciando la descentralizacin tcnica y la mejorgestinprivadadeldesarrollo.

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DELPERSONAL
Laadministracindelpersonalsefundamentar enlaestabilidadydesempeodelos servidoresdeFGByser deobligacindelosfuncionariosencargadosdelosprocesos, respetarlasnormasreglamentariasrelacionadascon: Lacontratacindelpersonal; Lapolticaderemuneraciones; La mejora de la competencia, a travs de la capacitacin especializada en el mbitolocalointernacional,deacuerdoalasnecesidadesdelcargo; Laevaluacinanualdeldesempeodelpersonal,quepermitaidentificarla competenciayelreconocimientodelagestin;y, El uso del descanso vacacional en forma parcial, eliminando la prctica de negociacindelosdasdedescanso. Se fortalecer la gestin de FGB, con personal competitivo, involucrado y comprometido con la mejora continua, que lideren y deleguen eficientemente, que estimulenlacreatividad,latomaderiesgosyeltrabajoenequipo.

DELOGSTICA
Seasegurar elabastecimientooportunoydecalidaddelos recursos y servicios necesarios para agilizar y facilitar la ejecucindelasactividadesdeFGB, Se fomentar la gestin responsable de los recursos, generandohbitosycostumbresquepromuevanelahorro,la proteccindelmedioambiente,elmejorusodelosbienesde lainstitucin,y El respeto y cumplimiento del marco regulatorio de la administracinenlasadquisicionesycontrataciones

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PRESUPUESTALES
El Presupuesto de la Institucin estar integrado al Plan Operativo, sobre la base de un manejo financiero saneado, conunaevolucinordenada del gasto, as como alamejora delprocedimientoydelagestinpresupuestaria, Se evaluar permanentemente la ejecucin presupuestariay se difundir el resultado en el marco de la poltica de transparencia

DESEGUROS
FGB,paraasegurarlasaludydeseguridaddelostrabajadores, proveedores y usuarios relacionados con las actividades de la empresa,cumplir congestionary/oexigir: ElSeguroMdicoparatodoelpersonal; ElSegurodeAccidentesdelpersonalquerealizaviajesenla ejecucindelosservicios; Los seguros relacionados con la proteccin de los bienes patrimonialesdeFGB;y, Lacontratacindesegurosporpartedelosproveedoresque brindenaFGBserviciosdealtoriesgo.

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DETICA
Todo el personal cumplir el Cdigo de tica establecido por FGB, en la institucin y en la ejecucin de actividades relacionadasconFGB.

DEAUSTERIDAD
TodoelpersonaldeFGBdeber contribuirconlasmedidasde austeridadplanteadas,buscar economas que generen algn ahorroyutilizareficienteyracionalmentelosrecursos. Asimismo ser responsabilidad de los Jefes la bsqueda del mximoaprovechamientoposibledelosrecursosquepuedan obtenerdecadaintervencininternaoexterna,tratandoen la medida de lo posible, de conjugar esfuerzos y actividades deposicionamientoinstitucionalconelmenorcostoposible.

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ANALISISESTRATEGICO
F. GAVIDIA B. CONSULTOR
Sistemas de Informacin Gestin de la Calidad y SSO

FORTALEZAS 1. Adecuada estructura organizacional para la toma de decisiones.

DEBILIDADES 1. Poco conocimiento de estatutos, normas y reglamentacin interna por parte del personal 2. Insuficiente sistema de seguimiento y retroalimentacin de los resultados de la gestin administrativa 3. Alta rotacin de personal 4. Retraso para asignacin de citas con los especialistas 5. Dependencia total de la sede principal 6. No cuenta con una estrategia para mantener ni atraer nuevos afiliados 7. Seleccin, registro y seguimiento a proveedores.

A N A L I S I S F O D A

2. Buen servicio a sus clientes FACTORES INTERNOS 3. Infraestructura tecnolgica propia 4. Sistema de informacin seguro 5. Requisitos mnimos de seguridad en la institucin 6. Adecuada infraestructura fsica 7. Convenio con diferentes clnicas y hospitales FACTORES EXTERNOS 8. Cuenta con organigrama definido 9. Cada servicio de salud cuenta con un nmero suficiente de especialistas 10. Realizan gran cantidad de campaas de promocin y prevencin de enfermedades FORTALEZAS OPORTUNIDADES

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES - OPORTUNIDADES 1, 2, 3: 6 Alianzas con Instituciones para el mejoramiento del clima organizacional y desarrollo de procesos. 5, 6, 10: 7 Fomentar la demanda de servicios particulares y nuevos contratos para disminuir los costos financieros y administrativos y gestin de recursos econmicos a otros niveles). Gestin de la tecnologa. Gestin de la infraestructura

1, 2, 3, 4, 6: 1-2-3-4-6) Captacin de nuevos 1. Inversin de la sede central, en equipos de clientes, mercadeo de servicios, ampliacin de ltima tecnologa apoyo diagnstico, alianzas con asesores comerciales de aseguradoras).

2. Buenas relaciones con nuestros clientes

2, 4, 5: 1-4) Fortalecimiento mediante la Interdisciplinariedad e intersectorialidad en los servicios institucionales.

