Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Junio
SANOFI-AVENTIS DEL PERU S.A.
2011 20100096855
S/.
17,451.69
1,185
24
Junio
2011
Pago por curso internacional "Curso Internacional Monitoreo y Evaluacin para el Fortalecimiento de la Cadena de Insumos para la Salud" a realizarse del 20 al 24 de junio de 2011 en Managua - Nicaragua. Participantes: Irene Priege
US$
680.00
Son: Seiscientos ochenta y 00/100 Dolares Americanos US$ (18%) US$ 680.00 0.00 680.00
05
Agosto
2011
US$
8,820.00
Son: Ocho mil ochocientos veinte y 00/100 Dolares Americanos US$ (18%) US$ 8,820.00 0.00 8,820.00
04
Noviembre
2011 1791747844001
FONDO DE LA POBLACION DE LAS NACIONES UNIDAS AV. AMAZONAS 2889 Y LA GRANJA QUITO - ECUADOR
Asistencia Tcnica para Apoyar el Proceso del Diagnstico de la Situacin Actual de los Procesos del Sistema Logstico y Anlisis del Estado de Abastecimiento de Anticonceptivos en el Ministerio de Salud Pblica del Ecuador segn los Trminos de Referencia.
US$
13,310.00
Son: Trece mil trescientos diez y 00/100 Dolares Americanos US$ 13,310.00 0.00 US$ 13,310.00
15
Noviembre
2011 20515368354
ICON CLINICAL RESEARCH PERU S.A. AV. 28 DE JULIO 150, PISO 6 - MIRAFLORES
Por revisin Inicial del Estudio H9X-MC-GBDJ para los centros: Dr. Jos Burga - Clinica de Diabetes y Tiroides Orbejoso SCRL Dr. Csar Delgado - Instituto Delgado de Investigacin Mdica Dr. Ral Gamboa - R. Gamboa Investigaciones Farmacolgicas EIRL
Dr. Helard Manrique - Centro de Investigacin en Diabetes, Obesidad y Nutricin EIRL
S/.
1,257.00 1,257.00 1,257.00 1,257.00 1,257.00 1,257.00 1,257.00
7,456.78
Dr. Guido Molina - Clinica San Pablo Dr. Rolando Vargas - Clinica Vrgen Mara Auxiliadora Dr. Carlomagno Ros - Clinica Chiclayo
Son: Ocho mil setecientos noventinueve y 00/100 Nuevos Soles S/. 7,456.78 1,342.22 S/. 8,799.00
17
Noviembre
Kendle Per S.R.L
2011 20510141971
AV. GRAN MARISCAL RAMN CASTILLA N 685 PISO 2 & 3 URB. LA AURORA MIRAFLORES
S/.
2,200.00
Son: Dos mil quinientos noventaiseis y 00/100 Nuevos Soles S/. 2,200.00 396.00 S/. 2,596.00
09
Noviembre
PROGRAMA AGUA PARA TODOS
2011 20207553698
Primer pago: 20% del Servicio a la entrega del primer Informe conteniendo
S/.
17,203.39
el Plan de Trabajo.
Son:Veinte mil trescientos y 00/100 Nuevos Soles S/. 17,203.39 3,096.61 S/. 20,300.00
10
Octubre
2011 20419022722
FONDO NACIONAL DE CAPACITACION LABORAL Y PROMOCION DEL EMPLEO AV. TEJADA NRO. 173 MIRAFLORES
S/.
9,847.74
Son: Once mil seicientos veinte y 33/100 Nuevos Soles S/. 9,847.74 1,772.59 S/. 11,620.33
10
Octubre
2011 20419022722
FONDO NACIONAL DE CAPACITACION LABORAL Y PROMOCION DEL EMPLEO AV. TEJADA NRO. 173 MIRAFLORES
S/.
11,864.52
Son: Catorce mil y 13/100 Nuevos Soles S/. 11,864.52 2,135.61 S/. 14,000.13
10
Octubre
2011 20419022722
FONDO NACIONAL DE CAPACITACION LABORAL Y PROMOCION DEL EMPLEO AV. TEJADA NRO. 173 MIRAFLORES
S/.
14,851.08
Son: Diecisite mil quinientos veinticuatro y 28/100 Nuevos Soles S/. 14,851.08 2,673.20 S/. 17,524.28
10
Octubre
2011 20419022722
FONDO NACIONAL DE CAPACITACION LABORAL Y PROMOCION DEL EMPLEO AV. TEJADA NRO. 173 MIRAFLORES
S/.
