CATLOGO DE MENSAJE DE ERROR DE FACTURA ELECTRNICA

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INVALID UPC

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UPC INVALIDO

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El UPC del artculo es invlido o no corresponde a la Orden de LIN+1 Compra. No se ha enviado el cdigo GLN. NAD+ST LIN+1 RFF+IA

D & B / GLN NUMBER IS FALTA CDIGO GLN MISSING

SUBSTITUTE UPC EL CDIGO DE UPC NO No se ha enviado el UPC o cdigo de barras. NUMBER IS MISSING SE ENCUENTRA N1 INVALID TAX ID FALTA RFC PROVEEDOR INCORRECTO O Envan RFC errneo o proveedor incorrecto.

PO LOCATION DOES OC NO NOT MATCH GLN/DUNS AL GLN NO MATCH PURCHASE ORDER

CORRESPONDE La ubicacin vlida en la OC de la Tienda/CD/Club, no coincide con NAD+ST el de la Factura. LA La OC no se encontr en la Base de Datos. La ubicacin de la OC RFF+ST no corresponde a la ubicacin relacionada al GLN. RFF+ON

ON NO CORRESPONDE UBICACIN DE OC

NO N1 ST SEGMENT FALTA INFORMACIN DE Falta incluir la informacin del Centro de Distribucin o Tienda en el NAD+ST WAS PRESENT EMBARCAR A que se entrega la mercanca. DETAIL TOTAL/HEADER TOTAL DISTINTO El subtotal de la factura difiere a la suma de los subtotales por lnea MOA+ TOTAL MISMATCH DETALLE/ENCABEZADO (producto). INVALID STORE # NUM. TIENDA/CD El nmero de Tienda no corresponde al GLN en que fue transmitido NAD+ST PRESENT ON DUNS/GLN INVALIDA PARA EL GLN NO VALID SEGMENT PRESENT REF IA FALTA NMERO WAS PROVEEDOR DE

Falta el nmero de proveedor o el que envan es incorrecto.

RFF+IA

NO PO4 SEG TO MATCH U. MEDIDA EN IT1 SENT AS CA FALTA EMPAQUE SUBSTITUTE QTY PACK IS MISSING

CAJAS, Las unidades de medidas para los productos son errneos o no se QTY+ indican. QTY+

IN FALTA LA CANTIDAD DE La unidad de empaque es incorrecta EMPAQUE

INVOICE AMOUNT ZERO MONTO DE FACTURA No puede aparecer la factura con un monto en cero o sin cantidad a MOA+ OR INVALID CERO O INVALIDO facturar. REF INVALID IEPS ID IEPS INVALIDO El valor de la cdula IEPS es invalido TAX+

Notas: * Para identtificar GLNs, UPCs y nmero de proveedor, verificar en la OC o POD. * Para los datos de GLNs, ingresar a Retail link. * En el caso de Folios de Entrega Directa a Tienda, validarlos con el POD u Hoja Caramelo.

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Notas: * Para identtificar GLNs, UPCs y nmero de proveedor, verificar en la OC o POD. * Para los datos de GLNs, ingresar a Retail link. * En el caso de Folios de Entrega Directa a Tienda, validarlos con el POD u Hoja Caramelo.

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INVALID NUMBER SAMS La ubicacin del nmero de Orden de Compra no corresponde con PO NMERO DE OC DE SAMS la ubicacin del Cdigo GLN. La Orden de Compra no se encontr RFF+ON INVALIDO en la Base de Datos. DE NO LA LO Falta incluir el nombre de la empresa. RFF+GN

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EL NOMBRE ORGANIZATION NAME IS ORGANIZACIN MISSING INDICAN TXI INVALID SEGMENT

TAX SEGMENTO DE El clculo o el impuesto a facturar son incorrectos o no se estn TAX+ IMPUESTOS INVALIDO indicando. No se encontr el nmero de departamento ni la Orden de Compra

DEPARTMENT NUMBER FALTA NMERO IS MISSING DEPARTAMENTO

QUANTITY INVOICED IS FALTA MISISNG FACTURADA

DE en las Factura. El departamento est en la posiciones 7 a 8 del nmero de RFF+IA proveedor. Si ambos, el nmero de la OC y el nmero de departamento no es mayor a 0, entonces la factura es rechazada CANTIDAD La cantidad de un artculo no fue transmitida. MOA+ VALIDA Colocan un # de Tienda/Cd. que no se ubica en la Base de Datos de NAD+ST este pas.