3, 6, 7, 9, 10: 1 -5 -6 -7) Innovacin, 3. Empleados comprometidos con la institucin replanteamiento, rediseo de las unidades de negocios. 4. Ampliar cobertura regional 5. Antigedad en el mercado 6. Confiabilidad depositada por los usuarios 7. Usuarios dispuestos a pagar por un buen servicio 8. El pas esta en alerta por la pandemia del AH1N1 / Dengue 9. Las empresas exigen que sus empleados estn afiliados a una empresa de salud AMENAZAS FORTALEZAS AMENAZAS 1, 2, 3, 4: 1 -2 -3 Posicionar los servicios de salud institucionales con calidez y calidad (Desarrollo del SGC) y Posicionamiento institucional) 2: 4 -5 -7 -10 Innovacin y fortalecimiento de la promocin y prevencin. 3, 4, 6: 7 Bsqueda permanente de reconocimiento institucional por parte del sector poltico administrativo. .

DEBILIDADES - AMENAZAS 1, 4: -1 -6 Gestin de la satisfaccin del cliente interno. 5, 6, 7: -4 -5 -6 Gestin del recurso humano (conocimientos, perfiles y competencias); Reduccin de costos y gastos. Reorganizacin de procesos.

1. Aumento de EPS en el mercado

2. Prdida de clientes.

3. Retiro de clientes por incumplimiento de horario de las citas mdicas

4. Presencia y competencia de centros mdicos 4, 6, 10: -6 -7 Gestin de la informacin y la y laboratorios privados en la zona de influencia comunicacin. 5. Otras EPS cuentan con mayor cobertura de servicios 6. La competencia posee varias sucursales 7. Las otras entidades tienen reconocimiento a nivel nacional

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MATRIZDEEVALUACINDELOSFACTORESINTERNOS(EFI) FORTALEZAS Adecuadaestructuraorganizacionalparalatomadedecisiones Buenservicioasusclientes Infraestructuratecnolgicapropia Sistemadeinformacinseguro Requisitosmnimosdeseguridadenlainstitucin Adecuadainfraestructurafsica Conveniocondiferentesclnicasyhospitales Cuentaconunorganigramadefinido Cadareadesaludcuentaconunnmerosuficientedeespecialistas Realizangrancantidaddecampaasdepromocinyprevencindeenfermedades SUBTOTAL DEBILIDADES Pococonocimientodeestatutos,normasyreglamentacininternaporpartedelpersonal Insuficientesistemadeseguimientoyretroalimentacindelosresultadosdelagestinadministrativa AltaRotacindePersonal Retrasoparaasignacindecitasconlosespecialistas Dependenciatotaldelasedeprincipal Nocuentaconunaestrategiaparamantenerniatraernuevosclientes Seleccin,RegistroySeguimientoaproveedores SUBTOTAL TOTAL PESO 0.06 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.05 0.06 0.05 0.60 PESO 0.06 0.05 0.06 0.07 0.05 0.05 0.06 0.40 1.00 CALIFICACION VALORPOND. 4 0.24 4 0.28 3 3 3 3 3 3 4 4 0.18 0.18 0.18 0.18 0.21 0.15 0.24 0.2 2.04

CALIFICACION VALORPOND. 2 0.12 4 0.20 3 0.18 3 0.21 3 2 2 0.15 0.1 0.12 1.08 3.12

Elpesoponderadototaldelasfortalezasinternasdelaorganizacinesfavorable.Lasfuerzasinternassonfavorablesalaorganizacinconunpeso ponderadototalde2.04contra1.08delasdebilidades

ANALISISINTERNO*COMENTARIO
LaevaluacindelaMatrizdelosFactoresInternos(EFI)arroja unvalorponderadode3.12mayorqueelpromediode2.50,lo que nos indica que las fortalezas internas de la organizacin son favorables, este resultado se puede incrementar, minimizandolasdebilidadesyaprovechandomaslasfortalezas ElpesoponderadodelasFortalezasesde2.04 elcualestapor encimadelpesoponderadodelasDebilidadesqueesde1.08, lo cual nos indica que el medio ambiente es favorable a la institucin.

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MATRIZDEEVALUACINDELOSFACTORESEXTERNOS(EFE) OPORTUNIDADES Inversindelasedecentral,enequiposdeltimatecnologa Buenasrelacionesconnuestrosclientes EmpleadoscomprometidosconlaInstitucin Ampliarcoberturaregional Antigedadenelmercado Confiabilidaddepositadaporlosusuarios Usuariosdispuestosapagarporunbuenservicio ElpasestenalertaporlapandemiadelAH1N1/Dengue Lasempresasexigenquesusempleadosestenafiliadosaunaempresadesalud SUBTOTAL AMENAZAS AumentodeEPSenelmercado Prdidadeclientes Retirodeclientesporincumplimientodehorariodelascitasmdicas Presenciaycompetenciadecentrosmdicosylaboratoriosprivadosenlazonadeinfluencia OtrasEPScuentanconmayorcoberturadeservicios Lacompetenciaposeevariassucursales Lasotrasentidadestienenreconocimientoanivelnacional SUBTOTAL TOTAL PESO 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.08 0.07 0.06 0.08 0.61 PESO 0.06 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.39 1.00 CALIFICACION VALORPOD 4 0.28 3 3 3 3 4 3 3 4 0.21 0.18 0.18 0.18 0.32 0.21 0.18 0.32 2.06

CALIFICACION VALORPOD 2 0.12 2 0.1 2 2 2 1 2 0.1 0.1 0.12 0.06 0.12 0.72 2.78

Elpesoponderadototaldelasoportunidadesesde2.06yestporencimadelponderadototaldelasamenazases0.72,locualestablece queelmedioambienteesfavorablealaorganizacin

ANALISISEXTERNO*COMENTARIO
LaevaluacindelaMatrizdelosFactoresExternos(EFE) arrojaunvalorponderadode2.72mayorqueelpromediode 2.50,loquenosindicaqueelnegocioseestadesenvolviendo enunentornobeneficioso yconpotencialdecrecimiento, esteresultadosepuedeincrementar,minimizandolas amenazasyaprovechandomaslasoportunidades Elpesoponderadodelasoportunidadesesde2.06 elcual estaporencimadelpesoponderadodelasamenazasquees de0.67,locualnosindicaqueelmedioambientees favorablealainstitucin.

