Check List Plantasde Alimentos

Asociacin de Productores Avcolas de Chile A.G.
Asociacin Gremial de Productores de Cerdos de Chile
Check List
Normativa de Requisitos Mnimos Para Plantas de Alimentos relativos a Dioxinas,Furanos y dl-PCBs
Agosto 2009
DEPARTAMENTO TCNICO
Normativa de Requisitos Mnimos para Plantas de Alimentos relativos a Dioxinas, Furanos y dl-PCBs
Elaborado por: Departamento Tcnico Revisado por: Jefatura Tcnica
Cod: DT-21.08.09-MFF-V.5 21-Agosto-2009

Aprobado por: Gerencia Tcnica
CHECK LIST PLANTAS DE ALIMENTOS REQUISITOS MNIMOS RESPECTO A DIOXINAS, FURANOS Y dl-PCBs
EMPRESA:
INSUMOS:
FECHA:
PERSONA RESPONSABLE AUDITADA:
AUDITOR:
1
Versin 5, Agosto 2009.

ITEM 3.0 3.1 3.1.1
CRITERIO
REQUISITO
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA
OBSERVACIONES
REQUISITOS MINIMOS GENERALES Seguridad del Recinto El Establecimiento debe controlar el ingreso de las personas a las instalaciones en donde se almacenan insumos, materias NO primas y alimentos terminados o en zonas CRITICO de elaboracin de alimentos, de manera de evitar el ingreso de personas no autorizadas y de animales. CRITICO Las Instalaciones en donde se almacenan insumos, materias primas y alimentos y en donde se elaboren los alimentos, deben mantenerse limpias y ordenadas. El Establecimiento debe contar con un recinto en sus instalaciones capaz de preservar las contramuestras tomadas por el Programa de Vigilancia de Dioxinas, Furanos y dl-PCB`s en la Industria Avcola y Porcina, Garantas para la Exportacin. Responsabilidad y Autoridad El Establecimiento debe contar con un responsable a cargo de la produccin de la planta, lo cual debe estar documentado.
3.1.2
3.1.3 CRITICO
3.2 3.2.1 CRITICO
2

ITEM 3.2.2
CRITERIO
REQUISITO El establecimiento debe contar con un documento en el que se indiquen las personas responsables de: - Decidir la compra de insumos o materias primas de riesgo - Elaborar las formulas de los alimentos terminados - La fabricacin diaria de las dietas y premezclas, quien debe garantizar que los alimentos elaborados se fabriquen respetando las frmulas y los ingredientes indicados en ellas. El responsable debe ser competente en materias de elaboracin de alimentos para aves/cerdos y en buenas prcticas de manufactura. Para ello, dicho responsable debe al menos haber aprobado el curso Manejo efectivo de insumos de riesgo para jefaturas de plantas de alimento en la industria Avcola y Porcina. El Establecimiento debe nombrar una persona suplente en caso de ausencia del responsable, el que debe cumplir con los mismos requisitos establecidos en 3.2.3.
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA
OBSERVACIONES
CRITICO
3.2.3
CRITICO
3.2.4 CRITICO 3.3 3.3.1
Informacin sobre los Insumos y Materias Primas El Establecimiento debe contar con fichas tcnicas proporcionadas por sus CRITICO proveedores para todos los insumos y materias primas utilizadas.
3

ITEM 3.3.2
CRITERIO
REQUISITO Las fichas tcnicas deben contener como mnimo lo siguiente: - Totalidad de ingredientes incorporados. En caso de incorporar insumos de riesgo como excipientes, stos tambin debern ser informados en la ficha tcnica. - Cantidad porcentual o cuantitativa de los insumos de riesgo utilizados. - Especificacin de la fuente de origen de los insumos de riesgo. Esto implica informar el proceso y/o fuente por el cual se obtiene la materia prima (por ejemplo: aceite vegetal, aceite animal proveniente de procesos de digestin o rendering, sedimentos minerales, minerales obtenidos a partir de la minera, harinas animales provenientes de procesos de digestin o rendering de aves, etc). Si el Establecimiento incorpora como insumos las harinas de pescado o los derivados lcteos en las dietas de cerdos de engorda, chanchilla o reproductora, automticamente estos insumos pasan a convertirse en insumos de riesgo, por lo cual las empresas proveedoras deben inscribirse en REPP y cumplir con todos los requisitos establecidos en el documento Requisitos mnimos de proveedores de insumos de riesgo respecto a dioxinas, furanos y dlPCBs
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA
OBSERVACIONES
CRITICO
3.3.3
CRITICO
4