STORE # NOT VALID TIENDA/CD NO FOR THIS COUNTRY PARA ESTE PAS

DEPARTMENT NO VALID DEPTO. INVALIDO PARA Sealan un # de depto., que no le corresponde a la factura o no RFF+IA FOR THIS STORE LA TIENDA tiene dado de alta. UPC NUMBER FOUND NOT # DE UPC ENCONTRADO NO El nmero de UPC no fue localizado en el sistema. LIN+1

El nmero de OC no fue transmitido. PO NUMBER IS MISSING FALTA NMERO DE LA OC Existe una excepcin para los proveedores configurados para RFF+ON entrega directa en tienda. WAL-MART DUNS/GLN GLN DE WM CON La informacin del GLN no corresponde al formato de negocio. WITH SAMS CLUB ST EMBARCAR-A DE SAMS NAD+ST o NAD+ BY

SAMS DUN/GLN WITH GLN DE SAMS CON La informacin del negocio del GLN no corresponde al formato de NAD+ST WAL-MART STORE ST EMBARCAR-A DE WM negocio. El cdigo GLN de embarque es utilizado para encontrar el nmero SHIP TO STORE NOT = GLN (EMBARQUE) de tienda, si el # de tienda no corresponde al que aparece en el NAD+ST DUNS/GLN STORE DISITNTO A TIENDA/CD texto libre, entonces la Factura es rechazada. INVOICE MISSING NUMBER IS FALTA NMERO FACTURA DE DE LA El nmero de factura no se encuentra. El proveedor enva su factura sin cdigo de identificacin. BGM+.. NAD+

ORGANIZATION CODE IS FALTA CDIGO MISSING ORGANIZACIN INVALID ITEM NUMBER ZIP CODE IS MISSING DEPARTMENT NBR GREATER THAN 99 IS

NMERO DE ARTCULO El nmero del artculo no es valido. INCORRECTO FALTA CDIGO POSTAL # DEPTO MAYOR A 99 El cdigo postal no ha sido incluido. El nmero de departamento no puede ser mayor a 99. El departamento est en las posiciones 7 a 8 del nmero de proveedor. RFF+IA

SPECIAL CHARGE CODE CDIGO DEL CARGO NO El cdigo postal no ha sido incluido. NOT PREAPROVED APROBADO STATE IS MISSING STREET ADDRESS MISSING FALTA EL NOMBRE DEL El nombre del estado no ha sido incluido. ESTADO IS FALTA NOMBRE DE LA El nombre de la calle no ha sido incluido. CALLE FALTA PRECIO UNITARIO El precio unitario para un artculo no fue transmitido. PRI+AAA

UNIT PRICE IS MISSING

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Notas: * Para identtificar GLNs, UPCs y nmero de proveedor, verificar en la OC o POD. * Para los datos de GLNs, ingresar a Retail link. * En el caso de Folios de Entrega Directa a Tienda, validarlos con el POD u Hoja Caramelo.

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UPC/WM ITEM NUMBER FALTA UPC MISSING ITEM NUMBER MISSING INVOICE MISSING DATE IS FALTA NMERO ARTCULO IS FALTA LA FACTURA FECHA DE El cdigo de UPC no fue enviado. El cdigo del articulo no fue enviado NAD+ST

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DE Si la fecha no es enviada o tiene un valor invlido, entonces la factura es rechazada. Si la fecha no es enviada o tiene un valor invlido, entonces la factura es rechazada. La cantidad de empaque no se indico. QTY+ PAT PAT QTY+

PO DATE IS MISSING

FALTA FECHA DE LA OC DEL

QUANTITY IN PACK IS FALTA CANTIDAD MISSING EMPAQUE

THE ITD SEGMENT WAS FALTA CONDICIONES DE Es requerido llenar este segmento NOT FOUND PAGO SEGMENTO DUPLICATE ITD CONDICIONAL DE PAGO Se ha enviado mas de una vez este segmento SEGMENT RECEIVED DUPLICADO NUMBER OF UNITS FALTA NMERO DE No se ha incluido el total de unidades embarcadas SHIPPED IS MISSING UNIDAD EMBARCADA INVALID PURCHASE FECHA DE ORDEN ORDER DUE DATE COMPRA INVALIDA INVALID DATE INVOICE DUE FECHA DE INVALIDA DE La fecha de la OC es incorrecta. La fecha de la factura es incorrecta. El nmero de artculo de WM no se encontr en el sistema.

FACTURA WM NO

WM ITEM NUMBER NOT ARTCULO DE FOUND ENCONTRADO INVALID STORE NUMBER N1 WITH A ST QUALIFIER IS REQUIRED NMERO DE INVALIDO EMBARCAR REQUERIDO DE

TIENDA Indican un nmero de tienda que no corresponde con el folio de recibo. A Es requerido llenar este segmento. NAD+ST FLETE Se recibi el segmento de Bonificacin/Cargo un indicador de cargo para un cdigo que no aceptamos como cargo. No se aceptan las bonificaciones en la factura.