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EVALUACIONDELAMATRIZINTERNAYEXTERNA
EVALUACIN DE LA MATRIZ INTERNA Y EXTERNA
ValorponderadoMatrizEFI
3.12

ValorponderadoMatrizEFE FACTORESINTERNOS(3.12)

2.78

FUERTE

PROMEDIO 2.5 II V VIII 2.0 1.5

DEBIL 1.0 III VI IX

FACTORESEXTERNOS 2.72

4.0 3.5 ALTO MEDIO BAJO 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0

3.5 I

3.0

IV
VII

Si los resultados de la evaluacin de los factores criticos se ubican en: REGION I, II,IV REGION III, V,VII REGION VI, VIII,IX Las estrategias deben ser de crecimiento y desarrollo Las estrategias deben ser de mantenimiento, consolidacin y resistencia Las estrategias deben ser de reingenieria

MATRIZDEPERFILCOMPETITIVO
Lamatrizdelperfilcompetitivoidentificaalosprincipalescompetidoresdelaempresa,as comosus fuerzas y debilidades particulares, en relacin con una muestra de la posicin estratgica de la empresa.Lospesosylostotalesponderadosdeuna MPC o una EFE tienen el mismo significado. Sin embargo,losfactoresdeunaMPCincluyencuestionesinternasyexternas;lascalificacionesserefieren alasfuerzasyalasdebilidades.
Factorescrticosparaelxito
Participacinenelmercado Calidaddeservicio Variedaddeespecialistas Conveniocondiferentesclnicasyhospitales Coberturanacional Tecnologadepunta Estructuraorganizacional Confiabilidaddepositadaporlosusuarios Total

Peso
0.16 0.12 0.12 0.14 0.10 0.14 0.12 0.10 1.00

Calific 3 3 3 3 3 4 3 3

FGB PesoPond 0.48 0.36 0.36 0.42 0.30 0.56 0.36 0.30 3.14

Calific 3 3 2 3 4 3 3 3

MDB PesoPond 0.48 0.36 0.24 0.42 0.40 0.42 0.36 0.30 2.98

Calific 3 3 2 4 1 3 3 3

BFS PesoPond 0.48 0.36 0.24 0.56 0.10 0.42 0.36 0.30 2.82

CALIFICACIN
MayorFortaleza MenorFortaleza MayorDebilidad MenorDebilidad

4 3 2 1 2.5

Promedio

RESUMEN
3.14 2.98 2.82 3.14 FGB Medlab Blufstein FGB

Nota:Comosealaeltotalponderadode3.14,FGBeselcompetidormsfuerte.

"La tabla anterior contiene una muestra de una matriz del perfil competitivo. En la que, la Participacin en el mercado es el factor crtico de mayor importancia para el xito, como seala el peso de 0.16. La Tecnologa de punta de la compaa FGB es superior, como lo destaca la calificacin de 4; la Cobertura Nacional del competidor BFS es mala, como lo seala la calificacin de 1, y superior del competidor MDB con la calificacin 4; el competidor FGBeslaempresamsfuerteengeneral,comoloindicaeltotalponderadode3.14. Una aclaracin en cuanto a la interpretacin: El hecho de que una empresa obtenga una calificacin de 3.12 y otra de 2.85 en una matriz del perfil competitivo, no quiere decir que la primera empresa sea 15% mejor que la segunda. La cifras revelan la fuerza relativa de la empresa, pero la precisin implcita es slo una ilusin. Las cifras no son mgicas. El propsito no es obtener una nica cifra mgica, sino ms bien asimilar y evaluar la informacin de manerasensataquesirvaparatomardecisiones

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MATRIZDEPOSICINESTRATGICAYLAEVALUACINDELAACCIN(PEYEA)
FORTALEZASFINANCIERAS
VARIABLES PONDERACIN

ESTRATEGIASMATRIZPEYEA
PERFILCONSERVADOR
Permanecerenelnegociocentral Penetracinenelmercado Desarrollodeproductos/Servicios Diversificacinconcntrica

ESTABILIDADAMBIENTAL
VARIABLES PONDERACIN

PERFILAGRESIVO
Penetracinenelmercado Desarrollodeproductos/servicios Desarrollodemercado Diversificacin

Liquidez CapitaldeTrabajo Riesgosimplcitosdelnegocio Solidez Endeudamiento ndicedePropiedad PerododePago Perodocobrodecartera PROMEDIOS VENTAJACOMPETITIVA VARIABLES Participacinenelmercado Calidaddelservicio Ciclodevidadelproducto Lealtaddelosclientes Innovacinennuevosproductos Conocimientostecnolgicos Controlsobrelosproveedoresy distribuidores PROMEDIOS

