Proyecto Gestion Administrativa Procesos Auditoria - Sistema GAPA (Diapositivas)

Autor: Ariel Horacio Bermúdez – elacer.tijo@gmail.
com
Gestión Administrativa de Procesos de

Auditoria
Publicación del Texto completo: http://es.scribd.com/doc/56777504

Estructura del Control Interno
Autor: Ariel Horacio Bermúdez – elacer.tijo@gmail.com
La estructura de Control Interno

esta formada por varios
componentes, este proyecto
apunta a dar apoyo a los
componentes:
“Información”
“Actividades de Control”
“Comunicación”
en diferente medida para el uno

u otro.
Fuente consultada:
http://elearning.semarnat.gob.mx
Información y Comunicación
Características
Información Comunicación
Que abarque todos los tramos de control
Generalizada, no centralizada (ascendente,
Suficiente
descendente y transversal)
Oportuna Oportuna
Confiable Confiable
De Fácil Acceso Entendible
Con retroalimentación
Fases o Etapas de Auditoria
El proyecto deberá dar apoyo a

las Etapas de:
Planeación: antecedentes y Plan

Anual de auditoria entre otros.
Ejecución: pudiendo colgar
archivos y realizar apuntes.
Presentación de informe: textos
y datos cargados previamente.
Seguimiento: consultando la
información de referencia.
Fuente
http://www.slideshare.net/Uro26/procesos-de-auditora-5758893
 Las diapositivas introductorias, son a fin de

señalar en la Función de Auditoria dentro del
plano administrativo, los procesos hacia
donde apunta dar apoyo este Proyecto.
 La mejora continua de las características de la
información señaladas.
 De los cambios a implementar:
Información a Registrar
(actualmente)
Notas varias
Preliminar
Informe
Auditoria
Final
Resolución
Carga
(cada Vez) Confección
Jefe Auditor
File
Registros de
Gerentes
seguimiento
Memoria
Despacho
Anual
Sistema de Información
(la captura, almacena, procesa y distribuye)
Insumo
Procesamiento Salida Producto
Almacenamiento
Retroalimentación
del Sistema
1. Información a Registrar en
Sistema (propuesta)
Notas varias
Preliminar
Informe Auditoria
Final
Resolución
Confección File Jefatura
Carga en Sistema Registros de

Gerencias
(por única vez) Gerencias
Memoria Anual Despacho
Futuras auditorias
La carga es realizada
Indicadores
por varios operadores,
Seguimiento
de acuerdo a sus tareas
2. Ej.: Memoria Anual
(actualmente)
Memoria
Anual
Recopilar toda
Documentacion por
Equipos
Recopilar Auditoria
toda
Documentacion por
Equipos
Recopilar Auditoria
toda
Documentación por
Equipos Auditoria
Confección
LENTA
2. Ej.: Memoria Anual
(propuesta)
Memoria Anual
Información
(Base de Datos)
3. Ej.: Informe Auditoria
(comparación)
Versiones impresas (propuesta)
en circulación Reporte
2º corrección – V.3 Informe
Corregido – V.2 aprobado
Borrador – V.1 único
Generación automática
Las Correcciones y ajustes

se realizarán, en pantalla
Informe hasta la aprobación definitiva
aprobado
(Actualmente)
4. Información en el Servidor
(utilidad)
Informes Vs.
Consultas Memoria Anual
Informes
Auditoria
Estadísticas
Información
(Base de Datos)
Busquedas
5. Recursos disponibles en Sistema
(para el Equipo de Auditoria)

Panel de Control
Panel de Control
Fuente: www.sixtinaweb.com/pmsempresadelimpieza/Analitic.aspx (cliquee aquí para ver demo)

Atributos de Usuario
Modelos que sumaron el Rol del Control
Interno en el Fortalecimiento del Estado
Integrantes Actuales
Tribunales de
GOBIERNO
SIGEN
SIGEN Cuentas Tribunales de

NACIONAL Sindicatura General
Provinciales Cuentas
de la Nación
-Misiones Municipales
Unidades de -Río Negro -San Francisco (Cba.)
Auditoría Interna -Entre Ríos -Trelew
-Desarrollo Social -La Pampa -La Rioja
-Trabajo, Empleo y -Córdoba -San Luis
Seguridad Social -La Rioja -Santiago del Estero
-Educación -Santa Cruz -La Banda (Sgo. del Est.)
-Salud -Buenos Aires -Rosario
Auditorías Generales -Santiago
-Santa Fe
del Estero -Santa Fe
-Ciudad de Buenos Aires -Salta
-Chaco -S. C. de Bariloche
-Salta
-San Juan
-Catamarca
Sindicaturas Generales-Tierra del Fuego
-Ciudad de Buenos Aires -Corrientes
GOBIERNO -Santa Fe -San Luis
-Salta -Mendoza
LOCAL
Dirección General de -Chubut
-Formosa
Auditoría -Jujuy
-Tucumán -Neuquén
-Tucumán

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Publicación del Texto completo: http://es.scribd.com/doc/56777504

La estructura de Control Interno

en diferente medida para el uno

De Fácil Acceso Entendible

El proyecto deberá dar apoyo a

Planeación: antecedentes y Plan

 Las diapositivas introductorias, son a fin de

(la captura, almacena, procesa y distribuye)

Confección File Jefatura

Carga en Sistema Registros de

Memoria Anual Despacho

Las Correcciones y ajustes

(para el Equipo de Auditoria)

Fuente: www.sixtinaweb.com/pmsempresadelimpieza/Analitic.aspx (cliquee aquí para ver demo)

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