13,620.79
Son: Dieciseis mil setentidos y 53/100 Nuevos Soles S/. 13,620.79 2,451.74 S/. 16,072.53
10
Octubre
2011 20419022722
FONDO NACIONAL DE CAPACITACION LABORAL Y PROMOCION DEL EMPLEO AV. TEJADA NRO. 173 MIRAFLORES
S/.
10,126.96
Son: Once mil novecientos cuarentinueve y 81/100 Nuevos Soles S/. 10,126.96 1,822.85 S/. 11,949.81
05
Octubre
2011 20543628621
APORTA DESARROLLO SOSTENIBLE ASOCIACION CIVIL AV. LAS BEGONIAS N 441 INT. 251 -SAN ISIDRO -LIMA
S/.
65,914.78
Son: Setentisiete mil setecientos setenta y nueve y 44/100 Nuevos Soles S/. 65,914.78 11,864.66 S/. 77,779.44
06
Octubre
2011 20543628621
APORTA DESARROLLO SOSTENIBLE ASOCIACION CIVIL AV. LAS BEGONIAS N 441 INT. 251 -SAN ISIDRO -LIMA
Pago Primer Trimestre: " Proyecto de Reduccin de la Desnutricin Crnica y Anemia en nios menores de 3 aos en los Distritos de Antauta - Melgar y Ajoyani - Carabaya, Regin Puno". Pago de acuerdo a contrato suscrito el 05 de Setiembre 2011
S/.
209,213.00
Son: Doscientos cuarentiseis mil ochocientos setenta y uno y 34/100 Nuevos Soles S/. 209,213.00 37,658.34 S/. 246,871.34
07
Noviembre
2011 20386592781
ACADEMY FOR EDUCATIONAL DEVELOPMENT AED AV. DE LAS ARTES NORTE NRO. 617 RES. SAN BORJA LIMA - SAN BORJA
S/.
6,520.00
Son: Siete mil seiscientos noventitres y 60/100 Nuevos Soles S/. 6,520.00 1,173.60 S/. 7,693.60
06
Setiembre
PROMCAD - INICAM
2011 20144906633
S/.
1,271.19
Son: Mil quinientos y 00/100 Nuevos Soles S/. 1,271.19 228.81 S/. 1,500.00
17
Agosto
2011 20148092282
S/.
11,391.67
Son: Trece mil cuatrocientos cuarenta y dos con 17/100 Nuevos Soles S/. (18%) S/. 11,391.67 2,050.50 13,442.17
05
Setiembre
MINSUR S.A.
2011 20100136741
Al trmino del primer trimestre de iniciado el Diplomado(20%) (Segn Contrato de Servicios entre MINSUR y PRISMA)
S/.
34,000.00
Son: Cuarenta mil ciento veinte y 00/100 Nuevos Soles S/. 34,000.00 6,120.00 S/. 40,120.00
10
Octubre
2011 20538818748
DISTRIBUIDORA Y DROGERIA ALBA E.I.R.L. CALLE LIBERTAD NRO. 1669 DPTO. 202 SAN MIGUEL
Curso Manejo e Implementacin de la Cadena de Fro en el Suministro de Medicamentos Alumna: Carmen Elvia Pea Siguas Cuota: 01 130.00
Cuota: 02 390.00
S/.
440.68
Son: Quinientos veinte y 00/100 Nuevos Soles S/. (18%) S/. 440.68 79.32 520.00
04
Noviembre
2011
THE ADMINISTRATORS OF THE TULANE EDUCATIONAL FUND 1440 Canel Street, Suite 2400, New Orleans, Louisiana, 70112 USA
For the six(6) month of service furnished of the Purchased Services Agreement.
US$
2,826.27
Son: Tres mil trescientos treinta y cinco con 00/100 dlares americanos US$ 2,826.27 508.73 US$ 3,335.00
17
Octubre
OWENS-ILLINOIS PERU S.A.
2011 20100011701
6to. Adelanto por Servicio de Monitoreo y Supervisin de la Cadena de Comercializacin de Vidrio Reciclado(Cullet).
S/.
10,099.22
Son: Once mil novecientos diecisiete y 08/100 Nuevos Soles S/. 10,099.22 1,817.86 S/. 11,917.08
19
Octubre
2011 20289015699
ORGANIZACIN PANAMERICANA DE LA SALUD CALLE LOS PINOS 251, URB. CAMACHO, LA MOLINA(LIMA 12)
S/.