3 5 3 6 6 6 6 3 4.8

CambiosTecnolgicos TasadeInflacin VariabilidaddelaDemanda Escaladepreciosdelosproductos competitivos Barrerasparaentrarenelmercado Presincompetitiva

4 5 6 5 6 6

PERFILDEFENSIVO
Mejorardebilidadesinternas Reduccin Desposeimiento Liquidacin

PERFILCOMPETITIVO
Integracinhorizontal Penetracindemercado Desarrollodeproductos/servicios Desarrollodemercado Asociacin

5.3 FORTALEZADELAINDUSTRIA VARIABLES Potencialdecrecimiento Estabilidadfinanciera Potencialdeutilidades Conocimientostecnolgicos Aprovechamientodelosrecursos Facilidadparaentrarenelmercado Estabilidadfinanciera Rotacindeinventarios PONDERACIN 4 4 4 3 5 2 4 6 4.0

Diversificacinconcntrica

PONDERACIN 4 3 2 3 2 3 5

CONSERVADORA +6 +5 +4 +3 +2 +1

FF

AGRESIVA

VC
6 5 4 3 2 1

+0 0 1 2 +1 +2 +3 +4 +5 +6

FI

3.1

Conclusin ElpromedioparalaFFes: ElpromedioparalaEAes: ElpromedioparalaVCes: ElpromedioparalaFIes: 4.8 5.3 3.1 4.0

Elvectordireccionalcoordina: EjeX:VC+FI EjeY:EA+FF SuizaLabdebeseguirestrategiasdetipo Competitivo 0.9 0.5

3 4 5 6 DEFENSIVA

EA

COMPETITIVA

ESTRUCTURAGENERALDELPLANESTRATGICODEDESARROLLO ESTRUCTURAGENERALDELPLANESTRATGICODEDESARROLLO INSTITUCIONALDEFGB INSTITUCIONALDEFGB

El Plan Estratgico de Desarrollo Institucional est organizado sobre la base de los siguientes componentes mayores. Los Factores Clave de xito, que corresponden a los principios orientadores generales de las estrategias institucionales y los ObjetivosEstratgicos.

OBJETIVOSESTRATGICOS OBJETIVOSESTRAT
1. 2. 3. 4. 5. Optimizarelusodelosrecursosfinancieros MejorarelValorEconmicoAadido(VEA)deFGB MejorarlosIngresosnetos Lograrserviciosdecalidadyqueseanpercibidosporlosusuarioscomo tales Ofrecerserviciossustentablesconrecursosadecuados,enelmarcode unanuevadefinicinterritorialyorganizacional. FidelizaralosUsuariosyestimularelsentidodepertenencia. SensibilizaralosUsuariosconlasventajascompetitivasdelos servicios deFGB. Generaralianzasyconveniosestratgicosquefortalezcaneldesarrollo deFGB ConsolidarlaimagensatisfactoriadeFGBenlacomunidad ConsolidarlaventajacompetitivadeFGBenlosServiciosMdicos, LaboratorioClnico,RayosX MejorarlosestndaresdecalidadenlosserviciosdeFGB Lograrunaefectivaevaluacindedesempeo Mejorarlaeficienciaenlagestinadministrativa. LograrefectividadenlaTomadeDecisiones. Instituirunsistemadeorganizacinycontrolestratgicoqueasegurela ejecucindelplanestratgicoinstitucional. Mejorarlacalidaddelrecursohumano Lograreficienciaeinnovacinenlosprocesosasistencialesy administrativos. Mejorarlagestindelconocimientoenaspectosrelativosasistemasde informacin,comunicacin,organizacinydotacindeinfraestructura. AumentarlaproductividadyeficienciadelosfuncionariosdeFGB

FACTORESCLAVESDEXITO FACTORESCLAVESDE
1. Incrementosdeestndaresdecalidad. 2. Acreditacininstitucionalydeserviciosde carcterpermanente. 3. Desarrolloinstitucionalconsustentabilidad econmica. 4. Establecimientodealianzasestratgicas permanentes.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

18

RelacionesdelosObjetivosEstratgicosconloscuatroFactoresClavesde RelacionesdelosObjetivosEstratgicosconloscuatroFactoresClavesde RelacionesdelosObjetivosEstrat xitoyconlascuatroPerspectivasdelBSC xitoyconlascuatroPerspectivasdelBSC

Perspectivas delBSC Factores Claves
Incremento de estndares de calidad
Acreditacin Institucional y de servicios de carcter permanente

Desarrollo Institucional con sustentabilidad econmica

Optimizar el uso de los Recursos Financieros

Establecimiento de alianzas estrtegicas permanente

Financiera

Mejorar el Valor Econmico Aadido de FGB Mejorar los Ingresos Netos Ofrecer servicios sustentables con recursos adecuados, en el marco de una nueva definicin territorial y organizacional Consolidar la ventaja competitiva de FGB en los Servicios Mdicos, Laboratorio Clnico, Ambulancias, Rayos X e Imgenes, Audiometra y Vacunatorio Internacional

Lograr servicios de calidad y que sean percibidos por los usuarios como tales

Usuarios

Objetivo Estratgico

Fidelizar a los usuarios y estimular el sentido de pertenencia

Generara Alianzas y convenios estratgicos que fortalezcan el desarrollo de FGB.

