PLANIFICACION - ARTICULACION ESTRATEGICA Y

OPERATIVA DE LOS PLANES

Dimensión Regional y Local

Mediano y Largo Plazo

Dimensión Sectorial
Plan de Desarrollo Objetivos
Regional Concertado Estrategicos
Objetivos Plan Estrategico (PDRC) Regionales
Estrategicos Sectorial Multianual
Sectoriales (PESEM) Plan de Desarrollo Objetivos
Local Concertado Estrategicos
(PDLC) Locales

Plan Estrategico
Institucional (PEI)
Instituciona
Dimensión

Plan Operativo
Institucional (POI)
Corto
Plazo

Presupuesto
l

Institucional
De Apertura (PIA)
ÁMBITO DE LA
PLANEACIÓN
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
• El POI 2011, es el instrumento de
gestión de corto plazo que define el
desarrollo de las acciones de la
Gerencia de Trabajo a través de un
conjunto de metas y objetivos a las
que se le asigna los recursos
presupuestarios necesarios para su
ejecución, por lo tanto se encuentra
debidamente articulado con el PIA-
2011.
 Naturaleza del plan operativo
institucional - poi

 El POI es un instrumento de
gestión, que ordena el
desempeño institucional y el uso
racional de los recursos, orientado
a la consecución de resultados y
objetivos, con claridad en el
gasto.
La formulación del POI debe
preceder a la formulación del
Presupuesto para facilitar la
adecuada asignación de recursos,
del Tesoro Público y de otras
fuentes.
…//
La misión permite la orientación de las acciones de la
empresa hacia una misma dirección

LA MISIÓN
La misión traduce el propósito general de la institución en algo
que pueda realizarse, incluye:
 Su principal servicio
 Las necesidades principales que se propone satisfacer
 Señala los logros esperados, el alcance y la dirección de las
actividades
 REDACCIÓN DE LA MISIÓN
La Redacción debe responder principalmente a las siguientes preguntas:
 Enunciado de la visión
 La visión constituye una
declaración que guía a
la entidad en un
contexto interno y
externo cambiante.
 La Visión constituye,
por tanto, la imagen
futura que debiera
detentar la Entidad.
 El enunciado de la
visión se efectúa antes
de realizar el
Diagnóstico Situacional
y el análisis FODA, y se
retroalimenta de los
mismos posteriormente
a su proposición.
 CONTENIDO DE LA VISIÓN
La Redacción debe responder principalmente a las siguientes
preguntas:
 Programación y formulación del poi
1. DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES .
Para determinar los objetivos institucionales deben tenerse en cuenta los
siguientes factores.
• Identificación de los Problemas.
• Capacidades financieras.
• Aparato organizacional.

Su elaboración y consolidación se enmarca en relación a los siguientes

aspectos .
• OBJETIVOS GENERALES PROGRAMAS
• OBJETIVOS PARCIALES SUB PROGRAMAS
• OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES / PROYECTOS

NOTA: Los objetivos generales, parciales y específicos sirven de

referencia para la identificación de las categorías programáticas

1.1 DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y ESCALA DE

PRIORIDADES.
1.2 DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS PARCIALES
1.3 DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS

…//
2. Articulación de las metas físicas y
financieras contenidas en el POI, con el
Presupuesto Institucional de Apertura - PIA.

3. Desarrollo de Formatos de Formulación

 Las unidades orgánicas desarrollan el perfil

gerencial, contenidos en los formatos.
 La oficina respectiva analiza, evalúa y
consolida la información recibida de las
unidades correspondientes y elabora el
Plan Operativo Institucional (POI).
 Perfil de la meta gerencial
• CADENA PROGRAMATICA
Función
Programa
Sub programa
Actividad.
• RUBROS DEL PERFIL
- Nombre y Definición
- Responsabilidad
- Objetivos
- Estrategias
- Impacto
- Presupuesto de Ingresos y Egresos
 Metas

Resultado final que la

misión desea alcanzar,
para llenar las
necesidades de los
grupos de interés de la
institución o programa.
Requisitos que debe llenar
una meta

1. Ser compatible con la misión de la

institución..
2. Ser viable y técnicamente posible.
3. Especificar resultados esperados.
 PRESUPUESTOS

Un presupuesto es la
formulación de resultados
esperados expresada en
términos numéricos.
 METAS DE LA GRTPE - 2011
• 01 ASESORAMIENTO Y APOYO (Administración)

• 02 DESARROLLO DE LAS
RELACIONES DE TRABAJO
(Trabajo)

• 03 ACCIONES DE TRABAJO Y
PROMOCION SOCIAL (Empleo)

• 04 PREVISION SOCIAL (Cesantes)

 Clasificadores – Tipo Gasto
• 2.1. Personal y Obligaciones

• 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones

• 2.3. Bienes y Servicios

• 2.6. Adquisición de Activos no

financieros
 CUANTIFICACION - METAS FISICAS - POI

METAS UNIDAD CANTIDAD

MEDIDA ANUAL

ADMON ACCION 301,722

TRABAJO PERSONA 245,000

ATENDIDA

EMPLEO PERSONA 43,000

ATENDIDA

PREVISION PLANILLA 40
 ASIGNACION DE RECURSOS POR
METAS – PIA S/. 3 924,622
METAS
GENERICA
1- ADMON 2. TRABAJO 3. EMPLEO 4. CESANTES

2.1. 415,677 943,748 118,503

2.2. 684,792

2.3. 685,360 794,500 176,932

2.6. 80,000 20,000

 CONCLUSIONES
• La planificación es indispensable para asegurar
los resultados esperados en las instituciones,
para ello la gestión debe ser integral : un trabajo
conjunto entre las áreas de línea con la de
apoyo en concordancia con la normatividad.
• La Gerencia tiene un papel crucial en la
implementación del sistema de gestión, la que
debe ser progresiva, acorde al nivel de madurez
y a la cultura de la institución.