ITEM 3.4 3.4.1
CRITERIO
REQUISITO
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA
OBSERVACIONES
Seleccin y Evaluacin de Proveedores

Seleccin
CRITICO
Evaluacin
NO CRITICO 3.4.2 NO CRITICO 3.4.3 CRITICO 3.5 3.5.1 NO CRITICO
El Establecimiento debe contar con un procedimiento documentado de Seleccin y Evaluacin Peridica de Proveedores, el que debe contener criterios de evaluacin claros tales como: auditoras en terreno, certificados de anlisis, certificacin de estndares (HACCP, ISO, etc), por lo menos para cada insumo y materia prima de riesgo utilizada en la elaboracin de las dietas para aves/cerdos. Los resultados de las evaluaciones peridicas de proveedores deben ser revisados regularmente y deben quedar registros de las acciones tomadas producto de las mismas. El Establecimiento slo podr adquirir insumos y materias primas de riesgo de proveedores inscritos en REPP o en Registro de Proveedores.
Control de Recepcin de Insumos y Materias Primas El Establecimiento debe velar que los productos comprados sean recepcionados conformes a los requisitos establecidos en 3.4.1 segn tipo de insumo y materia prima.
5

ITEM 3.6 3.6.1
CRITERIO
REQUISITO
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA
OBSERVACIONES
Trazabilidad Cada establecimiento debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de trazabilidad que sea viable tcnica y econmicamente, capaz de: - Identificar el origen y destino de sus alimentos - Realizar una recuperacin de Stock o Recall de sus alimentos, segn corresponda. En cerdos, el sistema de trazabilidad debe permitir rastrear la historia productiva de los lotes de alimentos suministrados 90 das antes de la faena, desde lotes de insumo de riesgo como origen de la trazabilidad hasta el sector de cerdos alimentados con dichos lotes. En aves, el sistema de trazabilidad debe permitir rastrear la historia productiva de los lotes de alimentos suministrado, desde lotes de insumo de riesgo como origen de la trazabilidad hasta el sector de aves alimentados con dichos lotes. El Establecimiento debe identificar y documentar su definicin de lote y producir acorde a la misma. El sistema de trazabilidad debe asegurar el mantener la trazabilidad del lote original durante los reprocesos que ste pueda sufrir.
CRITICO
3.6.2
CRITICO
3.6.3 CRITICO
3.6.4 CRITICO 3.6.5 CRITICO
6

ITEM
CRITERIO
REQUISITO
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA
OBSERVACIONES
3.6.6
C: CRITICO NC: NO CRITICO
C: CRITICO NC: NO CRITICO
Se mantienen los siguientes registros mnimos para mantener el seguimiento de la produccin desde la obtencin de las materias primas hasta el despacho del alimento terminado: - Nombre, cantidad y lote de los insumos y materias primas utilizadas. (C) - Nombre, cantidad y lote de los alimentos terminados.(C) - Registros de dosificacin, estableciendo un nexo entre lotes de insumos y materias primas utilizadas, lote de producto terminado y frmula utilizada. (C) - Historial de las frmulas utilizadas para la elaboracin de los alimentos terminados. (C) - Identificacin del lote de los alimentos terminados ya sea mediante el etiquetado de los sacos o el respaldo de la gua de despacho para los productos a granel. (C) - La identificacin del medio de trasporte y fecha en el que fueron recepcionados los insumos y/o materias primas, y en el que fueron despachados los alimentos terminados. (NC) - Guas de Despacho y/o Facturas de los insumos y materias primas recepcionadas, estableciendo un nexo con los respectivos nmeros de lotes de las mismas. (C) - Guas de Despacho y/o Facturas de los alimentos terminados despachados, estableciendo un nexo con los respectivos nmeros de lotes, dietas y planteles de destino asociados a las mismas. (C)
7