Sensibilizar a los usuarios con las ventajas competitivas de los servicios de FGB. Instituir un sistema de organizacin y control estratgico que asegure la ejecucin del Plan Estratgico Institucional Lograr efectividad en la toma de decisiones

Consolidar la imagen satisfactoria de FGB en la comunidad

Procesos Internos

Lograr una efectiva evaluacin de desempeo

Mejorar la eficiencia en la gestin administrativa.

Mejorar los estndares de calidad en los servicios de FGB

Lograr eficiencia e innovacin Mejorar la calidad del Recurso en los procesos asistenciales Humano y administrativos.

Aprendizaje y Crecimiento

Aumentar la productividad y eficiencia de los funcionarios de FGB

Mejorar la gestin del conocimiento en aspectos relativos a sistemas de informacin, comunicacin, organizacin y dotacin de infraestructura.

MAPA ESTRATGICO

FINANCIERA

Optimizar el uso de los Recursos Financieros

Mejorar el Valor Econmico Aadido de Suiza Lab

Mejorar los Ingresos Netos

USUARIOS

Ofrecer servicios sustentables con recursos adecuados, en el marco de una nueva definicin territorial y organizacional

Lograr servicios de calidad y que sean percibidos como tales

Fidelizar a los usuarios y estimular el sentido de pertenencia

Sensibilizar a los usuarios con las ventajas competitivas de los servicios de Suiza Lab

Generar alianzas y convenios estratgicos que fortalezcan el desarrollo de Suiza Lab

Consolidar la imagen satisfactoria de Suiza Lab en la comunidad

Generar alianzas y convenios estratgicos que fortalezcan el desarrollo de Suiza Lab

PROCESOS INTERNOS

Mejorar los estndares de calidad en los servicios de Suiza Lab

Lograr una efectiva evaluacin de desempeo

Lograr efectividad en la toma de decisiones

Mejorar la eficiencia en la gestin administrativa

Instituir un sistema de organizacin y control estratgico que asegure la ejecucin del P lan estratgico Institucional

CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE

Mejorar la calidad del Recurso Humano

Lograr eficiencia e innovacin en los procesos asistenciales y administrativos

Mejorar la gestin del conocimiento en aspectos relativos a sistemas de informacin, comunicacin, organizacin y dotacin de infraestructura

Aum entar la productividad y eficiencia de los funcionarios de Suiza Lab

19

Incrementode estndaresde Calidad

AcreditacinInstitucionaly deserviciosdecarcter permanente

MAPAESTRATEGICO
Optimizarel usodelos Recursos Financieros Mejorarel Valor Econmico AadidodeFGB

DesarrolloInstitucionalcon sustentabilidadeconmica

Establecimientode alianzasestratgicas

FINANCIERA

Mejorarlos Ingresos Netos

Consolidarla imagen satisfactoriade FGBenla comunidad

CLIENTE

Ofrecerservicios sustentablescon recursos adecuados,enel marcodeuna nuevadefinicin territorialy organizacional

Lograrservicios deCalidady quesean percibidos comotales

Fidelizaralos usuariosy estimularel sentidode pertenencia

Sensibilizaralos usuariosconlas ventajas competitivasde losserviciosde FGB

Generar alianzasy convenios estratgicos quefortalezcan eldesarrollode FGB

Generaralianzasy convenios estratgicosque fortalezcanel desarrollodeFGB

PROCESOS INTERNOS

Mejorarlos estndaresde calidadenlos serviciosdeFGB

Lograruna efectiva evaluacinde desempeo

Lograr efectividadenla tomade decisiones

Mejorarla eficienciaenla gestin administrativa

Instituirunsistema deorganizaciny controlestratgico queasegurela ejecucindelPEI

CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE

Mejorarla calidaddel recurso humano

Lograreficiencia einnovacinen losprocesos asistencialesy administrativos

Mejorarlagestindel conocimientoenaspectos relativosasistemasde informacin,comunicacin, organizacinydotacinde infraestructura

Aumentarla productividady eficienciadelos funcionariosde FGB

MATRIZDELTABLERODECOMANDOS
Perspectiva Objetivo Indicador Metas2011 Metas2014
0fallassegn estndar

Inductor
ImplementandoelSistema e_Delfos. Formulandopresupuesto enbaseaproyectos

Iniciativa Estratgica

Responsable

5%fallassegn Disminucindefallasdelsistema. estndar 60%Ingresos presupuestados sobrelabasede proyectos/ ingresostotales. 60%deavance

%deejecucinpresupuestaria.

90%

1.OptimizarelUsodelos RecursosFinancieros

Financiera

%deavancecumplimientode objetivosdelplanestratgico. %deajustedelgasto.

100%

Evaluandoelavancedel planestratgico Ajustandoelgasto Implementando estrategiasde mejoramientoque aumentenla competitividad Implementandosistemas decobranzamseficientes

PlandeControlde gestiny racionalizacindel gasto.

Administraciny Finanzas

Disminucinde Disminucinde un20% un30% acumulado Acumulado

2.Mejorarelvaloreconmico aadido(VEA)deSuizaLab

VEA(ValorEconmicoAadido)

>0anual

>al2014

Programadeinversin yPlandenuevas fuentesdeingresos

Administraciny Finanzas

%deMorosidad Periodomediodecobranza

30% (246=2011) 156das

20% 120das

PlandeCobranza Administraciny Finanzas

3.MejorarlosIngresosnetos
%deingresospornuevasfuentes correspondientesaserviciosno formativos.

