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Ttulo: Acciones Correctivas

PROCEDIMIENTO:
ACCIONES CORRECTIVAS

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INDICE
1. OBJETIVO --------------------------------------------------------------------------------------- 4
2. ALCANCE ---------------------------------------------------------------------------------------- 4
3. DEFINICIONES ---------------------------------------------------------------------------------- 4
4. RESPONSABILIDADES ---------------------------------------------------------------------- 4
5. PROCEDIMIENTO ----------------------------------------------------------------------------- 5

5.1.

Sistema Operativo.

--------------------------------------------------------------- 5

5.1.1. Acciones Correctivas --------------------------------------------------------------- 5

5.1.2. Los criterios para iniciar acciones correctivas ------------------------------- 5
5.2.

Reporte y registro ------------------------------------------------------------------- 6

5.2.1. No Conformidades y Oportunidades de mejora relacionadas al Sistema

de

Gestin. ----------------------------------------------------------------------- 6

5.2.2. Anlisis de causas ------------------------------------------------------------------ 6

5.3.

Propuesta de las acciones correctivas ---------------------------------------- 6

5.4.

Verificacin de la implementacin de las acciones correctivas --------- 6

5.5.

Registro y archivo de los reportes ----------------------------------------------- 6

5.6.

Registro y archivo de los reportes ------------------------------------------------ 7

6.

Documentos de referencia -------------------------------------------------------------------- 7

7. Diagrama de flujo -------------------------------------------------------------------------------- 8

8. ANEXOS -------------------------------------------------------------------------------------------- 9

MODIFICACIN AL DOCUMENTO

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Punto

Revisin
modificada

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

CFG-MAC-REGI-001
Deca

Dice

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1. OBJETIVOS:
Establece los pasos a seguir en la determinacin de sus causas, la implementacin y
verificacin de acciones correctivas y preventivas en las actividades relacionadas al
Sistema de Gestin.
2. ALCANCE:
Este procedimiento aplica para todas las reas de la empresa que realizan actividades
relacionadas con el Sistema de Gestin.
3.

DEFINICIONES

ACCIN CORRECTIVA: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s)

causa(s) de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable.
ACCIN PREVENTIVA: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s)
causa(s) de una no conformidad potencial u otra situacin potencialmente
indeseable.
ALTA DIRECCIN: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al
ms alto nivel una entidad.
CORRECCIN: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.
MEJORA CONTINUA: Accin permanente realizada con el fin de aumentar la
capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeo.
NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.
RIESGO: Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situacin que pueda
entorpecer el desarrollo normal de las funciones de la entidad y le impidan el
logro de sus objetivos.
SOLICITUD DE ACCIN PREVENTIVA/CORRECTIVA (SAP-SAC): Formato
donde se registra la No Conformidad detectada, las acciones a tomar y se hace
el reporte de la verificacin de las acciones tomadas.
ACCION DE MEJORA: Situacin que sin ser una no conformidad o donde no se
cuenta con suficiente evidencia para calificarla como tal, constituye oportunidades
para mejorar el desempeo de la calidad, de la inocuidad o del propio Sistema de
Gestin.

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4. RESPONSABILIDADES
Aseguramiento de Calidad

El rea de Aseguramiento de Calidad tiene la responsabilidad de establecer y

mantener actualizado el presente documento.

Realizar el seguimiento de las acciones tomadas por los responsables del

rea.

Informar a la Gerencias o Jefaturas de los resultados de las acciones y su

evolucin.

Establecer planes para la ejecucin de las acciones y realizar informes de los

mismos.

Realiza el seguimiento de las acciones correctivas y preventivas, Analiza los

problemas y plantea las posibles soluciones.

Los Jefes de las reas involucradas.

Tienen la obligacin de cumplir el presente procedimiento.

Aportar soluciones y trabajar en equipo para llevar a buen trmino las acciones
correctivas, preventivas o de mejora.

Ejecutar las acciones que el Jefe de Aseguramiento de Calidad les ha

encomendado en la fecha prevista, solicitar los recursos necesarios, e
informarle sobre cualquier incidente que afecte su cumplimiento.

5.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:

5.1. Sistema Operativo.
5.1.1. Acciones Correctivas: El siguiente esquema ilustra un proceso lgico para
la adopcin y registro de acciones correctivas.
Falla el mtodo
No hay mtodo
No se sigue el mtodo

CAUSA DEL
PROBLEMA

B PROBLEMA

Cliente reclama
NC
Producto defectuoso
No se hacen las cosas correctamente
Hay cosas que no se hacen