ITEM 3.6.7
CRITERIO
REQUISITO
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA
OBSERVACIONES
3.6.8
3.6.9
3.7 3.7.1
El Establecimiento debe realizar y documentar ejercicios de trazabilidad peridicos (al menos trimestrales). El Establecimiento debe contar a lo menos, con un Listado de Proveedores para cada insumo y/o materia prima de CRITICO riesgo utilizada, y un Listado de Planteles a los cuales se les distribuye, con sus respectivos RUP. El Listado de Proveedores debe contener a lo menos: - Nombre del Insumo y/o Materia prima - Nombre del Proveedor con su respectivo estado en el registro REPP o Registro de Proveedores, en caso de tratarse de algn CRITICO insumo y/o materia prima de riesgo. - Direccin, - Persona(s) de contacto - Medios de comunicacin directos (correo electrnico, telfono o fax). Notificacin de Productos Positivos a Dioxinas, Furanos o PCBs Ningn Establecimiento debe adquirir insumos y materias primas que provengan CRITICO de proveedores de los cuales se haya informado contengan Dioxinas, Furanos y dl-PCBs por sobre los lmites permitidos. CRITICO
8

ITEM 3.8 3.8.1
CRITERIO
REQUISITO
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA
OBSERVACIONES
Programa de Limpieza La Infraestructura que entre en contacto directo con los insumos y materias primas debe ser sometida a limpieza peridica CRITICO establecida en un documento por el Establecimiento, las cuales deben quedar documentadas en registros. Almacenamiento de Insumos, Materias Primas y Productos Terminados
Los insumos, materias primas y productos terminados en sacos deben almacenarse de manera que pueden ser fcilmente identificados y se eviten prdidas de trazabilidad y/o contaminaciones cruzadas. En el caso de almacenar insumos y/o materias primas a granel directo en el piso, las instalaciones deben asegurar que se mantiene la trazabilidad de los mismos y que no se generan contaminaciones cruzadas. El Establecimiento debe contar con un sistema de rotacin efectiva de existencias (ej: sistema FIFO First In, Firt Out) para el almacenamiento de sus insumos y materias primas.
3.9 3.9.1
CRITICO
3.9.2 CRITICO 3.10 3.10.1
Trasporte de Insumos de Riesgo y Productos Terminados a Granel El Establecimiento debe exigir a sus NO CRITICO proveedores de insumos de riesgo un
certificado de limpieza previo a la carga de los contenedores / medios de carga en donde fueron transportados sus insumos y materias primas de riesgo a granel hasta el destino final en sus instalaciones. La frecuencia de limpieza debe ser como mnimo una vez a la semana.
9

ITEM 3.10.2
CRITERIO
REQUISITO
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA
OBSERVACIONES
3.11 3.11.1
Para los medios de trasporte de productos terminados que contengan insumos de riesgo, tanto contratados por el establecimiento como de terceros, se NO deben llevar a cabo chequeos previo a la CRITICO carga para asegurar que los compartimentos se encuentran limpios y libres de contaminantes, de lo cual deben mantenerse registros. Control de Registros El Establecimiento debe mantener los registros mencionados en este documento CRITICO por al menos 24 meses desde su fecha de generacin.
10

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PERSONA RESPONSABLE AUDITADA:

Cod: DT-21.08.09-MFF-V.5 21-Agosto-2009

ITEM 3.0 3.1 3.1.1

3.2 3.2.1 CRITICO

Cod: DT-21.08.09-MFF-V.5 21-Agosto-2009

3.2.4 CRITICO 3.3 3.3.1

Cod: DT-21.08.09-MFF-V.5 21-Agosto-2009

Cod: DT-21.08.09-MFF-V.5 21-Agosto-2009

ITEM 3.4 3.4.1

Seleccin y Evaluacin de Proveedores

NO CRITICO 3.4.2 NO CRITICO 3.4.3 CRITICO 3.5 3.5.1 NO CRITICO

Cod: DT-21.08.09-MFF-V.5 21-Agosto-2009

ITEM 3.6 3.6.1

3.6.4 CRITICO 3.6.5 CRITICO

Cod: DT-21.08.09-MFF-V.5 21-Agosto-2009

C: CRITICO NC: NO CRITICO

C: CRITICO NC: NO CRITICO

Cod: DT-21.08.09-MFF-V.5 21-Agosto-2009

Cod: DT-21.08.09-MFF-V.5 21-Agosto-2009

ITEM 3.8 3.8.1

3.9.2 CRITICO 3.10 3.10.1

Cod: DT-21.08.09-MFF-V.5 21-Agosto-2009

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