Aumentode15% Aumentode30% conrespectoal conrespectoal 2010 2011

Plandeestmulosalos Generandoproyectos Proyectosproductivosy productivosydeservicios deformacin

*SistemaeDelfos

Actualmente,elmundodelosnegociosestenvueltoenunprocesodeglobalizacinquehadadoorigenaunentornoaltamentedinmico,cambiantey extremadamentecompetitivo Paraafrontarconxitoestosnuevosretos,laempresaquequierasercompetitivayencaminadaaofrecerelmejorservicioasusclientes,debemaximizarelrendimiento desusrecursos,medianteunadecuadosistemadeinformacinqueintegreycontrolelagestindetodossusdepartamentos,deformaglobalyconlarapidezyeficacia queelmercadodemanda DelfossefundamentaenelPlandeInformatizacindeEmpresas,quefacilitaunconjuntodeconceptosinterrelacionadosyencaminadosacrearlacomunicacin necesariayespecficaparaelanlisis,desarrollo,implantacinyreingenieranecesariadelsistemadeinformacindeformapersonalizada,ascomocrearlos mecanismosadecuadosparaasegurarelmantenimientoposterior.

20

MATRIZDELTABLERODECOMANDOS
Perspectiva Objetivo Indicador
Programasacreditados. Publicaciones ndicedepercepcinsatisfactoria sobrelacalidaddelosservicios porpartedelosusuarios

Metas2011
12

Metas2014
15

Inductor
Ingresandoalossistemas deverificacindecalidad

Iniciativa Estratgica
Plandefomentoala calidad.

Responsable
Gestindela Calidad

4.Lograrserviciosdecalidady queseanpercibidosporlos usuarioscomotales 5.Ofrecerservicios sustentablesconrecursos adecuados,enelmarcodeuna nuevadefinicinterritorialy organizacional 6.Fidelizarlosusuariosy estimularelsentidode pertenencia 7.SensibilizaralosUsuarios conlasventajascompetitivas delosserviciosdeSuizaLab.

85%

90%

Difundiendoloslogros

Plandedifusin.

Administracin

ndicederelacinprecio(valordel Situarseentre Situarseentre servicio)calidaddelservicio los10mejores los8mejores (cantidadrelativadeprofesionales CentrosMdicos CentrosMdicos colegiadosyconRNE) %deusuariosvinculadoscon respectoaltotaldeusuariosel ltimoao %deusuariosrealizando actividadesdecontinuidad ndicedepercepcinsatisfactoria delaofertadelosservicios NmerodeAlianzasestratgicas

Observandola competenciayadecuando laofertadelservicioalas condicionesdemercado

*Programade Benchmarking *Plandeaccinde mejoramientodela calidad

*Administracin yFinanzas *Marketting

20% 10%

30% 15%

Usuario

Programade Implementandoun fidelizacin programadefidelizaciny estmuloalosusuarios Programayserviciosde continuidad Difundiendolasventajas competitivasdeSuizaLab Plandedifusiny marketing.

*Administracin *Ventas *Marketting

50%

70%

Atencinal Cliente

8.Generaralianzasyconvenios establecidas estratgicosquefortalezcanel Nmerodeaccionesderivadasde desarrollodeSuizaLab

convenios

12

Organizandoconsorcios, asociacionesyactividades especficasyestableciendo alianzasestratgicas

Agendadealianzas estratgicas.

Administracin

9.Consolidarlaimagen satisfactoriadeSuizaLabenla comunidad

Imagensatisfactoriainstitucional

50%

70% 15%masquela lneabase

Nmerodeactividadesexternasen 10%masquela queSuizaLabestapresente lneabase %deatencionesenlosservicios Mdicos,laboratorioClnico, Ambulancias,RayosX,Mamografa, Densitometra,Audiometray VacunatorioInternacional Cantidaddepublicaciones Cantidaddepatentes,licenciasy marcas

Organizando,patrocinando yapoyandoactividadesde posicionamiento

PlandeImagen Corporativa. (Marketting Corporativo)

*Administracin *Ventas *Marketting

10.Consolidarlaventaja competitivadeSuizaLabenlos ServiciosMdicos,Laboratorio Clnico,Ambulancias,RayosXe Imgenes,Audiometray VacunatorioInternacional

5%

8%

Mejorandoeldesempeo derecursoshumanos Mejorandolosnivelesde equipamientoyotros recursosmateriales ProgramaInstitucional dedesarrollodelrea Administracin

20 4

25 8

MATRIZDELTABLERODECOMANDOS
Perspectiva Objetivo Indicador
Nmerodeserviciosmejorados 11.Mejorarlosestndaresde calidadenlosserviciosde SuizaLab Indicadoresdeeficiencia asistencialyadministrativa %logroimplementacindel sistemadeevaluacindel desempeo Disminucinenlostiemposde respuestaaclientesinternosy externos Disminucinrelativadelos costosdelosservicios CumplimientodelPlan Directivo 14.Lograrefectividadenla TomadeDecisiones. %defuncionarioscapacitados enmateriadegestin admistrativayasistencial