INVALID FREIGHT CDIGO INDICATOR/CODE INVALIDO NO ITEM FOUND INCORRECT QUANTITY

NUMBER NMERO DE ARTCULO El cdigo interno del producto no se encuentra. NO ENCONTRADO PACK CANTIDAD DE EMPAQUE La cantidad del empaque indicada no es correcta. INCORRECTA Existe error en el impuesto. El valor de tipo de moneda se debe expresar con MXN. QTY+ TAX+

GST & HST CAN NOT BE ERROR EN IMPUESTOS ON SAME INVOICE INVALID CURRENCY TIPO DE TYPE TRANSMITTED INVALIDO MONEDA

REF INVALID INVOICE NMERO DE El nmero de aprobacin otorgado por el SAT para los folios y APPROVAL NBR APROBACIN INVALIDO series es incorrecto. CODIGO DE DESCUENTO/CARGO DESCUENTO/CARGO INVALIDO INVALIDO REF INVALID NUMBER SERIAL NMERO INVALIDO DE SERIE PIEZAS, Se recibi el segmento de Bonificacin/Cargo un indicador de cargo para un cdigo que no aceptamos como cargo. No se aceptan las bonificaciones en la factura. El nmero de serie de la factura es incorrecto. Es incorrecta la forma de facturar las unidades. QTY+47 QTY+59

IT1 EA INDIC PRESENT UNIDAD EN WITH PO4 GT 1 EMPAQUES > 1

ITEM # CNT EXCEEDS LNEAS DE ARTCULO El total de las lneas de artculo es mayor a la esperada en la OC. MAX PO ORDER AMT EXCEDE MAX DE OC NO VALID ITEM # FOUND # ARTCULO INVALIDO El nmero del artculo no corresponde al UPC. FROM GIVEN UPC PARA EL UPC DADO

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Notas: * Para identtificar GLNs, UPCs y nmero de proveedor, verificar en la OC o POD. * Para los datos de GLNs, ingresar a Retail link. * En el caso de Folios de Entrega Directa a Tienda, validarlos con el POD u Hoja Caramelo.

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INV LINES INCOMPATIBLE WITH PO LINE NO BIG SEGMENT WAS PRESENT DIFIEREN LAS LNEAS DE Las lneas de la OC no corresponden a las lneas de la factura. FACTURA Y OC FALTA INFORMACIN DEL Falta informacin del nmero de factura u Orden de Compra. ENCABEZADO BMG o RFF+ON RFF+SU LIN+1 MOA+

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NO N1 SF SEGMENT FALTA INFORMACIN DE Falta el GLN del lugar de entrega. WAS PRESENT EMBARCAR DE NO IT1 SEGMENT WAS FALTA NMERO DE LNEA Falta informacin de lneas del artculo. PRESENT NO TDS SEGMENT WAS FALTA MONTO PRESENT FACTURA DE LA Falta incluir el total del monto de la factura. Falta incluir el segmento UNT.

NO CTT SEGMENT WAS FALTA EL SEGMENTO PRESENT

DMT 007 NOT FOUND FALTA FECHA DE No se retransmiti la referencia de fecha. WAS NOT FOUND CONDICION DE PAGO INVALID TAX REGISTRO DE IMPUESTO La informacin del impuesto es incorrecta. REGISTRATION NUMBER INVALIDO FACTURA SIN DETALLE DUPLICIDAD ARCHIVO DUPLICIDAD EN B.D. FALTA QUE PROVEEDOR FACTURA POR CONCILIAR ANTERIOR VAT SHOULD BE =0% SEGMENTO DEL El porcentaje del valor del impuesto del IVA debe estar en un rango AND =15% IMPUESTO INVALIDO mayor o igual a 0 y menor o igual a 15. GST SHOULD 20,25,30 AND 50% BE IEPS INVALIDO El impuesto del IEPS dede de ser indicado. EL ENVE EN FACTURA DUPLICADA Falta colocar los montos y cantidades en alguno de los productos facturados. Envan dos veces o ms la misma factura o la transmiten el mismo da que se les gener la OC. Duplicidad en informacin en la addenda. No se localiza la imagen de la factura para este folio. Se encuentra una imagen con fecha anterior a la que se est facturando. La fecha de recibo es anterior a la fecha de liberacin de la factura.

PAT

TAX+

Notas: * Para identtificar GLNs, UPCs y nmero de proveedor, verificar en la OC o POD. * Para los datos de GLNs, ingresar a Retail link. * En el caso de Folios de Entrega Directa a Tienda, validarlos con el POD u Hoja Caramelo.