181,504.27
Son: Doscientos catorce mil ciento setenticinco y 04/100 Nuevos Soles S/. (18%) S/. 181,504.27 32,670.77 214,175.04
02
Agosto
ASOCIACION 1 DE JUNIO
2011 20526358539
DONACION DE EQUIPOS: 1 3 2 1 1 2
BALANZA MECANICA PLATAFORMA DE 500 KG TRICICLOS DE 1.50X1.10X0.90 TACHOS DE BASURA X 150LT TACHOS DE BASURA X 140LT BALANZA RELOJ DE 100 KG EXTINTORES DE 9KG PQS
TRANSFERENCIA A TITULO GRATUITO Son: Cero y 00/100 Nuevos Soles S/. (18%) S/. 4,836.31 0.00 0.00
02
Agosto
2011 20525456847
ASOCIACION DE RECICLADORES CASTELLANOS MZA. O LOTE. 06 A.H. ALM. MIGUEL GRAU PIURA - PIURA - CASTILLA
TRANSFERENCIA A TITULO GRATUITO Son: Cero y 00/100 Nuevos Soles S/. (18%) S/. 12,631.11 0.00 0.00
31
MAYO
2011 20139737688
CONSORCIO PRIVADO DE PROMOCION AL DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEA EMPRESA JR. LEON VELARDE 333 LINCE - LIMA
2do. Pago: 30%del monto acordado y entrega del Informe de trabajo de campo
3,559.32
Son: Cuatro mil doscientos y 00/100 dlares americanos US$ (18%) US$ 3,559.32 640.68 4,200.00
19
Julio
2011 20467685661
HUNT OIL COMPANY OF PERU LLC SUCURSAL DEL PERU AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 DPTO. 503 URB. SAN ISIDRO LIMA
12avo. Desembolso en el Marco del Contrato de Prestacin de Servicios para la Implementacin del Programa de Salud Integral en las Poblaciones Rurales de Ayacucho y Huancavelica.
57,304.00
Son: Sesentisiete mil seiscientos dieciocho y 72/100 dlares americanos US$ (18%) US$ 57,304.00 10,314.72 67,618.72
20
Octubre
2011 20467685661
HUNT OIL COMPANY OF PERU LLC SUCURSAL DEL PERU AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 DPTO. 503 URB. SAN ISIDRO LIMA
S/.
760.80
Son: Ochocientos noventisiete y 74/100 nuevos soles S/. (18%) S/. 760.80 136.94 897.74
18
MAYO
2011 20506261300
ASOCIACION CIVIL CENTRO DE PARTICIPACION Y CIUDADANIA CALLE ALBERTO ALEXANDER N 2523 - LINCE
677.97
Son: Ochocientos y 00/100 dlares americanos US$ (18%) US$ 677.97 122.03 800.00
28
Junio
JOHN SNOW INC
2011
Final evaluation of the RI and report for the Whole initiative Purchase Order N 030464
16,949.15
Son: Veinte mil y 00/100 dlares americanos US$ (18%) US$ 16,949.15 3,050.85 20,000.00
24
Junio
JOHN SNOW INC
2011
Completion of Strengthening Supply Chains Through Monitoring and Evaluation course module; completion an approval of and workshop report. Purchase Order N 030464
20,000.00
Son: Veinte mil y 00/100 dlares americanos US$ (18%) US$ 20,000.00 20,000.00
04
Mayo
2011 20154477374
Pago por la valorizacin n 04 por la prestacin de servicios en el marco del proyecto CIL2 "Mejoramiento del Sistema de manejo de residuos slidos en los distritos de Piura y castilla", segn contrato de servicio.
S/.
59,379.12
Son: Setenta mil seiscientos sesentiuno y 15/100 Nuevos Soles S/. (19%) S/. 59,379.12 11,282.03 70,661.15
14
Noviembre
MINERA SILLUSTANI S.A.
2011 20512962735
S/.
7,500.00
Referencia: *Orden de Compra Nro. 4800000478 *Hoja de entrada de servicios Nro. 1000102744
Son: Ocho mil ochocientos cincuenta y 00/100 nuevos soles S/. 7,500.00 1,350.00 S/. 8,850.00
06
Setiembre
MINERA SILLUSTANI S.A.
2011 20512962735
Pago sexto trimestre-Proy. Mejora Seguridad Alimentaria. Pago de acuerdo a contrato suscrito el 26 de Abril de 2010 Monto de HESajustado a calculo permitido por el SAP Persona Responsable: Delia Haustein Referencia: *Orden de Compra Nro. 4800000382 *Hoja de entrada de servicios Nro. 1000100254
S/.