Metas2011
12 Matrizde Indicadores

Metas2014
15 Matrizde Indicadores

Inductor

Iniciativa Estratgica

Responsable
*Administracin *Gestinde Calidad *Responsables derea *Administracin *Recursos Humanos *Administracin *Gestinde Calidad *Responsables derea AltaDireccin *Administracin *Recursos Humanos *Responsables derea

ProcesosInternos

12.Lograrunaefectiva evaluacindedesempeo

70%

100%

Mejoramientodelos Servicios Adoptandomedidaspara ProgramadeMejora Continua mejorarlaeficiencia asistencialy administrativa Programade Implementando estndarizacinde estndaresde planificaciny planificacinyevaluacin evaluacin Implementandosistemas ProgramadeMejora deevaluacin, Continua seguimiento,y retroalimentacin Elaborandoyevaluando unPlanDirectivo CapacitandoalosJefes administrativosyde serviciosenmateriade gestinAdministrativay Asistencial PlanDirectivo Programade capacitacinen Gestin Administrativay Asistencial

13.Mejorarlaeficienciaenla gestinadministrativa.

Enun20% 6% 100%

Enun40% 8% NA

60%

100%

15.Instituirunsistemade organizacinycontrol estratgicoqueasegurela ejecucindelPlanEstratgico Institucional.

%avancedelaejecucindel planestratgicoinstitucional Nmerodereportessobreel desarrollodelplanestratgico Nmerodeacciones correctivasenfuncindel sistema

50% 6

100% 12 Estableciendomedidas Seguimientodelplan deseguimientoycontrol estratgico delplanestratgico *Administracin *Responsables derea

Todaslas Todaslas acciones acciones correctivasque correctivasque serequieran serequieran

21

MATRIZDELTABLERODECOMANDOS
Perspectiva Objetivo
16.Mejorarlacalidaddel RecursoHumano

Indicador

Metas2011

Metas2014

Inductor
Estableciendounplande mejoramientoglobaldel recursohumano

Iniciativa Estratgica
PlandeReclutamientoy Contratacin PlandeCapacitacin

Responsable
*Administracin *Recursos Humanos *Responsablesde rea *Administracin *Recursos Humanos *Responsablesde rea *Administracin *Recursos Humanos *Responsablesde rea *Administracin *Recursos Humanos *Responsablesde rea Administraciny Finanzas

%depersonalcapacitado

50%

70%

AprendizajeyCrecimiento

17.Lograreficienciae innovacinenlosprocesos asistencialesyadministrativos.

Nmerodedependencias reestructuradasy/ocreadas

Reestructurandola organizacinadministrativa yasistencial Aplicandounnuevosistema demedicinyevaluacindel desempeoadministrativoy asistencial Mejorandolosmediosde comunicacinformal internoyexterno

Programademejora continua Programademedicin yevaluacindel desempeo administrativoy asistencial Plandecomunicacin internoyexterno

Cumplimientodelprogramade medicinyevaluacindel desempeodelpersonal administrativoyasistencial Indicedepercepcindela satisfaccindelnivelde comunicacininternayexterna %AplicacinPlandeinversinen laboratorio %AplicacinPlandeinversinen infraestructurayequipamiento %depersonalcapacitado Incrementodelaproductividaddel recursohumano

80%

100%

18.Mejorarlagestindel conocimientoenaspectos relativosasistemasde informacin,comunicacin, organizacinydotacinde infraestructura.

60%

70%

40% 40% 50% 10%

100% 100% 90% 15%

Aumentandolainversinen laboratorio,equipamientoe infraestructura Capacitando calificadamentealpersonal Estimulandola productividad

Plandeinversinen laboratorio, equipamientoe infraestructura Plandecapacitacin Programademedicin yestimuloal desempeo

19.Aumentarlaproductividad yeficienciadelosfuncionarios deSuizaLab

Indicedecumplimientode competenciasparaelingresoa SuizaLab

85%de competencias NuevoPersonal

75%de competencias NuevoPersonal

Programadesistemade ingresosenfuncinde Evaluandoperfilesdeingreso perfilespor competencias

*Administracin *Recursos Humanos

INDICADORES DE GESTIN FGB 2011

AREA ATENCIN AL CLIENTE INDICADOR FORMULA Total Quejas atendidas completamente Total Quejas recibidas en el periodo Total Quejas procedentes atendidas Total Quejas recibidas en el periodo Satis faccin del Cliente Promedio de tiempo de espera para entregar los res ultados. (<= 8 horas - Rutina / <= 2 horas - Urgencias) Evaluacin Cumplimiento de Proveedores Ordenes de compra atendidas a tiempo Porcentaje de devolucin Nivel de cumplimiento del Despacho Exactitud de Inventario (Almacen) Endeudamiento a CP Total Encuestas Satisfactorias Total Encues tas del periodo N de Informes entregados oportunamente Total informes generados Pedidos recibidos fuera de tiempo Total de pedidos recibidos Nmero de OC atendidas a tiempo Nmero de OC generadas en el periodo Total pedidos rechazados en el periodo Total Ordenes de Compras en el periodo Nmero de despachos cumplidos Nmero Total de despachos requeridos Valor Diferencia (S/.) Valor Total de Inventarios Pas ivo Corriente Patrimonio Neto Pasivo No Corriente Patrimonio Neto Pasivo Total Patrimonio Neto Gas tos Financieros Pasivo con Costo Utilidad Bruta Ventas Utilidad Neta Des pus de Impues tos Ventas Netas Utilidad Neta Des pus de Impues tos Patrimonio Total Cuentas por Cobrar * 360 Ventas al Crdito 12 meses Ventas al Crdito 12 meses Total Cuentas por Cobrar Cuentas Dudosas (ms de 90 das) Total Cuentas por Cobrar