3ACCIN CORRECTIVA, cuando

procede

1 ACCION DE MEJORA, si es
posible

2 Informe No Conformidad

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La aparicin de los problemas (B), o No Conformidades (NC), tiene siempre una
causa (A) que los genera. Los controles aplicados para la identificacin, registro, y
aplicacin de las correcciones sobre el producto no conforme o problema se definen
en el procedimiento de Productos No Conformes CFG-MAC-PROC-004.
5.1.2.Los criterios para iniciar acciones correctiva son los siguientes:
La identificacin de No Conformidades de productos en proceso y terminados
(detectados durante los controles habituales, auditoras internas, verificaciones,
etc.).
Ocurrencia de incidentes, actos o condiciones subestndares de alto potencial (que
pueden causar prdida de vida o una parte del cuerpo o daos materiales
cuantiosos).
Manifestacin de eventos o tendencias que indiquen una alta posibilidad de
ocurrencia de alguno de los puntos mencionados anteriormente.
5.2. REPORTE Y REGISTRO
5.2.2.Las No Conformidades y Oportunidades de mejora relacionadas a los Sistemas
de Gestin de, pueden ser identificadas segn lo sealado en la Tabla 1 deben ser
reportados al Jefe de Calidad / Area de Aseguramiento de Calidad en el formato
de Solicitud de Accin Correctiva y CFG-MAC-REGI-001 (anexo 1). El rea de
Aseguramiento de Calidad enumera, registra la solicitud.
5.2.3.El rea de Aseguramiento de Calidad retiene una copia de la SACP y enva una
copia al Jefe o responsable del rea donde se gener la No Conformidad u
oportunidad de mejora, a fin de realizar el anlisis de causas y proponer las
acciones correctivas y/o preventivas, para el caso de las no conformidades en
un plazo no mayor a 7 das hbiles.
5.3. PROPUESTA DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS
Concluida la investigacin y habindose identificado las causas de la No Conformidad,
el responsable del rea donde esta se gener debe proponer la accin correctiva
preventiva y una fecha para su implantacin, la misma que debe ser informada al Area
de Aseguramiento de Calidad para su registro y seguimiento.

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El rea que proponga las acciones correctivas o preventivas debe asegurarse de que
se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades
detectadas y sus causas.
Dependiendo de la magnitud de la no conformidad, las acciones correctivas o
preventivas a tomar pueden traducirse en planes de accin, donde se indiquen las
tareas o acciones a ejecutar, fechas y responsables para su implementacin,
comunicndose a los responsables para implementarlas.
5.4. VERIFICACIN DE LA IMPLEMENTACIN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS
De acuerdo a las fechas propuestas en el documento de Solicitud de acciones
correctivas y preventivas SACP, el Area de Aseguramiento de Calidad para el caso de
los temas relacionados a la inocuidad y para el caso de temas de calidad verificar la
implementacin de las acciones correctivas, lo que deber ser registrada en el registro
CFG-MAC-REGI-001 incluyendo los resultados de las acciones correctivas y/o
preventivas.
5.5. EVALUACIN DE LA EFICACIA DE LA ACCIN CORRECTIVA
El rea de Aseguramiento de Calidad se encargar de evaluar la eficacia de la accin
correctiva y/o preventiva, para ello debe revisar los registros de perodo de tiempo
asociados a evidencias documentarias, entrevistar a personas y revisar otras
evidencias que sustentes la eficacia.
Si los resultados de la evaluacin muestran que la No Conformidad no se repite o no
ocurre, se considera que la accin correctiva o preventiva ha sido eficaz y se da por
cerrada la No Conformidad, la misma que deber ser registrada en el registro CFGMAC-REGI-001.
Si en la evaluacin se observa que la No Conformidad, se ha vuelto a presentar o las
acciones correctivas o preventivas no han sido eficaces, se podr establecer un nuevo
plazo para evaluar la eficacia, y de persistir que no son eficaces se propondr otra
SACP, a fin de realizar una investigacin ms exhaustiva y determinar otras causas y
proponer otras acciones correctivas o preventivas.

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5.6. REGISTRO Y ARCHIVO DE LOS REPORTES
El jefe de la calidad, tendr bajo resguardo el archivo de los reportes de origen de
las quejas, trabajos, operaciones no conformes y de las no conformidades
relacionadas, con esta informacin debe completar su registro en los formatos
( CFG- MAC-PG-12-02: Registro de seguimiento de quejas, CFG- MAC-PG-13.02:
Registro y Seguimiento de los trabajos u operaciones no conformes, CFG-MACPG-14.04 Registro y seguimiento de las No Conformidades)
6.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
CFG-MACP -PROC-004 Procedimiento de Producto No Conforme
CFG-MACP-REGI-001 Gestin de Cambios
CFG- MAC-PG-12-02 Registro de seguimiento de quejas
CFG- MAC-PG-13.02 Registro y Seguimiento de los trabajos u operaciones no
conformes
CFG-MAC-PG-14.04 Registro y seguimiento de las No Conformidades

7.

DIAGRAMA DE FLUJO
Se detecta la No
Conformidad

Aseguramiento de
Calidad revisa y
decide

No Conformidades

Proceso Acciones Correctivas

SE
INICIA
A.C.?

No

Aseg. De Calidad
requiere el inicio de
acciones correctivas.

Aseg. De calidad
Archiva la No
conformidad reportada

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La accin correctiva y la accin de mejora se pueden identificar o detectar como
resultado de diversas fuentes tal como se muestra en la tabla1.

TABLA 1
FUENTE
Auditoras internas
Auditoras externas
Autoinspecciones
PNC
PNCI
Cuando hay una prdida de conformidad
con los Programas de Prerrequisitos
(PPR)

8.

IDENTIFICAR/REPORTAR
Auditores

Responsables de Proceso / Auditores

Reclamos de Clientes

Comercial / Jefe de Control de Calidad

Procesos de Produccin.

Jefes de Planta / Supervisores /

Aseguramiento de Calidad/ Personal de
Control de Calidad

Revisin del Sistema de Gestin

Representante de la Direccin / Comit de

Calidad / Equipo BASC

Tendencia de los Objetivos de Calidad

Representante de la Direccin /
Aseguramiento de Calidad.

RESPONSABLES DE

ANEXOS:
GEN-OPP-REGI-008 Solicitud de Accin Correctivas y Preventivas
CFS-MAC-REGI-01 Registro y Seguimiento de No Conformidades.