16,365.96
Son: Diecinueve mil trescientos once y 83/100 nuevos soles S/. 16,365.96 2,945.87 S/. 19,311.83
06
Setiembre
2011 20511812713
COMPAA MINERA BARBASTRO S.A.C. LAS BEGONIAS 441 OFI. 242 - SAN ISIDRO
Pago quinto trimestre-Proy. Mejora Seguridad Alimentaria. Pago de acuerdo a contrato suscrito el 26 de Abril de 2010 Monto de HESajustado a calculo permitido por el SAP Persona Responsable: Delia Haustein Referencia: *Orden de Compra Nro. 4700000607 *Hoja de entrada de servicios Nro. 1000100253
S/.
38,187.22
Son: Cuarenticinco mil sesenta y 92/100 nuevos soles S/. 38,187.22 (18%) 6,873.70 S/. 45,060.92
18
Noviembre
2,010 20512444513
Curso Taller: Gestin en Almacn y Buenas Prcticas de Almacenamiento de Medicamentos Alumno: CLAUDIO ROJAS PALOMINO Cuota contado
S/.
235.29
Son: Doscientos ochenta y 00/100 nuevos soles S/. 235.29 44.71 S/. 280.00
25
Noviembre
PROVIAS DESCENTRALIZADO JR. CAMANA NRO. 678 LIMA
2,010 20380419247
Dcimo Pago correspondiente al Informe Final e Informe de la Consultora del Plan de Accin de la VDL en el depar tamento de Puno
S/.
44,066.95
Son: Cincuenta y dos mil, cuatrocientos treinta y nueve y 67/100 Nuevos Soles----------
S/.
44,066.95 8,372.72
S/.
52,439.67
16
Marzo
2,011 20467685661
10mo Desembolso en el Marco del Contrato de Prestacin de Servicios para la implementacin del Programa de Salud Integral en las Poblaciones Rurales de Ayacucho y Huancavelica.
US$
116,207.00
Son: Ciento treinta y siete mil, ciento venticuatro y 26/100 Dlares Americanos---------US$ (18%) US$ 116,207.00 20,917.26 137,124.26
02
Noviembre
2011 20380795907
MINISTERIO DE EDUCACION - UNIDAD EJECUTADORA 026, PROGRAMA DE EDUCACION BASICA PARA TODOS AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 1955 LIMA - LIMA - SAN BORJA
20% a la entrega del Informe Final: Clasificacin, codififcacin, digitalizacin y captura de datos y entrega de base de datos finales(de acuerdo a lo especificado en Trminos de Referencia).
S/.54,741.25
Son: Sesenticuatro mil quinientos noventicuatro y 68/100 nuevos soles S/. 54,741.25 9,853.43 S/. 64,594.68
14
Julio
KRAFT FOODS PERU S.A.
2011 20100164010
1er. Desembolso a la firma del Convenio segn Cronograma del Convenio celebrado con KRAFT en relacin al Proyecto "Mi Cocina Mi negocio III".
S/.
122,277.10
Son: Ciento cuarenticuatro mil doscientos ochentiseis y 98/100 Nuevos Soles S/. (18%) S/. 122,277.10 22,009.88 144,286.98
05
Setiembre
KRAFT FOODS PERU S.A.
2011 20100164010
Servicio de asignacin de recursos a becarias para participacin en Mistura 2011. Segn orden de compra n 46498
S/.
15,300.00
Son: Dieciocho mil cincuenta y cuatro y 00/100 Nuevos Soles S/. 15,300.00 2,754.00 S/. 18,054.00
28
Octubre
2011 20304177552
2do. desembolso del 4to Ao (2 de 4) Desarrollo de proyecto de salud integral y seguridad alimentaria en 7 comunidades nativas y 2 asentamientos rurales en el Bajo Urubamba. Referencia: O6:660
US$
87,960.94
Son: Ciento tres mil, setecientos noventitres y 91/100 Dlares Americanos---------US$ 87,960.94 15,832.97 US$ 103,793.91
09
Agosto
FUNDACION INCA KOLA
2011 20505553480
Primer pago por el servicio de Implementacin del Proyecto Educaminando con Salud 2011, Comas y Trujillo.
US$
50,000.00
Son: Cincuentinueve mil y 00/100 dolares americanos US$ (18%) US$ 50,000.00 9,000.00 59,000.00