META >=90%

RESPONSABLE

Atencin de Quejas y Reclamos

Aricela Muoz

<=5% >=85% >=90% <=5% >=95% <=5% 90% 100% <=50% <=50% <=50% <=50% >=50% >=50% >=50% 30 das 30 das 5%

Carlos Aguirre

LOGISTICA

SOLVENCIA

Endeudamiento a LP Endeudamiento Total Costo Medio de la Deuda

Carlos Torres

FINANZAS

RENTABILIDAD

Rentabilidad Bruta sobre las Ventas Rentabilidad Neta sobre las Ventas Rentabilidad Neta del Patrimonio Perodo de Cobro Rotacin de Cuentas por Cobrar Indice de Morosidad

Daniel Vargas

CREDITOS Y COBRANZAS

22

INDICADORES DE GESTIN FGB 2011

AREA INDICADOR Rendimiento de Visitas VENTAS Cumplimiento de Cuotas Produccin Mdicos Productivos Efectividad de campaas y despistajes mdicos Efectividad de promociones Efectividad de propuestas Cumplimiento Plan de Capacitacin RECURSOS HUMANOS Efectividad del Plan de Capacitacin Porcentaje de colaboradores capacitados Evaluacin de Desempeo Rotacin del Personal (Ingresos-Egresos) / Total de Personal Promedio de atenciones diarias Promedio de atenciones resueltas el mismo da SISTEMAS Promedio de duracin de una atencin Promedio de satisfaccin del usuario Promedio de tipo de requerimiento mas atendido % de Incidencias por Averia FORMULA Visitas Efectuadas Total de Visitas Programadas Logro de Ventas Totales Total Cuotas de Ventas Produccin Mensual en Soles Cuota Mensual en Soles Programada Total Medicos Productivos Total Cartera de Mdicos N de personas que se atendieron en la especialidad N personas que asistieron al despistaje Personas que hicieron efectiva la promocin Tiraje de volantes Propuestas aceptadas Total de Propuestas presentadas Total Curso Desarrollados Total Cursos Programados N de Participantes aprobados en el periodo Total de participantes capacitados en el periodo N colaboradores capacitados ao Dotacin efectiva en el ao Total Personal Evaluado Total Personal en el Periodo N Colaboradores que han cesado en sus funciones Dotacin efectiva en el ao Suma tiempo de Respuesta Total Servicios Atendidos Requerimientos atendidos x 100 Total de requerimientos Total horas atendidas Nmero de atenciones Requerimientos Atendidos Total de Requerimientos Total de Tipo de Requerimiento x 100 Total de Requerimientos N mensual de incidencias por averias N total de eqquipos

META >=90% >=90% >=90% >=60% 50% 60% >=50% >=85% >=90% >=85% >=90% <=5% <=30' >=90%

RESPONSABLE

Milagros Fernandez

MARKETING

Rosario Quintanilla Yenka La Rosa Javier Urteaga

<=60' >=90% >=90% <=5%

INDICADORES DE GESTIN FGB 2011

AREA INDICADOR FORMULA N de Quejas atendidas atendidas completamente Total de Quejas recibidas en un perido de tiempo N de Procedimientos revisados Total de procedimientos en el SGC Evaluacin N de encuestas favorables Total de Encuestas N No conformidades atendidas Total de No Conformidades en un perido de tiempo N de Acciones Correctivas levantadas Total de No Conformidades en un perido de tiempo Formacin del personal Placas Malogradas Repeticin de exploraciones Estudios Informados Control Dosimtrico Cumplimiento del Manual de Bioseguridad Operatividad de Equipos e Instrumental LABORATORIO CLINICO Mantenimiento Prevenivo de equipos Equipamiento adecuado Control de Material Qumico Cumplimiento del Plan de Capacitacin Cumplimiento del Manual de Bioseguridad N Capacitaciones en Calidad realizadas N Capacitaciones Programadas Total Placas Malogradas Total Placas usadas en el periodo Total de placas rechazadas Total de placas usadas en el periodo Total informes entregados Total pruebas realizadas N de Controles Conformes x periodo Total de Controles realizadas en el mismo periodo N Evaluaciones aprobadas en BS en un periodo Total Evaluaciones realizadas en el mismo periodo N Equipos Operativos en un periodo Total de Controles realizados en el mismo periodo N Mant Preventivos en un periodo Total mant Preventivos programados en el mismo periodo N Equipos existentes en un periodo Total equipos necesarios en el mismo periodo N de Revisiones Conformes x periodo Total de Revisiones realizadas en el mismo periodo N de Capacitaciones realizadas x periodo Total Capacitaciones Programadas en el mismo periodo N Evaluaciones aprobadas en BS en un periodo Total Evaluaciones realizadas en el mismo periodo

META >=95% >=90% >=85% >=90% >=90% >=90% <=5% <=5% >=95% 100% 100% 100% >=95%

RESPONSABLE

GESTIN DE LA CALIDAD

Mejora Continua

Francisco Gavidia

Sistema de Gestin de la Calidad

RADIOLOGIA

Jos Mario
Julio Zapata Julio Zapata

>=95% >=95% >=90% 100%

23